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PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NTC ISO 14001:2015 EN
LA EMPRESA GESTIONES AMBIENTALES LTDA.E.S.P.
EDGAR STEVEN MARTINEZ PATIÑO
CAMILO ANDRES CASTAÑO SUAREZ
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE
POPAYÁN FACULTAD DE INGENIERÍAS
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
SANTANDER DE QUILICHAO
2020
PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NTC ISO 14001:2015 EN
LA EMPRESA GESTIONES AMBIENTALES LTDA. E.S.P.
EDGAR STEVEN MARTINEZ PATIÑO
CAMILO ANDRES CASTAÑO SUAREZ
Propuesta de trabajo de grado para optar al título de ingeniero industrial
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE
POPAYÁN FACULTAD DE INGENIERÍAS
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
SANTANDER DE QUILICHAO
2020
CONTENIDO
Pág.
1. INTRODUCCIÓN. ......................................................................................................................... 6
2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ....................................................................................... 7
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................................... 10
4. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................... 12
5. MARCO REFERENCIAL ............................................................................................................ 14
5.1. MARCO NORMATIVO .................................................................................................... 14
5.2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................... 14
5.3. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................. 23
6. ESTADO DEL ARTE ................................................................................................................... 26
7. OBJETIVOS ................................................................................................................................. 30
7.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................ 30
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................... 30
8. METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 31
9. CRONOGRAMA .......................................................................................................................... 39
10. RESULTADOS ......................................................................................................................... 41
11. LIDERAZGO ............................................................................................................................ 56
12. PLANIFICACIÓN .................................................................................................................... 60
13. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 75
4
LISTA DE ILUSTRACIONES
Pág
Ilustración 1. Ubicación geográfica de la oficina de la empresa GESAM LTDA E.S.P.
Fuente:Plataforma google maps,consultado El día 12/02/2020.] Disponible en
internet: www.googlemaps ........................................................................................... 7
Ilustración 2 Introducción a ISO 14000:2015– Sistemas de Gestión Ambiental .......... 18
Ilustración 3 El Ciclo Deming y su aplicación. Fuente:
https://www.pdcahome.com/9190/el-ciclo-de-la-calidad-en-video/ ......................... 20
Ilustración 4 Vehículo para la recolección de residuos Peligrosos y similares ............. 44
Ilustración 5 Flujograma del proceso de Recolección de Residuos Peligrosos y
Similares ....................................................................................................................... 45
Ilustración 6 Representación esquemática de la oficina administrativa de la empresa
GESAM LTDA.E.S.P. Fuente: Elaboración propia. ............................................... 47
Ilustración 7 Estado de la estructura de la empresa GESAM LTDA E.S.P. ................ 48
Ilustración 8 Estado de la Gestión Ambiental en GESAM LTDA E.S.P. ..................... 56
Ilustración 9 Condiciones de los impactos positivos y negativos .................................... 71
Ilustración 10 relevancia del impacto ambiental en la Empresa GESAM LTDA.E.S.P.
....................................................................................................................................... 72
Ilustración 11 Acta Socialización Propuesta Del Sistema De Gestión Ambiental
ISO14001:201575
Ilustración 12 Scoialización de la propuesta al personal de GESAM LTDA E.S.P. ....... 75
5
LISTADO DE TABLAS
Pág
Tabla 1 Datos generales GESAM LTDA E.S.P. ................................................................ 8
Tabla 2.Naturaleza del impacto –Intensidad. Fuente: CONESA-VICENTE ............... 33
Tabla 3 Naturaleza del impacto –Extensión. Fuente: CONESA-VICENTE ................ 34
Tabla 4 Naturaleza del impacto –momento. Fuente: CONESA-VICENTE ................. 34
Tabla 5 Naturaleza del impacto-Persistencia. Fuente: CONESA-VICENTE .............. 35
Tabla 6 Naturaleza del impacto – Reversibilidad. Fuente: CONESA-VICENTE ....... 35
Tabla 7 Naturaleza del impacto – Recuperabilidad. Fuente: CONESA-VICENTE .... 36
Tabla 8 Naturaleza del impacto – Sinergía.Fuente: CONESA-VICENTE ................... 36
Tabla 9 Naturaleza del impacto –Acumulación.. Fuente: CONESA-VICENTE ......... 37
Tabla 10 Naturaleza del impacto - Efecto. Fuente: CONESA-VICENTE ................... 37
Tabla 11 Naturaleza del impacto –periodicidad. Fuente: CONESA-VICENTE ......... 37
Tabla 12 Rango de importancia del impacto. Fuente: CONESA-VICENTE ............... 38
Tabla 13. Cronograma de actividades .............................................................................. 39
Tabla 14 Clases De Residuos Recolectados Por GESAM LTDA E.S.P. ........................ 41
Tabla 15. Descripción de la gestión interna frente a la oportunidad de mejora y
condición ambiental. ................................................................................................... 46
Tabla 16 descripción preliminar de la gestión externa de la empresa GESAM
LTDA.E.S.P. ................................................................................................................ 48
Tabla 17 Análisis DOFA GESAM LTDA E.S.P .............................................................. 50
Tabla 18 Conocimiento de las partes interesadas GESAM LTDA E.S.P. ..................... 53
Tabla 19. Listado actualizado de la flota vehicular GESAM LTDA E.S.P. .................. 55
Tabla 20 Diagnóstico del liderazgo en la empresa GESAM LTDA E.S.P. .................... 57
Tabla 21 identificación y Evaluación de Impactos .......................................................... 65
Tabla 22 Clasificación de impactos de acuerdo con su naturaleza ................................ 71
Tabla 23 Importancia y relevancia de los impactos ambientales ................................... 72
6
1. INTRODUCCIÓN.
“A medida que crece la preocupación por mejorar continuamente la calidad del ambiente, las
empresas han fijado su atención cada vez más en los impactos ambientales de sus actividades
y servicios”. De esta manera las organizaciones pueden optar por la implementación del
Sistema De Gestión Ambiental, ya que con este contribuye con la protección del medio
ambiente en una forma sostenible, dando cumplimiento a la normatividad vigente en
Colombia.
La empresa GESTIONES AMBIENTALES LTDA (GESAM). E.S.P. realiza la recolección,
transporte hasta el sitio de disposición final de residuos peligrosos y similares, no obstante,
por sus características pueden ocasionar daños a la salud de los seres vivos y al medio
ambiente, sino se le realiza una adecuada gestión de los mismos.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el tipo de actividad que realizan, se propone
la implementación del sistema de gestión ambiental basado en la NTC ISO 14001: 2015. Con
el fin de reducir los impactos ambientales, logrando un servicio de calidad y compromiso
ambiental.
A través del presente documento, se elaborará un diagnóstico de la situación actual de la
empresa GESAM L.T.D.A. E.S.P. para identificar sus procesos y/o actividades; así mismo
se logrará determinar la necesidad de implementar este tipo de mecanismo basado en el
Sistema De Gestión Ambiental, lo que permite, proponer planes y programas necesarios para
que más adelante se puedan efectuar; para asegurar la protección del medio ambiente y
ampliar el equilibrio de acuerdo con las necesidades socioeconómicas y ser ambientalmente
sostenibles.
7
2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
2.1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA
La Empresa Gestiones Ambientales - GESAM LTDA E.S.P. nace como un aporte a la
solución de los problemas ocasionados por la generación de RSHYS,(residuos sólidos
hospitalarios y similares) actuando en la prevención y mitigación de riesgos desde la asesoría
en la Gestión interna de Residuos y en el tratamiento o Gestión externa, esta se dedica al
manejo especializado, en recolección, transporte y disposición final de residuos hospitalarios,
industriales, comerciales e institucionales catalogados como residuos peligrosos, distribución
de artículos hospitalarios y similares. Capacitación de personal en manejo de residuos
Peligrosos en general.
La oficina principal de la empresa GESAM LTDA.E.S.P. Se encuentra ubicada en la carrera
9 N°4-40 de Santander de Quilichao Cauca.
Ilustración 1. Ubicación geográfica de la oficina de la empresa GESAM LTDA E.S.P.
Fuente:Plataforma google maps,consultado El día 12/02/2020.] Disponible en internet:
www.googlemaps
8
Por otro lado, se da a conocer la información preliminar, unos breves antecedentes, la misión
y visión actual de la empresa.
Tabla 1 Datos generales GESAM LTDA E.S.P.
Razón social Empresa prestadora de gestión de residuos
hospitalarios y similares
Representante legal NUBIA ESTHEER SUAREZ RAMOS
NIT 900138034-9
Actividad económica Recolección y transporte de residuos hospitalarios y
similares
Dirección Carrera 9 No. 4-40 Santander de Quilichao Cauca
Teléfono 3138644663
Correo electrónico [email protected]
Antecedentes: Se construyó en 2007 mediante la matricula No. 94483, para realizar
actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos. Vigilada
por la superintendencia de servicios públicos.
Misión
La Empresa GESAM LTDA. E.S.P. es una Empresa que presta servicios de Saneamiento
Ambiental y otros servicios de Gestión Ambiental por medio de la recolección, transporte y
disposición final de Residuos Peligrosos a toda la población del Departamento del Cauca y
Algunos Municipios del Departamento del Valle, destacándose por brindar servicios
oportunos, seguros, pertinentes y continuos, contando con un recurso humano capacitado y
tecnológicamente adecuada al servicio, que busca asegurar la satisfacción de nuestros
clientes, la estabilidad financiera de la organización y el cumplimiento de la normatividad
vigente.
Visión
Para el año 2026 La Empresa GESAM LTDA. E.S.P. logrará el posicionamiento en el sector
de Saneamiento Ambiental y otros servicios de Gestión de Residuos Peligrosos a nivel
Nacional como una Empresa líder en el manejo especializado, en recolección, transporte y
9
disposición de residuos peligrosos y especiales, mediante el desarrollo de planes estratégicos
y actividades innovadoras, que se traduzcan en un máximo beneficio para todos los
integrantes de la cadena de valor.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con el paso del tiempo nos enfrentamos a grandes cambios en el entorno, debido a las
actividades que generan las organizaciones, aunque estas son conscientes de los impactos
negativos que generan, es necesario planear y ejecutar acciones de mitigación de dicho
impacto para que estos se conviertan en impactos positivo, que sean sostenibles en su
proceder, buscando alternativas que no alteren las condiciones del medio ambiente y que
sea equilibrado, para realizar sus procesos o la prestación del servicio.
El medio ambiente y el desarrollo son conceptos que no se miran por separado dentro del
contexto actual de la economía. Medio ambiente tiene que ver con el desarrollo económico,
y este último ha afectado y afecta el medio ambiente. Nuestro futuro está determinado por
el manejo que le estamos dando y daremos al medio ambiente; es nuestra responsabilidad
el bienestar de las futuras generaciones. (Sanchez-Perez, 2002).
La empresa GESTIONES AMBIENTALES L.T.D.A. E.S.P. tiene gran trayectoria en el
mercado debido a sus años de prestación de servicio de transporte y recolección de residuos
peligrosos y similares, la cual fue creada con el propósito de mitigar los impactos
ambientales negativos que generan la inadecuada disposición de residuos peligrosos, por
ello GESAM cuenta con licencia ambiental y permiso de recolección y transporte de dichos
residuos, estos requisitos son indispensables para establecer una mayor contabilidad legal y
seguridad en sus servicios, de esta manera se evidencia que vela por conservar el medio
ambiente, brindando un servicio eficiente del manejo de residuos peligrosos y similares,
tercerizando el servicio de tratamiento y disposición final con la empresa
INCINERADORES INDUSTRIALES S.A.E.S.P. por lo cual garantiza las medidas de
seguridad industrial y sanitaria, para que los residuos no deterioren ni contaminen en nuestro
entorno, ni ponga en riesgo la vida misma.
No obstante, la empresa se pregunta ¿Cuál es la estructura más apropiada para
identificar los aspectos e impactos ambientales, y que se puedan evaluar para logran
11
acciones de mejora? De acuerdo con la problemática de la empresa la estructura más viable
es la implementación de la NTC ISO 14001:2015, puesto que esta puede sistematizar cada
una de las actividades y/o procesos realizados en la empresa, con el propósito de dar un
control y mejora continua de las actividades, con el fin de proteger y conservar el medio
ambiente.
Por consiguiente, la empresa requiere de una propuesta de diseño basada en la etapa de
planificación de la norma ISO 14001:2015, con el fin de evaluar esta propuesta frente a la
alta gerencia y con ello tomar una decisión futura de implementación.
12
4. JUSTIFICACIÓN
El Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 tiene como objetivo servir de soporte a
la prevención y manejo de la contaminación ambiental, en equilibrio con las necesidades
socioeconómicas de los diferentes sectores de la sociedad. (E. Aulí 2002).
Las empresas deben enriquecerse con aquellos aspectos diversos del entorno e intentar
armonizar todos los elementos comunes para conseguir un equilibrio favorable en la
organización que repercute no solo en los beneficios sino también en la sociedad de modo
general. (Galeano 2016).
El decreto 1076 de 2015 reglamenta el manejo de servicio de aseo, es por ello que esta
propuesta va dirigida al manejo adecuado de los residuos peligrosos y similares, ya que, si
no se tiene una correcta gestión, puede conllevar a la generación de impactos en la salud y
al medio ambiente.
Aunque el manejo de residuos ha aumentado considerablemente en los últimos años, se
evidencia que se siguen presentando diferentes problemáticas ambientales según el informe
anual reportado por el instituto de hidrología, meteorológica y de estudios ambientales
(IDEAM).
Por esta razón la empresa GESAM L.T.D.A.E.S.P. ve la necesidad de ofrecer un servicio
eficiente, en aras de contribuir con el medio ambiente, garantizando que sus procesos
cumplan con la normatividad ambiental vigente, y evitar impactos ambientales para realizar
una correcta gestión de prevención y control en los procesos.
La empresa es consciente de las problemáticas ambientales, que desencadena este tipo de
actividades realizadas para la prestación del servicio, por ello existe la alternativa de
implementar un Sistema De Gestión Ambiental lo cual permitirá establecer una política
ambiental, enfocada hacia unos objetivos que servirán para de compromiso con el
cumplimiento de la normatividad vigente y el mejoramiento continuo de los procesos,
13
enfocados en el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, mitigando y
previniendo los impactos ambientales, logrando la competitividad ambiental empresarial y
mejorando la calidad de vida, así mismo se tendrá en cuenta el bienestar de los operarios
para el buen funcionamiento y la responsabilidad socio-ambiental.
Si se tiene en cuenta la implementación de la norma ISO 14001:2015, esta permitirá
establecer una metodología, para dar a conocer los requerimientos más importantes para
identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales generados por las actividades y/o
procesos de la empresa GESAM LTDA. E.S.P. permitiendo la protección ambiental, a
través de la alta gerencia, se lograra esclarecer cómo se encuentran los procesos y/o
actividades que requieren de mayor atención, con el fin de crear acciones que permitan
mostrar una mejor imagen de la empresa y garantizar a los clientes y a las autoridades
ambientales una responsabilidad ambiental frente al servicio ofrecido.
14
5. MARCO REFERENCIAL
El marco referencial del documento se destaca en los siguientes lineamientos: marco
normativo, marco teórico y el marco conceptual de la siguiente manera:
5.1. MARCO NORMATIVO
Con el fin de identificar, regir y guiar adecuadamente la empresa debe establecer, controlar
y velar el cumplimiento de las normativas aplicables, a continuación, se resaltan las más
importantes:
➢ NTC ISO 14001:20151: Normativa internacional la cual especifica los requerimientos
necesarios para establecer un sistema de gestión ambiental, con el fin de promover la
sostenibilidad organizacional.
➢ LEY 9 DE 19792: “Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo
urbanístico, localizado fuera del radio de acción del sistema de alcantarillado público,
deberá dotarse de un sistema de alcantarillado particular o de otro sistema adecuado
de disposición de residuos.”
➢ DECRETO 1076 del 2015: “La Inscripción en el Registro de Generadores. Los
generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el
Registro de Generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción”
➢ DECRETO 1079 DE 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte”
5.2. MARCO TEÓRICO
La NTC ISO14001:2015 es un estándar internacionalmente aceptado que indica cómo
poner un sistema de gestión medioambiental efectivo en su sitio. Está diseñado para ayudar
a las organizaciones a mantenerse comercialmente exitosas sin pasar por alto sus
responsabilidades medioambientales. También puede ayudarle a crecer mientras reduce el
1 Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015. ICONTEC internacional. Sistema de gestión ambiental, requisitos con orientación para su uso. 2 COLOMBIA., M. D. (s.f.). Ley 9 de 1979 (Enero 24). Recuperado el 15 de febrero de 2020, de Por el cual se dictan medidas sanitarias art 47: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
15
impacto medioambiental de dicho crecimiento. Un sistema ISO 14001 proporciona el
marco para permitirle cumplir con las crecientes expectativas de los clientes en cuanto a
la responsabilidad corporativa, así como los requerimientos regulatorios y legales.
(Garzón 2018).
Una vez conocidos los conceptos involucrados en los sistemas integrados de gestión vistos
en el seminario, se tiene una guía de cómo con ayuda de la norma se puede aplicar sus
diferentes ítems y herramientas.
Para efectos de propuesta de implementación se enfocará en la NTC ISO 14001:2015 la
cual dice como antecedente que cada organización es responsable del cuidado y protección
del medio ambiente.
La implementación y certificación de la ISO 14001:2015 trae consigo múltiples
beneficios entre los que podemos destacar la reducción de costos de producción; un
aumento de la rentabilidad; mejora de la imagen corporativa; mayor prestigio; generación
de oportunidades de mercado; aumento de la eficacia en el desempeño habitual;
incremento de la motivación; reducción del riesgo de accidentes medioambientales;
aumento del número de clientes y mejora de la satisfacción de los existentes; y por ende,
una mejora en la competitividad.
Sistema de Gestión Ambiental.
El Sistema de Gestión Ambiental representa la parte del sistema de Gestión de una
organización que apoya a organizaciones públicas y privadas a abordar de manera
coherente y sistemática problemas ambientales importantes (Por ejemplo: uso de recursos
naturales, contaminación del aire, consumo de agua y contaminación, el consumo de suelo
y subsuelo y el tratamiento de desechos, además lleva a las organizaciones a formalizar
políticas, procedimientos y prácticas que controlen los aspectos ambientales a través de
un proceso de mejora continua [10].
16
Los estándares más importantes del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) son la ISO
14001 a nivel internacional y el sistema de Gestión y Auditoria Ambiental (EMAS) a nivel
Europeo. Desde los noventa, la tendencia a adoptar estas normas ha ido en continuo
crecimiento. Esto se debe a la efectividad de las normas del SGA para demostrar la
responsabilidad ambiental de las organizaciones que las adoptan y tener resultados
efectivos en términos de reducción de los impactos ambientales, cumpliendo con los
requisitos regulatorios y mejorando los desempeños ambientales. (A. Mazzi , S. Toniolo ,
S. Catto, V. De Lorenzi y A. Scipioni, , 2016.)
La gestión ambiental en sí misma provoca cambios en la organización, como una mejor
formación y contactos interpersonales más fuertes, que también ayudan a mejorar la
productividad laboral, confirma que los estándares ambientales adecuadamente diseñados
pueden desencadenar innovaciones que reducen el costo total del producto o mejoran su
valor, Así como una mayor productividad de los recursos y una mejor utilización de los
recursos, haciendo que las empresas sean más competitivas (G. Lannelongue, J. Gonzalez
y I. Quiroz, 2016.).
Normas ISO
ISO (International Organization for Standarization) o la Organización Internacional de
Normalización por su nombre en español, es una organización internacional
independiente, no gubernamental, con una membresía de 163 organismos nacionales de
normalización [12]. Fue creada en febrero de 1947 como resultado de una conferencia a
la que asistieron representantes de 25 organismos nacionales de normalización
(International Organization For Standardization (ISO), 2016.)
.
El Objetivo de la Organización se basa en promover el desarrollo de la normalización y
las actividades conexas en el mundo con el fin de facilitar el intercambio internacional de
bienes y servicios y desarrollar la cooperación en actividades científicas, tecnológicas y
17
económicas (International Organization For Standardization (ISO), 2016.)
A través de sus miembros, reúne a expertos para compartir conocimientos y desarrollar
estándares internacionales voluntarios que apoyen la innovación y proporcionen
soluciones a los retos globales. Los miembros pertenecientes a la organización
desempeñan un papel vital en la forma de operación, debido a que anualmente se deben
reunir para decidir los objetivos estratégicos de la organización. Dicha reunión se
denomina Asamblea General, la cual es la autoridad última en la organización
(International Organization For Standarization (ISO), 2017).
Normas ISO 14000:2015 (Gestión Ambiental)
Un conjunto de normas internacionales busca centrar la atención del mundo en el ambiente
para de esta manera fomentar un mundo más limpio, más seguro y sano. La existencia de
esta familia de normas permite a las organizaciones enfocarse en esfuerzos ambientales
con base en criterios aceptados internacionalmente. La ISO 14000 tiene en cuenta las
necesidades de las organizaciones de todo el mundo al brindar una estructura común para
el manejo de los problemas ambientales (Exportaciones para un Desarrollo Sostenible,
2007.).
Estas normas prometen efectuar una mejora amplia basada en la gestión ambiental, lo que
a su vez facilita el comercio y la mejora del desempeño ambiental en el mundo. La serie
de las ISO 14000:2015 presenta un nuevo enfoque a la protección
ambiental para las organizaciones en el mercado global la cual busca desafiar a las
organizaciones a realizar un balance de su impacto sobre el medio ambiente, establecer
sus propios objetivos y metas, comprometerse con un proceso eficaz y confiable, con la
prevención de la contaminación y la mejora continua además de involucrar todos los
empleados y gerentes en un sistema de toma de conciencia compartida y progresiva,
responsabilidad personal para con el desempeño de la organización con el medio ambiente
18
(Exportaciones para un Desarrollo Sostenible, 2007.).
La familia de las normas ISO 14000:2015 se encuentra dentro de las normas ISO más
ampliamente conocidas y el modelo es presentado de la siguiente manera:
Ilustración 2 Introducción a ISO 14000:2015– Sistemas de Gestión Ambiental
Certificación NTC ISO 14001:2015
La NTC ISO 14001:2015 "Sistemas de gestión ambiental: requisitos con orientación para
el uso" se elaboró para ayudar a las organizaciones en su gestión ambiental y equilibrar
sus intereses económicos y financieros con los impactos ambientales generados por sus
actividades. Puede ser implementado por cualquier tipo de organización, industrial o de
19
servicios, de cualquier tamaño y actividad e incluye la parte productiva y los alrededores
en los que opera una organización, incluyendo "el aire, el agua, la tierra, los recursos
naturales, la flora, la fauna, Humanos y sus interrelaciones”. Su enfoque se centra en la
acción y el pensamiento proactivo, en lugar de reaccionar a los comandos del pasado y las
políticas de control. Refuerza el control medioambiental mejorado y minimiza los riesgos
mediante el uso de un sistema de gestión estandarizado (C. Ferreira y N. Salvador, 2016.).
Las certificaciones NTC ISO 14001: 2015 requieren instruir a los empleados en la política
ambiental y el compromiso de la empresa. Esto requiere que los empleados hagan lo
mismo en todos los departamentos de la organización para reducir el impacto ambiental.
Esta capacitación de los empleados ayuda a fortalecer su identificación con su lugar de
trabajo, mientras que la cooperación interdepartamental aumenta el compromiso de los
empleados (G. Lannelongue, J. Gonzalez y I. Quiroz, 2016.).
Beneficios de la implementación de la NTC ISO 14001:2015
• La certificación de la NTC ISO 14001:2015 de Sistemas de Gestión Ambiental
brinda a las empresas grandes beneficios como lo son (ISO Tools Colombia, 2013):
Permite la apertura a nuevos clientes, proveedores y distribuidores porque mejora
la imagen de la compañía.
• Consolida y aumenta el prestigio de la empresa.
• Exterioriza la responsabilidad medioambiental de la compañía con su entorno y
con todas las partes interesadas.
• Mejoras en la gestión de riesgos medioambientales.
• Disminuye los costos derivados de los seguros de responsabilidad civil.
• Hace notar ante los entes gubernamentales y otros organismos reguladores su
compromiso con la responsabilidad asumida para cumplir con leyes y normas que
rijan las actividades de la empresa.
20
Ciclo Deming
En la actualidad, las empresas se encuentran de lleno en la competitividad con cambios muy
frecuentes. Por lo tanto, la mejora y la calidad de todos los procesos envueltos son
importantes en la supervivencia de ellas. Ahora, ¿qué tiene que ver el ciclo de Deming en
ello? Vamos a averiguarlo.
El ciclo Deming (de Edwards Deming), está basada en una idea de Walter A. Shewhart, que
fue tomada y llevada a la práctica, así llegando a ser el ciclo que obtiene muchos resultados
a la hora de elaborarlos en lo que se necesite. También conocido como círculo PHVA.
¿Qué es el Ciclo de Deming?
El ciclo de Deming es un método de mejora continua, una estrategia con la calidad de 4 pasos.
Es utilizado de manera permanente en el SGC (sistemas de gestión de la calidad), y el SGSI
(sistemas de gestión de la seguridad de la información). En la gráfica siguiente se explica
cada una de las acciones del ciclo)
Ilustración 3 El Ciclo Deming y su aplicación. Fuente:
https://www.pdcahome.com/9190/el-ciclo-de-la-calidad-en-video/
21
Las etapas que forman el Ciclo PDCA son las siguientes:
1- PLAN (planificar):
En esta fase se trabaja en la identificación del problema o actividades susceptibles de mejora,
se establecen los objetivos a alcanzar, se fijan los indicadores de control y se definen los
métodos o herramientas para conseguir los objetivos establecidos.
Una forma de identificar estas mejoras puede ser realizando grupos de trabajo o bien buscar
nuevas tecnologías o herramientas que puedan aplicarse a los procesos actuales. Para detectar
tecnologías o herramientas a veces es conveniente fijarse en otros sectores, esto aporta una
visión diferente, pero muchas de las soluciones pueden aplicarse a más de un sector.
2 – DO (hacer/ejecutar):
Llega el momento de llevar a cabo el plan de acción, mediante la correcta realización de las
tareas planificadas, la aplicación controlada del plan y la verificación y obtención del
feedback necesario para el posterior análisis.
En numerosas ocasiones conviene realizar una prueba piloto para probar el funcionamiento
antes de realizar los cambios a gran escala. La selección del piloto debe realizarse teniendo
en cuenta que sea suficientemente representativo, pero sin que suponga un riesgo excesivo
para la organización.
3 – CHECK (comprobar/verificar):
Una vez implantada la mejora se comprueban los logros obtenidos en relación a las metas u
objetivos que se marcaron en la primera fase del ciclo mediante herramientas de control
(Diagrama de Pareto, Check lists, KPIs, etc.)
Para evitar subjetividades, es conveniente definir previamente cuáles van a ser las
herramientas de control y los criterios para decidir si la prueba ha funcionado o no.
22
4 – ACT (actuar):
Por último, tras comparar el resultado obtenido con el objetivo marcado inicialmente, es el
momento de realizar acciones correctivas y preventivas que permitan mejorar los puntos o
áreas de mejora, así como extender y aprovechar los aprendizajes y experiencias adquiridas
a otros casos, y estandarizar y consolidar metodologías efectivas.
En el caso de que se haya realizado una prueba piloto, si los resultados son satisfactorios, se
implantará la mejora de forma definitiva, y si no lo son habrá que decidir si realizar cambios
para ajustar los resultados sin desecharla.
Una vez finalizado el paso 4, se debe volver al primer paso periódicamente para estudiar
nuevas mejoras a implantar.
Algunos de los beneficios que proporcionan una adecuada mejora de procesos son los
siguientes:
➢ TIMMING: se disminuyen tiempos, aumentando la productividad.
➢ QUALITY: se disminuyen errores, ayudando a prevenirlos.
➢ COST: se disminuyen recursos (materiales, personas, dinero, mano de obra, etc.),
aumentando la eficiencia.
En conclusión, un sistema de gestión de la calidad permite a una organización desarrollar
políticas, establecer objetivos y procesos, y tomar las acciones necesarias para mejorar su
rendimiento. En este contexto resulta de gran utilidad utilizar la metodología PDCA
impulsada por Deming, como una forma de ver las cosas que puede ayudar a la empresa a
descubrirse a sí misma y orientar cambios que la vuelvan más eficiente y competitiva (García,
2016).
23
5.3. MARCO CONCEPTUAL
A continuación, se destacan las definiciones y conceptos para empezar la propuesta de
diseño.
5.3.1. Sistema de gestión ambiental (SGA).
Un sistema de gestión se comprende como un proceso sistemático el cual se desarrolla bajo
la metodología planear, hacer, valorar y actuar (PHVA), con el fin de retroalimentar los
procedimientos y acciones que lleva a cabo una organización. La implementación de un SGA
permite identificar y determinar los aspectos e impactos ambientales con el fin de prevenir,
mitigar y/o tratar los aspectos adversos3.
5.3.2. Norma técnica internacional ISO 14001:2015
La norma técnica internacional ISO, es conocida como “International Organization for
Standardization” por sus siglas en inglés. Son los encargados de preparar y estructurar la
normativa adecuada con el fin de mantener una igualdad a nivel mundial de los
requerimientos asociados al componente ambiental4.
5.3.3. Aspectos e impactos ambientales.
Aspecto ambiental: toda actividad, producto, elemento o servicio de una organización que
interactúa con el ambiente.
Impacto ambiental: cualquier cambio adverso o beneficioso, proveniente de las actividades,
producto, elemento o servicio de una organización.
3 blog-top. (2007). EL CICLO PHVA Planear-Hacer-Verificar-Actuar. Recuperado el 11 de febrero de 2020, de http://www.blog-top.com/el-ciclo-phva-planear-hacer-verificar-actuar/ 4 14001:2015., N. I. (s.f.). Adaptación a la nueva norma ISO 14001:2015. Recuperado el 11 de
Febrero de 2020, de https://www.nueva-iso-14001.com/
24
5.3.4. Clasificación de residuos sólidos
Para una adecuada gestión de los residuos sólidos y a partir de la normativa, el generador
debe identificar el tipo de residuos y clasificarlos de acuerdo con lo establecido en el artículo
5 del Decreto 0351 del 2014 relacionado con la clasificación de los residuos y el Decreto
1713 de 2002.
5.3.5. Residuos biodegradables
Todo material desechado natural o sintético que tiene la característica de degradarse
fácilmente en condiciones normales. En este campo se encuentran los residuos no infectados
o contaminación como: alimentos, papel, material vegetal u otros compuestos con la facilidad
de transformar sus características en un entorno natural.
5.3.6. Residuos aprovechables
Son aquellos restos desechados que no se descomponen fácilmente y tiene el potencial para
ser reincorporados en cualquier ciclo productivo como materia prima.
5.3.7. Residuos no aprovechables
Toda sustancia o material sólido que no posee ninguna cualidad de ser valorizado o
aprovechado, y por tal motivo no tiene ningún valor.
5.3.8. Residuos Peligrosos
Aquellos residuos desechados cuando su ciclo de vida termina y poseen alguna de estas
características: inflamable, infeccioso, explosivo, radiactivo corrosivo, tóxico, entre otros.
Estas características pueden provocar daños adversos en la salud de los seres vivos y/o al
medio ambiente.
5.3.9. Residuos infecciosos o de riesgo biológico
Todo residuo o desecho que se encuentre o contenga microorganismos patógenos (bacterias,
parásitos, virus, hongos, entre otros), con suficiente granado de virulencia y concentración
para provocar enfermedades en el medio ambiente y/o seres humanos.
25
5.3.10. Anatopatológico
Desechos generados en biopsias, cirugías, tejidos orgánicos amputados, fluidos corporales,
restos humanos, desechos de necropsias, placentas, entre otros3.
5.3.11. Biosanitarios
Son elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos
asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del
paciente humano o animales tales como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones drenes,
vendas, bolsas de transfusiones de sangre, sondas, ropas desechables, toallas higiénicas o
cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca.
5.3.12. Corto punzante
Aquel material utilizado para los procedimientos asistenciales quirúrgicos o medicinales que
por sus características son punzantes o cortantes, con la posibilidad de provocar alguna
enfermedad. En este campo se encuentran las agujas, cuchillas, pipetas, lamina de bisturí o
vidrio, entre otros materiales que puedan causar alguna lesión infecciosa.
5.3.13. Residuos de animales
Son residuos provenientes de animales muertos de experimentación con microorganismos
patógenos o de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas.
5.3.14. Residuos radioactivos
Son los residuos que contienen concentraciones suficientes de radio nucleídos superando los
niveles de dispensa establecidos por la autoridad reguladora o que están contaminados con
ellos, presentar un riesgo a los seres vivos.
5.3.15. Residuos químicos
Son aquellos residuos que tienen características corrosivas, explosivas, reactivas, toxica e
inflamable que, son peligrosos para la salud humana y medio ambiente.
26
6. ESTADO DEL ARTE
Historia de la ISO 14001. Debido a la rápida aceptación de la Serie de Normas ISO 9000 y
al surgimiento de una gran cantidad de normas ambientales alrededor del mundo, ISO
reconoce la necesidad de crear estándares administrativos en el área ambiental. En 1991, se
había creado el Grupo Estratégico de Consultas en el Ambiente (SAGE) y en 1992 debido a
las recomendaciones de este grupo se crea el comité ISO/TC 207 quien agruparía
representantes de la industria, organismos de normas, el gobierno y organismos ambientales.(
Blanco Cordero 2004).
Los problemas ambientales son un tema clave que preocupa a los gobiernos y las
organizaciones en todo el mundo, en gran parte, como resultado del deterioro de las
condiciones climáticas. El calentamiento global, el agotamiento de la capa de ozono, los
desechos y el aumento de los niveles de contaminación crean problemas en todo el mundo,
y la creencia general es que la mayoría de los problemas son el resultado de actividades
manufactureras poco reguladas, con constantes abusos de recursos y falta de manejo en los
residuos, como menciona (Shukla1).
Entre las principales estrategias propuestas a nivel mundial para enfrentar los problemas
ambientales se encuentran los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), creados como rutas
para identificar y manejar sistemáticamente los aspectos e impactos ambientales generados
por parte de las empresas. Los SGA están estrechamente relacionados con los sistemas de
gestión de la calidad, en este sentido un SGA le permite a la empresa controlar los procesos
susceptibles de generar daños al medio ambiente, minimizando los impactos ambientales de
sus operaciones y mejorar el rendimiento de sus procesos. (Hernández Ramírez, 2015).
Básicamente implica dotar a la organización de una herramienta simple, efectiva y potente
para resguardarla de la generación de pasivos ambientales y para mejorar el desempeño en
términos económicos de las cuestiones ambientales. Es una acción de la dirección que
procura y persigue la reducción de riesgos y de costos operativos asociados a los aspectos
27
ambientales. No se trata de burocratizar la cuestión ambiental en la organización, sino de
generar una herramienta para la mejor administración de los recursos, y eso es economía.
Los fundamentos para la reglamentación de Residuos o desechos peligrosos en el país están
contenidos principalmente en la Constitución Política Nacional de 1991, el Código de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente - (Decreto Ley 2811 de
1974), la Ley 99 de 1993, la Ley 253 de 1996 que ratifica el Convenio de Basilea sobre el
Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, la
Ley 430 del 16 de enero de 1998, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones, la Ley 994 de
2005 por la cual se aprueba el Convenio de Estocolmo, el Capítulo 20 de la Agenda 21 de la
Conferencia de Río de 1992 de las Naciones Unidas y la declaración de la Cumbre de
Johannesburgo; y la Política de Producción Más Limpia, entre otras.
Las bases más importantes de la Política para la Gestión Integral de los Residuos o Desechos
Peligrosos son:
Priorización de la gestión en el marco de la Política.
La minimización mediante la prevención de la generación, así como el aprovechamiento y la
valorización, es la prioridad de la gestión integral de los RESPEL.
El tratamiento de los RESPEL debe permitir la reducción de su volumen y/o peligrosidad,
mediante la aplicación a un costo razonable de las mejores técnicas disponibles y las mejores
prácticas ambientales.
La disposición final de los RESPEL debe, en la medida de lo posible, limitarse a aquellos
que no sean aprovechables o cuyo reciclado por el momento no sea económico o
técnicamente factible.
Residuos peligrosos
Colombia tiene grandes avances en los últimos años en la gestión de los residuos peligrosos.
A partir del 2005, el Ministerio de Ambiente expidió la Política Ambiental para la Gestión
28
Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, la cual define y establece las bases de la política
pública ambiental para prevenir la generación de los residuos o desechos peligrosos y
promover el manejo ambientalmente adecuado de los que se generen, con el fin de minimizar
los riesgos sobre la salud humana y el ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible.
Los principios que rigen la política colombiana de residuos peligrosos son: la gestión integral
(privilegia la prevención de la generación y la minimización de los desechos), ciclo de vida
del producto, internalización de los costos ambientales, precaución, producción y consumo
sostenible, participación pública, planificación y comunicación del riesgo, entre otros. La
política se desarrolla en los niveles macro mediante la formulación y seguimiento por parte
del Ministerio y demás autoridades nacionales. El Ministerio efectúa el direccionamiento del
comportamiento de la sociedad que se plantea desde la política de RESPEL y asigna roles y
responsabilidades para las autoridades ambientales regionales y sector privado. Este nivel
medio, recibe un nuevo ordenamiento normativo que exige mayores niveles de planeación y
de decisión. Los funcionarios del sector público y privado también se influencian de las
exigencias técnicas impuestas por la política. Y finalmente, el ciudadano como objetivo final
y micro de la política ambiental, está también siendo concientizado de las implicaciones de
sus decisiones en el consumo de productos con característica peligrosa.
El diseño e implementación de la política pública ambiental de RESPEL en cabeza del
MADS ha cumplido con diferentes propósitos orientadores y reguladores. La principal
herramienta de planeación y seguimiento que se estableció en la política de RESPEL, son los
planes de acción cuatrienales. Es trascendente constatar que un instrumento que no es
vinculante legalmente, ha sido desplegado con resultados palpables en términos de
sensibilización y planeación ambiental. Algunos de los mecanismos propuestos en los
objetivos tienen fuertes componentes técnicos y organizativos que involucran a los diferentes
actores a asumir las directrices y la normativa. Otros objetivos son menos operativos y más
programáticos, pero requieren de importantes recursos humanos y de concertación para su
logro.
29
Objetivos estratégicos de la política:
➢ Prevenir y minimizar la generación de RESPEL
➢ Promover la gestión y manejo integral e incremento en oferta de servicios para el
manejo seguro de RESPEL
➢ Implementar los compromisos internacionales relacionados con sustancias y residuos
peligrosos.
Para dar respuesta a la situación problemática encontrada, se procederá como primera
medida, a visitar cada uno de los establecimientos generadores de RESPEL, atendidos por
GESAM; en esos sitios se verificará el estado de los contenedores de almacenamiento, la
señalética usada, la correcta disposición, y la formación o capacitación de los empleados
responsables del área. Lo anterior con miras a, si es necesario, capacitar a los directamente
responsables de estas actividades, en el adecuado manejo, disposición y almacenamiento de
los RESPEL.
Una vez que se genere el residuo peligroso, se deben seguir las siguientes acciones, en pro
de darle un adecuado manejo:
➢ La dependencia generadora del residuo debe llamar a la oficina de gestión
ambiental informando la presencia del residuo
➢ Una vez sea recogido este residuo por el personal encargado, el material debe ser
clasificado, pesado y rotulado, antes de ser llevado al área de almacenamiento,
donde pasará a ser recogido por personal de GESAM. Es necesario anexar un
registro fotográfico que demuestre la entrega de los RESPEL al vehículo de
GESAM.
➢ Es importante llevar un registro de la cantidad, tipo, fecha, dependencia y persona
responsable de la generación de este residuo.
➢ Se deberá guardar la información en planillas debidamente diligenciadas para su
posterior análisis, si es necesario, o para mostrarlas cuando se presenten
auditorias.
30
7. OBJETIVOS
7.1. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar la propuesta para la implementación de la norma NTC ISO 14001:2015 para la
empresa Gestiones Ambientales Ltda.
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar el diagnóstico ambiental de las actividades y servicios ofertados por la
empresa, con miras a implementar la NTC ISO 14001:2015.
• Identificar y evaluar cada uno de los posibles impactos que se puedan generar durante
el desarrollo de las actividades de la empresa.
• Determinar acciones y programas que encaminen a el mejoramiento de las
actividades y procesos de la empresa
• Realizar la socialización de la propuesta a los directivos de la empresa y
colaboradores.
31
8. METODOLOGÍA
El esquema metodológico para el desarrollo del presente trabajo está basado en dos enfoques:
descriptivo-crítico y documental.
Descriptivo y crítico: es principalmente en estudiar las situaciones, procesos y/o actividades
que ocurren naturalmente, más que en el análisis de experiencias. Por otro lado, se relaciona
directamente con el enfoque crítico ya que principalmente es la principal herramienta del
evaluador en el momento de diseñar el sistema.
Documental: el enfoque documental se emplea para obtener información adecuada,
oportuna y representativa para el cumplimiento de metas.
Teniendo clara la metodología principal se procede a estructurar cada uno de los objetivos
específicos.
8.1. FASE DIAGNÓSTICO
Para llevar a cabo el desarrollo de este objetivo específico, se recolectó, se identificó y se
entendió la situación actual de la empresa, considerando sus procesos y/o actividades con el
propósito de llevar a cabo el diagnóstico inicial para verificar y delimitar los procesos.
Este diagnóstico se desarrolló bajo observación, verificación y análisis en planta teniendo en
cuenta los planes, protocolos y programas que la empresa comprende para su
funcionamiento, con el fin de sintetizar y establecer el contexto de la organización. Así
mismo este análisis permitió identificar el alcance del Sistema De Gestión Ambiental con el
fin de estratificar las áreas a las cuales se realizará el estudio.
En esta fase se caracterizaron las condiciones potenciales de la empresa, para abordar esto,
se tuvo en cuenta el contexto de la empresa y observación de procesos y/o actividades para
poder aplicar la matriz de análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas
(DOFA). La cual consiste en identificar y evaluar los factores internos y externos
caracterizándolos de manera positiva en relación con las fortalezas y oportunidades y de
32
manera negativa con las debilidades, con el fin de generar estrategias que permita
contrarrestar las adversidades identificadas de la parte interna como externa, para facilitar el
entendimiento y desarrollo de una matriz DOFA se tuvo en cuenta la información
documentada en ¿Cómo elaborar una matriz DOFA?5
8.2. FASE DE EVALUACIÓN.
Para llevar la identificación de los aspectos e impactos ambientales de cada actividad que se
llevan a cabo cada uno de los procesos y/o actividades de la empresa GESAM, para esto, es
importante realizar una visita de campo, donde se conoce de primera mano todas las
actividades que se llevan a cabo.
Con la información recolectada anteriormente se logrará definir los aspectos e impactos
ambientales de cada uno de los procesos y/o actividades de la empresa. Para definir su nivel
de significación es importante establecer un método para la evaluación de los impactos a
través de la matriz de impactos bajo la “GUÍA METODOLÓGICA PARA LA
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. EDICIONES MUNDI-
PRENSA.MADRID.1993”. CONESA, VICENTE. (CONESA, 1993)6 Esta metodología
se evalúa cualitativa y cuantitativa que permite obtener un resultado objetivo que permite
determinar cuáles son los aspectos e impactos ambientales más significativos y relevantes.
A través de la matriz de impactos se permitirá relacionar las actividades, proceso, aspectos,
impactos valoración y clasificación significativa. El valor de importancia de los impactos
ambientales se calculó a través de la siguiente ecuación, teniendo en cuenta que este impacto
puede ser tanto positivo (+) como negativo (-).
𝐼𝑀 = ±(3(𝐼) + 2(𝐸𝑋) + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑅𝐶)
5¿Cómo elaborar una matriz DOFA? (12 de Sept de 2015). Recuperado el 12 de febrero de 2020,
de https://www.slideshare.net/remyor09/cmo-construir-una-matriz-dofa
6 CONESA, V. (1993). Guía metodologica para la evaluación de impacto ambiental. (E. MUNDI-
PRENSA, Ed.) Recuperado el 12 de Febrero de 2020, de
http://centro.paot.mx/documentos/varios/guia_metodologica_impacto_ambiental.pdf
33
Dónde:
IM: Importancia Del Efecto
I: Importancia Del Impacto.
EX: Extensión De Impacto.
MO: Momento De Impacto.
PE: Periodicidad De Impacto
RV: Reversibilidad Del Impacto
SI: Sinergia Del Impacto
AC: Acumulación De Impacto
EF: Efecto De Impacto
PR: Periodicidad Del Impacto
RC: Recuperabilidad Del Impacto
8.2.1. Parámetros Para Calcular El Impacto Ambiental
A continuación, se muestra el modelo utilizado para la evaluación de acuerdo con la
metodología seleccionada:
Intensidad.
Califica la dimensión o tamaño de cambio ambiental producto por una actividad o proceso
constructivo u operativo, que se expresa de la siguiente manera.
Tabla 2.Naturaleza del impacto –Intensidad. Fuente: CONESA-VICENTE
INTENSIDAD (I)
CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO
BAJA 1 Se expresa una alteración mínima del elemento
evaluado
MEDIA 2 Algunas de las características del elemento cambian
completamente
ALTA 4 El elemento cambia completamente
34
MUY ALTA 8 La afectación es significativamente alta puede además
generar efectos sinérgicos
TOTAL 12 Se presenta una destrucción total del elemento
Extensión.
Corresponde al área de influencia del impacto, es decir al área hasta donde tienen
manifestaciones las consecuencias de suceso.
Tabla 3 Naturaleza del impacto –Extensión. Fuente: CONESA-VICENTE
EXTENSIÓN (EX)
CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO
PUNTUAL 1 El impacto se encuentra en un área específica.
PARCIAL 2 Si el impacto se presenta en menos del 50%
EXTENSO 4 Si el impacto se presenta en un porcentaje mayor al 50%
TOTAL 8 Cuando el impacto se encuentra en toda el área de
estudio y puede impactar a otras con su efecto
Momento.
El momento se conoce como la cantidad de tiempo existente entre el inicio de la actividad y
la aparición del impacto.
Tabla 4 Naturaleza del impacto –momento. Fuente: CONESA-VICENTE
MOMENTO (MO)
CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO
LARGO PLAZO 1 Si el impacto tarda en aparecer en un periodo no
menor a 5años
MEDIANO PLAZO 2 Si se manifiesta entre uno a cinco años
CORTO PLAZO 4 Si el impacto aparece en un periodo menor a un año
INMEDIATO 8 Si el impacto ocurre en el momento en el cual se
genera la actividad
35
Persistencia.
Este parámetro evalúa la existencia activa del impacto en función de las consecuencias que
genera
Tabla 5 Naturaleza del impacto-Persistencia. Fuente: CONESA-VICENTE
PERSISTENCIA (PE)
CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO
FUGAZ 1 Si dura menos de un año.
TEMPORAL 2 Si dura entre 1 a 10 años.
PERMANENTE 4 Si tiene una duración superior a 10 años.
Reversibilidad.
Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales por medios naturales después
de haber ejecutado la acción.
Tabla 6 Naturaleza del impacto – Reversibilidad. Fuente: CONESA-VICENTE
REVERSIBILIDAD (RV)
CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO
CORTO PLAZO 1 Si la reversibilidad es menor a un año
MEDIANO PAZO 2 Si se demora entre 1 y 10 años en recuperar sus
condiciones iniciales
LARGO PLAZO 4 Si tarda un tiempo mayor a 10 años en regresar a las
condiciones iniciales
Recuperabilidad.
La recuperabilidad se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor
afectado como consecuencia del proyecto en cuestión. Posibilidad de retomar a las
condiciones iniciales
36
Tabla 7 Naturaleza del impacto – Recuperabilidad. Fuente: CONESA-VICENTE
RECUPERABILIDAD (RC)
CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO
INMEDIATA 1 Una vez que se desarrolle la medida, el elemento
retorna a sus condiciones iniciales.
MEDIANO PLAZO 2 Si el elemento recupera su estado inicial en menos de
5 años.
MITIGABLE 4 Las condiciones iniciales son recuperadas
parcialmente.
IRRECUPERABLE 8 La alteración del elemento no se puede reparar.
Sinergia.
La sinergia hace referencia a la unión de dos impactos simples que pueden combinarse y
formar un impacto
Tabla 8 Naturaleza del impacto – Sinergía.Fuente: CONESA-VICENTE
SINERGIA (SI)
CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO
SIN SINERGIA 1 Cuando alguna acción que se interviene sobre un factor
y no genera un efecto sinérgico.
SINÉRGICO 2 Se presenta un sinergismo moderado traducido en una
manifestación mayor a impacto simple.
MUY
SINÉRGICO 4
Si la acción es muy sinérgica, y produce un impacto
significativamente más grande que el producto
normalmente por la acción evaluada.
Acumulación.
Existe acumulación cuando hay un aumento progresivo de las afectaciones del impacto y su
magnitud.
37
Tabla 9 Naturaleza del impacto –Acumulación.. Fuente: CONESA-VICENTE
ACUMULACIÓN (AC)
CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO
SIMPLE 1 Cuando la acción no produce impactos acumulativos
ACUMULATIVO 4 El impacto acumula
Efecto
El efecto se refiere a la forma (directa o indirecta) como se está generando la afectación
sobre el bien o el espacio evaluado.
Tabla 10 Naturaleza del impacto - Efecto. Fuente: CONESA-VICENTE
EFECTO (EF)
CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO
INDIRECTO 1 Es efecto indirecto si no es causado
directamente por la actividad.
DIRECTO 4 Es directo si el impacto es causado
directamente por la actividad de evaluación.
Periodicidad
La periodicidad se evalúa la regularidad con la que se genera el impacto.
Tabla 11 Naturaleza del impacto –periodicidad. Fuente: CONESA-VICENTE
PERIODICIDAD (PR)
CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO
IRREGULAR 1 Es aparición irregular, si la aparición del
impacto se puede predecir con facilidad.
PERIÓDICO 2 Es periodicidad la manifestación se presenta de
manera cíclica.
38
CONTINUO 4 Es común que se presente el impacto desde que
comenzó la actividad a desarrollarse.
Indicador Del Impacto Ambiental.
La siguiente tabla describe las calificaciones de acuerdo con la importancia del efecto
obtenido para el impacto estimado.
Tabla 12 Rango de importancia del impacto. Fuente: CONESA-VICENTE
IMPORTANCIA
RELEVANCIA DEL IMPACTO
AMBIENTAL
< 35 IRRELEVANTE
35 < VALOR < 50 MODERADO
50 < VALOR < 75 SEVERO
VALOR > 75 CRÍTICO
Una vez diligenciada la matriz e identificados los impactos ambientales, se propondrá
acciones y programas que encaminen al mejoramiento de actividades y procesos de la
empresa.
Así mismo se hará la socialización de la propuesta a los directivos de la empresa y
colaboradores por medio de una reunión, donde se hablarán temas de la importancia de
implementar el SGA ISO 14001:2015; además donde se dará a conocer el diagnóstico de la
situación actual de la empresa y las consideraciones de mejora. (Ver Ilustración 11).
.
39
9. CRONOGRAMA
El desarrollo de las actividades tiene un plazo de 18 semanas, de acuerdo como se encuentra
pasmado en el siguiente cuadro.
Tabla 13. Cronograma de actividades
CRONOGRAMA
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICO
S
ACTIVIDAD
MESES
NOV DIC ENE FEB MAR
SEMANAS
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Desarrollar la
propuesta para la
implementación de
la norma NTC
ISO 14001:2015
para la empresa
Gestiones
Ambientales Ltda.
Realizar el
diagnóstico
ambiental de
las actividades
y servicios
ofertados por
la empresa,
con miras a
implementar
la NTC ISO
14001:2015.
Se eligió de la
propuesta a
implementar
X
Se analizó
lineamientos
estratégicos
posee la empresa
y cuáles no
(política, misión
visión)
X X X
Se verificó la
normatividad en
internet para
mirar cuales
aplican a la
organización y
cuáles no
X X X
Se realizó 2
visitas a la
instalación de la
empresa para
conocer las
actividades y/o
procesos
X X
Se construyó la
matriz DOFA en
una tabla
X X
Se realizó 3
visitas para
determinar la
gestión interna y
externa de la
empresa GESAM
LTDA E.S.P.
X X X
En un cuadro de
excel se ingresó
la información
recolectada para
determinar el
X
40
porcentaje de
evaluación del
sistema de
gestión ambiental
Identificar y
evaluar cada
uno de los
posibles
impactos que
se puedan
generar
durante el
desarrollo de
las actividades
de la empresa.
Realizar
acompañamiento
durante cada uno
de los procesos
y/o actividades,
para identificar
posibles impactos
que se puedan
generar
X X X
Se evaluó los
posibles impactos
ambientales
X X
Determinar
acciones y
programas
que
encaminen a el
mejoramiento
de las
actividades y
procesos de la
empresa
Revisión de la
información para
determinar los
planes y
programas de
mejoramiento
que debe
implementar
GESAM
X X
Realizar la
socialización
de la
propuesta a
los directivos
de la empresa
y
colaboradores.
Reunión con el
personal que
conforma la
empresa GESAM
LTDA E.S.P.
X
Entregar
propuesta a la
gerencia y
capacitar al
personal de la
empresa sobre la
importancia del
SGA
X
41
10. RESULTADOS
10.1. Diagnostico
Diagnostico preliminar de los servicios que presta la empresa GESAM LTDA E.S.P.
GESAM LTDA. E.S.P es una empresa gestora de residuos hospitalarios, industriales,
comerciales e institucionales catalogados como residuos peligrosos que cuenta con los
siguientes servicios mencionados a continuación.
Recolección: la recolección de residuos la realiza la empresa GESAM LTDA ESP., que
cuenta con personal capacitado en el manejo de residuos hospitalarios y similares, con
dotación y elementos de protección adecuados. Estos residuos son recogidos de la manera
como sean presentados por el centro asistencial según lo establecido en la Resolución
1164/02 “Manual de procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y
Similares” (dicho documento reposa en las instalaciones de la empresa GESAM
LTDA.E.S.P.) y en un sitio donde tenga acceso el vehículo recolector.
La frecuencia de recolección es de dos (2) días a la semana (lunes y jueves) o la establecida
por la Institución acorde con sus necesidades. En cada recolección se hace el pesaje de los
residuos y se diligencia la planilla diseñada para tal fin.
Tabla 14 Clases De Residuos Recolectados Por GESAM LTDA E.S.P.
RESIDUOS HOSPITALARIOS
RESIDUO DESCRICION
RESIDUOS
BIOSANITARIOS
Gasas drenes algodones catéteres aplicadores y
cualquier residuo que se considere haya tenido
contacto con un paciente o cualquier fluido corporal.
RESIDUOS
CORTOPUNZANTES cuchillas lancetas vidrio y todo elemento punzante
RESIDUOS
ANATOMOPATOLOGICO
Los provenientes de restos humanos o animales de
centros de zoonosis.
42
Muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos
orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que
se remueven durante necropsias, cirugías u otros
procedimientos tales como: placentas y restos de
exhumación, entre otros.
RESIDUOS DE FÁRMACOS Parcialmente consumidos vencidos y o deteriorados.
RESIDUOS CITOTOXICOS Provenientes de tratamientos encógicos y elementos
utilizados en su aplicación.
RESIDUOS DE REACTIVOS
Como son el revelado y el fijador asumimos dicha
responsabilidad ya que estamos capacitados para tal
labor por las autoridades ambientales para la
disposición final contamos con empresas responsables
y capacitadas como incineraciones Fullier en el
departamento del valle Incineraciones Aserhi en el
departamento del cauca.
RESIDUOS INDUSTRIALES
RESIDUO DESCRIPCION
COMBUSTIBLES aceites/ lubricantes usados o quemados
LIQUIDOS ACUOSOS Trapos, waipes, aserrín o filtros impregnados de
combustibles, pinturas o resinas
BASURA COMUN Restos de papel, plástico, textiles, cartón, alimentos…
PLASTICOS Látex, poliuretano, icopor
VIDRIO Envases, fibra de vidrio
RESIDUO DE PTAR O
ABSORCION DERRAMES Lodos tierras…
PRODUCTO TERMINADO Líquidos, secos, húmedos
43
MATERIAL SOLIDO EN
POLVO Y-1=79
ALIMENTOS OTROS y-12=133 , y-9=100
REACTIVOS QUIMICOS Ácidos (clorhídrico,acetivo) bases (hidróxidos,
amoniaco) oxidantes.
DESECHOS
FARMACEUTICOS/HOSPIT
ALARIOS
Medicamentos, veterinario, pesticidas, residuos en
ampolletas o frascos de vidrio
Transporte: la empresa GESAM LTDA E.S.P, cuenta con dos vehículos adecuado para la
recolección de cualquier clase de residuos, con capacidad para transportar 3 Toneladas de
residuos peligrosos y especiales teniendo en cuenta el cumplimiento de los siguientes
requisitos: Decreto 1079 de 2015, Curso básico y obligatorio para el transporte de mercancías
peligrosas, Póliza de cumplimiento ambiental, Plan de contingencia en transporte de residuos
y sustancias peligrosas e hidrocarburos.
Los vehículos se encuentran debidamente señalizados y acondicionados (furgón aislado)
provisto de un sistema de comunicación (celular a cargo del conductor) y dotado de bascula
para el pesaje de los residuos. Cabe resaltar que la ruta de recolección de patógenos se hace
de manera exclusiva para este tipo de residuo; por lo tanto, no puede haber mezcal con otro
tipo de residuos.
44
Ilustración 4 Vehículo para la recolección de residuos Peligrosos y similares
Incineración De Residuos Hospitalarios: La Empresa GESAM LTDA.E.S.P. terceriza el
servicio con la empresa INCINERADORES INDUSTRIALES S.A.E.S.P: la cual realiza el
tratamiento Térmico de Alta Eficiencia, en la Planta de Industria Ambiental S.A.S. ubicada
en el corregimiento de la Dolores jurisdicción del Municipio de Palmira, bajo licencia
ambiental Resolución CVC 0100-No. 0150-0050 de 2017 que reconoce a Industria
Ambiental SAS como titular y beneficiaria de la licencia contenida en la Resolución CVC
No. 388 de 2005 modificada según Resolución CVC 100 No. 0720-0585 de 2010 y corregida
mediante Resolución CVC 0100 No. 0720-0007 de 2011.
Transporte de residuos inertes (cenizas) hasta las celdas de seguridad del Relleno La
Esperanza, localizado en el municipio de San Pedro, Valle del Cauca, con licencia ambiental
Resolución No. 0150 0774 del 2012.
Adicionalmente la empresa realiza el “ACTA ÚNICA DE INCINERACIÓN” para controlar
en un 100% el proceso de incineración diario para cada ciclo de 24 horas, que incluye
información sobre las cantidades por tipo de residuos incinerados, análisis para el ciclo de
las cenizas, análisis para el ciclo del registro de las temperaturas de operación de incinerador,
tres (3) análisis visuales de las emisiones caracterizadas por la escala Ringhelman, una
45
medición objetiva con el medidor BACHARACH - instrucción 24-9223 Modelo 300 NSX
Combustión Analyzer que mide temperatura, SO2, NOX, CO2,CO y O2, midiendo eficiencia
de la combustión y exceso del aire (por ciclo).
En cuanto a la operación misma del proceso de incineración, la planta cuenta con dos
alimentadores automáticos de residuos: un de sólidos y otro de líquidos.
Se garantiza que los residuos industriales (sean éstos sólidos o líquidos) y los residuos
patológicos líquidos sean alimentados de manera continua al incinerador.
Ilustración 5 Flujograma del proceso de Recolección de Residuos Peligrosos y Similares
Capacitación Y Asistencia Técnica:
Este es el acompañamiento por parte de nuestra empresa ya que velamos por el buen manejo
de los residuos así que programamos de común acuerdo cuatro capacitaciones con nuestro
ingeniero ambiental.
Las cuales van dirigidas a todo el personal del hospital para así poder certificar el buen
manejo de los residuos hospitalarios; También cuentan con acompañamiento en el diseño o
ejecución del Sistema de Gestión Integral de los Residuos (componente interno) con base en
OPERACIÓN Y ALISTAMIENTO,
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
VEHÍCULO ESPECIAL
SALIDA E INICIO DEL SERVICIO DEL VEHÍCULO
ESPECIAL
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
SIMILARES
DESCARGA DE RÉSIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES PARA
TRATAMIENTO TÉRMICO
LAVADO DEL VEHÍCULO ESPECIAL
PARQUEO DEL VEHÍCULO (PARQUEADERO)
46
los procedimientos, procesos, actividades y estándares contenidos en la Resolución 1164 de
2002, Teniendo en cuenta la normatividad vigente.
10.1.1. Diagnóstico de la empresa en su situación interna y externa.
10.1.1.1. Gestión interna de la empresa GESAM LTDA.E.S.P.
La empresa se encuentra consolidada como una empresa de servicio público en el manejo
especializado, en recolección, transporte y disposición final de residuos hospitalarios,
industriales, comerciales e institucionales catalogados como residuos peligrosos por tal
motivo se considera como componente interno las actividades administrativas, que pueden
afectar las condiciones ambientales de la organización, sino se lleva un manejo adecuado de
los residuos que puedan generarse in situ.
Tabla 15. Descripción de la gestión interna frente a la oportunidad de mejora y condición
ambiental.
Descripción de la gestión interna de la empresa GESAM LTDA E.S.P.
Actividad y/o Proceso Oportunidad de mejora Condición ambiental
Actividades
administrativas
(generación de residuos)
Derrame de residuos en el área
de generación
Mala disposición de
residuos en el área
Acumulación de residuos en el
área
Mal manejo de residuos,
atrayendo vectores y
roedores.
47
Ilustración 6 Representación esquemática de la oficina administrativa de la empresa
GESAM LTDA.E.S.P. Fuente: Elaboración propia.
Es importante destacar que las áreas de las oficinas requieren de una revisión detallada para
identificación del estado de la estructura como: paredes, pisos, columnas, techos y estructura
de aguas residuales. El fin de esta revisión es para evitar posibles riesgos, acumulación y
derrame de residuos que ocasionen impacto negativo en el ambiente laboral y a su vez afecte
la organización. Por ende, se debe proponer estrategias de mejora continua.
La calificación va de 1 a 10, siendo 1 la calificación más baja y 10 la más alta.
Este estado permite visualizar que los puntos clave en los cuales es necesario prestar mayor
atención como techos, ventilación, entrada de luz, ya que estas presentan un mayor deterioro
por la antigüedad de la estructura.
48
Ilustración 7 Estado de la estructura de la empresa GESAM LTDA E.S.P.
10.1.1.2. Gestión externa de la empresa
La gestión externa está basada en los procesos de recolección, transporte y disposición final.
Por ello es sumamente importante controlar y llevar una trazabilidad de los residuos
entregados a terceros con el fin de que sus procesos y actividades no afecten indirectamente
el sistema de gestión ambiental.
Tabla 16 descripción preliminar de la gestión externa de la empresa GESAM LTDA.E.S.P.
Gestión externa de la empresa GESAM LTDA.E.S.P.
Actividad y/o proceso Oportunidad de mejora Condición ambiental
Recolección y transporte
Separación inadecuada por
parte de clientes
Residuos mezclados,
generando problemas en el
área de separación
Verificar el estado de cada uno
de los vehículos
Evitar derrame de fluidos en
la recolección y transporte
de residuos al ambiente.
49
Disposición final Verificar el estado del vehículo
Evitar derrame de fluidos en
la recolección y transporte
de residuos al ambiente
Gestores externos
Evaluar el desempeño del
manejo adecuado de los
residuos entregados
Control y soporte de la
trazabilidad del manejo de
los residuos entregas, y
asegurarse de que se genere
un correcto tratamiento y
disposición final.
10.1.1.3. Gestión ambiental actual
La empresa GESAM LTDA E.S.P. no cuenta con un plan de manejo ambiental donde se
hayan establecido programas de mejoramiento ambiental en el recurso hídrico, uso eficiente
de energía, y el manejo interno de los residuos, de acuerdo a la normatividad legal vigente.
Por lo anterior se debe tomar medidas de acción para concienciar al personal del ahorro de
energía y estén encaminados a genera cambio de cultura dentro del entorno laboral.
Así mismo se debe contar con un plan de gestión integral de residuos con el fin de reducir,
reciclar y recuperar el material aprovechable interno o en su defecto sea valorizado por medio
de gestores externos.
10.1.1.4. Representación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas
DOFA, para la empresa GESAM LTDA.E.S.P
La empresa está comprometida a generar avance en el manejo de la parte ambiental, ya que
existen ciertas limitaciones y fundamentos por mejorar, por consiguiente, para comprender
las cuestiones de la parte interna y externa se realiza la siguiente matriz DOFA.
En la matriz DOFA se corrobora las principales fortalezas que tiene la empresa en función
con sus debilidades como componente interno. Así mismo, se evalúa las principales
50
oportunidades que tiene actualmente la empresa y como podría liderar esto frente a sus
fortalezas y debilidades. Por último, se presentan las amenazas más ocurrentes en la cuales
GESAM LTDA.E.S.P. Debe enfrentarse resaltando su posición y capacidad de mejora para
afrontar estas y convertirlas en oportunidades o fortalezas.
Tabla 17 Análisis DOFA GESAM LTDA E.S.P
Análisis DOFA Fortalezas Debilidades
Análisis interno
F1. 13 años de experiencia en la
recolección y transporte de residuos
peligrosos y especiales.
D1. Llas actividades que se
realizan en la empresa, se
evidencia la exposición a
agentes contaminantes
(biológicos, químicos y
emisiones)
F2.Compromiso y preocupación por
querer realizar aplicación de
sistemas de gestión y mejoramiento
continuo (ambiental, calidad y
seguridad y salud en el trabajo).
D2. Mala separación de
residuos en la parte del área
administrativa. F3. Cuentan con permisos
ambientales requeridos para realizar
las actividades de gestión de
residuos peligrosos y especiales
F4. Dotación de elementos de
protección personal y capacitación
continua de procesos y actividades
que realiza o requiere GESAM
LTDA
D3. Cuidado de
manipulación de residuos
peligrosos y posibilidad de
generar accidentes y
enfermedades.
F5.GESAM cuenta con una flota de
2 vehículos para el proceso de
recolección y transporte de residuos
D4.No existe una revisión
detallada del estado de las
estructuras de la instalación
51
peligrosos de acuerdo con la
normativa.
(techos, paredes, pisos, y
tuberías aguas residuales).
D5. No cuenta Con un Plan
de mejoramiento ambiental,
liderado y controlado
D6. No cuenta con una
estructura amplia para tener
un parqueadero para los
vehículos
Oportunidades
O1. Cuenta con una
flota de 23
vehículos para el
proceso de
recolección y
transporte de
residuos peligrosos
de acuerdo con la
normativa.
Crecimiento sostenible en la gestión
integral del servicio de aseo en otros
departamentos, integrando las
fortalezas que actualmente tiene la
empresa.
Estudio de inversiones de:
mercadeo, licencias, parte
interesadas (clientes,
accionistas, empleados,
gestores) y demás
requerimientos para hacer
posible el posicionamiento.
O2. Alianza con
nuevos gestores.
Viabilidad para realizar nuevas
actividades de aprovechamiento,
tratamiento y/o disposición final.
Garantizando a los clientes y a
GESAM LTDA que cuentan con las
licencias y permisos necesarios para
dichas actividades
Capacitación y auditorías
externas e internas, con el fin
de verificar el cumplimiento
de la normativa y a su vez dar
a conocer a los gestores el
compromiso ambiental que
GESAM LTDA tiene con el
medio ambiente.
52
AMENAZAS
A1. Competidores
con bajos costos y
agilidad en sus
procesos.
Posibilidad de que no garantizan el
cumplimiento de la normativa
ambiental y actividades de la gestión
integral de aseo especial.
Falta de conciencia de
clientes y competidores que
optan por el manejo
ineficiente de la gestión
integral de los residuos
especiales y peligrosos.
A2. Riesgo en la
manipulación de
residuos peligrosos
y especiales.
Capacitación pertinente en cuanto a
la manipulación y el cuidado que se
requiere para realizar las actividades
de separación y almacenamiento.
Uso inadecuado de los
elementos de protección
personal.
Ineficiente separación en la
fuente por parte de clientes,
lo que genera la recolección
mixta de dichos residuos.
Con respecto a la información anteriormente se procedió a establecer estrategias que
permitan contrarrestar las amenazas y convertirlas en oportunidades y fortalezas:
➢ Crear un sistema de gestión ambiental con base a la NTC ISO 14001 versión 2015
teniendo en cuenta la futura integración de este al sistema de gestión de calidad y de
seguridad y salud en el trabajo.
➢ Capacitar al personal y parte interesada para que tengan conciencia y comprendan el
valor que tiene GESAM LTDA E.S.P. en cuanto al manejo de los residuos especiales
y peligrosos.
➢ Elaborar un plan de manejo ambiental para lograr acciones encaminadas al
mejoramiento de las actividades y/o procesos.
➢ Diseñar alternativas de prevención y mejoramiento ambiental que permitan mitigar
los impactos ambientales en la gestión interna y externa de GESAM LTDA E.S.P.
53
10.2. CONOCIMIENTO DE LAS PARTES INTERESADAS
Es fundamental para GESAM LTDA E.S.P. adoptar requisitos, permisos y licencias
gubernamentales que complementen todos los procesos y actividades involucradas dentro de
la empresa, con el fin de generar un sistema integrado que ayude a realizar procesos más
eficientes sano y seguro para el personal, permitiendo a la empresa englobar una mayor
confiabilidad para sus clientes y proveedores.
Tabla 18 Conocimiento de las partes interesadas GESAM LTDA E.S.P.
Conocimiento de las partes interesadas empresa GESAM LTDA E.S.P.
Parte
interesada Necesidades Expectativas
Se
convierte
en
requisito?
Clientes
Recolección de
residuos peligrosos
y/o especiales, de
acuerdo con la
frecuencia de
recolección
establecida.
✓ Actualización de las licencias y
permisos ambientales
✓ Recolección oportuna
✓ Tratamiento y disposición final
adecuada.
✓ Certificación efectiva y oportuna
de los residuos entregados.
✓ Llevar un control de los residuos
generados y demostrar ante las
autoridades el manejo eficiente
de los residuos.
Si
Auditorías internas,
para evaluar y
confirmar el
cumplimiento de
permisos y
requerimiento
Certificación de cada
uno de los residuos
54
entregados a GESAM
LTDA E.S.P.
DIAN
Destrucción del
material entregado a
la empresa.
Garantizar la destrucción total de los
productos entregados. Si
Aliados
Entrega de los
residuos peligrosos y
especiales envasados
y etiquetados
adecuadamente.
Los residuos gestionados por
externos deben ser transportados y
etiquetados correctamente bajo la
normativa
si
Personal
GESAM
LTDA.
E.S.P.
Capacitación
oportuna de los
procesos y
actividades, en
cuestiones de los
sistemas de gestión
Recibir y evaluar las capacitaciones
de manera pertinente a los proceso y
actividades
Hace parte
de la
política de
la empresa
Todo ello es requisito de GESAMLTDA E.S.P. como deber y obligación que tiene la
organización frente a la fuente de interés.
10.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
El alcance del sistema de gestión ambiental aplica en el área de logística el cual es la
encargada de planificar la recolección y transporte selectivo de residuos peligros y especiales,
además, tiene la obligación de velar por el cumplimiento preventivo de los equipos y
accesorios de cada uno los vehículos en disposición de GESAM LTDA E.S.P. así mismo
velar por realizar las visitas periódicas de los servicios prestados por los aliados como el
servicio de tratamiento y disposición final.
55
10.4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
El sistema operativo, realiza las actividades de recolección y transporte al sitio de disposición
final, para ello se tiene destinado 2 vehículos, a continuación, se describe el listado de la flota
vehicular de GESAM LTDA E.S.P. en la siguiente tabla.
Tabla 19. Listado actualizado de la flota vehicular GESAM LTDA E.S.P.
PLACA VEHICULO MODELO CAPACIDAD
(TONELADA) SOAT
TECNICO
MECANICA
TZO829 CAMIONETA
CHEVROLET 2015 3 X X
VMU376 FURGÓN 2011 3 X X
10.4.1. Evaluación del sistema de gestión ambiental actual de GESAM LTDA
E.S.P.
Por lo tanto, debe tener compromiso y establecer y planificar métodos para prevenir, reportar,
modificar y mejorar continuamente las actividades y/o procesos, así mismo debe tener un
departamento de gestión ambiental el cual este encargado de supervisar y verificar el
cumplimiento de los objetivos que se establezcan.
Se evidencia que los planes y programas solicitados se encuentran en un rango de 0% al 30%
de su realización, no se encuentran en su totalidad elaborados ni ejecutados, algunas acciones
las realizan de forma empírica, sin embargo el porcentaje que corresponde a la norma técnica
colombiana ISO 14001:2015 se encuentra en un rango de 15% ya que actualmente se
encuentra en etapa de planificación, entre las funciones del departamento ambiental es
terminar cada una de las etapas en relación con la norma con el objetivo de aplicar a la
certificación y así ampliar sus fortalezas en el campo con sus competidores.
56
Ilustración 8 Estado de la Gestión Ambiental en GESAM LTDA E.S.P.
11. LIDERAZGO
11.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO.
GESAM LTDA E.S.P. reconoce su compromiso que debe tener en sus actividades y/o
procesos por ello la importancia de tener el sistema de gestión ambiental los cuales son
responsabilidad de los coordinadores de las áreas. Tiene como función verificar, garantizar,
evaluar y retroalimentar los procedimientos que realiza el personal con el fin de cumplir el
compromiso y responsabilidad que tienen. A continuación, se muestra los compromisos y
responsabilidades.
0%
20%
40%
60%
80%
ESTADO ACTUAL
ESTADO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN GESAM LTDA.E.S.P.
PLAN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
PLAN DE SANEAMIENTO
PLAN DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO
PLAN DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VALORACIÓN ENERGÉTICA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE CONTINGENCIAS
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (Hospitalarios, internos, RESPEL)
PLAN DE AUDITORÍAS
PLAN RESPEL
PLAN DE CAPACITACIONES GESTIÓN AMBIENTAL
INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS
ISO 14001:2015
ATENCIÓN A CLIENTES
APOYO COMERCIAL-ASESORIAS TÉCNICAS
57
Tabla 20 Diagnóstico del liderazgo en la empresa GESAM LTDA E.S.P.
Diagnóstico del liderazgo en la empresa GESAM LTDA E.S.P.
Área logística
Compromiso Responsabilidad
Manejar la recolección selectiva de acuerdo con
el tipo de residuo (peligroso y/o especial), su
frecuencia, distancia y capacidad.
Planear rutas selectivas de acuerdo con el tipo
de residuo, con el fin de asignar el vehículo
apropiado
Comprobar el estado de los vehículos, tiempos de
recolección y transporte adecuado de sustancias
peligrosas y especiales.
Diligenciar las listas de chequeo de
verificación de los accesorios y equipos
necesarios en los vehículos para la recolección
y transporte de residuos peligrosos y
especiales.
Mantenimiento preventivo a la flota de vehículos
de recolección y transporte.
Realizar el mantenimiento preventivo a los
vehículos
Área Operativa
Mantener el área de la empresa en óptimas
condiciones para evitar represamiento de residuos
y fluidos en el suelo y paredes
Realizar la rutina de aseo en cada una de las
áreas establecidas.
Mantenimiento preventivo a todos los equipos de
operación, caldera, bilocabas, hornos,
compactadores.
Llevar un control del mantenimiento realizado
a los equipos de operación
Llevar un control de los residuos recibidos a los
clientes.
Asegurarse de que los residuos entregados se
encuentran correctamente clasificados,
etiquetados y pesados
Área gestión ambiental
Verificar la cantidad de residuos que se recogen. Manifestar el tratamiento correspondiente a lo
que el cliente requiere y/o requiere de acuerdo
con la naturaleza del residuo.
58
11.2. POLÍTICA PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
La empresa GESAM L.T.D.A E.S.P. Está comprometida con el medio ambiente fomentando
la sostenibilidad y garantizando a nuestros clientes un excelente servicio de recolección y
trasporte de residuos peligrosos al contar con personal capacitado con mayor conciencia
ambiental.
La buena gestión se ve reflejada en el cumplimiento de los requisitos ambientales, lo cual
aporta a la conservación y preservación del medio ambiente y el desarrollo en la región.
11.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN.
Entregar los certificados a cada uno de los clientes
de acuerdo con el tratamiento realizado teniendo
en cuenta lo que realiza el gestor externo.
Asegurarse de la trazabilidad de cada uno de
los residuos gestionados por parte de GESAM
LTDA E.S.P. y gestores externos.
Verificar el estado de los aspectos ambientales
para tomas las acciones necesarias.
Realizar las listas de chequeo de los aspectos
ambientales de GESAM LTDA E.S.P. para
evaluar los impactos ambientales pertinentes y
proponer y/o actualizar planes y/o programas
de mejoramiento.
Verificar si la gestión de los residuos peligrosos
y especiales que realiza la empresa incineradora
es la correcta, y está de acuerdo con la licencia
ambiental.
Asegurar que se esté llevando el
funcionamiento adecuado de incineración.
Capacitar y sensibilizar a todo el personal interno
y externo que se encuentre involucrado con la
empresa GESAM LTDA E.S.P. en cuanto al
compromiso ambiental que tiene actualmente en
cada uno de sus procesos de servicio.
Realizar capacitaciones y auditorías internas
para dar a conocer y se entienda el compromiso
ambiental que tiene GESAM LTDA E.S.P.
59
Para dar inicio al sistema de gestión ambiental es suma importancia conocer y entender
quiénes son los responsables de los procesos y que roles cumple dentro del sistema con el fin
de identificar y tener en cuenta las anomalías que se presenten y así mismo proponer
estrategias de mejora continua frente a los procesos y a las autoridades encargadas.
Como parte del diagnóstico se realiza la identificación de los líderes de cada área con sus
respectivos roles y responsabilidades frente a los procesos y a las autoridades encargadas de
velar por la eficiencia y representatividad de sus actividades a cargo, para garantizar la
satisfacción requerida.
11.3.1. Área logística:(líder logística)
Rol y responsabilidades:
1. Encargado de planear la recolección de los residuos peligrosos y especiales.
2. revisar los vehículos, recibir los manifiestos de transporte, y supervisar satelitalmente el
avance horario de los vehículos.
3. Supervisar el estado de los vehículos mediante las listas de chequeo.
Autoridades:
Identificación y señalización de acuerdo con la NTC 1692 e instalación de equipos y
accesorios según las especificaciones del Decreto 1079 del 2015; Decreto 1076 del 2015,
capitulo 6, aseo integral de residuos peligrosos y especiales.
11.3.2. Área operativa: (líder área operativa )
Rol y responsabilidades:
1. Encargado del reporte de progresos diarios de la gestión operativa
2. Control de las herramientas a llevar.
3. Limpieza diaria del vehículo.
4. Limpieza del área de la empresa.
- Autoridades:
Decreto 1079 del 2015; Decreto 1076 del 2015, capitulo 6, aseo integral de residuos
peligrosos y especiales.
60
11.3.3. Área gestión ambiental: (líder ambiental)
1. Verificar el cumplimiento normativo de las emisiones atmosféricas de los vehículos.
2. Actualización de las licencias y permisos ambientales para realizar procesos de gestión
integral.
3. Recolección de información para acceder a nuevas licencias y permisos ambientales.
4. Presentación de informes a las agencias de control ambiental correspondientes sobre las
actividades, procesos e impactos generados por parte de GESAM LTDA E.S.P.
5. Brindar las auditorias pertinentes de los procesos internos que realiza la empresa y a su
vez realizar auditorías externas a proveedores y gestores para vinculación de sus servicios.
6. Elaborar, verificar y retroalimentar los planes y programas de gestión ambiental.
Autoridades
Decreto 1076 del 2015, capitulo 6, aseo integral de residuos peligrosos y especiales; Decreto
948 de 1995 protocolo de control y vigilancia de fuentes móviles; Resolución 0100 del 2016
permiso ambiental; Decreto 1299 del 2008, departamento de gestión ambiental.
12. PLANIFICACIÓN
Respecto con lo establecido en la ISO 14001:2015, es pertinente identificar cuáles son los
principales riesgos que se pueden asociar a las diferentes actividades, así mismo
complementar la identificación de los aspectos e impactos ambientales con el fin último de
abordar acciones de mejora en los procesos evaluados.
Por consiguiente, la empresa GESAM LTDA E.S.P. ha realizado un diagnóstico integral de
las condiciones de trabajo y salud con el fin de establecer controles de minimización de los
riesgos en cada uno de los procesos.
61
12.1. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Y SALUD
Para fundamentar las condiciones de trabajo y salud, se realiza una visita a la instalación y
se habla con la Gerente y algunos operarios, con el fin de obtener datos reales y precisos
acerca del ambiente laboral, riesgos, accidentes e incidentes de los trabajadores.
Hallazgos
Los hallazgos encontrados son ergonómicos, locativos, psicosociales, mecánicos, físicos y
químicos. Esto repercute en las condiciones de salud causando enfermedades comunes como,
estrés, gripe, fatiga muscular, problemas circulatorios en extremidades inferiores, cefaleas,
irritación visual, manifiestan dolor en las manos. Accidentes de trabajo, traspiés y resbalones.
Enfermedades Profesionales no hay calificadas hasta el momento.
Condiciones de trabajo.
Se presentan los siguientes riesgos:
➢ Riesgo Ergonómico (Sobreesfuerzo, posición de pie prolongado, sobrecargas de
trabajo, movimientos repetitivos)
➢ Riesgo Locativo (Demarcación y señalización insuficiente, distribución en áreas de
alguna maquinas, ausencia de cinta antideslizante en gradas del nivel de pisos,
distribución de áreas para almacenamientos temporales, carencia de pasamanos)
➢ Riesgo psicosocial (Estrés laboral)
➢ Riesgo Mecánico (Manejo de maquinaria, herramienta proyección de partículas y
mecanismo de movimiento, corriente eléctrica)
➢ Riesgo Físico (Ruido, temperatura Extrema, radiaciones no ionizantes)
62
➢ Riesgo Químico (Inhalación de polvos, gases y vapores, pinturas acrílicas, solventes,
aceites desengrasantes, gas propano, CO2, manejo de productos químicos)
➢ Riesgo Biológico (Contacto con residuos hospitalarios y similares)
Condiciones de salud
➢ Accidentes de trabajo.
No se han presentado accidentes de trabajo dentro de la empresa.
➢ Enfermedad común
Estados gripales, fatiga muscular, cefaleas, irritación visual, manifiestan dolor en las
manos.
➢ Incidentes de trabajo
Traspiés, resbalones.
➢ Enfermedad profesional
No hay enfermedades profesionales calificadas hasta el momento.
Algunos de ellos han generado incapacidades temporales.
El índice de severidad se considera bajo.
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
La empresa GESAM LTDA E.S.P. no cuenta con un seguimiento de los requisitos legales
aplicables, por ende, se debe diseñar una matriz en la cual establezca, represente y se realice
el seguimiento a la normativa competente la empresa GESAM LTDA E.S.P. que cuente con
los siguientes ítems.
Consulta: Es el proceso de identificación normativa. Para esto es importante tener en cuenta
las principales fuentes como: la ANDI, INVIMA, IDEAM, los diferentes Ministerios, ARL,
CCS, CVC, CRC, ICA, ICONTEC, ONAC, entre otros.
63
Si existe una normativa se debe catalogar conforme a cada criterio de aplicabilidad como:
➢ Normativa general: Son las normas, leyes y/o decretos que pueden afectar
indirectamente el sistema de gestión ambiental.
➢ Recurso aire: son las resoluciones, normas, leyes y/o decretos que rigen
directamente el recurso aire (Monitoreo y cumplimiento).
➢ Recurso agua: son las resoluciones, normas, leyes y/o decretos que rigen
directamente el recurso agua (Monitoreo y cumplimiento).
➢ Gestión de residuos: son las resoluciones, normas, leyes y/o decretos que rigen
directamente la gestión de residuos (Monitoreo y cumplimiento).
➢ Transporte: son las resoluciones, normas, leyes y/o decretos que rigen directamente
el transporte de residuos (Monitoreo y cumplimiento).
➢ Licencias ambientales: En esta pestaña se regulan los requisitos exigidos de acuerdo
con los procesos de: Incineración, Esterilización, Informes, plan de contingencia, y
otras obligaciones.
➢ Obligaciones corporativas: Se resaltan las principales obligaciones requeridas por
las corporaciones (CVC, CRQ, CARDER, CRC) en donde la organización presta el
servicio de gestión a los diferentes generadores.
➢ Indicadores de calificación: Donde se recopila la información de cada uno de las
secciones con el fin de representar cuantitativamente el progreso normativo de
cumplimiento.
FASE DE ACTUALIZACIÓN Y PROPUESTAS.
Es fundamental revisar el plan de manejo ambiental que tiene planeado la organización
actualmente, ya que este será parte del sistema de gestión ambiental. Lo importante es
64
verificar que el plan cuente con lo requerido y así mismo proponer una mejora si lo requiere
en cuanto a la evaluación de objetivos, metas e indicadores de cada uno de los programas
establecidos.
El propósito de la etapa de diseño es crear propuestas de mejora ambiental mediante planes
y programas que suplan, mitiguen, prevengan el impacto ambiental. Para esto es
indispensable integrar acciones y mecanismos de evaluación por indicadores sin dejar de lado
las opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y de negocio.
12.2. MATRIZ DE IMPACTOS
ASPECTOS AMBIENTALES
Es primordial dentro del Sistema De Gestión Ambiental se encuentra la identificación de los
aspectos e impactos ambientales con el fin de evaluar la significancia de los impactos
(Aceptable, Moderado y Crítico) de acuerdo a la actividad realizada frente a los criterios de
evaluación:
➢ Prioridad ambiental: para este criterio se evaluó la severidad y persistencia del impacto
ambiental.
➢ Control operacional: los parámetros evaluados fueron control, dificultad y recursos
económicos.
➢ Parte interesada: se identificó el impacto que puede los gestores externos, clientes,
personal y comunidad.
➢ Cumplimiento legal: se tuvo en cuenta principalmente la regulación local aplicables y
la política corporativa de la empresa.
12.2.1. Evaluación de aspectos e impactos ambientales.
Para la evaluación de la matriz de aspectos e impactos ambientales se realiza inicialmente el
levantamiento de la información en campo teniendo en cuenta el área y las actividades que
65
representan la gestión integral de residuos peligrosos desde su recolección hasta su
disposición final.
Con la información obtenida se procedió a diligenciar la matriz con el fin de analizar la
información de los criterios evaluados, la cual se encuentra a continuación.
Tabla 21 identificación y Evaluación de Impactos
ASPECT
OS
AMBIE
NTALE
S
IMPAC
TOS
AMBIE
NTALE
S
Sig
no (
+ /
- )
Inte
nsi
dad
(I)
Exte
nsi
ón
(E
X)
Mom
ento
(M
O)
Per
sist
enci
a (
PE
)
Rev
ersi
bil
idad
(R
V)
Rec
up
erab
ilid
ad
(M
C)
Sin
ergia
(S
I)
Acu
mu
laci
ón
(A
C)
Efe
cto (
EF
)
Per
iod
icid
ad
(P
R)
IMP
OR
TA
NC
IA
CLASIFI
CACIÓN
ACTIV
IDAD: LOGÍSTICA
Recolec
ción
residuo
s riesgo
biológic
o y
químico
.
Generaci
ón de
olores
Contamin
ación en
el aire
- 4 8 8 1 1 1 2 1 4 1
-
4
7
MODER
ADO
Derrames
de fluidos
Contamin
ación del
suelo/Rie
sgos a la
salud
- 4 8 8 1 1 4 4 1 4 1
-
5
2
SEVERO
Emisión
de gases
Contamin
ación en
el aire
- 4 8 8 1 1 1 2 1 4 1
-
4
7
MODER
ADO
Generaci
ón de
residuos
sueltos
Riesgos a
la salud,
contamin
ación del
entorno
- 4 8 8 1 1 4 4 1 4 1
-
5
2
SEVERO
66
Generaci
ón de
lixiviados
Riesgos a
la salud,
contamin
ación del
entorno
- 4 8 8 1 1 4 4 1 4 1
-
5
2
SEVERO
Cargue
de
residuo
s
biológic
o y
químico
.
Generaci
ón de
gases y
olores
Contamin
ación del
aire y
Posibles
afectacio
nes
respirator
ias
- 4 8 8 1 1 4 4 4 4 2
-
5
6
SEVERO
Transp
orte de
residuo
s
Traslado
y
recolecci
ón de
residuos
mediante
el uso de
vehículos
contamin
ación
atmosféri
ca
- 4 8 8 1 1 4 4 4 4 2
-
5
6
SEVERO
Manute
nción y
manten
imiento
de la
empres
a
Uso de
papel y
plástico
Agotamie
nto de los
recursos
naturales
- 1 2 8 1 1 1 1 1 4 2
-
2
6
IRRELE
VANTE
Consumo
de agua
Agotamie
nto de los
recursos
naturales
- 1 1 4 1 2 2 2 2 4 2
-
2
4
IRRELE
VANTE
67
Consumo
de
energía
eléctrica.
Agotamie
nto de los
recursos
naturales
- 1 2 4 1 2 2 2 2 4 2
-
2
6
IRRELE
VANTE
Generaci
ón de
residuos
mezclado
s
Agotamie
nto del
ciclo de
vida del
relleno
sanitario.
- 4 4 8 1 1 1 2 2 4 2
-
4
1
MODER
ADO
Almacen
amiento
inadecua
do de
insumos
y
materiale
s
Aumento
de costos
por
insumos
y
materiale
s dañados
- 1
2 1 8 1 1 1 1 1 4 2
-
5
7
SEVERO
Generaci
ón de
vertimien
to de
aguas
residuale
s
domestic
as
Contamin
ación del
recurso
hídrico
- 4 1 8 1 2 2 2 2 4 2
-
3
7
MODER
ADO
Generaci
ón de
Residuos
Riesgos a
la salud,
contamin
- 2 2 8 1 2 2 1 2 4 2
-
3
2
IRRELE
VANTE
68
ación del
entorno,
Limpie
za y
desinfec
ción
Generaci
ón y
acumulac
ión de
residuos
especiale
s
(producto
s de
limpieza)
Incorpora
ción al
ciclo de
gestión
de
residuos
peligroso
s.
- 2 2 8 1 2 2 1 2 4 2
-
3
2
IRRELE
VANTE
Consumo
de papel
para el
control de
proceso
Agotamie
nto de los
recursos
naturales
- 1 2 8 1 1 2 1 2 4 2
-
2
8
IRRELE
VANTE
Consumo
de agua
Agotamie
nto de los
recursos
naturales
- 1 1 4 1 2 2 2 2 4 2
-
2
4
IRRELE
VANTE
Consumo
de
energía
eléctrica.
Agotamie
nto de los
recursos
naturales
- 1 2 4 1 2 2 2 2 4 2
-
2
6
IRRELE
VANTE
Generaci
ón de
residuos
Agotamie
nto del
ciclo de
vida del
- 4 4 8 1 1 1 2 2 4 2
-
4
1
MODER
ADO
69
ordinario
s
relleno
sanitario.
FACTOR SOCIAL Y EDUCACION AMBIENTAL
Venta
de
insumo
s y
materia
les
provisión
de
insumos
y
materiale
s para los
clientes
Aumento
de bienes
y
servicios
+ 2 1 1 4 1 1 1 1 4 4 2
5
IRRELE
VANTE
Contrat
ación de
persona
l
Generaci
ón de
empleo
Aumento
de bienes
y
servicios
+ 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
9
IRRELE
VANTE
Uso de
elemento
s de
protecció
n
personal
Mejor
calidad
de vida
+ 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2
0
IRRELE
VANTE
Gestión
ambien
tal
Acompañ
amiento
en
capacitac
iones a
los
clientes
en temas
relaciona
dos el
Mayor
conocimi
ento y
cuidado
por el
ambiente
y la salud
+ 2 2 1 1 2 1 1 2 4 2 2
4
IRRELE
VANTE
70
manejo
adecuado
de los
residuos.
Acompañ
amiento
para la
impleme
ntación
del
Sistema
de
gestión
integral
de
residuos
hospitalar
ios y
similares.
Manejo
adecuado
de los
residuos
y cuidado
por el
ambiente
y la salud
+ 2 1 1 2 2 1 1 2 4 2 2
3
IRRELE
VANTE
De acuerdo con la información obtenida, se genera el análisis cualitativo, donde se evaluaron
24 impactos, de los cuales 5 impactos son de carácter positivo, y 19 de carácter negativo. Los
impactos positivos generan un aporte o bienestar al cuidado ambiental para este caso genera
hasta el momento un aporte del 21%, mientras los negativos generan una degradación
constante a las condiciones ambientales referenciado con el 79% de acuerdo con las
actividades descritas anteriormente.
71
Tabla 22 Clasificación de impactos de acuerdo con su naturaleza
CONDICIÓN IMPACTO CONTEO PORCENTAJE (%)
+ POSITIVO 5 21%
- NEGATIVO 19 79%
TOTAL 24 100%
Ilustración 9 Condiciones de los impactos positivos y negativos
Adicional a lo anterior se clasificaron los impactos y se encontró que el 54% corresponden a
impactos irrelevantes, el 21% son impactos moderados, el 25% se catalogan como severos y
en este caso no se identifican impactos críticos 0%.
La importancia de clasificar e identificar los impactos ambientales de la Empresa GESAM
LTDA E.S.P. permite evaluar su comportamiento con el propósito de diseñar acciones y/o
programas que permitan reducir, contener, mitigar y/o compensar las actividades que
potencian la degradación ambiental.
72
Tabla 23 Importancia y relevancia de los impactos ambientales
IMPORTANCIA RELEVANCIA DEL
IMPACTO AMBIENTAL CONTEO %
< 35 IRRELEVANTE 13 54%
35 < valor < 50 MODERADO 5 21%
50 < valor < 75 SEVERO 6 25%
Valor > 75 CRÍTICO 0 0%
TOTAL 67 100%
Ilustración 10 relevancia del impacto ambiental en la Empresa GESAM LTDA.E.S.P.
12.3. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES.
De acuerdo a las actividades y/o procesos evaluados se debe:
73
Actualizar: Aunque la empresa cuenta con un compromiso para mejorar la parte ambiental,
se debe crear planes según las prioridades en los apartados mencionados anteriormente.
Planificar: Bajo las condiciones de evaluación obtenidas se proponen acciones para abordar
las oportunidades.
Por consiguiente, se debe tener unos objetivos ambientales que garanticen el funcionamiento
continuo para el sistema de gestión ambiental.
12.3.1. Planificación para lograrlos
Crear programas de energía, agua, residuos sólidos., para cada uno de los programas se debe
tener en cuenta lo siguiente: en que consiste, el alcance bajo sus objetivos, su marco de
referencia, actividades del programa beneficios y el cronograma de las actividades.
12.3.2. Planificación.
Se debe buscar acciones que puedan contrarrestar en mayor medida los aspectos e impactos
ambientales anteriormente identificados.
➢ Acciones para abarcar los aspectos e impactos en la empresa GESAM LTDA
E.S.P.
Las acciones planificadas para prevenir los aspectos e impactos negativos de la
organización.
Campaña de sensibilización del sistema de gestión ambiental y capacitación de mejora para
realización de los procesos y actividades.
➢ Descripción:
74
Se debe considerar el personal de la empresa como parte primordial del sistema de gestión
ambiental, por lo cual es importante enseñar para lograr la comprensión de la importancia
del sistema para la empresa y el entorno en el cual se encuentran a diario.
➢ Justificación Técnica:
➢ Campañas de sensibilización del sistema de gestión ambiental: el encargado del
Departamento de Gestión Ambiental debe garantizar que todo el personal conozca y
esté involucrado en el sistema.
➢ Capacitación a conductores: establecer capacitaciones al equipo de recolección y
al personal de planta permite que se establezca procesos de retroalimentación con el
fin de proporcionar ajustes en los procesos y actividades rutinarias durante la
jornada laboral.
➢ Indicador = (Personal Capacitado/Total del personal) *100, de acuerdo con este
indicador es posible cuantificar el porcentaje de personal que ha sido sensibilizado y
capacitado en el Sistema de Gestión Ambiental y en las actividades de recolección,
transporte y procesos.
➢ Retorno:
Al invertir tiempo en campañas de sensibilización y capacitación a todo el personal de la
empresa GESAM LTDA E.S.P, garantiza que se constituya acciones de mejora para el
personal y el entorno en que se encuentra para que de esta manera se reduzcan los riesgos y
accidentes que pueden resultar durante las jornadas laborales
12.4. SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA ISO14001:2015
Una vez realizado el diagnostico e identificada la situación actual de la empresa GESAM
LTDA E.S.P. se determina un espacio para realizar la socialización de la propuesta con las
partes que conforman la organización, en la cual se habla de los hallazgos encontrados de la
situación actual y las recomendaciones que se deben tener en cuenta, todo ello con el fin de
dar a conocer la importancia de la implementación del SGA ISO 14001:2015.
75
Ilustración 11 Acta Socialización Propuesta
Del Sistema De Gestión Ambiental
ISO14001:2015
Ilustración 12 Socialización de la propuesta al personal de GESAM
LTDA E.S.P.
13. CONCLUSIONES
De acuerdo al diagnóstico realizado en la empresa GESAM LTDA E.S.P. cuenta con un
servicio para la gestión de los residuos peligrosos y especiales, donde se logró evidenciar que
el transporte de los residuos peligrosos y especiales requiere de una revisión periódica del
estado de: kit de derrame, paredes y suelo del furgón, y el estado del termo King, debido al
desgaste continúo que genera la degradación de los residuos.
Por otro lado, la disposición final y/o tratamiento se terceriza con INCINERADORES
INDUSTRIALES S.A.E.S.P.
Para el área administrativa se instalaron recipientes para la separación de los residuos
generados, pero no son suficientes para que se realice el aprovechamiento del material, se
evidencia la perdida de material aprovechable debido a la mala separación y contaminación.
76
Con el fin de evitar los riesgos. Se debe realizar la inspección y mantenimiento de las
instalaciones, así mismo influir para que los operarios el uso adecuado de los elementos de
protección personal (EPP), evitando riesgo para la salud del personal.
El Departamento De Gestión Ambiental bajo la responsabilidad que posee para comunicar y
mantener instruido al personal en el manejo de los residuos peligros y especiales junto con
los programas de capacitación dictados se percibe un incumplimiento parcial en cuanto al
uso continuo de los elementos de protección personal. Del mismo modo, se brinda
capacitación a los clientes en donde se especifica detalladamente como deben presentar los
residuos para su recolección, a pesar de esto, se destacan deficiencias en los procesos de
segregación por los generadores afectando directamente el ciclo operativo.
En el caso de los vehículos la empresa realiza inspección de los vehículos, sin embargo, no
cuenta con el protocolo de mantenimiento no se realiza con frecuencia.
En la identificación de riesgos de la empresa se resalta la manipulación directa de residuos
peligrosos y especiales afectando a los operarios debido a la mala manipulación ocasionando
accidentes por punzón. En pro de evitar los accidentes y disminuir los riesgos el área de
seguridad y salud en el trabajo entrega al personal los implementos de protección personal
necesarios según las actividades.
No obstante, los resultados obtenidos de la evaluación de los aspectos e impactos
ambientales, los niveles de significancia variaron entre moderado y aceptable. No se
obtuvieron niveles de significancia críticos, lo que significa que las operaciones que
actualmente establece la empresa frente a sus actividades y/o procesos no afectan
drásticamente el entorno y el personal. Además, cabe destacar que la empresa presta un
servicio para el manejo de residuos peligros por lo tanto tiene conciencia en brindar y tomar
las acciones necesarias para disminuir al máximo los impactos generados con el fin de
promover el mejoramiento continuo en sus procesos y actividades.
Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos aplicables a la empresa se debe crear la matriz
legal, con el propósito de verificar el cumplimiento y de acuerdo a lo analizado se logre
77
cumplir con cada uno los parámetros evaluados en obligaciones corporativas, licencias
ambientales, transporte, gestión de residuos, recurso agua, recurso aire y otros requisitos.
Con respecto a las identificaciones y evaluaciones realizadas se establece el fin último de
generar acciones de la prevención y/o mitigación de los impactos ambientales más
significativos. Para lograr esto se recomienda la implementación de las siguientes acciones:
Para el área de logística es importante inicialmente mejorar el mantenimiento preventivo y
la generación de residuos; es indispensable llevar un reporte diario de los residuos
recolectados. Por último, en el área de la limpieza y lavado de las áreas de la empresa es
indispensable adquirir tecnologías adecuadas para reducir los consumos del recurso hídrico
y así mismo disminuir los costosos.
14. BIBLIOGRAFÍA
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