prora un ob Čine kostanjevica na krki za leto 2017 - za ... · realizacija 10-12/2016 za ......

II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki proračuna občine so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PRORAČUN OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2017 - začasno financiranje v obdobju oktober - december 2017

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - OBČINSKI SVET

Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

1000 OBČINSKI SVET 25.779,8814.544,07

01 POLITIČNI SISTEM 19.000,004.692,45

0101 Politični sistem 19.000,004.692,45

01019001 Dejavnost občinskega sveta 14.000,004.692,45

10110000 SEJNINE OBČINSKEGA SVETA, ODBOROV IN KOMISIJ 3.000,004.692,45402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 3.000,004.692,45

10150000 SEJNINE OVK IN VOLILNIH ODBOROV 11.000,000,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 7.500,000,00

402939 Stroški strokovnih komisij 3.500,000,00

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 5.000,000,00

10140000 VOLITVE ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA 5.000,000,00402000 Pisarniški material in storitve 1.500,000,00

402001 Čistilni material in storitve 100,000,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.000,000,00

402009 Izdatki za reprezentanco 200,000,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 900,000,00

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 300,000,00

Stran: 1 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 250,001.750,00

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 250,001.750,00

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 250,001.750,00

10950000 ČLANSTVO V DRUGIH ORGANIZACIJAH IN ZDRUŽENJIH 250,001.750,00402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 250,001.750,00

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.104,314.512,02

0403 Druge skupne administrativne službe 1.104,314.512,02

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 550,004.012,02

10310000 OBJAVE OBČINSKIH PREDPISOV 550,00638,77402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 550,00638,77

10320000 OBČINSKO GLASILO - KOSTANJEVIŠKE NOVICE 0,003.373,25402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,002.000,00

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 0,00203,04

402999 Drugi operativni odhodki 0,001.170,21

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 554,31500,00

10940000 OBČINSKA PRIZNANJA IN NAGRADE 554,31500,00402000 Pisarniški material in storitve 554,310,00

411908 Denarne nagrade in priznanja 0,00500,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.425,573.589,60

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.425,573.589,60

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.425,573.589,60

10920000 SOFINANCIRANJE REDARSKE SLUŽBE 5.425,573.589,60413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 5.425,573.589,60

Stran: 2 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

Stran: 3 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR


1001 - NADZORNI ODBOR

Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

1001 NADZORNI ODBOR 0,00962,52

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0,00962,52

0203 Fiskalni nadzor 0,00962,52

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 0,00962,52

10120000 SEJNINE NADZORNEGA ODBORA 0,00525,01402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 0,00525,01

10130000 DEJAVNOST NADZORA 0,00437,51402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 0,00437,51

Stran: 4 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR


1002 - ŽUPAN

Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

1002 ŽUPAN 17.483,5412.350,34

01 POLITIČNI SISTEM 13.483,547.189,97

0101 Politični sistem 13.483,547.189,97

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 13.483,547.189,97

11150000 NADOMESTILO ZA NEPOKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJ 7.883,545.115,72402402 Stroški prevoza v državi 100,000,00

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 7.383,544.565,03

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 400,00550,69

11210000 MATERIALNI STROŠKI-ŽUPAN 3.100,00210,61402009 Izdatki za reprezentanco 3.000,00207,30

402402 Stroški prevoza v državi 100,003,31

11220000 ODNOSI Z JAVNOSTMI 2.500,001.863,64402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.500,001.863,64



04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.000,005.160,37

11320000 OBČINSKE PRIREDITVE, PROSLAVE IN PRAZNIKI 4.000,003.843,64402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 500,0080,00

402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,000,00

402999 Drugi operativni odhodki 1.500,00137,09

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,003.626,55

11320003 OBČINSKI PRAZNIK OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI 0,001.316,73402009 Izdatki za reprezentanco 0,001.000,00

402999 Drugi operativni odhodki 0,00316,73

Stran: 5 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2000 - OBČINSKA UPRAVA

Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

2000 OBČINSKA UPRAVA 58.442,1452.724,43

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 58.442,1452.724,43

0603 Dejavnost občinske uprave 58.442,1452.724,43

06039001 Administracija občinske uprave 50.842,1445.316,94

12110000 PLAČE - OBČINSKA UPRAVA 37.368,1434.214,00400000 Osnovne plače 28.500,0026.757,50

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 2.000,001.854,16

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.000,00949,76

400400 Sredstva za nadurno delo 200,0049,69

400900 Jubilejne nagrade 433,130,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.800,002.467,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.000,001.850,06

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 165,00151,37

401200 Prispevek za zaposlovanje 20,0016,47

401300 Prispevek za starševsko varstvo 35,0028,14

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 215,0189,85

Stran: 6 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2000 - OBČINSKA UPRAVA

Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

12210000 MATERIALNI STROŠKI - OBČINSKA UPRAVA 13.474,0011.102,94402000 Pisarniški material in storitve 300,00281,00

402001 Čistilni material in storitve 1.100,001.062,54

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 470,00349,20

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 235,00234,24

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 49,000,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 800,001.000,00

402009 Izdatki za reprezentanco 50,0084,47

402203 Voda in komunalne storitve 300,00138,49

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 950,00890,37

402206 Poštnina in kurirske storitve 1.050,001.514,84

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 300,00168,62

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 200,0024,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 150,00129,97

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 850,00825,99

402402 Stroški prevoza v državi 50,0055,04

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 120,0020,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 6.000,004.312,86


06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 7.600,007.407,49

12240000 TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME IN UPRAVNIH PROSTOROV 7.000,007.157,61402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 7.000,007.157,61

12700000 NAKUP SREDSTEV IN OPREME ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 600,00249,88420202 Nakup strojne računalniške opreme 300,000,00

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 300,000,00

420703 Nakup licenčne programske opreme 0,00249,88

Stran: 7 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2002 - SPLOŠNE ZADEVE

Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

2002 SPLOŠNE ZADEVE 6.567,086.897,14

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 6.567,086.897,14

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 6.567,086.897,14

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.167,14896,86

23110000 SREDSTVA ZA USPOSABLJANJE IN DELOVANJE PRIPADNIKOV IN ENOT CZ 350,000,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 350,000,00

23710000 SOFINANCIRANJE OPREMLJANJA DRUŠTEV ZA POTREBE CZ 817,14896,86402199 Drugi posebni materiali in storitve 0,00696,86

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 617,140,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00200,00

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 5.399,946.000,28

20110001 SREDSTVA ZA DEJAVNOST PGD KOSTANJEVICA NA KRKI 1.249,971.666,64412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.249,971.666,64

20110002 SREDSTVA ZA DEJAVNOST PGD PREKOPA 1.249,971.666,64412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.249,971.666,64

20120000 SREDSTVA ZA USPOSABLJANJE IN DELOVANJE PRIPADNIKOV PGD 500,000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 500,000,00

20910003 POŽARNI SKLAD - PGD KOSTANJEVICA NA KRKI 1.200,001.333,50431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.200,001.333,50

20910004 POŽARNI SKLAD - PGD PREKOPA 1.200,001.333,50431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.200,001.333,50

Stran: 8 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

2003 GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 451.934,97487.761,88

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 10.500,0010.481,34

1104 Gozdarstvo 10.500,0010.481,34

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 10.500,0010.481,34

42210000 VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI 10.500,0010.481,34402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.500,0010.481,34

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 244.035,00351.614,07

1302 Cestni promet in infrastruktura 244.035,00351.614,07

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 133.075,00134.126,48

42010000 TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST 88.000,00109.263,25402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 88.000,00109.263,25

42010001 UREJANJE NASELIJ 15.000,0017.264,22402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.000,0017.264,22

42010002 POPRAVILO MOSTOV IN ODSTRANJEVANJE NAPLAVIN 30.000,007.562,68402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 30.000,007.562,68

42020000 ZIMSKA SLUŽBA 75,0036,33402205 Telefon, faks, elektronska pošta 75,0036,33

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.000,0055.181,56

45000000 IZGRADNJA IN OBNOVA LOKALNIH CEST 1.000,0054.229,96420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,0048.190,96

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,006.039,00

46000000 IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH POTI 1.000,00951,60420501 Obnove 1.000,00951,60

Stran: 9 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

13029003 Urejanje cestnega prometa 17.110,0059.346,62

42600000 PROMETNA SIGNALIZACIJA 5.000,004.789,49402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000,004.789,49

42800000 POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME 2.110,00500,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 610,000,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.500,00500,00

42900000 PARKIRIŠČA Z AVTOBUSNIM POSTAJALIŠČEM PRI ZD KOSTANJEVICA 10.000,0054.057,13420401 Novogradnje 10.000,0052.243,09

420801 Investicijski nadzor 0,001.814,04

13029004 Cestna razsvetljava 11.850,0039.563,01

42500001 JAVNA RAZSVETLJAVA - ELEKTRIKA 5.850,005.778,33402200 Električna energija 5.850,005.778,33

42510000 TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 6.000,0033.784,68402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.000,006.946,02

420401 Novogradnje 0,0026.838,66

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 80.000,0063.396,40

43000107 REKONSTRUKCIJA REG. CESTE - PREKOPA (OB197-08-0002) 80.000,0063.396,40420402 Rekonstrukcije in adaptacije 80.000,0063.396,40

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.000,001.072,78

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.000,001.072,78

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.000,001.072,78

40510003 SOVLAGANJA V DEPONIJO CEROD 1.000,001.072,78431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem 1.000,001.072,78

Stran: 10 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 196.399,97124.593,69

1603 Komunalna dejavnost 190.649,97124.593,69

16039001 Oskrba z vodo 182.643,47117.454,53

40410000 VODNI VIRI 1.427,401.427,40402999 Drugi operativni odhodki 1.427,401.427,40

40420000 HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU POSAVJA 267,00218,85402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 267,00218,85

40420002 INVESTICIJE IZ NAJEMNIN ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO 155.000,00115.808,28410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 55.000,0038.355,45

420501 Obnove 100.000,0077.452,83

40430000 FILTRIRANJE PITNE VODE - ZAJETJE JAMA 25.949,070,00420501 Obnove 25.949,070,00

16039003 Objekti za rekreacijo 7.000,006.132,66

40110000 VZDRŽEVANJE PARKOV, ZELENIC IN GROBIŠČ 7.000,006.132,66402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.000,006.132,66

16039004 Praznično urejanje naselij 1.006,501.006,50

42530000 PRAZNIČNE OKRASITVE IN IZOBEŠANJE ZASTAV 1.006,501.006,50402999 Drugi operativni odhodki 1.006,501.006,50

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 5.750,000,00

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 5.750,000,00

63010000 PREMOŽENJSKO PRAVNA UREDITEV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 5.750,000,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 5.500,000,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 200,000,00

402937 Stroški davčnih postopkov 50,000,00

Stran: 11 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

2004 DRUŽBENE DEJAVNOSTI 251.564,01259.796,69

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 252,40291,57

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 252,40291,57

08029001 Prometna varnost 252,40291,57

42170000 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 252,40291,57402009 Izdatki za reprezentanco 152,40146,39

402199 Drugi posebni materiali in storitve 100,00145,18

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 8.366,738.336,81

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 2.516,732.516,73

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 2.516,732.516,73

33450000 POSVETOVALNICA ZA OTROKE IN STARŠE 2.000,002.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000,002.000,00

33500000 DERATIZACIJA 516,73516,73402199 Drugi posebni materiali in storitve 516,73516,73

1707 Drugi programi na področju zdravstva 5.850,005.820,08

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 4.850,004.726,90

33410001 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO 450,00475,12402999 Drugi operativni odhodki 450,00475,12

33410002 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE KRŠKO 4.400,004.251,78413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 4.400,004.251,78

17079002 Mrliško ogledna služba 1.000,001.093,18

33440000 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA 1.000,001.093,18413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 650,00753,40

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 350,00339,78

Stran: 12 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 47.683,0044.137,67

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 800,00780,00

18029002 Premična kulturna dediščina 800,00780,00

31630000 POSAVSKI MUZEJ BREŽICE - PROGRAMI 800,00780,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 800,00780,00

1803 Programi v kulturi 44.783,0036.266,77

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 24.333,0019.496,78

31010001 VALVASORJEVA KNJIŽNICA - PLAČE 12.072,009.775,29413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 12.072,009.775,29

31210001 VALVASORJEVA KNJIŽNICA - MS 8.700,008.160,50413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 8.700,008.160,50

31220001 VALVASORJEVA KNJIŽNICA - IZOBRAŽEVANJE 445,00445,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 445,00445,00

31310001 VALVAZORJEVA KNJIŽNICA - NAKUP KNJIG 3.116,001.115,99413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.116,001.115,99

18039002 Umetniški programi 16.650,0012.649,99

31320002 GALERIJA BOŽIDAR JAKAC - RAZSTAVE 8.650,008.649,99413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 8.650,008.649,99

31330002 GALERIJA BOŽIDAR JAKAC - FORMA VIVA 8.000,004.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 8.000,004.000,00

18039003 Ljubiteljska kultura 2.500,002.900,00

31430000 KD PIHALNI ORKESTER KOSTANJEVICA NA KRKI 1.500,002.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,002.000,00

Stran: 13 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

31450000 FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV - JSKD 1.000,00900,00413200 Tekoči transferi v javne sklade 1.000,00900,00

18039005 Drugi programi v kulturi 1.300,001.220,00

31670000 DRUGA SREDSTVA ZA INVESTICIJE IN INV. VZDRŽ. V KULTURI 1.300,001.220,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.300,001.220,00

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2.100,007.090,90

18059001 Programi športa 800,005.790,90

37410000 DOTACIJE ZA ŠPORTNE DEJAVNOSTI 0,005.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,005.000,00

37420001 DOTACIJE ŠPORTNI ZVEZI 700,00700,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 700,00700,00

37450000 DOTACIJE ZA DRUGE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 100,0090,90412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,0090,90

18059002 Programi za mladino 1.300,001.300,00

38420000 SOFINANCIRANJE POSEBNIH AKCIJ 1.300,001.300,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.300,001.300,00

19 IZOBRAŽEVANJE 151.644,94162.350,46

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 99.600,00110.188,94

19029001 Vrtci 99.500,00110.093,63

34400000 RAZLIKA V CENI - VRTCI 94.900,00105.000,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 94.900,00105.000,00

Stran: 14 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

34450000 TEKOČE VZDRŽEVANJE VRTCA 4.600,005.093,63402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 100,0093,63


413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.000,004.548,12

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 100,0095,31

34430009 SOFINANCIRANJE VRTCA V BOLNIŠNICI BREŽICE 100,0095,31413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 100,0095,31

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 31.422,0032.113,45

19039001 Osnovno šolstvo 30.400,0031.159,29

36010003 SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ KOSTANJEVICA 2.500,001.796,38413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 2.500,001.796,38

36010009 SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ DR. MIHAJLO ROSTOHAR 200,00146,39413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 200,00146,39

36210003 MATERIALNI STROŠKI OŠ KOSTANJEVICA 22.000,0023.489,05413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 22.000,0023.489,05

36210009 MATERIALNI STROŠKI - OŠ DR. MIHAJLO ROSTOHAR 400,00503,72413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 400,00503,72

36230003 DODATNI PROGRAMI V OŠ - OŠ KOSTANJEVICA 350,00273,75402199 Drugi posebni materiali in storitve 350,00273,75

36250003 TEKOČE VZDRŽEVANJE - OŠ KOSTANJEVICA 4.500,004.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.500,004.500,00

36250009 TEKOČE VZDRŽEVANJE - OŠ DR. MIHAJLO ROSTOHAR 450,00450,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 450,00450,00

Stran: 15 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

19039002 Glasbeno šolstvo 1.022,00954,16

36020010 SREDSTVA ZA PLAČE - GLASBENA ŠOLA 400,00377,85413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 400,00377,85

36220010 IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV - GLASBENA ŠOLA 281,00281,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 281,00281,00

36240010 MATERIALNI STROŠKI - GLASBENA ŠOLA 200,00154,31413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 200,00154,31

36280010 TEKOČE VZDRŽEVANJE - GLASBENA ŠOLA 141,00141,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 141,00141,00

1906 Pomoči šolajočim 20.622,9420.048,07

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 20.622,9420.048,07

36310000 PREVOZI ŠOLSKIH OTROK 20.622,9420.048,07411900 Regresiranje prevozov v šolo 20.622,9420.048,07

20 SOCIALNO VARSTVO 43.616,9444.680,18

2002 Varstvo otrok in družine 1.400,001.400,00

20029001 Drugi programi v pomoč družini 1.400,001.400,00

35390001 DARILA OB ROJSTVU OTROKA 1.400,001.400,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 1.400,001.400,00

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 42.216,9443.280,18

20049001 Centri za socialno delo 640,00580,74

35010001 CENTER ZA SOCIALNO DELO-PLAČE 640,00580,74413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 640,00580,74

Stran: 16 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

20049002 Socialno varstvo invalidov 15.000,0017.450,66

35320000 OSKRBA POSEBNI DOMOVI 15.000,0017.450,66411909 Regresiranje oskrbe v domovih 15.000,0017.450,66

20049003 Socialno varstvo starih 19.000,0019.798,08

35310000 OSKRBA SPLOŠNI DOMOVI 8.500,009.815,08411909 Regresiranje oskrbe v domovih 8.500,009.815,08

35330001 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO - POMOČ NA DOMU 10.000,009.500,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 10.000,009.500,00

35340001 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO - PROSTOVOLJNO DELO 500,00483,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 500,00483,00

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 3.576,941.450,70

35360000 POGREBNI STROŠKI 1.373,230,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.373,230,00

35370000 SUBVENCIONIRANJE STANARIN 703,71705,30411920 Subvencioniranje stanarin 703,71705,30

35390000 ENKRATNE DENARNE POMOČI 1.500,00745,40411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.500,00745,40

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4.000,004.000,00

35420000 SOFINANCIRANJE RK KRŠKO 4.000,004.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,004.000,00

Stran: 17 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

2005 JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 79.231,6455.966,19

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 300,00226,62

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 300,00226,62

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 300,00226,62

70010000 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 300,00226,62402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 200,00185,54




04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.310,002.535,81

58000000 UPRAVLJANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV 150,00147,04402099 Drugi splošni material in storitve 150,00147,04

58010000 ZAVAROVANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV 250,00246,87402504 Zavarovalne premije za objekte 250,00246,87

58110000 REDNO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV 2.300,001.178,62402200 Električna energija 200,00165,55

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 600,00504,52

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500,00508,55

420501 Obnove 1.000,000,00

58120000 POČITNIŠKI OBJEKT V NEREZINAH 700,00255,94402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 700,00255,94

Stran: 18 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

58130000 POSAVSKA ŠPAJZA - OBRATOVALNI STROŠKI 910,00707,34402099 Drugi splošni material in storitve 150,00148,23

402200 Električna energija 300,00261,95

402203 Voda in komunalne storitve 30,0017,76

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 150,0098,85

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 150,00151,66

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 100,000,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 30,0028,89

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 50.977,312.752,35

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 48.797,31721,31

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 48.797,31721,31

50610000 CELOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA IN OBNOVA VASI 721,31721,31413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 721,31721,31

50630000 OBNOVA STRAŽNEGA STOLPA 48.076,000,00420501 Obnove 40.000,000,00

420801 Investicijski nadzor 1.000,000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.076,000,00

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 2.180,002.031,04

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 2.180,002.031,04

50050000 ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI 1.500,001.359,80402999 Drugi operativni odhodki 1.500,001.359,80

50060000 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO 680,00671,24412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 680,00671,24

Stran: 19 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

14 GOSPODARSTVO 15.723,3320.576,73

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 5.723,335.723,33

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 5.723,335.723,33

52400000 SOFINANCIRANJE RRA 5.723,335.723,33413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.723,335.723,33

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 10.000,0014.853,40

14039001 Promocija občine 4.000,002.853,40

55200000 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA 3.500,002.573,40402999 Drugi operativni odhodki 3.500,002.573,40

55600000 SODELOVANJE NA SEJMIH IN PREDSTAVITVAH 500,00280,00402999 Drugi operativni odhodki 500,00280,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 6.000,0012.000,00

55310000 TIC - TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER (OB197-08-0014) 6.000,0012.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,0012.000,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 6.000,000,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.440,00525,78

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.440,00525,78

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 1.440,00525,78

57000000 UPRAVLJANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV 400,00392,56402099 Drugi splošni material in storitve 400,00392,56

57010000 ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV 150,00129,60402504 Zavarovalne premije za objekte 150,00129,60

Stran: 20 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

57110000 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV 890,003,62402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 240,003,62

420501 Obnove 650,000,00

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.481,001.683,24

2201 Servisiranje javnega dolga 1.481,001.683,24

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 1.460,001.662,24

70200000 OBRESTI ZA DOLGOROČNA POSOJILA 1.460,001.662,24403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 1.300,001.466,04

403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 160,00196,20

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 21,0021,00

70290000 PLAČILA STROŠKOV, POVEZANIH Z ZADOLŽEVANJEM 21,0021,00402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 21,0021,00

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.000,0027.665,66

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 0,0027.665,66

23029001 Rezerva občine 0,0021.000,00

70500000 OBVEZNA PRORAČUNSKA REZERVA 0,0021.000,00409100 Proračunska rezerva 0,0021.000,00

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 0,006.665,66

70700000 SANACIJA PO POPLAVAH 0,006.665,66402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,005.689,66

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00976,00

Stran: 21 od 23

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

2303 Splošna proračunska rezervacija 5.000,000,00

23039001 Splošna proračunska rezervacija 5.000,000,00

70590000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 5.000,000,00409000 Splošna proračunska rezervacija 5.000,000,00

Stran: 22 od 23

C. Račun financiranja

v EUR



Realizacija

10-12/2016

Zač.financiranje

10-12/2017

(1) (2)

2005 JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 20.724,0020.724,00

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 20.724,0020.724,00

2201 Servisiranje javnega dolga 20.724,0020.724,00

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 20.724,0020.724,00

70900000 ODPLAČILA GLAVNIC DOLGOROČNIH KREDITOV 20.724,0020.724,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 14.634,0914.634,09

550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 6.089,916.089,91

Stran: 23 od 23

prora un ob Čine kostanjevica na krki za leto 2017 - za ... · realizacija 10-12/2016 za ......

Documents