proraČun istarske Županije za 2015. godinu i … · podjednako važnim, smatramo i ulaganja u...

PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE

ZA 2015. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.GODINU

Pula, studeni 2014. godine

SADRŽAJ stranica

Uvodna riječ župana ……………………………..........................................................… 1

Proračun Istarske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.godinu - opći dio …………………………………………….......................................................… 5

Proračun Istarske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.godinu - posebni dio .......…………………………………………………….…………..…….......... 12

Proračun Istarske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.godinu Plan razvojnih programa …....…………………………………………………..…….......... 117

Odluka o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2015. godinu .........……..…...… 126

UVODNA RIJEČ ŽUPANA

Na izradu Proračuna Istarske županije za 2015. godinu utjecalo je nekoliko bitnih činjenica koje su taj zadatak učinile jednim od zahtjevnijih u novo vrijeme. U prvom redu, nikada ranije nismo bili suočeni s tako drastičnim smanjenjem prihoda, kao ni s tolikim nedostatkom uputa ili obrazloženja kako pristupiti planiranju. O novom Vladinom prijedlogu porezne reforme i mogućim kompenzacijskim mjerama saznali smo uglavnom putem medijskih napisa, a svjesni smo da će takav potez biti veliki udar na lokalne proračune. Konkretno, njihov negativni učinak na nenamjenske prihode Proračuna Istarske županije iznosi gotovo 20%. Nadalje, ono što još obilježava izradu ovog Proračuna je i činjenica da smo ga prvi put radili bez zakonom propisanih Smjernica Vlade RH o očekivanim ekonomskim kretanjima u 2015. godini, odnosno bez obaveznihUputa Ministarstva financija za izradu proračuna.

Uzevši u obzir sve gore navedeno i bez saznanja da li će se i u kojem iznosu osigurati kompenzacijske mjere osim najavljenog povećanja udjela u raspodjeli poreza na dohodak u iznosu od 0,5%, pristupili smo planiranju proračuna, svjesni kompleksne situacije i bez velikih očekivanja. Proračun za 2015. godinu koji stoji pred vama, iako djelomično restriktivan, realan je i, ono najvažnije, stabilan te rađen u skladu sa stanjem u okruženju.

Posebna otežavajuća okolnost je činjenica da se smanjuju porezni, dakle nenamjenski prihodi, koji su inače najvažniji i najnedostatniji izvor sredstava u proračunima. Naime, dok decentralizirana i namjenska sredstva imaju jasnu definiranu namjenu i okvir, i ne mogu se nizašto drugo koristiti, nenamjenska sredstva su ona s kojima preuzimamo sve vlastite obveze i inicijative koje se odnose na projekte, ulaganja, zakonske i ugovorne obveze, odnosno ona kojima se osiguravaju teško stečeni dodatni društveni standardi.

Teret nedostatka gotovo 20 milijuna kuna proračunskih sredstava nastojali smo maksimalno rasporediti na sva područja kako ne bi bili primorani u cijelosti gasiti pojedine programe i aktivnosti ili da ne bi bili ugroženi svi započeti projekti i preuzete obaveze. Pristupili smo, dakle, smanjenu uglavnom svih pozicija, gotovo linearno, pa nažalost zbog takvih odluka Vlade RH morat ćemo djelomično zakidati korisnike u školstvu, zdravstvu i socijali, kao i u ostalim područjima koje pokrivamo.

No, i ovako grubo smanjenje ne bi nam omogućilo uravnoteženje proračunskih prihoda i rashoda da prethodno nismo proveli niz konkretnih mjera racionalizacije poslovanja. Naime, kad je Hrvatska ušla u proceduru prekomjernog deficita, anticipirali smo ove događaje te poduzeli konkretne mjere ušteda. U 2014. godini smo, tako, prvotno ostvarili uštede od 7 milijuna

1

kuna, a kasnije još 1.2 milijuna kuna na plaćama i putnim troškovima zaposlenika, te energiji. Razvidno je da su najveće uštede ostvarene na materijalnim troškovima, odnosno na troškovima plaća zaposlenika u Istarskoj županiji, koje smo smanjili za više od 11%. Smanjenje troškova nadoknadili smo većom učinkovitošću i transparentnošću, a uštede nisu ostvarene nauštrb kvalitete, opsega ili dostupnosti usluga koje županija pruža svojim građanima. Cilj će nam i dalje biti županijska uprava s visokom razinom pouzdanosti, otvorenosti i transparentnosti, usmjerenost na korisnika (građanina) i efikasnost u radu.

Međutim, govoreći o 2015. godini, uvjereni smo kako se radi samo o prijelaznoj godini koja iziskuje zajedničku žrtvu i kako ćemo u nadolazećem razdoblju početi osjećati postepeni gospodarski oporavak, povećanje investicija i porast zaposlenosti. Također, dijelom i zahvaljujući činjenici da je cijela ušteda od 20-ak milijuna zapravo usmjerena u gospodarstvo i povećanje potrošnje, računamo na razumijevanje svih korisnika proračuna koji su u ovom prijedlogu proračuna ostali bez dijela sredstava ili bez uobičajenih pozicija za određene aktivnosti, s ciljem da što prije osiguramo novi rast.

No, i unatoč smanjenju sredstava po pojedinim pozicijama, u 2015. godini nastavljamo s realizacijom ključnih projekata na području Istarske županije. Na području zdravstva i socijalne skrbi dakako najznačajnija investicija je izgradnja nove Opće bolnice u Puli, te nabava novog CT uređaja za potrebe OB Pula.

Na području obrazovanja znatna sredstva ulažemo u izgradnju četiri novih škola po principu javno-privatnog partnerstva, u Bujama, Puli, te dvije u Poreču, kao i u održavanje standarda u školstvu. Visoko vrednujući mlade i obrazovanje, u 2015. godini nastavljamo s ulaganjima u znanje, jer to je najbolja i najisplativija investicija. Sustav stipendiranja prilagođavamo potrebama tržišta rada, te stvaramo uvjete za zapošljavanje pripravnika (vježbenika) u javnom i realnom sektoru kako bi odradili pripravnički staž i usvojili dodatna znanja posebno potrebna za konkurentnost na velikom europskom tržištu. Također, u 2015. godini planirane su daljnje aktivnosti na implementaciji zavičajne nastave.

Od infrastrukturnih projekata u 2015. godini privest ćemo radove kraju na Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun, a planiran je i dovršetak izgradnje istarskog Ipsilona u punom profilu. Prometna povezanost je preduvjet razvoja, stoga zajedno s gradovima i općinama, nastavljamo s radom na projektnoj dokumentaciji obnove prioritetnih dionica cesta u Istarskoj županiji. Sukladno programu Županijske uprave za ceste, planirano je ulaganje od milijun eura godišnje za izgradnju različitih dionica županijskih cesta.

Projekt plinofikacije Istarske županije koncipiran je na način da područje Istarske županije bude jedinstveno plinsko distribucijsko područje s ciljem da

2

svakom potencijalnom korisniku na tom području omogući korištenje plina pod jednakim uvjetima, nema diskriminacije korisnika plina vezano za cijenu, bez obzira gdje se kupac nalazio. Stoga, u 2015. godini nastavljamo s projektom plinofikacije Istre kako bi u što skorijem roku svi građani Istre imali dostupan i jeftin energent.

Podjednako važnim, smatramo i ulaganja u obnovljive izvore energije, te ćemo u 2015. godini i dalje stvarati preduvjete za njihovo uvođenje. Nastavljamo i s ulaganjima u razvoj vodoopskrbe i sustava zaštite izvorišta pitke vode intenziviranjem izgradnje sustava kanalizacije u manjim naseljima kako bi se primarno zaštitila i povezala izvorišta pitke vode i tako stabilizirala opskrba vodom, te izgradili novi kilometri vodovodne mreže.

U Proračunu 2015. godine predviđena su sredstva za nastavak projekta navodnjavanja poljoprivrednih površina, kojeg djelom sufinancira Istarska županija u suradnji s JLS, a djelom Hrvatske vode.

Tijekom 2015. godine planira se završetak izrade Strateške studije utjecaja na okoliš (SSUO) za sustavne Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije (PPIŽ) i nastavak praćenja aktivnosti Hrvatske gorske službe za spašavanje – Stanica Pula sukladno Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS - Stanica Pula na prostoru IŽ, na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica.

U 2015. godini želja nam je nastaviti i s ulaganjima u turističku infrastrukturu, kao i realizirati projekte kojima ćemo obogatiti turističku ponudu te osmisliti nove motive dolaska u pred i posezoni. Sredstvima od turističkog zemljišta realizirat će se projekti koji se odnose na cikloturizam, zdravstveni turizam, kongresni turizam i sl. Kao i u 2014. godini, takav će se turistički razvoj kvalitetno ostvariti udruživanjem sredstava od turističkog zemljišta s onima koje nam stoje na raspolaganju iz Fonda za razvoj turizma resornog ministarstva, kao i Strukturnih fondova Europske unije.

Ono što je, također, važno naglasiti je da, unatoč smanjenju proračunskih prihoda, nećemo odustati od ostalih razvojnih projekata, te ćemo financijska sredstva za njihovu realizaciju kompenzirati putem europskih fondova. U pretpristupnom razdoblju Istarska županija je bila prva po povlačenju sredstava iz europskih fondova, a za nadolazeće razdoblje naša očekivanja su još veća i tu očekujemo podršku i konkretnu pomoć resornog ministarstva.

Nadalje, zbog postupka legalizacije, odnosno rješavanja ogromnog broja od 24.373 predmeta, planiraju se i dodatni materijalni troškovi, posebno iskazani, te sredstva za intelektualne i osobne usluge vezane za proces legalizacije. Sve je to neophodno kako bi se pokušao držati tempo koje je nametnulo resorno

3

Ministarstvo, koje traži da se u roku od dvije godine riješi osamdeset posto predmeta vezanih za legalizaciju. Obzirom na raspoložive resurse, postavljeni cilj je nerealan, ali učinit će se sve što je moguće da se riješi što je moguće više predmeta.

Zaključno, u 2015. godini očekujemo nastavak pozitivnih trendova u Istarskoj županiji, prvenstveno što se tiče pada stope nezaposlenosti, blagog porasta prihoda od turizma te povećanja izvoza. Svoj optimizam temeljimo na podacima koji govore da je po indeksu razvijenosti Istarska županija među najrazvijenijim regijama u državi, imamo drugi najviši BDP, a nezaposlenost je u Istri dvostruko manja od hrvatskog prosjeka. Naime, prema posljednjim statistikama, nezaposlenost u Istarskoj županiji je tijekom listopada bila za 22,6 posto manja, u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Također, Istarska županija ima najtransparentniji proračun u Hrvatskoj, a šest naših gradova ocijenjeno je kao najboljima za poslovanje.

Proračun za 2015. godinu stabilan je, osigurava odgovorno poslovanje županijske uprave, brzo i kvalitetno rješavanje zadataka, dostupnost informacija, te otvorenost i transparentnost rada.

mr.sc. Valter Flego

4

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» 87/08i 136/12), odredbi članka 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08») i članka 43. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2014. godine donosi

PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

I OPĆI DIO Članak 1.

Proračun Istarske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS PRORAČUN 2015 PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017

6 PRIHODI POSLOVANJA 302.206.894,37 341.090.000,00 352.475.000,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

290.000,00 400.000,00 500.000,00

UKUPNO PRIHODI 302.496.894,37 341.490.000,00 352.975.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 248.045.961,73 238.619.934,84 240.060.744,84

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

43.673.432,64 74.193.415,16 100.689.605,16

UKUPNO RASHODI 291.719.394,37 312.813.350,00 340.750.350,00

RAZLIKA 10.777.500,00 28.676.650,00 12.224.650,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

830.000,00 830.000,00 830.000,00

B. RAČUNA FINANCIRANJA


8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

86.973.105,63 10.280.000,00 9.695.000,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

98.580.605,63 39.786.650,00 22.749.650,00

NETO FINANCIRANJE - 11.607.500,00 - 29.506.650,00 - 13.054.650,00

Višak / manjak + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + neto financiranje

0,00 0,00 0,00

5

REKAPITULACIJA


UKUPNI PRIHODI 302.496.894,37 341.490.000,00 352.975.000,00

VIŠAK PRETHODNIH GODINA 830.000,00 830.000,00 830.000,00

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

86.973.105,63 10.280.000,00 9.695.000,00

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 390.300.000,00 352.600.000,00 363.500.000,00

UKUPNI RASHODI 291.719.394,37 312.813.350,00 340.750.350,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

98.580.605,63 39.786.650,00 22.749.650,00

UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA 390.300.000,00 352.600.000,00 363.500.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (tabela A) i u Računu financiranja (tabela B) u Proračunu Istarske županije za 2015. i projekcijama za 2016. i 2017. godinu, kako slijedi:

6

RAČUN OPIS OSTVARENJE 2013 PLAN 2014 RAZLIKA PRORAČUN 2015 PROJEKCIJA

2016PROJEKCIJA

2017

6 PRIHODI POSLOVANJA 297.191.771,08 320.291.008,18 - 18.084.113,81 302.206.894,37 341.090.000,00 352.475.000,00

61 PRIHODI OD POREZA 161.825.521,13 166.288.000,00 - 31.118.600,00 135.169.400,00 139.463.550,00 143.615.550,00

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 146.905.975,36 152.888.000,00 - 30.668.600,00 122.219.400,00 0,00 0,00

613 POREZI NA IMOVINU 339.729,51 350.000,00 - 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00

614 POREZI NA ROBU I USLUGE 14.579.816,26 13.050.000,00 - 400.000,00 12.650.000,00 0,00 0,00

63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 31.728.153,75 120.887.899,29 16.922.323,64 137.810.222,93 173.165.626,84 180.071.472,53

632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 0,00 31.719.918,73 4.532.466,80 36.252.385,53 0,00 0,00

633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 4.162.428,70 38.497.122,06 5.619.319,34 44.116.441,40 0,00 0,00

634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 22.829.687,50 - 2.898.062,50 19.931.625,00 0,00 0,00

635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 27.565.725,05 27.841.171,00 9.668.600,00 37.509.771,00 0,00 0,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 21.527.108,81 26.189.400,00 - 3.342.400,00 22.847.000,00 21.345.500,00 21.568.500,00

641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 1.186.157,90 990.000,00 - 150.000,00 840.000,00 0,00 0,00

642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 18.345.208,09 23.339.400,00 - 3.527.400,00 19.812.000,00 0,00 0,00

643 PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE 1.995.742,82 1.860.000,00 335.000,00 2.195.000,00 0,00 0,00

65 PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN 80.643.752,54 5.010.000,00 - 710.000,00 4.300.000,00 5.300.000,00 5.500.000,00

651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 4.716.297,90 5.010.000,00 - 710.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 75.927.454,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC 1.312.475,12 1.630.000,00 20.000,00 1.650.000,00 1.450.000,00 1.354.500,00

661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 1.312.475,12 1.250.000,00 - 100.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 0,00 380.000,00 120.000,00 500.000,00 0,00 0,00

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 154.759,73 285.708,89 144.562,55 430.271,44 365.323,16 364.977,47

683 OSTALI PRIHODI 154.759,73 285.708,89 144.562,55 430.271,44 0,00 0,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 294.547,07 840.000,00 - 550.000,00 290.000,00 400.000,00 500.000,00

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 274.039,59 840.000,00 - 550.000,00 290.000,00 400.000,00 500.000,00

711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA 274.039,59 840.000,00 - 550.000,00 290.000,00 0,00 0,00

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 20.507,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 20.507,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 297.486.318,15 321.131.008,18 - 18.634.113,81 302.496.894,37 341.490.000,00 352.975.000,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJAPRIHODI

7

IZVORI FINANCIRANJA OSTVARENJE 2013 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2016PROJEKCIJA

2017

1 Opći prihodi i primici 0,00 208.175.879,89 - 16.806.437,45 191.369.442,44 209.566.317,16 211.282.340,67

3 Vlastiti prihodi 0,00 1.250.000,00 - 100.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00

4 Prihodi za posebne namjene 0,00 19.054.400,00 - 3.827.400,00 15.227.000,00 14.633.500,00 14.683.500,00

5 Pomoći 0,00 92.585.728,29 2.164.723,64 94.750.451,93 116.140.182,84 125.854.659,33

6 Donacije 0,00 65.000,00 - 65.000,00 0,00 0,00 4.500,00

UKUPNO 0,00 321.131.008,18 - 18.634.113,81 302.496.894,37 341.490.000,00 352.975.000,00


PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJAPRIHODI

8

RAČUN OPIS IZVRŠENJE 2013 PLAN 2014 RAZLIKA PRORAČUN 2015

PROJEKCIJA 2016

PROJEKCIJA 2017

3 RASHODI POSLOVANJA 245.380.226,54 267.096.115,57 - 19.050.153,84 248.045.961,73 238.619.934,84 240.060.744,84

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 47.804.463,03 62.353.323,40 - 3.793.631,16 58.559.692,24 55.682.222,20 55.342.686,94

311 PLAĆE (BRUTO) 38.346.662,86 50.729.297,36 - 3.141.134,31 47.588.163,05 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.275.184,74 3.226.739,84 - 489.334,07 2.737.405,77 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6.182.615,43 8.397.286,20 - 163.162,78 8.234.123,42 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 81.762.115,31 99.130.753,31 - 12.468.019,66 86.662.733,65 91.204.696,28 92.855.552,24

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.221.150,00 13.174.787,59 - 3.742.735,67 9.432.051,92 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 20.935.297,75 24.469.853,30 7.174,02 24.477.027,32 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 39.557.643,80 50.724.591,89 - 8.444.049,71 42.280.542,18 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 462.565,07 931.076,75 - 364.358,86 566.717,89 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.585.458,69 9.830.443,78 75.950,56 9.906.394,34 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.604.092,14 3.102.431,97 - 873.675,79 2.228.756,18 2.241.384,18 2.205.862,18

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 2.882.537,82 2.330.000,00 - 770.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 721.554,32 772.431,97 - 103.675,79 668.756,18 0,00 0,00

35 SUBVENCIJE 1.274.126,17 1.265.000,00 4.087.956,24 5.352.956,24 3.357.000,00 3.562.200,00

351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 1.261.376,70 1.250.000,00 3.327.956,24 4.577.956,24 0,00 0,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS 12.749,47 15.000,00 760.000,00 775.000,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 7.645.767,86 12.227.506,94 1.058.438,66 13.285.945,60 4.983.536,00 4.466.408,00

361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 692.057,31 2.696.742,98 - 746.257,09 1.950.485,89 0,00 0,00

362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 2.937.221,37 3.186.186,00 - 496.519,22 2.689.666,78 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 4.016.489,18 6.344.577,96 - 1.159.304,87 5.185.273,09 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 0,00 3.460.519,84 3.460.519,84 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE 30.118.296,86 32.591.252,07 - 2.374.735,72 30.216.516,35 30.329.878,85 30.279.880,65

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA 30.118.296,86 32.591.252,07 - 2.374.735,72 30.216.516,35 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 73.171.365,17 56.425.847,88 - 4.686.486,41 51.739.361,47 50.821.217,33 51.348.154,83

381 TEKUĆE DONACIJE 56.241.862,51 40.932.823,27 - 8.508.461,80 32.424.361,47 0,00 0,00

382 KAPITALNE DONACIJE 10.502.719,60 8.578.845,72 - 1.103.845,72 7.475.000,00 0,00 0,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 484.516,26 528.673,65 221.326,35 750.000,00 0,00 0,00

385 IZVANREDNI RASHODI 0,00 900.000,00 - 100.000,00 800.000,00 0,00 0,00


PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARASHODI

9

RAČUN OPIS IZVRŠENJE 2013 PLAN 2014 RAZLIKA PRORAČUN 2015

PROJEKCIJA 2016

PROJEKCIJA 2017

386 KAPITALNE POMOĆI 5.942.266,80 5.485.505,24 4.804.494,76 10.290.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 52.146.773,47 48.491.538,68 - 4.818.106,04 43.673.432,64 74.193.415,16 100.689.605,16

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE 3.515.531,35 12.032.113,36 1.748.287,89 13.780.401,25 8.745.010,00 11.125.000,00

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 1.078.461,51 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 2.437.069,84 11.032.113,36 1.748.287,89 12.780.401,25 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 48.559.242,12 35.667.890,32 - 5.774.858,93 29.893.031,39 64.948.405,16 89.064.605,16

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 37.623.582,68 22.370.050,57 - 7.320.571,37 15.049.479,20 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 8.381.970,68 9.405.750,75 1.293.801,44 10.699.552,19 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 839.331,51 1.811.214,00 500.786,00 2.312.000,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 300.000,00 454.750,00 - 423.750,00 31.000,00 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.414.357,25 1.626.125,00 174.875,00 1.801.000,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI 72.000,00 791.535,00 - 791.535,00 0,00 500.000,00 500.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 171.535,00 - 171.535,00 0,00 0,00 0,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 72.000,00 520.000,00 - 520.000,00 0,00 0,00 0,00

454 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEFINANC.IMOVINU 0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 297.527.000,01 315.587.654,25 - 23.868.259,88 291.719.394,37 312.813.350,00 340.750.350,00

IZVORI FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2013 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016

PROJEKCIJA 2017

1 Opći prihodi i primici 0,00 197.752.038,70 - 13.969.907,74 183.782.130,96 192.720.926,93 195.467.140,67

3 Vlastiti prihodi 0,00 2.750.000,00 - 110.000,00 2.640.000,00 2.655.000,00 2.670.000,00

4 Prihodi za posebne namjene 0,00 20.176.731,82 - 998.311,82 19.178.420,00 18.009.500,00 17.909.000,00

5 Pomoći 0,00 94.843.883,73 - 8.725.040,32 86.118.843,41 99.427.923,07 124.699.709,33

6 Donacije 0,00 65.000,00 - 65.000,00 0,00 0,00 4.500,00

UKUPNO 0,00 315.587.654,25 - 23.868.259,88 291.719.394,37 312.813.350,00 340.750.350,00


PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARASHODI

10

Opći prihodi i primici

Pomoći

Namjenski primici

0,00 0,00

UKUPNO 0,00 98.412.345,75 168.259,88 98.580.605,63 39.786.650,00 22.749.650,00

8 Namjenski primici 0,00 70.157.813,00 - 10.324.707,37 59.833.105,63

22.744.500,00 22.707.500,00

5 Pomoći 0,00 1.834.992,08 13.207.007,92 15.042.000,00 17.042.150,00 42.150,00

1 Opći prihodi i primici 0,00 26.419.540,67 - 2.714.040,67 23.705.500,00

9.695.000,00

IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI IZVRŠENJE 2013 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017

UKUPNO 0,00 106.405.813,00 - 19.432.707,37 86.973.105,63 10.280.000,00

0,00

8 0,00 70.157.813,00 - 10.324.707,37 59.833.105,63 0,00 0,00

5 0,00 26.500.000,00 - 9.500.000,00 17.000.000,00 0,00

PROJEKCIJA 2017

1 0,00 9.748.000,00 392.000,00 10.140.000,00 10.280.000,00 9.695.000,00

IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICIOSTVARENJE

2013PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016

0,00 0,00

SVEUKUPNO - 12.871.216,96 7.993.467,25 - 19.600.967,25 - 11.607.500,00 - 29.506.650,00 - 13.054.650,00

544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS 8.256.234,86 9.234.992,08 13.697.007,92 22.932.000,00

0,00 0,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 8.256.234,86 9.234.992,08 13.697.007,92 22.932.000,00 24.932.150,00 7.932.150,00

532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS 4.986.736,04 74.539.413,00 - 13.373.307,37 61.166.105,63

0,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 4.986.736,04 74.539.413,00 - 13.373.307,37 61.166.105,63 0,00 0,00

516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS 9.490.305,97 14.637.940,67 - 155.440,67 14.482.500,00

39.786.650,00 22.749.650,00

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 9.490.305,97 14.637.940,67 - 155.440,67 14.482.500,00 14.854.500,00 14.817.500,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 22.733.276,87 98.412.345,75 168.259,88 98.580.605,63

0,00 0,00

847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 1.261.936,04 70.157.813,00 - 10.324.707,37 59.833.105,63 0,00 0,00

844 PRIMLJ.KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT.I OST.FINANC.INST.IZV.JS 0,00 26.500.000,00 - 9.500.000,00 17.000.000,00

0,00 0,00

842 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1.792.992,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 3.054.928,12 96.657.813,00 - 19.824.707,37 76.833.105,63

130.000,00 130.000,00

832 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠ.U JS 179.908,62 298.000,00 - 168.000,00 130.000,00 0,00 0,00

83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 179.908,62 298.000,00 - 168.000,00 130.000,00

0,00 0,00

816 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS 6.229.546,47 8.950.000,00 870.000,00 9.820.000,00 0,00 0,00

812 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN 397.676,70 500.000,00 - 310.000,00 190.000,00

10.280.000,00 9.695.000,00

81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZIT A 6.627.223,17 9.450.000,00 560.000,00 10.010.000,00 10.150.000,00 9.565.000,00

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 9.862.059,91 106.405.813,00 - 19.432.707,37 86.973.105,63

PRORAČUN 2015 PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017

TABELA B - RA ČUN FINANCIRANJA

PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAČUN FINANCIRANJA

RAČUN OPIS OSTVARENJE 2013

PLAN 2014 RAZLIKA

11

II POSEBNI DIO - Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 390.300.000,00 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

12

POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN

2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017

00101 5.399.200,00 5.950.000,00 5.975.000,00

1000 3.021.200,00 3.045.000,00 3.070.000,00

A100001 2.709.630,00 2.725.000,00 2.740.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.709.630,00 2.725.000,00 2.740.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 2.310.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 399.630,00 0,00 0,00

A100002 181.570,00 190.000,00 200.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 181.570,00 190.000,00 200.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 156.570,00 160.000,00 165.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 141.000,00 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 25.000,00 30.000,00 35.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 25.000,00 0,00 0,00

A100003 130.000,00 130.000,00 130.000,00




329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00

1004 2.326.000,00 2.835.000,00 2.835.000,00

A100401 1.570.000,00 2.035.000,00 2.035.000,00


32 MATERIJALNI RASHODI 1.570.000,00 2.035.000,00 2.035.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 110.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.460.000,00 0,00 0,00

A100402 700.000,00 700.000,00 700.000,00


38 OSTALI RASHODI 700.000,00 700.000,00 700.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 700.000,00 0,00 0,00

A100403 30.000,00 40.000,00 40.000,00



324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

30.000,00 0,00 0,00

A100404 7.000,00 10.000,00 10.000,00




A100405 19.000,00 50.000,00 50.000,00




1006 32.000,00 0,00 0,00

A100601 32.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 32.000,00 0,00 0,00

Uređenje dvorane Skupštine IŽ u Pazinu

Ulaganje u zgrade

Funkcija 01330

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Funkcija 08400

Funkcija 01310

Slubženički sud

Funkcija 08400

Savjet mladih IŽ

Funkcija 08400

Političke stranke

Skupština Istarske županije

Predstavničko tijelo

Funkcija 01102

Troškovi upravnog tijela

Funkcija 01330

Funkcija 01310

Ostala materijalna prava zaposlenika

Plaće zaposlenika

Javna uprava i administracija

Funkcija 01310

PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE

13



PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

32.000,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 32.000,00 0,00 0,00

3801 20.000,00 70.000,00 70.000,00

A380102 20.000,00 70.000,00 70.000,00


38 OSTALI RASHODI 20.000,00 70.000,00 70.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 20.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 5.399.200,00 5.950.000,00 5.975.000,00

NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017

11 5.399.200,00 5.950.000,00 5.975.000,00

UKUPNO 5.399.200,00 5.950.000,00 5.975.000,00

IZVORI FINANCIRANJA

Nenamjenski prihodi i primici

Javni radovi

001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

Regionalni razvojni projekti

Funkcija 04740

14



00201 24.162.493,91 23.959.455,44 23.974.222,41

1000 9.532.170,00 9.282.800,00 9.348.000,00

A100001 7.671.420,00 7.296.000,00 7.345.500,00



311 PLAĆE (BRUTO) 6.540.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.131.420,00 0,00 0,00

A100002 1.230.750,00 1.346.800,00 1.362.500,00







A100003 80.000,00 90.000,00 90.000,00





A100005 550.000,00 550.000,00 550.000,00



322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 50.000,00 0,00 0,00


4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00 25.000,00 25.000,00


25.000,00 25.000,00 25.000,00


1002 9.835.323,91 9.849.655,44 9.234.144,33

A100201 9.805.323,91 9.819.655,44 9.204.144,33




322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.150.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 6.639.000,00 0,00 0,00


150.000,00 0,00 0,00




85.000,00 200.000,00 20.000,00


A100202 30.000,00 30.000,00 30.000,00




1003 4.195.000,00 4.477.000,00 5.042.078,08

A100301 1.588.000,00 1.870.000,00 2.202.078,08



PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU,LOK.I PODR.SAM.,PROST.UREĐJavna uprava i administracija

Funkcija 01310

Plaće zaposlenika

Funkcija 01310


Funkcija 01330


Funkcija 01330

Dodatni troškovi legalizacije

Zajednički troškovi javne uprave i administracije

Funkcija 01330

Zajednički troškovi upravnih tijela

Funkcija 01330

Održavanje programa ISO

Informatički sustav

Funkcija 01336

Održavanje informatičkog sustava

15





A100302 2.607.000,00 2.607.000,00 2.840.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.607.000,00 2.607.000,00 2.840.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

418.000,00 640.000,00 640.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 418.000,00 0,00 0,00


2.189.000,00 1.967.000,00 2.200.000,00


426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.769.000,00 0,00 0,00

1007 250.000,00 0,00 0,00

A100702 250.000,00 0,00 0,00



250.000,00 0,00 0,00


2001 350.000,00 350.000,00 350.000,00

A200102 350.000,00 350.000,00 350.000,00


38 OSTALI RASHODI 350.000,00 350.000,00 350.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 350.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 24.162.493,91 23.959.455,44 23.974.222,41

Funkcija 01336

Razvoj informatičkog sustava

Promocija istarskog identiteta

Funkcija 01330

Županijsko znakovlje

Civilno društvo

Funkcija 08400

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva

002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GR ADNJU

16





11 15.941.073,91 16.113.455,44 16.078.722,41

46 8.221.420,00 7.846.000,00 7.895.500,00

UKUPNO 24.162.493,91 23.959.455,44 23.974.222,41

IZVORI FINANCIRANJA


Naknada za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostor

17



00301 19.803.535,00 21.943.000,00 4.818.000,00

1000 3.503.535,00 3.533.000,00 3.558.000,00

A100001 3.096.720,00 3.115.000,00 3.135.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 2.640.000,00 0,00 0,00


A100002 386.815,00 398.000,00 408.000,00







A100003 20.000,00 20.000,00 15.000,00





3001 16.270.000,00 18.380.000,00 1.230.000,00

A300101 800.000,00 900.000,00 800.000,00


38 OSTALI RASHODI 800.000,00 900.000,00 800.000,00

385 IZVANREDNI RASHODI 800.000,00 0,00 0,00

A300102 350.000,00 380.000,00 350.000,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 350.000,00 380.000,00 350.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 350.000,00 0,00 0,00

T300103 15.000.000,00 17.000.000,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 15.0 00.000,00 17.000.000,00 0,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

15.000.000,00 17.000.000,00 0,00

544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS

15.000.000,00 0,00 0,00

T300104 120.000,00 100.000,00 80.000,00



342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 120.000,00 0,00 0,00

3002 30.000,00 30.000,00 30.000,00

A300201 30.000,00 30.000,00 30.000,00


38 OSTALI RASHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 30.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 19.803.535,00 21.943.000,00 4.818.000,00003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA ČUN I FINANCIJE

Funkcija 01500

Edukacija JLS i proračunskih korisnika - URIFD

Kamate za kratkoročni kredit za EU projekte

Podizanje razine znanja u javnom sektoru

Otplata kratkoročnog kredita za EU projekte

Funkcija 01120

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Funkcija 01100

Proračunska zaliha

Funkcija 01120

Financijski i fiskalni poslovi

Funkcija 01120


Funkcija 01330

Funkcija 01310


Plaće zaposlenika


Funkcija 01310

PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA ČUN I FINANCIJE

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

18



PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA ČUN I FINANCIJE


11 2.163.535,00 2.288.000,00 2.148.000,00

31 2.640.000,00 2.655.000,00 2.670.000,00

51 15.000.000,00 17.000.000,00 0,00

UKUPNO 19.803.535,00 21.943.000,00 4.818.000,00


Naknada za rad odsjeka za poreze

Europska unija

IZVORI FINANCIRANJA

19



00401 71.674.135,42 7.785.930,08 7.732.200,00

1000 1.715.875,00 1.732.000,00 1.744.700,00

A100001 1.524.900,00 1.535.000,00 1.542.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.300.000,00 0,00 0,00


A100002 150.975,00 157.000,00 162.700,00







A100003 40.000,00 40.000,00 40.000,00





1101 190.000,00 490.000,00 490.000,00

A110101 190.000,00 490.000,00 490.000,00




38 OSTALI RASHODI 80.000,00 110.000,00 110.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 80.000,00 0,00 0,00



60.000,00 130.000,00 130.000,00


1103 60.666.105,63 0,00 0,00

A110301 833.000,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 833. 000,00 0,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 833.000,00 0,00 0,00

532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS

833.000,00 0,00 0,00

A110302 59.833.105,63 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 59.8 33.105,63 0,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 59.833.105,63 0,00 0,00


59.833.105,63 0,00 0,00

1201 1.820.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00

A120101 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00




Funkcija 03200

Vatrogasna zajednica IŽ

Protupožarna zaštita

Funkcija 05100

Izgradnja ŽCGO Kaštijun

Funkcija 05100

Temeljni kapital za ŽCGO Kaštijun

Gospodarenje otpadom

Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

Prevencija u zaštiti okoliša

Funkcija 05600


Funkcija 01330

Funkcija 01310


Plaće zaposlenika


Funkcija 01310

PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

20




38 OSTALI RASHODI 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.450.000,00 0,00 0,00

A120102 300.000,00 300.000,00 300.000,00


38 OSTALI RASHODI 300.000,00 300.000,00 300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 300.000,00 0,00 0,00

1301 2.752.500,00 2.377.500,00 2.377.500,00

A130101 1.502.500,00 1.502.500,00 1.502.500,00





38 OSTALI RASHODI 835.480,00 835.480,00 835.480,00

381 TEKUĆE DONACIJE 835.480,00 0,00 0,00



50.000,00 50.000,00 50.000,00


K130102 1.250.000,00 875.000,00 875.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.250.000,00 875.000,00 875.000,00

38 OSTALI RASHODI 1.250.000,00 875.000,00 875.000,00

382 KAPITALNE DONACIJE 1.250.000,00 0,00 0,00

1302 130.000,00 150.000,00 150.000,00

A130201 130.000,00 150.000,00 150.000,00




36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 90.000,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 90.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 100.000,00 100.000,00

1402 1.590.000,00 150.000,00 150.000,00

A140202 90.000,00 100.000,00 100.000,00


38 OSTALI RASHODI 90.000,00 100.000,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 90.000,00 0,00 0,00

A140203 0,00 50.000,00 50.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 50.000,00 50.000,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 50.000,00 50.000,00

K140204 1.500.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.500.000,00 0,00 0,00


1.500.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 1.500.000,00 0,00 0,00

3801 750.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

K380101 750.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 750.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Funkcija 04740

Kapitalne pomoći JLS

Regionalni razvojni projekti

Funkcija 06200

Uređenje strelišta Valdebek

Funkcija 06200

Očuvanje i zaštita arhitektonske baštine Istre

Funkcija 06200

Regija bez barijera

Prostorno uređenje

Funkcija 04510

Ceste i cestovni promet

Cestovni promet

Funkcija 04500

Ulaganje u pomorsku infrastrukturu

Funkcija 04520

Održavanje pomorskog dobra

Pomorsko dobro

Funkcija 03200

Hitne intervencije u vatrogastvu

21




36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 750.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


9003 220.000,00 0,00 0,00

T900301 220.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 122.850,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 58.650,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 50.000,00 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 64.200,00 0,00 0,00






97.150,00 0,00 0,00


9042 911.025,89 66.430,08 0,00

T904201 911.025,89 66.430,08 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 911.025,89 66.430,08 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 345.815,87 48.124,08 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 294.837,51 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 565.210,02 18.306,00 0,00




75.617,89 0,00 0,00


9043 928.628,90 0,00 0,00

T904301 928.628,90 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 227.019,70 0,00 0,00









499.232,98 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 229.500,20 0,00 0,00


00402 2.652.616,56 1.989.300,00 1.989.300,00

42483 2.652.616,56 1.989.300,00 1.989.300,00

1102 1.787.500,00 1.989.300,00 1.989.300,00

A110201 1.407.500,00 1.609.000,00 1.609.000,00



Funkcija 05400

Redovna djelatnost JU Natura Histrica

JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"

Javna ustanova Natura Histrica

Upravljanje zaštićenim područjima

Funkcija 05000

Provedba projekta ŽIVO! - IŽ

ŽIVO!

Provedba projekta DRINKADRIA

DRINKADRIA

Funkcija 05000

Provedba projekta HAZADR

HAZADR

Funkcija 05600

22




311 PLAĆE (BRUTO) 764.300,00 0,00 0,00








15.000,00 0,00 0,00






5.000,00 5.000,00 5.000,00


A110202 100.000,00 100.000,00 100.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 85.320,00 0,00 0,00


A110203 280.000,00 280.300,00 280.300,00



311 PLAĆE (BRUTO) 109.200,00 0,00 0,00









50.000,00 50.000,00 50.000,00


9043 617.899,99 0,00 0,00

T904303 617.899,99 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 142.291,68 0,00 0,00






9044 247.216,57 0,00 0,00

T904403 247.216,57 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 29.599,80 0,00 0,00




Funkcija 05000

Provedba projekta GREEN4GREY - Natura Histica

GREEN4GREY

Funkcija 05000

Provedba projekta - ŽIVO! - Natura Histica

ŽIVO!

Funkcija 05400

Park šuma "Šijana i Busoler"

Posebni ornitološki rezervat "Palud"

Funkcija 05400

23









53.455,50 0,00 0,00


00403 1.949.500,00 2.165.500,00 2.245.500,00

43505 1.949.500,00 2.165.500,00 2.245.500,00

1401 1.949.500,00 2.165.500,00 2.245.500,00

A140101 1.814.000,00 1.835.500,00 1.865.500,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.190.000,00 0,00 0,00










K140102 20.000,00 30.000,00 30.000,00



20.000,00 30.000,00 30.000,00


K140103 115.500,00 300.000,00 350.000,00



115.500,00 300.000,00 350.000,00


SVEUKUPNO 76.276.251,98 11.940.730,08 11.967.000,00


11 5.658.375,00 5.687.500,00 5.780.200,00

41 5.750.000,00 5.576.500,00 5.576.500,00

51 2.924.771,35 66.430,08 0,00

52 1.730.000,00 230.000,00 230.000,00

55 380.000,00 380.300,00 380.300,00

81 59.833.105,63 0,00 0,00

UKUPNO 76.276.251,98 11.940.730,08 11.967.000,00

Gradovi i općine za proračunske korisnike

Zaduživanje Istarske županije

Pomorsko dobro

Europska unija

Ministarstva i državne ustanove

004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

IZVORI FINANCIRANJA


Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje

Nabava opreme za Zavod za prostorno uređenje

Funkcija 06200

Funkcija 06200

Funkcija 06200

Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

Prostorno planiranje

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE

24



00501 12.354.893,02 13.561.600,00 12.950.000,00

1000 1.290.320,00 1.296.600,00 935.000,00

A100001 727.260,00 732.000,00 736.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 620.000,00 0,00 0,00


A100002 45.460,00 47.000,00 49.000,00







A100003 367.600,00 367.600,00 0,00






A100004 150.000,00 150.000,00 150.000,00




3701 250.000,00 250.000,00 0,00

A370101 250.000,00 250.000,00 0,00




3702 935.000,00 935.000,00 935.000,00

A370201 400.000,00 400.000,00 400.000,00




35 SUBVENCIJE 260.000,00 260.000,00 260.000,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

260.000,00 0,00 0,00

A370202 150.000,00 150.000,00 150.000,00





A370204 15.000,00 15.000,00 15.000,00


35 SUBVENCIJE 15.000,00 15.000,00 15.000,00


15.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM


Funkcija 01310

Plaće zaposlenika

Funkcija 01310


Funkcija 01330


Funkcija 01330

Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima

Master plan turizma Istre

Funkcija 04730

Implementacija i izrada novog Masterplana Istre

Selektivni oblici turizma

Funkcija 04730

Cikloturizam

Funkcija 04730

Gourmet

Funkcija 04730

Agroturizam -ruralni turizam

25




A370205 370.000,00 370.000,00 370.000,00




38 OSTALI RASHODI 270.000,00 270.000,00 270.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 270.000,00 0,00 0,00

3703 270.000,00 500.000,00 500.000,00

A370301 270.000,00 500.000,00 500.000,00


38 OSTALI RASHODI 270.000,00 500.000,00 500.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 270.000,00 0,00 0,00

3704 735.000,00 580.000,00 580.000,00

A370401 150.000,00 150.000,00 150.000,00




35 SUBVENCIJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00


50.000,00 0,00 0,00

A370402 500.000,00 350.000,00 350.000,00




35 SUBVENCIJE 450.000,00 100.000,00 100.000,00


450.000,00 0,00 0,00

A370403 85.000,00 80.000,00 80.000,00


38 OSTALI RASHODI 85.000,00 80.000,00 80.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 85.000,00 0,00 0,00

3705 6.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

A370501 5.000.625,00 10.000.000,00 10.000.000,00



329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.000.625,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 2.000.000,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 2.000.000,00 0,00 0,00

T370502 231.250,00 0,00 0,00




T370503 140.625,00 0,00 0,00




T370504 500.000,00 0,00 0,00


Funkcija 04730

Turističke manifestacije

Promidžba Istarske županije

Funkcija 04730

Promidžba Istarske županije

Turistička infrastruktura i resursna osnova

Funkcija 04730

Projekt WI-FI

Funkcija 04730

Istra Inspirit - razvoj cjelogodišnjeg turizma

Funkcija 04730

Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima

Novi razvojni projekti

Funkcija 04730

Novi razvojni projekti kao motiv dolaska gostiju

Funkcija 04730

Projekt istarskih plaža

Funkcija 04730

Projekt razvoja infrastukture malih kampova u Istri

Funkcija 04730

Bike park

26








244.000,00 0,00 0,00


T370505 127.500,00 0,00 0,00




9045 2.874.573,02 0,00 0,00

T904501 373.552,02 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 37.110,25 0,00 0,00









78.074,00 0,00 0,00


T904502 2.501.021,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.501.021,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 2.501.021,00 0,00 0,00

361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 1.583.178,91 0,00 0,00


SVEUKUPNO 12.354.893,02 13.561.600,00 12.950.000,00


11 4.399.695,00 5.561.600,00 4.950.000,00

51 2.874.573,02 0,00 0,00

52 5.080.625,00 8.000.000,00 8.000.000,00

UKUPNO 12.354.893,02 13.561.600,00 12.950.000,00

Funkcija 04730

Izrada regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama

PARENZANA MAGIC

Funkcija 04730

Provedba projekta PARENZANA MAGIC

Funkcija 04730

Transferi partnerima projekta PARENZANA MAGIC

005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

IZVORI FINANCIRANJA


Europska unija


27



00601 10.642.623,22 7.860.586,00 7.747.500,00

1000 1.232.750,00 1.416.500,00 1.427.500,00

A100001 832.830,00 837.000,00 842.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 710.000,00 0,00 0,00


A100002 88.920,00 92.000,00 98.000,00







A100003 211.000,00 237.500,00 237.500,00






A100004 100.000,00 250.000,00 250.000,00




38 OSTALI RASHODI 75.000,00 225.000,00 225.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 75.000,00 0,00 0,00

2701 3.877.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00

A270101 1.727.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00




36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 0,00 560.000,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 1.680.000,00 1.540.000,00 2.100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.680.000,00 0,00 0,00

A270103 2.150.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00


36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 0,00 30.000,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 2.150.000,00 2.470.000,00 2.500.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 2.150.000,00 0,00 0,00

2702 1.200.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00

A270201 400.000,00 600.000,00 600.000,00


36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 0,00 200.000,00 200.000,00

38 OSTALI RASHODI 400.000,00 400.000,00 400.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 400.000,00 0,00 0,00

Funkcija 08200

Kulturne institucije

Programi u kulturi

Funkcija 08200

Ostali kulturni programi

Funkcija 08200

Kulturni programi - javne potrebe

Program javnih potreba u kulturi

Funkcija 01330

Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima


Funkcija 01330

Funkcija 01310


Plaće zaposlenika


Funkcija 01310

PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

28




A270202 120.000,00 120.000,00 120.000,00


38 OSTALI RASHODI 120.000,00 120.000,00 120.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 120.000,00 0,00 0,00

A270203 50.000,00 200.000,00 200.000,00




38 OSTALI RASHODI 30.000,00 100.000,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 30.000,00 0,00 0,00

A270207 180.000,00 250.000,00 250.000,00





38 OSTALI RASHODI 50.000,00 30.000,00 50.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 0,00 0,00

A270208 400.000,00 0,00 0,00


36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 400.000,00 0,00 0,00


A270209 50.000,00 150.000,00 150.000,00


38 OSTALI RASHODI 50.000,00 150.000,00 150.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 0,00 0,00

9005 271.000,00 300.000,00 300.000,00

T900501 121.000,00 150.000,00 150.000,00




T900502 150.000,00 150.000,00 150.000,00




38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 0,00 0,00

9006 1.239.414,22 0,00 0,00

T900601 1.239.414,22 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 120.000,00 0,00 0,00







Funkcija 08200

Provedba projekta REVITAS II

REVITAS II

Funkcija 08200

Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ

Funkcija 08200

Suradnja sa Regijom Veneto

Suradnja sa Regijom Veneto

Funkcija 08200

Obilježavanje značajnih obljetnica-kraj II.svjetskog rata

Funkcija 08201

Prijestolnica kulture

Zavičajna nastava

Funkcija 08201

Strategija kulturnog razvitka Istarske županije

Istrapedia

Funkcija 08200

Funkcija 08200

29





414.600,75 0,00 0,00


9008 190.429,00 0,00 0,00

T900801 190.429,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 73.000,00 0,00 0,00






9029 2.632.030,00 124.086,00 0,00

T902901 2.632.030,00 124.086,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.212.030,00 124.086,00 0,00


311 PLAĆE (BRUTO) 110.000,00 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 1.083.000,00 51.360,00 0,00






900.000,00 0,00 0,00



520.000,00 0,00 0,00


00602 5.381.933,14 5.464.903,14 5.464.903,14

36401 1.993.597,00 1.993.597,00 1.993.597,00

2801 1.586.500,00 1.586.500,00 1.586.500,00

A280101 1.432.000,00 1.432.000,00 1.432.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.132.000,00 0,00 0,00





A280102 154.500,00 154.500,00 154.500,00






2804 190.000,00 190.000,00 190.000,00

A280401 100.000,00 190.000,00 0,00


Izložba ljubav i spolnost

Program javnih potreba ustanova u kulturi

Funkcija 08202

Funkcija 08202

Materijalni rashodi

Funkcija 08200

Rashodi za zaposlene

USTANOVE U KULTURI

Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de

Redovna djelatnost ustanova u kulturi

Funkcija 08200

Provedba projekta HERA

HERA

Funkcija 08200

Provedba projekta EX.PO AUS

EX.PO AUS

30







A280415 65.800,00 0,00 0,00





A280416 24.200,00 0,00 0,00





A280425 0,00 0,00 190.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 150.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 150.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 40.000,00


0,00 0,00 40.000,00

2809 217.097,00 217.097,00 217.097,00

A280901 117.097,00 117.097,00 117.097,00



311 PLAĆE (BRUTO) 91.800,00 0,00 0,00





A280902 100.000,00 100.000,00 100.000,00





36410 1.958.500,00 2.054.500,00 2.054.500,00

2801 1.863.500,00 1.863.500,00 1.863.500,00

A280101 1.662.980,00 1.662.980,00 1.662.980,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.308.000,00 0,00 0,00





A280102 200.520,00 200.520,00 200.520,00







Materijalni rashodi

Funkcija 08202

Funkcija 08200


Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria


Programska djelatnost -grad Pula

Funkcija 08202

Funkcija 08202

Rashodi za zaposlene-grad Pula

Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna

Funkcija 08202

Izložba nakon 4. godine službe

Izložba Istra u NOB-u-70.obljetnica oslobođenja

Funkcija 08202

Funkcija 08202

Izložba "Buzet i buzeština na starim razglednicama"

31






2802 10.000,00 10.000,00 10.000,00

K280201 10.000,00 10.000,00 10.000,00



10.000,00 10.000,00 10.000,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 10.000,00 0,00 0,00

2803 0,00 100.000,00 100.000,00

A280301 0,00 100.000,00 100.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 100.000,00 100.000,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

0,00 100.000,00 100.000,00

2804 59.000,00 50.000,00 50.000,00

A280405 28.000,00 30.000,00 30.000,00




A280407 5.000,00 0,00 0,00




A280417 9.000,00 0,00 0,00




A280418 17.000,00 0,00 0,00




A280426 0,00 20.000,00 20.000,00


32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 20.000,00

2805 26.000,00 31.000,00 31.000,00

A280501 6.000,00 6.000,00 6.000,00





A280502 15.000,00 20.000,00 20.000,00




A280503 5.000,00 5.000,00 5.000,00


Funkcija 08202

Radionica istraživanje nem.kulture "Odakle smo/Di dove siamo"

Funkcija 08202

Otkup - digitalizacija fonotečne građe

Funkcija 08202

Martin bez etikete

Djelatnost Centra za nematerijalnu kulturu Istre

Funkcija 08202

Dogovorene gostujuće izložbe

Funkcija 08202

Katalog zbirke za arhitekturu i opremu kuće

Funkcija 08202

Slavenski karnevali-izložba i katalog 12 etnografskih muzeja iz sloven

Funkcija 08202

Katalog tradicijskih glazbenih instrumenata iz fundusa EMI/MEI

ETNOFilm 6 - Festival etnografskog filma


Funkcija 08202

Funkcija 08202

Uređenje novog stalnog postava

Novi stalni postav

Funkcija 08202

Otkup muzejske građe EMI

Otkup muzejske građe

32







44477 629.000,00 615.970,00 615.970,00

2801 559.000,00 615.970,00 615.970,00

A280101 399.570,00 399.570,00 399.570,00



311 PLAĆE (BRUTO) 338.000,00 0,00 0,00




A280102 159.430,00 216.400,00 216.400,00








2804 70.000,00 0,00 0,00

A280411 20.000,00 0,00 0,00





329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 700,00 0,00 0,00

A280419 7.000,00 0,00 0,00






A280420 10.000,00 0,00 0,00






A280421 13.000,00 0,00 0,00






A280422 20.000,00 0,00 0,00




Goran Škofić

Funkcija 08202

Funkcija 08202

Silvo Šarić

Đanino Božić

Funkcija 08202

Funkcija 08202

Đani Celija

Funkcija 08202

Bojan Šumonja


Funkcija 08202

Materijalni rashodi



Funkcija 08200

Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporale

33






47594 800.836,14 800.836,14 800.836,14

2801 670.836,14 670.836,14 670.836,14

A280101 499.092,00 499.092,00 499.092,00



311 PLAĆE (BRUTO) 407.586,00 0,00 0,00





A280102 171.744,14 171.744,14 171.744,14









2804 130.000,00 130.000,00 130.000,00

A280414 80.000,00 80.000,00 80.000,00




A280423 40.000,00 40.000,00 40.000,00





18.000,00 0,00 0,00


A280424 10.000,00 10.000,00 10.000,00




5.100,00 0,00 0,00


SVEUKUPNO 16.024.556,36 13.325.489,14 13.212.403,14


11 11.624.586,14 12.834.306,14 12.845.306,14

51 4.182.873,22 274.086,00 150.000,00

55 217.097,00 217.097,00 217.097,00

UKUPNO 16.024.556,36 13.325.489,14 13.212.403,14

Europska unija


006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA


Seminar "Kreativna Europa-od ideje do realizacije"

Funkcija 08202

Funkcija 08202

Dani Vojvodine u Istri

Funkcija 08202

Umjetničko blago istarske crkve


Materijalni rashodi

Funkcija 08202

Funkcija 08200


IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I


34



00701 50.647.701,24 89.469.000,00 115.755.200,00

1000 2.522.800,00 2.560.000,00 2.573.000,00

A100001 1.794.690,00 1.810.000,00 1.813.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.530.000,00 0,00 0,00


A100002 210.110,00 220.000,00 230.000,00







A100003 518.000,00 530.000,00 530.000,00






7101 28.209.000,00 27.582.000,00 26.770.000,00

A710101 2.394.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00


38 OSTALI RASHODI 2.394.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 2.374.000,00 0,00 0,00

386 KAPITALNE POMOĆI 20.000,00 0,00 0,00

A710102 10.270.000,00 8.500.000,00 7.600.000,00


38 OSTALI RASHODI 10.270.000,00 8.500.000,00 7.600.000,00

386 KAPITALNE POMOĆI 10.270.000,00 0,00 0,00

A710103 860.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00


38 OSTALI RASHODI 860.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 860.000,00 0,00 0,00

A710104 14.635.000,00 15.032.000,00 15.020.000,00







5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 14.482.500,00 14.854.500,00 14.817.500,00

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 14.482.500,00 14.854.500,00 14.817.500,00

516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS

14.482.500,00 0,00 0,00

A710106 50.000,00 50.000,00 50.000,00


PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODOPR.Javna uprava i administracija

Funkcija 01310

Plaće zaposlenika

Funkcija 01310


Funkcija 01330


Poticanje razvoja poljoprivrede

Funkcija 04210

Poticanje razvoja poljoprivrede

Funkcija 04210

Poticanje nasada maslina

Funkcija 04210

Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda

Funkcija 04210

Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ

Funkcija 04210

Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari

35






7102 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00

A710201 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00




37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

415.000,00 415.000,00 415.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

415.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.100.000,00 0,00 0,00

7103 42.000,00 50.000,00 50.000,00

A710301 42.000,00 50.000,00 50.000,00




7104 75.000,00 75.000,00 75.000,00

A710401 75.000,00 75.000,00 75.000,00


38 OSTALI RASHODI 75.000,00 75.000,00 75.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 75.000,00 0,00 0,00

7105 4.218.000,00 4.670.000,00 7.050.000,00

K710501 2.701.000,00 3.040.000,00 5.000.000,00



2.701.000,00 3.040.000,00 5.000.000,00


K710502 500.000,00 500.000,00 500.000,00



500.000,00 500.000,00 500.000,00


K710503 100.000,00 100.000,00 200.000,00



100.000,00 100.000,00 200.000,00


K710504 110.000,00 100.000,00 200.000,00



110.000,00 100.000,00 200.000,00


K710505 450.000,00 450.000,00 500.000,00



450.000,00 450.000,00 500.000,00

Lov

Funkcija 04230

Provedba zakona o lovu

Ribolov

Funkcija 04230

FISH LOG I CONNECT

Uređenje vodnog dobra

Funkcija 04213

Vodifikacija i korištenje vodnog dobra

Projektna dokumentacija za navodnjavanje

Funkcija 04213

Projektna dokumentacija - sredstva HV

Funkcija 04213

Projektna dokumentacija -Poreština

Funkcija 04213

Projektna dokumentacija -Vodnjanština

Funkcija 04213

Projektna dokumentacija -Pazinština

Funkcija 04213

Projektna dokumentacija -Bujština

36





K710506 100.000,00 100.000,00 200.000,00



100.000,00 100.000,00 200.000,00


K710507 150.000,00 150.000,00 200.000,00



150.000,00 150.000,00 200.000,00


K710508 107.000,00 230.000,00 250.000,00



107.000,00 230.000,00 250.000,00


7106 11.560.000,00 50.500.000,00 75.000.000,00

K710601 11.560.000,00 0,00 0,00



1.000.000,00 0,00 0,00

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 1.000.000,00 0,00 0,00


10.560.000,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10.560.000,00 0,00 0,00

K710602 0,00 50.500.000,00 24.500.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 50.500.000,00 24.500.000,00


0,00 50.500.000,00 24.500.000,00

K710603 0,00 0,00 50.500.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 50.500.000,00


0,00 0,00 50.500.000,00

7107 1.067.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

A710701 1.067.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00


38 OSTALI RASHODI 205.000,00 250.000,00 250.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 205.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 862.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00


862.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00


9012 285.975,71 0,00 0,00

T901201 285.975,71 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 285.975,71 0,00 0,00

351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

285.975,71 0,00 0,00

9031 832.725,53 0,00 0,00

Funkcija 04213

Projektna dokumentacija -Labinština

Funkcija 04213

Projektna dokumentacija -Buzeština

Funkcija 04213

Projektna dokumentacija - sredstva IŽ

Izgradnja sustava navodnjavanja

Funkcija 04213

Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi

Funkcija 04213

Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka

Funkcija 04213

Izgranja sustava navodnjavanja Petrovija

Strategija ruralnog razvoja

Funkcija 04210

Provedba strategija ruralnog razvoja

IPA.TECH

Funkcija 04210

Provedba projekta IPA.TECH

SINERGIA

37




T903101 832.725,53 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 832.725,53 0,00 0,00


832.725,53 0,00 0,00

9051 205.200,00 152.000,00 357.200,00

T905101 53.200,00 0,00 0,00




T905103 152.000,00 152.000,00 357.200,00


35 SUBVENCIJE 152.000,00 152.000,00 357.200,00


152.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 50.647.701,24 89.469.000,00 115.755.200,00


11 18.418.405,19 18.462.800,00 18.151.000,00

13 14.210.000,00 14.532.000,00 14.420.000,00

42 50.000,00 50.000,00 50.000,00

43 75.000,00 75.000,00 75.000,00

44 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00

51 1.133.296,05 129.200,00 129.200,00

54 370.000,00 0,00 0,00

56 14.761.000,00 54.590.000,00 81.300.000,00

UKUPNO 50.647.701,24 89.469.000,00 115.755.200,00

Funkcija 04210

Provedba projekta SINERGIA

CAVA

Funkcija 04210

Provedba projekta CAVA

Funkcija 04210

Provedba projekta CAVA - AZRRI

007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

IZVORI FINANCIRANJA


Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma

Poljoprivredno zemljište

Vodno dobro

Lovstvo

Europska unija

Gradovi i općine za programe Istarske županije

Navodnjavanje poljoprivrednih površina

38



00801 17.238.800,00 15.439.400,00 16.266.400,00

1000 1.164.160,00 1.183.000,00 1.200.000,00

A100001 1.020.510,00 1.027.000,00 1.032.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 870.000,00 0,00 0,00


A100002 113.650,00 116.000,00 118.000,00







A100003 30.000,00 40.000,00 50.000,00





4101 4.492.000,00 4.292.000,00 4.392.000,00

A410101 600.000,00 650.000,00 650.000,00




A410102 150.000,00 200.000,00 200.000,00




20.000,00 0,00 0,00


A410103 150.000,00 600.000,00 850.000,00


38 OSTALI RASHODI 150.000,00 600.000,00 850.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 150.000,00 0,00 0,00

A410104 1.592.000,00 1.842.000,00 1.692.000,00


38 OSTALI RASHODI 1.592.000,00 1.842.000,00 1.692.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.592.000,00 0,00 0,00

K410105 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


38 OSTALI RASHODI 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


5101 2.863.500,00 3.080.000,00 3.030.000,00

A510101 1.565.500,00 1.650.000,00 1.600.000,00


PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB


Funkcija 01310

Plaće zaposlenika

Funkcija 01310


Funkcija 01330


Zdravstvo - opći dio

Funkcija 07600

Mrtvozornička služba

Funkcija 07600

Povjerenstva i izvršna tijela

Funkcija 07600

Tekuće donacije u zdravstvu

Funkcija 07400

Unapređenje zdravstvene djelatnosti

Funkcija 07600

Kapitalne donacije u zdravstvu

Socijalna skrb - opći dio

Funkcija 10900

Pomoći obiteljima i kućanstvima

39





1.565.500,00 1.650.000,00 1.600.000,00


1.565.500,00 0,00 0,00

A510102 50.000,00 60.000,00 60.000,00


38 OSTALI RASHODI 50.000,00 60.000,00 60.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 0,00 0,00

A510104 948.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


38 OSTALI RASHODI 948.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 948.000,00 0,00 0,00

A510105 170.000,00 200.000,00 200.000,00


38 OSTALI RASHODI 170.000,00 200.000,00 200.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 170.000,00 0,00 0,00

A510106 30.000,00 50.000,00 50.000,00


38 OSTALI RASHODI 30.000,00 50.000,00 50.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 30.000,00 0,00 0,00

A510107 30.000,00 50.000,00 50.000,00


38 OSTALI RASHODI 30.000,00 50.000,00 50.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 30.000,00 0,00 0,00

A510108 70.000,00 70.000,00 70.000,00


38 OSTALI RASHODI 70.000,00 70.000,00 70.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 70.000,00 0,00 0,00

5302 904.400,00 904.400,00 904.400,00

A530201 904.400,00 904.400,00 904.400,00


36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 904.400,00 904.400,00 904.400,00


6101 4.434.740,00 5.980.000,00 6.740.000,00

A610101 173.200,00 250.000,00 300.000,00


38 OSTALI RASHODI 173.200,00 250.000,00 300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 173.200,00 0,00 0,00

A610102 224.350,00 350.000,00 400.000,00


38 OSTALI RASHODI 224.350,00 350.000,00 400.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 224.350,00 0,00 0,00

A610103 170.000,00 250.000,00 350.000,00


38 OSTALI RASHODI 170.000,00 250.000,00 350.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 170.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

Volonterski centar

Funkcija 10900

Društvo Crvenog križa

Funkcija 10900

Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji

Funkcija 10900

Potpore programima i/ili aktivnostima udruga građana

Funkcija 10900

Tekuće donacije SAB-u i udrugama Domovinskog rata

Funkcija 10900

Tekuće donacije u socijalnoj skrbi

Pomoći JLS za podmirenje troškova ogrjeva

Funkcija 10700

Pomoći za troškove ogrjeva (drva)

Plan za zdravlje i socijalno blagostanje

Funkcija 10900

Mentalno zdravlje djece i mladih

Funkcija 10900

Podrška obitelji

Funkcija 10900

Rane intervencije kod djece s rizicima

40




A610104 1.750.000,00 2.200.000,00 2.400.000,00


36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 1.000.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.000.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 750.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 750.000,00 0,00 0,00

A610105 1.113.190,00 1.300.000,00 1.400.000,00


38 OSTALI RASHODI 1.113.190,00 1.300.000,00 1.400.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.113.190,00 0,00 0,00

A610106 194.500,00 290.000,00 300.000,00


32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 40.000,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 194.500,00 250.000,00 300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 194.500,00 0,00 0,00

A610107 10.000,00 100.000,00 150.000,00


38 OSTALI RASHODI 10.000,00 100.000,00 150.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00

A610110 380.000,00 800.000,00 950.000,00





10.000,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 345.500,00 700.000,00 800.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 345.500,00 0,00 0,00

A610111 419.500,00 440.000,00 490.000,00




38 OSTALI RASHODI 343.000,00 350.000,00 400.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 343.000,00 0,00 0,00

9013 3.380.000,00 0,00 0,00

T901301 3.380.000,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 210.000,00 0,00 0,00






21.000,00 0,00 0,00



362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 1.931.670,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditeto

Funkcija 10200

Skrb za starije i nemoćne osobe

Funkcija 07600

Prevencija kardiovaskularnih bolesti

Funkcija 07600

Rak debelog i završnog crijeva

Funkcija 10200

Palijativna skrb

Funkcija 10900

Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti - općenito

LOVE YOUR HEART

Funkcija 07600

Provedba projekta LOVE YOUR HEART

41




368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1.100.000,00 0,00 0,00

00802 31.135.180,00 30.855.275,00 30.803.328,00

37068 15.420.329,00 15.285.570,00 15.285.570,00

4201 15.215.570,00 15.215.570,00 15.215.570,00

A420101 2.205.570,00 2.205.570,00 2.205.570,00




K420102 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00



3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 3.180.000,00 0,00 0,00

K420103 970.000,00 970.000,00 970.000,00






220.000,00 220.000,00 220.000,00


A420104 8.860.000,00 8.860.000,00 8.860.000,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 1.360.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 1.360.000,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00


7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00


7.500.000,00 0,00 0,00

4209 134.759,00 0,00 0,00

A420901 134.759,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 88.030,00 0,00 0,00


6101 70.000,00 70.000,00 70.000,00

A610112 70.000,00 70.000,00 70.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 41.597,00 0,00 0,00






0,00 10.000,00 10.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 0,00

37076 584.122,00 580.000,00 584.000,00

4201 584.122,00 580.000,00 584.000,00

USTANOVE U ZDRAVSTVU

Opća bolnica Pula

Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije

Funkcija 07300

Tekuće i investicijsko održavanje

Funkcija 07300

Investicijsko ulaganje

Funkcija 07300

Informatizacija zdravstvene djelatnosti

Funkcija 07300

Otplata kredita

Zdravstvena zaštita turista

Funkcija 07400

Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma


Funkcija 07310

Vikend bolnica za adolescente

Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju prim. Dr. Martin Horv


42




A420101 347.306,00 343.200,00 349.000,00




K420102 210.000,00 210.000,00 200.000,00



210.000,00 210.000,00 200.000,00


K420103 26.816,00 26.800,00 35.000,00



26.816,00 26.800,00 35.000,00


37092 4.750.266,00 4.805.110,00 4.661.870,00

4201 610.926,00 620.000,00 125.000,00

K420102 610.926,00 550.000,00 55.000,00



610.926,00 550.000,00 55.000,00


423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 248.000,00 0,00 0,00

K420103 0,00 70.000,00 70.000,00



0,00 70.000,00 70.000,00


4205 213.900,00 218.120,00 218.120,00

A420501 155.000,00 155.000,00 155.000,00





A420502 11.300,00 12.800,00 12.800,00





A420503 15.760,00 15.760,00 15.760,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.600,00 0,00 0,00





A420504 13.840,00 16.560,00 16.560,00

Funkcija 07300


Funkcija 07300


Funkcija 07300


Zavod za javno zdravstvo Istarske županije


Funkcija 07300


Funkcija 07300


Prevencija bolesti

Funkcija 07600

Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti

Funkcija 07600

Epidemiološko praćenje problematike konzumacije psiho-aktivn

Funkcija 07600

Uvid u stanje, praćenje i suport obiteljima u kojima su rodi

Funkcija 07600

Projekt resocijalizacija ovisnika - postavljanja indikacije

43






311 PLAĆE (BRUTO) 1.700,00 0,00 0,00





A420505 18.000,00 18.000,00 18.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 2.500,00 0,00 0,00





4206 425.000,00 425.000,00 425.000,00

A420601 355.000,00 355.000,00 355.000,00






A420602 50.000,00 50.000,00 50.000,00






A420603 20.000,00 20.000,00 20.000,00





4207 2.572.790,00 2.586.110,00 2.935.500,00

A420702 976.000,00 976.000,00 1.100.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 976.000,00 976.000,00 1.100.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 976.000,00 976.000,00 1.100.000,00




A420704 510.000,00 510.000,00 510.000,00






A420705 500.000,00 500.000,00 500.000,00



Funkcija 07600

Zajedno za zdravo odrastanje-interakt.predavanja za roditelje i tribin

Javno-zdravstvena djelatnost

Funkcija 07400

Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija

Funkcija 07400

Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj ž.

Funkcija 07400

Koordinacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojk

Mjere zdravstvene ekologije

Funkcija 07600

Monitoring vode za piće

Funkcija 07600

Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara

Funkcija 07600

Progam praćenja kakvoće mora

44







A420706 312.600,00 312.600,00 500.000,00






34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 2.100,00 1.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 0,00

A420707 20.000,00 20.000,00 55.000,00




A420708 22.200,00 26.560,00 27.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 2.700,00 0,00 0,00





A420709 165.990,00 170.950,00 171.500,00



311 PLAĆE (BRUTO) 7.500,00 0,00 0,00






A420710 38.500,00 42.500,00 44.000,00








A420711 27.500,00 27.500,00 28.000,00





6101 927.650,00 955.880,00 958.250,00

A610108 160.000,00 160.000,00 160.000,00




Funkcija 07600

Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane

Funkcija 07600

Praćenje populacije tigrastog komarca

Funkcija 07600

Edukacija o prehrani i primjeni HACCAP

Funkcija 07600

Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor vrti

Funkcija 07600

Ažuriranje početne baze podataka legla komaraca, edukacija

Funkcija 07600

Mjere deratizacije i dezinsekcije


Funkcija 07600

Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja

45






A610109 40.000,00 40.000,00 40.000,00






A610113 632.000,00 632.000,00 632.000,00








0,00 132.000,00 132.000,00


A610114 0,00 59.880,00 61.250,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 6.250,00 6.250,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 0,00


322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 0,00

A610115 61.600,00 30.000,00 31.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 3.000,00 0,00 0,00






A610117 34.050,00 34.000,00 34.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 8.750,00 0,00 0,00





47254 5.263.831,00 5.273.445,00 5.360.738,00

4201 908.831,00 908.831,00 908.831,00

A420101 291.831,00 291.831,00 291.831,00





K420102 617.000,00 617.000,00 617.000,00


Funkcija 07600

Koordinacija nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debe

Funkcija 07600

Program praćenja kakvoće zraka

Funkcija 07600

Slika zdravlja u gradu Puli, javnozdravstvena prioritetna po

Funkcija 07600

Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama

Funkcija 07600

Osnaživanje kapaciteta u lokalnoj zajednici za impl.Plana za zdravlje

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije


Funkcija 07300


Funkcija 07300


46





617.000,00 617.000,00 617.000,00



4203 4.185.000,00 4.194.501,00 4.278.391,00

A420301 500.000,00 500.992,00 511.012,00



311 PLAĆE (BRUTO) 412.500,00 0,00 0,00




A420302 2.800.000,00 2.808.053,00 2.864.214,00



311 PLAĆE (BRUTO) 2.254.000,00 0,00 0,00




A420303 885.000,00 885.456,00 903.165,00



311 PLAĆE (BRUTO) 749.014,00 0,00 0,00




4209 170.000,00 170.113,00 173.516,00

A420901 170.000,00 170.113,00 173.516,00



311 PLAĆE (BRUTO) 145.000,00 0,00 0,00




36565 5.116.632,00 4.911.150,00 4.911.150,00

4201 3.056.632,00 2.933.000,00 2.933.000,00

A420101 596.632,00 1.217.000,00 1.217.000,00


32 MATERIJALNI RASHODI 596.632,00 1.217.000,00 1.217.000,00


K420102 2.447.000,00 1.576.000,00 1.576.000,00



2.447.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00


423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 1.484.000,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

0,00 400.000,00 400.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 0,00 0,00

Dodatni timovi i pripravnost hitne medicine

Funkcija 07400

Financiranje Zavoda za hitnu medicinu

Funkcija 07400

Financiranje Zavoda za hitnu medicinu - općine i gradovi

Funkcija 07400

Financiranje Zavoda za hitnu medicinu - financiranje dodatnih timova


Funkcija 07400


Istarski domovi zdravlja


Funkcija 07300


Funkcija 07300


Funkcija 07300

47




K420103 13.000,00 140.000,00 140.000,00






0,00 55.000,00 55.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 0,00 0,00


13.000,00 80.000,00 80.000,00


4204 1.420.000,00 1.208.150,00 1.208.150,00

A420401 324.000,00 327.000,00 327.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 15.100,00 0,00 0,00






A420402 490.000,00 490.000,00 490.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 420.000,00 0,00 0,00


A420403 55.000,00 55.000,00 55.000,00




A420404 123.000,00 123.000,00 123.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 104.600,00 0,00 0,00


A420405 35.000,00 35.000,00 35.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 29.850,00 0,00 0,00


A420406 36.000,00 36.000,00 36.000,00





K420407 42.000,00 42.150,00 42.150,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 42.0 00,00 42.150,00 42.150,00


42.000,00 42.150,00 42.150,00


42.000,00 0,00 0,00


Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO

Funkcija 07600

Mamografski pregledi

Funkcija 07600

Sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine

Funkcija 07400

Usluge specijalista internista

Funkcija 07400

Usluge specijalista logopeda

Funkcija 07400

Usluge specijalista psihologa

Funkcija 07600

Prevencija kardiovaskulrne bolesti

Funkcija 07600

Nabava sanitetskog vozila

48




A420408 0,00 100.000,00 100.000,00




A420409 15.000,00 0,00 0,00




K420410 300.000,00 0,00 0,00




4209 170.000,00 170.000,00 170.000,00

A420901 170.000,00 170.000,00 170.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 145.000,00 0,00 0,00


6101 470.000,00 600.000,00 600.000,00

A610110 470.000,00 600.000,00 600.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 75.000,00 0,00 0,00







1.000,00 0,00 0,00




36.000,00 20.000,00 20.000,00


00803 17.754.486,00 17.780.186,00 17.780.186,00

7770 6.673.314,00 6.673.314,00 6.673.314,00

5201 5.384.182,00 5.384.182,00 5.384.182,00

A520101 2.916.975,00 2.916.975,00 2.916.975,00



311 PLAĆE (BRUTO) 2.512.517,00 0,00 0,00



A520102 1.912.749,00 1.912.749,00 1.912.749,00





Funkcija 07600

Sufinanciranje troškova prehrane stacionara

Funkcija 07600

Financiranje glukotrake za patronažu

Funkcija 07600

Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag


Funkcija 07400



Funkcija 10200

Palijativna skrb

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

Dom za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić Pula

Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije

Funkcija 10200


Funkcija 10200

Materijalni i financijski rashodi

49








A520103 358.018,00 358.018,00 358.018,00



358.018,00 358.018,00 358.018,00


A520104 196.440,00 196.440,00 196.440,00






196.440,00 0,00 0,00


6101 1.289.132,00 1.289.132,00 1.289.132,00

A610120 500.842,00 500.842,00 500.842,00



311 PLAĆE (BRUTO) 315.679,00 0,00 0,00










A610121 207.290,00 207.290,00 207.290,00



311 PLAĆE (BRUTO) 155.926,00 0,00 0,00







A610122 30.000,00 30.000,00 30.000,00






A610124 205.000,00 205.000,00 205.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 72.080,00 0,00 0,00


Funkcija 10200

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Funkcija 10200

Hitne intervencije


Funkcija 10200

Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencij

Funkcija 10200

Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami!"

Funkcija 10200

Volonterstvo u ustanovi

Funkcija 10200

Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije

50








A610125 280.000,00 280.000,00 280.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 200.091,00 0,00 0,00







A610126 66.000,00 66.000,00 66.000,00




7807 4.664.112,00 4.664.112,00 4.664.112,00

5201 4.630.632,00 4.630.632,00 4.630.632,00

A520101 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 2.030.000,00 0,00 0,00



A520102 1.917.265,00 1.917.265,00 1.917.265,00










15.000,00 15.000,00 15.000,00


15.000,00 0,00 0,00

A520103 148.367,00 148.367,00 148.367,00



148.367,00 148.367,00 148.367,00


426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 32.000,00 0,00 0,00

A520104 165.000,00 165.000,00 165.000,00




6101 33.480,00 33.480,00 33.480,00

Funkcija 10200

Pomoć i njega u kući

Funkcija 10200

Dodatne mjere zdravstvene zaštite

Dom za starije i nemoćne osobe Domenico Pergolis, Rovinj


Funkcija 10200


Funkcija 10200


Funkcija 10200


Funkcija 10200

Hitne intervencije


Funkcija 10200

51




A610126 33.480,00 33.480,00 33.480,00




7712 4.008.397,00 4.034.097,00 4.034.097,00

5201 3.936.233,00 3.961.933,00 3.961.933,00

A520101 2.062.200,00 2.062.200,00 2.062.200,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.756.000,00 0,00 0,00



A520102 1.469.333,00 1.495.033,00 1.495.033,00










22.000,00 22.000,00 22.000,00


22.000,00 0,00 0,00

A520103 254.700,00 254.700,00 254.700,00



254.700,00 254.700,00 254.700,00


A520104 150.000,00 150.000,00 150.000,00




6101 72.164,00 72.164,00 72.164,00

A610126 52.164,00 52.164,00 52.164,00




A610127 20.000,00 20.000,00 20.000,00





7788 2.408.663,00 2.408.663,00 2.408.663,00

5201 2.387.687,00 2.387.687,00 2.387.687,00

A520101 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00




Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad - Casa per anziani e


Funkcija 10200


Funkcija 10200


Funkcija 10200


Funkcija 10200

Hitne intervencije


Funkcija 10200


Funkcija 10200

Vaninstitucionalne usluge

Dom za starije i nemoćne osobe Raša


Funkcija 10200


52




311 PLAĆE (BRUTO) 1.271.000,00 0,00 0,00



A520102 760.067,00 760.067,00 760.067,00










1.000,00 1.000,00 1.000,00


1.000,00 0,00 0,00

A520103 99.060,00 99.060,00 99.060,00



99.060,00 99.060,00 99.060,00


A520104 88.560,00 88.560,00 88.560,00






73.560,00 73.560,00 73.560,00


6101 20.976,00 20.976,00 20.976,00

A610126 20.976,00 20.976,00 20.976,00




00804 2.545.000,00 2.633.550,00 2.635.550,00

6234 299.000,00 299.000,00 299.000,00

5301 299.000,00 299.000,00 299.000,00

A530101 299.000,00 299.000,00 299.000,00









6517 335.363,00 335.363,00 335.363,00

5301 335.363,00 335.363,00 335.363,00

A530101 335.363,00 335.363,00 335.363,00


Funkcija 10200


Funkcija 10200


Funkcija 10200

Hitne intervencije


Funkcija 10200


CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Centar za socijalnu skrb Buje

Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije

Funkcija 10700

Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb

Centar za socijalnu skrb Labin


Funkcija 10700


53











22111 409.577,00 409.577,00 409.577,00

5301 409.577,00 409.577,00 409.577,00

A530101 409.577,00 409.577,00 409.577,00









6701 898.802,00 985.000,00 985.000,00

5301 898.802,00 985.000,00 985.000,00

A530101 898.802,00 985.000,00 985.000,00









6728 291.648,00 294.000,00 296.000,00

5301 291.648,00 294.000,00 296.000,00

A530101 291.648,00 294.000,00 296.000,00









6697 310.610,00 310.610,00 310.610,00

5301 310.610,00 310.610,00 310.610,00

A530101 310.610,00 310.610,00 310.610,00








Centar za socijalnu skrb Pazin


Funkcija 10700


Centar za socijalnu skrb Pula


Funkcija 10700


Centar za socijalnu skrb Rovinj


Funkcija 10700


Centar za socijalnu skrb Poreč


Funkcija 10700


54





SVEUKUPNO 68.673.466,00 66.708.411,00 67.485.464,00


11 14.838.752,00 17.070.344,00 18.203.764,00

12 40.164.215,00 40.159.785,00 39.670.785,00

41 500.000,00 500.000,00 500.000,00

45 2.952.000,00 2.332.000,00 2.182.000,00

51 3.380.000,00 0,00 0,00

52 474.759,00 340.113,00 343.516,00

53 0,00 300.000,00 500.000,00

55 6.363.740,00 6.006.169,00 6.085.399,00

UKUPNO 68.673.466,00 66.708.411,00 67.485.464,00

008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

IZVORI FINANCIRANJA


Decentralizirana sredstva

Pomorsko dobro

Javnozdravstvene službe na primarnoj razini

Europska unija


Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike


55



00901 38.447.374,56 36.097.793,81 39.278.262,16

1000 1.583.364,00 1.598.000,00 1.615.000,00

A100001 1.407.600,00 1.415.000,00 1.425.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.200.000,00 0,00 0,00


A100002 145.764,00 153.000,00 160.000,00







A100003 30.000,00 30.000,00 30.000,00





2201 69.941,63 69.941,50 69.941,60

A220101 69.941,63 69.941,50 69.941,60




2301 17.651.406,03 17.451.406,00 17.451.406,00

A230101 96.000,00 96.000,00 96.000,00




A230102 580.000,00 580.000,00 580.000,00




38 OSTALI RASHODI 495.000,00 495.000,00 495.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 495.000,00 0,00 0,00

A230103 820.000,00 670.000,00 670.000,00





38 OSTALI RASHODI 750.000,00 600.000,00 600.000,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 750.000,00 0,00 0,00

A230104 705.406,03 705.406,00 705.406,00


38 OSTALI RASHODI 705.406,03 705.406,00 705.406,00

381 TEKUĆE DONACIJE 705.406,03 0,00 0,00

POMOĆNICI U NASTAVI

Funkcija 09500

Funkcija 09500

Pravna pomoć

Županijska natjecanja

Funkcija 09500

Funkcija 09500

Materijalni troškovi iznad standarda

Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Programi obrazovanja iznad standarda

Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard

Funkcija 09210


Funkcija 01330

Funkcija 01310


Plaće zaposlenika


Funkcija 01310

PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

56




A230105 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00


15.000.000,00 0,00 0,00

A230127 50.000,00 0,00 0,00




50.000,00 0,00 0,00

A230152 400.000,00 400.000,00 400.000,00


38 OSTALI RASHODI 400.000,00 400.000,00 400.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 400.000,00 0,00 0,00

2401 1.530.508,00 2.382.033,41 2.633.558,81

A240101 1.030.508,00 1.082.033,41 1.133.558,81




A240102 500.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00


32 MATERIJALNI RASHODI 500.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00


A240103 0,00 300.000,00 300.000,00



2402 1.799.118,00 1.864.073,90 2.179.029,80

A240201 1.299.118,00 1.364.073,90 1.429.029,80




A240202 500.000,00 500.000,00 750.000,00




2403 2.621.481,00 2.400.000,00 2.400.000,00

K240301 400.000,00 400.000,00 400.000,00



400.000,00 400.000,00 400.000,00


K240302 250.000,00 0,00 0,00



250.000,00 0,00 0,00


Funkcija 09800

Nabavka minibusa

Funkcija 09120

Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola

Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Funkcija 09210

Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda

Funkcija 09210

Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard

Investicijsko održavanje srednjih škola

Funkcija 09120

Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni

Funkcija 09120

Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda

Funkcija 09120

Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard

Predškolski program

Investicijsko održavanje osnovnih škola

Funkcija 09110

Međunarodna razmjena

Prijevoz učenika srednjih škola

Funkcija 09500

Funkcija 09210

57




K240303 971.481,00 1.000.000,00 1.000.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 971.481,00 1.000.000,00 1.000.000,00


300.000,00 200.000,00 200.000,00



671.481,00 800.000,00 800.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 671.481,00 0,00 0,00

K240304 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00



1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


2404 3.911.529,00 3.877.634,00 3.850.506,00

K240401 200.000,00 200.000,00 200.000,00



200.000,00 200.000,00 200.000,00


K240402 1.088.498,00 1.088.498,00 1.088.498,00



1.088.498,00 1.088.498,00 1.088.498,00


K240403 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00



1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00


K240404 1.123.031,00 1.089.136,00 1.062.008,00


36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 1.123.031,00 1.089.136,00 1.062.008,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.123.031,00 0,00 0,00

2405 100.000,00 100.000,00 100.000,00

K240501 100.000,00 100.000,00 100.000,00



100.000,00 100.000,00 100.000,00


2406 100.000,00 100.000,00 100.000,00

K240601 100.000,00 100.000,00 100.000,00



100.000,00 100.000,00 100.000,00


2407 0,00 874.705,00 3.498.819,95

K240701 0,00 874.705,00 3.498.819,95

Funkcija 09120

Kapitalna ulaganja u školske objekte

Školski namještaj i oprema

Javno privatno partnerstvo

Opremanje u srednjim školama

Funkcija 09210

Funkcija 09120


Opremanje u osnovnim školama

Funkcija 09210

Sportska dvorana Pazin

Funkcija 09210

Centar novih tehnologija Pula

Funkcija 09210

Društveni centar Pula

Funkcija 09210

Projektna dokumentacija sa legalizacijom srednjih škola

OŠ"Rivarela" Novigrad

Kapitalna ulaganja u srednje škole

Funkcija 09120

Funkcija 09120

OŠ Marčana

58




3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 874.705,00 3.498.819,95

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 874.705,00 3.498.819,95

2501 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

A250101 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00



1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00


1.500.000,00 0,00 0,00

2502 495.000,00 495.000,00 495.000,00

A250201 270.000,00 270.000,00 270.000,00


38 OSTALI RASHODI 270.000,00 270.000,00 270.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 270.000,00 0,00 0,00

K250202 225.000,00 225.000,00 225.000,00


38 OSTALI RASHODI 225.000,00 225.000,00 225.000,00

382 KAPITALNE DONACIJE 225.000,00 0,00 0,00

2601 2.875.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00

A260101 2.875.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00


38 OSTALI RASHODI 2.875.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 2.875.000,00 0,00 0,00

2602 405.000,00 405.000,00 405.000,00

A260201 405.000,00 405.000,00 405.000,00


38 OSTALI RASHODI 405.000,00 405.000,00 405.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 405.000,00 0,00 0,00

2603 180.000,00 180.000,00 180.000,00

A260301 96.000,00 96.000,00 96.000,00


38 OSTALI RASHODI 96.000,00 96.000,00 96.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 96.000,00 0,00 0,00

A260302 84.000,00 84.000,00 84.000,00


38 OSTALI RASHODI 84.000,00 84.000,00 84.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 84.000,00 0,00 0,00

9014 798.694,55 0,00 0,00

T901401 798.694,55 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 225.000,00 0,00 0,00




Funkcija 09700

Provedba projekta KEPASS

Klubovi studenata Istre

KEPASS

Zvjezdarnica Višnjan

Funkcija 08200

Društveni programi

Funkcija 08200

Funkcija 08200

Tehnička kultura

Tehnička kultura

Funkcija 08100

Sportski savez Istarske županije

Kapitalna ulaganja u Sveučilište u Puli

Sportska kultura

Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli

Funkcija 09500

Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda

Funkcija 09500

Funkcija 09500

Studentske stipendije

Studentske nagrade i potpore

59







34 FINANCIJSKI RASHODI 1.274,00 0,00 0,00


9053 2.826.332,35 0,00 0,00

T905301 2.826.332,35 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 131.755,00 0,00 0,00






368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 2.360.519,84 0,00 0,00

00902 26.560.975,33 26.722.379,08 26.452.008,51

11033 1.112.858,63 1.175.821,09 1.175.821,09

2101 901.598,00 910.249,00 910.249,00

A210101 118.008,00 118.008,00 118.008,00









A210102 783.590,00 792.241,00 792.241,00





778.590,00 787.241,00 787.241,00


778.590,00 0,00 0,00

2102 157.135,63 171.047,09 171.047,09

A210201 157.135,63 171.047,09 171.047,09





2301 49.125,00 89.525,00 89.525,00

A230102 0,00 1.000,00 1.000,00



A230104 16.800,00 38.200,00 38.200,00




Funkcija 09500


Funkcija 09500

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda

Funkcija 09120

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Funkcija 09120

Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard

Funkcija 09120

OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

O.Š. Jure Filipovića,Barban

Funkcija 09500

Provedba projekta ŠKOLOVANJE BEZ DISKRIMINACIJE- ULOG U TOLERANTNO DR.

ŠKOLOVANJE BEZ DISKRIMINACIJE- ULOG U TOLERANTNO DRUŠTVO

60






A230106 2.000,00 20.000,00 20.000,00




A230107 25.200,00 25.200,00 25.200,00



311 PLAĆE (BRUTO) 20.358,05 0,00 0,00




A230112 4.000,00 4.000,00 4.000,00




A230122 1.125,00 1.125,00 1.125,00




2405 5.000,00 5.000,00 5.000,00

K240501 5.000,00 5.000,00 5.000,00



5.000,00 5.000,00 5.000,00


10348 1.721.315,76 1.721.315,76 1.721.315,76

2101 1.006.068,40 1.006.068,40 1.006.068,40

A210101 228.600,00 228.600,00 228.600,00









A210102 777.468,40 777.468,40 777.468,40





767.968,40 767.968,40 767.968,40


767.968,40 0,00 0,00

2102 483.417,36 483.417,36 483.417,36

A210201 483.417,36 483.417,36 483.417,36

Funkcija 09120



Funkcija 09120


Funkcija 09120


O.Š. Mate Balote, Buje


Funkcija 09120



Funkcija 09120

Psiholog

Funkcija 09120

Robotika

Produženi boravak

Školska kuhinja

Funkcija 09120

Funkcija 09120

61









2301 231.830,00 231.830,00 231.830,00

A230106 23.980,00 23.980,00 23.980,00




A230107 183.600,00 183.600,00 183.600,00



311 PLAĆE (BRUTO) 155.460,76 0,00 0,00




A230110 2.000,00 2.000,00 2.000,00




A230113 3.000,00 3.000,00 3.000,00




A230150 19.250,00 19.250,00 19.250,00




10397 937.349,21 927.349,21 927.349,21

2101 476.726,40 476.726,40 476.726,40

A210101 117.360,00 117.360,00 117.360,00









A210102 359.366,40 359.366,40 359.366,40





346.314,80 346.314,80 346.314,80


346.314,80 0,00 0,00

2102 269.972,81 269.972,81 269.972,81Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda

Funkcija 09120


Funkcija 09120


Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo


Funkcija 09500

Dječji paketići

Funkcija 09120

Dani poticajne nastave

Funkcija 09120

Novigradsko proljeće

Funkcija 09120

Produženi boravak

Funkcija 09120

Školska kuhinja


62




A210201 269.972,81 269.972,81 269.972,81






2301 170.650,00 170.650,00 170.650,00

A230106 10.650,00 10.650,00 10.650,00




A230107 150.000,00 150.000,00 150.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 150.000,00 0,00 0,00

A230115 5.000,00 5.000,00 5.000,00




A230150 5.000,00 5.000,00 5.000,00




2401 10.000,00 10.000,00 10.000,00

A240103 10.000,00 10.000,00 10.000,00




2405 10.000,00 0,00 0,00

K240504 10.000,00 0,00 0,00



10.000,00 0,00 0,00


10410 3.457.648,94 3.437.057,50 3.131.057,50

2101 1.887.149,78 1.887.149,87 1.887.149,87

A210101 358.344,00 358.344,00 358.344,00









A210102 1.528.805,78 1.528.805,87 1.528.805,87

Funkcija 09120


Funkcija 09120


O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet


Funkcija 09120

Opremanje dječjeg igrališta


Funkcija 09120


Dječji paketići


Ostali programi

Funkcija 09500

Produženi boravak

Funkcija 09500

Školska kuhinja

Funkcija 09120

Funkcija 09120


Funkcija 09120


63








1.519.147,22 1.519.147,22 1.519.147,22


1.519.147,22 0,00 0,00

2102 1.000.907,63 1.000.907,63 1.000.907,63

A210201 1.000.907,63 1.000.907,63 1.000.907,63







494.184,51 494.184,51 494.184,51


494.184,51 0,00 0,00

2301 545.091,53 529.000,00 203.000,00

A230106 40.000,00 40.000,00 40.000,00




A230107 349.550,53 326.000,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 298.251,31 0,00 0,00


A230109 46.300,00 46.300,00 46.300,00






A230115 13.541,00 15.000,00 15.000,00






A230127 21.700,00 21.700,00 21.700,00



311 PLAĆE (BRUTO) 4.375,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 752,00 0,00 0,00


321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 710,00 0,00 0,00



A230140 74.000,00 80.000,00 80.000,00

Funkcija 09500

Sufinanciranje redovne djelatnosti

Funkcija 09500


Ostali programi

Funkcija 09500

Funkcija 09120

Mala glagoljaška akademija

Funkcija 09120

Produženi boravak

Funkcija 09120

Školska kuhinja


Funkcija 09120



64








2405 24.500,00 0,00 0,00

K240501 24.500,00 0,00 0,00



24.500,00 0,00 0,00


2406 0,00 20.000,00 40.000,00

K240601 0,00 20.000,00 40.000,00



0,00 20.000,00 40.000,00

10629 500.886,64 500.886,64 500.886,64

2101 392.225,20 392.225,20 392.225,20

A210101 79.248,00 79.248,00 79.248,00









A210102 312.977,20 312.977,20 312.977,20





308.977,20 308.977,20 308.977,20


308.977,20 0,00 0,00

2102 85.661,44 85.661,44 85.661,44

A210201 85.661,44 85.661,44 85.661,44





2301 23.000,00 23.000,00 23.000,00

A230106 23.000,00 23.000,00 23.000,00




11025 282.213,28 282.213,28 282.213,28

2101 222.536,80 222.536,80 222.536,80

O.Š. Divšići


Funkcija 09120

Školska kuhinja


Funkcija 09120



Funkcija 09120


Funkcija 09120


O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić


Funkcija 09210





Funkcija 09120

65




A210101 66.072,00 66.072,00 66.072,00









A210102 156.464,80 156.464,80 156.464,80





153.964,80 153.964,80 153.964,80


153.964,80 0,00 0,00

2102 54.176,48 54.176,48 54.176,48

A210201 54.176,48 54.176,48 54.176,48





2301 5.500,00 5.500,00 5.500,00

A230106 5.500,00 5.500,00 5.500,00




11009 683.830,72 720.299,86 805.311,00

2101 305.792,00 305.792,00 306.000,00

A210101 198.792,00 198.792,00 199.000,00









A210102 107.000,00 107.000,00 107.000,00





100.500,00 100.500,00 100.500,00


100.500,00 0,00 0,00

2102 119.604,72 240.807,86 240.807,00

Funkcija 09120


Funkcija 09120


Funkcija 09120


O.Š. Fažana


Funkcija 09120

Školska kuhinja


Funkcija 09120



Funkcija 09120


Funkcija 09120


66




A210201 119.604,72 240.807,86 240.807,00





2301 258.434,00 173.700,00 258.504,00

A230106 25.200,00 25.200,00 25.200,00




A230107 233.234,00 148.500,00 233.304,00



311 PLAĆE (BRUTO) 174.704,00 0,00 0,00







10723 412.045,27 412.045,27 412.045,27

2101 347.880,00 347.880,00 347.880,00

A210101 74.736,00 74.736,00 74.736,00









A210102 273.144,00 273.144,00 273.144,00





270.144,00 270.144,00 270.144,00


270.144,00 0,00 0,00

2102 43.085,27 43.085,27 43.085,27

A210201 43.085,27 43.085,27 43.085,27





2301 18.080,00 18.080,00 18.080,00

A230106 10.080,00 10.080,00 10.080,00



Funkcija 09120

Školska kuhinja


Funkcija 09120



Funkcija 09120


Funkcija 09120


O.Š. Juršići


Funkcija 09120

Produženi boravak

Funkcija 09120

Školska kuhinja



67





A230115 3.000,00 3.000,00 3.000,00




A230116 5.000,00 5.000,00 5.000,00





2401 3.000,00 3.000,00 3.000,00

A240103 3.000,00 3.000,00 3.000,00




11445 630.256,26 630.256,26 630.256,26

2101 452.286,40 452.286,40 452.286,40

A210101 126.984,00 126.984,00 126.984,00









A210102 325.302,40 325.302,40 325.302,40





319.802,40 319.802,40 319.802,40


319.802,40 0,00 0,00

2102 95.190,02 95.190,02 95.190,02

A210201 95.190,02 95.190,02 95.190,02





2301 82.779,84 82.779,84 82.779,84

A230107 45.603,35 45.603,35 45.603,35



311 PLAĆE (BRUTO) 33.451,65 0,00 0,00




Funkcija 09120

Produženi boravak


Funkcija 09120



Funkcija 09120


Funkcija 09120


O.Š. Petra Studenca. Kanfanar


Funkcija 09120



Funkcija 09120

Školski list

Funkcija 09500

Ostali programi

68





A230117 18.747,92 18.747,92 18.747,92



311 PLAĆE (BRUTO) 15.982,89 0,00 0,00


A230118 16.428,57 16.428,57 16.428,57




A230119 2.000,00 2.000,00 2.000,00




11041 626.801,66 626.801,66 626.801,66

2101 359.678,92 359.678,92 359.678,92

A210101 88.368,00 88.368,00 88.368,00









A210102 271.310,92 271.310,92 271.310,92





268.810,92 268.810,92 268.810,92


268.810,92 0,00 0,00

2102 90.226,69 90.226,69 90.226,69

A210201 90.226,69 90.226,69 90.226,69





2301 176.896,05 176.896,05 176.896,05

A230106 30.272,33 30.272,33 30.272,33






A230107 142.623,72 142.623,72 142.623,72


Funkcija 09120

Produženi boravak

Školska kuhinja


Funkcija 09120



Funkcija 09120


Funkcija 09120



Funkcija 09120

O.Š. Vladimira Nazora, Krnica

Nagrade za učenike

Logoped

Funkcija 09500

Funkcija 09120

Funkcija 09500

Slobodne aktivnosti

69





311 PLAĆE (BRUTO) 132.327,72 0,00 0,00



A230110 2.000,00 2.000,00 2.000,00




A230124 2.000,00 2.000,00 2.000,00




11050 916.305,99 916.305,99 916.305,99

2101 627.744,00 627.744,00 627.744,00

A210101 133.320,00 133.320,00 133.320,00









A210102 494.424,00 494.424,00 494.424,00





467.424,00 467.424,00 467.424,00


467.424,00 0,00 0,00

2102 99.682,91 99.682,91 99.682,91

A210201 99.682,91 99.682,91 99.682,91





2301 188.879,08 188.879,08 188.879,08

A230106 26.000,00 26.000,00 26.000,00






A230107 160.879,08 160.879,08 160.879,08



311 PLAĆE (BRUTO) 150.879,08 0,00 0,00


Produženi boravak

Funkcija 09120

Funkcija 09120

Školska kuhinja


Funkcija 09120



Funkcija 09120


Funkcija 09120


O.Š. Marčana


Kvalitetna nastava


Funkcija 09120

Funkcija 09120

70





A230110 2.000,00 2.000,00 2.000,00




11068 2.232.157,66 2.232.157,66 2.232.157,66

2101 877.359,80 877.359,80 877.359,80

A210101 346.824,00 346.824,00 346.824,00









A210102 530.535,80 530.535,80 530.535,80





518.035,80 518.035,80 518.035,80


518.035,80 0,00 0,00

2102 299.657,86 299.657,86 299.657,86

A210201 299.657,86 299.657,86 299.657,86





2301 1.055.140,00 1.055.140,00 1.055.140,00

A230106 102.360,00 102.360,00 102.360,00




A230107 924.780,00 924.780,00 924.780,00



311 PLAĆE (BRUTO) 735.000,00 0,00 0,00






A230115 3.000,00 3.000,00 3.000,00




Funkcija 09120

Funkcija 09500

Ostali programi

Funkcija 09120

Produženi boravak

Funkcija 09120

Školska kuhinja


Funkcija 09120



Funkcija 09120


Funkcija 09120


O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin


Funkcija 09120


71




A230116 5.000,00 5.000,00 5.000,00




A230121 20.000,00 20.000,00 20.000,00





10364 1.336.886,10 1.338.355,10 1.338.355,90

2101 607.327,70 607.327,70 607.329,50

A210101 218.712,00 218.712,00 218.712,00









A210102 388.615,70 388.615,70 388.617,50





380.115,70 380.115,70 380.117,50


380.115,70 0,00 0,00

2102 381.058,40 381.058,40 381.057,40

A210201 381.058,40 381.058,40 381.057,40





2301 348.500,00 349.969,00 349.969,00

A230102 0,00 1.469,00 1.469,00



A230107 205.000,00 205.000,00 205.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 164.344,74 0,00 0,00





A230110 30.000,00 30.000,00 30.000,00



Funkcija 09120


Funkcija 09120

Produženi boravak

Funkcija 09500



Funkcija 09120



Funkcija 09120


Funkcija 09120


O.Š. Rivarela, Novigrad


Opremanje kuhinje - HACCAP

Funkcija 09500

Školski list

72





A230119 8.500,00 8.500,00 8.500,00




A230120 30.000,00 30.000,00 30.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 25.738,17 0,00 0,00


A230122 65.000,00 65.000,00 65.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 55.706,60 0,00 0,00


A230124 5.000,00 5.000,00 5.000,00




A230134 5.000,00 5.000,00 5.000,00




10401 413.767,34 427.691,77 427.691,77

2101 173.684,60 187.745,80 187.745,80

A210101 78.792,00 78.792,00 78.792,00








A210102 94.892,60 108.953,80 108.953,80





91.392,60 105.453,80 105.453,80


91.392,60 0,00 0,00

2102 29.828,74 32.968,67 32.968,67

A210201 29.828,74 32.968,67 32.968,67





2301 200.254,00 196.977,30 196.977,30Programi obrazovanja iznad standarda



Funkcija 09120


Funkcija 09120

Funkcija 09120


Talijanska O.Š., Novigrad


Funkcija 09120

Školski preventivni programi

Funkcija 09120

Kvalitetna nastava

Psiholog

Funkcija 09120

Funkcija 09120

Rano učenje informatike

Funkcija 09500

Nagrade za učenike

73




A230107 111.650,00 107.147,30 107.147,30



311 PLAĆE (BRUTO) 93.307,80 0,00 0,00




A230115 10.000,00 10.000,00 10.000,00




A230119 500,00 500,00 500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 500,00 500,00 500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 500,00 500,00 500,00


A230120 16.800,00 16.800,00 16.800,00



311 PLAĆE (BRUTO) 13.200,00 0,00 0,00





A230122 56.304,00 57.530,00 57.530,00



311 PLAĆE (BRUTO) 47.573,70 0,00 0,00




A230124 5.000,00 5.000,00 5.000,00




2401 10.000,00 10.000,00 10.000,00

A240103 10.000,00 10.000,00 10.000,00




10372 405.658,30 405.658,30 405.658,30

2101 264.154,00 264.154,00 264.154,00

A210101 67.896,00 67.896,00 67.896,00









Funkcija 09120


O.Š. Milana Šorge, Oprtalj


Funkcija 09120

Funkcija 09120

Kvalitetna nastava

Funkcija 09120

Psiholog

Funkcija 09120

Rano učenje informatike

Funkcija 09500

Nagrade za učenike

Funkcija 09500

Ostali programi

Produženi boravak

Funkcija 09120

74






A210102 196.258,00 196.258,00 196.258,00





192.258,00 192.258,00 192.258,00


192.258,00 0,00 0,00

2102 119.504,30 119.504,30 119.504,30

A210201 119.504,30 119.504,30 119.504,30






2301 22.000,00 22.000,00 22.000,00

A230106 22.000,00 22.000,00 22.000,00





10637 1.473.108,93 1.473.108,93 1.473.108,93

2101 1.021.066,40 1.021.066,40 1.021.066,40

A210101 169.560,00 169.560,00 169.560,00









A210102 851.506,40 851.506,40 851.506,40





844.006,40 844.006,40 844.006,40


844.006,40 0,00 0,00

2102 208.185,53 208.185,53 208.185,53

A210201 208.185,53 208.185,53 208.185,53






Funkcija 09120



Funkcija 09120


Funkcija 09120


O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan


Školska kuhinja

Funkcija 09120




Funkcija 09120


Funkcija 09120

75




A230104 2.000,00 2.000,00 2.000,00




A230106 52.500,00 52.500,00 52.500,00




A230107 109.357,00 109.357,00 109.357,00



311 PLAĆE (BRUTO) 93.307,00 0,00 0,00


A230115 80.000,00 80.000,00 80.000,00




10604 494.749,86 496.249,86 496.249,86

2101 158.256,80 158.256,80 158.256,80

A210101 99.312,00 99.312,00 99.312,00









A210102 58.944,80 58.944,80 58.944,80





53.944,80 53.944,80 53.944,80


53.944,80 0,00 0,00

2102 183.363,06 183.363,06 183.363,06

A210201 183.363,06 183.363,06 183.363,06





2301 133.130,00 134.630,00 134.630,00

A230102 0,00 1.500,00 1.500,00


32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 1.500,00 1.500,00Funkcija 09120

Funkcija 09500



Funkcija 09120



Funkcija 09120


Funkcija 09120


O.Š. Ivana Batelića, Raša


Ostali programi

Funkcija 09500

Funkcija 09120

Produženi boravak

Funkcija 09120

Školska kuhinja

Funkcija 09500


76




A230106 23.000,00 23.000,00 23.000,00




A230107 108.630,00 108.630,00 108.630,00



311 PLAĆE (BRUTO) 94.300,00 0,00 0,00


A230119 1.500,00 1.500,00 1.500,00




2405 20.000,00 20.000,00 20.000,00

K240501 15.000,00 15.000,00 15.000,00



15.000,00 15.000,00 15.000,00


K240502 5.000,00 5.000,00 5.000,00



5.000,00 5.000,00 5.000,00


10612 1.086.949,59 1.086.949,59 1.086.949,59

2101 717.483,80 717.483,80 717.483,80

A210101 135.456,00 135.456,00 135.456,00









A210102 582.027,80 582.027,80 582.027,80





577.027,80 577.027,80 577.027,80


577.027,80 0,00 0,00

2102 189.793,79 189.793,79 189.793,79

A210201 189.793,79 189.793,79 189.793,79







Funkcija 09120


Funkcija 09120



Funkcija 09120

Opremanje knjižnica

O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina


Funkcija 09120


Funkcija 09120

Funkcija 09500

Nagrade za učenike

Produženi boravak

Školska kuhinja

Funkcija 09120

77




2301 164.672,00 164.672,00 164.672,00

A230102 3.500,00 3.500,00 3.500,00





A230106 57.600,00 57.600,00 57.600,00




A230107 89.072,00 89.072,00 89.072,00



311 PLAĆE (BRUTO) 76.000,00 0,00 0,00


A230115 11.000,00 11.000,00 11.000,00





6.000,00 6.000,00 6.000,00


6.000,00 0,00 0,00

A230125 3.500,00 3.500,00 3.500,00




2405 15.000,00 15.000,00 15.000,00

K240501 15.000,00 15.000,00 15.000,00



15.000,00 15.000,00 15.000,00



11017 435.712,79 435.712,79 435.712,79

2101 295.344,00 295.344,00 295.344,00

A210101 93.840,00 93.840,00 93.840,00









A210102 201.504,00 201.504,00 201.504,00



Funkcija 09120


Funkcija 09120


O.Š. Svetvinčenat


Funkcija 09120



Dječji festival Labinski kanat

Funkcija 09120

Funkcija 09500

Ostali programi

Funkcija 09120

Produženi boravak

Funkcija 09120

Školska kuhinja



Funkcija 09500

78






198.504,00 198.504,00 198.504,00


198.504,00 0,00 0,00

2102 95.768,79 95.768,79 95.768,79

A210201 95.768,79 95.768,79 95.768,79





2301 16.600,00 16.600,00 16.600,00

A230106 12.600,00 12.600,00 12.600,00




A230115 2.000,00 2.000,00 2.000,00




A230140 2.000,00 2.000,00 2.000,00





2401 18.000,00 18.000,00 18.000,00

A240103 18.000,00 18.000,00 18.000,00




2405 10.000,00 10.000,00 10.000,00

K240501 10.000,00 10.000,00 10.000,00



10.000,00 10.000,00 10.000,00


10846 789.892,88 789.892,88 789.892,88

2101 544.076,00 544.076,00 544.076,00

A210101 107.064,00 107.064,00 107.064,00









Funkcija 09120


O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički


Funkcija 09120




Funkcija 09120



Funkcija 09500

Funkcija 09500

Ostali programi

Funkcija 09120

Školska kuhinja


Funkcija 09120



79




A210102 437.012,00 437.012,00 437.012,00





433.512,00 433.512,00 433.512,00


433.512,00 0,00 0,00

2102 230.316,88 230.316,88 230.316,88

A210201 230.316,88 230.316,88 230.316,88






2301 15.500,00 15.500,00 15.500,00

A230106 9.500,00 9.500,00 9.500,00




A230119 3.000,00 3.000,00 3.000,00




A230138 3.000,00 3.000,00 3.000,00




10854 1.253.080,05 1.329.631,21 1.264.569,70

2101 570.110,00 576.260,30 576.260,30

A210101 182.112,00 182.112,00 182.112,00









A210102 387.998,00 394.148,30 394.148,30





379.998,00 386.148,30 386.148,30


379.998,00 0,00 0,00


Funkcija 09120


Funkcija 09120


O.Š. Tar-Vabriga


Sudjelovanje na smotrama i radionicama

Nagrade za učenike

Funkcija 09500

Školska kuhinja

Funkcija 09500

Funkcija 09120




Funkcija 09120

Funkcija 09120


80




A210201 154.448,93 155.146,28 155.146,28





2301 508.521,12 578.224,63 513.163,12

A230102 0,00 2.142,00 2.142,00



A230104 0,00 66.561,51 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 66.561,51 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 37.715,51 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 28.846,00 0,00

A230106 35.000,00 35.000,00 35.000,00




A230107 290.021,12 290.021,12 290.021,12



311 PLAĆE (BRUTO) 221.227,62 0,00 0,00







A230108 27.500,00 28.000,00 28.500,00



311 PLAĆE (BRUTO) 23.444,16 0,00 0,00


A230115 3.000,00 3.000,00 3.000,00




A230118 81.000,00 81.500,00 82.500,00



311 PLAĆE (BRUTO) 66.496,16 0,00 0,00




A230127 30.000,00 30.000,00 30.000,00





Funkcija 09500


Funkcija 09120

Logoped

Funkcija 09500

Ostali programi

Učenje stranog jezika

Funkcija 09500

Produženi boravak

Školska kuhinja

Funkcija 09120

Funkcija 09120


Funkcija 09500

Funkcija 09500



Funkcija 09120


81




A230128 5.000,00 5.000,00 5.000,00





A230129 10.000,00 10.000,00 10.000,00





A230130 27.000,00 27.000,00 27.000,00







2401 10.000,00 10.000,00 10.000,00

A240103 10.000,00 10.000,00 10.000,00




2405 10.000,00 10.000,00 10.000,00

K240501 10.000,00 10.000,00 10.000,00



10.000,00 10.000,00 10.000,00


10862 1.601.220,25 1.601.220,25 1.601.220,25

2101 982.310,80 982.310,80 982.310,80

A210101 280.848,00 280.848,00 280.848,00









A210102 701.462,80 701.462,80 701.462,80





564.382,80 564.382,80 564.382,80


564.382,80 0,00 0,00


Funkcija 09120


Funkcija 09120


O.Š. Jože Šurana, Višnjan


Funkcija 09120



Funkcija 09120



Funkcija 09120

Izborni i dodatni programi

Dani dječje radosti

Funkcija 09120

Funkcija 09500

Zajedno protiv ovisnosti

82




A210201 414.959,45 414.959,45 414.959,45






2301 203.950,00 203.950,00 203.950,00

A230106 21.000,00 21.000,00 21.000,00




A230107 182.950,00 182.950,00 182.950,00



311 PLAĆE (BRUTO) 150.000,00 0,00 0,00




10991 939.875,04 938.995,04 938.995,04

2101 321.192,00 321.192,00 321.192,00

A210101 273.192,00 273.192,00 273.192,00









A210102 48.000,00 48.000,00 48.000,00





43.500,00 43.500,00 43.500,00


43.500,00 0,00 0,00

2102 251.953,04 251.953,04 251.953,04

A210201 251.953,04 251.953,04 251.953,04






2301 366.730,00 365.850,00 365.850,00

A230106 97.380,00 96.500,00 96.500,00



Funkcija 09120

Školska kuhinja


Funkcija 09120



Funkcija 09120


Funkcija 09120


O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano


Funkcija 09120

Produženi boravak

Funkcija 09120

Školska kuhinja


Funkcija 09120


83





A230107 227.110,00 227.110,00 227.110,00



311 PLAĆE (BRUTO) 170.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 500,00 0,00 0,00







A230132 42.240,00 42.240,00 42.240,00



311 PLAĆE (BRUTO) 36.000,00 0,00 0,00


10838 1.396.436,96 1.396.435,96 1.412.114,96

2101 431.967,00 431.967,00 447.645,00

A210101 153.432,00 153.432,00 169.110,00









A210102 278.535,00 278.535,00 278.535,00





260.415,00 260.415,00 260.415,00


260.415,00 0,00 0,00

2102 210.469,96 210.469,96 210.469,96

A210201 210.469,96 210.469,96 210.469,96





2301 747.000,00 746.999,00 747.000,00

A230106 85.000,00 85.000,00 85.000,00




A230107 380.000,00 380.000,00 380.000,00


Funkcija 09120

Produženi boravak

Funkcija 09120

Školska kuhinja


Funkcija 09120



Funkcija 09120


Funkcija 09120


O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar


Prijevoz učenika

Funkcija 09500

Funkcija 09120

Produženi boravak

84





311 PLAĆE (BRUTO) 297.462,00 0,00 0,00






A230116 7.000,00 7.000,00 7.000,00




A230130 256.000,00 255.999,00 256.000,00









129.000,00 129.000,00 129.000,00


A230133 13.000,00 13.000,00 13.000,00








6.000,00 6.000,00 6.000,00


A230134 6.000,00 6.000,00 6.000,00






2405 7.000,00 7.000,00 7.000,00

K240502 7.000,00 7.000,00 7.000,00



7.000,00 7.000,00 7.000,00


11488 1.419.967,22 1.419.967,22 1.419.967,22

2101 885.879,20 885.879,20 885.879,20

A210101 224.184,00 224.184,00 224.184,00







Funkcija 09120

Opremanje knjižnica

O.Š. Vladimira Gortana, Žminj


Funkcija 09120

Školski preventivni programi

Funkcija 09120

Rad s nadarenim učenicima

Funkcija 09500

Izborni i dodatni programi

Funkcija 09120

Funkcija 09120

Školski list

85








A210102 661.695,20 661.695,20 661.695,20





653.695,20 653.695,20 653.695,20


653.695,20 0,00 0,00

2102 205.770,50 205.770,50 205.770,50

A210201 205.770,50 205.770,50 205.770,50





2301 298.317,52 298.317,52 298.317,52

A230107 186.848,58 186.848,58 186.848,58



311 PLAĆE (BRUTO) 148.054,20 0,00 0,00





A230111 28.307,68 28.307,68 28.307,68




A230118 43.247,97 43.247,97 43.247,97




A230136 27.743,29 27.743,29 27.743,29





A230138 12.170,00 12.170,00 12.170,00





2401 30.000,00 30.000,00 30.000,00

A240103 30.000,00 30.000,00 30.000,00




Funkcija 09120


Funkcija 09500

Funkcija 09120

Škola plivanja

Funkcija 09120

Logoped

Funkcija 09500

Istarska pučka glazba

Produženi boravak

Funkcija 09120




Funkcija 09120


Funkcija 09120

86






00903 17.928.487,53 18.782.192,30 18.813.192,30

17089 524.315,80 535.315,80 535.315,80

2201 505.703,24 511.703,24 511.703,24

A220101 100.792,56 100.792,56 100.792,56









A220102 404.910,68 410.910,68 410.910,68






2202 8.612,56 8.612,56 8.612,56

A220201 8.612,56 8.612,56 8.612,56




2301 2.000,00 4.000,00 4.000,00

A230139 2.000,00 4.000,00 4.000,00




2406 8.000,00 11.000,00 11.000,00

K240603 8.000,00 11.000,00 11.000,00



8.000,00 11.000,00 11.000,00


17097 697.632,38 697.632,38 697.632,38

2201 667.406,92 667.406,92 667.406,92

A220101 103.548,72 103.548,72 103.548,72









Funkcija 09210

Funkcija 09210


Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje


Funkcija 09210

Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola

Maturalne zabave


Funkcija 09210


Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda

Funkcija 09210

Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Funkcija 09210



Funkcija 09210

SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE

Srednja škola Vladimir Gortan, Buje

87




A220102 563.858,20 563.858,20 563.858,20






2202 13.225,46 13.225,46 13.225,46

A220201 13.225,46 13.225,46 13.225,46




2301 8.500,00 8.500,00 8.500,00

A230139 8.500,00 8.500,00 8.500,00





2406 8.500,00 8.500,00 8.500,00

K240602 8.500,00 8.500,00 8.500,00



8.500,00 8.500,00 8.500,00


17407 483.187,04 673.397,92 676.397,92

2201 462.063,10 649.006,92 649.006,92

A220101 161.481,84 161.481,84 161.481,84









A220102 300.581,26 487.525,08 487.525,08





2202 11.123,94 12.000,00 15.000,00

A220201 11.123,94 12.000,00 15.000,00





2301 10.000,00 12.391,00 12.391,00

Funkcija 09500


Funkcija 09210



Funkcija 09210


Funkcija 09210


Gospodarska škola - Istituto Professionale


Funkcija 09210

Opremanje biblioteke


Funkcija 09210

Maturalne zabave


Funkcija 09210




88




A230102 5.000,00 7.391,00 7.391,00




A230138 3.000,00 3.000,00 3.000,00




A230139 2.000,00 2.000,00 2.000,00




17101 440.406,11 453.636,51 454.636,51

2201 394.369,60 396.000,00 396.000,00

A220101 90.093,60 91.000,00 91.000,00









A220102 304.276,00 305.000,00 305.000,00






2202 8.636,51 8.636,51 8.636,51

A220201 8.636,51 8.636,51 8.636,51




2301 8.300,00 9.000,00 10.000,00

A230140 8.300,00 9.000,00 10.000,00







2402 0,00 10.000,00 10.000,00

A240203 0,00 10.000,00 10.000,00



2406 29.100,00 30.000,00 30.000,00

Investicijsko održavanje SŠ- ostali proračuni



Funkcija 09210

Funkcija 09500



Funkcija 09210



Funkcija 09210


Funkcija 09210


Srednja škola Buzet


Funkcija 09210

Maturalne zabave

Funkcija 09500



89




K240601 29.100,00 30.000,00 30.000,00



29.100,00 30.000,00 30.000,00


17152 986.049,24 1.158.421,37 1.158.421,37

2201 952.599,08 952.722,46 952.722,46

A220101 220.996,68 220.996,68 220.996,68









A220102 731.602,40 731.725,78 731.725,78






2202 33.450,16 190.348,83 190.348,83

A220201 33.450,16 190.348,83 190.348,83




2301 0,00 9.945,08 9.945,08

A230102 0,00 9.945,08 9.945,08



2402 0,00 5.405,00 5.405,00

A240201 0,00 5.405,00 5.405,00



17208 1.644.251,86 1.810.248,43 1.810.248,43

2201 1.446.896,36 1.341.348,61 1.341.348,61

A220101 364.764,36 364.764,36 364.764,36









Funkcija 09210


Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin


Funkcija 09210



Funkcija 09500



Funkcija 09210



Funkcija 09210


Funkcija 09210


Srednja škola Mate Blažine, Labin


Funkcija 09210


90




A220102 1.082.132,00 976.584,25 976.584,25

3 RASHODI POSLOVANJA 1.082.132,00 976.584,25 976.584,25

32 MATERIJALNI RASHODI 1.082.132,00 976.584,25 976.584,25




2202 197.355,50 443.573,57 443.573,57

A220201 197.355,50 443.573,57 443.573,57





2301 0,00 17.930,00 17.930,00

A230102 0,00 17.930,00 17.930,00



2402 0,00 7.396,25 7.396,25

A240201 0,00 7.396,25 7.396,25



17562 1.770.735,44 1.767.735,44 1.767.735,44

2201 1.743.259,24 1.743.259,24 1.743.259,24

A220101 1.743.259,24 1.743.259,24 1.743.259,24


38 OSTALI RASHODI 1.743.259,24 1.743.259,24 1.743.259,24

381 TEKUĆE DONACIJE 1.743.259,24 0,00 0,00

2202 27.476,20 24.476,20 24.476,20

A220201 27.476,20 24.476,20 24.476,20


38 OSTALI RASHODI 27.476,20 24.476,20 24.476,20

381 TEKUĆE DONACIJE 27.476,20 0,00 0,00

17257 664.594,62 664.594,62 664.594,62

2201 644.134,92 644.134,92 644.134,92

A220101 201.634,92 201.634,92 201.634,92









A220102 442.500,00 442.500,00 442.500,00


Funkcija 09210


Funkcija 09210


Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media




Funkcija 09210

Funkcija 09210


Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin


Funkcija 09210



Funkcija 09500



Funkcija 09210



Funkcija 09210


91








2202 20.459,70 20.459,70 20.459,70

A220201 20.459,70 20.459,70 20.459,70




17232 1.347.837,04 1.582.540,56 1.582.540,56

2201 1.337.327,97 1.355.440,47 1.355.440,47

A220101 334.921,68 334.921,68 334.921,68









A220102 1.002.406,29 1.020.518,79 1.020.518,79






2202 10.509,07 188.587,95 188.587,95

A220201 10.509,07 188.587,95 188.587,95




2301 0,00 36.025,89 36.025,89

A230102 0,00 29.180,00 29.180,00



A230103 0,00 6.845,89 6.845,89


38 OSTALI RASHODI 0,00 6.845,89 6.845,89

2402 0,00 2.486,25 2.486,25

A240201 0,00 2.486,25 2.486,25



17224 948.464,76 948.464,76 948.464,76

2201 933.767,44 933.767,44 933.767,44

Funkcija 09210

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula


Funkcija 09210



Funkcija 09500

Pravna pomoć

Funkcija 09500



Funkcija 09210



Funkcija 09210


Funkcija 09210


Gimnazija Pula


Funkcija 09210



92




A220101 362.407,44 362.407,44 362.407,44









A220102 571.360,00 571.360,00 571.360,00






2202 14.697,32 14.697,32 14.697,32

A220201 14.697,32 14.697,32 14.697,32




17249 581.818,20 581.818,20 581.818,20

2201 571.318,20 571.318,20 571.318,20

A220101 232.918,20 232.918,20 232.918,20









A220102 338.400,00 338.400,00 338.400,00






2202 10.500,00 10.500,00 10.500,00

A220201 10.500,00 10.500,00 10.500,00




17482 726.259,80 722.950,00 722.950,00

2201 713.726,20 696.650,00 696.650,00

A220101 262.726,20 255.000,00 255.000,00




Funkcija 09210


Tehnička škola Pula


Funkcija 09210



Funkcija 09210


Funkcija 09210


Industrijsko-Obrtnička škola Pula


Funkcija 09210



Funkcija 09210



93









A220102 451.000,00 441.650,00 441.650,00






2202 12.533,60 12.500,00 12.500,00

A220201 12.533,60 12.500,00 12.500,00




2301 0,00 7.000,00 7.000,00

A230102 0,00 7.000,00 7.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 2.000,00 2.000,00


2402 0,00 6.800,00 6.800,00

A240201 0,00 6.800,00 6.800,00



17499 421.035,43 421.035,43 421.035,43

2201 411.959,64 411.959,64 411.959,64

A220101 183.650,64 183.650,64 183.650,64







1.000,00 0,00 0,00




A220102 228.309,00 228.309,00 228.309,00






2202 9.075,79 9.075,79 9.075,79

A220201 9.075,79 9.075,79 9.075,79


Funkcija 09210



Funkcija 09210


Funkcija 09210


Strukovna škola Pula


Funkcija 09210



Funkcija 09500



Funkcija 09210



Funkcija 09210


94






17466 455.616,06 455.616,06 455.616,06

2201 447.100,16 447.100,16 447.100,16

A220101 148.100,16 148.100,16 148.100,16









A220102 299.000,00 299.000,00 299.000,00






2202 8.515,90 8.515,90 8.515,90

A220201 8.515,90 8.515,90 8.515,90




17474 846.216,48 737.877,20 737.877,20

2201 663.013,84 446.192,09 446.192,09

A220101 189.184,80 189.184,80 189.184,80









A220102 473.829,04 257.007,29 257.007,29






2202 148.584,84 257.067,31 257.067,31

A220201 148.584,84 257.067,31 257.067,31






Funkcija 09210



Funkcija 09210


Funkcija 09210


Medicinska Škola Pula


Funkcija 09210



Funkcija 09210


Funkcija 09210


Ekonomska Škola Pula


95




A230141 34.617,80 34.617,80 34.617,80








15.902,16 15.902,16 15.902,16


19896 330.921,24 330.921,24 330.921,24

2201 309.435,57 309.435,57 309.435,57

A220101 116.302,80 116.302,80 116.302,80









A220102 193.132,77 193.132,77 193.132,77






2202 5.485,67 5.485,67 5.485,67

A220201 5.485,67 5.485,67 5.485,67




2301 16.000,00 16.000,00 16.000,00

A230143 16.000,00 16.000,00 16.000,00






11084 623.146,23 543.603,04 543.603,04

2201 578.414,75 498.603,04 498.603,04

A220101 128.603,04 128.603,04 128.603,04







Funkcija 09210


Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula


Funkcija 09500

Izložba učeničkih radova


Funkcija 09210



Funkcija 09210


Funkcija 09210


Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula


Funkcija 09500

Pokretom do zdravlja

96






A220102 449.811,71 370.000,00 370.000,00






2202 8.731,48 9.000,00 9.000,00

A220201 8.731,48 9.000,00 9.000,00




2301 36.000,00 36.000,00 36.000,00

A230111 36.000,00 36.000,00 36.000,00




17216 1.246.141,67 1.278.960,17 1.305.960,17

2201 995.921,64 995.921,64 995.921,64

A220101 223.661,88 223.661,88 223.661,88









A220102 772.259,76 772.259,76 772.259,76






2202 14.081,61 14.081,61 14.081,61

A220201 14.081,61 14.081,61 14.081,61




2301 236.138,42 244.206,92 271.206,92

A230102 0,00 8.068,50 8.068,50



A230108 234.138,42 234.138,42 234.138,42

Funkcija 09500

Učenje stranog jezika

Funkcija 09500



Funkcija 09210



Funkcija 09210


Funkcija 09210


Srednja škola Mate Balote, Poreč


Funkcija 09500

Istarska pučka glazba


Funkcija 09210



Funkcija 09210


97






311 PLAĆE (BRUTO) 199.606,50 0,00 0,00


A230135 0,00 0,00 27.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 27.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 27.000,00

A230139 2.000,00 2.000,00 2.000,00




2402 0,00 24.750,00 24.750,00

A240201 0,00 24.750,00 24.750,00



17396 648.258,33 880.823,33 880.823,33

2201 636.543,20 636.543,20 636.543,20

A220101 173.080,44 173.080,44 173.080,44









A220102 463.462,76 463.462,76 463.462,76






2202 9.715,13 233.180,13 233.180,13

A220201 9.715,13 233.180,13 233.180,13




2301 2.000,00 11.100,00 11.100,00

A230102 0,00 9.100,00 9.100,00



A230139 2.000,00 2.000,00 2.000,00




17370 632.984,02 632.984,02 632.984,02Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj

Funkcija 09210

Maturalne zabave

Funkcija 09500



Funkcija 09210



Funkcija 09210


Funkcija 09210


Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč


Funkcija 09210


Maturalne zabave


Funkcija 09210

Funkcija 09210

Školsko sportsko natjecanje

98




2201 622.304,60 622.304,60 622.304,60

A220101 173.304,60 173.304,60 173.304,60









A220102 449.000,00 449.000,00 449.000,00






2202 10.679,42 10.679,42 10.679,42

A220201 10.679,42 10.679,42 10.679,42




17440 520.171,10 520.171,10 520.171,10

2201 506.226,83 506.226,83 506.226,83

A220101 121.745,52 121.745,52 121.745,52









A220102 384.481,31 384.481,31 384.481,31






2202 13.944,27 13.944,27 13.944,27

A220201 13.944,27 13.944,27 13.944,27




17361 614.082,93 609.082,93 609.082,93

2201 554.563,29 554.563,29 554.563,29

A220101 108.354,60 108.354,60 108.354,60

Funkcija 09210


Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita


Funkcija 09210



Funkcija 09210


Funkcija 09210


Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj


Funkcija 09210



Funkcija 09210


Funkcija 09210



99












A220102 446.208,69 446.208,69 446.208,69






2202 10.669,64 10.669,64 10.669,64

A220201 10.669,64 10.669,64 10.669,64




2301 48.850,00 43.850,00 43.850,00

A230102 1.850,00 1.850,00 1.850,00




A230127 5.000,00 0,00 0,00




A230138 1.000,00 1.000,00 1.000,00




A230139 4.000,00 4.000,00 4.000,00




A230144 30.000,00 30.000,00 30.000,00




A230146 5.000,00 5.000,00 5.000,00




A230147 2.000,00 2.000,00 2.000,00



Funkcija 09500

Volontarijat

Funkcija 09500

Natječaj "Favalando alla ruvignisa"

Funkcija 09210

Štampanje godišnjaka

Funkcija 09210

Maturalne zabave

Funkcija 09500


Funkcija 09500


Funkcija 09500



Funkcija 09210



Funkcija 09210


100





19601 774.361,75 774.361,79 774.361,79

2201 765.953,58 765.953,62 765.953,62

A220101 26.954,20 26.954,24 26.954,24





A220102 738.999,38 738.999,38 738.999,38






705.400,00 705.400,00 705.400,00


705.400,00 0,00 0,00

2202 8.408,17 8.408,17 8.408,17

A220201 8.408,17 8.408,17 8.408,17




00904 2.320.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00

36436 2.320.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00

2503 2.320.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00

A250301 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 500.000,00 0,00 0,00






342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 80.000,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 390.000,00 390.000,00 390.000,00


390.000,00 390.000,00 390.000,00


390.000,00 0,00 0,00

A250302 320.000,00 310.000,00 310.000,00







50.000,00 50.000,00 50.000,00


SVEUKUPNO 85.256.837,42 83.912.365,19 86.853.462,97009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNI ČKU KULTURU

Funkcija 09400

Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike - ostali pror

Funkcija 09500

Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike

VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE

Politehnika Pula

Redovna djelatnost Politehnike - visoke tehničke škole u Pul



Funkcija 09210

Funkcija 09210


Funkcija 09210


Učenički dom Pula


101





11 21.472.341,47 23.145.052,35 26.194.037,44

12 38.564.956,00 38.579.209,00 38.711.578,20

51 3.285.214,39 0,00 0,00

52 15.000.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00

53 0,00 4.100,00 4.100,00

54 0,00 0,00 0,00

55 6.934.325,56 6.884.003,84 6.639.247,33

57 0,00 0,00 0,00

62 0,00 0,00 4.500,00

UKUPNO 85.256.837,42 83.912.365,19 86.853.462,97

Ostale institucije za programe IŽ

Donacije za proračunske korisnike

Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike



Decentralizirana sredstva

Europska unija


IZVORI FINANCIRANJA


102



01001 3.062.598,76 2.013.375,00 2.091.747,48

1000 592.295,00 601.125,00 608.884,98

A100001 469.200,00 472.000,00 473.903,73



311 PLAĆE (BRUTO) 400.000,00 0,00 0,00


A100002 42.595,00 44.600,00 46.230,00







A100003 80.500,00 84.525,00 88.751,25






2002 1.345.000,00 1.412.250,00 1.482.862,50

A200201 765.000,00 803.250,00 843.412,50


38 OSTALI RASHODI 765.000,00 803.250,00 843.412,50

381 TEKUĆE DONACIJE 765.000,00 0,00 0,00

A200202 510.000,00 535.500,00 562.275,00


38 OSTALI RASHODI 510.000,00 535.500,00 562.275,00

381 TEKUĆE DONACIJE 510.000,00 0,00 0,00

A200204 70.000,00 73.500,00 77.175,00




9015 1.125.303,76 0,00 0,00

T901502 1.125.303,76 0,00 0,00



361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 367.306,98 0,00 0,00

362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 757.996,78 0,00 0,00

01002 143.000,00 143.000,00 143.000,00

47990 17.000,00 17.000,00 17.000,00

2002 17.000,00 17.000,00 17.000,00

A200203 17.000,00 17.000,00 17.000,00





Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Nacionalne manjine

Funkcija 08400

VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

Vijeće albanske nacionalne manjine

Funkcija 08600

Provedba projekta SIMPLE -partneri

SIMPLE

Vanjske usluge za vijeća i predstavnike

Tekuće donacije organizacijama i ustanovama

Funkcija 08400

Tekuće donacije udrugama i društvima

Funkcija 08400

Nacionalne manjine

Funkcija 08400


Funkcija 01330

Funkcija 01310


Plaće zaposlenika


Funkcija 01310

PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP

103






34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 0,00


45381 17.000,00 17.000,00 17.000,00

2002 17.000,00 17.000,00 17.000,00

A200203 17.000,00 17.000,00 17.000,00









45412 17.000,00 17.000,00 17.000,00

2002 17.000,00 17.000,00 17.000,00

A200203 17.000,00 17.000,00 17.000,00











2.500,00 0,00 0,00


45390 17.000,00 17.000,00 17.000,00

2002 17.000,00 17.000,00 17.000,00

A200203 17.000,00 17.000,00 17.000,00









45429 17.000,00 17.000,00 17.000,00

2002 17.000,00 17.000,00 17.000,00

A200203 17.000,00 17.000,00 17.000,00









Funkcija 08400


Vijeće slovenske nacionalne manjine

Nacionalne manjine

Funkcija 08400


Vijeće crnogorske nacionalne manjine

Nacionalne manjine


Nacionalne manjine

Funkcija 08400

Vijeće romske nacionalne manjine


Nacionalne manjine

Funkcija 08400

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

104




45437 17.000,00 17.000,00 17.000,00

2002 17.000,00 17.000,00 17.000,00

A200203 17.000,00 17.000,00 17.000,00









99996 17.000,00 17.000,00 17.000,00

2002 17.000,00 17.000,00 17.000,00

A200203 17.000,00 17.000,00 17.000,00








99997 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2002 6.000,00 6.000,00 6.000,00

A200203 6.000,00 6.000,00 6.000,00







99998 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2002 6.000,00 6.000,00 6.000,00

A200203 6.000,00 6.000,00 6.000,00








45404 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2002 6.000,00 6.000,00 6.000,00

A200203 6.000,00 6.000,00 6.000,00




99999 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2002 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Funkcija 08400

Predstavnik slovačke nacionalne manjine

Nacionalne manjine

Funkcija 08400


Predstavnik mađarske nacionalne manjine

Nacionalne manjine

Funkcija 08400


Predstavnik češke nacionalne manjine

Nacionalne manjine


Nacionalne manjine

Funkcija 08400

Predstavnik makedonske nacionalne manjine

Funkcija 08400


Vijeće talijanske nacionalne manjine

Nacionalne manjine

Funkcija 08400


Vijeće srpske nacionalne manjine

Nacionalne manjine

105




A200203 6.000,00 6.000,00 6.000,00










1.500,00 0,00 0,00


SVEUKUPNO 3.205.598,76 2.156.375,00 2.234.747,48


11 2.080.295,00 2.156.375,00 2.234.747,48

51 1.125.303,76 0,00 0,00

UKUPNO 3.205.598,76 2.156.375,00 2.234.747,48


Europska unija

010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNI ČKE SKUPINE

IZVORI FINANCIRANJA


106



01101 3.328.805,00 3.350.000,00 3.367.000,00

1000 2.248.805,00 2.270.000,00 2.287.000,00

A100001 1.923.720,00 1.935.000,00 1.944.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.640.000,00 0,00 0,00


A100002 270.085,00 280.000,00 288.000,00







A100003 55.000,00 55.000,00 55.000,00





1005 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00

A100501 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00





38 OSTALI RASHODI 600.000,00 600.000,00 600.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 600.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 3.328.805,00 3.350.000,00 3.367.000,00


11 3.328.805,00 3.350.000,00 3.367.000,00

UKUPNO 3.328.805,00 3.350.000,00 3.367.000,00


011 KABINET ŽUPANA

IZVORI FINANCIRANJA

Komunikacije i protokol

Komunikacije i protokol

Funkcija 01101


Funkcija 01330

Funkcija 01310


Plaće zaposlenika


Funkcija 01310

PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

KABINET ŽUPANA

107



01201 630.230,00 640.000,00 647.000,00

1000 630.230,00 640.000,00 647.000,00

A100001 563.040,00 567.000,00 570.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 480.000,00 0,00 0,00


A100002 57.190,00 63.000,00 67.000,00







A100003 10.000,00 10.000,00 10.000,00





SVEUKUPNO 630.230,00 640.000,00 647.000,00


11 630.230,00 640.000,00 647.000,00

UKUPNO 630.230,00 640.000,00 647.000,00

012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

IZVORI FINANCIRANJA



Funkcija 01330

Funkcija 01310


Plaće zaposlenika


Funkcija 01310

PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

108



01301 341.538,00 661.000,00 662.500,00

1000 341.538,00 661.000,00 662.500,00

A100001 234.600,00 540.000,00 541.500,00



311 PLAĆE (BRUTO) 200.000,00 0,00 0,00


A100002 11.938,00 26.000,00 26.000,00







A100003 95.000,00 95.000,00 95.000,00






SVEUKUPNO 341.538,00 661.000,00 662.500,00


11 341.538,00 661.000,00 662.500,00

UKUPNO 341.538,00 661.000,00 662.500,00

013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

IZVORI FINANCIRANJA



Funkcija 01330

Funkcija 01310


Plaće zaposlenika


Funkcija 01310

PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

109



01401 10.541.455,00 9.526.000,00 9.475.000,00

1000 1.388.975,00 1.401.000,00 1.415.000,00

A100001 1.208.190,00 1.216.000,00 1.225.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.030.000,00 0,00 0,00


A100002 110.785,00 115.000,00 120.000,00







A100003 70.000,00 70.000,00 70.000,00





3101 745.000,00 520.000,00 520.000,00

A310101 80.000,00 80.000,00 80.000,00


38 OSTALI RASHODI 80.000,00 80.000,00 80.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 80.000,00 0,00 0,00

A310103 295.000,00 300.000,00 300.000,00


38 OSTALI RASHODI 295.000,00 300.000,00 300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 295.000,00 0,00 0,00

A310104 270.000,00 140.000,00 140.000,00






A310105 100.000,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 100.000,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 0,00 0,00

3102 4.930.000,00 5.230.000,00 5.230.000,00

A310201 930.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00


35 SUBVENCIJE 930.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00


930.000,00 0,00 0,00

T310202 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00


38 OSTALI RASHODI 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00


PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO


Funkcija 01330

Funkcija 01310


Plaće zaposlenika


Funkcija 01310

Instriainvest

Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale mani

Funkcija 04112

Funkcija 04112

Promocija inovacija na međunarodnom tržištu

Mjere za razvoj gospodarstva

Funkcija 04112

Funkcija 04112

Poduzetnički krediti

Poduzetnički krediti

Funkcija 04112

Istrian Quality-IQ

Funkcija 04112

Jamstveni fond

110




3103 635.000,00 610.000,00 610.000,00

A310301 85.000,00 60.000,00 60.000,00


38 OSTALI RASHODI 85.000,00 60.000,00 60.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 85.000,00 0,00 0,00

A310303 550.000,00 550.000,00 550.000,00


35 SUBVENCIJE 550.000,00 550.000,00 550.000,00


550.000,00 0,00 0,00

3201 400.000,00 400.000,00 400.000,00

A320101 400.000,00 400.000,00 400.000,00


35 SUBVENCIJE 400.000,00 400.000,00 400.000,00


400.000,00 0,00 0,00

3203 150.000,00 150.000,00 150.000,00

A320301 150.000,00 150.000,00 150.000,00




3301 50.000,00 50.000,00 50.000,00

A330101 50.000,00 50.000,00 50.000,00




3401 500.000,00 500.000,00 500.000,00

A340101 500.000,00 500.000,00 500.000,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 500.000,00 500.000,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 500.000,00 0,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 500.000,00 0,00 0,00


500.000,00 0,00 0,00

9021 73.225,00 0,00 0,00

T902101 73.225,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 25.000,00 0,00 0,00






9023 98.500,00 0,00 0,00

Funkcija 04112

START UP za promicanje poduzetničke kulture među mladima

Potpore za obrazovanje i zapošljavanje

Razvoj energetskog sektora

Funkcija 04300

IRENA

IRENA

Funkcija 04112

Program potpora za zpošljavanje osoba s invaliditetom

Funkcija 04410

Valorizacija Istarskog kamena

Valoriziranje ruda u gospodarstvu

Funkcija 04300

Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ

FIREMED

Funkcija 04112

Funkcija 04800

Znanstveno istraživački centri

Istraživanje u gospodarstvu

Funkcija 04112

CLUSTER POLISEE

Provedba projekta FIREMED

111




T902301 98.500,00 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 98.500,00 0,00 0,00


98.500,00 0,00 0,00

9024 420.100,00 0,00 0,00

T902401 420.100,00 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 420.100,00 0,00 0,00


420.100,00 0,00 0,00

9025 256.100,00 0,00 0,00

T902501 256.100,00 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 256.100,00 0,00 0,00


256.100,00 0,00 0,00

9046 652.555,00 600.000,00 600.000,00

T904601 652.555,00 600.000,00 600.000,00


35 SUBVENCIJE 652.555,00 600.000,00 600.000,00


652.555,00 0,00 0,00

9052 242.000,00 65.000,00 0,00

T905201 242.000,00 65.000,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 44.400,00 0,00 0,00







60.000,00 0,00 0,00




17.000,00 0,00 0,00


SVEUKUPNO 10.541.455,00 9.526.000,00 9.475.000,00


11 4.333.063,25 4.071.000,00 4.085.000,00

51 1.528.391,75 575.000,00 510.000,00

52 4.680.000,00 4.880.000,00 4.880.000,00

UKUPNO 10.541.455,00 9.526.000,00 9.475.000,00

NEXT

Provedba projekta CLUSTER POLISEE

SMART INNO

Funkcija 04410

Provedba projekta ROOF OF ROCK

ROOF OF ROCK

Funkcija 04112

Provedba projekta NEXT

Funkcija 04600

Provedba projekta REI

REI

Funkcija 04870

Provedba projekta SMART INNO

Europska unija


014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

IZVORI FINANCIRANJA


112



01501 13.653.438,31 5.496.574,15 4.123.000,00

1000 1.009.965,00 1.083.000,00 1.130.000,00

A100001 774.180,00 820.000,00 850.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 660.000,00 0,00 0,00


A100002 145.785,00 153.000,00 160.000,00







A100003 90.000,00 110.000,00 120.000,00





8001 1.593.600,00 1.995.000,00 2.195.000,00

A800101 930.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00





38 OSTALI RASHODI 500.000,00 600.000,00 600.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 500.000,00 0,00 0,00

A800102 85.000,00 205.000,00 205.000,00





38 OSTALI RASHODI 10.000,00 15.000,00 15.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00

A800104 365.000,00 370.000,00 370.000,00









0,00 10.000,00 10.000,00

A800105 20.000,00 20.000,00 20.000,00





A800106 193.600,00 200.000,00 200.000,00

PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA ME ĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE


Funkcija 01330

Funkcija 01310


Plaće zaposlenika


Funkcija 01310

Funkcija 01130

Konferencije i seminari

Priprema EU i međunarodnih projekata

Europski poslovi

Funkcija 01130

Funkcija 01130

Euro info point

Funkcija 01130

Savjet za europske integracije

Funkcija 01130

Ured u Bruxellesu

113









8003 665.000,00 795.000,00 445.000,00

A800301 295.000,00 310.000,00 310.000,00






38 OSTALI RASHODI 55.000,00 60.000,00 60.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 55.000,00 0,00 0,00

A800303 115.000,00 115.000,00 115.000,00






38 OSTALI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00

A800304 10.000,00 20.000,00 20.000,00




A800305 245.000,00 350.000,00 0,00







8004 670.000,00 350.000,00 300.000,00

A800401 600.000,00 300.000,00 250.000,00




38 OSTALI RASHODI 250.000,00 250.000,00 250.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 250.000,00 0,00 0,00

T800402 70.000,00 50.000,00 50.000,00



70.000,00 50.000,00 50.000,00


9026 2.580.962,43 0,00 0,00

T902601 2.580.962,43 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 288.650,00 0,00 0,00

Međunarodna suradnja

Funkcija 01130

Istarski iseljenici

Funkcija 01130

Bilateralna suradnja

Funkcija 01130

Međunarodne organizacije

Revitalizacija Završja

RAZVOJNI PROGRAMI

Funkcija 04740

Funkcija 01130

Ured u New Yorku

Funkcija 04360

Provedba projekta ALTERENERGY

ALTERENERGY

Funkcija 04740

Centar izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam

114












1.450.935,00 0,00 0,00


9028 956.880,00 0,00 0,00

T902801 956.880,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 260.000,00 0,00 0,00










50.000,00 0,00 0,00


9034 667.225,00 501.000,00 53.000,00

T903401 667.225,00 501.000,00 53.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 125.000,00 0,00 0,00








100.000,00 0,00 0,00


9035 67.100,00 0,00 0,00

T903501 67.100,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 17.000,00 0,00 0,00





9047 2.427.283,41 678.694,15 0,00

T904701 2.427.283,41 678.694,15 0,00



ADRI.GOV

ADRI.PLAN

Funkcija 04600

Provedba projekta DO THE RIGHT THING

DO THE RIGHT THING

Funkcija 01130

Provedba projekta ADRI.GOV

EA SEA-WAY

Funkcija 04500

Funkcija 01130

Provedba projekta ADRI.PLAN

Provedba projekta EA SEA-WAY

115




311 PLAĆE (BRUTO) 160.000,00 0,00 0,00







10.000,00 0,00 0,00


4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.991.966,25 50.010,00 0,00


1.991.966,25 50.010,00 0,00


9048 3.015.422,47 93.880,00 0,00

T904801 3.015.422,47 93.880,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.630.772,47 93.880,00 0,00


311 PLAĆE (BRUTO) 294.000,00 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 1.280.000,00 42.480,00 0,00







1.384.650,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 1.384.650,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 13.653.438,31 5.496.574,15 4.123.000,00


11 3.918.565,00 4.203.000,00 4.050.000,00

51 9.714.873,31 1.273.574,15 53.000,00

52 20.000,00 20.000,00 20.000,00

54 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 13.653.438,31 5.496.574,15 4.123.000,00

015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

Funkcija 05000

Provedba projekta HOLISTIC

HOLISTIC



IZVORI FINANCIRANJA


Europska unija

116

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA INVESTICIJE, KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Članak 4.

Plan razvojnih programa sadrži pregled planiranih investicije i kapitalnih pomoći i donacija. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja županije povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

117

R.B. OPIS PRORAČUN 2015 PRORAČUN 2016 PRORAČUN 2017

1. UKUPNO INVESTICIJE 100.550.636,63 71.729.395,00 98.609.385,00

2. UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE 19.708.031,00 16.789.136,00 15.862.008,00

3. UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI 120.258.667,63 88.518.531,00 114.471.393,00

390.300.000,00 352.600.000,00 363.500.000,00

30,8% 25,1% 31,5%

STRATEŠKI CILJEVI IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE ISTARSKE ŽUPANIJE

1. KONKURENTO GOSPODARSTVO 33.503.009,00 70.720.000,00 96.700.000,00

2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA 7.155.110,00 6.752.634,00 6.725.506,00

3. ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM 65.714.454,63 450.010,00 450.000,00

4. VISOKA KVALITETA ŽIVOTA 12.325.488,00 9.490.887,00 9.490.887,00

5. PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA 1.560.606,00 1.105.000,00 1.105.000,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Plan proračuna IŽ

Udjel razvojnih programa u %

Tablica 4

118

ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV

18.483.009,00 57.220.000,00 84.100.000,00

392.074,00 50.000,00 50.000,00

322.074,00 0,00 0,00

1. 005 UO za turizam 00501 UO za turizam IŽ 3705 Novi razvojni projekti T370504 Bike park 11001Nenamjenski prihodi i primici Bike park 244.000,00 0,00 0,00 Izgradnja Bike parka Projektna dokumentacijaIzgradnja parka / /

Izgrađeno i opremljeno 7 odmarališta ( 3 Kopar, 3 Izola, 1 Poreč), Izgrađeno i opremljeno 7 vježbališta na otvorenom ( 1 Motovun, 1 Poreč, 2 Piran, 3 Izola), Sadržajno nadopunjen muzej u Izoli (Izola), Sadržajno nadopunjen muzej u Livadama (IŽ), Kupljena i postavljena 1 velika tabela usmjeravanja ispred Izole (Izola), Kupljena i postavljena vertikalna prometna signelizacija ( 35 kom)(IŽ), Rekonstruirana i

PRORAČUN 2017.

PRORAČUN 2016.

PRORAČUN 2015.


INVESTICIJE

R.B.RAZDJEL GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

AKTIVNOST / PROJEKT PROGRAM

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA CILJANA VRIJEDNOST

2016.

CILJANA VRIJEDNOST 2015.

Restrukturiranje i repozicioniranje turisti čkog gospodarstva te poticanje i razvoj novih turisti čkih proizvoda (s naglaskom na izravna ulaganja u turizmu)

Konkurentno gospodarstvo

POČETNA VRIJEDNOST

2014.POKAZATELJ REZULTATA

IZVOR FINANCIRANJA CILJANA VRIJEDNOST

2017.NAZIV INVESTICIJE

1.5.2.

1.5.

1.

Unaprje đenje kvalitete turisti čkih proizvoda i usluga

Tablica 4

2. 005 UO za turizam 00501 UO za turizam IŽ 9045 PARENZANA MAGIC T904501Provedba projekta PARENZANA MAGIC 51001 Europska unija

Projekt Parenzana Magic-uređaji, oprema i strojevi 78.074,00 0,00 0,00

prenamjenjena postojeće građevine (škola u Tribanu) u prenočište za bicikliste (Buje), Očišćena i obnovljena trasa Parenzane ( Poreč) i Kupljena i postavljena oprema za solarno osvjetljenje tunela (Motovun) / 100% / /

70.000,00 50.000,00 50.000,00

3. 015UO za međunarodne poslove i eu.poslove 01501

UO za međunarodne poslove i eu.poslove IŽ 8004 Razvojni programi T800402

Centar izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam 11001


Centar izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam 70.000,00 50.000,00 50.000,00

Koordinacija izrade projektne prijave Istra Gourmet Akademije Rovinj na shemu dodjele bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj 0 100%

862.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

862.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1. Zadružna mljekara - objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira - Izrađena je idejna projektna dokumentacija uključujući i elaborat o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, geotehnički elaborat,ishođena lokacijska dozvola, izrađena glavna i izvedbena projektna dokumentacija,izrađen parcelacijski elaborat,Predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole2.Javna klaonica - papkara i kopitara: Izrađena idejna projektna dokumentacija, elaborat procjene utjecaja zahvata na okoliš, geotehnički elaborat, ishođena lokacijska dozvola, u izradi glavna i izvedbena projektna dokumentacija i parcelacijski elaborat 3. Pogon prerade meda i pčelinjih proizvoda - Ishođena lokacijska dozvola na temelju idejne projektne dokumentacije, izrađen elaborat o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, geotehnički elaborat,

1.Zadružna mljekara: Potpisivanje Ugovora o stjecanju prava građenja u svrhu ishođenja građevinske dozvole, te izrada studije ekonomske opravdanosti radi kandidiranja projekta na strukturne fondove. 2. Zahtjev za ishođenje

1. Izrada glavnog i izvedbenog projekta za Pogon prerade šumskih plodova,2. Ishođenje građevinske dozvole za projekt Pogona za preradu meda i pčelinjih proizvoda, zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za Pogon prerde šumskih plodova 2. Zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za javnu klaonicu - papkara i kopitara i Ishođenje građevinske dozvole za

Kandidiranje projekata, gradnja objekta mljekare.

Nastavak projektiranja i kandidature projekta i provedbe aktivnosti za realizaciju projekata uključujućih i novih

1.5.4.

Razvoj održive poljoprivrede, šumarstva i lovnog gospodarstva te ostalih grana gospodarstva u ruralnom prostoru

1.6.5.

1.6.

Izgradnja infrastrukture (za preradu, skladištenje, itd.) i institucija u poljoprivredi, šumarstvu, lovnom gospodarstvu te svim ostalim djelatnostima u ruralnom prostoru

Unaprje đenje znanja i vještina ljudskih resursa u turizmu

4. 007UO za poljoprivredu, šumar. lov,rib.i vodop. 00701

UO za poljoprivredu, šumar. lov,rib.i vodop. IŽ 7107

Strategija ruralnog razvoja A710701

Provedba strategije ruralnog razvoja 11001


Provedba strategije ruralnog razvoja -projektna dokumentacija 862.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

procjeni utjecaja zahvata na okoliš, geotehnički elaborat, izrađena glavna i izvedbena dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole, izrađen parcelacijski elaborat.4.Pogon za preradu šumskih plodova - izrađena idejna proejktna dokumentacija i ishođena lokacijska dozvola, geotehnički elaborat, parcelacijski elaborat, elaborat o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, ugovorena izrada glavnog tehnološkog projekta

ishođenje građevinske dozvole za javnu klaonicu - papkara i kopitara, 3. Zahjtev za ishođenje građevinske dozvole za projekt Pogon prerade meda i pčelinjih proizvoda.

građevinske dozvole za Javnu klaonicu - papkara i kopitara, 4. Izrada studije ekonomske opravdanosti za projekt Pogon prerade meda i pčelinjih proizvoda,5. Izrada studije ekonomske opravdanosti za javnu klaonicu - papkara i kopitara .5. Priprema projekata za kandidaturu - Zadružna mljekara - objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira.

15.778.000,00 55.170.000,00 82.050.000,00

15.778.000,00 55.170.000,00 82.050.000,00

K710501Projektna dokumentacija -sredstva HV 56001 Hrvatske vode

Projektna dokumentacija - Općine i gradovi

Izrada Idejnog projekta i SUO za pilot projekt na području Buzeštine. Nastavak projektiranja i

SN Petrovija: Ishodovanje Potvrde glavnog projekta. Izrada procjene vrijednosti zemljišta,

SN Červar porat-Bašarinka: Izrada procjene vrijednosti zemljišta, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, dovršetak izrade optimalizacije sustava, izrada investicijske studije,

Optimalzacija SN Červar porat-Bašarinka radi kandidature istog na struktorni ruralni fond EU. Projektiranje

Projekti navodnjavanja se uspješno provode od 2006.g., a za koje je najbolji pokazatelj realizacija slijedećih projekata: a) Plan navodnjavanja Istarske županije – Novelacija,b) Idejna rješenja odvodnje (melioracije) i navodnjavanja Bujštine, Poreštine, Rovinjštine, Labinštine i Pazinštine, c) SN Valtura - ishodovane: lokacijska dozvola i potvrda

Razvoj i unaprje đenje sustava navodnjavanja

Razvoj vodnog gospodarstva i korištenje vodnih resursa

1.9.1.

1.9.

K710502Projektna dokumentacija -Poreština 56003

Općine i gradovi Poreštine

K710503Projektna dokumentacija - Vodnjanština 56006

Općine i gradovi Vodnjanštine

K710504Projektna dokumentacija - Pazinština 56002

Općine i gradovi Pazinštine

K710505Projektna dokumentacija - Bujština 56004

Općine i gradovi Bujštine

K710506Projektna dokumentacija - Labinština 56005

Općine i gradovi Labinštine

K710507Projektna dokumentacija - Buzeština 56007

Općine i gradovi Buzeštine

K710508Projektna dokumentacija - sredstva IŽ 11001


projektiranja i ishodovanje potrebnih dozvola za započete pilot projekte na području IŽ te započinjanje projektiranja novih.

zemljišta, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada investicijske studije, kandidiranje izgradnje sustava na strukturni fond EU; Izrada Idejnog projekta i SUO za pilot projekte na području Poreštine, Labinštine, Bujštine i/ili Pazinštine. Predaja izrađenog Idejnog rješenja Buzeštine.

investicijske studije, kandidiranje izgradnje sustava na strukturni fond EU; SN Petrovija: ishodovanje lokacijske dozvole, ugovaranje izgrade detaljne projektne dokumentacije, arheološkog rekognosciranja. Ugovaranje izrade Idejnog rješenja odvodnje i navodnjavanja Buzeštine. Započinjanje projektiranja i ostalih planiranih sustava u IŽ na području Poreštine, Labinštine, Bujštine i/ili Pazinštine.

Projektiranje trafostanice Mateši za SN Červar porat-Bašarinka. SN Petrovija: Predaja zahtjeva za ishodovanje lokacijske dozvole.

c) SN Valtura - ishodovane: lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta d) SNPoreštine, pilot projekt Červar porat - Bašarinka 605 ha – Izrađena dokumentacija: Idejni projekt, Studija utjecaja na okoliš, glavni projekt, izvedbeni projekt, tender dokumentacija, parcelacijski elaborat, Ishodovane su: lokacijska dozvola te potvrda glavnog projekta.e) SN Bujštine, pilot projekt Petrovija 550 ha - u izradi je Idejni projekt za ishodovanje lokacijske dozvole ,Izrađena je i pozitivno ocjenjena Studija utjecaja na okoliš. f) provedeno anketiranje poljoprivrednika u svrhu definiranja novih projekata navodnjavanja na području općine Brtonigle i Kršan

7105Projektna dokumentacija za navodnjavanje

4.218.000,00Projektna dokumentacija za navodnjavanje

7.050.000,004.670.000,00UO za poljoprivredu, šumar. lov,rib.i vodop.

IŽ 5. 007UO za poljoprivredu, šumar. lov,rib.i vodop.

00701

119


PRORAČUN 2017.

PRORAČUN 2016.

PRORAČUN 2015.R.B.

RAZDJEL GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK




2016.


POČETNA VRIJEDNOST




56001 Hrvatske vode

56110 OKZ Valtura

11001Nenamjenski prihodi i primici

1.450.935,00 0,00 0,00

1.450.935,00 0,00 0,00


UO za međunarodne poslove i eu.poslove IŽ 9026 ALTERENERGY T902601

Provedba projekta ALTERENERGY 51001 Europska unija

Projekt Alterenergy - poslovni objekti 1.450.935,00 0,00 0,00

Ugradnja integriranih mjera energetske učinkovitosti i sustava grijanja na obnovljive izvore u dječji vrtić Rivarela u Novigradu i dječji vrtić Grdelin u Buzetu 0 100% / /

5.807.079,00 5.438.498,00 5.438.498,00

5.807.079,00 5.438.498,00 5.438.498,00

5.807.079,00 5.438.498,00 5.438.498,00

8. 009UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 00901

UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu O.Š. Mate Balota Buje 2403

Kapitalna ulaganja u osnovne škole K240302 Nabavka minibusa 11001

Nenamjenski prihodi i primici Nabavka minibusa 250.000,00 0,00 0,00

Nabava mini busa Talijanskoj OŠ Scuola elementare italiana "Edmondo De Amicicis"Buje Buie u 2014.g. i nabava kombi vozila OŠ Mate Balota Buje u 2015.g.

1 1 0 0

Početak izgradnje SN Petrovija. Završetak izgradnje SN ČPB.

Početak izgradnje SN ČPB.

Dovršetak izgradnje i ishodovanje uporabne dozvole za SN Valtura.

Nastavak izgradnje SN Valtura do 90 %.

Sustav navodnjavanja (SN) Valtura 440 ha (1. pilot projekt navodnjavanja u Istarskoj županiji) - radovi su započeti krajem 2012. g. Izgrađenost sustava u listopadu 2014.iznosi cca 80% (mini-akumulacija, crpna stanica, dovodni cjevovod, razvodni cjevovod)

UO za poljoprivredu, šumar. lov,rib.i vodop.

00701UO za poljoprivredu, šumar. lov,rib.i vodop.

0076.Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi

K710601Izgradnja sustava navodnjavanja

7106IŽ 75.000.000,0050.500.000,0011.560.000,00Izgradnja sustava navodnjavanja u Valuturi

1.10.1. Povećanje efikasnosti korištenja primarnih izvora energije

Energetska efikasnost (EE) i obnovljivi izvori energije (OIE)1.10.

Izgradnja i opremanje obrazovnih institucija

Osposobljavanje, ja čanje i unaprje đenje predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova te visokih u čilišta

Razvoj ljudskih resursa

2.2.1.

2.2.

2.

8. 009 tehničku kulturu 00901 tehničku kulturu O.Š. Mate Balota Buje 2403 osnovne škole K240302 Nabavka minibusa 11001 primici Nabavka minibusa 250.000,00 0,00 0,00 1 1 0 0


UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu OŠ Marčana 2403

Kapitalna ulaganja u osnovne škole K240303 OŠ Marčana 12006

Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole OŠ Marčana 971.481,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju Osnovne škole Marčana, te su izvedeni radovi, izdana uporabna dozvola i opremljena škola

1 1 1 1


UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu OŠ Rivarela Novigrad 2403

Kapitalna ulaganja u osnovne škole K240304 OŠ Rivarela Novigrad 12006

Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole OŠ Rivarela Novigrad 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Izvedeni su radovi cjelovite sanacije u okviru projekta energetske obnove školske zgrade Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad 1 1 1 0


12006

Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole


12008

Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole


12008


Proveden je arhitektonsko-urbanistički natječaj za izradu

1.088.498,001.088.498,00Društveni centar PulaKapitalna ulaganja u srednje škole

1111

Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishođene građevinske dozvole po fazama za temeljitu sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju, dogradnju i nadogradnju Društvenog centra Pula u "žutoj školi", te su izvedeni radovi, izdane uporabne dozvole i opremljene škole.

1.088.498,00UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu

00901UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu

00912. 2404ŠKOLE

Projektna dokumentacija sa legalizacijom srednjih škola

K240401Kapitalna ulaganja u srednje škole

2404

11. 009UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu


30

Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, izdana su Rješenja o izvedenom stanju, izrađeni geodetski elaborati i izvršeno evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama, provedeno je energetsko certificiranje školskih zgrada, te je izrađena potrebna dokumentacija za potrebe usklađenja s Normativima prostora MZOS radi prelaska na rad u jednoj smjeni.

600.000,00600.000,00600.000,00Projektna dokumentacija s legalizacijom škola

Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola

101020

K240301Kapitalna ulaganja u osnovne škole

2403

ŠKOLE

Društveni centar Pula K240402

53061Min. regionalnog razvoja i fondova EU

12008


14. 009UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 00901 2405

Opremanje u osnovnm školama K240501 Školski namještaj i oprema 12006

Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole





11033O.Š. J. Filipović Barban

2405Opremanje u osnovnim školama

K240501 Školski namještaj i oprema 55006 Općina Barban

10397 T.O.Š. Buje 2405Opremanje u osnovnim školama K240504 Opremanje dječjeg igrališta 55042 Grad Buje

K240501 Školski namještaj i oprema 55368 Općina Raša

Školski namještaj i opremaK240601Opremanje u srednjim školama

2406

00913. 1111

Proveden je arhitektonsko-urbanistički natječaj za izradu idejnog rješenja Centra novih tehnologija Vidikovcu za smještaj Tehničke škole Pula, Industrijsko-obrtničke škole Pula i Strukovne škole Pula, izrađen je idejni projekt i dobivene potrebne suglasnosti, te su izrađeni glavni i izvedbeni projekt i ostala projektna dokumentacija za ishođenje potrebnih dozvola, te se izvode radovi

1.500.000,001.500.000,001.500.000,002404ŠKOLEUO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu


Centar novih tehnologija Pula K240403Kapitalna ulaganja u srednje škole

Centar novih tehnologija Pula

5553

Izvršena je nabava školskog namještaja za osnovne i srednje škole

200.000,00Školski namještaj i oprema 200.000,00200.000,00UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu

ŠKOLE

11604 O.Š. I.Batelić Raša 2405Opremanje u osnovnim školama

K240502 Opremanje knjižnica 55368 Općina Raša

10612O.Š.V.Širola-Pajo Nedešćina 2405

Opremanje u osnovnim školama K240501 Školski namještaj i oprema 55432 Općina Sv.Nedelja

11017 O.Š.Svetvinčenat 2405Opremanje u osnovnim školama K240501 Školski namještaj i oprema 55435 Općina Svetvinčenat

10854 O.Š.Tar-Vabriga 2405Opremanje u osnovnim školama K240501 Školski namještaj i oprema 55631 Općina Tar Vabriga

55516 Općina Vrsar

55629 Općina Funtana

Izvršena je nabava školskog namještaja, opremanje knjižnice i dječjih igrališta za osnovne i srednje škole putem sredstava gradova i općina

//100%/

Opremanje knjižnica K240502Opremanje u osnovnim školama

2405O.Š. V.Nazor Vrsar

00916. 0,000,00147.100,00Opremanje škola

10854

UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu

00902 Osnovno školske ustanove

120


PRORAČUN 2017.

PRORAČUN 2016.

PRORAČUN 2015.R.B.





2016.


POČETNA VRIJEDNOST




55042 Grad Buje

55468 Grad Umag

55042 Grad Buje

55291 Grad Novigrad

55468 Grad Umag

17101 S.Š.Buzet 2406Opremanje u srednjim školama K240601 Školski namještaj i oprema 55043 Grad Buzet


Visoko obrazovne ustanove 36436 Politehnika Pula 2503

Redovna djelatnost Politehnike A250302


A250302


Politehnika Pula-uredska oprema i namještaj 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Investicije u prostor i opremu (oko 700 m2 novoadaptiranog prostora)

1 1 1 1

Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola

K240603Opremanje u srednjim školama

00903 Srednje školske ustanove

2406S.Š. Vladimir Gortan Buje

17089

17097S.Š. Leonardo da Vinci, Buje

2406Opremanje u srednjim školama

K240602 Opremanje biblioteke

17. 009 tehničku kulturu 00904 ustanove 36436 Politehnika Pula 2503 Politehnike A250302 djelatnosti Politehnike 02 djelatnosti Politehnike oprema i namještaj 50.000,00 50.000,00 50.000,00

65.624.454,63 350.010,00 350.000,00

614.733,00 300.000,00 350.000,00

499.233,00 0,00 0,00

18. 004 UO za održivi razvoj 00401 UO za održivi razvoj IŽ 9043 ŽIVO! T904301 Provedba projekta ŽIVO! 51001 Europska unija

Projekt ŽIVO! - građevinski radovi, oprema i namještaj 499.233,00 0,00 0,00

Provođenje građevinskih radova u prizemlju objekta ZEC Speleo kuća. Postavljanje namještaja u cijelom objektu, te narudžba i postavljanje potrebne laboratorijska i tehnička opreme

/ Provođenje građevinskih radova i izrada montaža namještaja te nabava i ugradnja tehničke i laboratorijske opreme

115.500,00 300.000,00 350.000,00

Prostorni planovi u

Održavanje i razvitak GIS sustava za izradu prostornih planova u cilju formiranja regionalnog informativnog centra, finalna faza izrade ID PPIŽ, usklađenje PPIŽ sa Strategijom prostornog uređenja RH i Državnim planom prostornog razvitka, a sve sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji NN 153/13

Održavanje i ažuriranje kompletne baze podataka - GIS sustav; izrada ID PPIŽ - provođenje javne rasprave

Održavanje baze podataka i GIS sustava; donošenje i usvajanje PPIŽ; usklađenje PPIŽ sa Strategijom prostornog uređenja RH i Državnim planom prostornog razvoja, a sve sukladno Zakonu o prostornom uređenje NN 153/13

Usklađenje PPIŽ sa Strategijom prostornog uređenja RH i Državnim planom prostornog razvitka, a na temelju Zakon o prostornom uređenju - provođenje zakonskih obaveza

Usklađenje i provođenje mjera iz ŽRS s dokumentima prostornog uređenja; GIS sustav održavanje i ažuriranje podataka sukladno ISPU (informacijski sustav prostornog uređenja na nivou Države)

3.1.3. Uspostava integriranog prostorno-planskog i informacijskog sustava prostornog ure đenja

3.1.1.

3.1.

3.

Uspostava integriranog prostorno-planskog i informacijskog sustava prostornog ure đenja

Uspostava integriranog sustava gospodarenja okolišem i prostorom

Zaštita prirodnih resursa i upravljanje prostorom

19. 004 UO za održivi razvoj 00403Zavod za prostorno uređenje IŽ 43505

Zavod za prostorno uređenje IŽ 1401 Prostorno planiranje K140103

Prostorni planovi zavoda za prostorno uređenje 11001


Prostorni planovi u Zavodu za prostorno uređenje 115.500,00 300.000,00 350.000,00

63.325.071,63 50.010,00 0,00

59.833.105,63 0,00 0,00

20. 004 UO za održivi razvoj 00401 UO za održivi razvoj IŽ 1103 Gospodarenje otpadom A110302 Izgradnja ŽCGO Kaštijun 81001Zaduživanje od MF za ŽCGO Kaštiju Izgradnja ŽCGO Kaštijun 59.833.105,63 0,00 0,00

Provođenje niza aktivnosti radi realizacije uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije sukladno potpisanim sporazumima i ugovorima. Izgradnja ŽCGO Kaštijun kojim će upravljati tvrtka Kaštijun d.o.o. Pula

Dokapitalizacija trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula, priključenje ŽCGO Kaštijun na elektroenergetsku mrežu HEP- ODS

Nastavak i završetak obaveza definiranih u potpisanim sporazumima i ugovorima. Izgradnja pretovarnih stanica i reciklažnih centara u skladu s planskim dokumentima u domeni gospodarenja otpadom IŽ

/ /

1.991.966,00 50.010,00 0,00

Stupanj provedbe planiranih projektnih aktivnosti (provedba istraživanja u okviru radnog paketa 4 usmjerenog na izučavanje postojećeg sustava jadranskih luka i njihove povezanosti sa zaleđem, izrada i usvajanje Strateškog programa razvoja putničkog prometa Istarske županije, te dovršetak građevinskih radova u pulskoj i rovinjskoj luci namijenjenih unaprijeđenju lučke

Izgradnja integriranog sustava gospodarenja otpadom

Unapređenje infrastrukturnih sustava

3.2.1.

3.2.

Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture3.2.6.


UO za međunarodne poslove i eu.poslove IŽ 9047 EA SEA-WAY T904701

Provedba projekta EA SEA-WAY 51001 Europska unija

Provedba projekta EA SEA-WAY-ulaganja 1.991.966,00 50.010,00 0,00

rovinjskoj luci namijenjenih unaprijeđenju lučke infrastrukture), kao i stupanj povrata uloženih sredstava nakon provedene prvostupanjske kontrole 5% 74% 21%

1.500.000,00 0,00 0,00

22. 004 UO za održivi razvoj 00401 UO za održivi razvoj IŽ 1402 Prostorno uređenje K140204 Uređenje strelišta Valdebek 52076Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Uređenje strelišta Valdebek 1.500.000,00 0,00 0,00

Uređenje i sanacija strelišta "Valdebek" u Puli, te tekuće održavanje objekata i infrastrukture strelišta za potrebe razvoja streljačkog sporta

Izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju strelišta Valdebek (geodetski projekt, arhitektonski snimak postojećeg stanja, idejni projekt, lokacijska dozvola, parcelacioni elaborat, glavni projekt, potvrda glavnog projekta)

Uređenje i sanacija strelišta „Valdebek“ u Puli, izvođenje radova sukladno tehničkoj dokumentaciji

/ /

1.684.650,00 0,00 0,00

250.000,00 0,00 0,00

23. 002UO za decentral., LPRS, prostorno uređ. 00201

UO za decentral., LPRS, prostorno uređ. IŽ 1007 Županijsko znakovlje A100702 Županijsko znakovlje 11001

Nenamjenski prihodi i primici Županijsko znakovlje 250.000,00 0,00 0,00

Količina nabavljenog i postavljenog znakovlja 0 100% 0 0

Osnaživanje kapaciteta podru čne (regionalne) i lokalne samouprave

Izgradnja i održavanje sustava sportske infrastrukture3.2.7.

3.4. Unapređenje upravljanja regionalnim razvojem

3.4.1.

121


PRORAČUN 2017.

PRORAČUN 2016.

PRORAČUN 2015.R.B.





2016.


POČETNA VRIJEDNOST




1.434.650,00 0,00 0,00


UO za međunarodne poslove i eu.poslove IŽ 9028 ADRI.GOV T902801 Provedba projekta ADRI.GOV 51001 Europska unija

Projekt ADRI.GOV - uredska oprema i namještaj 50.000,00 0,00 0,00 Tehnička -foto video oprema 0 100% 0


UO za međunarodne poslove i eu.poslove IŽ 9048 HOLISTIC T904801 Provedba projekta HOLISTIC 51001 Europska unija

Projekt HOLISTIC - oprema 1.384.650,00 0,00 0,00

Ugradnja sustava grijanja na drvenu sječu i pelete u osnovnu školu Vazmoslav Gržalja u BuzetuNabava tehničke dokumentacije za gradnju eko brodice za potrebe vatrogastva u Istarskoj županiji 0 100

10.325.488,00 8.490.887,00 8.490.887,00

8.490.887,00 8.490.887,00 8.490.887,00

7.360.742,00 7.360.742,00 7.360.742,00

K420102 Investicijsko ulaganje

K420103Informatizacija zdravstvene skrbi



Zavod za javno Zdravstvene ustanove -Decentralizirana

Investicijska ullaganja i informatizacija zdravstvene skrbi u zdravstvenim ustanovama putem decentraliziranih

12001Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove

Visok stupanj zdravstvene i socijalne zaštite

Jačanje međunarodne suradnje i suradnje s institucijama EU

12001Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove


4201

4201Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije

Opća bolnica Pula 37068

Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju prim.dr.Martin Horvat

370706

3.4.3.

Visoka kvaliteta života

4.1.1.

4.1.

4.

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

37092Zavod za javno zdravstvo IŽ

4201Zdravstvene ustanove -decentralizirane funkcije

K420102 Investicijsko ulaganje 12001

Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove

47254Zavod za hitnu medicinu IŽ 4201

Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije K420102 Investicijsko ulaganje 12001




6101Plan za zdravlje i socijalno blagostanje A610110 Palijativna skrb 45001

Javnozdravstvene službe na primarnoj razini

Nabavka medicinske i laboratorijske opreme za potrebe Palijativne skrbi

/ 100% / /

1.130.145,00 1.130.145,00 1.130.145,00

A520103Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

A520104 Hitne intervencije

7807Dom Domenico Pergolis Rovinj 5201

Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije A520103

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12002

Decentralizirana sredstva za domove za starije i nemoćne osobe

7712 Dom Novigrad 5201

Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije A520103

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12002


A520103Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


100%100%100%u zdravstvenim ustanovama putem decentraliziranih sredstava kako bi se unaprijedili uvijeti i kvaliteta rada u zdravstvenoj djelatnosti

100%100%100%100%Nabavka postrojenja i opreme za Domove za starije i nemoćne osobe kako bi se unaprijedila socio-zdravstvena zaštita osjetljivih skupina stanovništa.

7788


100%

Dom Raša

1.130.145,00

4201

00827.Ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe

00803Domovi za starije i nemoćne osobe

Dom Alfredo Štiglić Pula

7770

UO za zdravstvo i socijalnu skrb

12001



12002Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije

5201

5201Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije

12002

008UO za zdravstvo i socijalnu skrb

00802UO za zdravstvo i socijalnu skrb


26.Ulaganja u zdravstvene ustanove

7.360.742,007.360.742,00 7.360.742,00

36565 Istarski domovi zdravlja

4.1.3. Unapređenje socio-zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva

1.130.145,001.130.145,00


1.834.601,00 0,00 0,00

1.834.601,00 0,00 0,00

28. 006 UO za kulturu 00601 UO za kulturu IŽ 9006 REVITAS II T900601 Provedba projekta REVITAS II 51001 Europska unijaProjekt Revitas II-uređaji, strojevi i oprema 414.601,00 0,00 0,00 Opremanje škole u Draguću 0% 100%

29. 006 UO za kulturu 00601 UO za kulturu IŽ 9029 HERA T902901 Provedba projekta HERA 51001 Europska unijaProjekt HERA - radovi na projektu 1.420.000,00 0,00 0,00

Rekonstrukcija i opremanje vodospreme venecijanske utvrde Kaštel u Puli

0% 100%

310.606,00 230.000,00 230.000,00

310.606,00 230.000,00 230.000,00

260.606,00 180.000,00 180.000,00

30. 004 UO za održivi razvoj 00401 UO za održivi razvoj IŽ 1101Prevencija u zaštiti okoliša A110101

Zaštita i očuvanje čovjekove okoline 11001


Strateška procjena utjecaja na okoliš 60.000,00 130.000,00 130.000,00

Izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš Izrada nacrta i glavne ocjene SPUO sukladno ugovoru

Donošenje SPUO sukladno Ugovoru

/ /

Projekt HAZADR - oprema

Nabava opreme za sprečavanje onečišćenja mora ugljikovodicima

Oprema za sprečavanje onečišćenja mora ugljikovodicima u vrijednosti 594.779,10 HRK (brane, vitlo, skimer, pogonska jedinica, kompresor…..)

Dodatna oprema za sprečavanje onečišćenja mora ugljikovodicima

/ /

starije i nemoćne osobedecentralizirane funkcije

Priprema i provedba projekata infrastrukture u kulturi

Povećanje kvalitete kulturne ponude

4.2.4.

4.2.

Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti

Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti

Prepoznatljivost istarskog identiteta

5.1.1.

5.1.

5.

31. 004 UO za održivi razvoj 00401 UO za održivi razvoj IŽ 9003 HAZADR T900103 Provedba projekta HAZADR 51001 Europska unijaProjekt HAZADR - oprema za održavanje i zaštitu 97.150,00 0,00 0,00

32. 004 UO za održivi razvoj 00401 UO za održivi razvoj 42483 JU Natura Histrica 1102Upravljanje zaštićenim područjima

A110203 Park šuma "Šijana i Busoler"

55359Grad Pula za proračunske korisnike

Sportska oprema za Park šuma "Šijana i Busoler" 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Nabava i postavljanje trim elemenata u svrhu uređenja trim staze, uvođenje novih sadržaja u obje park šume

/ Uvođenje novih sportskih sadržaja sadržaja u park šume Šijana i Busoler

Uvođenje novih sportskih sadržaja sadržaja u Park šume Šijana i Busoler

Uvođenje novih sportskih sadržaja sadržaja u park šume Šijana i Busoler

33. 004 UO za održivi razvoj 00401 UO za održivi razvoj 42483 JU Natura Histrica 9044 GREEN4GREY T904403Provedba projekta GREEN4GREY 51001 Europska unija

Uređaji, postrojenje i oprema za Projekt Green4grey! 53.456,00 0,00 0,00

Nabava opreme, akumulatorske udarne bušilice i uređenje penjališta u park šumi Zlatni rt

Nabavka opreme Uređenje penjališta u park šumi Zlatni rt

/ /

50.000,00 50.000,00 50.000,00

34. 004 UO za održivi razvoj 00401 UO za održivi razvoj IŽ 1301 Pomorsko dobro A130101 Očuvanje pomorskog dobra 41001 Pomorsko dobro

Projektna dokum.za koncesije na pomorsko dobro 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Izrada projektne dokumentacije za koncesije (lučka infrastruktura, ribari, školjkaši)

Izrada projektne dokumentacije za koncesije (idejni projekti)




100.550.636,63 71.729.395,00 98.609.385,00

1. 1. 18.483.009,00 57.220.000,00 84.100.000,00

2. 2. 5.807.079,00 5.438.498,00 5.438.498,00

3. 3. 65.624.454,63 350.010,00 350.000,00

4. 4. 10.325.488,00 8.490.887,00 8.490.887,00VISOKA KVALITETA ŽIVOTA

ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM

RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA

KONKURENTO GOSPODARSTVO

UKUPNO INVESTICIJE

5.1.3. Racionalno upravljanje i zaštita obalnog pojasa

5. 5. 310.606,00 230.000,00 230.000,00PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA

122

ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV

15.020.000,00 13.500.000,00 12.600.000,00

4.750.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

4.750.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Regionalni Nenamjenski

Ravnomjerno unapređenje komunalne infrastrukture posebno u domeni odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda putem dodjele kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave na

Sufinanciranje projekta izgradnje komunalne infrastrukture u općinama: Gračišće, Sveti Petar u Šumi

Sufinanciranje izgradnje nerazvrstane ceste Štrpe s kružnim raskrižjem na križanju državne ceste D301 i spoja na Istarski Y (čvor Nova Vas) na području Općine Brtonigla

Izgradnja komunalne infrastrukture na području JLS u Istarskoj županiji

Izgradnja komunalne infrastrukture na području JLS u Istarskoj županiji


PRORAČUN2016.

PRORAČUN 2017.RAZDJEL GLAVA PROGRAM AKTIVNOST / R.B.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA KORISNIK POMOĆI I DONACIJE

NAZIV KAPITALNE POMOĆI /

PRORAČUN 2015.

POČETNA VRIJEDNOST 2017.



POKAZATELJ REZULTATA

IZVORI FINANCIRANJA


Poticanje razvoja poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo

KAPITALNE POMO ĆI I DONACIJE

Razvoj poduzetni čkih zona i ostale poduzetni čke infrastrukture

1.

1.1.

1.1.2.

Konkurentno gospodarstvo

1. 004UO za održivi razvoj 00401

UO za održivi razvoj 3801

Regionalnirazvojni projekti K380101

Kapitalne pomoći JLS 11001

Nenamjenskiprihodi i primici JLS

Kapitalne pomoći JLS 750.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

samouprave napodručju IŽ

2. 014UO za gospodarstvo 01401

UO za gospodarstvo 3102

Poduzetnički krediti T310202

Jamstveni fond 52049

Min. gospodarstva IDA

Kapitalne donacije neprofitnim org. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

broj izdanih jamstava i ukupan iznos odobrenih sradstava jamstava za poduzetničke kredite 100% 100% 100% 100%

10.270.000,00 8.500.000,00 7.600.000,00

10.270.000,00 8.500.000,00 7.600.000,00

11001


Kapitalne pomoći trgovačkom

AZRRI d.o.o.

00701

UO za poljoprivredu, šumar, lov,rib

Poticanje nasada

Jačanje institucijske podrške gospodarskim aktivnostima u ruralnom podru čju

Održivi razvoj ruralnog prostora

1) Ugovori o kreditu seotplaćuju sukladno anuitetnim planovima banaka;2) LAG-ovi:planiranibroj edukacija , radionica i seminara - 10; 3) Razvojni centri -3

1) Ugovori o kreditu seotplaćuju sukladno anuitetnim planovima banaka;2) LAG-ovi:planiranibroj edukacija , radionica i seminara - 10;3) Razvojni centri -2

1) Ugovori o kreditu seotplaćuju sukladno anuitetnim planovima banaka;2) LAG-ovi:planiranibroj edukacija,radionica i seminara - 10; 3) Razvojni centri -2

1)Ugovori o kreditu : 858/10-Fond; 917/09- Fond; 890/11 - Fond; 948/12 Fond; 919/12 - Fond;949/12 Fond ( samo 2015. i 2016. god.); 5110139316 - PBZ; 5110178858 - PBZ -HBOR; 5010470199 PBZ-HBOR; 5110130968 PBZ-

otplata kreditnih obaveza sukladno anuitetnim planovima; LAG-ovi ( broj održanih edukacija, savjetovanja, seminara, stručnih radionica); Razvojni centri - broj osnovanih centara

7.600.000,008.500.000,0010.270.000,00A710102

1.7.3.

1.7.

Poticanje razvoja3. 007

UO za poljoprivredu, šumar, lov,rib

7107

54001

Gradovi i općine za sufinanciranje kredita MIH-a

1.348.031,00 1.314.136,00 1.287.008,00

1.348.031,00 1.314.136,00 1.287.008,00

1.348.031,00 1.314.136,00 1.287.008,00

UO za obrazovanje, sport i tehničku

UO za obrazovanje, sport i tehničku

Kapitalna ulaganja u

Sportska dvorana

Nenamjenski prihodi i

Kapitalne pomoći za Sportsku dvoranu

Otplata rata kredita sukladno Sporazumu o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju sportske dvorane u

1 1 1 1

Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za prakti čnu nastavu prema suvremenim potrebama javnog, civilnog i poslovnog sektora

Osposobljavanje, ja čanje i unaprje đenje predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova te visokih u čilišta

Razvoj ljudskih resursa

pomoćitrgovačkom društvu

AZRRId.o.o.

00701poljoprivredu,šumar, lov,rib i vodopr.

nasadamaslina

Razvojni centri -33) Razvojni centri -2HBOR; 5010470199 PBZ-HBOR; 5110130968 PBZ-HBOR2) LAG-ovi:planirani brojedukacija , radionica i seminara-10;3) Planirani brojosnovanih ravojnih centara -1

centara7.600.000,008.500.000,0010.270.000,00A710102

2.2.2.

2.2.

2.

razvojapoljoprivrede

3. 007poljoprivredu,šumar, lov,rib i vodopr.

7107

4. 009tehničkukulturu 00901

tehničkukulturu 4204

ulaganja usrednje škole K240404

dvoranaPazin 11001

prihodi iprimici Grad Pazin

dvoranuPazin 1.123.031,00 1.089.136,00 1.062.008,00

sportske dvorane uPazinu

5. 009

UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 00901

UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 2502

Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda K250202

Kapitalna ulaganja u Sveučilište u Puli 11001


Sveučilište u Puli

Kapitalna donacija za nabavku opreme 225.000,00 225.000,00 225.000,00

Nabava opreme i knjiga sukladno potrebama Sveučilišne knjižnjice i Odjela za glazbu

2 2 2 2

90.000,00 100.000,00 100.000,00

90.000,00 100.000,00 100.000,00

90.000,00 100.000,00 100.000,00Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture

Unapređenje infrastrukturnih sustava

Zaštita prirodnih resursa i upravljanje prostorom

3.2.6.

3.2.

3.

123



Cestovni promet A130201

Ceste i cestovni promet 11001

Nenamjenski prihodi i primici ŽUC

Cestovna infrastruktura 90.000,00 100.000,00 100.000,00

Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture putem donacije sredstava Županijskoj upravi za ceste IŽ. Provođenje aktivnosti Savjeta za sigurnost prometa na cestama IŽ putem nabave sredstava i materijala za edukaciju u prometu, te provođenja edukacije posebnih ciljanih skupina i ostalih sudionika u prometu

Organizacija edukativne akcije "Biciklisti pažnja!", nabavka reflektirajućih prsluka za bicikliste, sudjelovanje u tv i radijskim emisijam na temu sigurnosti u prometu na cestama, nabavka trenažnog defibrilatora za Zavod za htinu medicinu IŽ, provođenje edukacija u vrtićima i školama. Održavanje i sanacija cesta na području IŽ.

Provođenje aktivnosti Savjeta za sigurnost prometa na cestama IŽ i izgradnja i održavanje prometne infrastrukture - Županijska uprava za ceste IŽ



2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Visoka kvaliteta života

4.1.

4.

Visok stupanj zdravstvene i socijalne zaštite 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

11001


55999

sve JLS za proračunske korisnike

1.250.000,00 875.000,00 875.000,00

1.250.000,00 875.000,00 875.000,00

1.250.000,00 875.000,00 875.000,00

Izgradnja i održavanje luka javnog prometa na području Lučkih uprava Pula, Poreč, Rabac, Rovinj i Umag - Novigrad

LU Pula - izvođenje podmorskih građevinskih radova na obalnom zidu uz prometnicu Veli Vrh, LUPoreč - sanacija i dogradnja lukobrana i molova u luci Červar Porat, LU Rovinj - izrada

Ulaganje u infrastrukturu za obnavljanje/izgradnju operativnih obala župnijskih lučkih uprava



Medicinska oprema1.000.000,001.000.000,002.000.000,001medicinski uređaj/oprema

1 medicinski uređaj/oprema

1 CT uređaj0UO za zdravstvo i socijalnu skrb

Kapitalna donacija za nabavu CT

Opća bolnica Pula

0087.UO za zdravstvo i socijalnu skrb

Racionalno upravljanje i zaštita obalnog pojasa

Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti

Prepoznatljivost istarskog identiteta

Kapitalne donacije u zdravstvu

K410105Zdravstvo - opći dio

4101

4.1.1.

4.1.

5.1.3.

5.1.

5.

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

Visok stupanj zdravstvene i socijalne zaštite

00801



Pomorsko dobro K130102

Ulaganje u pomorsku infrastrukturu 41001

Pomorsko dobro

Lučke uprave

Program pomorskog dobra -ulaganje u infrastrukturu 1.250.000,00 875.000,00 875.000,00

Porat, LU Rovinj - izrada projektne dokumentacije za lukobran na otoku Sv. Katarina, LU Rabac - uređenje luke trget, TP brestova, autokampa Tunarica i rive Raba, LU Umag - Novigrad - sanacija podgradnje u lukama Umag, Novigrad i Savudrija

19.708.031,00 16.789.136,00 15.862.008,00

1. 15.020.000,00 13.500.000,00 12.600.000,00

2. 1.348.031,00 1.314.136,00 1.287.008,00

UKUPNO KAPITALNE POMO ĆI I DONACIJE

RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA

KONKURENTNO GOSPODARSTVO

3. 90.000,00 100.000,00 100.000,00

4. 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

5. 1.250.000,00 875.000,00 875.000,00PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA

VISOKA KVALITETA ŽIVOTA

ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM

124

IV PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama Istarske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. g.

Klasa: 400-08/14-01/07Urbroj: 2163/1-01/4-14-16Pazin, 15. prosinac 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik Skupštine Valter Drandić

125

Temeljem odredbi članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08 i 136/12), te članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije“ 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 15. prosinca 2014. godine donosi

O D L U K A O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

I OPĆE ODREDBE Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Istarske županije za 2015.g. (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti župana u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

II STRUKTURA PRORAČUNA Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čini • Tabela A - Račun prihoda i rashoda u kojoj su iskazani prihodi od poslovanja i

prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

• Tabela B – Račun financiranja u kojoj su iskazani primici od financijske imovinei zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih prema proračunskim klasifikacijama.

Plan razvojnih programa sastoji se od planiranih rashoda proračuna vezanih uz provođenje investicija, davanja kapitalnih pomoći i donacija u slijedeće tri godine koji su povezani sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama iz Županijske razvojne strategije.

Proračun se donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a izvršava i izvještava na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

III PRIHODI PRORAČUNA Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.

Članak 4.

Prihodi što ih upravna tijela ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su Proračuna.

126

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem vlastite i ostale djelatnosti ne uplaćuju se u Proračun Istarske županije, te se koriste prema namjenama utvrđenim u financijskim planovima proračunskih korisnika.

Pomoći koje proračunski korisnici ostvaruju od gradova i općina ili ostalih razina općeg proračuna uplaćuju se u Proračun Istarske županije, te se daju na korištenje korisnicima prema namjenama utvrđenim u Proračunu.

Članak 5.

Čelnici upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u proračun sukladno ovoj Odluci, i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Članak 6.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva. Nalog za povrat prihoda izdaje pročelnik upravnog tijela nadležan za naplatu određenog prihoda.

Članak 7.

Odgoda plaćanja ili obročna otplata duga Istarskoj županiji te otpis ili djelomičan otpis potraživanja Istarske županije, određuje se i provodi na način i pod uvjetima utvrđenim propisima.

IV IZVRŠAVANJE PRORAČUNA Članak 8.

Sredstva za financiranje javnih rashoda raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjelima), pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe, te za programe proračunskih korisnika za koje su nadležni.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 9.

Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Župan. Odgovorna osoba za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini je Župan.

Rukovoditelj pojedinog upravnog tijela odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna. Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje Financijskog plana.

Odgovornost za izvršavanje proračuna znači odgovornost za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te naplatu prihoda iz nadležnosti pojedinog upravnog tijela / proračunskog korisnika.

Rukovoditelj upravnog tijela / proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

127

Članak 10.

Rukovoditelj pojedinog upravnog tijela / proračunskog korisnika smije preuzimati obveze na teret proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene u Proračunu.

Preuzimanje obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama moguće je uz pismenu suglasnost župana. Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovom odredbom uključuju se u Proračun / Financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

Članak 11.

Upravna tijela obvezna su obavijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima Proračuna za 2015. godinu u roku od 8 dana od dana donošenja.

Proračunski korisnici su dužni donijeti Financijske planove do kraja godine koja prethodi godini za koju se donose. Financijski planovi moraju biti usklađeni s Proračunom Istarske županije. Proračunski korisnici dužni su Financijske planove dostaviti nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 15. siječnja 2015. godine.

Članak 12.

Programi čija je realizacija vezana na izvore namjenskih sredstava, mogu se izvršavati u visini prihoda ostvarenih za tu namjenu.

Članak 13.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 800.000,00 kuna, a koristiti će se za zakonski utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan.

Članak 14.

Raspoloživim sredstvima na računu proračuna upravlja župan. Slobodna novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica poštujući načelo sigurnosti i likvidnosti. Odluku o oročavanju sredstava i davanju kratkoročnih pozajmica donosi Župan.

Članak 15.

Dinamiku korištenja sredstava određuje Upravni odjel za proračun i financije na temelju ostvarenja prihoda Proračuna u određenom vremenskom razdoblju u odnosu na godišnji plan.

U slučaju ostvarenja manjeg opsega nenamjenskih prihoda od planiranih, određuje se plaćanje po slijedećim prioritetima: javni dug (anuiteti), plaće, zakonske i ugovorne obveze, troškovi poslovanja, kapitalne donacije, subvencije i tekuće donacije.

Izdaci koji prekorače dinamiku korištenja sredstava reguliranu prethodnim stavkom, mogu se isplatiti samo uz suglasnost Pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije.

128

V ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORA ČUNA

Članak 16.

Rukovoditelj pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava.

Isplata se odobrava na temelju valjane knjigovodstvene isprave (račun, nalozi za isplatu, putni nalozi, ugovori, zaključci župana). Usklađenost knjigovodstvene isprave s pozicijama u proračunu ovjerava Upravni odjel za proračun i financije, a odobrenje za isplatu potvrđuje župan.

Sredstva se proračunskim korisnicima stavljaju na raspolaganje na osnovu Naloga za isplatu. Način raspolaganja sredstvima propisuje pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije naputkom. Nadležni upravni odjeli su dužni izvršiti kontrolu namjenskog utroška sredstava kod korisnika.

Članak 17.

Sredstva raspoređena u svim razdjelima u okviru programa Javna uprava i administracija, aktivnosti Plaće zaposlenika sadrži rashode za zaposlene kojima se plaća obračunava i isplaćuje sukladno odredbama Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/2010) i Rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

Sredstva raspoređena u svim razdjelima u okviru programa Javna uprava i administracija, aktivnosti Ostala materijalna prava zaposlenika sadrži rashode za prava na koje zaposleni ostvaruju temeljem kolektivnog ugovora, Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata i načina isplate dodatka na uspješnost na radu, te Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak.

Radi pravovremenog obračunavanja sredstava za plaće i druge namjene, upravna tijela obvezna su Upravnom odjelu za financije i proračun dostaviti rješenje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika. Rješenje iz stavka 1. ovog članka valja dostaviti u roku od 8 dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa.

Članak 18.

Raspored sredstava za financiranje javnih potreba u pojedinim djelatnostima, odobrava se temeljem programa javnih potreba koje utvrđuje Skupština Istarske županije.

Članak 19.

Sredstva koja se korisnicima stavljaju na raspolaganje temeljem donacija isplaćuju se temeljem primljenog Zahtjeva ukoliko iznos ne prelazi 20.000,00 kn. U slučaju kada donacija prelazi iznos od 20.000,00 kn obvezno je sklapanje ugovora.

U ugovoru iz ovog članka obvezna je odredba o načinu izvještavanja ili kontrole utroška primljenih sredstava. Nadležna upravna tijela dužna su provoditi kontrolu na licu mjesta sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

129

VI ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 20.

Istarska županija se može zadužiti do iznosa od 17.000.000,00 kn. Sredstva od zaduživanja koristiti će se za financiranje likvidnosti europskih projekata. Zaduživanje će se provoditi kratkoročno, odnosno s rokom povrata unutar dvanaest mjeseci od zaduživanja.

Članak 21.

Tekuće otplate glavnice duga i pripadajuće kamate iskazane u Računu financiranja imaju prednost u izvršavanju Proračuna pred svim ostalim izdacima.

VII URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 22.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna predložiti će se Izmjene i dopune Proračuna radi uravnoteženja odnosno preraspodjele sredstava.

Članak 23.

Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti unutar pozicija posebnog dijela proračuna u visini 5% sredstava na stavci koja se umanjuje.

O provedenim preraspodjelama Župan izvještava Skupštinu u sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Članak 24.

Upravna tijela obvezna su obavijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima iz Izmjena i dopuna proračuna u roku od 8 dana od dana donošenja.

Proračunski korisnici su obvezni u roku od 15 dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna proračuna ili preraspodjele, izmijeniti i dopuniti svoje financijske planove.

Proračunski korisnici dužni su dostaviti izmjene i dopune financijskog plana i u slučaju kada se mijenjaju stavke koje se ne financiraju iz Proračuna Istarske županije.

VIII NADZOR Članak 25.

Rukovoditelj upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod korisnika proračuna za kojeg je nadležan.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava, o čemu će odluku donijeti Župan, a na prijedlog nadležnog upravnog tijela.

130

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

Klasa: 400-08/14-01/07Urbroj: 2163/1-01/4-14-17Pazin, 15. prosinac 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik Skupštine Valter Drandić

131

proraČun istarske Županije za 2015. godinu i … · podjednako važnim, smatramo i ulaganja u...

Documents