PRORAČUNU MALOMPRORAČUNU MALOM

OPĆINEBRDOVECOPĆINEBRDOVEC

2010.2010.

2

1. Uvodna riječ načelnika općine Brdovec, 3

2. Što je proračun, i kako se puni 4

3. Izvori financiranja proračuna 5

3. Izvršavanje proračuna 6

5. Zaključak 14

- osnovne funkcije proračuna 4- kako se kreira proračun općine Brdovec ? 4- kako se novac prikuplja u proračun ? 4

- kako je novac raspoređen u proračunu 6

Sadržaj

PRORAČUN U MALOMOPĆINE BRDOVEC

2010.2010.

3

OSVRT NAČELNIKA OPĆINE BRDOVEC iznimno vrijedni resursi do sada nisu bili korišteni za razvitak i napredak općine Brdovec, već su bili prepušteni stihiji i slučaju. Naša je namjera aktivirati te „mrtve K r o č i v š i u n o v u kapacitete“ i na njima razvijati i graditi našu budućnost.2010.godinu, Općina

Brdovec ne samo da je Stoga, smatrali smo nužnim težište usmjeriti na projekte i

promijenila izvršnu ulaganja koja će u doglednoj budućnosti rezultirati

strukturu vlasti, već se u poboljšanjem gospodarske situacije, punom zaposlenošću,

s v e o b u h v a t n o j te samim time i povećanim općinskim prihodima što će

e k o n o m s k o j k r i z i omogućiti još jači angažman, kako općine Brdovec, tako i

odlučila na agresivniju svih ostalih struktura u ostvarivanju zacrtanih ciljeva

r a z v o j n u p o l i t i k u prosperiteta. Definirali smo viziju razvoja područja općine

općine. Prilikom izrade Brdovec u budućnosti, no bez zajedničke suradnje i

prijedloga proračuna za aktiviranja svih sudionika naše zajednice, ta vizija ostat će

tekuću godinu vodili samo mrtvo slovo na papiru. Upravo iz tog razloga, odlučili

smo se isključivo jednim motivom :“ tko ne misli na smo se na izradu „Proračuna u malom“, ponajprije jer

budućnost, neće je ni imati“. Projekti i aktivnosti, za koje čvrsto vjerujemo da cjelokupno stanovništvo naše općine

smo se opredijelili i na koje ćemo usmjeriti znatan dio treba biti detaljno informirano o proračunu općine, kao

proračunskih prihoda, odnose se, prije svega, na temeljnom financijskom dokumentu , koji predstavlja

aktiviranje zapostavljenih resursa, jačanje gospodarskih glavnog pokretača svih aktivnosti, razvitka i života općine

aktivnosti te povećanje zaposlenosti radno sposobnog Brdovec.

stanovništva, što u konačnici znači egzistencijalno sigurniji i kvalitetniji život svih stanovnika općine Brdovec.

Usudio bih se reći da je ovogodišnji proračun obuhvatio ulaganja u budućnost. Ovaj naš kraj, a posebice općina Brdovec, ima izuzetne potencijale i komparativne prednosti za intenzivan i uspješan gospodarski razvoj, kao i kreiranje moderne socijalno osviještene sredine koja svoju

Alen Prelecbudućnost temelji na održivom razvitku. Nažalost, ovi

Naša želja je da Vam, putem ove brošure, na transparentan način pružimo korisne informacije o poslovanju naše općine, te svim mještanima omogućimo da kroz mjesne odbore, kao i općinsku upravu iskažu interese, prijedloge i inicijative koji će doprinijeti svjetlijoj i boljoj budućnosti općine Brdovec.

Alen Prelec, načelnik Općine Brdovec

Uvodni govor

Što je proračun i kako se puni ?

Proračun je temeljni dokument financijsko-planskog poslovanja kojim Općina Brdovec definira svoju financijsku, socijalnu, investicijsku, Proračun se kreira temeljem Smjernica Vlade RH i razvojnu i opću politiku tijekom godine. U našem Uputa Ministarstva financija o makroekonomskim zakonodavstvu fiskalna godina se podudara sa pokazateljima za predstojeće proračunsko razdoblje. kalendarskom, tako da se proračun svake godine Temeljem zadanih zakonskih okvira Općina kreira donosi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca. svoju razvojnu politiku i dostavlja Smjernice

korisnicima. Ukupan iznos proračuna u konačnici ovisi o podosta faktora, prvenstveno o dostatnosti sredstava kojima se na optimalan način nastoje zadovoljiti sve

- prikazuje najvažnije ciljeve ekonomske politike potrebe korisnika proračuna.- daje detaljan prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja Ovaj proračun je planiran uz sudjelovanje i - daje detaljan prikaz rashoda i izdataka po potporu povjerenstava Općinskog vijeća, mjesnih programima i korisnicima odbora, udruga, klubova, škola i drugih

sudionika, što je podržalo Općinsko vijeće i Proračun u malom takoder je proračunski donijelo odluku o prihvaćanju istog.dokument, a predstavlja sažetak Proračuna Općine, te na jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti Općine Brdovec u svezi korištenja općinskog novca. Sredstva se u proračun prikupljaju iz više izvora On predstavlja idejni koncept prezentacije financiranja. Najvažniji izvor financiranja su porezni dokumenta, model odnosa s javnošću, sredstvo prihodi, a najveći među njima je porez i prirez porezu komunikacije s građanima, te test transparentnosti na dohodak koji je za 2010.g. planiran u iznosu općinske uprave prema svojim gradanima. 24.430.480,00 kuna ili 49% u odnosu na ukupan iznos

proračuna.

Kako se kreira proračun Općine Brdovec?

Osnovne funkcije proračuna:

Kako se novac prikuplja u Proračun?

4

5

Izvori financiranja proračuna

52,30%

10,09%

0,72%

3,98%

29,83%

Prihodi od poreza 26.298.980,00 kuna ili 52,30%

Prihodi od imovine (kamate, koncesije, zakup) 1.551.000,00 kuna ili 3,08%

Prihodi po posebnim propisima (komunalna naknada,kom. doprinos, naknade za priklj.na kom.infrastrukturu,grobarine i sl.) 5.072.500,00 kuna ili 10,09%

Ostali prihodi (vlastite djelatnosti, kazne i sl.) 360.000,00 kuna ili 0,72%

Tekuće pomoći unutar opće države i EU 2.000.000,00 kuna ili 3,98%

Primici od financijske imovine(oročeni depozit - kanalizacija) 15.000.000,00 kuna ili 29,83%

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

50.282.480,00 kuna

6

Radovi na kanalizaciji

Izvršavanje Proračuna Općine Brdovec temelji se na zakonskim odredbama Zakona o proračunu ( NN br. 87/08) te Odluci o izvršavanju proračuna koju donosi Općinsko vijeće zajedno sa proračunom.

U predmetnim aktima definirana je proračunska struktura shodno odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br. 94/07) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu (NN br. 27/05). Proračun je podijeljen na tri razdjela shodno organizacijskoj strukturi te 23 Programa shodno programskoj strukturi.

Sredstva u proračunu se raspoređuju po nositeljima - razdjelima. Programima i korisnicima kako slijedi:

1.1. Izgradnja kanalizacijske mreže 16.800.000,00 kuna1.2. Izgradnja i održavanje općinskih cesta 2.150.000,00 kuna1.3. Izgradnja nogostupa 500.000,00 kuna1.4. Proširenje plinske mreže 490.000,00 kuna1.5. Proširenje vodovodne mreže 450.000,00 kuna1.6. Održ. javne rasvjete i prometne signalizacije 220.000,00 kuna1.7. Održavanje i proširenje groblja 344.000,00 kuna

Kako je novac raspoređen u Proračunu za 2010.g.

1. Izgradnja i održavanjekomunalne infrastrukture 21.465.000,00 kuna ili 42,8%

Za sada realizirano na projektu kanalizacije:Općina je započela realizaciju Programa izgradnje kanalizacijske mreže 2005.g.sa građanima je sklopljeno 2340 ugovora. Do sada je izgrađeno 10320 m glavnihkolektora i 3633 m mjesne mreže. Na kanalizacijsku mrežu priključena su 552objekta.Za navedene radove za radove do sada je utrošeno 31.808.212,12 kn od čegaiz općinskog proračuna 20.347.015,68 kn te sufinanciranjem Hrvatskih voda11.461.202,46 kn.

Izvršavanje proračuna

7

DPU Groblje Laduč

Izvršavanje proračuna

Radovi na groblju u Laduču

Asfaltiranje cesta

8

2. Izgradnja i održ. prostora i opreme 4.626.339,30 kuna ili 9%

3. Ulaganje u prostorno-plansku

dokumentaciju 800.000,00 kuna ili 1,6%

4. Ulaganje u protupožarnu

zaštitu i spašavanje 759.000,00 kuna ili 1,5%

5. Poticanje poduzetništva 180.500,00 kuna ili 0,3%

6. Poticanje poljoprivrede i

veterinarske usluge 220.000,00 kuna ili 0,4%

2.1. Društveni domovi 1.100.000,00 kuna

2.2. Kupnja zemljišta 675.000,00 kuna

2.3. Športski objekti 395.000,00 kuna

- izrada detaljnih planova uređenja djelova naselja, stambeno poslovne zone

Prigorje Brdovečko, poslovne zone Drenje - Ključ...

4.1 Vatrogasna zajednica

(redovno poslovanje i nabavka vozila) 700.000,00 kuna

4.2 Civilna zaštita+Plan zaštite od požara 59.000,00 kuna

5.1 Subvencija kamate poduzetnički krediti 100.000,00 kuna

5.2 Poduzetnička i turistička zona 65.500,00 kuna

5.3 Sajam gospodarstva 20.000,00 kuna

Sportski dom Zdenci

Vatrogasna vježba u Šenkovcu

Sportsi dom Brdovcu

Izvršavanje proračuna

9

7. Predškolski odgoj (izgradnja DV Januševac,

smještaj djece u vrtićima) 5.130.000,00 kuna ili 10,2%

8. Osnovno školstvo (izgradnja OŠ Brdovec,

prijevoz učenika i prehrana) 6.821.000,00 kuna ili 13,5%

9. Srednjoškolsko i visoko obraz.

(prijevoz, stipendije) 332.000,00 kuna ili 10,7%

7.1. izgradnja DV Januševec 2.200.000,00 kuna

7.2. smještaj djece u dječjim vrtićima 2.780.00,00 kuna

7.3. izborni programi i Mala škola 150.000,00 kuna

8.1. izgradnja OŠ P. Belas 3.000.000,00 kuna

8.2. dvorana OŠ P. Belas 2.000.000,00 kuna

8.3. dvorana OŠ I.Perkovac 950.000,00 kuna

8.4. plaće učiteljima u produženom boravku 365.000,00 kuna

8.5. prehrana učenika 400.000,00 kuna

8.6. dodatni programi

(Škola u prirodi, športski klubovi i sl.) 66.000,00 kuna

8.7. usavršavanje učitelja 10.000,00 kuna

8.8. ulaganje u opremu 30.000,00 kuna

9.1. stipendije 132.000,00kuna

9.2. prijevoz 200.000,00 kuna

Izgradnja vrtića u Januševcu

Izvršavanje proračuna

Projektna studijaOŠ Pavla Belasa sa dvoranom

10

Izvršavanje proračuna

Športska dvoranau Šenkovcu

Željeznički kolodvor - Savski Marof Dodjela stipendija

10. Kultura i religijska baština 1.067.300,00 kuna ili 2,2%

10.1. Muzej Brdovec 382.300,00 kuna

10.2.Udruge u kulturi 243.000,00 kuna

- KUD „JANUŠEVEC” 65.000,00 kuna

- KUD „MIHOVIL KRUŠLIN” 65.000,00 kuna

- UDRUGA ŽENA „LADUČANKE” 10.000,00 kuna

- UDRUGA ŽENA „BRDOVČANKE” 10.000,00 kuna

- UDRUGA ŽENA „KLJUČANKE” 4.000,00 kuna

- RADIO KLUB „BRDOVEC” 10.000,00 kuna

- KRUGOVALNA POSTAJA ZAPREŠIĆ 10.000,00 kuna

- CRKVENI ZBOR „SVETI VID” BRDOVEC 25.000,00 kuna

- LIMENA GLAZBA ZAPREŠIĆ 4.000,00 kuna

- UDRUGA „IVAN PERKOVAC” 20.000,00 kuna

- FOTO KINO KLUB 4.000,00 kuna

- UDRUGA „IVANČICA” 5.000,00 kuna

- „MATICA HRVATSKA”, ZAPREŠIĆ 20.000,00 kuna

- ŽUPA SVETOG VIDA 20.000,00 kuna

10.2. Kapelica Prigorje 100.000,00 kuna

10.3. Otvoreno učilište i knjižnica Brdovec 50.000,00 kuna

10.4. Knjižnica Šenkovec 20.000,00 kuna

Muzej Brdovec

Kapelica u Prigorju

11

Izvršavanje proračuna

11. Amaterski šport 1.021.500,00 kuna ili 2,0%

12. Socijalne i dr. pomoći 698.000,00 kuna ili 1,4%

11.1. Športske udruge 822.500,00 kuna

- ŠD OAZA 6.000,00 kuna- NK BSK 122.500,00 kuna- NK VATROGASAC 112.500,00 kuna- NK LADUČ 142.500,00 kuna- NK SAVSKI MAROF 122.500,00 kuna- NK SAVA 122.500,00 kuna- LD SRNJAK 25.000,00 kuna- RD ŠTUKA 20.000,00 kuna- AMK SAVSKI MAROF 30.000,00 kuna- MCK97 30.000,00 kuna- MCPSD2000 5.000,00 kuna- MNK KLJUČ 6.000,00 kuna- NK SUTLA 20.000,00 kuna- KARATE KLUB ENIGMA 11.000,00 kuna- ŽRK JANUŠEVEC 40.000,00 kuna- KLUB TAJLANDSKOG BOKSA JASTREB 7.000,00 kuna

11.2. Prijevoz športaša i udruga 150.000,00 kuna11.3. Liječnićki pregledi športaša 20.000,00 kuna11.4. Športska, plesna i dr. Rekreacija građana159.000,00 kuna

12.1 pomoći 358.000,00 kuna12.2 naknade za novorođenčad 180.000,00 kuna12.3 donacija Udruga umirovljenika 160.000,00 kuna

Izvršavanje proračuna

12

Naši lovci i njihova lovina

Motocross u Ključu

Trening nogometaša

13. Zdravstvena zaštita 133.646,07 kuna ili 0,3%

14. Zaštita okoliša 563.000,00 kuna ili 1,1%

15. Razvojni projekti - IPA 1.500.000,00 kuna ili 3,0%

16. Rad OV, Načelnika,

političkih stranaka i povjerenstava 870.300,00 kuna ili 1,6%

17. Rad općinskih službi i službi Muzeja 1.679.000,00 kuna ili 3,2%

18. Doprinosi za rad općinskih službi

i službi Muzeja 1.272.600,00 kuna ili 2,4%

19. Mjesni odbori 1.143.300,00 kuna ili 2,3%

- Resovo

- Turistički klaster po Sutli i Žumberku...

13

Izvršavanje proračuna

Imanje „Resovo”

Akcija „Zeleni svibanj”

Dvorac Vranyczany u Laduču Dvorac Januševec u Prigorju Župna crkva Sv. Vida u Javorju

UKUPNO RASHODI I IZDACI 50.282.480,00 kuna

Kao što je razvidno iz proračuna koji je pred Vama, Općina se orijentirala na razvojnu politiku te svaku kunu nastoji utrošiti za

poboljšanje uvjeta življenja na ovom području. Također se maksimalno trudimo u pronalasku drugih izvora financiranja

odnosno maksimalnom kandidiranju projekata ka državnim i predpristupnim fondovima EU.

Cilj Općine Brdovec je u 2010.g. staviti u funkciju slijedeće projekte:

- DV Januševec

- nogostup uz DV Januševec

- OŠ P. Belas Brdovec

- Asfaltiranje igrališta u Savskom Marofu

- Kupnja zemljišta za školsko igralište OŠ I.B.Mažurić,

Prigorje Brdovečko

- Nogostup u Laduču uz glavnu cestu

- Nogostup i igralište u Šenkovcu

- Asfaltiranje ulica u V. Selu, Šenkovcu, Harmici, Prigorju, Laduču i Brdovcu

- Idejno rješenje i projekti za gradnju društvenog doma u Javorju

- Idejno rješenje za uredenje poslovno stambene zone u Januševcu

- postavljanje 10 novih autobusnih čekaonica

- proširenje plinske mreže

- proširenje vodovodne mreže i rekonstrukcija vodospremnika u Laduču

- izgradnja novog groblja u Laduču

- uređenje Ambulante u Brdovcu i otvaranje pedijatrijske ordinacije

Zaključak

14

Autobusno stajalište

Također u 2010.g. nastavit ćemo projekte:

www.brdovec.hr

- izgradnja kanalizacijske mreže u južnom dijelu Općine, - nastavak izgradnje kapelice u Prigorju Brdovečkom,

- nastavak izgradnje športskog doma u Zdencima

- pomoć kod uređenja Stare škole u Šenkovcu,

- urediti ulaz u RH u Harmici,

- započeti sa projektom „Program javnih radova - uredimo našu općinu”

- podizanje razine kvalitete javnog prijevoza na području općine Brdovec

Kako bismo bili sigurni da razvoj Općine ide u optimalnom smjeru, prionuli smo izradi Strategije razvoja Općine Brdovec kao strateškog planskog dokumenta za desetgodišnje razdoblje. Pred sobom sada imamo Nacrt strategije iz kojeg su jasno vidljivi ciljevi razvoja sa ključnim čimbenicima za osmišljeno upravljanje promjenama. Uvjereni smo da će naša Općina realizacijom zacrtanih ciljeva biti poželjna sredina za život mladih, obrazovanih i poduzetnih ljudi, a ujedno će imati sve uvjete i standarde za zadovoljenje potreba treće životne dobi.

Na kraju bih samo još htio istaknuti misao vodilju za koju ću se zalagati zajedno sa

svojim zamjenicima, vijećnicima i stručnim službama:Općina Brdovec će biti ekonomski razvijena i prostorno uređena cjelina s visokom

stopom zaposlenosti, europskim ekološkim standardima i efikasnom lokalnom

administracijom, koja će biti primjer dinamične razvojne lokalne zajednice u svim

važnijim aspektima življenja, što će svim našim stanovnicima osigurati kvalitetan i

perspektivan život.

Cjeloviti dokument Proračuna Općine Brdovec za 2010. godinu možete pronaći u

Službenom glasniku Općine Brdovec i na web stranici .

Zaključak

15

Pogled na zgradu općine Brdovec

Granični prijelaz Harmica

Telefon:Fax:

01/3310-35001/3310-322

E-mail:Web:

brdovec@brdovec.hrwww.brdovec.hr

Općina BrdovecOpćina BrdovecAdresa: Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1

10291 Prigorje Brdovečko