2016.

Grad Koprivnica

2016.

GRAD KOPRIVNICA

Proračun u malom

2

Što je Proračun? Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i izdaci Grada koje odobrava Gradsko vijeće. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu. Fiskalna godina je razdoblje od 12 mjeseci, a počinje od 01. siječnja i završava 31.prosinca svake kalendarske godine. Proračun u malom je sažetak Proračuna Grada Koprivnice za 2016.godinu. On u kratkim crtama pojašnjava planove i aktivnosti Grada u svezi korištenja gradskog novca u 2016. godini. Želja nam je da ovakvim prikazom gradskog Proračuna svim građanima Grada Koprivnice omogućimo uvid kako u prihode tako i rashode Grada, te da građani dobiju potpunu informaciju gdje i kako se troši njihov novac.

Što sve možete saznati iz Proračuna?

• Koliki su i koji su ukupni prihodi Grada? • Koliki su ukupni rashodi Grada? • Što sve Grad financira? • Koliko se novca troši na funkcioniranje Grada? • Koliko novca odlazi na komunalnu, stambenu djelatnost i uređenje prostora? • Koliko se novca troši na kulturu i sport? • Koliko novca Grad izdvaja za financiranje dječjih vrtića, a koliko za osnovno školstvo i

socijalnu skrb?

Gdje možete pronaći Proračun?

• U "Glasniku Grada Koprivnice" broj 6/15. • U Upravnom odjelu za financije i poticanje poduzetništva, Zrinski trg 1, 48000

Koprivnica • Na web stranici Grada Koprivnice - www.koprivnica.hr

3

Prihodi od poreza

61.519.788,00 kn Pomoći iz općeg proračuna i inozemstva

39.930.534,00 kn

Prihodi od imovine (zakupnine, najam)

4.472.000,00 kn Prihodi od komunalnih i drugih naknada

26.630.000,00 kn

Prihodi kapitalni (prodaja zemljišta i građevinskih objekata)

7.614.200,00 kn

Ostali prihodi i primici (kazne, administrativne pristojbe, vlastiti prihodi proračunskih korisnika, donacije i ostalo)

19.250.028,00 kn

Primici od fin. imovine i zaduživanja

8.820.000,00 kn Primici od udjela u glavnici trg. društava u javnom sektoru 30.000.000,00 kn UKUPNO PRIHODI/PRIMICI

198.236.550,00kn

PRIKAZ PRORAČUNSKIH PRIHODA ZA 2016.

31%

20%

2%

13%4%

10%

5% 15%

Odakle novac dolazi u Proračun?Prihodi od poreza

Pomoći iz općeg proračuna iinozemstva

Prihodi od imovine (zakupnine,najam)

Prihodi od komunalnih i drugihnaknada

Prihodi kapitalni (prodajazemljišta i građevinskihobjekata)Ostali prihodi i primici (kazne,admin.pristojbe i ostalo)

Primici od fin.imovine izaduživanja

Primici od udjela u glavnicitrg.društava u javnom sektoru

Odakle novac dolazi u Proračun?

4

SREDSTVA KOMUNALNE NAKNADE 20.630.000,00 kn

Sredstva komunalne naknade namijenjena su za financiranje: • Održavanje javnih površina • Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina • Održavanje nerazvrstanih cesta • Odvodnje atmosferskih voda • Javne rasvjete • Održavanje groblja

SREDSTVA KOMUNALNOG DOPRINOSA 6.000.000,00 kn

Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

• nerazvrstane ceste • javnu rasvjetu • javne površine • groblja

UDIO POREZA NA DOHODAK 57.938.788,00 kn Sredstva poreza na dohodak namijenjena su za financiranje svih ostalih rashoda Grada.

UDIO POREZA NA DOHODAK 62.779.654,00 kn

Sredstva poreza na dohodak namijenjena su za financiranje svih ostalih rashoda Grada

Tri najznačajnija prihoda Grada

5

Upravni odjel za poslove gradskog vijeća i gradonačelnika 13.809.730,00 kn Upravni odjel za financije i poticanje poduzetništva 31.071.000,00 kn Upravni odjel za društvene djelatnosti 82.710.820,00 kn Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 14.800.000,00 kn Upravni odjel za izgradnju grada i upravljanje nekretninama 47.130.000,00 kn Upravni odjel za održivi razvoj i europske integracije 8.715.000,00 kn UKUPNO RASHODI 198.236.550,00 kn PRIKAZ PRORAČUNSKIH RASHODA ZA 2016.

7%16%

42%

7%

24%4%

Kamo novac odlazi?

Upravni odjel za poslovegradskog vijeća i gradonačelnika

Upravni odjel za financije ipoticanje poduzetništva

Upravni odjel za društvenedjelatnosti

Upravni odjel za komunalnogospodarstvo, prostornouređenje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za izgradnju gradai upravljanje nekretninama

Upravni odjel za održivi razvoj ieuropske integracije

Kamo novac odlazi?

6

Opće javne usluge 18.295.730,00 kn Javni red i sigurnost 10.679.300,00 kn Ekonomski poslovi 7.316.000,00 kn Zaštita okoliša 4.900.000,00 kn Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 54.110.000,00 kn Zdravstvo 296.500,00 kn Rekreacija, kultura i religija 34.409.560,00 kn Obrazovanje 39.121.085,00 kn Socijalna zaštita 7.248.375,00kn

PRIKAZ PRORAČUNSKIH RASHODA ZA 2016.

10%6% 4%

3%

31%

0%

20%

22%4%

Funkcijska struktura Proračuna Grada Koprivnice

Opće javne usluge

Javni red i sigurnost

Ekonomski poslovi

Zaštita okoliša

Usluge unapređenjastanovanja i zajednice

Zdravstvo

Rekreacija, kultura i religija

Obrazovanje

Socijalna zaštita

Funkcijska struktura Proračuna Grada Koprivnice

7

Prikupljene prihode i primitke, te sve raspoložive izvore financiranja Grad Koprivnica koristi za unapređenje kvalitete života građana na području grada.

RAZVOJNI PROGRAMI

• Izgradnja i rekonstrukcija ulica i pješačko – biciklističkih staza à18.340.000,00 kn (dio Peteranske ceste od P.Miškine do drugog ulaza u kompleks Kampusa, dio Kolodvorske ulice od Ulice A. Starčevića do željezničkog kolodvora uključujući izgradnju raskrižja Kolodvorske ulice i Ulice A. Starčevića, Ulica hrvatske državnosti, Odvojak Ulice Miklinovec od Ulice M. Šimeka do Ulice I. Sabolića, uključujući rekonstrukciju raskrižja odvojka Ulice Miklinovec sa Ulicom M. Šimeka i Ulicom M.Krleže, Radnička cesta u naselju Draganovec, Ulica Voćarski put, Ulica Močilski odvojak I, Spojna cesta između naselja Starigrad i naselja Reka od mosta preko vodotoka Koprivnička rijeka u Starigradu do DC 41 u Reki (provedba investicije uvjetovana je sufinanciranjem iz Programa Ruralnog razvoja), pješačko – biciklističke staze u Ulici I. Meštrovića i uz pristupnu cestu OŠ Đ. Ester i ostali projekti)

• Projekti optimizacije sustava odvodnje oborinskih voda à1.910.000,00 kn (rješavanje sustava oborinske odvodnje područja Rečko Polje, Ulice Čarda, Radničke ulice u naselju Draganovec, Ulice Močilski odvojak I i ostali projekti)

• Izrada projektne i priprema ostale dokumentacije za radove na prometnim površinama planirane u narednim godinama à1.690.000,00 kn (Prometna studija, Zrinski trg, pješačko – biciklistički pothodnici ispod južne obilaznice i željezničke pruge i ostali projekti)

Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javna rasvjeta i oborinska odvodnja – 23.220.000,00 kn

Ulaganje u kvalitetu života građana – gdje?

8

• Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete à1.280.000,00 kn

(dio Kolodvorske ulice od Ulice A. Starčevića do željezničkog kolodvora uključujući izgradnju raskrižja Kolodvorske ulice i Ulice A. Starčevića, nabavka LED svjetiljki za zamjenu natrijevih svjetiljki starije generacije, ostali projekti)

• Zaštita okoliša – komunalna oprema za zbrinjavanje otpada (nabava vozila) – 3.800.000,00 kn • Projekt gospodarenja otpadom à 350.000,00 kn • Poticaji za izgradnju à 1.200.000,00 kn

• Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta – 9.460.000,00 kn • Održavanje javne rasvjete – 3.000.000,00 kn • Zimska služba – 2.000.000,00 kn

Program održivog razvoja – 5.930.000,00 kn

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture – 15.920.000,00 kn

9

Proračunski korisnici Grada Koprivnice koji ulaze u sustav Lokalne riznice su:

• Osnovna škola "Braća Radić" Koprivnica • Osnovna škola "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica • Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica • COOR "Podravsko sunce" Koprivnica • Umjetnička škola «Fortunat Pintarić» • Dječji vrtić "Tratinčica" Koprivnica • Muzej Grada Koprivnice • Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" • Pučko otvoreno učilište • Javna vatrogasna postrojba