proraČun u malom grada lepoglave za 2019. godinu u malom 2019.pdf · navedena nagrada čini nas...
TRANSCRIPT
PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019.
pred vama se nalazi „Proračun u malom Grada Lepoglave za 2019. godinu“ kao sažetak najvažn�eg
dokumenta kojeg svaka jedinica lokalne samouprave ima. Ovom publikac�om u formi vodiča želimo na
razumljiv i slikovit način prikazati u što se planiraju utrošiti proračunska sredstva svih građana ovog
grada.
Svjesni smo da nepovoljne gospodarske okolnosti u svakodnevnom okruženju utječu na život nas
samih i naših obitelji, ali željeli bismo unatoč tome zajedno s Vama i dalje stvarati bolju Lepoglavu.
Cilj nam je u 2019. godini očuvati postojeću �nanc�sku stabilnost gradskog proračuna i izvršenje
svih planiranih investic�a. Postojeće gospodarske prilike uvjetuju kako visinu proračuna, tako i
mogućnosti �nanciranja, ali usprkos tome i u 2019. godini zadržava se postojeći standard �nanciranja
javnih potreba (su�nanciranje nabave udžbenika i pr�evoza učenika, troškovi stanovanja i ogrjeva,
naknade roditeljima za novorođenčad, jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, itd.).
Poštovane građanke i građani Lepoglave,
Grad Lepoglava prepoznao je važnost ulaganja u društvenu i gospodarsku infrastrukturu kao nužan
preduvjet razvoja, stoga će i u narednom razdoblju prioritetno nastaviti s ulaganjima u obrazovanje
(dogradnja dječjeg vrtića u Lepoglavi i izgradnju istog u Višnjici, potpore za najdarovit�e učenike i
njihove mentore, stipendiranje studenata), kao pokretačku snagu razvoja, s ciljem da postanemo
konkurentna sredina koja svojim građanima osigurava visoku kvalitetu života i rada.
Pored toga, naši najveći napori usmjereni su prema gospodarstvu gdje se nalaze i naši najveći
projekti – Centar drvne tehnolog�e i Centar za posjetitelje – Centar pavlina.
Vr�edno je za istaknuti da je Grad Lepoglava među svega 5% gradova u Republici Hrvatskoj koji je u
GONG-ovom istraži—vanju o transparentnosti rada i otvorenosti t�ela lokalne i područne samouprave
„LOTUS 2014.“ dobio ocjenu „izrazito transparentan“. Navedena nagrada čini nas izrazito ponosnima, ali
nas ujedno obvezuje na stalno ulaganje u kvalitetu rada, jer zahtjevi koji se danas stavljaju pred javnu
upravu ne traže samo izvrsnost u onome „što se radi“ već i „kako se radi“. U konačnici, i ovaj Proračun u
malom daljnji je korak ka transparentn�em vođenju Grada.
Nadam se da ćete kroz Proračun u malom saznati više o mogućnostima i obvezama �nanciranja iz
gradskog proračuna te da možemo zajedno kroz Vaše pr�edloge, ali i kritike, usmjeriti proračunska
sredstva na dobrobit svih građana ovog grada.
OPĆENITO O PRORAČUNU
Uvod
PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019.
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i
područne samouprave za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekc�e ukupnih prihoda i primitaka
te rashoda i izdataka za dv�e godine unapr�ed.
U našem zakonodavstvu �skalna godina se podudara sa kalendarskom, tako da se proračun svake
godine donosi za razdoblje od 1. s�ečnja do 31. prosinca.
Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te na jednostavan i svima razumljiv način u
kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti Grada Lepoglave u svezi korištenja proračunskih
sredstava. On predstavlja idejni koncept prezentac�e dokumenta, model odnosa s javnošću, sredstvo
komunikac�e s građanima, te test transparentnosti gradske uprave prema svojim građanima.
Proračun je temeljni �nanc�ski dokument, godišnji plan u kojem je sadržana raspodjela sredstava za
sve aktivnosti Grada vezane uz funkcioniranje, održavanje i razvoj Lepoglave, a usvojen od strane
Gradskog v�eća.
Što je proračun?
OPĆENITO O PRORAČUNU
Kako se donosi proračun?Grad na svojim Internetskim stranicama objavljuje Nacrt Proračuna u rubrici „Savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću” zajedno s Odlukom o izvršavanju Proračuna. Svi zainteresirani građani,
udruge, instituc�e, organizac�e i pojedinci mogu se aktivno uključiti u proces njegova donošenja.
Osim Interneta, zainteresirana javnost može se u proces donošenja proračuna uključiti i izravno
dostavom svojih pr�edloga i primjedbi u Grad t�ekom tekuće godine za iduću proračunsku godinu.
Nakon savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Gradonačelnik upućuje Pr�edlog Proračuna
Gradskom v�eću na usvajanje. Proračun mora biti usvojen do kraja kalendarske godine.
Tko donosi proračun?
Ako gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom v�eću ili povuče pr�edlog pr�e glasovanja o
proračunu u cjelini te ne predloži novi pr�edlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje,
Vlada RH će razr�ešiti gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.
Ako Gradsko v�eće u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku
oprivremenom �nanciranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog �nanciranja,
raspušta se predstavničko t�elo i raspisuju se pr�evremeni izbori za predstavničko t�elo.
Proračun Grada Lepoglave objavljuje se na službenim Internet stranicama grada www.lepoglava.hr i
u Službenom vjesniku Varaždinske župan�e.
Proračun donosi predstavničko t�elo grada (Gradsko v�eće Grada Lepoglave) do kraja tekuće
godine za narednu proračunsku godinu. Pr�edlog proračuna i projekc�a utvrđuje Gradonačelnik Grada
Lepoglave kao izvršno t�elo te ih podnosi Gradskom v�eću na donošenje do 15. studenog tekuće godine.
Ukoliko Gradsko v�eće ne donese Proračun pr�e početka proračunske godine, donosi Odluku o
privremenom �nanciranju kojom se nastavlja �nanciranje poslova, funkc�a i programa Grada.
Privremeno �nanciranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.
21
PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019.
OPĆENITO O PRORAČUNU
PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019.
> Komunalni doprinos – za gradnju nerazvrstanih cesta, javne ras vjete groblja i javnih
površina (nogostupi,dječja igrališta, pješački mostovi)
NAMJENSKI PRIHODI
> Komunalna naknada – za održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne
rasvjete te građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
> Vodni doprinos – izgradnja komunalno vodnih građevina
> Šumski doprinos – izgradnja komunalne infrastrukture
> Temeljem natječaja i javnih poziva - za kapitalne investic�e
Namjenski prihodi Grada imaju unapr�ed de�niranu zakonsku namjenu, a dolaze od sredstava
drugih proračuna, pr�e svega pomoći državnog proračuna, naknada za konces�e, prodaje imovine i
kreditora (dugoročni zajmovi), komunalne naknade i doprinosa.
Nenamjenski prihodi Grada dolaze od poreza, zakupa, upravnih pristojbi i ostalih prihoda.
Nenamjenskim prihodima mogu se �nancirati sve vrste rashoda.
Prihodi proračuna po namjeni
OPĆENITO O PRORAČUNU
Proračun jedinice lokalne i regionalne samouprave čini:
Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina planiranih prihoda i primitaka mora
odgovarati ukupnoj visini planiranih rashoda i izdataka.
POSEBNI DIO
Proračun n�e „statičan“ dokument već se, sukladno Zakonu o proračunu, može m�enjati t�ekom
proračunske godine kroz takozvani „rebalans“.
> sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa �nanciranja
> plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na razini uprvnih odjela u
programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
> sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave u naredne tri godine
OPĆI DIO
Sadržaj proračuna
Odakle sve dolazi novac u gradski proračun?
> Pomoći iz proračuna i inozemstva
Prihodi se sl�evaju u proračun Grada u velikoj mjeri od poreza te od pravnih, administrativnih i drugih
pristojbi. Osim toga, Grad određeni dio prihoda može ostvariti od imovine.
PRIHODI POSLOVANJA
> Porezi (porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu, porezi na robu i usluge)
> Prihodi od imovine (zakupi, konces�e...)
> Komunalni doprinosi i naknade
> Upravne pristojbe i ostalo
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC�SKE IMOVINE
> Prodaja dugotrajne pokretne i nepokretne imovine
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
PRIMICI OD FINANC�SKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
3 4
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE
PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA
> Isključivo za kapitalne investic�e uz prethodnu suglasnost Gradskog v�eća i Vlade
Republike Hrvatske
> Mogu �nancirati sve vrste rashoda, a ponajpr�e se troše na: predškolski odgoj,
NENAMJENSKI PRIHOD (porezi, zakupi, ostali prihodi)
> Za kapitalne rashode
vatrogastvo, sport, kulturu, soc�alnu skrb i zdravstvo
Što financiramo iz proračuna?
> preneseni višak ili manjak
> Ostali rashodi
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC�SKE IMOVINE
> Rashodi za nabavu i dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini
> Izgradnja objekata, cesta, nogostupa, javne rasvjete, groblja, kupnja zemljišta...
IZDACI ZA FINANC�SKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
> Otplate glavnica primljenih kredita
RASHODI POSLOVANJA
> Financ�ski rashodi
> Subvenc�e
> Mater�alni rashodi (održavanje komunalne infrastrukture, potrošnja javne rasvjete...)
> Pomoći dane unutar države i u inozemstvo
> Rashodi za zaposlene (plaće zaposlenih u ustanovama u vlasništvu grada i gradskoj upravi)
> Naknade građanima i kućanstvima
PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019.
OPĆENITO O PRORAČUNU
PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019.
OPĆI DIO PRORAČUNA
> Zaštita okoliša
ZADANI RASHODI - zakonske obveze
> Komunalno gospodarstvo (održavanje i gradnja objekata)
> Javne potrebe u sportu i kulturi
> Protupožarna i civilna zaštita
> Predškolski odgoj
> Soc�alna skrb i zdravstvo
> Mater�alni rashodi i plaće
RASHODI VEZANI ZA DODATNE STANDARDE JAVNIH POTREBA
> Održavanje manifestac�a od lokalnog značaja
> Briga o djeci i star�ima (naknade za novorođenčad, naknade umirovljenicima,su�nanciranje
udžbenika)
> Su�nanciranje rada udruga u društvenim djelatnostima
> Srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendiranje učenika i studenata, su�nanciranje
pr�evoza učenicima)
> Dodatni programi u osnovno školskom obrazovanju (produženi boravak učenika, školska
kuhinja, škola u prirodi, maturalna putovanja…)
> Prostorno planiranje
Rashodi proračuna po namjeni
Gdje možete pronaći proračun?
Osim kod nas u gradskoj upravi, Proračun Grada Lepoglave za 2019. godinu i projekc�e za 2020. i
2021. godinu možete pronaći:
> U Službenom vjesniku Varaždinske župan�e broj 88/2018 ( http://www.glasila.hr/svvz.htm )
> Na Internet stranici Grada Lepoglave ( http://www.lepoglava.hr )
5 6
Struktura prihoda u 2019. godini
Prihodi poslovanja 29.191.534 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.512.000 kn
Prihodi od financijske imovne i zaduživanja 7.500.000 kn
UKUPNO 38.203.534 kn
Struktura prihoda
Prihodi poslovanja
76.41 %
Prihodi od financijskeimovine i zaduživanja
19.63 %Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
3.96 %
Prihodi od poslovanja u 2019. godini
18.132.000 knPrihodi od poreza
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od imovine
Kazne upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
246.320 kn
2.053.000 kn
84.000 kn
29.000 kn
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 8.647.214 kn
Prihodi poslovanja
Prihodi od poreza
62.11 %
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar
općeg proračuna29.62 %Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada7.03 %
Prihodi od imovine0.84 %
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
0.29 %
Kazne upravne mjere i ostali prihodi0.09 %
PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019.
OPĆI DIO PRORAČUNA
7 8
OPĆI DIO PRORAČUNA
Rashodi i izdaci po kategorijamaStruktura rashoda u 2019. godini
Rashodi za zaposlene 3.742.220 kn
Materijalni rashodi 10.380.414 kn
Financijski rashodi 95.000 kn
Subvencije 1.355.000 kn
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 192.000 kn
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade 1.084.000 kn
Donacije i ostali rashodi 2.730.000 kn
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 280.000 kn
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.094.000 kn
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.806.250 kn
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovineMaterijalni rashodi
Rashodi za zaposlene
Donacije i ostali rashodi
Subvencije
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Financijski rashodi
Struktura rashoda u 2019. godini
Gradsko vijeće i mjesni odbori 635.000 kn
Jedinstveni upravni odjel 2.425.000 kn
Komunalna djelatnost 25.961.000 kn
Društvene djelatnosti 8.676.884 kn
Ured gradonačelnika 1.061.000 kn
Rashodi i izdaci po kategorijama
Komunalna djelatnost
Društvene djelatnosti
Gradsko vijeće i mjesni odbori
Ured gradonačelnika
Jedinstveni upravni odjel
PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019.
OPĆI DIO PRORAČUNA
9 10
OPĆI DIO PRORAČUNA
Društvene djelatnosti
Briga o djeci
> Sufinanciranje prijevoza učenika, cjelodnevnog boravka u školi, glazbene škole, programa iznad školskog standarda, nagrade učenicima i mentorima, poklon bon za školski pribor, sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama
225.000 kn
> Participacije za predškolski odgoj 300.000 kn
> Stipendiranje studenata 150.000 kn
> Božićni pokloni za djecu do 12 godina starosti 20.000 kn
> Osiguranje sredstva za rad odgajatelja i stručnog osoblja u dječjem vrtiću 1.200.000 kn
> Pomoć kod rođenja djeteta 140.000 kn
Socijalna zaštita
> Program socijalne zaštite (nabava ogrijeva, podmirenje troškova stanovanja,ostale naknade i pomoći)
359.000 kn
Javne potrebe u sportu
> Zajednica sportskih udruga grada Lepoglave 760.000 kn
Gradska knjižnica
> Financiranje osnovnih aktivnosti 430.000 kn
Usluge protupožarne zaštite
> Djelatnost Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava 700.000 kn
Djelatnosti ustanova i udruga u kulturi
> Centar za posjetitelje, program očuvanja kulturne baštine, ostali programi 660.000 kn
Društvene djelatnosti
Gospodarstvo i poljoprivreda
Turizam
> razvoj turizma i turističke ponude
890.000 kn
> sufinanciranje redovnog rada i projekata TZ
Malo i srednje poduzetništvo
> subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
500.000 kn
Komunalne djelatnosti - tekuće održavanje
> Održavanje i uređivanje javnih površina 600.000 kn
> Održavanje javne rasvjete 100.000 kn
> Potrošnja el. eng. za javnu rasvjetu 900.000 kn
> Novogodišnja dekoracija 100.000 kn
> Održavanje nerazvrstanih cesta 980.000 kn
Komunalni poslovi
> Zimsko održavanje ulica i cesta 500.000 kn
> Održavanje objekata i uređaja odvodnje 20.000 kn
> Uređenje vodotoka 50.000 kn
> Održavanje groblja 20.000 kn
> Održavanje spomen obilježja 20.000 kn
> Sređivanje zemljišnjih knjiga 115.000 kn
Komunalne djelatnosti - kapitalna ulaganja
> Modernizacija – asfaltiranje nerazvrstanih cesta 805.000 kn
> Izgradnja i rekonstrukcija javno-prometnih površina 5.994.000 kn
> Izgradnja javne rasvjete 480.000 kn
> Uređenje groblja 204.000 kn
> Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda 50.000 kn
> Gradnja i uređenje javnih objekata 13.551.000 kn
> Zaštita okoliša 530.000 kn
> Upravljanje gradskom imovinom 410.000 kn
> Poduzetnička zona Lepoglava 350.000 kn
> Stambeno-poslovna zona Lepoglava 150.000 kn
> Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa 32.000 kn
Poljoprivreda
> subvencije u poljoprivredi i ruralnom razvoju
230.000 kn
GRAD LEPOGLAVAAntuna Mihanovića 12
42250 LepoglavaTelefon: +385 (0)42/770-411
Fax: +385 (0)42/770-419E-mail: [email protected]
www.lepoglava.hr
PRORAČUN U MALOMGRADA LEPOGLAVEza 2019. godinu