proraČunski vodiČ za graĐane
TRANSCRIPT
RIJEČ
Načelnika
Poštovane mještanke, poštovani mještani Općine,
U ovu proračunsku godinu ulazimo nakon jedne posebno
specifične godine, godine koja nam je iz temelja promijenila
dosadašnji način života. Godina iza nas bila je godina puna
neizvjesnosti i naravno da je utjecala na naše planove za
budućnost, na naše odluke i mogućnosti.
Možemo kazati da smo se uspjeli prilično brzo prilagoditi
novonastalim okolnostima, mjerama i ograničenjima koja su
gotovo godinu dana na snazi. Fokus smo stavili na nekoliko
glavnih ciljeva.
U okviru svojih mogućnosti tokom godine u kojoj se nalazimo
prioritet nam je stabilnost općinskoga proračuna iz kojega
financiramo tekuće potrebe i programe vas naših mještana,
raznih socijalnih kategorija, kod koje se posebna briga daje za
naše mlade, od vrtića, osnovne škole i srednjoškolaca, zatim
naših udruga, vatrogastva i civilne zaštite.
Važan cilj nam je nastaviti sve projekte koje smo započeli i
prethodnome periodu, jer su oni temelj za daljnji razvoj,
napredak i oporavak od ove krize kako naše Općine, tako i
širega područja. Vidjeti možete da smo po broju projekata i
njihovoj veličini ostali proaktivni, optimistični i da smo na
realnim temeljima i planovima osigurali sredstva za
financiranje istih.
Cilj kojem uvijek težimo je i kojega smo se držali je održavanje
financijske likvidnosti bez nekih značajnijih zaduživanja.
Nekoliko važnih projekata planiramo u programu gradnje
komunalne infrastrukture, a tiču se uređenja nerazvrstanih cesta,
pješačkih staza, trgova i javnih površina, gdje je planirano uložiti
preko 3 milijuna kuna. Daljnje uređenje društvenih i vatrogasnih
domova, zatim uređenje groblji i javnu rasvjetu zaokružuje i do 10-
ak većih kapitalnih projekata kroz koje financiramo značajnije
projekte za 2021.godinu.
I ove godine veliki dio proračuna, gotovo trećina, namijenjen je
projektima u kulturi, sportu, poticanju gospodarstva, turizma i
poljoprivrede. Značajan dio sredstava namijenjen je izdvajanjima
kroz program socijalnih potreba na području Općine, jer smo
svjesni vremena i prilika u kojima se nalazima i kroz koje prolazimo.
Vidjeti možete ukratko i ovom našemu vodiču koliko smo projektnih
dokumentacija planirali započeti i nastaviti dovršiti i izraditi tokom
ove godine. Sve su to koraci i pravome mjeru i neophodne radnje,
odnosno preduvjeti za ostvarenje i realizaciju novih projekata većim
dijelom i iz EU fondova, koji će život i kvalitetu života u našoj općini
podići na višu razinu.
U tome vidu pozivamo i sve vas zainteresirane da se uključite te
svoje ideje i prijedloge uključite u planiranje naših budućih razvojnih
projekata.
Vaš Načelnik
Josip Petković Fajnik, dipl.oec.
Ove godine pojedinačno najveća investicija, a
mogli bismo kazati i nama najvažnija, ali i
najdraža za koju smo osigurali preko 3,5
milijuna kuna, investicija je u izgradnju novoga
dječjega vrtića kod Osnovne škole.
Proračunski vodič za
građane ili Proračun u
malom je dokument temeljen
na ključnom financijskom
dokumentu – Proračunu
Općine Krašić. Vizualom,
objašnjenjima, opsegom i
podacima objašnjava
proračun općine na slikovit,
jednostavan i razumljiv način.
Proračun u malom jedan je od alata transparentnosti i
komunikacije općinske uprave prema građanima. Sudjeluje u
formiranju ocjene transparentne prakse svake jedinice lokalne
samouprave koju daje Institut za javne financije RH.
Smješten na mrežnu stranicu općine on je izvor informacija o:
• najznačajnijim projektima koji se planiraju za razdoblje (2021.-
2023. godina),
• Prihodima i rashodima proračuna te primicima i izdacima,
Međutim, više od svega, njegova uloga je Proračun Općine
Krašić predstaviti ukratko na razumljiv način stanovnicima općine
i potaknuti ih na aktivno uključivanje u život općine i davanje
kreativnih prijedloga i ideja u planiranju razvoja općine.
ŠTO JEPRORAČUN U
MALOM ?
GDJE MOŽETE SAZNATI VIŠE ?
Želite li dobiti potpuni sadržaj proračuna Općine Krašić, možete ga naći:
• na mrežnoj stranici: www.krasic.hr
• u tisku: Glasnik Zagrebačke županije
• osobno: Jedinstveni upravni odjel, Krašić 101, 10454 Krašić
OPĆINA KRAŠIĆ I MJESNA SAMOUPRAVA
2640STANOVNIKA
71 km²
34NASELJA
Najveće naselje
Krašić
634 stanovnika
Najveće naselje
i administrativno
središte
Krašić
634 stanovnika
Proračun je najznačajniji financijski dokument
svake jedinice lokalne samouprave.U proračunu se planiraju i prate:
• prihodi i primici,
• rashodi i izdaci,
• prihodi i rashodi proračunskih korisnika
(kada su dio tzv. konsolidiranog proračuna)
PRORAČUN I NJEGOVA ULOGA
Zakon o proračunu propisuje
obvezni sadržaj proračuna, oblik,
kao i vrijeme objave.
Proračun se donosi zaključno
s 31.12. tekuće godine za sljedeće
proračunsko razdoblje.
Izrađuju ga stručne službe općine uz
prijedloge programa od strane
korisnika i proračunskih korisnika
Proračunskiproces
Proračunski proces započinje u
rujnu i priprema se do početka
studenog. Prijedlog (plan)
proračuna zatim se u studenom
daje na javni uvid i uključivanje
javnosti kako bi se prije
usvajanja proračuna građani
uključili svojim prijedlozima.
Nakon provedenog javnog
uvida i rasprave, proračun se
usvaja do kraja prosinca.
Usvaja ga Općinsko Vijeće.
IX-XI
01
PRIPREMA PLANA
PRORAČUNA ZA SLJEDEĆU
GODINU
XI
02JAVNI UVID I UKLJUČIVANJE
JAVNOSTI
XII
03DONOŠENJE PRORAČUNA
1 2 3 4 5
Prioriteti financiranja
OTPLATA DUGA PO POSTOJEĆIM FINANCIJSKIM ZADUŽENJIMA
FINANCIRANJE OSNOVNIH OBVEZA,
ZAKONSKIH FUNKCIJA TE DECENTRALIZIRANIH
FUNKCIJA
FINANCIRANJE VEĆ ZAPOČETIH PROJEKATA KOJI SU U TIJEKU IZ PRETHODNOG PRORAČUNSKOG
RAZDOBLJA
FINANCIRANJE NOVIH PROJEKATA OVISNO O
VISINI STUPNJA PRIPREMLJENOSTI TIH
PROJEKATA
FINANCIRANJE OSTALIH RASHODA I IZDATAKA
3 GRUPE PRORAČUNSKIH
PRIHODA
PRIHODI POSLOVANJA
16.173.000 kuna
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
182.000 kuna
PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
200.000 kuna
Prihodi poslovanja
1.491.744
kuna
9.580.000
kuna
POREZNI
PRIHODI5.256 kn
PRIHODI OD
KAZNI
POMOĆI IZ
INOZEMSTVA
I OSTALIH
PRORAČUNA
370.000 knPRIHODI OD
PRODAJE
IMOVINE
16.173.000
kn
Prihodi poslovanja sa
16.173.000 kn čine 97 %
općinskog proračuna.
Ova grupa prihoda sastoji
se od 5 grupa prihoda:
4.626.000
kuna
PRIHODI OD
ADMINISTR.PRISTOJBI
KOMUN.DOPRINOSA I
NAKNADA
Infographic Style
Ove dvije grupe sredstava čine
najveću grupu prihoda općinskog
proračuna i kroz njih se financira
najveći broj programa i projekata, a
osobito razvojnih i kapitalnih
projekata.
Oni imaju učešće od 58% u
prihodima proračuna.
I GRUPA:
POMOĆI TEMELJEM
PRIJENOSA SREDSTAVA
IZ EU fondova
4.080.000 kn
Prihodi od pomoći iz EU i ostalih proračuna
II GRUPA:
POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG
I
DRŽAVNOG PRORAČUNA
5.500.00 kn
58%
42%
POMOĆI IZ EU I DRUGIH PRORAČUNA
OSTALI PRIHODI PRORAČUNA
Infographic Style
Prihodi koje pratimo kroz tri
grupe poreznih prihoda čine
drugi najznačajniji izvor
općinskog proračuna.
Oni imaju učešće od 28% u
prihodima proračuna.
I GRUPA:
POREZ I PRIREZ NA
DOHODAK
4.300.000 kuna
Prihodi od poreza
II GRUPA:
POREZ NA IMOVINU
270.000 kuna
III GRUPA:
POREZ NA ROBU I
USLUGE I OSTALI POREZI
56.000 kuna
28%
72%
POREZNI PRIHODI OSTALI PRIHODI PRORAČUNA
3 GRUPE PRORAČUNSKIH
RASHODA
RASHODI POSLOVANJA
6.295.500 kuna
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
10.259.500 kuna
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATU GLAVNICE
ZAMJOVA
0 kuna
Rashodi se također, kao i prihodi planiraju u 3 osnovne grupe kao što je
prikazano u nastavku. Ove godine Općina Krašić nema obveze po trećoj
grupi za otplate glavnice zajmova i izdatke za financijsku imovinu.
JOŠ JEDAN POGLED na ove
glavne grupe rashoda
Prethodne rashode nazivamo često tekućim, kapitalnim i financijskim rashodima.
Ono što ih razlikuje je u stvari njihov cilj, namjena i mjesto utroška.
TEKUĆI RASHODI
KAPITALNI RASHODI
Financijski rashodi su izdaci koji sunamijenjeni otplati glavnice dospjelihkredita i zajmova.
FINANCIJSKI RASHODI
Kapitalnim rashodima nazivamo povremene ili trajne rashode kojim
se financiraju nove investicije, ulaganja u komunalnu infrastrukturu,
novi objekti i sustavi, a iza sebe ostavljaju neku novostvorenu
vrijednost. Ove rashode možemo nazvati „razvojnim rashodima”.
Tekućim rashodima nazivamo one kontinuirane rashode
kojima se financira funkcioniranje sustava kao što su
predškolski odgoj, osnovno školstvo, kultura, sport, socijalni
programi, uprava i sl. Ovo su „rashodi svakodnevnog života”.6.295.500 kn
10.259.500 kn
0 kn 0 %
62%
38%
% proračuna
Rashodi u kunama
Samo u ovoj godini radimo na
pripremi, izvedbi ili nastavku
izvedbe na 34 projekta. Kroz
njih se odvija nabavka
kapitalne opreme, priprema i
izgradnja objekata ili
priprema I uređenje zemljišta
za planiranu namjenu.
Planiranih 10.259.500 kn
investirati ćemo u kapitalne
projekte kroz 14 krovnih
programa. U njima se nalaze od
jednog do više projekata i ti
projekti su zbog svoje složenosti
uglavnom višegodišnji.
Svaki kapitalni projekt
započinje s pripremom
zakonske projektne
dokumentacije. U ovoj godini
radimo na pripremi
dokumentacije za 18projekata različite veličine i
funkcija, a pregled
najznačajnijih dajemo u
nastavku.
14 PROGRAMA
34PROJEKTA
18 PROJEKTNIH
DOKUMENTACIJA
POGLED NA PRORAČUN kroz programe
8 NAJZNAČAJNIJIH programa u
kapitalnim ulaganjima / 1. dio/
7.594.000 kunaili 75% ukupnih
kapitalnih ulaganja
čine ulaganja u ovih
8 najznačajnijih
programa za 2021.
godinu.
ULAGANJE U VODOOPSKRBU4
ULAGANJE U GROBLJE PRIBIĆ3
IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA2
IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA 3.500.000 kn
1.970.000 kn
624.000 kn
475.000 kn
8 NAJZNAČAJNIJIH programa u
kapitalnim ulaganjima / 2. dio/
7.594.000 kuna
ili 75% ukupnih
kapitalnih ulaganja
čine ulaganja u ovih
8 najznačajnijih
programa za 2021.
godinu.
UREĐENJE TRGA FRANJE KUHARIĆA8
ULAGANJE U PROGRAM ODVODNJE7
ULAGANJE U JAVNU RASVJETU6
ULAGANJE U DRUŠTVENI DOM 400.000 kn
360.000 kn
165.000 kn
100.000 kn
150.000 kn
200.000 kn
CJEVOVOD KRAŠIĆ-BREZARIĆ
8 PROJEKTNIH DOKUMENTACIJA koje se
ističu svojim iznosima (1.dio)
KOLEKTORI
CJEVOVOD RUDA PRIBIČKA
ŠETNICA
125.000 kn
55.000 kn
45.000 kn
50.000 kn
PJEŠAČKA STAZA BRLENIĆI
8 PROJEKTNIH DOKUMENTACIJA koje
pripremamo a ističu se iznosima (2.dio)
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA
POSLOVNA ZONA
CESTA PLATO
KRAŠIĆ
25.000 kn
55.000 kn
1
2
3
4
ODGOJ I OBRAZOVANJE
ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA I INFRASTRUKTURE
Ulaganjem u programe iz područja odgoja i
obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije,
izletničkog i vjerskog turizma, te programe
socijalne skrbi općina proračunskim sredstvima
potiče angažman svojih udruga, pojedinaca i
organizacija.
JEDNAKO SU NAM BITNA ulaganja u
programe javnih potreba (1. dio)
1.223.500 kn
700.000 kn
SPORT
SOCIJALNA ZAŠTITA
635.000 kn
376.000 kn
JEDNAKO SU NAM BITNA ulaganja u
programe javnih potreba (2. dio)
5
6
7 VJERSKE USTANOVE
KULTURA
279.000 kn
270.000 kn
PROGRAMI TURISTIČKE
ZAJEDNICE
192.500 kn
Za ovu godinu, fokusirali smo se na zadržavanje
dosegnutog standarda u svim područjima. Uzeli
smo u obzir da upravo u ovim vremenima
moramo obratiti pozornost na najugroženije
dijelove našeg stanovništva podupirući sve
socijalno potrebite.
S više od 3,6 mil.
kuna financiramo
tekuće programe
iz područja javnih
potreba