proses bisnis badan kepegawaian daerah kabupaten lamongan · audit reviu monitoring dan evaluasi...
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASI SAKIP
INSPEKTORATKABUPATEN LAMONGAN
1
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGANJl. BasukiRachmad No. 209 LamonganKodePos : 62217Telp. (0322) 321019, Fax. (0322) 321019 e-mail : [email protected] site : www.lamongankab.go.id
TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASISAKIP KABUPATEN TAHUN 2016
NO. REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 Meningkatkan kualitasevaluasi akuntabilitaskinerja sehinggamenggambarkan kinerjaOPD sebenarnya danrekomendasinya dapatditindaklanjuti untukperbaikan manajemenkinerja di lingkunganKabupaten Lamongan
Komitmen Inspektoratuntuk meningkatkankualitas SDM EvaluatorSAKIP, telah dilaksanakanBimtek Evaluator Sakipdengan nara sumberMenpan RB, BiroOrganisasi Prov. Jatim danBPKP Perwakilan Jatim.
Telah ditindaklanjuti
dengan Bimtekpada bulanMei Tahun2017 danBimtek
EvalatorSAKIP di BiroProvinsi bulanPebruari 2018
Meningkatkan kualitasevaluasi akuntabilitaskinerja sehinggamenggambarkan kinerjaOPD sebenarnya danrekomendasinya dapatditindaklanjuti untukperbaikan manajemenkinerja di lingkunganKabupaten Lamongan
Komitmen Inspektoratuntuk meningkatkankualitas SDM EvaluatorSAKIP, telah dilaksanakanBimtek Evaluator Sakipdengan nara sumberMenpan RB, BiroOrganisasi Prov. Jatim danBPKP Perwakilan Jatim.
2 Memastikan tersedianyaevaluator cukup terlatihuntuk meningkatkankualitas hasilevaluasinya
Telah ada 40 EvaluatorAPIP yang telah dibimtek
Telah ditindaklanjuti
dengan Bimtekpada bulanMei Tahun2017 danBimtek
EvalatorSAKIP di BiroProvinsi bulanPebruari 2018
Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya SaingTerwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
RPJMD2016-2021
MISI 4 TUJUAN 4 INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
MewujudkanReformasibirokrasi bagipemenuhanpelayananpublik
Meningkatkantata kelolapemerintahanyangprofesionaldan akuntabeluntukpeningkatanpelayananpublik
Opini BPK MeningkatkanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahdanKemandirianFiskal Daerah
OpiniPemeriksaEkternal
3
MewujudkanReformasibirokrasi bagipemenuhanpelayananpublik
Meningkatkantata kelolapemerintahanyangprofesionaldan akuntabeluntukpeningkatanpelayananpublik
MeningkatkanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahdanKemandirianFiskal Daerah
OpiniPemeriksaEkternal
ProsentaseOPD yangtidakterdapattemuanmaterial/keuangan
SASARAN RPJMD
SASARAN INDIKATORKINERJA
TARGET
2016 2017 2018 2019 2020 2021
MeningkatkanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahdanKemandirianFiskal Daerah
OpiniPemeriksaEkternal
WDP WTP WTP WTP WTP WTP
ProsentaseOPD yang tidakterdapattemuanmaterial/keuangan
77% 80% 83% 86% 90% 95%
INSPEKTORATKABUPATEN LAMONGAN
INSPEKTORATKABUPATEN LAMONGAN
MeningkatkanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahdanKemandirianFiskal Daerah
ProsentaseOPD yang tidakterdapattemuanmaterial/keuangan
77% 80% 83% 86% 90% 95%
4
PROSES BISNIS INSPEKTORAT KAB. LAMONGANDALAM PENCAPAIAN SASARAN
Meningkatkan efektivitasfungsi pengawasanPerangkat Daerah dilingkungan PemerintahKabupaten Lamongan
Meningkatkan efektivitasfungsi pengawasanPerangkat Daerah dilingkungan PemerintahKabupaten Lamongan
HASIL/OUTPUTHASIL/OUTPUT
Presentase Tindak lanjutrekomendasi APIP selesai
Presentase Laporan PengaduanMasyarakat yang ditindaklanjuti
Presentase PD dengan katagoriNilai Evaluasi SAKIP minimal B
Prosentase TindakLanjutRekomendasi BPK Selesai
Jumlah OPD dengan tingkatmaturitas SPIP Level 2/Berkembang
HASIL/OUTPUTHASIL/OUTPUT
Presentase Tindak lanjutrekomendasi APIP selesai
Presentase Laporan PengaduanMasyarakat yang ditindaklanjuti
Presentase PD dengan katagoriNilai Evaluasi SAKIP minimal B
Prosentase TindakLanjutRekomendasi BPK Selesai
Jumlah OPD dengan tingkatmaturitas SPIP Level 2/Berkembang
• Pengelolaan Kinerja• Kepatuhan Internal• Pemetaan risiko
PROSES BISNIS MANAJEMEN
• MENINGKATNYAAKUNTABILITAS KINERJA DANKEUANGAN PERANGKATDAERAH
PROSES BISNIS INTI
PROSESPROSES
5
HASIL/OUTPUTHASIL/OUTPUT
Presentase Tindak lanjutrekomendasi APIP selesai
Presentase Laporan PengaduanMasyarakat yang ditindaklanjuti
Presentase PD dengan katagoriNilai Evaluasi SAKIP minimal B
Prosentase TindakLanjutRekomendasi BPK Selesai
Jumlah OPD dengan tingkatmaturitas SPIP Level 2/Berkembang
HASIL/OUTPUTHASIL/OUTPUT
Presentase Tindak lanjutrekomendasi APIP selesai
Presentase Laporan PengaduanMasyarakat yang ditindaklanjuti
Presentase PD dengan katagoriNilai Evaluasi SAKIP minimal B
Prosentase TindakLanjutRekomendasi BPK Selesai
Jumlah OPD dengan tingkatmaturitas SPIP Level 2/Berkembang
• MENINGKATNYAAKUNTABILITAS KINERJA DANKEUANGAN PERANGKATDAERAH
•Kualitas dan kuantitas SDM APIP•Ketersediaan Sarana & Prasarana
serta Teknologi Informasi•Ketersediaan Anggaran yang Cukup
PROSES BISNIS PENDUKUNG
MANFAAT/BENEFITMANFAAT/BENEFITMeningkatkan Pengawasan
Perangkat Daerah
MANFAAT/BENEFITMANFAAT/BENEFITMeningkatkan Pengawasan
Perangkat Daerah
PelaksanaanKinerja
PerencanaanKinerja
PengelolaanKinerja
PengelolaanKinerja
Pengelolaan Kinerja :Menyelaraskan Renstra sesuai visidan misi. Dalam PengelolaanKinerja Inspektorat selaluberpedoman pada indikatorindikator yang sudah di tetapkan.Pengelolaan Kinerja berdasarkanpemetaan resiko pengawasan
Kepatuhan Internal :Mengevaluasi sistem pengendalianinternal sesuai dengan SOP yangberlaku
Pengelolaan Resiko:memaksimalkan pencapaian tujuandengan jalan pemetaan risiko-risikosehingga meminimalkan masalah-masalah dalam mencapai tujuandan mencari solusi pemecahanpermasalahan
Pengelolaan Kinerja :Menyelaraskan Renstra sesuai visidan misi. Dalam PengelolaanKinerja Inspektorat selaluberpedoman pada indikatorindikator yang sudah di tetapkan.Pengelolaan Kinerja berdasarkanpemetaan resiko pengawasan
Kepatuhan Internal :Mengevaluasi sistem pengendalianinternal sesuai dengan SOP yangberlaku
Pengelolaan Resiko:memaksimalkan pencapaian tujuandengan jalan pemetaan risiko-risikosehingga meminimalkan masalah-masalah dalam mencapai tujuandan mencari solusi pemecahanpermasalahan
PROSES BISNIS MANAJEMEN
6
PengukuranKinerja
PelaporanKinerja
EvaluasiKinerja
PengelolaanKinerja
PengelolaanKinerja
Pengelolaan Kinerja :Menyelaraskan Renstra sesuai visidan misi. Dalam PengelolaanKinerja Inspektorat selaluberpedoman pada indikatorindikator yang sudah di tetapkan.Pengelolaan Kinerja berdasarkanpemetaan resiko pengawasan
Kepatuhan Internal :Mengevaluasi sistem pengendalianinternal sesuai dengan SOP yangberlaku
Pengelolaan Resiko:memaksimalkan pencapaian tujuandengan jalan pemetaan risiko-risikosehingga meminimalkan masalah-masalah dalam mencapai tujuandan mencari solusi pemecahanpermasalahan
Pengelolaan Kinerja :Menyelaraskan Renstra sesuai visidan misi. Dalam PengelolaanKinerja Inspektorat selaluberpedoman pada indikatorindikator yang sudah di tetapkan.Pengelolaan Kinerja berdasarkanpemetaan resiko pengawasan
Kepatuhan Internal :Mengevaluasi sistem pengendalianinternal sesuai dengan SOP yangberlaku
Pengelolaan Resiko:memaksimalkan pencapaian tujuandengan jalan pemetaan risiko-risikosehingga meminimalkan masalah-masalah dalam mencapai tujuandan mencari solusi pemecahanpermasalahan
Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasanPerangkat Daerah di lingkunganPemerintah Kabupaten Lamongan
MeningkatnyaSarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnyaakuntabilitas Keuangan
dan kinerja PD
MeningkatnyaProfesionalisme
APIP
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dan Kemandirian Fiskal DaerahMeningkatkan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dan Kemandirian Fiskal Daerah
INSPEKTORAT DALAM PENCAPAIAN TUJUAN
LEVEL 1ESSELON 2
LEVEL 0BUPATI
MeningkatnyaSarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnyaakuntabilitas Keuangan
dan kinerja PD
MeningkatnyaProfesionalisme
APIP
7
PeningkatanKualitas SDM APIP
PeningkatanKuantitas Auditor
PeningkatanKualitas SDM APIP
PeningkatanKuantitas Auditor
Peningkatan SistemPengawasan Internal
dan PengendalianPelaksanaan
Kebijakan KDH
Peningkatan SistemPengawasan Internal
dan PengendalianPelaksanaan
Kebijakan KDH
PeningkatanTindak Lanjut
HasilPngawasan
PeningkatanTindak Lanjut
HasilPngawasan
1. Gedung Kantor2. IT3. Peralatan Kantr
dan Pengawasan4. Kndaraan
Operasional
1. Gedung Kantor2. IT3. Peralatan Kantr
dan Pengawasan4. Kndaraan
Operasional
PROSES BISNISPENDUKUNG
PROSES BISNIS PENDUKUNG
PROSES BISNIS INTI
LEVEL 2ESSELON 3
LANJUTAN LEVEL 1ESSELON 2
LEVEL 2ESSELON 3
LEVEL 3ESSELON 4
Meningkatnya akuntabilitasKeuangan dan kinerja PD
Meningkatnya akuntabilitasKeuangan dan kinerja PD
Peningkatan TindakLanjut HasilPngawasan
Peningkatan TindakLanjut HasilPngawasan
Peningkatan SistemPengawasan Internal dan
Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
Peningkatan SistemPengawasan Internal dan
Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
Audit ReviuReviu Monitoring dan evaluasiMonitoring dan evaluasiPembinaan dan
Pengawasandalam bentuk lain
8
Audit ReviuReviu Monitoring dan evaluasiMonitoring dan evaluasiPembinaan dan
Pengawasandalam bentuk lain
1. Kinerja2. Keuangan3. Barang
dan Jasa4. Tujuan
Tertentu
1. Kinerja2. Keuangan3. Barang
dan Jasa4. Tujuan
Tertentu
1. RPJMD danRenstra
2. RKA danRKPA
3. LKPD Kab.4. LKjIP Kab.5. LPPD Kab.
1. RPJMD danRenstra
2. RKA danRKPA
3. LKPD Kab.4. LKjIP Kab.5. LPPD Kab.
1. Barang danJasa.
2. TLHP APIPdan BPK
3. PenilaianMandiriMenpan
4. ZI5. LHKPN6. Pelayanan
Publik
1. Barang danJasa.
2. TLHP APIPdan BPK
3. PenilaianMandiriMenpan
4. ZI5. LHKPN6. Pelayanan
Publik
7. Gratifikasi8. Verifikasi
RAD PPK9. Realisasi
Anggarandan Kinerja
10. MaturitasSPIP
11. SAKIP
7. Gratifikasi8. Verifikasi
RAD PPK9. Realisasi
Anggarandan Kinerja
10. MaturitasSPIP
11. SAKIP
1. BPK, BPKP,InspektoratProv.
2. SPIP3. Saber
Pungli4. Tim TP4D
1. BPK, BPKP,InspektoratProv.
2. SPIP3. Saber
Pungli4. Tim TP4D
LEVEL 4PELAKSANA
Audit ReviuReviu Monitoring dan evaluasiMonitoring dan evaluasi Pembinaan dan Pengawasandalam bentuk lain
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Konsep Surat tugas,KKP . KM3, KM4pemeriksaan
Konsep Surat tugas,KKP . KM3, KM4pemeriksaan
Melakukan pemberitahuankepada AuditiMelakukan pemberitahuankepada Auditi
Surat tugas, KKPpemeriksaan, KM 3,KM 4
Surat tugas, KKPpemeriksaan, KM 3,KM 4
Konsep Surat tugas, KKP. KM3, KM4 pemeriksaanKonsep Surat tugas, KKP. KM3, KM4 pemeriksaan
Surat tugas, KKPpemeriksaan, KM 3,KM 4
Surat tugas, KKPpemeriksaan, KM 3,KM 4
Melakukan Pemeriksaanpada OPD yang di AuditMelakukan Pemeriksaanpada OPD yang di Audit
Konsep Surat tugas, PenentuanAuditan KKP . KM3, KM4 pemeriksaanKonsep Surat tugas, PenentuanAuditan KKP . KM3, KM4 pemeriksaan
Melakukan pemberitahuan kepadaAuditiMelakukan pemberitahuan kepadaAuditi
Melakukan Monev Lokasi/Kegiatan
Melakukan PermintaanDokumen OPDMelakukan PermintaanDokumen OPD
Surat tugas, KKPpemeriksaan, KM 3, KM4
Surat tugas, KKPpemeriksaan, KM 3, KM4
Konsep Surat tugas, PenentuanAuditan KKP . KM3, KM4 pemeriksaanKonsep Surat tugas, PenentuanAuditan KKP . KM3, KM4 pemeriksaan
Melakukan pemberitahuan kepadaAuditiMelakukan pemberitahuan kepadaAuditi
Surat tugas, KKPpemeriksaan, KM 3, KM 4Pendampingan
Surat tugas, KKPpemeriksaan, KM 3, KM 4Pendampingan
Surat Permintaan Pendampingan dariOPDSurat Permintaan Pendampingan dariOPD
9
TSTS
penyampaianLHP ke ObrikpenyampaianLHP ke Obrik
LHP TTDBupati
LHP TTDBupati
Melakukan ReviuMelakukan Reviu
Undang OPDUntuk TTD HasilReviu
Undang OPDUntuk TTD HasilReviu
Berita Acara ReviuBerita Acara Reviu
Melakukan Pemeriksaanpada OPD yang di AuditMelakukan Pemeriksaanpada OPD yang di Audit
Gelar HasilPemeriksaanGelar HasilPemeriksaan
Penyampaian LaporanHasil Monev KepadaBupati dan Auditi
Penyampaian LaporanHasil Monev KepadaBupati dan Auditi
Laporan Hasil Monevdan Evaluasi
Laporan Hasil Monevdan Evaluasi
Melakukan Monev Lokasi/KegiatanMelakukan Monev Lokasi/Kegiatan
Gelar Hasil Monev danEvaluasiGelar Hasil Monev danEvaluasi
Laporan HasilReviu KepalaDaerah Kab danOPD
Laporan HasilReviu KepalaDaerah Kab danOPD
Melakukan pemberitahuan kepadaAuditiMelakukan pemberitahuan kepadaAuditi
Penyampaian LaporanHasil PendampinganKepada OPD
Penyampaian LaporanHasil PendampinganKepada OPD
Melakukan PendampinganMelakukan Pendampingan
Memberikan KonsultasiMemberikan Konsultasi
Laporan HasilPendampinganLaporan HasilPendampingan
LANJUTANLEVEL 2
ESSELON 3
LEVEL 3ESSELON 4
Meningkatnya akuntabilitasKeuangan dan kinerja PD
Meningkatnya akuntabilitasKeuangan dan kinerja PD
Peningkatan TindakLanjut HasilPngawasan
Peningkatan TindakLanjut HasilPngawasan
Peningkatan SistemPengawasan Internal dan
Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
Peningkatan SistemPengawasan Internal dan
Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
TINDAKLANJUT REKOMENDASI HASILPENGAWASAN APIP
TINDAKLANJUT REKOMENDASI HASILPENGAWASAN APIP
TINDAKLANJUT REKOMENDASI HASLPENGAWASAN EKTERNAL
TINDAKLANJUT REKOMENDASI HASLPENGAWASAN EKTERNAL
10
TINDAKLANJUT REKOMENDASI HASILPENGAWASAN APIP
TINDAKLANJUT REKOMENDASI HASILPENGAWASAN APIP
TINDAKLANJUT REKOMENDASI HASLPENGAWASAN EKTERNAL
TINDAKLANJUT REKOMENDASI HASLPENGAWASAN EKTERNAL
1. TLHP Pengawasan Reguler2. TLHP Dumas3. TLHR RKA dan RKPA4. TLHE SAKIP OPD5. TLHR LKjIP Kab
1. TLHP Pengawasan Reguler2. TLHP Dumas3. TLHR RKA dan RKPA4. TLHE SAKIP OPD5. TLHR LKjIP Kab
1. BPK RI2. BPKP3. Inspektorat Ptov
1. BPK RI2. BPKP3. Inspektorat Ptov
LEVEL 4PELAKSANA
Tindak Lanjut Hasil PengawasanInternal
Tindak Lanjut Hasil PengawasanInternal
Tindak Lanjut Hasil PengawasanEkternal
Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pngawasan
Surat Tugas Tim TLHP
Inventarisasi Temuan Yang BelumDitindaklanjuti
Megundang OPD yang belum TL
Surat Tugas Tim TLHPSurat Tugas Tim TLHP
Inventarisasi data TLHP APIPInventarisasi data TLHP APIP
Mengundang ObrikMengundang Obrik
11
PengecekanPembahasan
Dokumen TLHP
Pemutakhiran data di BPK.
Progres TL/ Data StatistikTL/Laporan
PengecekanPembahasan
Dokumen TLHP
PengecekanPembahasan
Dokumen TLHP
..
Resume TLHP di sampaikan KeAuditi
Mengundang Obrik
Pemutakhiran TLHP dandibuatkan Resume TLHP
.
Pemutakhiran TLHP dandibuatkan Resume TLHP
.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kendaraanoperasional
GedungKantor ITIT
1. Ruang Kerja2. Ruang
Pertemuan3. Ruang
Pemeriksaan
1. Wifi2. Jaringan
Internet3. Server
1. Wifi2. Jaringan
Internet3. Server
1. Kendaraan Roda 22. Kendaraan roda 4
Peralatan Pengawasandan Perlengkapan
kantor
1. CPU dan Monitor2. Laptop3. Printer4. Proyektor5. Scanner6. Meteran
LEVEL 4PELAKSANA
LEVEL 3ESSELON 4
LEVEL 2ESSELON 3
12
1. Ruang Kerja2. Ruang
Pertemuan3. Ruang
Pemeriksaan
1. Wifi2. Jaringan
Internet3. Server
1. Wifi2. Jaringan
Internet3. Server
1. Kendaraan Roda 22. Kendaraan roda 4
1. CPU dan Monitor2. Laptop3. Printer4. Proyektor5. Scanner6. Meteran
PROSES BISNISPENDUKUNGPROSES BISNISPENDUKUNG MENINGKATNYA
PROFESIONALISME APIP
PENINGKATANKUANTITAS AUDITOR
PENINGKATANKUANTITAS AUDITOR
PENINGKATANKUALITAS SDM
APIP
--PENGAJUAN KEBUTUHANPEGAWAI KE BKD
-PENGAJUAN TAWARANUNTUK ASN YANG INGINMENGAJUAN MENJADI
AUDITOR-TES KOPETENSI
-TES WAWANCARA
--PENGAJUAN KEBUTUHANPEGAWAI KE BKD
-PENGAJUAN TAWARANUNTUK ASN YANG INGINMENGAJUAN MENJADI
AUDITOR-TES KOPETENSI
-TES WAWANCARA
--Pengajuan KebutuhanPegawai Ke Bkd
-Pengajuan Tawaran UntukAsn Yang Ingin Mengajuan
Menjadi Auditor-Tes Kopetensi
-Tes Wawancara
--Pengajuan KebutuhanPegawai Ke Bkd
-Pengajuan Tawaran UntukAsn Yang Ingin Mengajuan
Menjadi Auditor-Tes Kopetensi
-Tes Wawancara
BIMTEK DIKLAT PKSPKS
--PENGAJUAN KEBUTUHANPEGAWAI KE BKD
-PENGAJUAN TAWARANUNTUK ASN YANG INGINMENGAJUAN MENJADI
AUDITOR-TES KOMPETENSI-TES WAWANCARA
--PENGAJUAN KEBUTUHANPEGAWAI KE BKD
-PENGAJUAN TAWARANUNTUK ASN YANG INGINMENGAJUAN MENJADI
AUDITOR-TES KOMPETENSI-TES WAWANCARA
13
--PENGAJUAN KEBUTUHANPEGAWAI KE BKD
-PENGAJUAN TAWARANUNTUK ASN YANG INGINMENGAJUAN MENJADI
AUDITOR-TES KOPETENSI
-TES WAWANCARA
--PENGAJUAN KEBUTUHANPEGAWAI KE BKD
-PENGAJUAN TAWARANUNTUK ASN YANG INGINMENGAJUAN MENJADI
AUDITOR-TES KOPETENSI
-TES WAWANCARA
--Pengajuan KebutuhanPegawai Ke Bkd
-Pengajuan Tawaran UntukAsn Yang Ingin Mengajuan
Menjadi Auditor-Tes Kopetensi
-Tes Wawancara
--Pengajuan KebutuhanPegawai Ke Bkd
-Pengajuan Tawaran UntukAsn Yang Ingin Mengajuan
Menjadi Auditor-Tes Kopetensi
-Tes Wawancara
BIMTEK DIKLAT PKSPKS
I BulanSekali
I BulanSekali
--PENGAJUAN KEBUTUHANPEGAWAI KE BKD
-PENGAJUAN TAWARANUNTUK ASN YANG INGINMENGAJUAN MENJADI
AUDITOR-TES KOMPETENSI-TES WAWANCARA
--PENGAJUAN KEBUTUHANPEGAWAI KE BKD
-PENGAJUAN TAWARANUNTUK ASN YANG INGINMENGAJUAN MENJADI
AUDITOR-TES KOMPETENSI-TES WAWANCARA1 tahun 2 x Disesuaikan
Permintaan
INSPEKTORAT MEMPUNYAI TUGASMELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAPPELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DIDAERAH, PELAKSANAAN PEMBINAAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DANPELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA.
INSPEKTORAT MEMPUNYAI TUGASMELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAPPELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DIDAERAH, PELAKSANAAN PEMBINAAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DANPELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA.
DASAR & REGULASI KELEMBAGAANINSPEKTORAT KAB. LAMONGAN
INSPEKTORAT MEMPUNYAI TUGASMELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAPPELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DIDAERAH, PELAKSANAAN PEMBINAAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DANPELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA.
INSPEKTORAT MEMPUNYAI TUGASMELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAPPELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DIDAERAH, PELAKSANAAN PEMBINAAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DANPELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DILAKSANAKAN DALAMBENTUK:
AUDIT
REVIU
MONITORING
EVALUASI
BIMBINGAN TEKNIS
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM BENTUKLAINNYA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DILAKSANAKAN DALAMBENTUK:
AUDIT
REVIU
MONITORING
EVALUASI
BIMBINGAN TEKNIS
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM BENTUKLAINNYA
15
PROSES BISNIS VS RPJMD DAN RENSTRAPROSES BISNIS VS RPJMD DAN RENSTRA
RPJMD PEMERINTAHKABUPATEN LAMONGAN
MISI TUJUAN SASARAN
4. Mewujudkan Reformasibirokrasi bagipemenuhanpelayananpublik
4. Mening katnyatatakelolapemerintahanyang profesionaldan akuntabeluntukpeningkatanpelayan publik
1. MeningkatkanAkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah danKemandirianFiskal Daerah
16
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Program
ANGGARANTahun 2018
CapaianKinerja
(Rp)
6 7 10Program Peningkatan SistemPengawasan Internal DanPengendalian PelaksanaanKebijakan Kdh
% Laporan HasilPemeriksaan PerangkatDaerah Terbit TepatWaktu
80% 2.527.000.000
Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala (PemeriksaanReguler OPD Kab/Kota)
Jumlah LHP yangditerbitkan
171 LHP 1.707.000.000
Evaluasi Tindak LanjutPemeriksaaan
Jumlah Resume TLHP 300 ResumeTLHP
100.000.000
Penanganan Kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
Jumlah LHP yangditerbitkan
25 LHP 95.000.000
PROSES BISNIS VS PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan PembinaanDan Pengawasan Dalam RangkaPeningkatan Akuntabilitas KeuanganDan Kinerja
%Terbit Laporan HasilEvaluasi PerangkatDaerah Tepat waktu
80% 100.000.000!
Evaluasi SAKIP dan LPPD Jumlah LHE LKjIPSKPD dan LHR LKjIPKabupaten yangditerbitkan
64 LHE 70.000.000
Inventarisasi Temuan Pengawasan Jumlah Resume TLHP 2 Dokumen 27.500.000
Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah
Jumlah PD yangmemperolehpendampingan SistemPengendalian InternalPemerintah (SPIP)
4 OPD 55.000.000
Pelaksanaan pengawasan internal secaraberkala (Pemeriksaan Reguler OPD
Pelaksanaan pengawasan internal secaraberkala (Pemeriksaan Reguler OPD
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KAB.INSPEKTORAT KAB. LAMONGANLAMONGAN
Kinerja Utama(Tujuan/Sasaran) Indikator Kinerja Utama Formula
Sumber Data Penanggungjawab
1 2 3 4 5Meningkatnya
akuntabilitasKeuangan dankinerja PeangkatDaerah
1. Prosentase OPD yangtidak terdapat temuanmaterial /keuangan
(Jumlah OPD yang tidak MendapatkanTemuan Material/Keuangan:JumlahOPD) X 100%
TLHP APIP TIM TLHPAPIP
2. Opini PemeriksaanEkternal
Hasil Opini Pemeriksaan HasilPemerksaan BPK
Irban I, II, IIIdan IV
3. Nilai Maturitas SPIPKabupaten
Level Maturitas Hasil PenilaianBPKP
Inspektur
4. Prosentase TindaklanjutRekomendasi APIPselesai
(Jumlah Tindaklanjut Rekomendasi APIPselesai : Jumlah Rekomendasi APIP) x100%
TLHP APIP TIM TLHPAPIP
4. Prosentase TindaklanjutRekomendasi APIPselesai
(Jumlah Tindaklanjut Rekomendasi APIPselesai : Jumlah Rekomendasi APIP) x100%
.5.Prosentase Tindak LanjutRekomendasi BPK Selesai
(Jumlah Tindaklanjut Rekomendasi BPK-RI selesai : Jumlah Rekomendasi BPK) x100%
TLHP BPK TIM TLHP BPK
6. Prosentase LaporanPengaduan Masyarakatyang ditindaklanjuti
(Jumlah Pengaduan Masyarakat Yangditindaklanjuti : Jumlah PengaduanMasyarakat Yang Masuk) x 100%
TLHP Dumas Irban I, II, IIIdan IV sertaAuditor
7. Jumlah OPD dengantingkat maturitas SPIPLevel 2 /Berkembang
Jumlah OPD dengan tingkat maturitasSPIP Level 2/Berkembang
Laporan HasilEvaluasi Irban I, II, III
dan IV sertaAuditor
8. Prosentase OPD dengankatagori Nilai EvaluasiSAKIP minimal B
(Jumlah PD katagori hasil Evaluasi SAKIPOPD denganNilai minimal B:JumlahOPD yang di Evaluasi) x 100%
LHE SAKIP OPD Irban I, II, IIIdan IV sertaAuditor
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2018
1. MeningkatkanefektivitasfungsipengawasanPerangkatDaerah dilingkunganPemerintahKabupatenLamongan
Meningkatnyaakuntabilitas Keuangandan kinerja PeangkatDaerah.
Presentase Tindaklanjut RekomendasiAPIP selesai
81%
Presentase Tindak LanjutRekomendasi BPK Selesai 65%
Presentase Laporan PengaduanMasyarakat yang ditindaklanjuti
100%
Nilai Maturitas SPIP Kabupaten 2
Inspektorat Kabupaten Lamongan
MeningkatkanefektivitasfungsipengawasanPerangkatDaerah dilingkunganPemerintahKabupatenLamongan
Nilai Maturitas SPIP Kabupaten 2Jumlah OPD dengan tingkat maturitasSPIP Level 2 /Berkembang 4
Presentase OPD yang tidakterdapat temuan material/keuangan
83%
Opini Pemeriksaan Ekternal WTPPresentase OPD dengan katagoriNilai Evaluasi SAKIP minimal B
73%
MeningkatnyaProfesionalisme aparaturpengawasan
Level kapabilitas APIP 2
Inspektorat Kabupaten Lamongan
ContohSasaran 1
ContohSasaran 1
KepalaDaerah
KepalaDaerah
KepalaDaerah
Eselon 2
Eselon 3Eselon 3
Eselon 4
Pelaksana
PENGINTEGRASIAN ANTARA KINERJA & ANGGARAN OPD
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal DanPengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN PERANGKATDAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGANMENINGKATNYA EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN PERANGKATDAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGANKEPALAKEPALADAERAHDAERAH
KEPALAKEPALAOPDOPD
ESELON IIIESELON III
Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dankinerja Peangkat Daerah
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal DanPengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala DaerahTerlaksananya Pelaksanaanpengawasan internal secaraberkala Terlaksananya EvaluasiTLHP APIP
167 LHP167 LHP 300 reseme TLHP300 reseme TLHPRP. 1.707.000.000RP. 1.707.000.000
ProsesPencapaianOutput
SumberdayaYangDigunakan
ESELON IIIESELON III
ESELON IVESELON IV
RP. 100.000.000RP. 100.000.000
AUDITORAUDITOR Jumlah Program Pengawasan Jumlah Resume TIM TLHPTIM TLHP
Tujuan Sasaran Cara Pencapaian TujuanURAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR TARGETMeningkatkanefektivitas fungsipengawasanPerangkatDaerah dilingkunganPemerintahKabupatenLamongan
ProsentaseOPD yangtidak terdapattemuanmaterial/keuangan83% Meningkatnya
akuntabilitasKeuangan dankinerja PeangkatDaerah.
ProsentaseTindaklanjutRekomendasiAPIP selesai81% MengoptimalkanPenyelesaianTindaklanjut hasiltemuan APIP
Programpeningkatansystempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH
% Laporan HasilPemeriksaanPerangkatDaerah TerbitTepat Waktu80%
Matrik RenstraSASARAN 1Matrik RenstraSASARAN 1
RKT INSPEKTORAT KABUPATENLAMONGAN TAHUN 2018
KETERKAITAN IKU TERHADAP RENSTRA, RKT, PK DAN DPA
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJAUTAMA
Meningkatnyaakuntabilitas Keuangandan kinerja PeangkatDaerah
ProsentaseTindaklanjutRekomendasi APIPselesai
INDIKATOR KINERJA UTAMATAHUN 2018
Meningkatnyaakuntabilitas Keuangandan kinerja PeangkatDaerah
ProsentaseTindaklanjutRekomendasi APIPselesai
D P A
KERANGKA ACUAN KERJA PengawasanInternal secara berkala.docx
KERANGKA ACUAN KERJA
R K A
D P A
CAPAIAN TERHADAP SASARANTAHUN 2018 (tribulan II)
(disertai penjelasan)
CAPAIAN TERHADAP SASARANTAHUN 2018 (tribulan II)
(disertai penjelasan)
27
SASARAN 1.MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA PEANGKAT DAERAH.SASARAN 1.MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA PEANGKAT DAERAH.
NO. INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 REALISASI CAPAIAN
1 Prosentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP selesai 81% 64% 79%
2 Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai 65% 50% 77%
3 Prosentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%
4. Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2/Berkembang
4 OPD 20 OPD 500%
5. Prosentase OPD yang tidak mendapatkan temuan material/keuangan
80% 100% 125%
SASARAN 2.Meningkatnya Profesionalisme Aparatur pengawasanSASARAN 2.Meningkatnya Profesionalisme Aparatur pengawasan
NO. INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 REALISASI CAPAIAN
1 Level kapabilitas APIP 2 2 100%
5. Prosentase OPD yang tidak mendapatkan temuan material/keuangan
80% 100% 125%
6. Opini Pemeriksaan Ekternal WDP WTP WTP
7 Presentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B 75% 100% 133,3
CAPAIAN TERHADAP IKUTAHUN 2017(disertai penjelasan)
CAPAIAN TERHADAP IKUTAHUN 2017(disertai penjelasan)
29
NO. INDIKATOR KINERJA TARGET2017 REALISASI CAPAIAN
1 Prosentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP selesai 79% 83,93% 106,24%2 Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai 55% 73,04% 132,8%3 Prosentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang
ditindaklanjuti100% 100% 100%
4 Prosentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIPminimal B
72% 72,131 100,2%
5 Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2/Berkembang
3 OPD 4 PD 133,33%
6 Prosentase OPD yang tidak mendapatkan temuanmaterial /keuangan
80% 100% 125%
CAPAIAN IKU TAHUN 2017
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA PEANGKAT DAERAH.
6 Prosentase OPD yang tidak mendapatkan temuanmaterial /keuangan
80% 100% 125%
7. Opini Pemeriksaan Ekternal WDP WTP WTP
8. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Level 2 Level 2 100%
UPAYA PENCAPAIAN :1. Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal2. Peningkatan SDM Evaluator Sakip dengan cara Bimtek Evaluator SAKIP oleh BPKP maupun Biro Organisasi Prov. Jatim3. Mengumpulkan Data Pendukung Evaluasi SAKIP PD4. Kepala PD Memaparkan Alur SAKIP dan Hasil LKjIP nya Kepada Bapak Bupati5. Memberikan saran perbaikan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja kepada PD
KENDALA :1) Terbatasnya SDM Pemerintahan Desa, sehingga Tindaklanjut LHP tidak sesuai yg direkomendasikan2) Masih adanya OPD yang belum mempublikasikan Rentra, IKU, Perjanjian Kinerja dan LKjIP
No. Indikator Kinerja ANGGARAN REALISASIANGGARAN % CAPAIAN
1 Prosentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP selesai 2.230.000.000 1.792.491.000 80,38
2 Prosentase PD yang tidak mendapatkan temuan material/keuangan
3 Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai 56.000.000 55.850.000 99,73
4 Opini Pemeriksaan Ekternal
5 Prosentase Laporan Pengaduan Masyarakat yangditindaklanjuti
95.000.000 86.625.000 91,18
DUKUNGAN ANGGAAN PER INDIKATOR PADA IKUMENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.
Prosentase Laporan Pengaduan Masyarakat yangditindaklanjuti
6 Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2/Berkembang
50.000.000 48.020.000 96,04
7 Nilai Maturitas SPIP Kabupaten - - -
8 Prosentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimalB
160.000.000 149.210.000 93,26
Inspektorat Kabupaten Lamongan
UPAYA PENCAPAIAN :1. Realisasi anggaran disesuaikan kas budge dan jumlah hari pemeriksaan2. Melakukan pemantauan realisasi keuangan
Sasaran Indikator %CapaianKinerja
% CapaianAnggaran
%TingkatEfesiensi
MENINGKATNYAAKUNTABILITASKEUANGAN DANKINERJAPEANGKATDAERAH
1. Prosentase TindaklanjutRekomendasi APIP selesai
2. Prosentase PD yang tidakmendapatkan temuan material/keuangan
106,24% 80,38 25,86
3. Presentase Tindak LanjutRekomendasi BPK Selesai
4. Opini Pemeriksaan Ekternal
132,8 99,73 33,07
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYATAHUN 2017
3. Presentase Tindak LanjutRekomendasi BPK Selesai
4. Opini Pemeriksaan Ekternal5. Presentase Laporan Pengaduan
Masyarakat yang ditindaklanjuti100% 91,18 8,82
6. Jumlah OPD dengan tingkatmaturitas SPIP Level 2/Berkembang
7. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten
133,3
-
96,04
-
37,26
-
8. Presentase OPD dengankatagori Nilai Evaluasi SAKIPminimal B
113,85 93,26 20,59
LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASIPENERAPAN SAKIP
1• Memperkuat Komitmen Pejabat di Lingkungan
Inspektorat
PENGUATAN MANAJEMEN KINERJAINSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN
PENGUATAN MANAJEMEN KINERJAINSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN
1
2• Langkah Penguatan SDM Pejabat dan Evaluator SAKIP dilingkungan
Inspektorat dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Prov. Jatim, BiroOrganisasi Prov. Jatim dan Menpan RB
3• Study Banding ke Daerah yang sudah mendapatkan nilaiSAKIP Kabupaten dengan katagori A
4 • Telah direncanakan penerapan E - AUDITInspektorat Kabupaten Lamongan
MANFAATMANFAATPENERAPAN SAKIPPENERAPAN SAKIPMANFAATMANFAATPENERAPAN SAKIPPENERAPAN SAKIP1.1. Efektifitas penggunaan anggaranEfektifitas penggunaan anggaran2.2. Adanya kinerja yang terukur danAdanya kinerja yang terukur dandipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan1.1. Efektifitas penggunaan anggaranEfektifitas penggunaan anggaran2.2. Adanya kinerja yang terukur danAdanya kinerja yang terukur dandipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan1.1. Efektifitas penggunaan anggaranEfektifitas penggunaan anggaran2.2. Adanya kinerja yang terukur danAdanya kinerja yang terukur dandipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan1.1. Efektifitas penggunaan anggaranEfektifitas penggunaan anggaran2.2. Adanya kinerja yang terukur danAdanya kinerja yang terukur dandipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan
Inspektorat Kabupaten Lamongan
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUKEFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUKPENCAPAIAN TARGET KINERJAPENCAPAIAN TARGET KINERJABEFORE (2015) AFTER (2017)
4 TUJUAN 1 TUJUAN
4 SASARAN 2 SASARAN
6 PROGRAM 6 PROGRAM
35 KEGIATAN 35 KEGIATANAda Kegiatan baru pada tahun 2017 yang mendukung
pencapaian kinerja sebanyak 5 kegaitan:1. Inventarisasi Temuan Pengawasan2. Pencanangan zona integritas3. Penyelenggaraan SPIP4. Review RKA5. Review RPJMD/Renstra6. RAD-PPK (Laporan Gratifikasi ke KPK)7. LHKASN8. Saber Pungli
35 KEGIATANAda Kegiatan baru pada tahun 2017 yang mendukung
pencapaian kinerja sebanyak 5 kegaitan:1. Inventarisasi Temuan Pengawasan2. Pencanangan zona integritas3. Penyelenggaraan SPIP4. Review RKA5. Review RPJMD/Renstra6. RAD-PPK (Laporan Gratifikasi ke KPK)7. LHKASN8. Saber Pungli
ANGGARAN ANGGARAN
Rp.5.002.694.159,00 Rp. 3.387.687.421,00
5.002.694.159 4.836.343.590
3.387.687.421
3E+09
4E+09
5E+09
6E+09
AN
GG
AR
AN
EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARANTAHUN 2015-2017
URAIAN
ADANYAPENURUNANANGGARAN DARI2015 KE 2017MENCAPAI 25%
ADANYAPENURUNANANGGARAN DARI2015 KE 2017MENCAPAI 25%
0
1E+09
2E+09
3E+09
2015 2016 2017
AN
GG
AR
AN
URAIAN
PROGRAM
ANGGARAN
INOVASI PROGRAM KEGIATAN 2018INOVASI PROGRAM KEGIATAN 2018INOVASI PROGRAM KEGIATAN 2018INOVASI PROGRAM KEGIATAN 2018
Implementasi E – GOVERNMENT
Inspektorat Kabupaten Lamongan akan merencanakan1. e - Audit2. e - Dumas
Implementasi E – GOVERNMENT
Inspektorat Kabupaten Lamongan akan merencanakan1. e - Audit2. e - Dumas
Inspektorat Kabupaten Lamongan
SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET TRI BULANI II III IV
MeningkatnyaakuntabilitasKeuangan dan kinerjaPeangkat Daerah.
1. Presentase TindaklanjutRekomendasi APIP selesai - - - 83%2. Prosentase Tindak LanjutRekomendasi BPK Selesai - - - 70%3. Prosentase Laporan PengaduanMasyarakat yang ditindaklanjuti - - - 100%
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN
3. Prosentase Laporan PengaduanMasyarakat yang ditindaklanjuti - - - 100%4. Jumlah OPD dengan tingkatmaturitas SPIP Level 2/Berkembang - - 4 OPD -5. Prosentase OPD dengan katagoriNilai Evaluasi SAKIP minimal B - - - 80%
MeningkatnyaProfesionalismeaparatur pengawasan
Level kapabilitas APIP - - - Level2
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dankinerja Peangkat Daerah
Prosentase TindaklanjutRekomendasi APIP selesai - - - 83%
RENCANA AKSI TAHUN 2019INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN
RINCIAN PERSASARANRINCIAN PERSASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) JADWAL KEGIATANTR 1 TR2 TR3 TR4PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) TR 1 TR2 TR3 TR4Program peningkatansistem pengawasaninternal dan pengendalianpelaksanaan kegiatan KDH% Laporan HasilPemeriksaanPerangkat DaerahTerbit Tepat Waktu
75% 2.641.700.000√
Pengawasan PadaPerangkat Daerah diLingkungan Pemkab.Lamongan (PKPT)Jumlah LHP yangditerbitkan 163LHP 1.707.000.000
Pengawasan PadaPerangkat Daerah diLingkungan Pemkab.Lamongan (PKPT)Jumlah LHP yangditerbitkan 56 OPD MelaksanakanPemeriksaanReguler padaOPD
√ √ √
PROGRAM DANKEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN(Rp) JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4PengendalianManajemenPelaksanaan KebijakanKdhJumlah PD yangmengikuti GelarPengawasan 63 OPD MelaksanakanGelarpengawasanHasilPengawasan OPD
57.100.000 √Evaluasi Tindak LanjutPemeriksaaan Jumlah ResumeTLHP 300ResumeTLHP Meresume TLHPOPD √ √ √ √
LANJUTAN
MelaksanakanGelarpengawasanHasilPengawasan OPDEvaluasi Tindak LanjutPemeriksaaan Jumlah ResumeTLHP 300ResumeTLHP Meresume TLHPOPD 103.000.000 √ √ √ √Koordinasi, Montoringdan Evaluasi Jumlah pesertasosialisasiperundang-undangan
300 orang Melakukansosialisasiperaturanperundang-undangan yangbekerjasamadengankejaksaan danpolres
132.500.000
Inspektorat Kabupaten Lamongan
PROGRAM DANKEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANAAKSI ANGGARAN(Rp) JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4Pencanangan ZonaIntegritasPencananganZona Integritas Jumlah OPDPendampingan ZI 1 OPD MelakukanPendampingkepada OPD yangditunjuk75.000.000 √
Pelaksanaan SapuBersih Pemungutan Liar(SABER PUNGLI) Jumlah pesertasosialisasi hukum 300 orang Sosialisasiperundang-undangan 250.000.000 √
LANJUTAN
Pelaksanaan SapuBersih Pemungutan Liar(SABER PUNGLI) Sosialisasiperundang-undanganMonev LaporanGratifikasi Jumlah LaporanMonev Gratifikasi 2 Laporan Monitoringlaporangratifikasi 30.000.000 √ √Verifikasi Laporan RADPPK Jumlah OPD yang diMonev 4 OPD VerifikasiLaporan RADPPK 25.000.000 √Verifikasi LHKASN % wajib Laporyang melaporkanLHKASN 70% VerifikasiLHKASN 82.600.000 √
Inspektorat Kabupaten Lamongan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Meningkatnya akuntabilitas Keuangandan kinerja Peangkat Daerah
Prosentase Tindak LanjutRekomendasi BPK Selesai 70%PROGRAM DANKEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN(Rp) JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4InventarisasiTemuanPengawasan Jumlah ResumeTLHP 1 Dokumen MengiventarisasiTLHP danmembuatdokumen TLHP 27.500.000 √
Inspektorat Kabupaten Lamongan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dankinerja Peangkat Daerah
Prosentase LaporanPengaduan Masyarakat yangditindaklanjuti 100% 100% 100% 100%
PROGRAM DANKEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4Penanganan KasusPengaduan DiLingkunganPemerintah DaerahJumlah LHP yangditerbitkan 25 LHP Melaksanakanpemeriksaanhasil pengaduanmasyarakat ataupelimpahan darikejaksaan danKepolisian
97.000.000 √ √ √ √
Inspektorat Kabupaten Lamongan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJASASARANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerjaPeangkat Daerah
Jumlah OPD dengan tingkatmaturitas SPIP Level 2/Berkembang - - 4 OPD -JADWALKEGIATANPROGRAM KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANAAKSI ANGGARAN(Rp) JADWALKEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4Programpeningkatansistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankegiatan KDH
PenyelenggaraanSistemPengendalianInternPemerintahJumlah PD yangmemperolehpendampinganSPIP
4 OPD MelaksanakanPendampingan SPIP OPD 55.000.000 √
Inspektorat Kabupaten Lamongan
SASARAN STRATEGIS INDIKATORKINERJA TARGET KINERJA SASARANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Meningkatnya akuntabilitasKeuangan dan kinerja Peangkat
Daerah
Prosentase OPDdengan katagoriNilai Evaluasi SAKIPminimal B - - - 80%
PROGRAM DANKEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN(Rp) JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ProgramPeningkatanPembinaan DanPengawasan DalamRangka PeningkatanAkuntabilitasKeuangan DanKinerja
%Terbit LaporanHasil EvaluasiPerangkat DaerahTepat waktu80% 138.000.000 √ProgramPeningkatanPembinaan DanPengawasan DalamRangka PeningkatanAkuntabilitasKeuangan DanKinerja
%Terbit LaporanHasil EvaluasiPerangkat DaerahTepat waktu80% 138.000.000 √
Review Rka Dan RkaPerubahan(koordinasiPengawasan yanglebihKomperenhensif)Jumlah OPD 63 OPD MelaksanakanReviu RKA OPD 44.000.000 √
Inspektorat Kabupaten Lamongan
LANJUTAN ....
PROGRAM DANKEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN(Rp) JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4Evaluasi LKjIP Jumlah LHE LKjIPOPD dan LHR LKjIPKabupaten yangditerbitkan61 LHEDan 1 LHR MelaksanakanReviu LKjIP OPD,Reviu RenstraInspektoratberkala
70.000.000 √Jumlah LHE LKjIPOPD dan LHR LKjIPKabupaten yangditerbitkan61 LHEDan 1 LHR MelaksanakanReviu LKjIP OPD,Reviu RenstraInspektoratberkala
70.000.000Review LaporanKeuangan Daerah Laporan HasilPemeriksaanReview KeuanganOPD
1 LHP MelaksanakanReviu LaporanKeuangan Daerah 24.000.000 √
Inspektorat Kabupaten Lamongan
SASARAN STRATEGIS INDIKATORKINERJA TARGET KINERJA SASARANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Meningkatnya Profesionalisme aparaturpengawasan Level kapabilitas APIP - - - 2
PROGRAM DANKEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN(Rp) JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ProgramPeningkatanProfesionalismTenagaPemeriksa DanAparaturPengawasan
% APIP yangmendapatkansertifikat dalammengikutibimtek/diklatsubtansial danfungsional dengannilai di atas 70
79% 216.800.000 √ProgramPeningkatanProfesionalismTenagaPemeriksa DanAparaturPengawasan
% APIP yangmendapatkansertifikat dalammengikutibimtek/diklatsubtansial danfungsional dengannilai di atas 70
79% 216.800.000 √
PelatihanPengembanganTenaga Pemeriksadan AparaturPengawasanJumlah APIPmengikuti Diklat/Bimtek substansialdan fungsional
45X2 - BimtekMaturitas SPIP-BimtekKapabilitas apip-- PengirimanAuditor DuklatFungsional216.800.000 √ √
Inspektorat Kabupaten Lamongan