5. Penyelesaian 3. Pra-pelaksanaan

2. Perencanaan

1. Inisiasi

Mengawasi & mengendalikan pelaksanaan testing & commissioning pengembang IPP

Melaksanakan STOP (Serah Terima Operasi) (LOAN/ APLN)

Mengkoordinasikan pelaksanaan testing dan commissioning (LOAN/ APLN)

Membuat berita acara COD

Membuat TOC (Taking Over Certificate) (LOAN/ APLN)

Membuat FAC (Final Acceptance Test) (LOAN/APLN)

SELESAI

Membuat laporan hasil implementasi proyek (jika diperlukan)

Melaksanakan cek fisik lapangan

Membuat LKS (Laporan Kegiatan Selesai)

Mengusulkan izin penggunaan aset

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4

5.1.5

Melaksanakan STOP (Serah Terima Operasi) (APBN)

Membuat TOC (Taking Over Certificate) (APBN)

Membuat FAC (Final Acceptance Test) (APBN)

Melaksanakan STP (Serah Terima Proyek) (APBN)

5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10Mengkoordinasikan pelaksanaan testing dan commissioning (APBN)

5.1.6

5.1.11 5.1.12

5.2.2 5.2.3 5.2.4

5.2.5

5.2.1

O : PIU O : PIU O : PIU O : PIU

O : PIU

O : Satker O : Satker O : Satker O : Satker O : SatkerO : Satker O : DIV AKO

O : DIV AKO

O : DIV AKO

O : PIU

Jenis Pendanaan APBN

Jenis Pendanaan LOAN/APLN

Proyek LOANperlu dibuatkan

laporan implementasi

proyek?

TIDAK

YA

Jenis Pendanaan

LOAN/

APLN

APBN

IPP

STAGE GATE PELAKSANAAN

Membuat STP (Serah Terima Proyek) (LOAN/APLN)

Melakukan Follow-up Penerbitan PP terkait PMN (Penanaman Modal Negara)

O : DIV KON O : DIV KON

Proyek didanai IPP

4. Pelaksanaan

STAGE GATE PRA-PELAKSANAAN

Menyiapkan implementasi konstruksi proyek (APBN)

4.1.2

Membuat laporan rutin sesuai kepentingan stakeholders (APBN)

4.1.4

Mengawasi dan mengendalikan kontrak (APBN)

4.1.6

Membuat laporan perkembangan konstruksi rutin PMO (APBN)

4.1.9

Memastikan pelaksanaan pembayaran impor kpd. kontraktor (APBN)

4.2.2

Memastikan pelaksanaan proses pembayaran progres konstruksi kpd. Kontraktor (APBN)

4.2.4

Mengawasi kesesuaian alokasi pendanaan dalam pembangunan proyek (LOAN/ APLN)

4.2.6

O : Satker

O : Satker

O : Satker

O : Satker

O : Satker

O : Satker

O : Satker

Jenis Pendanaan APBN

Mengawasi dan mengendalikan kontrak (LOAN/APLN)

Membuat laporan rutin sesuai kepentingan stakeholders (LOAN/ APLN)

Menyiapkan implementasi konstruksi proyek (LOAN/ APLN)

Memastikan pelaksanaan proses pembayaran progres konstruksi kpd. kontraktor (LOAN/ APLN)

Memastikan pelaksanaan pembayaran impor kpd. kontraktor(LOAN/ APLN)

4.1.1

4.1.3

4.1.5

Membuat laporan perkembangan konstruksi rutin PMO (LOAN/ APLN)

4.1.8

4.2.1

4.2.3

Mengawasi kesesuaian alokasi pendanaan dalam pembangunan proyek (LOAN/ APLN)

4.2.5

O : PIU

O : PIU

O : PIU

O : PIU

O : PIU

O : PIU

O : PIU

Jenis Pendanaan LOAN/APLN

Mengawasi & mengendalikan aktivitas konstruksi pengembang IPP

Membuat laporan perkembangan konstruksi rutin PMO (IPP)

4.1.7 4.1.10

Jenis Pendanaan IPP

Jenis

Pendanaan

IPP

LOAN/ APLN

APBN

STAGE GATE PELAKSANAAN

O : DIV KON O : DIV KON

Progres konstruksi

sudah 100% & siap

testing and

commissioning?

5Tidak,

u/ APBN

Ya

Periode laporan

bulanan proyek?Periode laporan

bulanan proyek?

5

Ya

6

Tidak

Tidak

Periode laporan

bulanan proyek?

7

Tidak

Ya

7

5

Ya

6

6Tidak, u/

LOAN/APLN

7Tidak,u/ IPP

Menyusun RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik)

Mengkoordinasikan penyusunan KKP (Kajian Kelayakan Proyek)

MULAI

1.1.2

1.1.1

O : DIV SIS

O : DIV SIS

STAGE GATE - INISIASI

Mengurus izin penggunaan kawasan hutan

Mengajukan surat izin penetapan lokasi

Mengurus pembebasan lahan

Melaksanakan survei lokasi proyek

Menugaskan pelaksanaan persiapan dokumen lingkungan & dokumen LARAP

Mengurus izin prinsip pembangunan dan surat kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah

Melakukan studi lingkungan

Memfasilitasi proses persetujuan DEKOM atas aktivitas yg akan didanai oleh LOAN (akan dimasukkan ke dalam Blue Book)

3.1.1

Memfasilitasi proses persetujuan RUPS atas aktivitas yg akan didanai oleh LOAN (akan dimasukkan ke dalam Blue Book)

3.1.2

Menyusun DUK & DIPK

3.1.3Mengkoordinasikan penerbitan blue book untuk PLN dgn Bappenas

3.1.4

Menyusun readiness criteria

3.1.5

Memfasilitasi pelaksanaan fact finding mission oleh Lender

3.1.6

Menyiapkan dokumen lingkungan & dokumen LARAP

3.1.7

Mengkoordinasikan penerbitan green book dgn Bappenas

3.1.8

Memfasilitasi pelaksanaan appraisal proyek oleh Lender

3.1.9

Menyusun draf DIPA SLA

3.1.11

Memfasilitasi proses rekomendasi penandatangan loan oleh DEKOM

3.1.10

Memfasilitasi proses rekomendasi penandatangan loan oleh RUPS

3.1.12

Melakukan follow-up penyusunan loan agreement antara Pemerintah dgn Lender

3.1.13

Menyusun project agreement (jika diperlukan)

3.1.14Menyusun SLA

3.1.15

Menyusun RPT/ RPK

3.1.16

Melakukan follow-up penerbitan DIPA SLA dari Ditjen Perbendaharaan

3.1.17

Menyiapkan dokumen terkait penandatangan direct loan skema KE (jika diperlukan)

3.1.34Melaksanakan pengesahan loan agreement direct loan skema KE

3.1.35

Menyiapkan dokumen terkait penandatangan loan

3.1.32Mengkoordinasikan penandatangan loan agreement dengan lender

3.1.33

Menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) termasuk membuat LKAI

3.1.18

Mengkonsolidasi RKA termasuk LKAI dari tiap PIU

3.1.19

Mengkonsolidasi LKAI ke dalam RKAP

3.1.20

Merevisi LKAI sesuai indikasi pagu anggaran pada RUPS RKAP

3.1.21

Penetapan SKI

3.1.22

Membuat dokumen Usulan Program pada RKKL ke DJK

3.1.23Melakukan Follow-up Pembuatan RKKL dengan Ditjen Anggaran

3.1.24

Melakukan follow-up penerbitan APBN dengan Badan Anggaran DPR

3.1.25Menyusun dan melakukan follow-up penerbitan DIPA APBN dgn Ditjen Perbendaharaan

3.1.26

Menyusun draf POK

3.1.29

Membuat permohonan surat izin multi-years

3.1.27Melakukan follow-up penerbitan izin multi-years ke Ditjen Anggaran

3.1.28

Mengkoordinasikan pengesahan dan penerbitan POK dgn DJK selaku KPA

3.1.30Menindaklanjuti POK yg diterbitkan KPA untuk mencapai kesepakatan pelaksanaan kegiatan

3.1.31

Menyusun tender document untuk pengadaan di ULP

3.2.1

Menyusun tender document untuk pengadaan di PIU

3.2.2

Menyusun dokumen terkait persiapan pengadaan kontraktor di PIU (jika diperlukan)

3.2.3

Melaksanakan pengadaan kontraktor konstruksi di ULP

3.2.6

Melaksanakan pengadaan kontraktor konstruksi di PIU

3.2.7

Proses Realisasi Pendanaan Two-Step-Loan

Proses Realisasi Pendanaan Direct Loan

APBN

Proses Realisasi Pendanaan APLN

Proses Realisasi Pendanaan APBN

Pinjaman Direct Loan

dengan Skema Kredit

Ekspor (KE)?DIRECT

LOAN

Ya

Tidak

Mengefektifkan kontrak pengadaan kontraktor pelaksana proyek yg ditangani Satker

3.2.16

Mengefektifkan kontrak pengadaan kontraktor pelaksana proyek yg ditangani PIU

3.2.15

Menyusun tender document untuk pengadaan di Pusat

3.2.4

Menyusun dokumen terkait persiapan pengadaan kontraktor di Pusat (jika diperlukan)

3.2.5

Melaksanakan pengadaan kontraktor konstruksi di Pusat

3.2.8

Menyiapkan dokumen pendukung kelengkapan proyek IPP

3.2.11

Menyiapkan tender document pengadaan pengembang IPP

3.2.12Memastikan pelaksanaan pengadaan pengembang IPP

3.2.13Memastikan pencapaian status financial closing dengan pengembang IPP

3.2.14

Melaksanakan pengadaan pemasok energi primer batu bara (jika diperlukan)

3.2.9

Melaksanakan pengadaan pemasok energi primer gas dan/ atau BBM (jika diperlukan)

3.2.10

Pengadaan Pemasok Energi Primer

Pengadaan Kontrak Kontraktor

Pengadaan Pengembang IPP

3.3.1

3.3.2 3.3.3 3.3.4

3.3.6

3.3.7 3.3.8

O : DIV RKO O : DIV RKO

O : DIV RKOO : DIV RKO

O : DIV RKO

O : DIV RKO

O : PIU

O : DIV RKO

O : DIV RKO O : DIV RKO

O : DIV AKO

O : DIV RKO

O : DIV RKO

O : DIV RKO

O : DIV KEU O : DIV AKO O : DIV AKO

O : DIV KEU O : DIV KEU

O : PIU O : DIV ANG O : DIV ANG O : DIV ANG O : DIV ANG

O : DIV SISO : DIV SIS

O : DIV AKOO : DIV AKO

O : DIV AKO O : DIV AKO

O : Satker O : DIV AKO O : Satker

O : Satker

O : PIU

O : PIU

O : RET

O : RET

O : Satker

O : PIU

O : DAS

O : DIV IPP O : DIV IPP O : DIV IPPO : DIV IPP

O : PIU

O : Satker

O : DIV KEU O : DIV KEU

O : DIV BAT

O : DIV GBM

O : DIV SIS

O: PIUO : PIU

O : PIU

O : PIU

O : PIU O : PIU

3.1.1 3.1.2

Apakah

proyek APBN

multiyears?

YA

TIDAK

Pinjaman

dengan

Skema Kredit

Ekspor?

Tidak

Ya

Sumber Energi

untuk Pembangkit

Batu Bara

Gas/Minyak

Mengkoodinasikan penerbitan izin lingkungan untuk PLN dengan Instansi Lingkungan Hidup

3.3.5

O : PIU

Jenis

Pendanaan

APLN

STAGE GATE - PERENCANAAN

Jenis

Pinjaman

LOAN

TWO-STEP-LOAN

Pengadaan Kontrak (3.2.7/3.2.8)

Kontrak Efektif (3.2.15)

LOAN/APLN/APBN

Jenis Pendanaan

Lokasi Pengadaan

IPP

PUSAT

PIU

ULP

Kebutuhan

Kepastian

Pemasok Energi

Primer?

YA

Sumber

Pendanaan

Seluruh

Jenis

Pendanaan

LOAN

Lokasi

Pembangunan

Kawasan

Non-Hutan

LOAN/

APLN

APBN

STAGE GATE PRA-PELAKSANAAN

STAGE GATE PRA-PELAKSANAAN

TIDAK

Persiapan Lingkungan & Pengadaan Lahan

IPP

3

3

2

1

1

Sumber

Dana?

2

2

3

Two-step-Loan

Skema KE

Direct Loan

Skema KE

4

Sumber

lain

4

Pengadaan

kontraktor sudah

dilakukan?

TIDAK

YA2

Sumber

Pendanaan

APBN/

APLN

LOAN Kawasan

Hutan

STAGE GATE PRA-PELAKSANAAN