download.bappenas.go.iddownload.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/per... · provinsi : dki jakarta...

PROVINSI : DKI JAKARTA

2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014I. DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT 2.772.535,64 2.772.535,64 2.888.705,75 2.949.327,65 3.391.726,73

1 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya DPR RI

Dukungan Persidangan danKegiatan Dewan

1884 1884 2166,5586 2491,54239 2865,273748

% KelengkapanAdministrasi dan TeknisRapat Paripurna Secara

Tepat Waktu

100% 100% 100% 100%

% KelengkapanAdministrasi dan Teknis

Rapat Pansus SesuaiStandar Secara Tepat

Waktu

85% 90% 90% 95%


Rapat Dalam RangkaMendukung

Pelaksanaan Fungsi,Tugas dan WewenangDPR Sesuai Standar

Secara Tepat Waktu diKomisi I

85% 90% 90% 95%

RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2011BERDASARKAN DAERAH / PROVINSI PER PROGRAM PER KEGIATAN

(JUTA RUPIAH)

NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI

MUSRENBANGNAS 2010 of 255

2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI

% KelengkapanAdminsitrasi dan Teknis



Secara Tepat Waktu diKomisi II

85% 90% 90% 95%




Secara Tepat Waktu diKomisi III

85% 90% 90% 95%




Secara Tepat Waktu diKomisi IV

85% 90% 90% 95%




Secara Tepat Waktu diKomisi V

85% 90% 90% 95%






Secara Tepat Waktu diKomisi VI

85% 90% 90% 95%




Secara Tepat Waktu diKomisi VII

85% 90% 90% 95%




Secara Tepat Waktu diKomisi VIII

85% 90% 90% 95%




Secara Tepat Waktu diKomisi IX

85% 90% 90% 95%






Secara Tepat Waktu diKomisi X

85% 90% 90% 95%




Secara Tepat Waktu diKomisi XI

85% 90% 90% 95%

% Persidangan yangMemiliki Risalah Rapatyang Memenuhi Standar

dan Tepat Waktu

80% 85% 90% 95%

Penyelenggaraan Kehumasan,Pemberitaan dan Keprotokolan

40150,2 40150,2 46172,76335 53098,67785 61063,47953

Persentase (%)Pelayanan Aspirasi

Sesuai Standar

75% 80% 85% 95%

Persentase (%)Pelayanan Keprotokolan

yang Sesuai Standar

100% 100% 100% 100%

Persentase (%) BeritaDPR RI yang

Didistribusikan danDirespon Secara Up ToDate, Akurat, dan TepatWaktu Melalui Media

Massa

75% 80% 85% 90%



Dukungan Data/Informasi danLayanan Informasi Publik

43575,2 43575,2 50111,42595 57628,13984 66272,36082

Persentase (%) HasilPenelitian, Karya

Ilmiah, Seminar, danPermintaan Data,

Informasi, Kajian danMakalah-Makalah yang

Akuntabel

85% 90% 90% 90%

Persentase (%) UnitKerja yang Terintegrasi

Dalam JaringanKomunikasi Data dan

Informasi Online DengaKelengkapan DataSecara Up To Date,Akurat, dan Aman

75% 80% 80% 85%

Persentase (%)Pengelolaan dan

Pelayanan Kearsipan,Dokumentasi, dan

Museum yang SesuaiStandar

75% 80% 85% 90%

Persentase (%)Kelengkapan Bahan

Pustaka dan ReferensiSecara Up To Date danRelevan Baik Manual

Maupun Online

85% 90% 90% 95%

Manajemen Sumber DayaManusia Biro Keanggotaan danKepegawaian DPR RI

30828,8 30828,8 35453,10045 40771,06552 46886,72535



Persentase (%)Pelayanan Administrasi

Keanggotaan Dewandan Fraksi yang

Memenuhi StandarDengan Data yang UpTo Date dan Akurat

100% 100% 100% 100%

Persentase (%)Pengelolaan

Administrasi danPembinaan SDM yang

Memenuhi StandarDengan Data yang UpTo Date dan Akurat

100% 100% 100% 100%

Persentase (%) UnitKerja yang MemilikiAparatur Kompeten

Seusai Kebutuhan danKualifikasi

90% 92.5% 95% 95%

Persentase (%)Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan yangMemenuhi Standar

87.5% 90% 90% 95%

Pengembangan Kelembagaan 528,4 528,4 4129,37285 4748,778778 5461,095594% Hasil Kajian/

Analisis KonsultanTentang Pembentukan

Kantor AnggaranParlemen

(Parliamentary BudgetOffice/PBO)

90% 95% 95% 95%

% Hasil Kajian/Analisis Konsultan

Tentang PelaksanaanPengawasan DPR RI

90% 95% 95% 95%



% Hasil Kajian/Analisis Kompilasi

Konsultan dan SetjenDPR RI Tentang

Pembentukan KantorAnggaran Parlemen dan

PelaksanaanPengawasan DPR RI

90% 95% 95% 95%

2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur DPRRIPerencanaan dan Pengawasan 7024,675 7024,675 8078,37625 9290,132688 10683,65259

Persentase (%) UnitKerja yang MenerapkanPerencanaan Anggaranyang Akurat dan Tepat

Waktu

85% 90% 90% 95%

Persentase (%) AnalisisKebijakan,

KelengkapanAdministrasi dan Teknis

Rapat BURT SecaraTepat Waktu dan Tepat

Sasaran

85% 90% 90% 95%

Persentase (%) UnitKerja yang Mencapai

80 Persentase (%)Target Kinerja SesuaiTupoksi dan Prosedur

Kerja DenganAdministrasi yang

Akuntabel

75% 80% 80% 85%

Persentase (%) UnitKerja yang TertibAdministrasi danMencapai Target

Kinerjanya

75% 80% 85% 95%



Pengelolaan Keuangan danPelaporan Barang Milik Negara

204032,604 204032,604 234637,4946 269833,1188 310308,0866

Persentase (%)Administrasi KeuanganDPR RI dan Setjen yang

Akuntabel dan TepatWaktu

85% 90% 90% 95%

Persentase (%)Administrasi Keuangan

Badan FungsionalKeahlian dan RumahAspirasi Anggota diDaerah Pemilihan

85% 90% 90% 95%

Persentase (%)Pelaporan Keuangandan Penatausahaan

BMN yang Akuntabeldan Tepat Waktu

75% 80% 80% 85%

Persentase (%)Pelayanan PerjalananDinas yang Akuntabel

dan Tepat Waktu

100% 100% 100% 100%

Pengadaan PerlengkapanSarana dan Prasarana

76637,698 76637,698 88133,3527 101353,3556 116556,3589

Persentase (%)Perawatan,

Penyimpanan danPendistribusian

Peralatan Kantor danPerlengkapan Kantor,

Serta SaranaTransportasi yangMemenuhi Standar

75% 80% 80% 85%



Persentase (%)Pelayanan Pengamanandi Lingkungan GedungMPR/DPR/DPD RI, RJ

Pimpinan, RJA danWisma DPR RI yangMemenuhi Standar

90% 92.5% 95% 97.5%

Persentase (%)Pengelolaan TataPersuratan Sesuai

Standar

100% 100% 100% 100%

Persentase (%)Pelayanan, Perawatan,

Penyimpanan, danPendistribusian

Perlengkapan Kantordan Sarana Transportasiyang Memenuhi Standar

90% 95% 95% 100%

Pemeliharaan danPenatausahaan Sarana danPrasarana Gedung

985687,632 985687,632 830308,9498 582171,3 669497

Persentase (%) Gedungdan Pertamanan DPR

yang Terpelihara SesuaiStandar

85% 90% 95% 95%

Persentase (%) RumahJabatan Pimpinan,

Rumah JabatanAnggota, dan Wisma

DPR yang TerpeliharaSesuai Standar

85% 90% 95% 95%

Persentase (%) InstalasiMekanikal danElektrikal yangBeroperasi dan

Terpelihara SesuaiStandar

85% 90% 95% 95%



Tersedianya PenataanUlang (Grand Design)

Komplek GedungMPR/DPR/DPD RI

100% 100% 0% 0%

3 Program Pelaksanaan FungsiLegislasi DPR RIPerancangan Undang-Undang 246697,305 246697,305 283701,9008 326257,1859 375195,7637

Persentase (%) Kajian,Naskah Akademik dan

Draft RUU BidangEkonomi KeuanganSesuai Standar dan

Tepat Waktu

80% 80% 80% 80%

Persentase (%) Kajian,Naskah Akademis dan

Draft RUU BidangIndustri dan

Perdagangan SesuaiStandar dan Tepat

Waktu

80% 80% 80% 80%

Persentase (%) Kajian,Naskah Akademis, dan

Draft RUU BidangPolitik, Hukum dan

HAM Sesuai Standardan Tepat Waktu

80% 80% 80% 80%

Persentase (%) Kajian,Naskah Akademis, dan

Draft RUU BidangKesejahteraan

Masyarakat SesuaiStandar dan Tepat

Waktu

80% 80% 80% 80%

Administrasi Hukum danLitigasi DPR RI

6246,284 6246,284 7183,2266 8260,71059 9499,817719

Persentase (%) ProdukHukum Berupa

Peraturan/ Keputusanyang Memenuhi Standar

90% 95% 95% 100%



Persentase (%)Pertimbangan Hukum

yang Memenuhi StandarFormal dan Penanganan

Perkara yang TepatWaktu

90% 95% 95% 90%

Harmonisasi dan EvaluasiPelaksanaan Undang-Undang

26320,017 26320,017 30268,01955 34808,22248 40029,45586

Persentase (%)PelaksanaanPerencanaan

Pembentukan RUU(Prolegnas) Secara

Tepat Waktu.

80% 85% 85% 90%

Persentase (%) RUUyang Diharmonisasi dan

UU yang DilakukanPemantauan

90% 95% 95% 90%

4 Program Pelaksanaan FungsiAnggaran DPR RIPembahasan RAPBN 14634,179 14634,179 16829,30585 19353,70173 22256,75699

Persentase (%) NaskahRAPBN yang TelahDianalisis Dengan

Tepat Waktu

80% 85% 85% 90%

Pembahasan Anggaran K/LOleh Komisi

7168,7 7168,7 8244,005 9480,60575 10902,69661

Hasil Anggaran K/Lyang Dibahas Oleh

Komisi

80% 85% 85% 90%

Persentase (%)Pelaksannaan

Pembahasan AnggaranK/L di Banggar yang

Tepat Waktu

80% 85% 85% 90%

5 Program Pelaksanaan FungsiPengawasan DPR RIAkuntabilitas KeuanganNegara

3860,2 3860,2 4439,2 5105,1 5870,8



Persentase (%)pelaksanaan keuangannegara yang memiliki

akuntabilitas

80% 85% 85% 90%

Pengawasan Pelaksanaan UUdan Pengawasan KebijakanPemerintah

183998,068 183998,068 211597,7782 243337,4449 279838,0617

Persentase (%) HasilAnalisis Pengawasan

Pelaksanaan UUSebagai ReferensiAnggota DPR RI

85% 90% 90% 95%

Persentase (%) HasilAnalisis PengawasanKebijakan Pemerintah

Sebagai ReferensiAnggota

85% 90% 90% 95%

Persentase (%) FasilitasPelaksanaan Hak-HakDPR yang Akuntabel

dan Tepat Waktu

85% 90% 90% 95%

Persentase (%) FasilitasUntuk Penetapan

Pejabat Publik yangDisetujui DPR

85% 90% 90% 95%

6 Program PenguatanKelembagaan DPR RIPelaksanaan Tugas-TugasPimpinan DPR RI

69474,382 69474,382 79895,5393 91879,8702 105661,8507

Persentase (%)Pelayanan KegiatanKetua Dewan Sesuai

Standar dan TepatWaktu

85% 85% 90% 95%



Persentase (%)Pelayanan KegiatanWakil Ketua DewanBidang Politik dan

Keamanan

85% 85% 90% 95%

Persentase (%)Pelayanan KegiatanWakil Ketua DewanBidang Ekonomi dan

Keuangan

85% 85% 90% 95%

Persentase (%)Pelayanan KegiatanWakil Ketua DewanBidang Industri dan

Pembangunan

85% 85% 90% 95%

Persentase (%)Pelayanan KegiatanWakil Ketua Dewan

Bidang KesejahteraanRakyat

85% 85% 90% 95%

Pelaksanaan Tugas-TugasKerumahtanggaan DPR RI

20973,914 20973,914 24120,0011 27738,00127 31898,70146

Persentase (%) Rapatyang Tepat Waktu danTepat Administrasi di

Musyawarah Pimpinan

100% 100% 100% 100%

Persentase (%)Persidangan yang Tepat

Waktu dan TepatAdministrasi dan Teknis

RapatBamus/Konsultasi

100% 100% 100% 100%

Persentase (%)Pelayanan KegiatanKetatausahaan danKerumahtanggaan

Pimpinan SekretariatJenderal yang Sesuai

dan Tepat Waktu

92% 93% 94% 95%



Persentase (%) AnalisisKebijakan,

KelengkapanAdministrasi dan TeknisRapat Burt Secara Tepat

Waktu dan TepatSasaran

85% 85% 90% 95%

Pelaksanaan Kerjasama AntarParlemen/HubunganInternasional

46391,448 46391,448 53350,1652 61352,68998 70555,59348

Persentase (%)Pelayanan Kerjasama

Antar Parlemen DalamLingkup Internasionalyang Akuntabel dan

Tepat Waktu

92% 93% 94% 95%


Antar Parlemen DalamLingkup Regional yangAkuntabel dan Tepat

Waktu

92% 93% 94% 95%


Antar Parlemen DalamLingkup Bilateral yangAkuntabel dan Tepat

Waktu

92% 93% 94% 95%

Pelaksanaan Tugas-TugasBadan Kehormatan danPengaduan Masyarakat

4776,072 4776,072 5492,4828 6316,35522 7263,808503

Persentase (%)Kelengkapan

Administrasi dan TeknisRapat Serta SidangBadan KehormatanSesuai Standar dan

Tepat Waktu

95% 96% 96% 97%



Pengelolaan Hak Keuangan danAdministrasi Dewan

751645,857 751645,857 864392,7356 994051,6459 1143159,393

Persentase (%)Tercapainya Hak

Keuangan danAdministrasi Anggota

Dewan

100% 100% 100% 100%

Pengelolaan Kegiatan RumahAspirasi

0 0 0 0 0

II. KEMENTERIAN DALAMNEGERI 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00

1 Program PenguatanPenyelenggaraan PemerintahanUmumPenyelenggaraan HubunganPusat dan Daerah SertaKerjasama Daerah

150 150 0 0 0

Regulasi Pusat tentangPedoman Pelayanan

Administrasi TerpaduKecamatan

4 4 4 4

Prosentasekabupaten/kota yangtelah melaksanakan

pelayanan administrasiterpadu di tingkat

kecamatan

85% 90% 95% 100%

Prosentase jumlahrumusan kebijakan danproduk hukum bidanghubungan pusat dan

daerah, dekonsentrasidan tugas pembantuan,kerjasama antar daerah,

dan peningkatanpelayanan umum

3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen



Prosentase fasilitasipusat dan daerah di

bidang hubungan pusatdan daerah,

dekonsentrasi dan tugaspembantuan, dan

peningkatan pelayananumum

100% 100% 100% 100%

Jumlah laporanmonitoring dan evaluasi

hubungan pusat dandaerah, dekonsentrasidan tugas pembantuan,kerjasama antar daerah,

dan peningkatanpelayanan umum

(triwulan, semester danakhir tahun)

15% 15% 20% 20%

Prosentase penyelesaianurusan tata usaha dan

rumah tangga DirektoratDekonsentrasi dan

Kerjasama

60% 65% 70% 75%

Prosentase peningkatanjumlah daerah yang

melaksanakankerjasama daerah dalam

bidang ekonomi,prasarana dan

pelayanan publik

1 laporan

Prosentase jumlahdaerah yang menerimamanfaat dari kerjasama

daerah dalam bidangekonomi, prasarana dan

pelayanan publik

75% 75% 75% 75%



Jumlah sistem data basedan sistem Monev

kerjasama daerah yangdisusun

20% 30% 40% 50%

Jumlah pemetaanpelaksanaan Kerjasamadaerah baik yang sukses

maupun yang gagal

75% 75% 75% 75%

Jumlah pemutakhiranpemetaan pelaksanaankerjasama daerah baikyang sukses maupun

yang gagalProsentase jumlahkegiatan fasilisasi

kerjasama antar daerahyang diusulkan

Jumlah provinsi yangmelaksanakan peran

Gubernur sebagai wakilpemerintah dalampenyelenggaraan

dekonsentrasi dan tugaspembantuan

Pengembangan dan PenataanWilayah Administrasi danPerbatasan

300 300 0 0 0

Persentase (%) JumlahRumusan Kebijakan dan

Produk HukumPenataan WilayahAdministrasi danPenegasan Batas

Daerah, PengembanganWilayah Perbatasan,

Toponimi, danPertanahan.

4 4 4 4



Persentase (%) FasilitasiPusat dan Daerah

Bidang Tugas PenataanWilayah Administrasidan Penegasan Batas


Toponimi danPertanahan.

15 segmen 15 segmen 15 segmen 15 segmen

Jumlah LaporanMonitoring danEvaluasi Bidang

Penataan WilayahAdministrasi danPenegasan Batas


Toponimi danPertanahan (Triwulan,

Semester dan AkhirTahun).

35% 35% 35% 35%

Persentase (%)Penyelesaian Urusan

Tata Usaha dan RumahTangga Direktorat

Wilayah Administrasidan Perbatasan.

3 paket 3 paket 3 paket 3 paket

Jumlah SegmenPenataan dan Penegasan

Batas WilayahAdministrasi Perbatasan

Antar Daerah yangDitetapkan Dengan

Peraturan Perundangan

50% 75% 85% 100%



Persentase (%)Penurunan KonflikKarena SengketaPerbatasan Antar

Daerah.

50% 75% 85% 100%

Persentase (%)Pemetaan Rupabumi

(Toponimi)

6 provinsi 6 provinsi 6 provinsi 6 provinsi

Jumlah Pos Lintas BatasTradisional dan

Internasional DenganKualitas Manajemen

Pengelolaan SertaFasilitas Pendukung

yang Memadai

10% 10% 10% 10%

Persentase (%)Penguatan

Kelembagaan di Pusatdan Daerah Dalam

Rangka PenangananPerbatasan Antar

Negara.

80% 85% 90% 95%

Persentase (%) JumlahKab/Kota di Wilayah

Perbatasan AntarNegara dan Pulau-PulauTerluar yang Mendapat

Sarpras PerbatasanAntar Negara


Jumlah Provinsi yangTermasuk Ke Dalam

Perbatasan AntarNegara (Sosekmalindo,Jbc Ri-Rdtl, Jbc Ri-Png

100% 100% 100% 100%

III. KEMENTERIANPERTANIAN 193.135,35 193.135,35 431.846,09 461.790,40 511.918,11



1 Program PeningkatanProduksi, Produktivitas danMutu Tanaman Pangan UntukMencapai Swasembada danSwasembada Berkelanjutan

Pengelolaan Sistem PenyediaanBenih Tanaman Pangan(Prioritas Bidang)

411,2 411,2 488,6 585,3 694,6

Lembaga PerbenihanTanaman Pangan yang

Dibina di LokasiPenerapan Budidaya

Tanaman Pangan yangTepat :

Tersusunnya RoadmapKebutuhan &

Ketersediaan Benih(Paket)

Tersusunnya KebijakanSistem Subsidi Benih

(Paket)Tersusunnya RancanganRevitalisasi Perbenihan

(Paket)Bpsbtph (Balai)

Bbi (Balai)Pengelolaan Sistem Penyediaandan Pengawasan SaranaProduksi Tanaman Pangan(Prioritas Bidang)

153,1 153,1 183,962 220,386 261,598

Sarana ProduksiTersedia dan Terawasidi Lokasi PenerapanBudidaya TanamanPangan yang Tepat

(Unit) :



Tersusunnya RoadmapKebutuhan &

Penyediaan Pupuk &Alsintan (Paket)

Penguatan PerlindunganTanaman Pangan DariGangguan Opt dan Dfi(Prioritas Bidang)

649 649 771,012 923,672 1096,399

Jumlah Luas ArealTanaman Pangan yangTerserang Opt (Ribu

Ha) DanJumlah Luas Areal

Tanaman Pangan yangTerkena Dfi (Ribu Ha)

Pengembangan MetodePengujian Mutu Benih danPenerapan Sistem MutuLaboratorium Pengujian Benih(Prioritas Bidang)

6000 6000 7130 8550 10150

Jumlah MetodePengujian Mutu Benihyang Dikembangkan,

Divalidasi danDisyahkan (Metode),Jumlah Laboratorium

yang MenerapkanSistem Mutu

(Laboratorium),Jumlah LaboratoriumPeserta Uji Profisiensi(Laboratorium), Dan

Jumlah Pelaksanaan UjiPetik Mutu Benih yangBeredar (Contoh Benih)

2 Program PeningkatanProduksi, Produktivitas danMutu Produk TanamanHortikultura Berkelanjutan



Dukungan Manajemen danTeknis Lainnya DitjenHortikultura

916 916 809 970,8 1213,5

Jumlah DokumenPendukung

PengembanganProduksi, Produktivitas

dan Mutu ProdukHortikultura:

(Perecanaan danPenganggaran,

KerjasamaInternasional,

Pengelolaan Sdm,Humas, Keuangan,

Sarana dan Prasarana,Pelaksanaan,

Monitoring danPelaporan, Evaluasi Pro

Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu ProdukTanaman Sayuran danBiofarmaka Berkelanjutan(Prioritas Nasional dan Bidang)

101 101 84,4 101,2 126,6

Laju PertumbuhanProduksi Tanaman

Sayuran danBiofarmaka (Kenaikan

Terhadap TahunSebelumnya)

Laju Pertumbuhan LuasPanen Tanaman

Sayuran danBiofarmaka (Kenaikan

Terhadap TahunSebelumnya)



Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu ProdukTanaman Hias Berkelanjutan(Prioritas Bidang)

1400 1400 826,6 991,9 1239,9

Laju PertumbuhanProduksi Tanaman Hias

Proporsi Tanaman HiasSegar Bermutu di Pasar

Pengembangan SistemPerbenihan, Pupuk dan SaranaProduksi Lainnya (PrioritasNasional dan Bidang)

1215 1215 1074,4 1289,3 1611,6

Persentase (%) JumlahUsaha/Produsen Benih

HortikulturaPersentase (%)

Penggunaan BenihBermutu

Pengembangan SistemPerlindungan TanamanHortikultura (Prioritas Bidang)

943 943 772,6 927,1 1158,9

Proporsi Luas SeranganOpt Utama Hortikultura

Terhadap Total LuasPanen. (Maksimal

Terhadap Luas Panen)

3 Program PencapaianSwasembada Daging Sapi danPeningkatan PenyediaanPangan Hewani yang Aman,Sehat, Utuh dan Halal



Peningkatan Produksi TernakNon Ruminansia DenganPendayagunaan Sumber DayaLokal (Prioritas Nasional danBidang)

50 50 0 0 0

PengembanganKelompok Unggas

LokalPengembangan

Kelompok Non Unggas

Pengembangan PakanTernak

Pengembangan AlsinTernak

Pengendalian danPenanggulangan PenyakitHewan Menular Strategis danPenyakit Zoonosis (PrioritasBidang)

36 36 0 0 0

Penguatan OtoritasVeteriner Melalui

Puskeswan dan Lab(Unit)

TerlaksananyaVaksinasi dan

Pengobatan ThdPenyakit Hewan (Juta

Dosis)Terlaksananya

Pengambilan danPemeriksaan Sampel

Dlm RangkaSurvailance Phmsze

(Ribu Sampel)



Terlaksananya Produksidan Pendaftaran dan

Pengawasan ObatHewan yang Beredar di

Indonesia(Produk/Merek)

Penjaminan Pangan AsalHewan yang Aman dan HalalSerta Pemenuhan PersyaratanProduk Hewan Non Pangan(Prioritas Nasional dan Bidang)

310 310 0 0 0

Jumlah KebijakaKesmavet (Pedoman)

-PertumbuhanTerpenuhinya

Persyaratan dan StandarKeamanan dan Mutu

Produk Hewan Pangandan Non Pangan

(Rpu,Rph,Rpb,Tpu,Kios Daging,Tps) Unit

Jumlah Lab yang Dibina(Unit)

Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Peternakan

678 678 0 0 0

Jumlah DokumenPerencanaan,Keuangan,Umum,Serta Evaluasi

dan Pelaporan ProgramPengembangan

Peternakan (Paket)4 Program Peningkatan Nilai

Tambah, Daya Saing, IndustriHilir, Pemasaran dan EksporHasil Pertanian



Pengembangan PenanganganPasca Panen Pertanian(Prioritas Nasional dan Bidang)

0 0 0 0 0

Jumlah Kelompok Taniyang Menerapkan

Penangnan Pasca PanenSesuai Ghp dan Standar

Mutu(Poktan/Gapoktan)

Pengembangan PengolahanHasil Pertanian (PrioritasNasional dan Bidang)

300 300 300 300 300

Jumlah UsahaPengolahan Hasil

Pertanian yang BernilaiTambah dan Berdaya

Saing (Unit)Pengembangan Mutu danStandardisasi Pertanian(Prioritas Nasional dan Bidang)

300 300 300 300 1300

Jumlah Usaha PascaPanen dan Pengolahan

yang MenerapkanSistem Jaminan Mutu.

Jumlah Pengujian MutuAlat Mesin Pertanian

(Sertifikat)Pengembangan PemasaranDomestik (Prioritas Bidang)

900 900 900 900 1400

Jumlah KelembagaanPemasaran Bagi Petan

(Pasar)Pengembangan PemasaranInternasional (PrioritasNasional dan Bidang)

400 400 400 400 1300



Jumlah Ekspor danSurplus Neraca

Perdagangan HasilPertanian

5 Program Penyediaan danPengembangan Prasarana danSarana PertanianPerluasan Areal Pertanian(Prioritas Nasional dan Bidang)

75 75 0 0 0

Luasan (Ha) PerluasanAreal Tanaman Pangan

(Saawah dan LahanKering), Hortikultura,

Perkebunan danKawasan Peternakan

Pengelolaan Air UntukPertanian (Prioritas Nasionaldan Bidang)

75 75 0 0 0

Tersedianya (Unit)Pengembangan Sumber

Air Alternatif SkalaKecil (Melalui Irigasi

Pedesaan,Pengembangan SumberAir Tanah, Pompanisasi

Air Permukaan) yangBerfungsi.

Tersedianya OptimasiPemanfaata Air Irigasi

(Melalui PerbaikanJitut/Jides dan

Pengembangan Tam)yang Berfungsi (Ha)



Tersedianya (Unit)Pengembangan

Konservasi Air (MelaluiPengembangan

Embung, Chek Dam,Sumur Resapan,

Antisipasi Kekeringandan Banjir) yang

Berfungsi

Pengembangan PengelolaanLahan Pertanian (PrioritasNasional dan Bidang)

75 75 0 0 0

Terlaksananya Lahanyang Dioptimasi,

Dikonservasi,Direhabilitasi dan

DireklamasiKonservasi Das Hulu160.000 Ha (Adaptasi

Iklim)Terbangunnya RumhaKompos 6.500 Unit

TerlaksananyaPengembangan SystemeOf Rice Intensificaion2000 Paket (Adaptasi

Iklim)Tersedianya Data

Bidang Tanah Petaniyang Disertifikasi

200.000 PersilTersedianya Jalan

Sepanjang 12.500 KmUntuk Jut dan Jalan

Produksi, SertaTersedianya Data

Bidang Tanah Petaniyang LayakDisertifikasi



Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDirektorat Pengelolaan Lahandan Air

75 75 0 0 0

Tersedianya Dokumen(Paket) Perencanaan

Program, Anggaran danKerjasama (Renja-Kl,

Rka-Kl, Dipa, Pok, MouKerjasama Pbis, Tor)

6 Program Penciptaan Teknologidan Varietas Unggul BerdayaSaingDukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaBadan Penelitian danPengembangan KementerianPertanian

112419,24 112419,24 311760 334110 360930

Jumlah Paket DokumenPerencanaan Program,Anggaran, dan LaporanPelaksanaan Program/

Kegiatan LitbangSeluruh Satker Badan

Litbang Pertanian

Jumlah Sertifikat PatenUntuk Dilindungi,Promosi Teknologi

Litbang, dan NaskahPerjanjian Kerja Sama

LisensiPenelitian dan PengembanganTanaman Hortikultura(Prioritas Nasional dan Bidang)

9544,8 9544,8 10554,4 12799,8 14742,8

Jml Vub Yg DiminatiKnsumen



Jumlah Pn yangTerkonservasi danTerkarakterisasi

Jumlah Teknologi ProdHortikultura Ramah

LingkunganPengkajian dan PercepatanDiseminasi Inovasi TeknologiPertanian (Prioritas Bidang)

4097,386 4097,386 4266,77 4366,347 4380,113

Jumlah KoordinasiPenyusunan

Penganggaran,Pelaksanaan dan Monev

Kegiatan di BalaiPengkajian TeknologiPertanian (Koordinasi)

Jumlah AdvokasiTeknis dan Kebijakan

OperasionalPembangunan PertanianWilayah, Regional, dan

Nasional (Advokasi)

Jumlah AdaptasiTeknologi SpesifikLokasi (Teknologi)

7 Program Pengembangan SDMPertanian dan KelembagaanPetaniPengembangan ReorientasiPendidikan Pertanian (PrioritasBidang)

58,108 58,108 75,54 83,094 87,249

Persentase (%) JumlahKegiatan Pendidikan

Pertanian yangDirancang dan

Dianggarkan(%)



Jumlah Jenis ProfesiSdm Pertanian yangTerstandarisasi danTersertifikasi (Jenis)Jumlah Kelembagaan

Pendidikan yangDitingkatkan

Kualitasnya (Lembaga)Jumlah Tenaga

Fungsional dan Profesiyang Sesuai DenganStandar Kompetensi

(Orang)Jumlah Sdm Pertanian

yang DitingkatkanKompetensinya MelaluiDiklat Fungsional dan

Diklat Profesi yangSesuai Dengan Standar

Kompetensi(Orang)

Jumlah Aparatur yangMeningkat JenjangPendidikan Formal

Jumlah Lulusan Div diBidang Rihp

Jumlah Sdm Pertanianyang Ditingkatkan

Kompetensinya MelaluiPendidikan Spp(Orang)

Jumlah Lulusan yangMengikuti Retooling di

Bidang PertanianPersentase (%) JumlahKegiatan KerjasamaPendidikan di Dalam

dan di Luar Negeri yangDirancang dan

Dilaksanakan (%)



Pemantapan Sistem PelatihanPertanian (Prioritas Bidang)

0 0 0 0 0

Jumlah KelembagaanUpt Pusat dan P4S yang

TerakreditasiXxx

Jumlah AparaturPertanian yangDitingkatkan

Kompetensinya MelaluiPelatihan (Orang)

Jumlah Non AparaturPertanian yangDitingkatkan

Kompetensinya MelaluiPelatihan(Orang)

Persentase (%) JumlahKegiatan yangMendukung

PenyelenggaraanPelatihan Pertanianyang Dirancang dan

Dianggarkan (%)Jumlah Kegiatan

Kerjasama Pelatihandan Persentase (%)

Jumlah Jenis Pelatihanyang Dirancang dan

Dilaksanakan (Paket)Pemantapan Sistem PenyuluhanPertanian (Prioritas Nasionaldan Bidang)

515,911 515,911 670,684 737,753 811,528



Jumlah KelembagaanPenyuluhan Pertanianyang Terbentuk SesuaiUu No. 16 Tahun 2006

Tentang Sp3K(Bakorluhdan Bapeluh)

Jumlah KelembagaanPetani (Gapoktan)Jumlah Bpp ModelJumlah Ketenagaan

Penyuluhan Pertanianyang Ditingkatkan

Kualitas danKuantitasnya(Orang)

Persentase (%) JumlahKegiatan yangMendukung

PenyelenggaraanPenyuluhan Pertanianyang Dirancang dan

Dianggarkan (%)8 Program Peningkatan

Diversifikasi dan KetahananPangan MasyarakatPengembangan Ketersediaandan Penanganan RawanPangan (Prioritas Nasional danBidang)

562,5 562,5 590,625 614,25 638,82

Jumlah Desa MandiriPangan yang

Dikembangkan. (Desa)Jumlah Lumbung

Pangan yangDikembangkan.

(Lumbung)Lokasi Rawan Pangan.

Kab)



Tersedianya Data danInformasi Tentang

Ketersediaan, Cadangandan Daerah Rawan

Pangan. (Prop)Terlaksananya

Pemantauan danPemantapan

Ketersediaan danKerawanan Pangan.

(Prop)Pengembangan SistemDistribusi dan Stabilitas HargaPangan (Prioritas Nasional danBidang)

115 115 121 126 131

Lembaga DistribusiPangan Masyarakat

(Ldpm) (Gap)Tersedianya Data dan

Informasi TentangDistribusi, Harga danAkses Pangan. (Prop)

TerlaksananyaPemantauan dan

Pemantapan Distribusi,Harga dan AksesPangan. (Prop)

PengembanganPenganekaragaman KonsumsiPangan dan PeningkatanKeamanan Pangan Segar(Prioritas Nasional dan Bidang)

1430 1430 1828,2 2335,1 2862,8

Desa P2Kp (PercepatanPenganekaragamanKonsumsi Pangan.

(Desa)



PromosiPenganekaragaman

Konsumsi Pangan danKeamanan Pangan

Penanganan KeamananPangan TingkatProdusen dan

KonsumenTerlaksananya

Pemantauan danPemantapan

PenganekaragamanKonsumsi Pangan dan

Keamanan Pangan(Prop)

Tersedianya Data danInformasi Tentang Pola

Konsumsi,Penganekaragaman dan

KeamananPangan.(Prop)

Dukungan Manajemen danTeknis Lainnya BadanKetahanan Pangan

100 100 186 233 290

Jumlah DokumenPerencanaan, Keuangan,

Umum Serta Evaluasidan Pelaporan Program

PengembanganKoordinasi PerumusanKebijakan Ketahanan

Pangan, SertaKoordinasi Ketahanan

Pangan (DewanKetahanan Pangan)

9 Program Peningkatan KualitasPengkarantinaan Pertanian danPengawasan Keamanan Hayati



Peningkatan KualitasPelayanan Karantina Pertaniandan Pengawasan KeamananHayati (Prioritas Nasional danBidang)

30430,1 30430,1 66152,3 65125,4 76690,7

Vol. dan Frek.Operasional Tindakan

Karantina Pertanian danPengawasan Keamanan

Hayati (SertifikasiKarantina)

Persentase (%)Peningkatan Indeks

Kesesuaian OperasionalTindakan Karantina danPengawasan Terhadap

Kebijakan, Standar,Teknik dan Metodayang Diberlakukan

Persentase (%)Penolakan KirimanBarang Ekspor yang

Disertifikasi KarantinaPertanian

Peningkatan IndeksKepuasan dan

Kepatuhan PenggunaJasa

Peningkatan KualitasPenyelenggaraan LaboratoriumUji Standar KarantinaPertanian (Prioritas Nasionaldan Bidang)

18800 18800 21600 24800 28500



Jml Teknik dan MetodaTindakan Karantina danPengawasan Keamanan

Hayati yangDiujicobakan dan

Dikembangkan

Jumlah Sampel Lab.yang Diperiksa Sesuai

Ruang LingkupPengujian (Uji Standar,

Rujukan, Konfirmasidan Profisiensi)

Jumlah LaboratoriumKarantina yang

DiakreditasiIV. KEMENTERIAN ENERGI

DAN SUMBER DAYAMINERAL

11.118.486,30 11.118.486,30 19.329.007,29 15.880.392,73 10.695.766,54

1 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya KesdmPembinaan AdministrasiHukum dan Kehumasan Kesdm

16796 16796 23709 25982 28194

Jumlah PeraturanPeruuan

25 25 25 25

Persentase (%)Peraturan yang TidakSinkron dan Harmonis

30% 25% 20% 10%

Jumlah Bantuan Hukumdan Kasus yang

Dimenangkan danDiselesaikan

4 4 4 4

Rasio Berita Negatifdan Positif

36%;54% 35%;60% 34%;64% 33%;68%

2 Program Penelitian danPengembangan KementerianEsdm



Penelitian dan PengembanganTeknologi Minyak dan GasBumi

196462,8 196462,8 380432 399453 419426

Jumlah KegiatanPenelitian danPengembangan

35 34 31 32

Jumlah KontrakPelayanan Jasa

Teknologi

44 50 55 55

Jumlah RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak (Pnbp)

Kegiatan Jasa Penelitiandan Pengembangan

Terhadap Target yangDitetapkan (Dalam Juta

Rp)

54594 65513 78616 94339

Jumlah PembayaranGaji, OperasionalPerkantoran danPelayanan Publik

3 3 3 3

Jumlah KegiatanPenunjang Kelitbangan

Lainnya

24 24 24 24

Jumlah Kegiatan yangDidanai Oleh Pnbp

2 2 2 2

Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaBadan Penelitian danPengembangan Energi danSumber Daya Mineral

31671 31671 36893 38797 40796

Jumlah KoordinasiPerencanaan Kebijakan

Program

4 4 4 4

Jumlah KegiatanPengelolaan

AdministratifKepegawaian

13 13 13 13



Jumlah KegiatanPengelolaan

Administrasi Keuangan

6 6 6 6

Jumlah PengelolaanAset Barang Milik

Negara yang DilaporkanSebagai Kekayaan

Negara

5 5 5 5

Jumlah KegiatanPemantauan dan

Evaluasi

6 6 6 6

Jumlah PenilaianJabatan Struktural dan

Fungsional

3 3 3 3

Jumlah KoordinasiKerjasama Litbang

3 3 3 3

JumlahPenyelenggaraanDiseminasi Hasil

Litbang

4 4 4 4

Jumlah PengelolaanKetatausahaan,

Kearsipan dan RumahTangga

5 5 5 5

Jumlah Sarana danPrasarana Perkantoran

yangDibangun/Direhab/Ditin

gkatkan

2 2 2 2


3 3 3 3


2 2 2 2

Penelitian dan PengembanganTeknologi Ketenagalistikan danEnergi Baru Terbarukan

49393 49393 74112 77809 81689




3 3 3 3

Jumlah KegiatanPenunjang Kelitbangan

Lainnya

24 24 24 24


4 4 4 4

Jumlah KegiatanPenelitian danPengembangan

20 20 16 12

Jumlah KontrakPelayanan Jasa

Teknologi

1 1 1 1

Jumlah RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak (Pnbp)

Kegiatan Jasa Penelitiandan Pengembangan

Terhadap Target yangDitetapkan (Dalam Juta

Rp)

200 200 200 200

3 Program Pendidikan danPelatihan Aparatur KesdmPendidikan dan PelatihanKetenagalistrikan dan EnergiBaru Terbarukan

47874 47874 71633 75215 78976

JumlahPenyelenggaraan Diklat

Dalam Setahun

108 113 118 123

Jumlah Nspk Diklatyang Ditetapkan dan

Diberlakukan

160 168 176 184

Jumlah Sdm Aparaturyang DitingkatkanKemampuannya

200 210 220 230



Jumlah Lembaga DiklatProfesi/Ldp yang

Terakreditasi SebagaiPenyelenggara Diklat

Teknis

1 1 1 1

Persentase (%) TingkatKinerja Organisasi

92 92 93 95

Jumlah Karya Ilmiah 10 11 11 12Jumlah Jenis Diklatyang Dibutuhkan

3 3 3 3

Jumlah DokumenPerencanaan

11 11 11 12

Jumlah KerjasamaDiklat yang

Diimplementasikan

6 6 7 7

Jumlah KegiatanPromosi Diklat

4 4 5 5

Jumlah SistemInformasi yang

Diimplementasikan

1 1 1 1

Jumlah KegiatanAdministrasiPengelolaan

Kepegawaian, Umumdan Keuangan

9 9 10 10

Jumlah KegiatanPengadaan

Pembangunan danRenovasi Sarana dan

Prasarana

3 3 4 4

Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaBadan Pendidikan danPelatihan Esdm

66382,9 66382,9 96820,4 101661,5 106744,6

JumlahPenyelenggaraan Diklat

Dalam Setahun

8 8 8 8



Jumlah Nspk Diklatyang Ditetapkan dan

Diberlakukan

32 32 32 32

Jumlah Sdm Aparaturyang DitingkatkanKemampuannya

1400 1450 1500 1550

Jumlah Lembaga DiklatProfesi/Ldp yang

Terakreditasi SebagaiPenyelenggara Diklat

Teknis

21 23 23 23

Persentase (%) TingkatKinerja Organisasi

92 92 93 95

Jumlah KegiatanAdministrasiPengelolaan

Kepegawaian, Umumdan Keuangan

15 15 15 15

Jumlah KegiatanPenyempurnaan

Organisasi

3 3 3 3

Jumlah DokumenPerencanaan

34 34 34 34

Jumlah KegiatanPengadaan

Pembangunan danRenovasi Sarana dan

Prasarana

4 4 4 4

Jumlah KerjasamaDiklat yang

Diimplementasikan

6 6 6 6

Jumlah KegiatanPromosi Diklat

3 3 3 3

Jumlah SistemInformasi yang

Diimplementasikan

5 6 6 6

4 Program Pengelolaan Listrikdan Pemanfaatan Energi



Penyusunan Kebijakan danProgram Serta EvaluasiPelaksanaan KebijakanKetenagalistrikan

10116870,55 10116870,55 17739484,52 14190676,53 8906597,01

Jumlah KapasitasPembangkit (Mw)

95 139 44

Transmisi (Kms) 1558 2148 306 1300Gardu Induk (Mva) 1280 1390 120 983

Panjang Jaringan danGardu Distribusi

(Kms/Mva)/SatkerLisdes

15434/0,20892

24839/0,2712

25397/0,2779

25637/0,2812

Jumlah KebijakanInvestasi Listrik

(Laporan)

6 7 7 8

Jumlah Perencanaandan Program

Ketenagalistrikan(Laporan)

7 7 7 8

Pembinaan, Pengaturan danPengawasan Usaha PenyediaanTenaga Listrik danPengembangan UsahaPenyediaan Tenaga Listrik

15518,1 15518,1 16363,95 17191,6 18001,3

Jumlah RekomendasiPembinaan dan

Pengawasan KepadaPkuk dan Piuku (Buah)

12 12 12 14

Rata-Rata PelayananPermohonan DaerahUsaha Atau EkspansiDaerah Usaha (Hari)

30 30 25 25

Jumlah KonsepPersetujuan Harga Beli

Tenaga Listrik yangDisampaikan KepadaMenteri Energi dan

Sumber Daya Mineral(Buah)

24 24 24 24



Rata-Rata WaktuPenyelesaian Evaluasi

PermohonanPersetujuan Harga BeliTenaga Listrik (Hari)

20 20 20 20

JumlahPenetapan/Penyesuaian

Harga Jual TenagaListrik Oleh Pemegang

Izin UsahaKetenagalistrikan Untuk

Kepentingan Umum(Iuku) (Buah)

4 4 4 4

Rata-Rata WaktuPenetapan Besar Susut

Jaringan Pt Pln(Persero) SetiapTriwulan (Hari)

15 15 15 15

Jumlah PerhitunganBiaya Pokok

Penyediaan TenagaListrik Pt Pln (Persero)

(Buah)

10 10 10 10

Jumlah PerhitunganSubsidi Listrik Pt Pln

(Persero) (Buah)

10 10 10 10

Jumlah PelaksanaanFasilitasi Perselisihan

Konsumen ListrikDengan Penyedia

Listrik (Buah)

80 70 60 50

Jumlah PelaksanaanSosialisasi Peningkatan

Usaha (Kali)

6 6 5 5

Persentase (%)Penyempurnaan dan

Penyederhanaan AturanUsaha(%)

20 25 25 30



Persentase (%)Penyelesaian

Permohonan DaerahUsaha dan Ekspansi

Nya (%)

100 100 100 100

Persentase (%) IzinUsaha yang Diterbitkan

(%)

20 20 25 25

Persentase (%)Pengawasan TerhadapPelaksanaan Izin Usaha

yang Diterbitkan

20 20 25 25

Persentase (%)Persetujuan dan

Penandasahan RencanaImpor Barang Modal

(%)

20 20 25 25

Persentase (%)Pengawasan Terhadap

Pelaksanaan ImporBarang Modal

20 20 25 25

Tingkat KepuasanKonsumen TerhadapPelayanan Pengaduan

(Indeks)

100 100 100 100

Persentase (%)Penyelesaian PengaduanKonsumen Listrik (%)

100 100 100 100

Persentase (%)Pencapaian Indikator

Tingkat MutuPelayanan Tenaga

Listrik (%)

40 60 70 80

Persentase (%)Penyelesaian Fasilitasi

Perselisihan (%)

95 95 100 100



Tingkat PemahamanSosialisasi Peningkatan

Usaha (Indeks)

70 75 80 90

Penyediaan dan PengelolaanEnergi Baru Terbarukan danPelaksanaan Konservasi Energi

178225 178225 203184 228969 249220

Tingkat KepedulianMasyarakat TerhadapPemanfaatan Sumber

Energi Baru Terbarukan(Indeks)

50 50 50 50

Jumlah PesertaBimbingan Teknis

Energi Baru Terbarukan(Orang)

180 180 180 180

Jumlah Fasilitas EnergiBaru Terbarukan yangSudah Dikembangkan

Secara Komersial (Unit)

10 10 10 10

Jumlah Jenis PeralatanPemanfaat Tenaga

Listrik yangMenerapkan LabelisasiHemat Energi (Buah)

2 2 2 2

Jumlah Manager Energidan Auditor Energiyang Bersertifikat

(Orang)

50 100 100 100

Jumlah PesertaBimbingan TeknisKonservasi Energi

170 170 170 170

Tingkat KepedulianMasyarakat Terhadap

Pelaksanaan KonservasiEnergi (Indeks)

60 65 70 70



Jumlah PemanfaatanBiomassa Untuk Rumah

Tangga (Laporan)

1 1 1 1

Jumlah Desa MandiriEnergi (Desa)

50 50 50 50

Jumlah Studi Kelayakandan Pilot Project Energi

Laut (Studi & Pilot)

1 laporan& 1 unit

1 laporan& 2 unit

1 laporan& 3 unit

1 laporan& 4 unit

Jumlah Gedung danIndustri yang MenerimaLayanan Audit Energi

(Objek)

185 199 226 208

Jumlah Regulasi DiBidang Energi BaruTerbarukan (Buah)

2 1 2 1

Jumlah Regulasi DiBidang Efisiensi Energi

(Buah)

3 2 2 2

Pembinaan Keselamatan danLindungan LingkunganKetenagalistrikan Serta UsahaJasa Penunjang Tenaga Listrik

40183,55 40183,55 48256,6 56065,45 65180,7

Jumlah Perumusan Sni 45 45 45 45Jumlah PemberlakuanSni Sebagai Standard

Wajib

10 10 10 10

Jumlah SertifikasiPeralatan Tenaga Listrik

dan PemanfaatanTenaga Listrik

45 50 55 60

Jumlah LokasiPengawasan danSosialisasi Sni

8 8 8 8



Jumlah Lokasi SidangDalam Rangka

Kerjasama InternasionalStandardisasi

8 8 8 8

Jumlah PembangkitTenaga Listrik yang

Bersertifikat

30 30 30 30

Jumlah InstalasiTransmisi danDistribusi yang

Bersertifikat

80 80 80 80

Jumlah InstalasiPemanfaatan Tenaga

Listrik yangBersertifikat

300 300 300 300

Jumlah SosialisasiRegulasi Teknik dan

LingkunganKetenagalistrikan

3 3 4 4

Instalasi PenyediaanTenaga Listrik dan

Instalasi PemanfaatanTenaga Listrik yangAman, Andal, danAkrab Lingkungan

60% 65% 70% 75%

Tingkat Mutu danKeandalan Pembangkit,

Transmisi, danDistribusi Tenaga

Listrik

70% 75% 75% 80%

Jumlah Badan UsahaPenunjang Tenaga

Listrik yangTersertifikasi Di

Bidangnya

5 5 5 5

Jumlah LembagaSertifikasi Produk yang

Terakreditasi

3 5 10 15



Jumlah Imj (IjinMenggunakan Jaringan)Badan Usaha PemanfaatJaringan Tenaga Listrik

Untuk KepentinganTelematika

10 15 20 30

Tingkat TertibAdministrasi dan Teknis

Di Bidang SertifikasiLaik Operasi Instalasi

Tenaga Listrik

65% 70% 75% 80%

Tingkat TertibAdministrasi dan Teknis

Di Bidang SertifikasiProduk Peralatan dan

Pemanfaat TenagaListrik

65% 70% 75% 80%

Jumlah LembagaInspeksi Teknik yang

Terakreditasi

5 15 20 25

Penggunaan Barang danJasa Produksi Dalam

Negeri DalamPembangunan Sektor

Ketenagalistrikan

65% 70% 75% 80%

Jumlah StandarKompetensi

Ketenagalistrikan(Buah)

350 350 350 350

Jumlah Penetapan danPemberlakuan Standar

Kompetensi (Buah)

3 3 3 3

Jumlah SertifikatKompetensi (Buah)

590 620 650 680



Jumlah SosialisasiTentang Standar

KompetensiKetenagalistrikan

(Buah)

3 3 4 4

Jumlah RekomendasiRencana PenggunaanTenaga Kerja Asing

45 50 55 60

Jumlah Tenaga Teknikyang Tersertifikasi

(Orang)

2290 2400 2520 2650

Jumlah Updating FakotrEmisi CleanDevelopment

Mechanism (Cdm)Sistem Grid Koneksi

Ketenagalistrikan

8 gridkoneksi

8 gridkoneksi

8 gridkoneksi

8 gridkoneksi

Jumlah Data AnalisisMedan Magnit danMedan Listrik Di

Bawah Jaringan Sutet500 Kv Serta Kesehatan

Masyarakat yangTerpajan Medan Magnit

dan Medan Listrik DiBawah Jaringan Sutet

400responden

400responden

400responden

400responden

Jumlah FasilitasiPenyelesaian Kasus-Kasus Lingkungan

Ketenagalistrikan (Sutet500 Kv, Pembangkitan

Dll)

12 kasus 14 kasus 16 kasus 20 kasus

Jumlah Pembinaan danPengawasanPelaksanaanCommunity

Development SektorKetenagalistrikan

16 unitusaha

19 unitusaha

22 unitusaha

25 unitusaha



Jumlah Pembinaan danPengawasan TeknisBidang Lingkungan

SektorKetenagalistrikan BaikPada Ijin Usaha (Amdal

dan Atau Ukl/Upl)Maupun Kelaikan

Teknis BidangLingkungan

Ketenagalistrikan

16 sektor 19 sektor 22 sektor 25 sektor

Jumlah MitigasiTeknologi Strategi

Penurunan Emisi Co2Di Sektor

Ketenagalistrikan

6 teknologi 6 teknologi 6 teknologi 6 teknologi

Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Ditjen Listrik danPemanfaatan Energi

83000 83000 90500 90500 90500

Jumlah Sop PelayananAdministratif dan

Teknis

50 50 50 50

Jumlah Kumulatif AsetPembangunan

Ketenagalistrikan danPemanfaatan Energi

yang Dapat DilaporkanSebagai Barang Milik

Negara

3 Triliun 3 Triliun 3 Triliun 3 Triliun

Jumlah KasusAdministratifKepegawaian

5 5 5 5

Jumlah LaporanPerencanaan Programdan Kegiatan Bidang

Listrik dan PemanfaatanEnergi

5 5 5 5

Pemutakhiran Sistemdan Jaringan Informasi

4 4 4 4



Jumlah AturanPendukung PeraturanPerundang-Undangan

Bidang Listrik danPemanfaatan Energi

3 PP, 3peraturanlainnya

6 6 6

5 Program Pembinaan danPengusahaan Mineral BatubaraPanas Bumi dan Air Tanah

Pembinaan dan PengusahaanPanas Bumi dan Air Tanah

35921 35921 94477 93066 91588

Jumlah Kapasitas PltpTerpasang Sebesar 5795

Mw Di Tahun 2014

1,419 2,26 3 5,795

Jumlah Regulasi PanasBumi dan Air Tanah

10 10 7 3

Jumlah Pnbp DariSektor Panas Bumi

(Ribu Usd)

74,067 99,397 126,531 188,867

Penyusunan KlasifikasiData Potensi dan

Cadangan Panas BumiUntuk Ketenagalistrikan

dan PemanfaatanLangsung Energi Panas

Bumi

0 1 2 2

Jumlah LokasiPenugasan Survei

Pendahuluan UntukMeningkatan Status

Potensi

6 6 6 6

Perencanaan ProduksiListrik Dari Panas Bumi

(Mwh)

6 7 7 7



Verifikasi/Inventarisasi/

Rekonsiliasi/ SosialisasiKajian Pnbp BidangPertambangan Panas

Bumi

6 7 7 7

Jumlah PemanfaatanLangsung Energi Panas

Bumi

1 1 1 1

Pelaksanaan PenugasanSurvei PendahuluanUntuk Meningkatan

Status Potensi

10.940.832 17.573.760 23.328.000 45.061.920

Jumlah PemboranSumur Eksplorasi Panas

Bumi

8 lokasi, 22sumur

- - -

jumlah pembinaanaparat daerah bidangpanas bumi (Capacity

building)

8 provinsi - - -

Pembinaan KeteknikanLindungan Lingkungan danUsaha Penunjang MineralBatubara Panas Bumi dan AirTanah

19979 19979 54200 49141 50573

Prosentasi PenjaminanReklamasi dan Pasca

Tambang Pada KegiatanUsaha Pertambangan

5 SNI & 4SKKNI

5 SNI & 4SKKNI

5 SNI & 4SKKNI

5 SNI & 4SKKNI

Kualitas Baku Mutu AirLimbah Tambang Pada

Kegiatan UsahaPertambangan

60 64 64 64

Jumlah Rancangan Snidan Skkni Bidang

PertambanganMinerbapabum

150 150 150 200



Penyusunan RancanganSni dan Skkni Bidang

PertambanganMinerbapabum

87 90 93 95

Penyusunan Kebijakan danProgram Serta EvaluasiPelaksanaan KebijakanMineral Batubara dan PanasBumi

25000 25000 84939 96933 107516

Jumlah Pedoman/NspkUntuk Aplikasi

Pengelolaan KegiatanPertambangan Di

Provinsi/Kabupaten/Kota

8 7 7 5

Verifikasi/Inventarisasi/

Rekonsiliasi/ SosialisasiKajian Pnbp Bidang

Pertambangan Mineral,Batubara dan Panas

Bumi

15.54 (7kegiatan)

16 (7kegiatan)

16.48 (7kegiatan)

16.97 (7kegiatan)

Pelaksanaan OtonomiDaerah Dalam

Pengelolaan KegiatanPertambangan Di

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

60 70 80 90

Penyusunan KajianInvestasi Di Sektor

Mineral. Batubara danPanas Bumi

3.077 (8Kegiatan)

5.008 (8Kegiatan)

4.680 (8Kegiatan)

7.468 (8Kegiatan)

PelaksanaanPengelolaan Kerja Sama

Sub Sektor Mineral.Batubara dan Panas

Bumi

8 9 11 12



Penyusunan PerumusanSistem Prosedur Teknis(Inventarisasi, Evaluasi,Pemantauan, Pembinaan

Aparat, Identifikasi)Perencanaan Produksi

12 12 12 12

Jumlah RencanaPasokan BatubaraUntuk Kebutuhan

Dalam Negeri (JutaTon)

93 95 96 110

PengembanganPemanfaatan Briket

Batubara,Pengembangan Daerah

Percontohan danOptimalisasi Nilai

Tambah Mineral danBatubara

20 (3 keg) 20 (3 keg) 20 (3 keg) 20 (3 keg)

Jumlah PenetapanWilayah Usaha

Pertambangan (Wup),Wilayah Pencadangan

Negara (Wpn), danWilayah Ijin Usaha

Pertambangan (Wiup)Mineral dan Batubara

3 3 3 3

Penetapan WilayahKerja Pertambangan(Wkp) Panas Bumi

6 6 6 6

Jumlah Buku DataInformasi Mineral.

Batubara. Panas Bumidan Air Tanah

2 1 2 1

Evaluasi PenggunaanLahan Pertambangan

1 1 1 1

Pembinaan dan PengusahaanMineral dan Batubara

27700 27700 86607 90348 89841



Jumlah Tka yang SesuaiDengan Standar

Kompetensi

23 (2Keg) 25 (2Keg) 27 (2Keg) 30 (2Keg)

Evaluasi dan VeifikasiKetenagakerjaan Sub

Sector Mineral,Batubara dan Panas

Bumi

25 (23perusahaan

)

25 (25perusahaan

)

25 (27perusahaan

)

25 (30perusahaan

)

Jumlah EvaluasiPelaksanaanCommunity

Development

6 7 7 8

Evaluasi PelaksanaanCommunity

Development

10 10 11 11

Peningkatan NilaiTambah Bahan Galian

Tambang

33 32 31 30

Kajian (Verifikasi danInventarisasi) Nilai

Tambah Bahan GalianTambang

35%:65% 38%:62% 40%:60% 42%:58

JumlahTerselesaikannyaKonflik Tumpang

Tindih Dalam WilayahPkp2B

31 31 31 31

TerselesaikannyaKonflik Tumpang

Tindih Dalam WilayahPkp2B

2 3 3 3

Jumlah Penagihan PnbpBidang Minerba

6 6 6 6

TerlaksananyaPenagihan Pnbp Bidang

Minerba

42KK&76PKP2B

42KK&76PKP2B

42KK&76PKP2B

42KK&76PKP2B



Persentase (%) RealisasiMasterlist (Pembelian

Dalam Negeri danImpor) Perusahaan Kk

dan Pkp2B

1 1 1 1

Evaluasi Masterlist 42KK&76PKP2B

42KK&76PKP2B

42KK&76PKP2B

42KK&76PKP2B

Jumlah Divestasi danPerubahan Saham

Bidang Mineral danBatubara

20 provinsidan 30

perusahaanKK/PKP2B

20 provinsidan 30

perusahaanKK/PKP2B

20 provinsidan 30

perusahaanKK/PKP2B

20 provinsidan 30

perusahaanKK/PKP2B

Evaluasi Divestasi danPerubahan Saham

Bidang Mineral danBatubara (Pembuatan

Buku Susunan

5 cadanganIzin Usahadan 20 KK




Persentase (%)Penggunaan KandunganLokal (Local Content)

Untuk MenunjangPembangunanBerkelanjutan

40 KK/20PKP2B

40 KK/20PKP2B

40 KK/20PKP2B

40 KK/20PKP2B

PenyusunanPeningkatan

Penggunaan KandunganLokal (Local Content)

Untuk MenunjangPembangunanBerkelanjutan

42 KK dan76 PKP2B

42 KK dan76 PKP2B

42 KK dan76 PKP2B

42 KK dan76 PKP2B

Sistem yangTerintegrasi, Mudah

Digunakan, Handal danPelayanan Publik yang

Lebih Baik.

1 software,2 sistem

dan 5 unit

1 software,2 sistem

dan 5 unit

1 software,2 sistem

dan 5 unit

1 software,2 sistem

dan 5 unit



Pembuatan Sistem yangTerintegrasi, Mudah

Digunakan, Handal danPelayanan Publik yang

Lebih Baik


Jumlah Perusahaanyang Diawasi Kegiatan

UsahaPertambangannya

1 Pedomandan 10 KK

1 Pedomandan 10 KK

1 Pedomandan 10 KK

1 Pedomandan 10 KK

PelaksanaanPengawasan Perusahaan

Terhadap PerusahaanTambang

Produksi:10KK/

45PKP2BKonstruksi:5 KK/ 15PKP2B

Produksi:10KK/


Produksi:10KK/


Produksi:10KK/


Tersusunnya LaporanAkuntabilitas Kinerja

Dbm

Produksi:10KK/


Produksi:10KK/


Produksi:10KK/


Produksi:10KK/


Jumlah Perusahaan Kkdan Pkp2B Eksplorasidan Fs yang Dievaluasi

Rkab Nya

11 KK/ 45PKP2B

12 KK/ 45PKP2B

13 KK/ 45PKP2B

14 KK/ 45PKP2B

Evaluasi TerhadapPerusahaan Kk dan

Pkp2B Eksplorasi danFs yang Dievaluasi

Rkab Nya

700 800 800 800

Jumlah LaporanKegiatan PerusahaanKk dan Pkp2B yang

Dievaluasi

3 Prov. 25Kab

3 Prov. 25Kab

3 Prov. 25Kab

3 Prov. 25Kab

Penyusunan LaporanKegiatan PerusahaanKk dan Pkp2B yang

Dievaluasi

42 KK 76PKP2B

42 KK 76PKP2B

42 KK 76PKP2B

42 KK 76PKP2B



Jumlah NeracaCadangan, Sumberdaya

dan Cadangan IzinUsaha, Kk dan Pkp2B

yang Dievaluasi

600 600 700 700

Evaluasi TerhadapNeraca Cadangan,Sumberdaya dan

Cadangan Izin Usaha,Kk dan Pkp2B yang

Dievaluasi

3 Provinsi25 Kab

3 Provinsi25 Kab

3 Provinsi25 Kab

3 Provinsi25 Kab

Jumlah KebijakanEksplorasi PerusahaanInduk (Principal) DariPerusahaan Tambangyang Beroperasi Di

Indonesia yangDievaluasi

5 Provinsi 5 Provinsi 5 Provinsi 5 Provinsi

Penyusunan KebijakanEksplorasi PerusahaanInduk (Principal) DariPerusahaan Tambangyang Beroperasi Di

Indonesia yangDievaluasi

42 KK 76PKP2B

42 KK 76PKP2B

42 KK 76PKP2B

42 KK 76PKP2B

Dukungan Manajemen danTeknis Ditjen Mineral,Batubara dan Panas Bumi

111244,7 111244,7 165496 180516 195987

Jumlah Sop yang AkanDibuat dan Direvisi

Dalam PenyempurnaanTata Laksana

Organisasi

115 (1dokumen)

120 (1dokumen)

125 (1dokumen)

130 (1dokumen)

Penyusunan Sop Djmbp 24000 ( 1paket )

28000 ( 1paket )

32000 ( 1paket )

35000 ( 1paket )

Jumlah Publik yangMengunjungi SitusInformasi Bidang

Mineral. Batubara danPanas Bumi

17(25kegiatan)

18 (29kegiatan)

19 (31kegiatan)

20 (35kegiatan)



Pelaksanaan IntegrasiJaringan Djmbp

100 (15laporan)

100 (15laporan)

100 (15laporan)

100 (15laporan)

Jumlah Regulasi BidangPertambangan Mineral.

Batubara dan PanasBumi

100 (paket) 100 (paket) 100 (paket) 100 (paket)

Penyusunan KonsepRancangan Pp dan

Permen Esdm BidangMineral, Batubara dan

Panas Bumi

6 6 6 6

Persentase (%) RealisasiPelaksanaan AnggaranDi Lingkungan Djmbp

13 (10kegiatan)

13 (10kegiatan)

13 (10kegiatan)

13 (10kegiatan)

Pembinaan dan EvaluasiHasil Pemeriksaan dan

Tindak Lanjut

18 20 22 25

Pembukuan Verifikasidan Pelaksanaan

Anggaran

46 96 146 196

Pembinaan PengelolaanKeuangan dan

Akuntansi Pemerintah

50 70 80 100

Persentase (%)Pelaksanaan Koordinasi

Bidang Mineral.Batubara. Panas Bumidan Air Tanah Dengan

Instansi Terkait

8 10 12 15

Pelaksanaan KoordinasiBidang Mineral,

Batubara dan PanasBumi

100 (7kegiatan)

100 (7kegiatan)

100 (7kegiatan)

100 (7kegiatan)



Jumlah DokumenRencana Kerja danAnggaran Berbasis

Kinerja yang Disusundan Disempurnakan

100 (6laporan)

100 (6laporan)

100 (6laporan)

100 (6laporan)

Penyusunan DokumenRencana Kerja danAnggaran Berbasis

Kinerja

100 (3laporan)

100 (3laporan)

100 (3laporan)

100 (3laporan)

Jumlah Pelaporan HasilPemeriksaan (Lhp)

85 (17kegiatan)

90 (17kegiatan)

95 (17kegiatan)

100 (17kegiatan)

Penyusunan PelaporanHasil Pemeriksaan

(Lhp)

99 (11laporan)

99 (11laporan)

99 (11laporan)

99 (11laporan)

Jumlah dan JenisLayanan InformasiBidang Mineral.

Batubara. Panas Bumidan Air Tanah

100 (453orang)

100 (453orang)

100 (453orang)

100 (453orang)

Pelaksanaan danPembuatan Jenis danLayanan InformasiBidang Mineral,

Batuabara dan PanasBumi

100 (13paket)

100 (13paket)

100 (13paket)

100 (13paket)

JumlahPenyelenggaraan

Inspektur Tambang

100 (1paket)

100 (1paket)

100 (1paket)

100 (1paket)

6 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya DewanEnergi NasionalFasilitasi Dalam RangkaPerumusan Kebijakan EnergiNasional dan PenetapanRencana Umum EnergiNasional, SertaPenyelenggaraan Persidangan

16282,78 16282,78 17911,05 19702,15 21672,37



Jumlah KoordinasiDengan StakeholdersDalam PenyusunanBahan PersidanganKebijakan Energi

1 LK 1 LK 1 LK 1 LK

Jumlah Kajian UntukPerancangan Kebijakan

Energi;

2 LK 2 LK 2 LK 2 LK

Jumlah Bahan UntukPerancangan Kebijakan

Energi

3 LK 3 LK 3 LK 3 LK

Jumlah PersidanganAnggota Dewan Energi

Nasional yangDilaksanakan

1 LK 1 LK 1 LK 1 LK

Jumlah KoordinasiDengan StakeholdersDalam PenyusunanBahan PersidanganPerencanaan Energi

1 LK 1 LK 1 LK 1 LK

Jumlah Kajian UntukPerencanaan Energi

Nasional dan Daerah;

1 LK 1 LK 1 LK 1 LK

Jumlah BahanPenyusunan Ruen

1 LK 1 LK 1 LK 1 LK

Jumlah Bahan UntukPenelaahan Neraca

Energi;

1 LK 1 LK 1 LK 1 LK

Jumlah Bahan Evaluasidan Laporan

Pelaksanaan PenyiapanBahan PersidanganPerencanaan Energi.

1 LK 1 LK 1 LK 1 LK

Jumlah KoordinasiKegiatan Hubungan

Masyarakat danPersidangan

5 LK 5 LK 5 LK 5 LK



Jumlah PelaksanaanKeprotokolan danFasilitas Sidang

3 LK 3 LK 3 LK 3 LK

Jumlah Hasil Evaluasidan Laporan

Pelaksanaan HubunganMasyarakat,

Keprotokolan, danPersidangan.

1 LK 1 LK 1 LK 1 LK

Fasilitasi Dalam RangkaPenetapan Langkah-LangkahPenanggulangan Krisis danDarurat Energi, SertaPengawasan PelaksanaanKebijakan Energi Lintas Sektor

5439,69 5439,69 5983,27 6581,6 7239,76

Jumlah Data danInformasi Untuk

Identifikasi DaerahKrisis.

6 Prov 6 Prov 6 Prov 6 Prov

Jumlah Data danInformai Dalam

Penyusunan KriteriaPedoman

Penanggulangan Krisisdan Darurat Energi.

1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT

Jumlah Data danInformasi Dalam

Penyusunan SkenarioPenanggulangan Krisis

dan Darurat Energi.


Jumlah LaporanPengawasan

Pelaksanaan Ken.


Jumlah LaporanPengawasan

Implementasi Ebt




Jumlah Data danInformasi Teknis Dalam

MendukungPengawasan

Pelaksanaan KebijakanPenyediaan dan

Pemanfaatan Energi


PenyusunanPerencanaan,

Pelaksanaan danEvaluasi.


Laporan Hasil EvaluasiKegiatan Fasilitasi



Jumlah Rapat RapatDalam Rangka

Penyusunan Pedomandan Rapat Koordinasi

Evaluasi Dalam RangkaFasilitasi



Pengeloaan danPenyelenggaraan BidangPersonil, Pendanaan, Peralatandan Dokumen (P3D)

34542,23 34542,23 38005,5 41784,9 46024,8

Prosentase kelancaranpembayaran gaji/ honor/

tunjangan pegawai

100% 100% 100% 100%

Realisasi pembayaranhonor dokter, perawat

dan obat -obatan.

100% 100% 100% 100%

Realisasi pembayaranpengadaan seragam

kerja


Realisasi pengadaankonsumsi rapat

12 BLN 12 BLN 12 BLN 12 BLN



Realisasi pengadaanpengadaan buku - buku

perpustakaan


Jumlah perawatangedung kantor


Jumlah perawataninventaris kantor


Jumlah pengadaaninventaris kantor


jumlah unit kendaranroda-4 yang dirawat


jumlah unit kendaranroda-2 yang dirawat


Realisasi pembayarantelepon


Realisasi pengirimansurat dinas


% kelancaranoperasional perkantoran

100 100 100 100

Jumlah penyertaanpegawai dalam diklat

struktural


Jumlah penyertaanpegawai pada diklat

teknis


Jumlah penyertaanpegawai pada diklatprajabatan/orientasi


Jumlah KonsultasiPublik


% pengembangan danperawatan jaringan

sistem informasi

100% 100% 100% 100%

% kelancaran sosialisasihasil kegiatan DEN

100% 100% 100% 100%

Jumlah pegawai yangmasuk ke dalam SIPEG

KESDM

58 68 78 88



Jumlah kegiatanevaluasi dan laporan

kegiatan

2 2 2 2

implementasi sitem,Inventarisasi BMN,

Perencanaan Kas

5 5 5 5

% BMKN Setjen DENyang berhasil dicatat

BIB dan tingkatpenghematan energi dan

air

15% 13% 11% 9%

Jumlah peraturan per-UU-an

2 2 2 2

Penataan arsip 3 3 3 3penyusunan program,

rencana kerja, RencanaKerja Anggaran dan

revisi anggaran

4 4 4 4

Jumlah pengadaan danimplementasi

infrastruktur dasar SIMDEN

1 1 1 1

Jumlah kerjasamabilateral, multilateral

dan dalam negeri

1 1 1 1

Jumlah pengadaankendaraan dinas DEN

dan kendaraanoperasional kantor

1 0 0 0

V. KEMENTERIANPERHUBUNGAN 1.846.028,88 1.846.028,88 3.478.535,84 3.585.581,00 3.755.277,60

1 Program PengembanganSumber Daya ManusiaPerhubunganPengembangan Sumber DayaManusia Perhubungan Laut

204155,602 204155,602 363059 351844 375218



Lulusan DiklatPerhubungan Laut

(Pembentukan,penjenjangan dan

Keterampilan Teknis)yang profesional,

kompeten dan berdayasaing nasional dan

internasional

128,781 147,534 160,36 171,547

2 Program Pengelolaan danPenyelenggaraan TransportasiDaratPembangunan dan PengelolaanPrasarana dan Fasilitas LaluLintas Angkutan Jalan

0 0 0 0 0

Jumlah FasilitasKeselamatan Llaj

1 1 1 1

Jumlah PembangunanAlat Pengujian

Kendaraan Bermotor

13 20 25 30

Jumlah PaketPengembangan SistemUji Sertifikasi / Tipe

1 1 1 1

Jumlah PaketImplementasi TeknologiLalu Lintas Angkutan

Jalan

1 1 1 1

Jumlah Paket PenataanManajemen & Rekayasa

Lalu Lintas

28 30 30 30

Jumlah Paket PrasaranaLlaj Daerah/Kawasan

Perbatasan

1 1 1 1

Jumlah LokasiPembangunan Terminal

Transportasi Jalan

21 22 24 25



Jumlah LokasiPembangunan Jembatan

Timbang

7 7 9 10

Jumlah PaketRehabilitasi Simpul Llaj

1 1 1 1

Jumlah PaketRehabilitasi Fasilitas

Keselamatan Llaj

1 1 1 1

Jumlah PaketPeningkatan Fasilitas

Pendukung Llaj

1 1 1 1

Jumlah PaketKontingensi Bencana

Alam

1 1 1 1

Jumlah Paket AlatKinerja Angkutan Jalan

1 1 1 1

Jumlah LintasKeperintisan Angkutan

Jalan yang Terlayani

147 180 185 190

Jumlah Bus Perintis 50 83 146 290Jumlah Paket Penunjang

OperasionalKeperintisan

1 1 1 1

Pembangunan Sarana danPrasarana Transportasi Sdpdan Pengelolaan PrasaranaLalulintas Sdp

0 0 0 0 0

Jumlah PrasaranaDermaga

Penyeberangan

58 51 55 46

Jumlah PrasaranaDermaga Sungai &

Danau

21 30 35 37

Jumlah Paket BreakWater DermagaPenyeberangan

5 4 4 4



Jumlah UnitPembangunan Bus Air

8 4 3 3

Jumlah Paket FasilitasKeselamatan Terbangun

10 12 15 15

Jumlah Unit DermagaPenyeberangan yang

Mengalami Peningkatan

17 10 15 15

Jumlah Paket DermagaSungai Danau yang


14 10 12 12

Jumlah Lokasi RambuSungai Danau yang


3 3 3 3

Jumlah Paket AlurPelayaran yang


4 5 5 5

Jumlah Unit SaranaKeperintisan yang


26 10 10 10

Jumlah LintasKeperintisan Angkutan

Sungai Danau danPenyeberangan yang

Terlayani

115 100 110 120

Jumlah Paket KegiatanPenunjang

Penyelenggaraan Sdp

1 1 1 1

3 Program Pengelolaan danPenyelenggaraan TransportasiPerkeretaapian



Pembangunan dan PengelolaanPrasarana dan FasilitasPendukung Kereta Api

235896,7 235896,7 1250240 1405320 1643900

Panjang Km Jalur Kayang Direhabilitasi

3,50 km 33,39 km 53,10 km 75,17 km

Jumlah Unit JembatanKa yang

Ditingkatkan/Direhabilitasi

40 unit 39 unit 46 unit 46 unit

Panjang Km Jalur Kayang Ditingkatkan

Kondisinya/Keandalannya Termasuk yang

Diaktifkan Kembali

126,12 km 255,44 km 226,72 km 244,72 km

Panjang Km Jalur KaBaru yang Dibangun

Termasuk Jalur Ganda

85,06 km 89,12 km 103,37 km 116,45 km

Jumlah Paket PekerjaanPeningkatan Persinyalan

10 Paket 28 Paket 30 Paket 31 Paket

Jumlah Paket PekerjaanPeningkatan

Telekomunikasi


Jumlah Paket PekerjaanPeningkatan Pelistrikan(Listrik Aliran Atas/Sub

Stasiun)


Jumlah Km'SpPengadaan Rel

150 Km 287,34 km 287,34 km 287,34 km

Jumlah Unit PengadaanWesel

20 Unit 200 unit 200 unit 200 unit

Jumlah PaketPengadaan

Peralatan/FasilitasPrasarana

Perkeretaapian




Jumlah PaketPembangunan/Rehabilit

asi BangunanOperasional


Jumlah LokasiPenanganan Perlintasan

Sebidang


Jumlah LaporanSurvey/Studi

Kebijakan/Masterplan/Ded/Std/Amdal Bidang

Prasarana Ka

45 Laporan 31 Laporan 34 Laporan 38 Laporan

Jumlah Paket KegiatanAdministrasi dan

Fasilitas PendukungLainnya Di Bidang

Prasarana


4 Program Pengelolaan danPenyelenggaraan TransportasiLautPengelolaan danPenyelenggaraan Kegiatan DiBidang Kenavigasian

19103 19103 28710 32230 27195

Jumlah Unit (MenaraSuar; Rambu Suar;Pelampung Suar)

15; 68; 0 18; 30; 35 19; 34; 40 23; 53; 48

Jumlah Unit (MenaraSuar; Lampu Suar;

Bouy)

0 71; 215; 50 0 0

Jumlah Unit SukuCadang

118 185 182 217

Jumlah Unit SROP 47 29 40 30Jumlah Unit Perangkat

Radio100 100 100 100

Jumlah Paket 4 5 4 7Jumlah Unit AIS 1 4 5 5Jumlah Dermaga 1 (Kupang) 2 (Sibolga,

Sorong)1

(Pontianak)3 (Benoa,

Banjarmasin, Tarakan)



Jumlah Unit 2 4 4 4Pengelolaan danPenyelenggaraan Kegiatan DiBidang Penjagaan Laut danPantai

29450 29450 183190,8 12500 160000

Jumlah Unit 15 12 11 12Jumlah Unit 4 3 3 3

Pengelolaan danPenyelenggaraan Kegiatan DiBidang Perkapalan danKepelautan

0 0 0 0 0

Jumlah Unit 5 6 6 7Pengelolaan danPenyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pelabuhan danPengerukan

140000 140000 500000 540250 250000

Volume pengerukanlumpur/sedimen pada

alur pelayaran dan/ataukolam pelabuhan (Juta

M3)

14,5 11,3 16,1 13,5

Jumlah lokasipelabuhan strategis

yangdibangun/ditingkatkan/d

irehabilitasi (lokasi)

7 4 4 4

PengembanganPelabuhan Tanjung

Priok (Paket)

1 1 1 1

PengembanganPelabuhan Belawan-

Medan (Paket)

1 1 1 1

Jumlah pelabuhan nonperintis yang

dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi (lokasi)

52 25 25 25



Jumlah lokasipelabuhan perintis yangdibangun/ditingkatkan/d

irehabilitasi (lokasi)

41 20 20 22

5 Program Pengelolaan danPenyelenggaraan TransportasiUdaraPengawasan dan PembinaanKelaikan Udara danPengoperasian Pesawat Udara

312565,466 312565,466 248094,1 37741 43601

Jumlah Audit 95 95 90 90Jumlah Surveillance 51 51 50 50Jumlah Inspection 1650 1650 1650 1650

Jumlah Pesawat UdaraKalibrasi Termasuk

Console (Fis) Kalibrasiyang Dibangun

2 1 0 0

Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan PrasaranaBandar Udara

337876,92 337876,92 287194,94 458913,5 459107,7

Jumlah Bandar Udarayang Dikembangkan,

Direhabilitasi

118 119 120 122

Jumlah Bandar Udarayang Dikembangkan diDaerah Perbatasan dan

Rawan Bencana

41 41 41 41

Jumlah Bandar UdaraBaru yang Dibangun

14 13 12 11

Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan PrasaranaNavigasi Penerbangan

251835,009 251835,009 105174,4 227483,5 219984,7

Jumlah FasilitasNavigasi yang

Dibangun dan yangDirehabilitasi (paket)

107 107 107 107



Jumlah FasilitasNavigasi yang

Dibangun dan yangDirehabilitasi (unit)

53 53 53 53

Jumlah FasilitasNavigasi yangDibangun dan

Direhabilitasi (set)

17 17 17 17

Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan PrasaranaKeamanan Penerbangan

70742,337 70742,337 17267,3 19073,8 17638

Jumlah FasilitasKeamanan yang

Dibangun dan yangDirehabilitasi (set)

0 0 0 0


Dibangun dan yangDirehabilitasi (kg)

2225 2500 2500 2500


Dibangun dan yangDirehabilitasi (liter)

5000 5000 5000 5000


Dibangun dan yangDirehabilitasi (paket)

16 16 16 16


Dibangun dan yangDirehabilitasi (unit)

335 337 337 337

Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Perhubungan Udara

244403,844 244403,844 495605,3 500225,2 558633,2



Jumlah Peraturan, Rapatdan Sosialisasi,

Evaluasi dan Pelaporan,Studi, Pengawasan,

Sispro Teknis,Sertifikasi, Diklat,

Prasarana dan SaranaPenunjang Teknis danKegiatan Penunjang

Lainnya

1 1 1 1

VI. KEMENTERIANPENDIDIKAN NASIONAL 11.631.449,91 11.631.449,91 23.215.481,53 25.002.232,53 26.695.409,19

1 Program Pendidikan TamanKanak-Kanak dan PendidikanDasarPenyediaan LayananPendidikan TK

120,81 120,81 124,43 128,16 132

APK TK/TKLBPropinsi Ber-APM >

36.58%Kota Ber-APM >

36.58%Kabupaten > Ber-APM

36.58%Rasio Jumlah Peserta

Didik Perempuan: Laki-Laki

Persentase (%) TKBerakreditasi

Penjaminan Kepastian LayananPendidikan SD

539,5655 539,5655 1075,906014 1323,394483 1604,763924

Apm SD/SDLBPropinsi Ber-APM >

83.57%Kota Ber-APM >

83.57%Kabupaten > Ber-APM

83.57%



Persentase (%) PesertaDidik SD Putus Sekolah

Persentase (%) LulusanSD Melanjutkan

Pendidikan

Rasio Jumlah PesertaDidik Perempuan: Laki-

Laki Pada SDPersentase (%) SD

Berakreditasi MinimalB

Persentase (%) SDMemiliki Perpustakaan

Persentase (%) SDMemiliki Sarana

KomputerPersentase (%) Kota

Memiliki Minimal SatuSD RSBI/SBIPersentase (%)

Kabupaten MemilikiMinimal Satu SD

RSBI/SBINilai Total TertimbangMedali Emas, Perak,dan Perunggu Dari

Kompetisi InternasionalTingkat SD

Persentase (%) SDMenerapkan E-Pembelajaran

Persentase (%) SDBerwawasan PUP3BPersentase (%) SDMenerapkan KTSP

Dengan Baik



Rasio Ruang Kelas -Siswa Jenjang SD

Persentase (%) SD yangMemiliki Fasilitas

InternetPersentase (%) SDMelaksanakan Mbs

Dengan BaikPersentase (%) SD yang

Perencanaan danPembelanjaan APBS

Disetujui Oleh KomiteSekolah dan Kepala

SekolahPenyediaan Subsidi PendidikanSD/SDLB Berkualitas

359256,9527 359256,9527 359312,217 357597,5322 356051,4579

APM SD/SDLBJumlah Siswa

SD/SDLB Sasaran BOS

Jumlah SiswaSD/SDLB SasaranBeasiswa Miskin

Jumlah SiswaSD/SDLB Sasaran

Bantuan BukuPenjaminan Kepastian LayananPendidikan SMP/SMPLB

6666,229348 6666,229348 10104,77449 11795,59885 13497,67126

APK SMP/SMPLBPropinsi Ber-APK >

76.53%Kota Ber-APK >

76.53%Kabupaten > Ber-APK

76.53%APM SMP/SMPLBPropinsi Ber-APM >

58.17%



Kota Ber-APM >58.17%

Kabupaten > Ber-APM58.17%

Persentase (%) PesertaDidik SMP Putus

SekolahDisparitas APK Antara

Kabupaten-Kota

Rasio Jumlah PesertaDidik Perempuan/Laki-

LakiJumlah Siswa Miskin

yang MemperolehBeasiswa Siswa Miskin

Rata-Rata NasionalNilai UN SMP

Angka Kelulusan SMPAngka Melanjutkan

Lulusan SMP/SMPLBPerolehan Medali

Dalam IJSO (Emas;Perak; Perunggu)

Nilai Total TertimbangMedali Emas, Perak,dan Perunggu Dari

Kompetisi InternasionalTingkat SMP

Persentase (%) SMPyang Menerapkan

Pembelajaran DenganPendekatan Ctl Berbasis

TIKPersentase (%) SMPyang Memiliki Ruangdan Alat Lab. Bahasa



Persentase (%) SMPyang Memiliki Alat

KesenianPersentase (%) SMPyang Memiliki AlatPeraga MatematikaPersentase (%) SMPyang Memiliki Alat

Peraga IPSPersentase (%) SMPyang Memiliki Lab.

KomPersentase (%) Kota

Memiliki SMPRSBI/SBI

Persentase (%)Kabupaten Memiliki

SMP RSBI/SBIPersentase (%) SMP

yang Memiliki Lab. IPA

Persentase (%) SMPyang MemilikiPerpustakaan

Persentase (%) SMPBerakreditasi Minimal

BRasio Ruang Kelas -Siswa Jenjang SMP

Jumlah Kabupaten yangMemiliki Minimal Satu

SMP Dengan RuangOlah Raga

Persentase (%) SMPMenerapkan KTSPp

Dengan BaikPenyediaan Subsidi PendidikanSMP/SMPLB Berkualitas

228600,983 228600,983 213414,4922 217800,5818 221310,7755



APK SMP/SMPLBJumlah Siswa

SMP/SMPLB SasaranBos

Jumlah SiswaSMP/SMPLB Sasaran

Beasiswa MiskinJumlah Siswa

SMP/SMPLB SasaranBantuan Buku

Peningkatan Akses dan MutuPK dan PLKTKLB/SDLB/SMPLB

3974,88 3974,88 2376,083594 2471,33104 2569,98018

Persentase (%) AnakCacat Tertampung Pada

TKLB dan SDLBAngka Putus SekolahSiswa SDKH/SDLBAngka MelanjutkanSiswa SDKH/SDLByang Melanjutkan

SMPKH/SMPLB danAtau SMP PendidikanLayanan Khusus (SMP

PLK).Persentase (%) Anak

Kebutuhan Khusus yangTertampung Pada

Pendidikan SD PLKAngka Putus Sekolah

Siswa SD PLKAngka Melanjutkan(Transition Rates)

Siswa SD PLK yangMelanjutkan

SMPKH/SMPLB danAtau SMP PLK



Persentase (%)SDKH/SDLB

Memenuhi KriteriaStandar NasionalPendidikan (SNP)Dengan Akreditasi

Minimal BPersentase (%) Guru

SDKH/SDLBBerkualifikasi S1/D4Persentase (%) Guru

SDKH/SDLBBersertifikat

Persentase (%) AnakLuar Biasa TertampungPada SMPKH/SMPLB

Angka Putus Sekolah(Drop Out Rates) Siswa

SSMPKH/SMPLB

Angka Melanjutkan(Transition Rates)Siswa Smplb yang

MelanjutkanSMAKH/SMLB dan

Atau SMA PendidikanLayanan Khusus (SMA

PLK)Persentase (%) Anak

Kebutuhan Khusus yangTertampung Pada

Pendidikan SMP PLKAngka Putus Sekolah

(Drop Out Rates) SiswaSMP PLK



Angka Melanjutkan(Transition Rates)

Siswa SMP PLK yangMelanjutkan

SMAKH/SMLB danAtau SMA PLK

Persentase (%) GuruSMPKH/SMPLB

Berkualifikasi S1/D4Persentase (%)

SMPKH/SMPLB yangMenerapkan KTSP

Dalam ProgramPembelajaran.

Persentase (%) GuruSMPKH/SMPLB

BersertifikatPersentase (%) Anak

Cacat Tertampung PadaTKKH/TKLB


TKKH/TKLBBerdasarkan Jender.Angka Melanjutkan(Transition Rates)

Siswa TKKH/TKLByang Melanjutkan Ke

SD Khusus(SDKH)/SDLB dan SD

Pendidikan LayananKhusus (SD PLK).

Persentase (%) AnakKebutuhan Khusus yang

Tertampung PadaPendidikan TK

Pendidikan LayananKhusus (TK PLK).




TK PLKAngka Melanjutkan(Transition Rates)

Siswa TK PLK yangMelanjutkan Ke

SDKH/SDLB dan SDPLK

Jumlah AnakBerkebutuhan Khusus(ABK) yang Menerima

BeasiswaPenyelenggaraan

Pendidikan Khusus danPendidikan Layanan

KhususPersentase (%)TK/TKLB yang

Menyelenggarakan TKInklusif

Persentase (%)SD/SDLB yang

Menyelenggarakan SDInklusif

Persentase (%)SMP/SMPLB yangMenyelenggarakan

SMP InklusifProsesntase SD yangMenyelenggarakanProgam Cerdas dan

Berbakat Istimewa (CIBI)

Persentase (%) SMPyang Menyelenggarakan

Progam Cerdas danBerbakat Istimewa (CI

BI)



Jumlah SLB yangMenyelenggarakan ELearning (SDLB &

SMPLB)Jumlah SLB yang

Dikembangkan MenjadiSentra PK dan PLK

(SLB RSBI/SBI)

Jumlah SLB yangMemiliki Pusat

Assesmen Bagi AnakBerkebutuhan KhususJumlah SLB (Sdlb dan

SMPLB) yang MemilikiPerpustakaan (EPerpustakaan)

Jumlah SLB yang TelahMendapat Sertifikasi

ISO 9001:2008

Prosentasi SLB yangMemiliki Laboratorium

(MIPA, Bahasa danKomputer) yang

Aksesable Bagi AnakBerkebutuhan Khusus

Persentase (%) SLByang Mengembangkan

Program SertifikasiKompetensi

Keterampilan KhususDukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Pendidikan Tk danPendidikan Dasar

1207,49 1207,49 1261,877143 1311,970565 1364,449388



Jumlah DokumenPerencanaan, Laporan

Kinerja danKepegawaianPenyusunan ,

Penyampaian danImplementasi Kebijakan

(Persen)Tingkat Ketertiban

Pengelolaan SAK danSIMAK BMN (Persen)

Persentase (%) SatkerBerdaya-Serap > 95%Persentase (%) Satker

yang Telah MenerapkanSistem PenilaianBerbasis Kinerja

Persentase (%) SatkerMenerapkan E-

KeuanganPersentase (%) SatkerLaporan Keuangannya

Sesuai DenganPeraturan Perundang-Undangan dan Tepat

WaktuPersentase (%) Satker

Menerapkan E-Pengadaan >

50Persentase (%) PaketPBJ

Tingkat KetertibanPengelolaan BMN


Kepegawaian & Umum



Rerata Hari KerjaEfektif Pegawai

Persentase (%) DewanPendidikan Kab/Kotayang Telah Berfungsi

Dengan Baik2 Program Pendidikan Menengah

Penyediaan dan PeningkatanPendidikan SMK

35551,64 35551,64 36618,19 37716,74 38848,24

APK SMKPropinsi Ber-APK >



32.88%Persentase (%) SMKMemenuhi KriteriaStandar NasionalPendidikan (SNP)Dengan Akreditasi

Minimal B.Persentase (%) SMK

Memiliki PerpustakaanDengan Koleksi Buku

yang Memadai

Persentase (%) SMKMemiliki Perpustakaan

yang BerbasisMultimedia.

Persentase (%) SMKMemiliki Bengkel KerjaSesuai Dengan StandarSarana Prasarana SMK



Persentase (%) SMKMemiliki Laboratoirum

Sains yang RelevanSesuai Standard Sarana

Prasarana SMK

Persentase (%) SMKMemiliki LaboratoriumBahasa Sesuai StandardSarana Prasarana SMK

Jumlah Siswa SMKPenerima BOMM

Jumlah Siswa SMKSasaran Bantuan Buku

Jumlah Siswa SMKPenerima BKMMJumlah USB-SMKJumlah Rkb-SMK

Jumlah Kota/KabupatenVokasi

Persentase (%) LulusanSMK yang Bekerja

Pada Tahun Kelulusan

Persentase (%) LulusanSMK Bersertifikat

Kompetensi

Persentase (%) SMKMenerapkan

Pembelajaran Adaptifyang Sesuai Dengan

Tuntutan PerkembanganIPTEK Sesuai Dengan

Tingkatannya



Persentase (%)Kabupaten/Kota

Memiliki Minimal 1(Satu) SMK RSBI/SBIPersentase (%) SMKRSBI/SBI Memiliki

Minimal 1 KompetensiKeahlian Diakreditasi

Oleh Institusi KejuruanDari Negara Maju AtauLembaga Internasional

Persentase (%) SMKMenerapkan

Pembelajaran BerpusatPada Peserta Didik yang

Kontekstual BerbasisTIK

Persentase (%) SMKMemiliki Laboratorium

Multimedia SesuaiStandard SaranaPrasarana SMK

Jumlah Medali DariKompetisi Internasional

Persentase (%) SiswaSMK Berasal Dari

Siswa yang BerprestasiDi SMP/MTs

Persentase (%) LulusanSMK Berpredikat

Enterpreneur

Persentase (%) SiswaSekolah MenengahBerasal Dari SMK



Persentase (%) SMKBerpasangan Dengan

Minimal 1 (Satu)Perusahaan yang

RelevanPersentase (%) SMKMenerapkan Konsep

Pendidikan UntukPengembangan yang

Berkelanjutan (EFSD)Jumlah SMK

Bersertifikat ISO9001:2000/ 9001:2008

Jumlah Institusi danIndustri Dalam dan Luar

Negeri yang MenjalinKerjasama

Penyediaan dan PeningkatanPendidikan SMA/SMLB

25829,45 25829,45 27120,92 28476,97 29900,82

Persentase (%) SiswaSekolah MenengahBerasal Dari SMAApk SMA/SMLB

NasionalPropinsi Ber-APK >



37.79%Rasio Kesetaraan

Gender Siswa SMAJumlah Siswa SmaPenerima BKMM

Jumlah SMA MemilikiAsrama Siswa

Persentase (%) SMAMemenuhi SNP DenganAkreditasi Minimal B



Persentase (%) Kab.Memiliki Satu SMA

SBI/RSBIPersentase (%) KotaMemiliki Dua SMA

SBI/RSBIPersentase (%)

Kab./Kota MemilikiSMA Berkeunggulan

LokalPersentase (%) SMA

Memiliki Perpustakaan

Persentase (%) SMAMemiliki E-Perpustakaan

Persentase (%) SMAMemiliki Lab. IPA

(Kim, Fis, Bio)Persentase (%) SMA

Memiliki Lab.Komputer

Persentase (%)SMAMemiliki Lab.

MultimediaPersentase (%) SMAMemiliki Ruang PSB

Rasio KomputerPembelajaran Terhadap

Jumlah Siswa

Persentase (%) SMAMenerapkanPembelajaranBerwawasanKebangsaan,

Lingkungan Hidup , danKesehatan Sekolah



Persentase (%)Penurunan JumlahSiswa SMA yangMemiliki Perilaku

MenyimpangPersentase (%) SMA

yang MenerapkanPembelajaran Berpusat

Pada Peserta Didik yangKontekstual Berbasis

TIKJumlah Siswa SmaPenerima BOMM

Jumlah Siswa SMASasaran Bantuan BukuRerata Nasional Nilai

UN 7 SMAPeringkat Hasil Tes PisaPeserta Didik Kelas 10

(Mat & Sains)

Persentase (%) SiswaSMA Meraih SkorTOEFL 400 Atau

EkuivalnPersentase (%) Lulusan

SMA BersertifikatKompetensi

Perolehan Medali EmasPada Kompetisi

InternasionalPersentase (%) LulusanSma Diterima Pt Pada

Tahun Kelulusan

Jumlah SmaBersertifikat ISO

9001:20083 Program Pendidikan Tinggi



Penyediaan Layanan AkademikProgram Studi

523585 523585 2743000 2962000 3169000

Jumlah Program StudiBaru Per Tahun

Persentase (%) ProdiVokasi Berakreditasi

Minimal BPersentase (%) ProdiProfesi Berakreditasi

Minimal BPersentase (%) Prodi

Akademik BerakreditasiMinimal B

Jumlah Prodi yangMelaksanakan KelasBertaraf InternasionalJumlah Lab Sains yangBersertifikat ISO 17025

Jumlah PT BerperingkatTop 1000 VersiWebomatrics

Jumlah PT BerperingkatTop 1000-4000 Versi

Webomatrics

Jumlah Prodi yangMengimplementasikan

KBKNilai Tertimbang

Medali DalamKompetisi Internasional

Akademik

Penyediaan Dosen dan TenagaKependidikan Bermutu

1617561 1617561 1737000 1876000 2007000



Persentase (%) DosenPTN/BHPP Program

S1/Diploma yangBerkualifikasi S2/SP1Persentase (%) DosenPTS/BHPM Program

S1/Diploma yangBerkualifikasi S2/SP1Persentase (%) DosenPTN/BHPP Program

Pascasarjana/Spesialisyang Berkualifikasi

S3/SP2Persentase (%) DosenPTS/BHPM ProgramPascasarjana/Spesialis

yang BerkualifikasiS3/SP2

Persentase (%) DosenPTN/BHPPBersertifikat

Persentase (%) DosenPTS/BHPMBersertifikat

Persentase (%) TenagaPTN/BHPP yang

Memiliki SertifikatFungsional

Persentase (%)Mahasiswa S3 Dalam

Negeri yangMelaksanakan

Sandwich Ke LuarNegeri

Persentase (%) Dosenyang Melaksanakan

Academic Recharging(Dalam dan Luar

Negeri)



Penyediaan LayananKelembagaan

1249230 1249230 1342000 1449000 1550000

Persentase (%)Mahasiswa PTN/BHPP

Menerima BeasiswaPemerintah

Persentase (%)Mahasiswa PTS/BHPM

Menerima BeasiswaPemerintah

Persentase (%)Mahasiswa MenerimaBeasiswa Dunia Usaha

dan Donor Lainnya(CSR)

Jumlah Pt Masuk DalamQs Star 1-2

Jumlah Pt Masuk DalamQs Star 3-5

Persentase (%)PTN/BHMN Menjadi

BHPPPersentase (%) PTS

Menjadi BHPPenyelenggara/BHPMJumlah Medali DalamKompetisi Olah Raga

InternasionalJumlah Mahasiswa

Peraih Medali DalamOlimpiade Sains yangMenerima Beasiswa

Persentase (%)Mahasiswa Asing

Persentase (%) PT yangMelaksanakan Life

Skills



Jumlah PTMengembangkan

KerjasamaKelembagaan Dalam

dan Luar NegeriPengembangan Penelitian danPengabdian KepadaMasyarakat

447555 447555 480000 519000 555000

Persentase (%) DosenMelakukan PenelitianPersentase (%) DosenDg Publikasi NasionalPersentase (%) DosenPasca Dg Publikasi

InternasionalJumlah HAKI yang

DihasilkanPersentase (%) PT yang

Memberikan AksesInternet dan E-Journal

Rasio Sitasi TerhadapJumlah Dosen(Kumulatif)

Persentase (%) Dosenyang Melakukan

Pengabdian Masyarakat

Jumlah PT yangMempunyai Inkubator

Bisnis/IndustriPersentase (%) PT yangMempunyai Kerjasama

Dengan IndustriBerbasis Penelitian dan

Pengembangan



Persentase (%) PT yangMempunyai KerjasamaDengan Pemerintah dan

Pemerintah DaerahBerbasis Penelitian dan

Kebijakan

Persentase (%)Mahasiswa yang

Melaksanakan ProgramKreatifitas Mahasiswa

Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Ditjen Dikti

6435261,1 6435261,1 15496000 16733000 17903000









Keuangan



Persentase (%) SatkerLaporan Keuangannya







Kepegawaian & Umum


Jumlah PT BHMNBerbadan Hukum

Beropini WTPJumlah PTN

(Institut/Universitas/Sekolah Tinggi) BerbadanHukum Beropini WTP

Jumlah PoliteknikBerbadan Hukum

Beropini WTPJumlah PTS BHPM

(Institut/Universitas/Sekolah Tinggi) Beropini

WTPJumlah PTS BHPM

(Politeknik/Akademi)Beropini WTP

Persentase (%) PTBHMN Bersertifikat

ISO 9001:2008



Persentase (%) PTN(Institut/Universitas/Sek

olah Tinggi)Bersertifikat ISO

9001:2008Persentase (%)

Politeknik BersertifikatISO 9001:2008

Persentase (%) PTS(Institut/Universitas/Sek

olah Tinggi)Bersertifikat ISO

9001:2008Persentase (%) PTS

(Politeknik/Akademi)Bersertifikat ISO

9001:2008Jumlah Laporan BMN

PerguruanTinggi/Kopertis Sesuai

SIMAK BMNJumlah Laporan

Keuangan PT/KopertisSesuai SAK

4 Program PendidikanNonformal dan InformalPenyediaan Layanan PaudNonformal

8463,7 8463,7 9771,185 10667,546 11442,564

APK PAUD Nonformal

Persentase (%) PropinsiMencapai APK Paud

Nonformal 75%

Persentase (%)Kabupaten Mencapai

APK PAUD Nonformal50%



Persentase (%) KotaMencapai APK PAUD

Nonformal 60%

Persentase (%) PAUDNon Formal

BerakreditasiPenyediaan LayananPendidikan Kesetaraan

24220,725 24220,725 25827,39 26490,302 28294,272

APK Paket APersentase (%) Peserta

Didik Paket A DariPutus Sekolah SD/MI

APK Paket BPersentase (%) Peserta

Didik Paket B DariPutus Sekolah

SMP/MTsAPK Paket C

Persentase (%) PesertaDidik Paket C Dari

Putus SekolahSMA/SMK/MA

Rasio Jumlah PesertaDidik Orang DewasaLaki-Laki:Perempuan

MenurutKabupaten/Kota

Persentase (%) LayananPaket B Orang Dewasa


Persentase (%) LayananPaket C Orang Dewasa




Persentase (%) ProgramPaket A yang


Persentase (%) ProgramPaket B yang


Persentase (%) Paket CKejuruan Berkareditasi

Minimal B

Persentase (%) ProgramPaket C yang


Penyediaan LayananPendidikan Masyarakat

2891,69 2891,69 3154,899 3383,606 3640,791

Persentase (%) ButaAksara > 15 Tahun

Persentase (%) ProvinsiDengan Tingkat Buta

Aksara < 4.2%

Persentase (%) KotaDengan Tingkat Buta

Aksara < 4.2%Persentase (%) Kab

Dengan Tingkat ButaAksara < 4.2%

Jumlah Penduduk Usia= 15 Tahun yangMenjadi SasaranPengentasan Buta

AksaraDisparitas Gender

PendudukBerkeaksaraan Usia =15 Tahun Minimal 2%;



Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki

SKBPersentase (%)

Kecamatan yangMemiliki PKBMPersentase (%)

Pemegang SukmaPenempuh PKHPersentase (%)

Penduduk PerempuanBerkeaksaraan Dasar

yang MemperolehLayanan Kecakapan

Hidup;Persentase (%)

Kecamatan yang TelahMemiliki TBM

Persentase (%) Kab/Kota yang Telah

MenerapkanPengarusutamaanGender Bidang

PendidikanPersentase (%)

Kabupaten/KotaMemiliki 10 Pkbm

Persentase (%) PKBMBerakreditasi

Persentase (%)Kab/Kota yang TelahMenyelenggarakan

Parenting EducationPenyelenggaraan Kursus danPelatihan

5057,984 5057,984 5869,927 6554,447 7368,431



Persentase (%) AnakPutus Sekolah dan

Lulus SekolahMenengah Tidak

MelanjutkanMendapatkan Layanan

PendidikanKeterampilan Berbasis

Kecakapan Hidup,Bersertifikat dan

BekerjaJumlah Peserta Didik

Kursus dan WargaMasyarakat yang

Mengikuti UjiKompetensi

Persentase (%)Lembaga Kursus dan

Pelatihan BerakreditasiPersentase (%) Jenis

Keterampilan/Keahlianyang Dapat Dilayani Uji

Kompetensi OlehLembaga SertifikasiKompetensi (LSK)

Persentase (%) LulusanPKH Bersertifikat

Kompetensi

Jumlah LembagaSertifikasi Kompetensi(LSK) yang Dibentuk

Persentase (%) LulusanLembaga KursusPelatihan (LKP)

Bekerja Atau UsahaMandiri



Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Pendidikan Nonformaldan Informal

243,459 243,459 253,754 259,096 264,953


















Kepegawaian & Umum


Jumlah Model ProgramPembelajaran PNFIyang Dikembangan

Oleh UPT Ditjen PNFI(P2PNFI/BP-PNFI)

Meningkatnya Kualitasdan Kuantitas Sarana-

Prasarana Pembelajarandan Pengembangan

Model PNFI Di UPTDitjen PNFI

Jumlah Direktorat danUPT Ditjen PNFI

Bersertifikat ISO 9001-2008

5 Program Peningkatan Mutudan Kesejahteraan Pendidikdan Tenaga KependidikanPenyediaan Guru UntukSeluruh Jenjang Pendidikan

345181,446 345181,446 379699,5906 398684,5701 418618,7986

Jumlah Guru TkPenerima Tunjangan

ProfesiPersentase (%) Guru

TK/TKLBBerkualifikasi

Akademik S-1/D-4Persentase (%) GuruTK/TKLB Formal

Bersertifikat Pendidik



Persentase (%) GuruTK/TKLB Mengikuti

PpbJumlah Guru Sd/SdlbPenerima Tunjangan


SD/SDLBBerkualifikasi

Akademik S-1/D-4Persentase (%) Guru

SD/SDLB BersertifikatPendidik

Persentase (%) GuruSD/SDLB Mengikuti

PpbPersentase (%) Guru SD

RSBI/SBIBerkualifikasiAkademik S-2

Persentase (%) Guru SDyang Mismatch

Jumlah Guru SMP yangMenerima Tunjangan


SMP/SMPLBBerkualifikasi

Akademik S1/D4Persentase (%) Guru

SMP/SMPLBBersertifikat Pendidik

Persentase (%) GuruSMP/SMPLB

Mengikuti PPBPersentase (%) Guru

SMP RSBI/SBIBerkualifikasiAkademik S-2



Persentase (%) GuruSMP yang Mismatch

Jumlah Guru SMA yangMenerima Tunjangan


SMA/SMALBBerkualifikasi

Akademik S-1/D-4Persentase (%) Guru

SMA/SMALBBersertifikat PendidikPersentase (%) GuruSMA/SMALByang

Mengikuti PPBPersentase (%) GuruSMA yang MismatchRasio Pendidik danPeserta Didik SMK

Jumlah Guru SMK yangMemperoleh Tunjangan

ProfesiPersentase (%) GuruSMK BerkualifikasiAkademik S-1/D-4

Persentase (%) GuruSMK Bersertifikat

PendidikPersentase (%) GuruSMK Bersertifikat

KompetensiPersentase (%) GuruSMK yang Mengikuti

PPBPersentase (%)

Kab/Kota yang TelahMemiliki Rasio

Pendidik dan PesrtaDidik TK 1:15 Sampai

1:24



Persentase (%)Kab/Kota yang Telah

Memiliki RasioPendidik dan Pesrta

Didik SD 1:20 Sampai1:28



Didik SMP 1:20 Sampai1:32



Didik SMA 1:20Sampai 1:32



Didik SMK 1:15Sampai 1:32

Persentase (%) Guruyang MemperolehPenghargaan dan

PerlindunganPersentase (%) Guru

Bersertifikat Pendidikyang Dievaluasi

KinerjanyaPenyediaan Pendidik danTenaga KependidikanPendidikan Non Formal

6509,4 6509,4 7160,34 7518,357 7894,27485

Rasio Tutor dan PesertaDidik PAUDNonformal



Persentase (%) TutorPAUD Berkualifikasi

S1/D4Persentase (%) Tutor

Paud Non FormalMengikuti PendidikanProfesi Berkelanjutan

(PPB)Persentase (%)Pengelola Paud

Mengikuti PendidikanProfesi Berkelanjutan

(PPB)Rasio Tutor dan Peserta

Didik Paket ARasio Tutor dan Peserta

Didik Paket BPersentase (%) Tutor

Paket A BerkualifikasiS1/D4

Persentase (%) TutorPaket B Berkualifikasi

S1/D4Persentase (%) TutorPaket A Mengikuti

Pendidikan ProfesionalBerkelanjutan

Persentase (%) TutorPaket B Mengikuti

Pendidikan ProfesionalBerkelanjutan

Persentase (%) TutorPaket C Berkualifikasi

Di Semua PropinsiS1/D4

Rasio Tutor dan PesertaDidik Paket C



Persentase (%) TutorPaket C MengikutiPendidikan Profesi

Berkelanjutan (PPB)Persentase (%) Tutor

Paket C KejuruanMengikuti Pendidikan

ProfesionalBerkelanjutan (PPB)

Persentase (%) TenagaKependidikan

Pendidikan Non Formalyang Mengikuti PPB

Rasio Jumlah TutorPendidikan Keaksaraan

dan Peserta DidikPersentase (%) Tutor

Pendidikan KeaksaraanBerkualifikasi S1/D4Persentase (%) Tutor

Pendidikan KeaksaraanMengikuti PendidikanProfesi Berkelanjutan

(PPB)Persentase (%) PamongBelajar Berkualifikasi

S1/D4Persentase (%) PenilikBerkualifikasi S1/D4

Persentase (%) PendidikKursus Berkualifikasi

S1/D4Persentase (%) Pendidik

Kursus MengikutiDiklat Kompetensi



Persentase (%) PamongBelajar MengikutiPendidikan Profesi

Berkelanjutan (PPB)

Persentase (%) PenilikMengikuti PendidikanProfesi Berkelanjutan

(PPB)Persentase (%) PTK-

PNF yang MemperolehPenghargaan

Rasio Jumlah TutorPendidikan Keaksaraan

dan Peserta DidikPeningkatan Mutu danPembinaan Lembaga Diklatdan Penjaminan MutuPendidikan

0 0 0 0 0

Jumlah LPMP danP4TK Terkait yangMemiliki Sekurang-

Kurangnya 3Widyaiswara Bidang

PAUDPersentase (%)

Widyaiswara yangMengikuti

PengembanganProfesional

WidyaiswaraBerkelanjutan Bidang

TK/TKLBJumlah P4TK/LPMP

Terkait yang MemilikiSekurang-Kurangnya 3Wi Bidang SD/SDLB

dan SMP/SMPLB



Jumlah P4TK/LPMPTerkait yang yang

Memiliki Sekurang-Kurangnya 3 Wi BidangSMA/SMLB dan SMK

Persentase (%) Wi yangMengikuti Peningkatan

Kompetensi danProfesional

Berkelanjutan BidangSMA/SMLB dan SMKMenurut P4TK/LPMP

Persentase (%) Stafyang Mengikuti

PeningkatanKompetensi danProfesionalismeBerkelanjutan

Jumlah Lpmp danPppptk yangMempunyaiWidyaiswara

Berkualifikasi MinimalS2 Setiap Bidang

Pelajaran Minimal 3Orang

Jumlah PengembanganStandar, Sistem,

Program, Bahan danModel Diklat Bagi Guru

Per TahunJumlah Pengembangan

Standar, Sistem,Program, Bahan danModel Diklat Bagi

Tenaga KependidikanPer Tahun



Jumlah PengembanganStandar, Sistem,

Program, Bahan danModel Diklat Bagi PTK-

PNF Per TahunJumlah Lembaga Diklatdan Penjaminan Mutu

yang Sarana danPrasarana Sesuai

Dengan Standar yangTelah Ditetapkan

Jumlah LPMP danP4TK yang Berstandar

Nasional danInternasional

Pendidikan dan PelatihanPendidik dan TenagaKependidikan

37868,536 37868,536 41655,3896 43738,15908 45925,06703

Persentase (%) GuruInti yang Mengikuti

PeningkatanKompetensi dan

Profesionalisme BidangTK/PLB



Profesionalisme BidangPertanian dan Perikanan



Profesionalisme BidangRekayasa dan

Teknologi





Profesionalisme BidangBisnis dan Pariwisata



Profesionalisme BidangSeni dan Budaya



Profesionalisme BidangIPA



Profesionalisme BidangIPS dan

KewarganegaraanPersentase (%) GuruInti yang Mengikuti


Profesionalisme BidangMatematika



Profesionalisme BidangPensjaskes dan BK





Profesionalisme BidangBahasa

Persentase (%) TenagaKependidikan yang

Mengikuti PeningkatanKompetensi dan

Profesionalisme SesuaiBidangnya

Jumlah Program danModel Pengembangan

dan PemberdayaanPendidk dan TenagaKependidikan yangDihasilkan Setiap

Tahun SesuaiBidangnya

Persentase (%) DataKompetensi Pendidik

dan TenagaKependidikan yang

Telah Di MutahirkanSesuai Bidangnya

Peningkatan Penjaminan MutuPendidikan

136500,918 136500,918 150151,0098 157658,5603 165541,4883

Persentase (%) GuruTK/TKLB yang

TerpetakanKompetensinya

Persentase (%) GuruSD/SDLB yang


Persentase (%) GuruSMP/SMPLB yang




Persentase (%) GuruSMA/SMALB yang


Persentase (%) GuruSMK yang Terpetakan

KompetensinyaPersentase (%) Satuan

Pendidikan yangTerpetakan Mutu

Pendidikannya Di TiapPropinsi

Persentase (%) SatuanPendidikan HasilPemetaan yang

Dilakukan Supervisi DiTiap Propinsi

Persentase (%) SatuanPendidikan HasilSupervisi yang

Dilakukan FasilitasiSumber Daya Ditiap

PropinsiPersentase (%)

TK/TKLB yang TelahDilakukan Penjaminan

Mutu PendidikanPersentase (%)

SD/SDLB yang TelahDilakukan Penjaminan

Mutu PendidikanPersentase (%)

SMP/SMPLB yangTelah DilakukanPenjaminan Mutu

Pendidikan



Persentase (%)SMA/SMALB yang

Telah DilakukanPenjaminan Mutu

PendidikanPersentase (%) SMKyang Telah Dilakukan

Penjaminan MutuPendidikan

Penyediaan TenagaKependidikan Formal UntukSeluruh Jenjang Pendidikan

21258 21258 23383,8 24552,99 25780,6395

Persentase (%) KepalaTK yang Sudah

Mengikuti TrainingKepala Sekolah

Terakreditasi yangBerkualifikasi Menurut

Kab/KotaPersentase (%)

Pengawas TK yangSudah Mengikuti

Training PengawasTerakreditasi yang

Berkualifikasi MenurutKab/Kota

Persentase (%)Pengawas TK yang

Berkualifikasi S1/D-4Persentase (%) Kepala

SD yang SudahMengikuti Training

Kepala SekolahTerakreditasi yang




Persentase (%)Pengawas SD yangSudah Mengikuti

Training PengawasTerakreditasi yang


Persentase (%)Pengawas SD yang

Berkualifikasi S1/D-4Persentase (%) Kepala

SMP yang SudahMengikuti Training

Kepala SekolahTerakreditasi yang


Persentase (%)Pengawas SMP yang

Sudah MengikutiTraining PengawasTerakreditasi yang


Persentase (%)Pengawas SMP yang

Berkualifikasi S2Persentase (%) Tenaga

Perpustakaan SMP yangMengikuti Peningkatan

Kompetensi

Persentase (%) TenagaLaboratorium SMP

yang MengikutiPeningkatanKompetensi



Persentase (%) TenagaAdministrasi SMP yangMengikuti Peningkatan

Kompetensi

Persentase (%) KepalaSMA/SMK yang Sudah

Mengikuti TrainingKepala Sekolah

Terakreditasi yangBerkualifikasi Menurut

Kab/KotaPersentase (%)

PengawasSMA/SMKyang Sudah

Mengikuti TrainingPengawas Terakreditasi

yang BerkualifikasiMenurut Kab/Kota

Persentase (%)Pengawas

SMA/SMKyangBerkualifikasi S2

Persentase (%) TenagaPerpustakaan

SMA/SMK yangMengikuti Peningkatan

KompetensiPersentase (%) Tenaga

LaboratoriumSMA/SMK yang

Mengikuti PeningkatanKompetensi

Persentase (%) TenagaAdministrasi

SMA/SMK yangMengikuti Peningkatan

Kompetensi



Persentase (%) TenagaKependidikan yang

MemperolehPenghargaan dan

PerlindunganDukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Ditjen PMPTK

108313,956 108313,956 119145,3516 125102,6192 131357,7501






Persentase (%) SatkerDitjen PMPTK Berdaya-

Serap > 95%Persentase (%) Satker





Waktu




Pengadaan >50Persentase (%) Paket

PBJTingkat KetertibanPengelolaan BMN


Kepegawaian & Umum


VII. KEMENTERIANKESEHATAN 103.883,61 103.883,61 136.137,23 146.623,45 153.827,60

1 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaKementerian KesehatanPemberdayaan Masyarakat danPromosi Kesehatan

1606 1606 0 0 0

Persentase (%) RumahTangga yang

Melaksanakan PerilakuHidup Bersih dan Sehat

(Phbs )

55 60 65 70

Persentase (%) DesaSiaga Aktif

Persentase (%) SekolahDasar yang

MempromosikanKesehatan

Jumlah KebijakanTeknis PromosiKesehatan yang

Terintegrasi DalamUpaya Pencapaian

Tujuan PembangunanKesehatan



Jumlah Kab/Kota yangMenetapkan Kebijakan

yang BerwawasanKesehatan

2 Program Bina Gizi danKesehatan Ibu dan AnakPembinaan PelayananKesehatan Ibu dan Reproduksi

7557 7557 9297 9601 9780

Persentase (%) IbuBersalin yang Ditolong

Oleh Nakes Terlatih(Cakupan Pn)

86 88 89 90

Persentase (%) IbuHamil Mendapat

Pelayanan Ante NatalCare (Anc)

96 97 98 99

Persentase (%) IbuHamil yang

Mendapatkan PelayananAntenatal (Cakupan K4)

88 90 93 95

Persentase (%) FasilitasPelayanan Kesehatan

yang MemberikanPelayanan Kb Sesuai

Standar

40 75 90 100

Persentase (%) IbuNifas yang

Mendapatkan Pelayanan(Cak Kf)

86 88 89 90

Persentase (%) IbuHamil, Bersalin, dan

Nifas yangMendapatkan

Penanganan KomplikasiKebidanan (Cakupan

Pk)

63 67 71,5 75



Persentase (%)Pasangan Usia Suburyang Menjadi Peserta

Kb Aktif (Cpr)Persentase (%)

Puskesmas Mampu PkreTerpadu

Persentase (%)Puskesmas MampuTatalaksana Ppktp

Termasuk Korban Ptppo

Persentase (%) UnitUtama Kementerian

Kesehatan yangMembuat Perencanaan

dan MelaksanakanKegiatan yang

Responsif Gender1Persentase (%)Kab/Kota yang

Melakukan PelayananTerhadap Ibu Dengan

Kebutuhan PenangananJiwa Khusus (Seperti:

Depresi PascaPersalinan)

Pembinaan PelayananKesehatan Anak

1731 1731 4156 4459 4762

Cakupan KunjunganNeonatal Pertama (Kn1)

86 88 89 90

Cakupan KunjunganNeonatal Lengkap (Kn

Lengkap)

82 84 86 88

Cakupan PelayananKesehatan Bayi

85 86 87 90

Cakupan PelayananKesehatan Anak Balita

80 81 83 85



Cakupan PenangananNeonatal Komplikasi

65 70 75 80

Cakupan Sd/MiMelaksanakan

Penjaringan SiswaKelas I

90 92 94 95

Persentase (%)Kab/Kota yang

Memiliki Minimal 4Puskesmas Mampu

Laksana Pkpr(Pelayanan Kesehatan

Peduli Remaja)

60 70 80 90


Memiliki Minimal 2Puskesmas yang

Mampu TatalaksanaKasus Kekerasan

Terhadap Anak (Kta)

40 60 75 90


Melakukan PelayananTerhadap Anak DenganKebutuhan PenangananJiwa Khusus (Seperti:

Autis, Gpph, Rm)

0 0 0 40

Pembinaan PelayananKesehatan Komunitas danGender

1020 1020 1020 1620 1770

Jumlah Puskesmas yangMenjadi Puskesmas

Perawatan DiPerbatasan dan Pulau-

Pulau Kecil TerluarBerpenduduk

81 86 91 96



TerselenggaranyaPelayanan Kesehatan Di101 Puskesmas PrioritasDi Perbatasan dan Pulau-

Pulau Kecil TerluarBerpenduduk

101 101 101 101

Jumlah Puskesmas danJaringannya yang

Melakukan PelayananKesehatan Dasar

8608 8737 8868 9000

Jumlah PuskesmasSantun Usia Lanjut

207 352 477 602

Jumlah Kab/KotaMemiliki Minimal 2

Puskesmas yangMenyelenggarakanUpaya Kesehatan

Perkotaan

71 85 102 120

Jumlah Kab/Kota yangMemiliki Minimal 2

PuskesmasMenyelenggarakanProgram Kesehatan

Indera

65 85 105 125

Persentase (%)Puskesmas Berfungsi

Baik

80 85 90 100

Jumlah Kab/KotaMemiliki Minimal 3

Puskesmas yangMenyelenggarakanUpaya Kesehatan

Olahraga

90 108 129 155

Cakupan Kab/Kotayang Memiliki Minimal

2 PuskesmasMenyelenggarakan

Pelayanan KesehatanTradisional

13 16 18 20



Jumlah Kab/Kota yangMemiliki Organisasi

Masyarakat yang PeduliKesehatan Jiwa

0 0 0 100

Jumlah Tpkjm DiKab/Kota yang Aktif

0 0 0 100

Jumlah Kab/Kota yangTelah Menerapkan

Nspk Pasung

0 0 0 200

Jumlah Kab/Kota yangMemiliki Tim

Penanganan KesehatanJiwa Pasca Bencana

0 0 0 40

Pembinaan Gizi Masyarakat 1300 1300 2200 5500 5800Persentase (%) Balita

Gizi Buruk yangMendapat Perawatan

100 100 100 100

Persentase (%) BalitaDitimbang BeratBadannya (D/S)

70 75 80 85

Persentase (%) BayiUsia 0-6 Bulan

Mendapat Asi Eksklusif

67 70 75 80

Cakupan RumahTangga yang

Mengkonsumsi GaramBeryodium

77 80 85 90

Persentase (%) 6-59Bulan Dapat Kapsul

Vitamin A

78 80 83 85

Persentase (%) IbuHamil Mendapat Fe 90

Tablet

74 78 81 85

Persentase (%)Kab/Kota yangMelaksanakanSurveilans Gizi

100 100 100 100



Persentase (%)Penyediaan Bufferstock

Mp-Asi

100 100 100 100

3 Program PengendalianPenyakit dan PenyehatanLingkunganPembinaan Imunisasi danKarantina Kesehatan

4500 4500 7769,84 8179,34 8588,3

Persentase (%) BayiUsia 0-11 Bulan yangMendapat Imunisasi

Dasar Lengkap

82 85 88 90

Persentase (%) Desayang Mencapai Uci

85 90 95 100

Penemuan Kasus NonPolio Afp Rate Per

100.000 Anak < 15Th

2 2 2 2

Persentase (%)Penyelidikan

Epidemiologi (Pe) < 24Jam Pada

Desa/Kelurahan yangMengalami Klb

73 80 90 100

Persentase (%) AlatAngkut yang Diperiksa

Sesuai StandarKekarantinaan

80 100 100 100

Persentase (%) AnakUsia Sekolah Dasar

yang MendapatImunisasi

98 98 98 98

Persentase (%) KasusPotensial Pheic yang

Terdeteksi DiPelabuhan, Bandara,dan Pos Lintas Batas

Darat

100 100 100 100



Persentase (%) BebasVektor Penular Penyakit

Di Perimeter Area(House Index = 0) dan

Buffer Area (HouseIndex < 1) Di

Lingkungan Pelabuhan,Bandara dan Pos Lintas

Batas Darat

60 100 100 100

Persentase (%) SetiapKejadian Pheic DiWilayah Episenter

Pandemi DilakukanTindakan Karantina =

24 Jam SetelahDitetapkan Oleh

Pemerintah.

100 100 100 100

Pengendalian Penyakit MenularLangsung

9700 9700 10185 10694,25 11228,96

Prevalensi Kasus Hiv <0,5 <0,5 <0,5 <0,5Jumlah Kasus Tb Per100.000 Penduduk

231 228 226 224

Persentase (%) KasusBaru Tb Paru (Bta

Positif) yang Ditemukan

75 80 85 90

Persentase (%) KasusBaru Tb Paru (Bta

Positif) yangDisembuhkan

86 87 87 88

Jumlah Kasus Diare Per000 Penduduk

330 315 300 285

Persentase (%) Odhayang Mendapatkan Art

35 40 45 50

Persentase (%)Penduduk 15 Tahun Ke

Atas MenurutPengetahuan Tentang

Hiv dan Aids

70 73 75 78



Jumlah Provinsi yangMenyelenggarakan

Survailance Hiv danSypilis

24 27 30 33

Persentase (%) ProvinsiDengan Angka Kasus

Baru Tb Paru BtaPositif/ Cdr (CaseDetection Rate)Minimal 70 %

25 35 45 50

Persentase (%) ProvinsiMencapai Angka

KeberhasilanPengobatan Kasus BaruTb Paru Bta Positif/Sr

(Success Rate) Minimal85%

82 84 86 88

Angka Kematian Diare(Cfr) Pada Saat Klb

<1 <1 <1 <1

Persentase (%) CakupanPenemuan dan

Tatalaksana PenderitaPneumonia Balita

70 80 90 100

Angka Penemuan KasusBaru (Ncdr) Kusta Per

100.000 Penduduk

<5 <5 <5 <5

Jumlah Orang yangBerumur 15 Tahun AtauLebih yang MenerimaKonseling dan Testing

Hiv

400000 500000 600000 700000

Angka Penemuan KasusBaru Frambusia (Per

100.000)

7000 5000 3000 <1000

Angka KecacatanTingkat 2 Kusta (Per

100.000)

0,9 0,8 0,7 0,6



Pengendalian PenyakitBersumber Binatang

12100 12100 12705 13340,25 14007,26

Angka KesakitanPenderita Dbd Per100.000 Penduduk

54 53 52 51

Angka Penemuan KasusMalaria Per 000

Penduduk

1,75 1,5 1,25 1

Persentase (%) KasusSuspect Flu Burung

yang Ditemukan,Ditangani Sesuai

Standar

100 100 100 100

Persentase (%) KasusZoonosa Lainnya

(Rabies, Antraks, Pes,Leptospirosis) yang

Ditangani SesuaiStandar

75 80 85 90

Persentase (%) CakupanPengobatan MassalFilariasis TerhadapJumlah Penduduk

Endemis

49 55 60 65

Persentase (%)Kabupaten/Kota yangMelakukan Mapping

Vektor

40 50 60 70

Persentase (%) AngkaBebas Jentik (Abj)

70 80 90 >95

Persentase (%) KlbMalaria yang

Dilaporkan danDitanggulangi

100 100 100 100

Penyehatan Lingkungan 2550 2550 3622,5 3788,62 3978,05Persentase (%)Penduduk yangMemiliki Akses

Terhadap Air MinumBerkualitas

62,5 63 63,5 67



Persentase (%) KualitasAir Minum yangMemenuhi Syarat

90 95 100 100

Persentase (%)Penduduk yang

Menggunakan JambanSehat

67 69 72 75

Persentase (%)Kab/Kota/Kawasan

yang TelahMelaksanakan

Kab/Kota/ KawasanSehat

70 80 90 100

Persentase (%)Penduduk Stop Buang

Air Besar Sembarangan(Babs)

78 86 93 100

Cakupan DaerahPotensial yang

Melaksanakan StrategiAdaptasi DampakKesehatan AkibatPerubahan Iklim

40 60 80 100

Persentase (%) CakupanTempat-Tempat Umumyang Memenuhi Syarat

Kesehatan

79 81 83 85

Persentase (%) CakupanRumah yang Memenuhi

Syarat Kesehatan

75 75 80 85



Persentase (%) Provinsiyang Memfasilitasi

Penyelenggaraan Stbm(Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat) Sebesar100 Persentase (%)

Kab/Kota

39 60 78 100

Persentase (%) CakupanTempat Pengolahan

Makanan yangMemenuhi Syarat

Kesehatan

60 65 70 75

Persentase (%) Provinsiyang Memfasilitasi

Penyelenggaraan KotaSehat yang Sesuai

Standar Sebesar 50 %

21 50 70 100

Pengendalian Penyakit TidakMenular

7300 7300 7665 8048,25 8450,66

Persentase (%) Provinsiyang Memiliki Perda

Tentang KawasanTanpa Rokok (Ktr)

60 80 90 100

Persentase (%) Provinsiyang Melakukan

Pembinaan Pencegahandan Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular(Se, Deteksi Dini, Kie

dan Tata Laksana)

70 80 90 100



Persentase (%)Kab/Kota yangMelaksanakan

Pencegahan danPenanggulangan

Penyakit Tidak Menular((Se, Deteksi Dini, Kie

dan Tata Laksana)

15 20 25 30


Melaksanakan InspeksiVisual Asam Asetat(IVa) dan Clinical

Breast Examination(Cbe)

10 15 20 25


Mempunyai PeraturanPerundangan-Undangan

(SuratEdaran/Instruksi/Sk/Per

aturanWalikota/Bupati/Perda)

Tentang Pencegahandan PenanggulanganDampak Merokok

Terhadap Kesehatan

15 20 25 30

Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Sekretariat DitjenPengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan (P2Pl)

53825,61 53825,61 77516,89 81392,74 85462,37

Jumlah Upt Vertikalyang Ditingkatkan

Sarana danPrasarananya

59 59 59 59



Peningkatan Jumlah,Jenis, Kualitas Saranadan Prasarana PadaSeluruh Satker Pusat

6 6 6 6

Jumlah RencanaKoordinasi Ditjen

Pp&Pl Dalam 1 Tahunyang Dilakukan

12 12 12 12

Jumlah DokumenPerencanaan danAnggaran yang

Dihasilkan

3 3 3 3

Jumlah Dokumen Datadan Informasi yang

Dihasilkan

5 5 5 5

Persentase (%) Sdmyang Dibina

60 70 80 90

4 Program Kefarmasian dan AlatKesehatanDukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Sekretariat Ditjen BinaPelayanan Kefarmasian danAlkes

694 694 0 0 0

Persentase (%)Dokumen Anggaranyang Diselesaikan

85 90 95 100

Persentase (%)Dukungan Manajemen

dan PelaksanaanProgram Kefarmasiandan Alat Kesehatan DiDaerah Dalam Rangka

Dekonsentrasi

70 80 90 100

VIII. KEMENTERIAN AGAMA 1.054.710,20 1.054.710,20 1.398.460,70 1.548.650,00 1.755.954,901 Program Dukungan

Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaKementerian Agama



Pembinaan AdministrasiKantor Wilayah KementerianAgama Provinsi

860608 860608 973304,7 1091369,8 1241013,3

Jumlah DokumenPerencanaan Wilayah

33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah

Persentase (%) SDMWilayah Berkinerja

"Sangat Baik"

30% 40% 50% 60%

Predikat LaporanKeuangan Wilayah

WTP WTP WTP WTP

% implementasi SPM &SPO wilayah

60% 70% 80% 85%

Persentase (%)Kelengkapan Data

Wilayah

80% 85% 90% 90%

Rasio KetersediaanSarana PrasaranaWilayah Terhadap

Kebutuhan

80% 90% 100% 100%

Pembinaan Administrasi danTugas Teknis Lainnya LajnahPentashihan Mushaf Al-Qur'An

15338 15338 22440,2 25162,2 28599,4

Jumlah kegiatan 19 kegiatan 21 kegiatan 23 kegiatan 25 kegiatan

Jumlah kegiatan 22 kegiatan 24 kegiatan 27 kegiatan 30 kegiatan

Jumlah paket kegiatan 24 paket 23 paket 24 paket 25 paketPembinaan Administrasi danTugas Teknis Lainnya BalaiLitbang

15491,7 15491,7 17435,8 19550,8 22221,4

Tingkat penyerapananggaran

93% 95% 96% 95%

Persentase publikasihasil penelitian di jurnal

nasional

30% 40% 50% 60%

Jumlah kegiatanpenelitian

34 kegiatan 40 kegiatan 46 kegiatan 52 kegiatan

Jumlah Modul/Model 10 buah 15 buah 20 buah 25 buah



Peta kehidupan umatberagama di setiap

provinsi

30% 50% 75% 100%

Laporan paket kegiatan 8 laporan 10 laporan 12 laporan 12 laporan

Pembinaan Administrasi danTugas Teknis Lainnya BalaiDiklat

17226,9 17226,9 19388,8 21740,7 24710,4

Tingkat penyerapananggaran

93% 95% 96% 95%

Siklus KesempatanDiklat

5tahun/siklu

s

4tahun/siklu

s

3tahun/siklu

s

3tahun/siklu

sJumlah kegiatan 12 kegiatan 13 kegiatan 14 kegiatan 15 kegiatan

Jumlah Paket 10 paket 11 paket 12 paket 12 paketJumlah paket kegiatan 10 paket 11 paket 12 paket 12 paketJumlah paket kegiatan 15 paket 15 paket 17 paket 17 paket

Pembinaan Administrasi danTugas Teknis Lainnya PTA

111461,2 111461,2 125449,6 140666,6 159881,7

PengelolaanAdministrasi,

Kerumahtanggaan, danKemahasiswaan PTA

62 PTAN 62 PTAN 63 PTAN 64 PTAN

Peningkatan Akses MutuKesejahteraan dan SubsidiPendidikan Tinggi

32084,4 32084,4 236640,4 245606,9 275528,7

PengembanganPerpustakaan dan ICT

0 0 0 62 unit

Peningkatan SaranaPrasarana Pendidikan

Tinggi Termasuk PascaBencana

53Lembaga

53Lembaga

53Lembaga

68Lembaga

Jumlah lembaga penelitipada PTAN

53Lembaga

53Lembaga

53Lembaga

53Lembaga

Pembangunan gedungPTAN

4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga

Pengabdian masyarakatberbasis program

53Lembaga

53Lembaga

53Lembaga

53Lembaga



Beasiswa untukMahasiswa Miskin &

Mahasiswa Berprestasiuntuk PTAN dan PTAS

59538orang

59538orang

59538orang

59538orang

Dosen program S2/S3 1250 orang 1250 orang 1250 orang 1250 orangTunjangan profesi

dosen Non PNS GuruBesar

430 orang 430 orang 430 orang 430 orang

Tunjangan profesidosen PNS


Tunjangan profesidosen Non PNS


2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana AparaturKementerian AgamaPenyediaan Sarana danPrasarana AparaturKementerian Agama

2500 2500 3801,2 4553 4000

Persentase (%)Ketersediaan TanahTerhadap Kebutuhan

75% 80% 85% 95%

Persentase (%) GedungKantor Baru Terbangun

70% 80% 90% 95%

Persentase (%) GedungKantor Terehabilitasi

70% 80% 90% 95%

Rasio KetersediaanPerlengkapan Kantor

dan KendaraanOperasional Terhadap

Kebutuhan

70% 80% 90% 95%

Rasio KetersediaanPeralatan dan MesinTerhadap Kebutuhan

70% 80% 90% 95%

IX. KEMENTERIAN TENAGAKERJA DANTRANSMIGRASI

8.060,88 8.060,88 11.366,37 12.474,49 13.640,43



1 Program PeningkatanKompetensi Tenaga Kerja danProduktivitasPengembangan StandarisasiKompetensi Kerja dan ProgramPelatihan

0 0 2953,125 2953,125 2953,125

Peta KompetensiIndustri Sesuai

Kebutuhan Pengguna

PersiapanPemetaan(fase 1)

Pemetaansektor

manufaktur(fase II)

Pemetaansektor

nonmanufaktur (fase

III)Jumlah Asosiasi Profesi

yang TerlibatPenyusunan SKKNI

10%asosiasiprofesi

20%asosiasiprofesi

30%asosiasiprofesi

40%asosiasiprofesi

Jumlah PenetapanSKKNI Sesuai PetaKompetensi Industri

20%SKKNI

30%SKKNI

50%SKKNI

Jumlah PenetapanSKKNI Sesuai Peta

Kompetensi NonManufaktur Termasuk

Jasa Logistik

20%SKKNI

30%SKKNI

Jumlah KetetapanSKKNI yang

Diterapkan Oleh DiklatProfesi

SosialisasiSKKNI di

50% DiklatProfesi

20%SKKNI

30%SKKNI

40%SKKNI

TersusunnyaHarmonisasi Peraturan

Tentang SertifikasiKompetensi Tenaga

Kerja

1 1 1 1

Jumlah PenetapanStandar Kompetensi

Dalam Kerangka MRA

1 1 2 2

Jumlah ProgramPelatihan Berbasis

Kompetensi

75 100 125 150



Jumlah Tenaga Kerjayang Mendapat

Pelatihan BerbasisKompetensi

75000 80000 90000 100000

Jumlah Kejuruan yangDiikuti Oleh Indonesia

Pada KompetisiKeterampilan Tingkat

Regional ASEAN

21kejuruan

21 kej 21 kej 23 kej

Jumlah Medali yangDiperoleh Pada

Kompetisi KeterampilanTingkat Regional

ASEAN

15 Medali 15 medali 15 medali 22 medali

Jumlah CalonCompetitor yangDirekrut Untuk

Mengikuti KompetisiTingkat Regional

ASEAN

13 44

Jumlah CalonCompetitor yangDirekrut Untuk

Mengikuti Kompetisi

200 63 330 63

Penyelenggaraan PadaKompetisi Keterampilan

ASEAN

22kejuruan

22kejuruan

Jumlah Tenaga Kerjayang Mengikuti

Pelatihan Di KawasanEkonomi Khusus:

1900 1900 1900 1900

Pelatihan Kewirausahaan 0 0 500 500 500Jumlah Calon

Wirausaha Baru yangDilatih

10000 10000 10000 10000

Peningkatan PenyelenggaraanPemagangan Dalam dan LuarNegeri

2600 2600 2600 2600 2600



Jumlah Peserta yangMengikuti Pemagangan

Di Perusahaan

10000 10000 10000 10000

Jumlah PesertaPemagangan yang

Mendapat SertifikatKompetensi

3500 4500 5500 6500

2 Program Penempatan danPerluasan Kesempatan KerjaPembinaan Penempatan danPerlindungan TKI Luar Negeri

0 0 0 0 0

Ratifikasi KonvensiBuruh Migran dan

Keluarganya

PenyiapanRatifikasiKonvensi

buruhmigran


buruhmigran


buruhmigran


buruhmigran

Amandemen Undang-Undang 39 Tahun 2004

- - - -

Presentase PeraturanTurunan Amandemen

UU

2 PP, 5PerMen

2 PP, 5PerMen

7 PerMen 6 PerMen

Jumlah PerjanjianPenempatan MOU

Dengan Negara Tujuan

11 MOU 13 MOU 15 MOU 17 MOU

Persentase (%) CalonPekerja Migran yang

Terlayanai dan TercatatPada Dinas TenagaKerja Provinsi danKabupaten/Kota.

100 %calon

pekerjamigran

terlayani

100 %calon

pekerjamigran

terlayani

100 %calon

pekerjamigran

terlayani

100 %calon

pekerjamigran

terlayani

Tersedianya SistemKomputerisasi Tenaga

Kerja Luar Negeri(Sisko TKLN)

14Embarkasi

14Embarkasi

14Embarkasi

14Embarkasi

Jumlah AtaseKetenagakerjaan yangMemberi Perlindungan

Pekerja Migran

13 Atase 13 Atase 13 Atase 13 Atase



Pengembangan danPeningkatan PerluasanKesempatan Kerja

500 500 0 0 0

(a) Jumlah Pengangguryang Memperoleh

Pekerjaan Sementara;(b) jumlah kab/kota

yang menyelenggarakanprogram pengurangan

pengangguransementara

90000orang, 360Kab/Kota




Jumlah Wirausaha Baruyang Tercipta

10.000orang

10.000orang

10.000orang

10.000orang

Jumlah PendampingWirausaha Baru

1.000orang

pendamping

wirausaha

1.000orang

pendamping

wirausaha

1.000orang

pendamping

wirausaha

1.000orang

pendamping

wirausahaJumlah Tenaga Kerja

Sukarela yangMelakukan

Pendampingan DalamProgram PerluasanKesempatan Kerja.

1.000orang TKS

1.300orang TKS

1.500orang TKS

1.600orang TKS

Jumlah Kab/Kota yangSinergi Program APBN

Untuk PerluasanKesempatan Kerja

200Kab/Kota

200Kab/Kota

200Kab/Kota

200Kab/Kota

Peningkatan PengendalianPenggunaan Tenaga KerjaAsing

182 182 0 0 0

Jumlah PengesahanPerijinan yang

Diterbitkan

69000 ijin 74000 ijin 79000 ijin 80000 ijin

Jumlah KerjasamaKelembagaan yang

Dilaksanakan

19Kerjasama

21Kerjasama

24kerjasama

30Kerjasama



Jumlah Tenaga KerjaPendamping yang Telah

Memperoleh AlihPengetahuan

60000 org 60000 org 60000 org 60000 org

Jumlah Hasil VerifikasiPerpanjangan RPTKAdan IMTA Di Provinsi/

Kabupaten/Kota

25000 org 25000 org 25000 org 25000 org

Jumlah PelayananPerijinan Secara On-

Line Di Daerah

6 lks 8 lks 9 lks 8 lks

Penyelarasan PeraturanPenempatan TenagaKerja Asing Untuk

Mendukung KawasanEkonomi Khusus (KEK)

5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan

Penempatan Tenaga KerjaDalam Negeri

0 0 0 0 0

Jumlah PenempatanTenaga Kerja Melalui

AKAD dan AKL

AKAD =60000 org

AKL =40000 org

AKAD =75000 org

AKL =50000 org

AKAD =80000 org

AKL =62000 org

AKAD =100000 org

AKL =75000 org

Jumlah dan PeningkatanKualitas Pengantar

Kerja dan Petugas AntarKerja

120 org 100 org 200 org 200 org

Jumlah PetugasPelayanan Penempatan

Tenaga Kerja yangMampu Melaksanakan

Fungsi PBJ

560 org 720 org 820 org 1200 org

Jumlah PenempatanTenaga Kerja Kelompok

Rentan.

800 org 1000 org 1200 org 1500 org

3 Program PengembanganHubungan Industrial danPeningkatan Jaminan SosialTenaga Kerja



Penyempurnaan PeraturanKetenagakerjaan

340,9 340,9 470,4 368,2 392

Tersusunnya PeraturanBid. HI Meliputi:Pengaturan TtgKompensasi &

Penetapan PHK, Hub.Ker. (PKWT &Outsourcing),

Pengupahan (UM,KHL, Upah Skorsing),Perlindungan Pekerja,

Mogok Kerja

1 UUAmandeme

n

PeraturanPelaksanaa

n

PeraturanPelaksanaa

n

PeraturanPelaksanaa

n

Tersusunnya PeraturanTentang Organisasi

Pekerja/Buruh

Kajian danNaskah

Akademis

1 UUAmandeme

n

PeraturanPelaksanaa

n,Sosialisasi,Konsolidas

i

Sosialisasi,Konsolidas

i

Tersusunnya PeraturanTentang Penyelesaian

Perselisihan HI

Kajian danNaskah

Akademis

1 UUAmandeme

n

PeraturanPelaksanaa

n,Sosialisasi,Konsolidas

i

Sosialisasi,Konsolidas

i

Harmonisasi KebijakanJamsos

4rancangan

Selarasnya PeraturanBidang HI

Review danAssesment

Sosialisasidan

Konsolidasi denganPemda

Sosialisasidan


Sosialisasidan


Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja

213 213 223,7 479,3 632,7

Tata Kelola Sarana danPrasarana dan Aset

(SABMN)

6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan



Tata KelolaPerencanaan Program

8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan

Tata Kelola Data,Informasi, Pelaporan

dan Publikasi.


Tata Kelola EvaluasiKinerja


Tata Kelola Keuangan(SAI, SAK)


Tata Kelola Personildan Aset


Networking Dalam danLuar Negeri


Pengelolaan Kelembagaan danPemasyarakatan HubunganIndustrial

699 699 740,9 705,9 692

TersusunnyaMekanisme

Perundingan secaraBipartit, Pencatatan,

Keterwakilan danverifikasi SP/SB

2 naskah

Jumlah LembagaKerjasama (LKS)

Bipartit Di Perusahaan

naik 5% naik 5% naik 5% naik 5%

Jumlah PerwakilanPekerja, SP/SB dan

Pengusaha yangMendapat Teknik

Negosiasi

750 1000 1250 1500

Jumlah PembentukanLKS Tripartit Kab/Kota

52 47 44 50

Jumlah Anggota LKSBipartit dan Tripartityang Diberdayakan

260 360 460 560

Jumlah SDM yangMemahami Hubungan

Industrial

7500 7500 6000 6000



Tersusunnya SKKNIAhli Hubungan

Industrial

PemetaanSKKNI

AHI

DraftSKKNI

PenerapanSKKNI

Sosialisasi

Konsolidasi PelaksanaanPeningkatan IntensitasPencegahan PHK danPenyelesaian HubunganIndustrial

74,6 74,6 97 162,6 201,4

PenyelesaianPerselisihan Di Luar

Pengadilan HI

85%Perselsh HIdiluar PHI




Rasio PenyelesaianPerselisihan Hubungan

Industrial Di LuarPengadilan HI Terhadap

Jumlah Kasus(Mediator)

85 % 85 % 85 % 85 %

Sosialisasi, Konsolidasi,Bimtek

360 Orang 480 orang 2280Orang

24angkatan

Penyusunan BahanKebijakan Bidang

PenyelesaianPerselisihan Hubungan

Industrial

6 naskah 6 naskah 6 naskah 6 naskah

Peningkatan KinerjaKonsiliator

300 kasus 300 kasus 300 kasus 300 kasus

Pilot Project SistimPencegahan PerselisihanHI Melalui Deteksi Dini

5 Wilayah 5 Wilayah 10Wilayah 5 Wilayah

Pengelolaan persyaratan kerja,kesejahteraan dan analisisdiskriminasi

194,7 194,7 214,2 268,7 325,1

Jumlah Perjanjian KerjaBersama (PKB) Di

Lokasi KEK

5 Lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi

Jumlah PeraturanPerusahaan (PP) yang

Disahkan

2500 PP 2500 PP 2500 PP 2500 PP



Jumlah Perjanjian KerjaBersama (PKB)

200 PKB 200 PKB 200 PKB 200 PKB

Pekerja yangMendapatkan Subsidi

Uang Muka PerumahanPekerja


Koperasi Pekerja yangyang Mendapatkan

Modal Usaha

150Koperasi

200Koperasi

200Koperasi

200Koperasi

OptimalisasiPemahaman UU

Ketenagakerjaan DiBUMN

3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan

Penyusunan BahanKebijakan

Kesejahteraan Pekerja

2 NaskahFinal

Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi

Penyusunan BahanKebijakan Pengaturan

Hubungan Kerja

2 Naskah 4 Naskah Sosialisasi Sosialisasi

Sosialisasi, Konsolidasidan Bimtek

600 Orang 800 Orang 1200Orang

30Angkatan

Peningkatan PenerapanPengupahan dan JaminanSosial Tenaga Kerja

127,9 127,9 149,6 184,1 219,9

Jumlah Tenaga Kerjayang Bekerja Dalam

Hubungan Kerja (DHK)Peserta Jamsostek

250 ribuorang

300 ribuorang

350 ribuorang

350 ribuorang

Jumlah Tenaga KerjaLuar Hubungan Kerja

(LHK) PesertaJamsostek

10 ribuorang

15 ribuorang

18 ribuorang

20 ribuorang

Kajian PengembanganSistem Pengupahan dan

Jaminan Sosial


Bahan KebijakanTentang Pelaksanaan

UU SJSN

1 Naskah 1 naskah 2 naskah 2 naskah



Bahan KebijakanTentang Pengupahan,

Upah Minimum,Struktur dan Skala

Upah, Tunjangan HariRaya dan Kebutuhan

Hidup Layak

2 Naskah 2 Naskah Sosialisasi Sosialisasi

Sosialisasi, Konsolidasidan Bimtek

530 orang 390 orang 1200 orang 50angkatan

Pekerja yangMendapatkan BantuanIuran Jamsostek LHK

10 ribuorang

15 ribuorang

18 ribuorang

20 ribuorang

Pengembangan danPemberdayaan TenagaSpesialis Pengupahan


Jumlah DewanPengupahan Daerah

5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga

4 Program Perlindungan TenagaKerja dan PengembanganSistem PengawasanKetenagakerjaan

Peningkatan PerlindunganPekerja Perempuan danPenghapusan Pekerja Anak

96,328 96,328 123,85 147,244 147,244

Jumlah Pekerja Anakyang Ditarik Dari

BPTA

4300 5600 6900 8400

Persentase (%) PekerjaAnak yang Ditarik Dari

BPTA yangDikembalikan Ke Dunia

Pendidikan danMemperoleh Pelatihan

Keterampilan

100% 100% 100% 100%



Persentase (%)Perusahaan yang

Memenuhi Norma KerjaPerempuan dan Anak

20% 25% 30% 40%

Tersedianya KebijakanDalam Upaya

Perlindungan PekerjaPerempuan dan Anak

1 DraftRPP

1 RPP 1 AturanPelaksanaa

n

1 AturanPelaksanaa

n

Jumlah PengawasKetenagakerjaan Dalam

Pengawasan NormaKerja Perempuan dan

Anak yang DitingkatkanKapasitasnya


Jumlah PeningkatanKelembagaan KomiteAksi dan PenyusunanRencana Aksi BPTA

60 Komite;20 RAK

60 Komite;20 RAK

60 Komite;20 RAK

60 Komite;20 RAK

Peta dan Data PekerjaAnak

10% 15% 25% 35%

Jumlah PekerjaPerempuan yangDiberdayakan Di

Kawasan EkonomiKhusus


Peningkatan PenerapanKeselamatan Dan KesehatanKerja (K3)

1701,454 1701,454 1943,599 2230,322 2586,957

Jumlah Perusahaanyang MenerapkanManajemen K3

10% 10% 10% 10%

Pertumbuhan JumlahTenaga Pengawas K3

yang Memenuhi StandarKompetensi

20% 30% 40% 50%



Jumlah PemeriksaanPeningkatan Derajat

Kesehatan Tenaga KerjaDi Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK)


Jumlah Perusahaanyang Menerapkan

Norma Mekanik, Uapdan Bejana Tekan

10% 10% 10% 10%


Norma Listrik,Konstruksi Bangunandan Penanggulangan

Kebakaran

10% 10% 10% 10%


Norma Kesehatan Kerja

10% 10% 10% 10%


Norma LingkunganKerja

10% 10% 10% 10%

JumlahPerusahaan/TempatKerja yang Telah

TertingkatkanKemampuan Dalam

Upaya Pencegahan HIVAIDS Serta

Pengurangan Stigmadan Diskriminasi

400Perusahaan

: 15Provinsi

400Perusahaan

: 15Provinsi

400Perusahaan

: 15Provinsi

400Perusahaan

: 15Provinsi

Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan

0 0 0 0 0



Jumlah Rencana KerjaDirektorat Jenderal

yang Disusun

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Persentase (%)Pelaporan Kegiatan danKeuangan Tepat Waktu

90% 100% 100% 100%

Persentase (%) UrusanKepegawaian dan

Umum Tepat Waktu

90% 100% 100% 100%

Kajian PeraturanPerundang-Undangan

16 Kajian 16 Kajian 16 Kajian 16 Kajian

Jumlah KoordinasiKerjasama Luar Negeri

20 Negara 20 Negara 25 Negara 30 Negara

Peningkatan Kualitasdan Kuantitas Pegawai

PengawasanKetenagakerjaan

60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang

Persebaran NormaKetenagakerjaan

33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi

5 Program PembangunanKawasan TransmigrasiDukungan Teknis danManajemen Ditjen P4Trans

200 200 210 215 220

Tersusunnya Programdan Anggaran PadaSetiap Satuan Kerja

86 satker 90 satker 92 satker 90 satker

TerwujudnyaPelaksanaan Anggaran

dan PenyusunanLaporan


Tersedianya Sarana danPrasarana Kerja Bagi 6

Satker


PeningkatanKompetensi Pegawai

Sesuai DenganKebutuhan Organisasi

471pegawai

470pegawai

475pegawai

472pegawai



Tersedianya Norma,Standar, Kriteria dan

Prosedur (NSPK)

12 NSPK 8 NSPK 7 NSPK 7 NSPK

Pengembangan Peran SertaMasyarakat DalamPembangunan Transmigrasi

146 146 150 160 170

Instansi yangBekerjasama

Mendukung ProgramTransmigrasi di daerah

tertinggal

36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga

Kabupaten/Kota yangBersedia Melaksanakan

PembangunanTransmigrasi di daerah

tertinggal

100 kab 100 kab 104 kab 104 kab

Minat MasyarakatUntuk Mengikuti

Program Transmigrasidi daerah tertinggal

20.400 kel 21.600 kel 22.200 kel 22.230 kel

Kesepakatan BersamaAntar Prov dan

Perjanjian KSAD AntarKab/Kota di daerah

tertinggal

26 kab 26 kab 26 kab 26 kab

Badan Usaha yangmengembangkan

investasi di kawasantransmigrasi di daerah

tertinggal

5 BU 10 BU 10 BU 12 BU


Mendukung ProgramTransmigrasi di

kawasan perbatasan





PembangunanTransmigrasi di

kawasan perbatasan

100 Kab 100 Kab 104 Kab 104 kab


Program Transmigrasidi kawasan perbatasan

20,400 kel 21,600 kel 22,200 kel 22,230 kel


Perjanjian KSADAntarkab/Kota di

kawasan perbatasan



investasi di kawasantransmigrasi di kawasan

perbatasan

5 BU 12 BU 10 BU 15 BU


Mendukung ProgramTransmigrasi di

kawasan strategis



PembangunanTransmigrasi di

kawasan strategis



Program Transmigrasidi kawasan strategis

5.100 kel 5.400 kel 5.550 kel 5.580 kel


Perjanjian KSAD AntarKab/Kota di kawasan

strategis





investasi di kawasantransmigrasi di kawasan

strategis

5 BU 6 BU 6 BU 7 BU

Fasilitasi Perpindahan danPenempatan Transmigrasi

985 985 990 1500 2000

Jumlah Keluarga yangDifasilitasi

Perpindahannya KeKawasan Transmigrasi

di daerah tertinggal

4.080 kel 4.320 kel 4.440 kel 4.464 kel

Jumlah KeluargaPenduduk yang Tertata

Terintegrasi DalamKawasan Transmigrasi

di daerah tertinggal

12.240 kel 12.960 kel 13.320 kel 13.392 kel

Data AdministrasiKependudukanMasyarakat Di

Kawasan Transmigrasidi daerah tertinggal

4.080 kel 4.320 kel 4.440 kel 4.464 kel

Jumlah BantuanPerbekalan yang

Diberikan KepadaCalon Transmigran di

daerah tertinggal

4.080 kel 4.320 kel 4.440 kel 4.464 kel

Jumlah FasilitasiPelatihan Calon

Transmigran di daerahtertinggal

136 aktn 144 aktn 148 aktn 159 aktn


Perpindahannya KeKawasan Transmigrasidi kawasan perbatasan

2.720 kel 2.880 kel 2.960 kel 2.976 kel




Terintegrasi DalamKawasan Transmigrasidi kawasan perbatasan

8.160 kel 8.640 kel 8.880 kel 8.928 kel


Kawasan Transmigrasidi kawasan perbatasan

2.720 kel 2.880 kel 2.960 kel 2.976 kel


Diberikan KepadaCalon Transmigran dikawasan perbatasan

2.720 kel 2.880 kel 2.960 kel 2.972 kel

Jumlah FasilitasiPelatihan CalonTransmigran di

kawasan perbatasan



Perpindahannya KeKawasan Transmigrasi

di kawasan strategis

1.700 kel 1.800 kel 1.850 kel 1.860 kel


Terintegrasi DalamKawasan Transmigrasi

di kawasan strategis

5.100 kel 5.400 kel 5.550 kel 5.580 kel


Kawasan Transmigrasidi kawasan strategis

1.700 kel 1.800 kel 1.850 kel 1.860 kel




Diberikan KepadaCalon Transmigran di

kawasan strategis

1.700 kel 1.800 kel 1.850 kel 1.860 kel

Jumlah FasilitasiPelatihan CalonTransmigran di

kawasan strategis


X. KEMENTERIAN SOSIAL 91.835,64 91.835,64 101.038,63 110.601,21 123.076,931 Program Dukungan

Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaKementerian SosialPerencanaan danPenganggaran

446,308 446,308 546 646 746

Jumlah Hasil AnalisisKajian Strategis dan

KebijakanPembangunan

Kesejahteraan Sosial

12dokumen

12dokumen

12dokumen

12dokumen

Jumlah KegiatanKoordinasi dan

Sinkronisasi AntaraDepartemen SosialDengan Ngo/Lsm

Dibidang PembangunanSosial dan Mou

Bilateral


Jumlah Laporan HasilKegiatan danPembangunan



Jumlah DokumenAnggaran DepartemenSosial Dalam BentukRka-Kl/Dipa/Sraa dan

Juklak/Juknis Dekon Tp




Peningkatan Sarana danPrasarana

42690,321 42690,321 48497,644 53347,408 58682,149

Persentase (%) Saranadan Prasarana Balai

Besar, Panti dan NonPanti yang SesuaiDengan Standar

Minimal PelayananPenyelenggaraan


3,8% 4% 4,2% 4,4%

Persentase pemeliharaandan peningkatan sarana

dan prasarana dilingkungan Kantor

Pusat

96,2% 96% 95,8% 95,6%

Penyusunan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum

7000 7000 8000 9000 10000

Jumlah PeraturanPerundang-Undangan

yang disahkan

2 1 1 1

Jumlah Kasus/Perkarayang sedang ditanganioleh Bidang Bantuan

Hukum

6 1 1 1

Persentase (%)Terinformasikannya

Peraturan Perundang-Undangan Bidang

Kesejahteraan Sosial diDaerah

100 100 100 100

Jumlah InformasiHukum Bidang

Kesejahteraan Sosialsecara Cepat dan Tepat

32 32 32 32

2 Program Rehabilitasi SosialRehabilitasi dan PerlindunganSosial Anak

6902,852 6902,852 7632,4713 8315,05253 9696,73124



Jumlah Anak dan BalitaTelantar, Anak Jalanan,

Anak Cacat, AnakBerhadapan Dengan

Hukum, dan Anak yangMembutuhkan

Perlindungan Khususyang Berhasil Dilayani,

Dilindungi danDirehabilitasi Baik Di

Dalam Maupun Di LuarPanti

157800 185600 234100 263000

Pelayanan Sosial Lanjut Usia 400,05 400,05 413 417 449Jumlah Lanjut Usia

Telantar yang BerhasilDilayani, Dilindungi

dan Direhabilitasi BaikDi Dalam Maupun Di

Luar Panti

23100 30050 42200 51420

Rehabilitasi dan PerlindunganPenyandang Cacat

2678,603 2678,603 3012,311 3286,518 3872,494

Jumlah PenyandangCacat yang BerhasilDilayani, Dilindungi

dan Direhabilitasi BaikDi Dalam Maupun Di

Luar Panti

35750 45000 60180 75640

Pelayanan dan RehabilitasiSosial Korban PenyalahgunaanNapza

150 150 200 250 300

Jumlah KorbanPenyalahgunaan Napzayang Berhasil Dilayani,

Diberi Bantuan, danDirehabilitasi Baik Di




Pelayanan dan RehabilitasiSosial Tunasosial

3939,398 3939,398 4119,278 4521,205 5383,446

Jumlah Tunasosial yangBerhasil Dilayani,

Diberi Bantuan, danDirehabilitasi Baik Di


Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kementerian SosialDitjen PRS

10864,281 10864,281 11968,542 13165,369 14481,936

3 Program Perlindungan danJaminan SosialJaminan Kesejahteraan Sosial(Bantuan TunaiBersyarat/Program KeluargaHarapan)

558,12 558,12 570 580 590

Jumlah RTSM Yangmendapatkan bantuanTunai Bersyarat PKH

1116000 1516000 1404000 1170000

Bantuan Sosial KorbanBencana Alam

3116,6 3116,6 3428 3771 4148

Jumlah Korban BencanaAlam yang Berhasil

Dibantu dan Dilayani

39500 48000 57600 62800

Bantuan Sosial KorbanBencana Sosial

320 320 335 340 345

Jumlah Korban BencanaSosial yang BerhasilDibantu dan Dilayani

42400 52000 62000 67500

Bantuan Sosial Korban TindakKekerasan dan Pekerja Migran

345 345 390 455 555



Jumlah Korban TindakKekerasan dan Pekerja

Migran Bermasalahyang Terpulihkan

Kondisi PsikologisnyaPengumpulan dan PengelolaanSumber Dana Sosial

300 300 320 325 330

Jumlah SkPenyelenggaraan

Undian

1500 1525 1550 1575

4 Program Pemberdayaan Sosial

Penanggulangan Kemiskinan 3558,88 3558,88 6449,8 8637,6 9463,6Tersedianya Akses

Kesempatan Kerja danBerusaha, PelayananKesehatan Dasar dan

Pendidikan DasarMelalui Kube

13049 15331 18100 20755

Tersedianya AksesPerumahan dan

Permukiman MelaluiRehabilitasi Sosial

Rumah Tidak LayakHuni

5250 7370 8670 9070

Pemberdayaan Keluarga 805,905 805,905 1053,317 1158,649 1309,274Tersedianya Bantuan

Usaha EkonomiProduktif (Uep)

Tersedianya AksesLembaga Konsultasi

Kesejahteraan Keluarga(Lk3) Di Kab/Kota

Tersedianya AksesPusat PemberdayaanKeluarga (Pusdaka)

Pemberdayaan KelembagaanSosial Masyarakat

1178,319 1178,319 1372,27 1539,412 1728,297



Jumlah TenagaKesejahteraan Sosial

Kecamatan (Tksk) yangDiberdayakan

Jumlah OrganisasiSosial yang

DiberdayakanJumlah Pekerja Sosial

Masyarakat (Psm) yangDiberdayakan

Jumlah Karang Taruna(Kt) yang Diberdayakan

Jumlah WahanaKesejahteraan SosialBerbasis Masyarakat

(Wksbm) yangBerkembang

Jumlah Dunia Usahayang MelakukanCorporate Social

Responsibility (Csr)Pelestarian Kepahlawanan,Keperintisan, danKesetiakawanan Sosial

6581 6581 2731 846 996

Jumlah Warga Negarayang Mendapatkan

Gelar PahlawanNasional, SatyaLancana Perintis

Kemerdekaan, danSatya Lancana

Kebaktian Sosial



Jumlah KeluargaPahlawan, PerintisKemerdekaan, dan

Janda PerintisKemerdekaan yang

MendapatkanBantuan/Tunjangan

SosialJumlah Taman Makam

Pahlawan Nasional(Tmpn) Utama, Tpmn,dan Makam PahlawanNasional (Mpn) yang

Terpelihara

Jumlah Siswa yangMelakukan Ziarah

Wisata Ke Tmp danMpn

XI. KEMENTERIAN KELAUTANDAN PERIKANAN 186.484,84 186.484,84 213.100,91 259.218,50 298.591,60

1 Program Pengembangan SdmKelautan dan PerikananPelatihan Kelautan danPerikanan

16145 16145 18639 22706 26409

Jumlah LulusanPelatihan yang SesuaiStandar Serta Jumlah

Lulusan yangMeningkat Kinerjanya

Sesuai StandarKompetensi danKebutuhan Pasar

8.000Masyarakat

, 1.300Aparatur

10.000Masyarakat

, 1.600Aparatur

12.000Masyarakat

, 1.900Aparatur

15.000Masyarakat

, 2.200Aparatur

Penyuluhan Kelautan danPerikanan

76345,1 76345,1 88145 107387 124901

Jumlah KelompokPotensi Perikanan yang

Disuluh

400kelompok

di 50kawasan

500kelompok

di 50kawasan

600kelompok

di 50kawasan

700kelompok

di 50kawasan



Pendidikan Kelautan danPerikanan

33867,6 33867,6 39429 49146 57009

Jumlah LulusanPendidikan yangKompeten Sesuai

Standard danKebutuhan Serta

Prioritas Nasional

1.400 org 1.400 org 1.400 org 1.400 org

Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Bpsdm Kp

31590,9 31590,9 39505 48128 55980

Persentase (%)Perencanaan dan

Kerjasama ProgramAnggaran Secara

Terintegrasi, Akuntabeldan Tepat Waktu

Berdasarkan Data yangTerkini dan Akurat DiLingkungan Bpsdmkp.

100 % 100 % 100 % 100 %

2 Program Pengembangan danPengelolaan PerikananTangkapPengelolaan Sumber Daya Ikan(Sdi)

661,5384615 661,5384615 981,0796937 1285,077231 1531,434315

Jumlah perairan yangteridentifikasi,terlindungi dan

terpulihkan sumberdaya ikannya

3 Perairan,33 Prov

3 Perairan,33 Prov

3 Perairan,33 Prov

5 Perairan,33 Prov

Jumlah Perairan UmumDaratan (PUD) yangterjamin ketersediaansumber daya ikannya

1 WPPPUD, 33Provinsi






Jumlah perairan Lautteritorial dan kepulauan

yang terjaminketersediaan sumber

daya ikannya

2 WPP, 33provinsi

2 WPP, 33provinsi

2 WPP, 33provinsi

2 WPP, 33provinsi

Jumlah perairan ZEEIyang terjamin

ketersediaan sumberdaya ikannya

1 WPP, 3organisasi

1 WPP, 3organisasi

1 WPP, 3organisasi

1 WPP, 3organisasi

Kelengkapan data danstatistik perikanantangkap yang tepat

waktu

33 Prov, 21PP

33 Prov, 21PP

33 Prov, 21PP

33 Prov, 21PP

Pembinaan dan PengembanganKapal Perikanan, AlatPenangkap Ikan, danPengawakan Kapal Perikanan

752,8787879 752,8787879 1116,539904 1462,511168 1742,883411

Jumlah dan Jenis KapalPenangkap Ikan yang

Memenuhi Standar LaikLaut, Laik Tangkap dan

Laik Simpan


Jumlah Alat PenangkapIkan dan Alat Bantu

Penangkapan Ikan yangMemenuhi Standar

976 unit 1.552 unit 2.259 unit 2.929 unit

Jumlah kapal perikananyang teridentifikasi/

terdaftar, tercatat danterdokumentasi

1000 kapal 1500 kapal 2500 kapal 3500 kapal

Jumlah awak kapalperikanan yang

meningkatkemampuannya dan

tersertifikasi

1.980orang

990 orang 3.300orang

3.960orang



Nilai produktivitaskapal penangkap ikanper ukuran kapal, perjenis alat penangkapikan dan per WPP

0,3 0,5 0,7 1

Jumlah standar dansertifikasi dari inovasialat tangkap, alat bantu

penangkapan ikan,kapal penangkap ikan

yang dihasilkan

33 inovasi 36 inovasi 37 inovasi 37 inovasi

Pengembangan Pembangunandan Pengelolaan PelabuhanPerikanan

1341,538462 1341,538462 1989,538356 2606,017082 3105,606331

Jumlah PelabuhanPerikanan Dengan

Fokus Pembangunan DiLingkar Luar dan

Daerah Perbatasan yangPotensial


Jumlah PenyiapanPembangunan

Pelabuhan PerikananSesuai Dengan Rencana

Induk

30 lokasi 40 lokasi 40 lokasi 40 lokasi

Jumlah PelabuhanPerikanan yang

terbangun dan telahsesuai dengan Tahapan

SIDCOM

50 Lokasi 70 Lokasi 71 Lokasi 70 Lokasi

Jumlah pelabuhanperikanan yang optimal

melakukan kegiatanWKOPP, K3,

Operasional PelabuhanPerikanan




Jumlah PelabuhanPerikanan yang

meningkat dalamrangka pelayanan

kesyhabandaran yangprima di pelabuhan

Perikanan


Jumlah PelabuhanPerikanan yangdievaluasi dan

keakuratan dataPelabuhan Perikanan


Jumlah Kegiatanoperasional dan

pelayanan prima dipelabuhan Perikanan.


Pelayanan Usaha PerikananTangkap yang Efisien, Tertib,dan Berkelanjutan

128,5897436 128,5897436 190,7021188 249,7931129 297,6799646

Waktu verifikasi dankeabsahan dokumen

Permohonan SIUP, SIPIdan/atau SIKPI

3 hari/ dokpermohona

n


n


n


n

Jumlah Alokasi Kapaldalam SIUP

5.900 SIPI 6.900 SIPI 7.900 SIPI 8.900 SIPI

JuWaktu dan JumlahPelayanan DokumenUsaha Penangkapan

Ikan

3 hari/dok.SIUP/SIPI/SIKPI




Ketaatan dan keabsahanlaporan serta sistem

pelayanan usahapenangkapan ikan

9.000SIUP,

SIPI/SIKPI

10.000SIUP,

SIPI/SIKPI

11.000SIUP,

SIPI/SIKPI

12.000SIUP,

SIPI/SIKPI

Jumlah nilai PNBPmelalui Tata

Pengusahaan PerikananTangkap

Rp. 150Milyar

Rp. 150Milyar

Rp. 150Milyar

Rp. 150Milyar



Jumlah pelaku usahaperikanan tangkap yang

memenuhi kewajibansesuai dengan ketentuan

yang berlaku

3,000 3,500 4,000 4,500

Pengembangan UsahaPenangkapan Ikan danPemberdayaan Nelayan SkalaKecil

1025,692308 1025,692308 1521,129841 1992,467418 2374,435483

Jumlah lokasipembinaan dan

pengelolaan usahamendukung minapolitan

33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi

Jumlah pengembangankelembagaan usaha

(KUB yang mandiri danbankable) dan kawasan

minapolitan potensiperikanan tangkap yang

memiliki KelompokUsaha Bersama (KUB)

yang Mandiri

37 lokasiminapolitan

, 1.200KUB


, 1.400KUB


, 1.600KUB


, 1.800KUB

Jumlah lokasipembinaan

ketenagakerjaan





Lokasi pengembanganinvestasi dan pemodalan

usaha


Lokasi pengembanganinvestasi dan pemodalan

usaha

33Propinsi,11 WPP

33Propinsi,11 WPP

33Propinsi,11 WPP

33Propinsi,11 WPP

Peningkatan DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya DitjenPerikanan Tangkap

197,1794872 197,1794872 292,4225909 383,0327095 456,4623984



Perencanaan,kerjasama, evaluasi danpelaporan program dananggaran berdasarkandata yang terkini dan

akurat; PengembanganSDM kompeten sesuaikebutuhan; Fasilitasi

produk hukum,ketatalaksanaan, humas

dan perpustakaan;Pengembangan

administrasi keuangan,ketatausahaan dan

kerumahtanggaan dilingkungan Ditjen

Perikanan Tangkap

75 % 80 % 90 % 100 %

3 Program Peningkatan ProduksiPerikanan BudidayaPengembangan Sistem ProduksiPembudidayaan Ikan

1900 1900 0 0 0

Jumlah ProduksiPerikanan Budidaya Air

Tawar.

1,8 jt Ton 2,5 jt Ton 3,4 jt Ton 4,6 jt Ton

Jumlah ProduksiPerikanan Budidaya Air

Payau.

1.322.280Ton

1.587.640Ton

1.831.620Ton

2.022.220Ton

Jumlah ProduksiPerikanan Budidaya

Laut

3.703.400Ton

5.348.850Ton

7.780.675Ton

10.288.175Ton

Jumlah UsahaPerikanan Budidaya

yang Bersertifikat danMemenuhi Standar.

2.000 unit 4.000 unit 6.000 unit 7.000 unit

Pengembangan SistemPerbenihan Ikan

1000 1000 0 0 0



Jumlah Produksi IndukUnggul.

8 jt ekorinduk

350.420Ton

10,1 jt ekorinduk

510.000Ton

12,6 jt ekorinduk

750.000Ton

15 jt ekorinduk 1 jt

Ton

Jumlah Unit Perbenihanyang Bersertifikat danBenih yang Memenuhi

Standar


Pengembangan SistemKesehatan Ikan danLingkungan PembudidayaanIkan

450 450 0 0 0

Jumlah LaboratoriumUji yang Memenuhi

Standar Teknis.

31 unitLab.

KualitasAir, 20 unitLab. HPI

38 unitLab.


43 unitLab.


48 unitLab.


Jumlah KawasanPerikanan Budidaya

yang Sehat SertaPersentasi Jenis Biota

Perairan yangDikonservasi.


Pengembangan Sistem UsahaPembudidayaan Ikan

3000 3000 0 0 0

Jumlah KelompokUsaha PerikananBudidaya yang

Memenuhi StandarKelembagaan dan

Jumlah Tenagakerjayang Memiliki

Kopetensi.

788kelompok

1.182orang

1.576kelompok

1.892orang

1.957kelompok

1.970orang

3.388kelompok

2.364orang



Jumlah usaha perikananbudidaya yang

memperoleh SNI sertajumlah lembagasertifikasi yang

terakreditasi

1.203 unitusaha, 26

Lab. Uji, 4LSSM

1.826 unitusaha, 33

Lab. Uji, 7LSSM

3.061unitusaha, 36Lab. Uji,11 LSSM

4.948 unitusaha, 43Lab. Uji,15 LSSM

Pengembangan SistemPrasarana dan SaranaPembudidayaan Ikan

750 750 0 0 0

Luas Lahan BudidayaSesuai Target ProduksiDisertai Data Potensi

yang Akurat.

1.167.666Ha, 90Potensi

kawasan

1.226.66Ha, 100Potensi

kawasan

1.291.666Ha, 130Potensi

kawasan

1.365.416Ha, 150Potensi

kawasan4 Program Peningkatan Daya

Saing Produk PerikananFasilitasi PengembanganIndustri Pengolahan HasilPerikanan

400 400 0 0 0

Jumlah Sarana danPrasarana PengolahanHasil Perikanan Sesuaidengan Target Produksi

Pengolahan


Jumlah SentraPengolahan Hasil

Perikanan untuk UsahaSkala Mikro, Kecil dan

Menengah


Jumlah Unit PengolahanIkan yang MemenuhiStandar Mutu Hasil

Perikanan

427 UPI 431 UPI 435 UPI 441 UPI

Fasilitasi PengembanganJaminan Mutu dan KeamananHasil Perikanan

567 567 223,5 249,5 280



Jumlah LaboratoriumSertifikasi yang

Memiliki Sarana danPrasarana Sesuai

Standar MutuLaboratorium

22 Lab 12 Lab 18 Lab 20 Lab

Jumlah KegiatanPenanganan,

Pengolahan, Distribusidan Pengujian MutuHasil Perikanan yangMemperoleh Standar

Nasional Indonesia danPersyaratan

Internasional

199 SNI 219 SNI 239 SNI 259 SNI

Jumlah LaboratoriumUji Mutu HasilPerikanan yang

Memperoleh AkreditasiDari Komite Akreditasi

Nasional

34 Lab 36 Lab 38 Lab 40 Lab

Jumlah Unit PengolahanIkan dan HasilPerikanan yangBersertifikasi

449 UPI,631

sertifikatproduk

454 UPI,641

sertifikatproduk

459 UPI,651

sertifikatproduk

464 UPI,661

sertifikatproduk

Fasilitasi Penguatan danPengembangan PemasaranDalam Negeri Hasil Perikanan

670 670 0 0 0

Jumlah Pelelangan Ikandan Pasar Ikan yang

Dibina danDikembangkan Agar

Dapat Berfungsi SesuaiStandar

36 TPI,7.000 Pasardi 73 lokasi

54 TPI,7.000 Pasar

di 114lokasi

72 TPI,7.000 Pasar

di 143lokasi

91 TPI,7.000 Pasar

di 179lokasi



Jumlah LokasiPelaksanaan Promosi

dan KerjasamaPemasaran HasilPerikanan DalamNegeri Melalui

Gemarikan

33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov

Fasilitasi Penguatan danPengembangan PemasaranLuar Negeri Hasil Perikanan

70 70 80 100 100

Jumlah PenambahanNegara Tujuan Ekspor

dan Jumlah UKMBinaan yang Berpotensi

Ekspor

3 negaradan 50UKM

4 negaradan 50UKM

4 negaradan 50UKM

5 negaradan 50UKM

Jumlah Negara TujuanEkspor yang BebasHambatan Regulasi

Tarif

3 negara 4 negara 1 negara 1 negara

Jumlah Negara yangMengimplementasikanKerjasama Pemasaran

Luar Negeri HasilPerikanan

1 negara 1 negara 1 negara 1 negara

Fasilitasi Pembinaan danPengembangan Sistem Usahadan Investasi Perikanan

88,621 88,621 0 0 0

Jumlah Unit UsahaPengolahan danPemasaran HasilPerikanan yang

Memenuhi StandarKetenagakerjaan yang

Kompeten dan Kapabel

430 UPI 860 UPI 1.280 UPI 860 UPI



Jumlah UMKM danUnit Usaha Skala Besar(USB) yang Melakukan

Kemitraan Usaha diMinapolitan Usaha

Pengolahan danPemasaran Hasil

Perikanan

900UMKMdan 33USB

900UMKMdan 33USB

900UMKMdan 33USB

900UMKMdan 33USB

Jumlah PermodalanBagi UMKM dariSumber Perbankan

Rp. 100milyar

Rp. 100milyar

Rp. 100milyar

Rp. 100milyar

Peningkatan DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya DitjenP2Hp

292,5 292,5 0 0 0

Terlaksananya SeluruhPerencanaan, Pelaporan

dan Publikasi SecaraTerintegrasi, Akuntabel

dan Tepat WaktuBerdasarkan Data yangTerkini dan Akurat di

Lingkungan DitjenP2HP

100 % 100 % 100 % 100 %

TerlaksananyaDukungan TeknisInovasi Teknologi

Pengolahan, MetodePengujian dan

Monitoring HasilPerikanan yang SiapDiimplementasikan

100% 100% 100% 100%

Terbayarnya Gaji danTerlaksananyaOperasional

Perkantoran diLingkungan Ditjen

P2HP

100% 100% 100% 100%



5 Program Pengelolaan SumberDaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilPelayanan Usaha danPemberdayaan Masyarakat

1303 1303 0 0 0

Jumlah KelompokUsaha Mikro Di

Kawasan Pesisir danPulau-Pulau Kecil yang

Bankable.

100 unit,90

kab/kota,360 org,230 rbusaha

100 unit,120


100 unit,120


100 unit,120


Peningkatan DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya DitjenKp3K

393,2 393,2 0 0 0

Persentase (%)Perencanaan dan

Kerjasama ProgramAnggaran Secara


Berdasarkan Data yangTerkini dan Akurat Di

Lingkungan DitjenKp3K

90 % 90 % 95 % 95 %

6 Program Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan

Peningkatan OperasionalPengawasan Sumber DayaPerikanan

3799,6 3799,6 4301 5468,1 6384,1

Jumlah UsahaPenangkapan Ikan DiWilayah Bagian Baratyang Sesuai Ketentuan

10311kapal

17629Kapal

24614Kapal

31600Kapal

Jumlah UsahaPenangkapan Ikan Di

Wilayah Bagian Timuryang Sesuai Ketentuan

5270 kapal 8840 Kapal 12580Kapal

16150Kapal



Peningkatan OperasionalPengawasan Sumber DayaKelautan

380 380 500 595 900

Jumlah WilayahPerairan yang BebasKegiatan PerusakanEkosistem Perairan

9 Wilayah 15 Wilayah 21 Wilayah 27 Wilayah

Jumlah WilayahPerairan yang BebasKegiatan Pencemaran

10 Wilayah 15 Wilayah 20 Wilayah 25 Wilayah

Pengembangan Sarana danPrasarana Pengawasan danPemantuan Kapal Perikanan

714,9 714,9 7000 8000 7220

Jumlah PemenuhanSarana Pengawasan

yang Memadai SecaraTerintegrasi, Akuntabel

dan Tepat Waktu

0, 15, 0,500

18, 28, 0, 0 18, 32, 0, 0 15, 30, 0, 0

Pemenuhan PrasaranaPengawasan yangMemadai Secara


6,1,10 6,6,15 7,7,15 6,6,15

Penyelesaian Tindak PidanaKelautan dan Perikanan

500 500 607 650 700

Jumlah Berkas PerkaraTindak Pidana Kelautan

dan Perikanan Yangdiselesaikan

100Kasus/Berk

as

120Kasus/Berk

as

140Kasus/Berk

as

160Kasus/Berk

as

Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Ditjen P2Sdkp

8150 8150 8580 8810 9200



Persentase (%)Perencanaan,

Pengendalian danPelaporan ProgramAnggaran dan Sdm

Secara Terintegrasi danTepat Waktu Dengan

Administrasi yangAkuntabel Di

Lingkungan DitjenP2Sdkp

94 % 95 % 97 % 100 %

XII. KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM 594.372,30 594.372,30 426.191,65 426.553,90 441.632,69

1 Program DukunganManajemen Dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaKementerian Pekerjaan Umum

Pengelolaan dan PengembanganSDM dan OrganisasiTatalaksana

30000 30000 34000 32000 30000

Jumlah laporan kajian/pedoman organisasi dantata kerja kementerian,sistem ketatalaksanaan

orga nisasi dan kepegawaian

2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap

Jumlah laporan analisisjabatan dan beban kerja


Jumlah laporanpengadaan CPNS,

penyelenggaraan OT,Diklat dan Bintek

Pegawai, serta kebutuhan formasi pegawai




Jumlah laporan kajian/pedoman kebutuhan

kualifikasi pendidikan,reformasi birokrasi,

renstra BiroKepegawaian dan

Ortala, penilaian kinerjaPNS, pola

pengembangan jafungbidang Ke-PU-an danpermukiman Program

KAD dan LAKIP


Jumlah laporan pegawaiyang dimutasi dan

didokumentasi, CPNSyang diangkat sertaJafung yang Dibina


Jumlah LaporanAdministrasi

Pengelolaan TataPersuratan dan BMNserta Juknis/ PedomanPengaturan Manajemen

dan Administrasi


Jumlah laporanpengelolaan gaji,honorarium dan

tunjangan


Jumlah laporanpembinaan dan

pengelolaankepegawaian


Penyelenggaraan danPengembangan Pendidikan danPelatihan Bidang PekerjaanUmum dan Permukiman

47572,3 47572,3 45000 52000 60000



Jumlah aparatur yangmengikuti Diklat PIM (II, III dan IV), Prajab III

,

2625 2215 2215 2210

Jumlah aparatur yangmengikuti diklat teknis

dan fungsional

3600 4110 4740 5130

Jumlahkurikulum/modul diklat

yang divalidasi

13 12 14 14

Jumlah produk kegiatanpeningkatan kualitas

W.I. sesuai kebutuhanpembelajaran

2 2 2 2

Jumlah dokumenpeningkatan mutu

Diklat

4 4 5 5

Peningkatan sarana danprasarana diklat di 13

pusat dan balai

1 1 1 1

Penyediaan programdan sistem informasidiklat aparatur yang

cukup dan efektif di 13pusat-balai

1 1 1 1

Koordinasi program dankegiatan intra instansi

dan antar instansi.

1 1 1 1

2 Program PenyelenggaraanJalanPelaksanaan Preservasi danPeningkatan Kapasitas JalanNasional

316800 316800 347191,6498 342553,8959 351632,6898

Panjang jalan yangmendapat pemeliharaan

rutin;

31421 29221 29373 29863



Panjang jembatan yangmendapat pemeliharaan

rutin;

111251 111123 111123 111123

Panjang jalan yangmendapat

rehabilitasi/preventifberkala;

2985 3284 3284 3285

Panjang jembatan yangmendapat

rehabilitasi/preventifberkala;

8095 7832 7832 7832

Panjang jalan yangmendapat

rekonstruksi/peningkatan struktur;

1555 1209 1019 809

Panjang jembatan yangmendapat penggantian

2014 2071 2071 2071

Panjang jalan yangdibangun baru;

38,3 27 10 6

Panjang jembatan yangdibangun baru;

2119 3156 3551 2630

Panjang jalan yangmendapat pelebaran;

2613 5036 5067 4796

Panjang fly over danunderpass yang

dibangun;

4551 2720 640 400

Panjang terowonganyang dibangun

400 0 0 0

Panjang preservasi danpeningkatan kapasitasjalan dan jembatan diKawasan Srategis dan

Wilayah Tertinggal

134 303 393 387

Jumlah lajur kilometerjalan nasional

94875 98318 101672 104702

Prosentaseterselesaikannya

pembebasan lahan jalannasional

100 100 100 100



Prosentase dukunganbahan dan peralatan

jalan & jembatan

100 100 100 100

Jumlah pengumpulandata jalan dan jembatan

yang dilaksanakan

82 82 82 82

Dokumen DED 140 140 140 140Dokumen Pengawasan 230 230 230 230

Penanganan lokasirawan kecelakaan dan

rawan bencana

30 30 30 30

Jumlah kerjasamaaplikasi inovasi

teknologi baru di bidangjalan dan jembatan

2 2 2 2

Jumlah pelaksanaankalibrasi uji petik

pengendalian mutu danuji laik fungsi AsphaltMixing Plant (AMP)

20 20 20 20

Jumlah diseminasi,pelatihan teknis dan

manejemen mutu

30 30 30 30

Jumlah laporanmonitoring dan evaluasi

pelaksanaan fisik

40 40 40 40

ProsentaseJumlahperalatan Unit

Pemeliharaan Rutin(UPR) yang memenuhi

syarat

100 100 100 100

Pembinaan PelaksanaanPreservasi dan PeningkatanKapasitas Jalan dan FasilitasiJalan Bebas Hambatan danPerkotaan

200000 200000 0 0 0



Jumlah dokumenkebijakan investasi danstudi kelayakan jalan

2 2 2 2

Jumlah dokumenperencanaan teknik

jalan bebas hambatandan jalan perkotaan

28 26 25 25

Luas lahan yangdibebaskan

178 178 120 0

Panjang jalan bebashambatan yang

terbangun

98 205 195 163

Jumlah Laporanevaluasi kinerja

penyelenggaraan jalanbebas hambatan

2 4 4 5

Jumlah standarpedoman teknik

perencanaan jalan danjembatan perkotaan

1 1 1 1

Jumlah dokumen studikelayakan dan AMDAL

jalan dan jembatanperkotaan

6 5 5 5

Jumlah kegiatanmonitoring dan evaluasi

kinerja pelaksanaanjalan & jembatan

perkotaan

32 32 32 32

Jumlah kegiatanpembinaan administrasidan teknis pelaksanaan

jalan dan jembatanperkotaan

1 1 1 1

Jumlah laporanpelaksanaan koordinasi,desiminasi, sosialisasi,

dan pembinaanpelaksanaan

2 2 2 2



Prosentase penuntasantemuan auditor sesuai

tepat waktu.

90 90 90 90

Prosentase persiapanpembangunan jalanbebas hambatan didalam mendukung

kerjasama sub regionalASEAN

30 45 60 75

XIII. KEMENKO. BIDANGPEREKONOMIAN 204.900,00 204.900,00 142.500,00 128.700,00 137.000,00

1 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaKemenko PerekonomianPeningkatan PelayananPerencanaan

3400 3400 2650 2850 3000

Jumlah KonsepRencana Kerja dan

Anggaran

9 eks 9 eks 9 eks 9 eks

Persentase (%)Kemajuan ReformasiBirokrasi Di BidangOrganisasi dan Tata

Laksana (Ortala)

75% 80% 90% 95%

Persentase (%)Pemanfaatan TeknologiInformasi Komunikasiyang Digunakan Oleh

Stekeholder Berjenjang

80% 85% 90% 95%

Persentase (%) LaporanKinerja KementerianKoordinator BidangPerekonomian yang

Tepat Waktu dan SesuaiStandar

85% 100% 100% 100%



Peningkatan dan PengelolaanLayanan Persidangan, Hukumdan Humas

1500 1500 1750 2000 2350

Jumlah PenerbitanMajalah Perekonomian,

Buku Profil, BukuInformasi

Perekonomian, danDokumentasi Foto

6 8 8 10

JumlahPenyelenggaraan

Sosialisasi/DiseminasiKebijakan Bidang

Perekonomian

2 3 5 6

Jumlah Penyiapan danPelaksanaan Rapat

Koordinasi danKegiatan MenkoPerekonomian

90 95 95 100

Persentase (%)Pelaporan Rapat

Koordinasi dan LaporanEvaluasi Pelaksanaan

Rapat Koordinasi TepatWaktu

80% 85% 90% 95%

Jumlah RancanganPeraturan Perundang-

Undangan

75 80 80 85

JumlahTelahaan/Analisa

Hukum dan PeraturanPerundang-Undangan

6 8 10 12



Jumlah PenyebaranInformasi Secara

Elekronik (ElectronicPublic Relation)

Terhadap PelaksanaanKebijakan Pada BidangPerekonomian Melalui

Media Elektronik

24 30 36 48

Persentase (%) SistemJaringan Dokumentasidan Informasi Hukum

70% 75% 80% 85%

Peningkatan dan PengelolaanPelayanan Umum (Manajemen)

29950 29950 32800 34970 36920

Persentase (%)Penempatan Pegawai

Sesuai PersyaratanKompetensi

85% 90% 95% 100%

Persentase (%)Kepatuhan PegawaiDalam Pelaksanaan

Disiplin

92% 95% 98% 100%

Persentase (%)Pengembangan

Character BuildingPegawai Melalui

Pelatihan

85% 90% 95% 100%

Persentase (%) LaporanKeuangan Sesuai

Standar AkuntansiPemerintah (Sap)

100% 100% 100% 100%

Persentase (%) HasilPemantauan dan

Evaluasi Apip yangDitindaklanjuti

100% 100% 100% 100%

Persentase (%)Anggaran yang Cair

Tepat Waktu

100% 100% 100% 100%



Persentase (%)Implementasi SistemAkuntansi Instansi(Sistem Akuntansi

Keuangan dan SistemInformasi Manajemen

Barang MilikNegara/Simak Bmn)

100% 100% 100% 100%

Jumlah DokumenPerjalanan Dinas Luar

Negeri yang DapatDiselesaikan

420 440 460 480

Persentase (%)Peningkatan

Manajemen KearsipanDalam Rangka

Penatausahaan ArsipModern

90% 95% 95% 100%

Persentase (%)Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Kerja%

100% 100% 100% 100%

Pengawasan Inspektorat 450 450 470 480 630Persentase (%)

Ketidaktaatan DalamPelaksanaan Kegiatan

yang Diawasi TerhadapPeraturan Perundangan

yang Berlaku

100% 100% 100% 100%

Persentase (%) PotensiKerugian Negara

100% 100% 100% 100%

Jumlah Laporan HasilPengawasan Tepat

Waktu

15 15 15 15

Penelaahan Kebijakan BidangPerekonomian

3000 3000 3030 3300 3800



Jumlah LaporanKegiatan Bidang

Hukum danKelembagaan yang

Dilaksanakan

4 4 4 4


Persaingan Usaha yangDilaksanakan

4 4 4 4

Jumlah LaporanKegiatan BidangPenanggulanganKemiskinan yang

Dilaksanakan

4 4 4 4


Investasi dan KemitraanPemerintah-Swastayang Dilaksanakan

4 4 4 4


Ketenagakerjaan yangDilaksanakan

4 4 4 4


Inovasi Teknologi yangDilaksanakan

4 4 4 4

2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana AparaturKemenko PerekonomianPeningkatan dan PengelolaanPelayanan Umum (Sarpras)

92200 92200 22800 1400 1600

Persentase (%)Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Kerja

80% 85% 90% 95%

3 Program Koordinasi KebijakanBidang Perekonomian



Koordinasi Kebijakan KreditUsaha Rakyat (KUR)

1000 1000 1060 1124 1191

Persentase (%)Rekomendasi Hasil

Koordinasi KebijakanKur yang

Terimplementasikan

65 % 70 % 75 % 80 %

Persentase penerbitanlaporan tahunan

kebijakan KUR yangberkualitas

76 % 80 % 82 % 85 %

Persentase jumlah rapatkoordinasi dan

sinkronisasi kebijakanKUR yang

menghasilkankesepakatan bersamadiantara pihak-pihak

yang terkait

77 % 82 % 84 % 85 %

Persentase kajian yangefektif dan mendukungperumusan kebijakan

KUR

30 % 40 % 50 % 60 %

Koordinasi Pembiayaan Kredit,Asuransi, dan Remitansi UntukPekerja Migran

1000 1000 1060 1124 1191


Koordinasi KebijakanKoordinasi Pembiayaan

Kredit, Asuransi, danRemitansi Untuk

Pekerja Migran yangDiimplementasikan

65 % 70 % 75 % 80 %



Rekomendasi kebijakanskim kredit perbankanbagi pekerja migranpada tingkat nasional

1rekomenda

si

1rekomenda

si

1rekomenda

si

1rekomenda

si

Rekomendasi kebijakanperubahan ketentuanasuransi TKI yang

mengutamakanperbaikan tata kelolakonsorsium asuransi

TKI.

1rekomenda

si

1rekomenda

si

1rekomenda

si

1rekomenda

si

Rekomendasi kebijakanpeningkatan jumlahlembaga keuangan

nasional dan kualitasproduknya dalam

melayani remitansipekerja migran.

1rekomenda

si

1rekomenda

si

1rekomenda

si

1rekomenda

si

Koordinasi Kebijakan Makro 1000 1000 1060 1124 1191Persentase (%)

Pelaksanaan RencanaTindak KebijakanMakro yang Tepat

Waktu

55 % 60 % 65 % 75 %


kebijakan makro yangberkualitas

75 % 80 % 85 % 90 %


sinkronisasi kebijakanmakro yang

menghasilkankesepakatan bersamadiantara pihak-pihak

yang terkait

75 % 80 % 85 % 90 %




makro

50 % 75 % 75 % 100 %

Koordinasi Kebijakan Fiskal 1150 1150 1219 1292 1370Persentase (%)

Pelaksanaan RencanaTindak KebijakanFiskal yang Tepat

Waktu

65 % 70 % 75 % 80 %

Persentase (%)Penerbitan LaporanTahunan Kebijakan

Fiskal yang Berkualitas

75 % 80 % 80 % 85 %

Persentase (%) JumlahRapat Koordinasi dan

Sinkronisasi KebijakanFiskal yang

MenghasilkanKesepakatan BersamaDiantara Pihak-Pihak

yang Terkait

75 % 80 % 80 % 85 %

Persentase (%) Kajianyang Efektif dan

Mendukung PerumusanKebijakan Fiskal

30 % 40 % 50 % 60 %

Koordinasi Kebijakan Bumn 1075 1075 1140 1208 1280Persentase (%)

Pelaksanaan RencanaTindak KebijakanBumn yang Tepat

Waktu

65 % 70 % 75 % 80 %


Bumn yang Berkualitas

75 % 80 % 80 % 85 %




Sinkronisasi KebijakanBumn yang

MenghasilkanKesepakatan BersamaDiantara Pihak-Pihak

yang Terkait

70 % 75 % 80 % 85 %


Mendukung PerumusanKebijakan Bumn

30 % 40 % 50 % 60 %

Koordinasi Kebijakan PasarModal, Perbankan danLembaga Keuangan BukanBank

1000 1000 1060 1124 1191

Persentase (%)Pelaksanaan Rencana

Tindak Kebijakan PasarModal, Perbankan, dan

Lembaga KeuanganBukan Bank yang Tepat

Waktu

65 % 70 % 75 % 80 %


kebijakan pasar modal,perbankan, dan lembaga

keuangan bukan bankyang berkualitas

75 % 75 % 80 % 85 %




sinkronisasi kebijakanpasar modal, perbankan,dan lembaga keuangan

bukan bank yangmenghasilkan

kesepakatan bersamadiantara pihak-pihak

yang terkait

72 % 75 % 80 % 85 %


pasar modal, perbankan,dan lembaga keuangan

bukan bank

40 % 45 % 55 % 60 %

Koordinasi Kebijakan Ekonomidan Keuangan Daerah

1075 1075 1140 1208 1280

Persentase (%)Pelaksanaan Rencana

Tindak KebijakanEkonomi dan Keuangan

Daerah yang TepatWaktu

65 % 70 % 75 % 80 %


Ekonomi dan KeuanganDaerah yangBerkualitas

76 % 80 % 82 % 85 %




Sinkronisasi KebijakanEkonomi dan Keuangan

Daerah yangMenghasilkan

Kesepakatan BersamaDiantara Pihak-Pihak

yang Terkait

77 % 82 % 84 % 85 %


Mendukung PerumusanKebijakan Ekonomi &

Keuangan Daerah

30 % 40 % 50 % 60 %

Koordinasi PengembanganUrusan Pangan

3300 3300 3498 3708 3930


Koordinasi KebijakanBidang Ketahanan

Pangan yangTerimplementasikan

60% 70% 80% 90%

Jumlah laporan kegiatankoordinasi bidang

pangan


Jumlah laporan kegiatansinkronisasi

pelaksanaan kebijakanbidang pangan


Jumlah laporan kegiatanpemantauan, dan

evaluasi pasokan danharga pangan


Jumlah rekomendasihasil koordinasi di

bidang pangan


Indeks kualitaskebijakan di bidang

pangan

80% 80% 85% 90%



Koordinasi PengembanganUrusan Perikanan danPeternakan

2000 2000 2120 2247 2382

Persentase (%)rekomendasi hasil

koordinasi kebijakanpengembangan urusan

perikanan danpeternakan yang

diimplementasikan

80% 85% 90% 100%


perikanan danpeternakan


Jumlah kegiatankoordinasi monitoring

dan evaluasipelaksanaan kebijakanbidang perikanan dan

peternakan


Koordinasi Bidang Perkebunandan Hortikultura

2150 2150 2279 2416 2561


Koordinasi KebijakanPerkebunan dan

Hortikultura yangDiimplementasikan

85 % 85% 90 % 100 %

Jumlah kegiatankoordinasi bidangperkebunan dan

hortikultura


Jumlah kegiatansinkronisasi

pelaksanaan kebijakanbidang perkebunan dan

hortikultura


Koordinasi KebijakanPengembangan Bahan BakarNabati

1000 1000 1060 1124 1191




Koordinasi KebijakanPengembangan Bahan

Bakar Nabati yangDiimplementasikan

85 % 85% 90% 100%

Jumlah kegiatankoordinasi

pengembangan bahanbakar nabati


Koordinasi KebijakanPengembangan Desa MandiriEnergi

1000 1000 1060 1124 1191


Koordinasi KebijakanDalam Pelaksanaan

Kebijakan DesaMandiri Energi yang

dilaksanakan

85% 85% 90% 100%

Jumlah kegiatansinkronisasi

pelaksanaan kebijakanDesa Mandiri Energi


Koordinasi Pengembangan danPengelolaan Urusan Sarana danPrasarana Pertanian danKelautan Khususnya Perikanan

1800 1800 1908 2022 2144

Jumlah LaporanKegiatan KoordinasiUrusan Sarana dan

Prasarana Pertanian danKelautan Khususnya

Perikanan




Jumlah laporan kegiatanpemantauan, monitoringdan evaluasi KebijakanDi Bidang Sarana dan

Prasarana Pertanian danKelautan Khususnya

Perikanan


Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi

Bidang Sarana danPrasarana Pertanian dan

Kelautan KhususnyaPerikanan


Koordinasi PengembanganUrusan Kelembagaan danPembiayaan Pertanian danKelautan Khususnya Perikanan

1500 1500 1590 1685 1787

Jumlah KegiatanKoordinasi BidangKelembagaan dan

Pembiayaan Pertaniandan Kelautan


Jumlah KegiatanSinkronisasi

Pelaksanaan KebijakanBidang Kelembagaan

dan PembiayaanPertanian dan Kelautan

serta monev


Jumlah RekomendasiKebijakan BidangKelembagaan dan

Pembiaayaan Pertaniandan Kelautan

3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan

jumlah rekomendasikebijakan kelembagaan

dan pembiayaanpertanian dan kelautan

3rekomenda

si

3rekomenda

si

3rekomenda

si

3rekomenda

si



Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan Bidang MinyakBumi, Bidang ExtractiveIndustries Transparancy, danBidang Percepatan Penyediaandan Pemanfaatan EnergiAlternatif

6000 6000 6360 6742 7146


Koordinasi danSinkronisasi Kebijakan

Bidang PercepatanPenyediaan dan

Pemanfaatan EnergiAlternatif yang

Terimplementasi

60 % 70 % 80 % 90 %

Jumlah laporan kegiatankoordinasi dan

sinkronisasiimplementasi kebijakan

bidang minyak bumi,extractive industries

transparancy, dan energialternatif


Jumlah laporan kegiatanpemantauan dan analisis

tentang masalah ataukegiatan implementasi

kebijakan minyak bumi,extractive industries





Jumlah permasalahanyang teridentifikasidikegiatan minyakbumi, extractive

industries transparancy,dan energi alternatif

6 6 6 6

Jumlah rekomendasiterhadap penyelesaianmasalah implementasi

kebijakan minyak bumi,extractive industries


6rekomenda

si

6rekomenda

si

6rekomenda

si

6rekomenda

si

Jumlah stake holderyang berkomitmenterhadap kebijakan

Extractive IndustriesTransparancy Initiative

5 5 5 5

Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan Bidang Gas Bumi

1600 1600 1696 1798 1906

Jumlah KegiatanKoordinasi dan

SinkronisasiImplementasi Kebijakan

Bidang Gas Bumi


Jumlah LaporanKegiatan Pemantauandan Analisis Tentang

Masalah Atau KegiatanImplementasi Kebijakan

Gas Bumi


Jumlah Permasalahanyang Teridentifikasi

Dikegiatan Gas Bumi

1 1 1 1



Jumlah RekomendasiTerhadap PenyelesaianMasalah ImplementasiKebijakan Gas Bumi

1rekomenda

si

1rekomenda

si

1rekomenda

si

1rekomenda

si

Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan BidangPertambangan Umum

1100 1100 1166 1236 1310

Jumlah LaporanKegiatan Koordinasi

dan SinkronisasiImplementasi KebijakanBidang Pertambangan

Umum



Masalah Atau KegiatanImplementasi KebijakanBidang Pertambangan

Umum



DikegiatanPertambangan Umum

l 1 1 1

Jumlah RekomendasiTerhadap PenyelesaianMasalah ImplementasiKebijakan Pertambang

Umum

1rekomenda

si

1rekomenda

si

1rekomenda

si

1rekomenda

si

Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan Bidang Energi danKetenagalistrikan

1700 1700 1802 1910 2025


dan SinkronisasiImplementasi Kebijakan

Bidang Energi, danKetenagalistrikan;






Bidang Energi, danKetenagalistrikan,



Dikegiatan Energi, danKetenagalistrikan;

1 1 1 1

Jumlah RekomendasiTerhadap PenyelesaianMasalah ImplementasiKebijakan Energi, dan

Ketenagalistrikan;

1rekomenda

si

1rekomenda

si

1rekomenda

si

1rekomenda

si

Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan Bidang Kehutanan

1000 1000 1060 1124 1191


dan SinkronisasiImplementasi Kebijakan

Bidang Kehutanan;




Bidang Kehutanan;



Dikegiatan Kehutanan;

1 1 1 1

Jumlah RekomendasiTerhadap PenyelesaianMasalah ImplementasiKebijakan Kehutanan.

1rekomenda

si

1rekomenda

si

1rekomenda

si

1rekomenda

si



Koordinasi Peningkatan danPengembangan IndustriManufaktur

1300 1300 1378 1461 1548

Persentase (%)Rekomendasi Kebijakan

Peningkatan danPengembangan Industri

Manufaktur yangTerimplementasikan;

75 s.d 85%

85 % 85 % 85 %

Persentase (%)Penyelesaian Kasus-

Kasus Di BidangIndustri Manufaktur;

80% 80% 80% 80%

Jumlah KegiatanSosialisasi Pelaksanaan

Kebijakan IndustriManufaktur;

2 keg 2 keg 2 keg 2 keg

Persentase (%) LaporanMonitoring dan

Evaluasi PelaksanaanKebijakan IndustriManufaktur yangDitindaklanjuti;

85% 85% 85% 85%

Persentase (%) LaporanKajian Kebijakan

Industri Manufakturyang Ditindaklanjuti;

100% 100% 100% 100%

Jumlah Kebijakan yangBerkaitan Dengan

Perpupukan Nasional;

5 kebijakan 5 kebijakan 5 kebijakan 5 kebijakan

Jumlah PenyelesaianMasalah Khusus Dari

Pimpinan yang BersifatAdhoc

3 keg 3 keg 3 keg 3 keg

Koordinasi KebijakanPerbaikan Iklim Usaha

1300 1300 1378 1461 1548



Persentase (%)Rekomendasi KebijakanPerbaikan Iklim Usaha

yangTerimplementasikan;

75 s.d 85%

85 % 85 % 85 %


Kasus Di BidangPerbaikan Iklim Usaha

85% 85% 85% 85%


Kebijakan PerbaikanIklim Usaha



Evaluasi PelaksanaanKebijakan Perbaikan

Iklim Usaha yangDitindaklanjuti;

80% 80%80%

80% 80%


Perbaikan Iklim Usahayang Ditindaklanjuti;

100% 100% 100% 100%



1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan1 Kegiatan

1 Kegiatan

Koordinasi Peningkatan Ekspordan Peningkatan Investasi(Pepi)

3000 3000 3180 3371 3573


Koordinasi KebijakanDi Bidang Peningkatan

Ekspor dan Investasiyang

Terimplementasikan

70% 75% 80% 85%



Prosentaserekomendasipelaksanaan

keterpaduan promosipariwisata, perdagangan

dan investasi yangterimplementasikan

85% 85% 85% 85%

Prosentase penyelesaiankasus-kasuspelaksanaan


dan investasi

85% 85% 85% 85%

Jumlah kegiatansosialisasi pelaksanaanketerpaduan promosi

pariwisata, perdagangandan investasi


Persentase laporanmonitoring dan evaluasi

pelaksanaanketerpaduan promosi

pariwisata, perdagangandan investasi yang

ditindaklanjuti

85% 85% 85% 85%

Persentase laporankajian pelaksanaan


dan investasi yangditindaklanjuti

100% 100% 100% 100%

Koordinasi Peningkatan danPengembangan Ekspor

1500 1500 1590 1685 1787




Koordinasi KebijakanPeningkatan dan

Pengembangan Eksporyang

Terimplementasikan;

70-80% 80-90% 90-95% 95-100%

Prosentase penyelesaiankasus-kasus di bidang

peningkatan danpengembangan ekspor

80% 80% 80% 80%

Jumlah kegiatansosialisasi pelaksanaankebijakan peningkatan

dan pengembanganekspor


Persentase laporanmonitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan

peningkatan danpengembangan eksporyang ditindaklanjuti

85% 85% 85% 85%

Persentase laporankajian kebijakanpeningkatan dan

pengembangan eksporyang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100%

Jumlah penyelesaianmasalah khusus dari

pimpinan yang bersifatadhoc


Koordinasi Pengembangan danPenerapan Sistem NasionalSingle Windows dan IntegrasiKe Dalam Sistem Asw

3800 3800 4028 4270 4526




Koordinasi KebijakanDi Bidang

Pengembangan danPenerapan Nsw dan

Asw yangTerimplementasikan

80% 85% 90% 95%

Jumlah kegiatankoordinasi

pengintegrasian sistemNSW ke ASW


Jumlah kegiatansosialisasi pelaksanaankebijakan penerapandan pengembangan

sistem NSW


Prosentaserekomendasi kebijakan

penerapan danpengembangan sistem

NSW yangterimplementasikan

85% 85% 85% 85%


penerapan danpengembangan sistem

NSW yangditindaklanjuti

85% 85% 85% 85%

Persentase laporankajian tentang manfaat

dan efektifitaspenerapan sistem NSW

yang ditindaklanjut

100% 100% 100% 100%

Koordinasi Efisiensi Distribusidan Peredaran Barang DalamNegeri

1000 1000 1060 1124 1191




Distribusi KomoditasNasional dan

Pengawasan BarangBeredar yang

Terimplementasikan;

75 s.d 85% 85% 85% 85%


Kasus Di BidangDistribusi Komoditas

Nasional danPengawasan Barang

Beredar;

85% 85% 85% 85%


Kebijakan DistribusiKomoditas Nasional

dan Pengawasan BarangBeredar;



Evaluasi PelaksanaanKebijakan DistribusiKomoditas Nasional

dan Pengawasan BarangBeredar yang

Ditindaklanjuti;

85% 85% 85% 85%


Industri Manufakturyang Ditindaklanjuti;


KebijakanPengembangan Daerah

Perbatasan yangDitindaklanjuti;

100% 100% 100% 100%






Koordinasi Penataan danPengembangan Sistem LogistikNasional

3500 3500 3710 3933 4169


Koordinasi KebijakanPenataan dan

Pengembangan SistemLogistik Nasional yang

Ditindaklanjuti

70% 75% 80% 85%

Prosentaserekomendasi kebijakan

pembenahan sistemlogistik nasional yangterimplementasikan

80% 80% 80% 80%

Jumlah kegiatansosialisasi kebijakanpembenahan sistem

logistik nasional



pembenahan sistemlogistik nasional yang

ditindaklanjuti

85% 85% 85% 85%

Jumlah rekomendasikajian kebijakan

pembenahan sistemlogistik nasional yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100%

Koordinasi KebijakanPemberdayaan Umkm,Koperasi , dan IndustriPariwisata

1000 1000 1060 1124 1191



Persentase (%)Rekomendasi KebijakanPemberdayaan Umkm,Koperasi dan Industri

Pariwisata yangTerimplementasikan;

75 s.d 85% 85% 85% 85%


Kasus Di BidangPemberdayaan Umkm,Koperasi dan Industri

Pariwisata;

85% 85% 85% 85%


KebijakanPemberdayaan Umkm,Koperasi dan Industri

Pariwisata;



Evaluasi PelaksanaanKebijakan

Pemberdayaan Umkm,Koperasi dan Industri

Pariwisata yangDitindaklanjuti;

85% 85% 85% 85%

Jumlah Laporan KajianKebijakan

Pemberdayaan Umkm,Koperasi dan Industri

Pariwisata yangDitindaklanjuti;





Koordinasi PenataanKelembagaan PengembanganUkm Berbasis Teknologi

4800 4800 5088 5393 5717




Koordinasi KebijakanPengembangan Ukm

Berbasis Innovasi yangDitindaklanjuti;

75-80% 80-85% 90-95% 95-100%

Prosentase rekomendasikebijakan

pengembangan UKMberbasis teknologi

85% 85% 85% 85%

Jumlah kegiatansosialisasi pelaksanaan

kebijakanpengembangan UKM

berbasis teknologi


Persentase laporanmonitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakanpengembangan UKM

berbasis teknologi yangditindaklanjuti

85% 85% 85% 85%

Persentase laporankajian kebijakan

pengembangan UKMberbasis teknologi yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100%

Koordinasi PengembanganUrusan Penataan Ruang danPengembangan Wilayah

5400 5400 5724 6067 6431


Koordinasi KebijakanUrusan Penatan Ruang

dan PengembanganWilayah yang

Terimplementasi

80% 80% 85% 90%



Persentase (%)Peraturan Pelaksana UuKek yang Terselesaikan

70% 80% 90% 95%

Jumlah Lokasi Kekyang Ditetapkan

2 2 1 1

Presentase jumlahRakor Urusan Penatan

Ruang danPengembangan Wilayah

yang terimplementasi

75% 80% 80% 85%

Persentase jumlahlaporan pemantauan danevaluasi Urusan Penatan

Ruang danPengembangan Wilayahyang akurat, dan tepat

waktu

90% 90% 95% 95%

Indeks kualitas kajianUrusan Penatan Ruang

dan PengembanganWilayah

90% 90% 90% 90%

Persentase jumlahsosialisasi kebijakan

dibidang Penatan Ruangdan Pengembangan

Wilayah yang terlaksana

70% 75% 75% 80%

Persentase jumlahlaporan yang tepat

waktu

90% 90% 95% 95%

Koordinasi PengembanganUrusan Infrastruktur SumberDaya Air

2200 2200 2332 2472 2620



Presentase JumlahRakor Urusan

Infrastruktur SumberDaya Air yang

Terimplementasi

75 % 80 % 80% 85%


Urusan InfrastrukturSumber Daya Air yang

Terimplementasi

65 % 70% 75% 75%

Persentase (%) JumlahLaporan Pemantauandan Evaluasi UrusanInfrastruktur Sumber

Daya Air yang Akurat,dan Tepat Waktu

90% 90% 95% 95%

Indeks Kualitas KajianUrusan Infrastruktur

Sumber Daya Air

90% 90% 90% 90%

Persentase (%) JumlahSosialisasi KebijakanDibidang InfrastrukturSumber Daya Air yang

Terlaksana

70% 75% 75% 80%


waktu

90% 90% 95% 95%

Koordinasi PengembanganUrusan InfrastrukturTransportasi

3600 3600 3816 4045 4288


Koordinasi KebijakanUrusan Infrastruktur

Transportasi yangTerimplementasi

70% 75% 80% 85%



Presentase jumlahRakor UrusanInfrastruktur

Transportasi yangterimplementasi

75% 80% 80% 85%

Persentase jumlahlaporan pemantauan dan

evaluasi UrusanInfrastruktur

Transportasi yangakurat, dan tepat waktu

90% 90% 95% 95%

Indeks kualitas kajianUrusan Infrastruktur

Transportasi

90% 90% 90% 90%

Persentase jumlahsosialisasi kebijakan

dibidang InfrastrukturTransportasi yang

terlaksana

70% 75% 75% 80%


waktu

90% 90% 95% 95%

Koordinasi PengembanganUrusan Perumahan

2000 2000 2120 2247 2382


Perumahan yangTerimplementasi

75% 80% 80% 85%


Urusan UrusanPerumahan yangTerimplementasi

65% 70% 75% 75%

Persentase (%) JumlahLaporan Pemantauandan Evaluasi Urusan

Perumahan yangAkurat, dan Tepat

Waktu

90% 90% 95% 95%



Indeks Kualitas KajianUrusan Perumahan

90% 90% 90% 90%

Persentase (%) JumlahSosialisasi KebijakanDibidang Perumahan

yang Terlaksana

70% 75% 75% 80%


waktu

90% 90% 95% 95%

Koordinasi PengembanganUrusan Telematika dan Utilitas

1850 1850 1961 2079 2203


Telematika dan Utilitasyang Terimplementasi

75% 80% 80% 85%

Persentase (%)Rekomendasi KebijakanUrusan Telematika dan

Utilitas yangTerimplementasi

65% 70% 75% 75%

Persentase (%) JumlahLaporan Pemantauandan Evaluasi Urusan

Telematika dan Utilitasyang Akurat, dan Tepat

Waktu

90% 90% 95% 95%

Indeks Kualitas KajianUrusan Telematika dan

Utilitas

90% 90% 90% 90%

Persentase (%) JumlahSosialisasi KebijakanDibidang Telematika

dan Utilitas yangTerlaksana

70% 75% 75% 80%


waktu

90% 90% 95% 95%



Koordinasi PengembanganKerjasama Ekonomi danPembiayaan Asia

2500 2500 2785 2910 3065


Koordinasi KebijakanDi Bidang Kerjasama

Ekonomi danPembiayaan Asia yang

Diimplementasikan

70-80% 80-90% 90-95% 95-100%


kerjasama ekonomi danpembiayaan Asia

5 5 6 7


pelaksanaan kebijakanbidang kerjasama

ekonomi danpembiayaan Asia

2 2 2 3


tentang masalah ataukegiatan di bidang

kerjasama ekonomi danpembiayaan Asia

5 5 6 7

Koordinasi PengembanganKerjasama Ekonomi danPembiayaan Amerika danPasifik

900 900 954 1011 1072

Jumlah LaporanKegiatan KoordinasiBidang Kerjasama

Ekonomi danPembiayaan Amerika

dan Pasifik

5 5 6 7



Jumlah LaporanKegiatan Sinkronisasi

Pelaksanaan KebijakanBidang Kerjasama


dan Pasifik

2 2 2 3


Masalah Atau KegiatanDi Bidang Kerjasama


dan Pasifik

5 5 6 7

Koordinasi PengembanganKerjasama Ekonomi danPembiayaan Eropa, Afrika danTimur Tengah

1500 1500 1590 1685 1787

Persentase (%) HasilKoordinasi KebijakanDi Bidang Kerjasama

Ekonomi danPembiayaan Eropa,Afrika dan Timur

Tengah yangDiimplementasikan

70-80% 80-90% 90-95% 95-100%


kerjasama ekonomi danpembiayaan Eropa,Afrika dan Timur

Tengah

5 5 6 7




pelaksanaan kebijakanbidang kerjasama

ekonomi danpembiayaan Eropa,Afrika dan Timur

Tengah

2 2 2 3


tentang masalah ataukegiatan di bidang

kerjasama ekonomi danpembiayaan Eropa,Afrika dan Timur

Tengah

5 5 6 7

Koordinasi PengembanganKerjasama Ekonomi danPembiayaan Multilateral

900 900 954 1011 1072


Ekonomi danPembiayaan Dengan

Lembaga Multilateral.

5 5 6 7



Ekonomi danPembiayaan Dengan

Lembaga Multilateral.

2 2 2 3





Ekonomi danPembiayaan DenganLembaga Multilateral

5 5 6 7

Koordinasi PengembanganKerjasama Ekonomi danPembiayaan Regional

900 900 954 1011 1072


Ekonomi danPembiayaan Regional.

5 5 6 7



Ekonomi danPembiayaan Regional.

2 2 2 3



Ekonomi danPembiayaan Regional

5 5 6 7

XIV. KEMENTERIANKEBUDAYAAN DANPARIWISATA

4.665,54 4.665,54 0,00 0,00 0,00

1 Program PengembanganDestinasi PariwisataPemberdayaan Masyarakat DiDestinasi Pariwisata

100 100 0 0 0

Jumlah Kelompok SadarWisata

350 200 250 100



Jumlah MasyarakatSadar Wisata (Orang)

4000 7000 5000 2000

Jumlah NaskahRumusan Kebijakan,

Norma, Standar,Prosedur, dan Kriteria

1 1 1 1

Jumlah DokumenLaporan Evaluasi dan

Bimbingan Teknis

2 2 2 2

Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Pengembangan DestinasiPariwisata

4000 4000 0 0 0

Jumlah KegiatanPemutakhiran Databasedan Informasi Destinasi

12 20 25 29

Jumlah DestinationManagement

Organizaion(Dmo)

5 10 12 15

Jumlah DukunganAmenitas Pariwisata

29 29 29 29

Jumlah DukunganTeknis PengembanganDestinasi Pariwisata

41 81 66 15

Jumlah NaskahPedoman, Kajian

Kebijakan danPeraturan Perundang-

Undangan BidangPengembangan

Destinasi Pariwisata

3 3 3 3

Jumlah DokumenLaporan Perencanaandan Evaluasi Destinasi

Pariwisata

2 2 2 2

Jumlah DokumenLaporan Administrasi

Kepegawaian,Keuangan dan Umum

3 3 3 3



2 Program PengembanganPemasaranDukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Pemasaran

500 500 0 0 0

Jumlah EventPengembangan

Kebijakan Pemasarandan Promosi Pariwisata

Oleh Masyarakat

17 16 13 12

Jumlah EventdukunganPengembangan

Kebijakan Pemasarandan Promosi Pariwisata

Daerah

79 79 79 80

Jumlah NaskahPedoman, Kajian

Kebijakan danPeraturan Perundang-

Undangan BidangPemasaran Destinasi

Pariwisata

4 4 4 4

Jumlah DokumenLaporan Perencanaan

dan Evaluasi PemasaranPariwisata

2 2 2 2



3 3 3 3

3 Program PengembanganSumber Daya Kebudayaan danPariwisataDukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaBadan Pengembangan SumberDaya Kebudayaan danPariwisata

65,54 65,54 0 0 0



Jumlah PelayananManajemen

Pengembangan SumberDaya Kebudayaan danPariwisata (Pelayanan)

21 21 22 22

Jumlah DokumenLaporan Kerjasama

1 1 1 1

Jumlah DokumenLaporan Perencanaan

dan EvaluasiPengembangan SumberDaya Kebudayaan dan

Pariwisata

2 2 2 2



3 3 3 3

XV. KEMENTERIAN RISET DANTEKNOLOGI 432.390,00 432.390,00 449.760,00 461.603,00 476.739,00

1 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya KRTPeningkatan dan PengelolaanUrusan Umum

73862 73862 91343 101419 112468

Percepatan pelaksanaanverifikasi anggaran

dengan toleransi 10%

5 menit 5 menit 5 menit 5 menit

Persentase (%)percepatan pelayananpelaksanaan anggaran

3% 3% 3% 3%

Opini laporan keuangan WTP WTP WTP WTP

Percepatan penelusurandisposisi Menteri

dengan toleransi 10%


Percepatan penelusuranarsip




Penciptaan keamanandan ketertiban kantor

dan rumah tangga dinasMenteri

25 laporankeluhan

20 laporankeluhan

17 laporankeluhan

15 laporankeluhan

Persentase (%)pemenuhan jumlah

pegawai sesuaikebutuhan

25% 40% 50% 75%

Persentase (%)peningkatan integritasdan kompetensi SDM

dalam perumusankebijakan di bidangiptek dan koordinasi

pelaksanannya

5% 5% 5% 5%

Peningkatan percepatanpenelusuran informasi

data SDM


Penciptaan keamanandan keselamatan kerja

di kawasan perkantoran

7kehilangan/kecelakaan

kerja


kerja


kerja


kerjaKecepatan pelayanan

proses penetapan statusaset

12 hari 10 hari 8 hari 7 hari

Peningkatan KualitasPerencanaan, Kegiatan danAnggaran, PenjalinanKerjasama dan EvaluasiPencapaian Kinerja

5690 5690 5690 5690 5690

Rencana kerja KRT 1 dok 1 dok 1 dok 1dokRencana kegiatan dan

anggaran KRT1dok 1 dok 1 dok 1 dok

Sistem informasi 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIMWaktu pemeriksaansubstansi kerjasama

12 jam 10 jam 8 jam 6 jam



Persentase (%)rekomendasi hasil

evaluasi yangditindaklanjuti

60% 70% 80% 100%

Persentase (%)peningkatan kualitas

pelayanankesekretariatan.

5% 5% 5% 5%

Persentase (%)peningkatan fasilitasipenyiapan perumusan,penyelenggaraan rapat,

persidangan danhubungan antar lembaga

5% 5% 5% 5%

Pembinaan dan PengembanganHumas dan Hukum

3438 3438 5081 5302 5712


pelayanan administrasiperaturan perundang-undangan, perjanjian

dan kerjasama,dokumentasi dan

informasi jaringanhukum

5% 5% 5% 5%


pelayanan pers, media,dan protokol,

dokumentasi dan audiovisual, publikasi dan

penerbitan

5% 10% 10% 10%

Persentase (%)peningkatan kualitaspelayanan penyajian

informasi secaraelektronik

5% 5% 5% 5%



Persentase (%)peningkatan pelayananadministasi pemberian

izin penelitian bagiPerguruan TinggiAsing, Lembaga

Litbang Asing, BadanUsaha Asing, dan orang

asing

5% 10% 10% 10%

Penyelenggaraan Pengawasandan Pemeriksaan AkuntabilitasKRT

1000 1000 1100 1210 1500


laporan kinerja

10% 10% 5% 5%

Jumlah laporan hasilaudit yang diterbitkan


Jumlah laporan hasilreviu yang diterbitkan


Ketaatan dalampenggunaan anggaran

dan asset di Satker yangbersangkutan

85% 90% 95% 100%

Rekomendasi hasil audityang ditindaklanjuti

tepat waktu

85% 90% 95% 100%

2 Program Peningkatan Sarana& Prasarana Aparatur KRTPengadaan Sarana danPrasarana (KRT)

13029 13029 10820 11493 12643

Persentase (%)pemenuhan kebutuhansarana dan prasarana

fisik

70% 75% 80% 85%

Perawatan/PemeliharaanSarana dan Prasarana

7271 7271 7626 8389 10626



Persentase (%)pemenuhan kebutuhansarana dan prasarana

fisik

70% 75% 80% 85%

3 Program PeningkatanKemampuan Iptek untukPenguatan Sistem InovasiNasionalArah PengembanganKelembagaan Sistem Inovasi

6250 6250 6250 6250 6250

Jumlah roadmapkelembagaan

1 roadmap 1 roadmap 1 roadmap 1 roadmap

Jumlah rekomendasikebijakan

0 0 0 1rekomenda

sikebijakan

Jumlah lembagainovasi/intermediasi

iptek di pusat


Jumlah lembagainovasi/intermediasi

iptek di daerah


Penataan Kelembagaan Litbang 1500 1500 1500 1500 1500


1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Jumlah lembaga litbangyang direvitalisasi

2 modelrevitalisasi

2 modelrevitalisasi

3 modelrevitalisasi

replikasi 7model

revitalisasiPersentase (%)

persyaratan dokumendan SOP untuk

reformasi birokrasi

25% 25% 25% 25%

Penguatan KompetensiLembaga Litbang

6250 6250 6250 6250 6250




1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Jumlah pusat-pusatunggulan iptek level

nasional

1 pusatunggulan

1 pusatunggulan

1 pusatunggulan

1 pusatunggulan

Jumlah pusat-pusatunggulan iptek level

internasional

Penyusunan kriteria

danpedomanpenilaian

Penguatankompetensi

1 pusatunggulan

Pengembangan dan

pembinaan

Penguatankompetensi

2 pusat

Jumlah institusi "helpdesk center" regionalpenunjang UMKMberbasis teknologi

Terbentuknya lembagapenunjang

2 lembagapenunjang

3 lembagapenunjang

4 lembagapenunjang

Buku indikator danstatistik iptek

1 bukuindikator

danstatistik

iptek

1 bukuindikator

danstatistik

iptek

1 bukuindikator

danstatistik

iptek

1 bukuindikator

danstatistik

iptekPengembangan Sistem LegislasiIptek

2500 2500 2500 2500 2500


1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Jumlah legislasi iptek 0 1 legislasiiptek

0 1 legislasiiptek

Jumlah legislasi lintassektor yang mendukung

iptek

0 1 legislasilintassektor

1 legislasilintassektor

1 legislasilintassektor

Pengembangan Budaya danEtika Iptek

4400 4400 4400 4400 4400


1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan



Jumlah kawasanpercontohan

2 kawasanpercontoha

n

2 kawasanpercontoha

n

2 kawasanpercontoha

n

3 kawasanpercontoha

nJumlah kategori

penghargaan budayaiptek

1 kategori 1 kategori 1 kategori 2 kategori

Jumlah kolaborasibudaya antara iptek dan

masyarakat

2kolaborasi

budaya

2kolaborasi

budaya

2kolaborasi

budaya

2kolaborasi

budayaJumlah pemuda danpelajar yang inovatif

dan kreatif


Jumlah pedoman umumetika iptek

1rancangankementeria

n

1rancangankementeria

n

1rancangan

perpres

1rancangan

perpres

Peningkatan SDM Iptek 1500 1500 1500 1500 1500Rekomendasi kebijakan 1

rekomendasi

kebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Peningkatan Sarana danPrasarana Litbang

17500 17500 17500 17500 17500


1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Jumlah lab yang telahdirevitalisasi

1 lab 1 lab 1 lab 1 lab

Peningkatan Investasi Litbang 2500 2500 2500 2500 2500

Rekomendasi kebijakan Naskahkebijakan

Draftkebijakan

Rekokemndasi

kebijakan

Rekomendasi

kebijakanPersentase investasi

litbang0,005% 0,005% 0,005% 0,005%

Pengelolaan Data dan InformasiIptek

1500 1500 1500 1500 1500



Rekomendasi kebijakan Naskahakademik

Draftkebijakan

Rekomendasi

kebijakan

Rekomendasi

kebijakanJumlah interoperabilitasperpustakaan digital on-

line yang beroperasi

1interoperab

ilitasperpustakaan digitalon-line

1interoperab


1interoperab


1interoperab


Jumlah artikel iptekelektronik yang dapat

diakses dariperpustakaan on-line

2250artikel

2250artikel

2250artikel

2250artikel

Pengelolaan KekayaanIntelektual dan Standardisasi

1500 1500 1500 1500 1500

Rekomendasi kebijakan 1 hasilanalisis

1 buku 1 draftkebijakan

1 draftkebijakan

Jumlah lembagapengelola kekayaan

intelektual


Fasilitasi Proses Perolehan HakPaten dan Kepemilikan HKIProduk Teknologi dan ProdukKreatif

6000 6000 6000 6000 6000


1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Jumlah usulan paten dankepemilikan HKI yang

difasilitasi

10 usulan 10 usulan 10 usulan 10 usulan

Jumlah pedomanstandardisasi bidang

iptek

1 pedoman 1 pedoman 1 pedoman 1 pedoman

Jumlah pranata litbangterakreditasi

3 pranatalitbang

4 pranatalitbang

4 pranatalitbang

4 pranatalitbang

Pengembangan JaringanPenyedia Iptek

1500 1500 1500 1500 1500




1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Jumlah forum jaringanantar peneliti danlembaga litbang

berdasarkan bidangfokus

7 forum 7 forum 7 forum 7 forum

Peningkatan Efektivitas RisetSecara Sinergi AntaraPerguruan Tinggi denganLembaga Litbang

1000 1000 1000 1000 1000


1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

4rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Jumlah riset bersama 1 risetbersama

2 risetbersama

2 risetbersama

2 risetbersama

Pengembangan JaringanPenyedia dengan PenggunaIptek

1500 1500 1500 1500 1500


0 1rekomenda

sikebijakan

0 1rekomenda

sikebijakan

Jumlah jaringanlembaga litbang

pemerintah / PerguruanTinggi dengan industri

5 jaringan 5 jaringan 5 jaringan 5 jaringan

Jumlah peneliti lembagalitbang pemerintah yang

terlibat akselerasilitbang industri


Pengembangan HubunganLembaga Regulasi denganPenyedia Iptek

1500 1500 1500 1500 1500




Hasilkajian

kebijakandan

instrumenkebijakan

Naskahakademikkebijakan

daninstrumenkebijakan

Draftrumusan

kebijakandan

instrumenkebijakan

Draftrumusan

kebijakandan

instrumenkebijakan

Jumlah lembagapemerintah yang

dilayani lembaga litbangpemerintah

3 lembagapemerintah

3 lembagapemerintah

3 lembagapemerintah

3 lembagapemerintah

Jumlah hasil litbang 3 hasillitbang

3 hasillitbang

3 hasillitbang

3 hasillitbang

Pengembangan JaringanPenyedia Iptek Pusat denganDaerah

6500 6500 6500 6500 6500


1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Jumlahjaringan/kerjasama

4jaringan/ke

rjasama

4jaringan/ke

rjasama

4jaringan/ke

rjasama

4jaringan/ke

rjasamaPengembangan JaringanPenyedia Iptek denganInternasional

3500 3500 3500 3500 3500


1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Jumlah kerjasamapenelitian internasional

8kerjasama

8kerjasama

8kerjasama

8kerjasama

Jumlah penelitidomestik yang terlibatpenelitian internasional


Jumlah peneliti seniorasing


Jumlah lembagapenelitian yang terlibatpenelitian internasional


Jumlah negara terlibat 2 negara 2 negara 3 negara 3 negara



Pengembangan Kebijakan RisetIptek Nasional

11500 11500 11500 11500 11500

Jumlah rekomendasitentang arah kebijakan,

prioritas utama, dankerangka kebijakan

pembangunan nasionaliptek

1rekomenda

si

1rekomenda

si

1rekomenda

si

1rekomenda

si

Jumlah rekomendasikebijakan iptek nasional

1rekomenda

sikebijakan

ipteknasional

1rekomenda

sikebijakan

ipteknasional

1rekomenda

sikebijakan

ipteknasional

1rekomenda

sikebijakan

ipteknasional

Jumlah hasil koordinasidan sinkronisasikegiatan litbang

bersama

6 hasilkoordinasi

dansinkronisas

i

6 hasilkoordinasi

dansinkronisas

i

6 hasilkoordinasi

dansinkronisas

i

6 hasilkoordinasi

dansinkronisas

iJumlah rekomendasi

kebijakan1

rekomendasi

kebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Pengembangan Program RisetIptek Nasional

4000 4000 4000 4000 4000

Jumlah rekomendasitentang Agenda Riset

Nasional (ARN)

0 0 0 1rekomenda

siJumlah dokumen hasil

monitoring dan evaluasipelaksanaan Agenda

Riset Nasional


Jumlah dokumen hasilmonitoring dan evaluasi

program prioritasbidang fokus


Pengembangan Riset IptekStrategis Nasional

1500 1500 1500 1500 1500



Jumlah rekomendasikebijakan strategis risethankam, strategis riset

dasar, dan strategisteknologi infrastruktur

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Peningkatan DukunganTeknologi Bagi PemberdayaanIndustri Strategis BidangPertahanan

5000 5000 5000 5000 5000


1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Jumlah riset bersama Industrialisasi proses

10Prototype

dan ujiDinamisRoket

Kendali

10Prototype

dan ujiDinamisRoket

Kendali

10Prototype

dan ujiDinamisRoket

KendaliPeningkatan DukunganTeknologi Bagi PeningkatanPemanfaatan EnergiTerbarukan Termasuk EnergiAlternatif Geothermal, TenagaSurya, Mycrohidro, Bio-Energy, dan Nuklir

17500 17500 17500 17500 17500


1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan


1 risetbersama

1 risetbersama

1 risetbersama

Jumlah kebijakan PLTN 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan

Paket sosialisasi PLTN 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Paket koordinasi 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket



Paket kerjasamainternasional persiapanpembangunan PLTN


Workshop internasionalpersiapan pembangunan

PLTN

1 workshop 1 workshop 1 workshop 1 workshop

Pengembangan Riset IptekMasyarakat

1500 1500 1500 1500 1500


1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Peningkatan Upaya Penelitiandan Pengembangan BidangPertanian yang MampuMenciptakan Benih Unggul danHasil Penelitian LainnyaMenuju Kualitas ProduktivitasHasil Pertanian Nasional yangTinggi

9000 9000 9000 9000 9000


3rekomenda

sikebijakan

3rekomenda

sikebijakan

3rekomenda

sikebijakan

3rekomenda

sikebijakan


1 risetbersama

1 risetbersama

1 risetbersama

Pengembangan Riset IptekIndustri

5000 5000 5000 5000 5000


1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Pendayagunaan dan KebutuhanIptek Institusi Pemerintah

1500 1500 1500 1500 1500


1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan



Pendayagunaan TeknologiMitigasi Bencana

10000 10000 10000 10000 10000

Jumlah rekomendasi 1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Jumlah SOP 0 0 0 1 SOPAdaptasi Perubahan Iklim 5000 5000 5000 5000 5000


3rekomenda

sikebijakan

3rekomenda

sikebijakan

3rekomenda

sikebijakan

3rekomenda

sikebijakan


3 risetbersama

3 risetbersama

3 risetbersama

Pendayagunaan dan KebutuhanIptek Masyarakat

1500 1500 1500 1500 1500


1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekoemnda

sikebijakan

Peningkatan Promosi danDiseminasi Iptek

12200 12200 12200 12200 12200

Jumlah paket promosiiptek


Jumlah paket diseminasiiptek


Pengembangan danPendayagunaan TeknologiPendukung PembangunanDaerah Tertinggal, Terdepandan Pasca Konflik

1000 1000 1000 1000 1000

Jumlah rumusankebijakan

1 rumusankebijakan

1 rumusankebijakan

1 rumusankebijakan

1 rumusankebijakan

Jumlah pilot pendukungteknologi untuk

pembangunan daerahtertinggal

1 pilot 1 pilot 1 pilot 1 pilot

Pendayagunaan dan KebutuhanIptek Strategis

1500 1500 1500 1500 1500




1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekoemnda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Peningkatan Pemanfaatan danPengembangan PerangkatLunak Berbasis "open source"

5000 5000 5000 5000 5000


1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Jumlah standardisasi 1standardisa

si

1standardisa

si

1standardisa

si

1standardisa

siJumlah pilotimplementasi

interoperabilitasteknologi informasi dan

komunikasi

5 pilot 5 pilot 5 pilot 5 pilot

Pengembangan SistemInformasi dan AdministrasiKependudukan (SIAK) untuk

500 500 500 500 500


0 1rekomenda

sikebijakan

0 1rekomenda

sikebijakan

Pendayagunaan dan KebutuhanIptek Industri Kecil danMenengah (IKM))

2500 2500 2500 2500 2500


1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Peningkatan KemampuanInovasi dan Kreativitas Pemuda

8000 8000 8000 8000 8000




1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Jumlah "pilot project"peningkatan inovasi dan

kreativitas pemuda

12 pilotproject

12 pilotproject

12 pilotproject

12 pilotproject

Peningkatan Investasi di BidangPertanian dan IndustriPerdesaan Berbasis ProdukLokal

1000 1000 1000 1000 1000

Jumlah rumusankebijakan

1 rumusankebijakan

1 rumusankebijakan

1 rumusankebijakan

1 rumusankebijakan

Pendayagunaan dan KebutuhanIptek Industri Besar

1500 1500 1500 1500 1500


1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

1rekomenda

sikebijakan

Peningkatan Litbang IptekUnggulan di Bidang Kesehatan,Obat-Obatan, danInstrumentasi Medis

20000 20000 20000 20000 20000

Jumlah paket penelitian 5 5 5 5

Insentif PeningkatanProduktivitas Litbang Iptek

32000 32000 32000 32000 32000

Jumlah paket riset dasar 40 35 35 35

Jumlah paket risetterapan

70 65 60 60

Insentif Pendayagunaan Iptek 68000 68000 68000 68000 68000Jumlah paket 85 80 75 75

Jumlah paket insentif 120 115 110 100Peningkatan Kapasitas SDMIptek (Beasiswa)

35000 35000 35000 35000 35000

Jumlah karyasiswa S2 = 50dan S3 =

15

S2 = 50dan S3 =

15

S2 = 50dan S3 =

15

S2 = 50dan S3 =

15



XVI. KEMENTERIAN KOPERASIDAN UKM 2.928,29 2.928,29 3.106,92 3.296,44 3.497,53

1 Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnyaDukungan pemberdayaanKUKM di daerah(Dekonsentrasi)

2928,294 2928,294 3106,92 3296,442 3497,525

Menurunnya hambatanterhadap pemberdayaanKUKM di 33 Propinsi

XVII. BADAN PUSAT STATISTIK 19.420,17 19.420,17 23.669,94 22.857,57 22.293,49Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya BPS Provinsi

12823,42 12823,42 12351,52 12475,03 12350,28

Terlaksananyaadministrasi

Persentase (%)Tersusunnya StrukturKelembagaan yang

Proporsional, Efektif,dan Efisien

1 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur BPSPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur NegaraBPS Provinsi

927 927 2302,6 2108 2053,8

Renovasi danPembangunan Gedung

Kantor dan RumahNegara terlaksana

dengan baik

75% GK &RN selesaidirenovasi

& dibangun


& dibangun


& dibangun


& dibangun

Perlengkapan saranadan prasarana terpenuhi

Gensetkab/kota

495

Gensetkab/kota

506

Gensetkab/kota

516

Gensetkab/kota

526



Tersedianya kendaraanoperasional roda 2 dan

roda 4

7453kendaraanroda 2 dan

950kendaraan

roda 4


967kendaraan

roda 4


984kendaraan

roda 4


1000kendaraan

roda 42 Program Penyediaan dan

Pelayanan Informasi Statistik

Penyediaan dan PelayananInformasi Statistik BPSProvinsi

5669,75 5669,75 9015,82 8274,54 7889,41

Meningkatnyapenyediaan data dan

informasi statistik yanglengkap, akurat, dan

tepat waktu, sertameningkatnya

pelayanan data daninformasi statistik yangefektif berbasis TIK di

BPS Provinsi

Terlaksananya keg.statistiknasional

danregional


danregional


danregional


danregional

XVIII.BADAN PERTANAHANNASIONAL 38.883,50 38.883,50 79.190,31 88.999,41 100.683,65

1 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya BPNDukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisKanwil BPN Propinsi

34224,64004 34224,64004 38757,07834 42754,36022 50181,87413

Gaji dan TunjanganLainnya Tepat Waktu

(Pegawai)

21,309 20,693 20,693 20,693

OperasionalPerkantoran Satker

Daerah (Paket)

460 453 453 453

Dukungan Menejemendan Teknis Satker

Daerah (Paket)

460 453 453 453



2 Program PengelolaanPertanahan NasionalPengelolaan PertanahanProvinsi

4658,859 4658,859 40433,23 46245,05 50501,78

Luas Wilayah yangDipetakan dan BidangTanah yang Ditetapkan

BatasnyaJRSP (hektar) 6.309.480 3.744.753 3.744.753 3.744.753

Peta Dasar skala1:2.500 (hektar)

1.357.656 805.785 805.785 805.785

Peta Dasar skala1:10.000 (hektar)

8.145.936 4.834.711 4.834.711 4.834.711

Peta Tematik UtamaPertanahan

Peta Penggunaan Tanah(Hektar) 16.291.872

9.669.423 9.669.423 9.669.423

Peta Penguasaan Tanah(Hektar) 16.291.872

9.669.423 9.669.423 9.669.423

Peta Kemampuan Tanah(Hektar)

11.325.035 9.669.423 9.669.423 9.669.423

Peta Tempat-TempatPenting (hektar) 16.291.872

9.669.423 9.669.423 9.669.423

Peta Potensi NilaiTanah dan Kawasan

Skala 1:25.000 (Hektar)

9.401.768 5.580.063 5.580.063 5.580.063

Laporan Hasil Supervisi(Paket)

194 115 115 115

Laporan HasilPembinaan/Bimtek/Sosi

alisasi Ke Kab/Kota(Paket)

47 28 28 28



Peta Znt, Znek danPenyebaran Data

Transaksi Tanah yangTerkoreksi dan

Disahkan (Paket)

194 115 115 115

Tenaga Profesional DiBidang Penilaian Tanah

(Orang)

142 85 85 85

Tenaga Terampil DiBidang Penilaian Tanah

(Orang)

380 225 225 225

Hardware dan SoftwareTeknologi Informasiyang Terkini (Paket)

142 85 85 85

Penetapan Batas HPLTransmigrasi (Hektar)

10,998 10,998 10,997 10,997

Penetapan BatasSwadaya (Bidang)

2.482.120 2.482.120 2.482.120 2.482.120

Peta Dasar Skala1:1.000 (Ha)

31,461 31,461 31,46 31,46

Peta Potensi Tanah (Ha) 70,78 70,78 70,78 70,779

Informasi Nilai Tanahdan Pasar Tanah

Kabupaten/Kota (Paket)

422 421 421 421

Informasi Peta Znt,Znek dan Data

Transaksi TanahKabupaten/Kota (Paket)

422 421 421 421

Hardware dan SoftwareTeknologi Informasi

yang Terkini

422 421 421 421

Jumlah Legalisasi AsetTanah, Pengelolaan

Informasi danPemeliharaan Data

Pertanahan



Prona (Bidang) 560.150 543.089 565.656 675.312Transmigrasi (Bidang) 160.000 160.000 173.090 119.101

Pemeriksaan TanahHPL Transmigrasi

(Hektar)

3.408 43.750 43.750 43.750

Ajudikasi (PendaftaranTanah Sistematik)

(Bidang)Tanah UKM (Bidang) 20.000 20.000 20.000 20.000Tanah Petani (Bidang) 25.000 30.000 24.002 25.000

Tanah Nelayan(Bidang)

9.000 9.000 18.000 20.000

Sertipikasi PascaBencana Di Nias

(Bidang)Sertipikasi Perumahan

Rakyat Sederhana(Bidang)

7.500 7.500 7.500 7.500

Legalisasi Swadaya(Bidang)

1.062.458 1.062.458 1.062.458 1.062.458

Pengelolaan InformasiPertanahan

2.591.759 2.591.759 2.591.759 2.591.759

Pemeliharaan DataPertanahan

3.961.033 3.961.033 3.961.033 3.961.033

Pemeriksaan Tanah 546.750 546.750 546.750 546.750Penataan dan

Pengaturan PertanahanRedistribusi Tanah

(Bidang)181,825 210.000 210.000 210.000

Konsolidasi Tanah(Bidang)

10.000 10.000 10.000 10.000

Neraca PenggunaanTanah

(Kabupaten/Kota)

100 100 100 100

Inventarisasi P4T(Bidang)

335.665 335.665 335.665 335.665

Redistribusi TanahSwadaya (Bidang)Konsolidasi TanahSwadaya (Bidang)

24.665 24.665 24.665 24.665



Penataan danInventarisasi P3WT

187 184 157 157

Luas Aset TanahTerindikasi Terlantar/

Bekas Hak/ TanahKritis dan Jumlah

Pokmasdartibnah/Gemara

Identifikasi danPenertiban Tanah

Terindikasi Terlantar(Hektar)

57.500 57.500 57.500 57.500

Inventarisasi TanahBekas Hak/Tanah Kritis

(Hektar)

18,4 18.400 18.400 18.400

PembentukanPokmasdartibnah/Gema

ra (Kelompok)

201 201 201 201

Fasilitasi Pra dan PascaSertipikasi Tanah Ukm,Nelayan, Transmigrasi

dan Petani (Paket)

33 33 33 33

Inventarisasi Tanah Hakyang DiindikasikanTerlantar (Paket)

Jumlah Pengkajian danPenanganan Sengketa,Konflik dan Perkara

PertanahanPengkajian Sengketa,Konflik dan Perkara

Pertanahan

400 400 400 400

Penanganan PerkaraPertanahan

731 731 731 731

Mediasi 700 700 700 700



Operasi PenyelesaianMasalah Pertanahan

Beraspek Perdata/TUN(Operasi Tuntas)

900 900 900 900

Operasi PenyelesaianMasalah PertanahanBerindikasi Pidana

(Operasi SidikSengketa)

60 60 60 60

XIX. PERPUSTAKAAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA 780,00 780,00 879,17 895,74 989,43

Pengembangan Perpustakaandan Pembudayaan GemarMembaca

780 780 879,168 895,74 989,429

Jumlah PerpustakaanSesuai Dengan

Standar/TipologiPerpustakaan

200 perp 250 perp 300 perp 350 perp

Jumlah Pedoman danStandar Perpustakaan


Jumlah KajianPerpustakaan dan

Pembudayaan GemarMembaca


Jumlah Promosi /Kampanye

Pembudayaan GemarMembaca

11 kali 12 kali 13 kali 14 kali

Jumlah PerpustakaanKeliling


Jumlah PerpustakaanUmum yang

Dikembangkan

2.333 perp 2.383 perp 2.433 perp 4.333 perp

Jumlah PerpustakaanSekolah/PerguruanTinggi/Khusus yang

Dibina




Jumlah DataPerpustakan

75.000entry

100.000entry

125.000entry

150.000entry

Jumlah DokumenLaporan Pemantauan

dan Evaluasi


XX. KEMENTERIANKOMUNIKASI DANINFORMATIKA

219.853,50 219.853,50 739.941,40 836.036,00 1.057.784,30

1 Program Penelitian danPengembangan SDM Kominfo

Pelaksanaan Penelitian danPengembangan Sumber Dayadan Perangkat Pos danInformatika

0 0 12420 9830 17870

Persentase (%)Kebijakan/RegulasiBidang PengelolaanSumber Daya dan

Standarisasi Pos danInformatika yang

Berbasis PadaRekomendasi Hasil

Litbang

20% 75% 35% 40%

Pelaksanaan Penelitian danPengembanganPenyelenggaraan Pos danInformatika

0 0 12410 9830 17870

Persentase (%)Kebijakan/Regulasi

BidangPenyelenggaraan Posdan Informatika yang

Berbasis PadaRekomendasi Hasil

Litbang

20% 25% 30% 35%

Penelitian dan PengembanganAplikasi Informatika danInformasi Publik

4575 4575 19820 9830 17880



Jumlah Karya RisetBidang AplikasiInformatika danInformasi Publik


Persentase (%)Pemanfaatan Karya

Riset Bidang AplikasiInformatika dan

Informasi Publik UntukPenyusunan

Kebijakan/Regulasi DiBidang Kominfo

10% 25% 30% 35%

Penelitian dan PengembanganLiterasi dan Profesi

45490 45490 100410 84000 84000

Jumlah Karya RisetBidang Literasi dan

Profesi

5 10 10 10


Riset Bidang Literasidan Profesi Untuk

PenyusunanKebijakan/Regulasi Di

Bidang Kominfo

10% 25% 30% 35%

Jumlah Peserta BimtekCio


Jumlah Peserta BimtekBudaya Dokumentasi


Jumlah PesertaPelatihan Komunikasi

Publik


Jumlah PenerimaBeasiswa S2/S3 Dalam

dan Luar Negeri

150beasiswa

300beasiswa

350beasiswa

300beasiswa

Jumlah Paket StandarKompetensi KerjaBidang Kominfo


Jumlah Sdm Kominfoyang Bersertifikasi

500 1,1 1,2 1,3



Penelitian dan PengembanganSdm Kominfo Di Daerah/Enam(8) Lokasi Balai (Bp2Ki)

3504,948 3504,948 8866,7 4915 8928,3

Jumlah Karya RisetBidang Kominfo



Riset Bidang KominfoUntuk Penyusunan

Kebijakan/Regulasi DiBidang Kominfo

10% 25% 30% 35%

Dukungan Manajemen danTeknis Lainnya BadanPenelitian dan PengembanganSdm

19762,552 19762,552 31950 25050 45510

Persentase (%) Renstradan Rencana Tahunanyang Memiliki Targetdan Sasaran yang Jelas

dan Terukur

40% 85% 90% 95%

Persentase (%)Peraturan Perundangan

yang Akuntabel danTelah Disinkronkan dan

Diharmonisasikan

40% 85% 90% 95%

Persentase (%) JumlahSosialisasi/Publikasi

Karya Riset


Persentase (%) LaporanTahunan yang Sesuai

Dengan Sai

100% 100% 100% 100%

Jumlah Monitoring danEvaluasi


Ketersediaan Saranadan PrasaranaPerkantoran

50% 85% 85% 70%

Ketersediaan Sdm yangMemadai

60% 75% 80% 70%



2 Program Pengelolaan SumberDaya dan Perangkat Pos danInformatikaPerencanaan dan RekayasaAlokasi Spektrum Frekuensi

0 0 23519 29398,8 36748,4

Persentase (%) JumlahPenetapan Pita

Frekuensi Radio danPemanfaatan Slot Orbit

Satelit

95% 95% 95% 95%

Persentase (%) UtilitasPemanfaatan Spektrum

Frekuensi Radio

60% 80% 100% 100%

Persentase (%) RencanaPengalokasian

Spektrum FrekuensiRadio Untuk Broadband

Wireless Access

100%(BWA 2,3

Ghzmobile)

100%(BWA 3,3

GHz)

Ketersediaan SpektrumFrekuensi Radio UntukMendukung Siaran Tv

Digital

70% kotabesar

100% kotabesar

30% selainkota besar

50% selainkota besar

Pelaksanaan LayananPemanfaatan Sumber Daya Posdan Informatika

0 0 97320 121650 152062,5

Persentase (%) Utilitaspemanfaatan Spektrum

Frekuensi Radio

60% 80% 100% 100%

Persentase (%)Pengelolaan Sumber

Daya Pos, PenomoranTelekomunikasi dan

Alamat Ip

60% 80% 100% 100%

Persentase (%)Pengembangan Sarana

dan Prasarana Perizinan

20% 45% 75% 100%



Persentase (%)Permohonan Pelayanan

Spektrum yangDiproses Tepat Waktu

20% 45% 75% 100%

Pengembangan StandarisasiPerangkat Pos dan Informatika

0 0 12489,4 15611,8 19514,7

Persentase (%)Pencapaian StandarKelayakan Teknis

Perangkat Pos,Telekomunikasi dan

Penyiaran

60% 80% 100% 100%


Interoperabilitas PadaLayanan Perangkat,Aplikasi dan Konten

60% 80% 100% 100%

Jumlah SpesifikasiTeknis Alat dan

Perangkat Pos danTelekomunikasi


Jumlah StandarisasiPerangkat Penyiaran


Jumlah Sertifikat Alatdan Perangkat

Telekomunikasi SertaSurat Keterangan UjiLaik Operasi (Ulo)

4000 4250 4500 4750

Pengembangan StandarisasiLayanan Pos dan Informatika

0 0 12489,4 15611,8 19514,7

Paket PenyusunanKebijakan, Regulasi,Sertifikasi Di Bidang

Layanan Pos,Telekomunikasi dan

Penyiaran




Pengendalian PemanfaatanSumber Daya Pos danInformatika

0 0 12584,3 15730,4 19662,9

Persentase (%)Ketertiban dan

Kepatuhan PenggunaSumber Daya Pos,

Telekomunikasi danPenyiaran

90% 90% 90% 90%

Persentase (%)Ketertiban dan

Kepatuhan TerhadapPenggunaan PerangkatPos, Telekomunikasidan Penyiaran yangSudah Disertifikasi

90% 90% 90% 90%


Pemahaman MasyarakatTerhadap Pemanfaatan

Sumber Daya Pos,Telekomunikasi dan

Informatika

90% 90% 90% 90%

Pelaksanaan LayananPengujian dan KalibrasiPerangkat Pos dan Informatika

0 0 27574 34467,5 43084,4

Persentase (%)Pencapaian KualitasPengujian PerangkatPos, Telekomunikasi

dan Penyiaran

90% 90% 90% 90%

Pelaksanaan Monitoring,Validasi dan PenertibanPemanfaatan Sumber Daya Posdan Informatika

34509 34509 229107,5 286384,4 357980,5



Persentase (%)Penggunaan SpektrumFrekuensi Radio yang

Mematuhi Regulasi danPenyelesaian Gangguan

Di Bidang SpektrumFrekuensi Radio, OrbitSatelit, Perangkat Pos,Telekomunikasi dan

Penyiaran

75% 80% 85% 90%

Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Sumber Daya danPerangkat Pos dan Informatika

112012 112012 138981,1 173726,3 217157,9

Jumlah Rencana Kerjadan Anggaran, LaporanEvalusi Program Kerja,

Serta Sarana danPrasarana; Jumlah

PeraturanPerundangundanganyang Diselesaikan,Penelaahan Hukum,

Pelaksanaan SosialisasiPeraturan

Perundangundangan;Jumlah Laporan

Tahunan, Keuangan yan


XXI. KEMENTERIANPEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL

116.325,00 116.325,00 127.960,00 143.000,00 157.525,00

1 Program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas Teknislainnya KPDT



Koordinasi dan FasilitasiPenyusunan Rencana Kerja danAnggaran, Pengelolaan KLN;Monitoring dan Evaluasi,Pengelolaan Data dan InformasiKPDT, Pengkajian Strategisdan Perumusan InovasiKebijakan PengembanganDaerah Tertinggal

47225,1 47225,1 52397,1 59231,6 65718,9

Persentase (%)Perencanaan Programdan Anggaran Sesuai

dengan Pedoman

90 % 95 % 100 % 100 %

Persentase (%) KegiatanPemantauan, Evaluasi

dan PenyusunanLaporan PelaksanaanRencana dan ProgramPembangunan Sesuai

Rencana

90 % 95 % 100 % 100 %

Persentase (%)Hubungan Kerjasamayang MenghasilkanKesepakatan Awal

KerjasamaPembangunan Daerah

Tertinggal.

50 % 70 % 90 % 100 %

Persentase (%) KegiatanRakorpus, Rakornas,

dan Raker DilaksanakanTepat Waktu

80 % 90 % 100 % 100 %


Rakorpus, Rakornas,dan Raker Dilaksanakan

70 % 80 % 90 % 100 %



Persentase (%) HasilKajian StrategisDipublikasikan

85 % 90 % 100 % 100 %

Persentase (%)Ketersediaan Data dan

Informasi dan HasilAnalisisnya yang

Dibutuhkan StakeholderTentang Daerah

Tertinggal

85 % 90 % 100 % 100 %

Koordinasi, Fasilitasi danSosialisasi Penyusunan Produk-Produk Hukum, PerumusanKebijakan PengembanganOrganisasi dan Tatalaksanaa

7670 7670 8437 9280,7 10208,8

Persentase (%) Tugasdan Bantuan Hukum

yang BerhasilDiselesaikan

80 % 85 % 90 % 100 %

Jumlah Produk Hukumyang Dihasilkan dan

Disosialisasikan

25 25 25 25

Ketepatan WaktuPenyelesaian Peraturan

Perundangundangan

85 % 90 % 95 % 100 %

Rumusan SistemProsedur,Tata Kerja,

Metode Kerja, AnalisisJabatan dan

Pengembangan SistemInformasi Manajemen

yang Diselesaikan

10 10 7 7



Persentase (%)Rumusan Sistem

Prosedur,Tata Kerja,Metode Kerja, Analisis

Jabatan danPengembangan SistemInformasi Manajemenyang Dilaksanakan;

90 % 100 % 100 % 100 %

Persentase (%) JumlahOutput Ortala TentangPerbaikan Organisasiyang Dijalankan Oleh

Kpdt

90 % 100 % 100 % 100 %

Penyelenggaraan HubunganMasyarakat, PembinaanAdministrasi dan PengelolaanPelayanan PenunjangPelaksanaan TugasKementerian PembangunanDaerah Tertinggal, danPeningkatan PelayananAdministrasi, OperasionalKantor, Serta SaranaPrasarana Perkantoran

50299,9 50299,9 54885,9 60817,7 66547,3

Persentase (%)Ketersediaan Informasi

dan Publikasi KPDTDalam Rangka

PercepatanPembangunan Daerah

Tertinggal

90 % 100 % 100 % 100 %

Persentase (%)Kecepatan dan

Ketepatan MananganiPekerjaan Keprotokolan

100 % 100 % 100 % 100 %

Jumlah SK/Naskahyang Dikeluarkan

75 % 75 % 75 % 75 %



Lamanya WaktuPengurusan Dokumen

(Hari)

2 2 2 2

Lamanya WaktuPengurusan PerjalananDinas Pimpinan/Tamu

(Hari)

1 1 1 1

Persentase (%) TingkatPemahaman Tentang

Administrasi danRumah Tangga

80 % 90 % 90 % 90 %

Persentase (%) TingkatKetersediaan Arsipdalam Memenuhi

Kebutuhan Administrasidan Keuangan

80 % 80 % 80 % 80 %

Persentase (%) TingkatDukungan Rumah

Tangga DalamMemenuhi Kebutuhan

Rumah Tangga DiLingkunganKementerian

Pembangunan DaerahTertinggal

90 % 90 % 90 % 90 %

Persentase (%)Peningkatan Mutu danKetersediaan Sarana

dan PrasaranaPerkantoran Untuk

MendukungPenyelenggaraan

Kegiatan di LingkupKPDT Sesuai StandarPelayanan Minimum;

85 % 90 % 90 % 90 %

Pengawasan dan PeningkatanAkuntabilitas Aparatur NegaraKPDT

11130 11130 12240 13670 15050



Jumlah ManualPedoman Audit yang

dihasilkan /Diperbaharui

1 1 1 1

Jumlah KegiatanSosialisasi dan

Diseminasi PedomanAudit Internal

Inspektorat

1 1 1 1

Persentase (%)Rekomendasi

Pengawasan DigunakanBagi Pengambilan

Keputusan Pimpinan

65 % 70 % 75 % 80 %

Jumlah PelaksanaanKegiatan Pengawasan

Intern Pada KPDTUntuk MewujudkanGood Governance

12 % 13 % 14 % 15 %

Jumlah Waktu KontakEfektif

(Konsultasi/Diskusi)Dengan Unit Kerja Laindi Lingkungan KPDT

30 % 36 % 36 % 40 %

Jumlah Unit Kerja yangMendapat Predikat

3 4 5 6

Persentase (%) LaporanHasil Pemeriksaan yang

Tepat Waktu

95 % 95 % 100 % 100 %

XXII. KEMENTERIANPERDAGANGAN 38.000,00 38.000,00 41.800,00 58.036,00 62.485,00

Pengembangan Sumber DayaManusia dan Organisasi

16000 16000 17600 31416 33205



Jumlah bimbingan,arahan, dan diseminasi

dibidang organisasi,ketatalaksanaan danjabatan fungsional

100% 100% 100% 100%

Persentase penyelesaianpenataan/modernisasi

organisasi dilingkunganKementerianPerdagangan

100% 100% 100% 100%

Persentase penyelesaianSOP

100% 100% 100% 100%

Persentase penyelesaianadministrasi

kepegawaian tepatwaktu

100% 100% 100% 100%

Penyusunan Perangkat danPelayanan Hukum BidangPerdagangan

22000 22000 24200 26620 29280

Penyelesaian PeraturanMenteri

Perdagangan/KeputusanMenteri PerdaganganBersifat administratif 8 hari kerja 8 hari kerja 7 hari kerja 6 hari kerja

Bersifat kebijakanpublik

14 harikerja

13 harikerja

12 harikerja

11 harikerja

Penyelesaian LegalOpinion

100% 100% 100% 100%

Jumlah pemberianadvokasi/pelayanan

hukum

27advokasi /pelayanan

hukum


hukum


hukum


hukumJumlah bantuan hukum

yang diselesaikan.7 perkara 8 perkara 9 perkara 9 perkara

Jumlah dokumentasidan informasi hukum

yang dikelola.

160informasi

hukum

165informasi

hukum

170informasi

hukum

175informasi

hukum



Persentase peraturanperundang-undangan di

bidang perdaganganyang terdokumentasi

100% 100% 100% 100%

XXIII.KEMENTERIANPERUMAHAN RAKYATPerencanaan dan penganggaranpembangunan perumahan danpermukiman

712,85 712,85 1425,71 1782,14 2138,56

Jumlah penyelesaiandokumen pengaturan

perencanaan danevaluasi bidangperumahan dan

permukiman

14 2 2 2

Jumlah dokumenperencanaan dan

penganggaran bidangperumahan dan

permukiman

2 5 5 8

Jumlah penyelenggaraankoordinasi perencanaan

dan penganggaran dibidang perumahan dan

permukiman

7 9 9 8

Jumlah penyelenggaraanbintek dan bantek di

bidang perumahan danpermukiman

5 8 8 8

Jumlah kegiatanpendataan dan

pengembangan sistemjaringan serta informasi

perumahan danpermukiman

7 5 5 5



Jumlah pelaksanaankegiatan monitoring dan

evaluasi

2 5 5 5

Jumlah penyelesaiandokumen evaluasi

kinerja di LingkunganKementerian Perumahan

Rakyat

4 3 3 6

1 Program PengembanganPerumahan Dan Permukiman

Fasilitasi dan stimulasipenataan lingkunganpermukiman kumuh

6400 6400 0 0 0

Luas permukimankumuh yang terfasilitasi

100 150 175 1801

Pembangunan Rumah SusunSederhana Sewa

81816 81816 0 0 0

Jumlah Rusunawaterbangun

100 180 0 0

Fasilitasi dan StimulasiPembangunan PerumahanSwadaya

2500 2500 0 0 0

Jumlah Fasilitasi danStimulasi Pembangunan

Baru PerumahanSwadaya

12500 16250 7500 6250

Fasilitasi dan StimulasiPeningkatan KualitasPerumahan Swadaya

750 750 0 0 0

Jumlah Fasilitasi danStimulasi PeningkatanKualitas Perumahan

Swadaya

12500 16250 7500 6250

Fasilitasi Pembangunan PSUPerumahan Swadaya

600 600 0 0 0



Jumlah Fasilitasi danStimulasi Pembangunan

PSU PerumahanSwadaya

12500 16250 7500 6250


download.bappenas.go.iddownload.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/per... · provinsi : dki jakarta...

Documents