download.bappenas.go.iddownload.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/persandingan/f4/su… · provinsi...

PROVINSI : SUMATERA BARAT

2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014I. KEMENTERIAN DALAM

NEGERI 19.598,30 19.598,30 36.537,90 27.873,00 16.347,30

1 Program Pendidikan danPelatihan AparaturKementerian Dalam NegeriDukungan Administrasi danPelayanan Teknis LainnyaBadan Pendidikan danPelatihan

294 294 295 305,8 323,4

Peningkatan KinerjaPegawai Badan Diklat

1 lap 1 lap 1 lap 1 lap

Peningkatan PenyediaanLayanan Administrasi


Peningkatan PemberianFasilitasi

Pengembangan ProgramEvaluasi & Koordinasi

Diklat


Pemberian LayananTeknis dan Administrasi

Kediklatan,Kepegawaian, Fasilitas

Kerja


Updating Data danInformasi Kediklatan

(Melalui Website,Leaflet dan Brosur)


Peningkatan KepuasanPelanggan Dalam

Penggunaan AsramaLembaga Diklat


RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2011BERDASARKAN DAERAH / PROVINSI PER PROGRAM PER KEGIATAN

(JUTA RUPIAH)

NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI

MUSRENBANGNAS 2010 of 181

2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI

Peningkatan KepuasanPenggunaanPerpustakaan


Peningkatan KepuasanPenggunaan

Laboratorium Komputerdan Bahasa


Peningkatan KetepatanLaporan Keuangan


PeningkatanPengelolaan Aset Badan

Diklat


Peningkatan Sarana danPrasarana yang

Memadai dan SesuaiStandar


Pendidikan dan PelatihanRegional

18604,3 18604,3 36242,9 27567,2 16023,9

Pengembangan ProgramDiklat Teknis Substantif

PenyelenggaraanPemerintahan Daerah

BerdasarkanKompetensi Masing-Masing Pusat Diklat

Regional KemendagriBukittinggi, Bandung,

Yogyakarta danMakassar



Pelaksanaan DiklatTeknis SubstantifPenyelenggaraan

Pemerintahan Daerah,Teknis Lainnya,

Fungsional,Kepemimpinan danPrajabatan Untuk

MeningkatkanKapasitas Aparatur

DaerahEvaluasi PelaksanaanProgram Diklat yang

Dilaksanakan Masing-Masing Pusat DiklatRegional Depdagri

Bukittinggi, Bandung,Yogyakarta dan

MakassarFasilitasi dan

Koordinasi ProgramRumpun Diklat PadaPusat Diklat RegionalDepdagri Bukittinggi,Bandung, Yogyakarta

dan Makassar2 Program Pengelolaan

Desentralisasi dan OtonomiDaerahPenataan Urusan PemerintahanDaerah dan LaporanPenyelenggaraan PemerintahanDaerah

0 0 0 0 0

Jumlah bidang urusanyang telah disusun

Norma StandarProsedur Kriteria

(NSPK) oleh K/L danfasilitasi implementasi



Cakupan pembinaandan fasilitasi

(koordinasi, Bintek,advokasi dan

sosialisasi) penyusunanpelaksanaan kebijakan

penataan urusanpemerintahan daerah

Cakupan pembinaandan fasilitasi

(koordinasi, Bintek,advokasi & sosialisasi)pelaksa-naan Program

Pembaharuan TataPemerintahan Daerah

(P2TPD/ILGRCakupan pembinaan

dan fasilitasi(koordinasi, Bintek,

advokasi dansosialisasi) penyusunanpelaksanaan kebijakan

LaporanPenyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Jumlah laporanpenyelenggaraan

pemerintah daerah, pro-vnsi, kabupaten dan

kota yang disampaikansesuai jadwal



Jumlah kebijakanpenyempurnaan

pembagian urusanpemerintahan antar

tingkat pemerintahandalam revisi UU No. 32

Tahun 2004Jumlah Peraturan

Pemerintah tentangPembagian Urusan

Pemerintahan antaraPemerin-tah,

Pemerintahan DaerahProvinsi, dan

Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota,

sebagai turunan darirevisi UU No. 32 Tahun

2004Jumlah sosialisasipenyempurnaan

pembagian urusanpemerintahan antar

tingkat pemerintahankepada K/L dan

pemerintah daerahProsentase pelaksanaan

urusan yang telahmenjadi kewena-nnganpemerintahan daerah

Prosentase daerah yangsudah menyelesaikan

Perda menge-nnaikewenangan/urusan

(wajib dan pilihan) padapemerintah-an provinsi

dan kabupaten/kota



Prosentase Perdakewenang-aan/urusan

pada pemerintahanprovinsi dan

kabupaten/kota yangtelah dievaluasi

Prosentase peraturanperundang-undangan

sektoral yangdiinventarisasi yang

belum sejalan denganperaturan perundang-

undangan desentralisasidan otonomi daerah di

pusat dan di daerah

Prosentase peraturandaerah perundang-

undangan yangdiharmonisasikan

terkait dalam upayasinkronisasi regulasi

otonomi daerah3 Program Penguatan

Penyelenggaraan PemerintahanUmumPengembangan ManajemenPencegahan danPenanggulangan Bencana

0 0 0 0 0

Persentase (%) Sarprasyang Diberikan Kepada

Daerah

13 14 18 20

Persentase (%) FasilitasiPeningkatan KapasitasAparat Dalam Upaya

PenanggulanganBencana dan Bahaya

Kebakaran

75% 75% 75% 75%



Persentase (%) JumlahRumusan Kebijakan danProduk Hukum Bidang

Tugas IdentifikasiPotensi Bencana,Kelembagaan danKetatalaksanaan,

Sarana, Prasarana danRehabilitasi, SertaPencegahan danPenanggulangan

Kebakaran.

5 4 4 4

Persentase (%) FasilitasiPusat dan Daerah

Bidang TugasIdentifikasi Potensi

Bencana, Kelembagaandan Ketatalaksanaan,Sarana, Prasarana dan

Rehabilitasi, SertaPencegahan danPenanggulangan

Kebakaran.

85% 90% 95% 100%

Jumlah LaporanMonitoring dan

Evaluasi Bidang TugasIdentifikasi Potensi

Bencana, Kelembagaandan Ketatalaksanaan,Sarana, Prasarana dan

Rehabilitasi, SertaPencegahan danPenanggulangan

Kebakaran (Triwulan,Semester dan Akhir

Tahun).

3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

Prosentase penangananbencana dan kebakaranyang sesuai dengan SOP

dan NSPK

40% 60% 80% 100%



Prosentase penyelesaianurusan tata usaha dan

rumah tangga DirektoratManajemen Pencegahan

dan PenanggulanganBencana

100% 100% 100% 100%

Penyelenggaraan HubunganPusat dan Daerah SertaKerjasama Daerah

250 250 0 0 0

Regulasi Pusat tentangPedoman Pelayanan

Administrasi TerpaduKecamatan

4 4 4 4

Prosentasekabupaten/kota yangtelah melaksanakan

pelayanan administrasiterpadu di tingkat

kecamatan

85% 90% 95% 100%

Prosentase jumlahrumusan kebijakan danproduk hukum bidanghubungan pusat dan

daerah, dekonsentrasidan tugas pembantuan,kerjasama antar daerah,

dan peningkatanpelayanan umum

3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

Prosentase fasilitasipusat dan daerah di

bidang hubungan pusatdan daerah,

dekonsentrasi dan tugaspembantuan, dan

peningkatan pelayananumum

100% 100% 100% 100%



Jumlah laporanmonitoring dan evaluasi

hubungan pusat dandaerah, dekonsentrasidan tugas pembantuan,kerjasama antar daerah,

dan peningkatanpelayanan umum

(triwulan, semester danakhir tahun)

15% 15% 20% 20%

Prosentase penyelesaianurusan tata usaha dan

rumah tangga DirektoratDekonsentrasi dan

Kerjasama

60% 65% 70% 75%

Prosentase peningkatanjumlah daerah yang

melaksanakankerjasama daerah dalam

bidang ekonomi,prasarana dan

pelayanan publik

1 laporan

Prosentase jumlahdaerah yang menerimamanfaat dari kerjasama

daerah dalam bidangekonomi, prasarana dan

pelayanan publik

75% 75% 75% 75%

Jumlah sistem data basedan sistem Monev

kerjasama daerah yangdisusun

20% 30% 40% 50%

Jumlah pemetaanpelaksanaan Kerjasamadaerah baik yang sukses

maupun yang gagal

75% 75% 75% 75%



Jumlah pemutakhiranpemetaan pelaksanaankerjasama daerah baikyang sukses maupun

yang gagalProsentase jumlahkegiatan fasilisasi

kerjasama antar daerahyang diusulkan

Jumlah provinsi yangmelaksanakan peran

Gubernur sebagai wakilpemerintah dalampenyelenggaraan

dekonsentrasi dan tugaspembantuan

Pengembangan dan PenataanWilayah Administrasi danPerbatasan

300 300 0 0 0

Persentase (%) JumlahRumusan Kebijakan dan

Produk HukumPenataan WilayahAdministrasi danPenegasan Batas

Daerah, PengembanganWilayah Perbatasan,

Toponimi, danPertanahan.

4 4 4 4

Persentase (%) FasilitasiPusat dan Daerah

Bidang Tugas PenataanWilayah Administrasidan Penegasan Batas


Toponimi danPertanahan.

15 segmen 15 segmen 15 segmen 15 segmen



Jumlah LaporanMonitoring danEvaluasi Bidang

Penataan WilayahAdministrasi danPenegasan Batas


Toponimi danPertanahan (Triwulan,

Semester dan AkhirTahun).

35% 35% 35% 35%

Persentase (%)Penyelesaian Urusan

Tata Usaha dan RumahTangga Direktorat

Wilayah Administrasidan Perbatasan.

3 paket 3 paket 3 paket 3 paket

Jumlah SegmenPenataan dan Penegasan

Batas WilayahAdministrasi Perbatasan

Antar Daerah yangDitetapkan Dengan

Peraturan Perundangan

50% 75% 85% 100%

Persentase (%)Penurunan KonflikKarena SengketaPerbatasan Antar

Daerah.

50% 75% 85% 100%

Persentase (%)Pemetaan Rupabumi

(Toponimi)

6 provinsi 6 provinsi 6 provinsi 6 provinsi



Jumlah Pos Lintas BatasTradisional dan

Internasional DenganKualitas Manajemen

Pengelolaan SertaFasilitas Pendukung

yang Memadai

10% 10% 10% 10%

Persentase (%)Penguatan

Kelembagaan di Pusatdan Daerah Dalam

Rangka PenangananPerbatasan Antar

Negara.

80% 85% 90% 95%

Persentase (%) JumlahKab/Kota di Wilayah

Perbatasan AntarNegara dan Pulau-PulauTerluar yang Mendapat

Sarpras PerbatasanAntar Negara


Jumlah Provinsi yangTermasuk Ke Dalam

Perbatasan AntarNegara (Sosekmalindo,Jbc Ri-Rdtl, Jbc Ri-Png

100% 100% 100% 100%

4 Program PemberdayaanMasyarakat dan PemerintahanDesaPeningkatan KapasitasPenyelenggaraan PemerintahanDesa dan Kelurahan

100 100 0 0 0



Jumlah FasilitasiPelayanan AdministrasiPemerintahan Desa dan

Kelurahan MelaluiBintek, danKonsolidasi,

Inventarisasi SertaPenyusunan Uu Tentang

Desa.

33 Prov, 90Kab, 1ProdukHukum

33 Prov,100 Kab

33 Prov,100 Kab

33 Prov,100 Kab

Jumlah FasilitasiPengelolaan Keuangan

dan Aset Desa SertaKelurahan Melalui

Bintek, Inventarisasidan Pendataan

Keuangan dan AssetDesa, PengembanganDesa Wisata SebagaiSumber PendapatanAsli Daerah (Pad).

18 Provinsi64

Kabupaten

22 Provinsi110 Kab.

26 Provinsi130 Kab

32 Provinsi192 Kab

Jumlah FasilitasiPengembangan Desa

dan Kelurahan MelaluiPenetapan Indikator

Keberhasilan Pemdes,Penetapan dan

Penegasan, PemetaanBatas Wilayah Desa,

Penyusunan Data BasedDesa dan Kelurahan,

Bimtek, dan Koordinasi.

16 Provinsi16

Kabupaten32 Desa

20 Provinsi40

Kabupaten80 Desa

24 Provinsi48

Kabupaten96 Desa

32 Provinsi64

Kabupaten128 Desa

Jumlah FasilitasiPeningkatan KapasitasMelalui Tot, Bimtek

Peningkatan KapasitasAparat Desa dan

Kelurahan

720 Orangdari 32

Prov, 22Kab/Kota

800 Orangdari 32

Provinsi,25

Kab/Kota

880 Orangdari 32

Provinsi,28

Kab/Kota

1000Orang dari

32Provinsi,

32Kab/Kota



Jumlah FasilitasiPemantapan Badan

Permusyawaratan DesaMelalui Bintek,

Orientasi, Koordinasi,Monitoring dan

Evaluasi

18 Provinsi64

Kabupaten128 BPD

22 Provinsi110 Kab.220 BPD

26 Provinsi130 Kab260 BPD

32 Provinsi192 Kab384 BPD

Peningkatan KapasitasKelembagaan dan PelatihanMasyarakat

50 50 0 0 0

Jumlah Pelatihan yangDiberikan Bagi

Masyarakat PerdesaanMelalui Penyusunan

Kurikulum dan Modul,Pelatihan, Sinkronisasi,

Tot

15 Angkt600 orang

dari 32Prov.

18 Angkt720 orang

dari 32Prov

20 Angkt800 orang

dari 32Prov

25 Angkt1000 orang

dari 32Prov

Jumlah Provinsi danKabupaten yang di

Fasilitasi DalamPendataan Potensi DesaMelalui Pendataan danPendayagunaan Profil

Desa/KelurahanPenyelenggaraan Lomba

Desa/Kelurahan

33 prov,400 Kab 5Kelurahandan 5 Desa





Fasilitasi DalamProgram dan Kegiatan

Masuk Desa danPeningkatan System

Perencanaan PartisipatifMelalui Sosiali-Sasi,

Bimtek, Pelatihan danMonitoring dan

Evaluasi

32Provinsi,

17Kabupaten

24Kegiatan di

32Provinsi,

24Kabupaten

28Kegiatan di

32Provinsi,

28Kabupaten

32Kegiatan di

32Provinsi,

32Kabupaten




Fasilitasi DalamPenataan Ruang

Kawasan PedesaanMelalui Fasilitasi

Pemda DalamPenyusunan Perda

Tentang Tata RuangKawasan Perdesaan,Pengembangan PusatPertumbuhan Antar

Desa (Pptad), Bimtek,dan Koordinasi.

20 Kab. di15 Provinsi

30 Kab di15 Provinsi



Jumlah Provinsi yang diFasilitasi Dalam

Penataan danPengembangan

LembagaKemasyarakatan di

Desa Melalui Bimtek,Pelatihan, Pendataan.

32 prov, 33 prov,468 kab,12 keg

33 prov,468 kab,12 keg

33 prov,468 kab,12 lkeg

Jumlah DaerahTertinggal yang

Memperoleh FasilitasiPeningkatan

Kelembagaan danPelatihan Masyarakat

(Provinsi).II. KEMENTERIAN

PERTANIAN 280.091,77 280.091,77 161.032,29 178.454,87 199.056,31

1 Program PeningkatanProduksi, Produktivitas danMutu Tanaman Pangan UntukMencapai Swasembada danSwasembada Berkelanjutan

Pengelolaan Produksi TanamanSerealia (Prioritas Nasional danBidang)

16079,44 16079,44 19102,696 22885,785 27166,203



Luas Areal PenerapanBudidaya Serealia yangTepat dan Berkelanjutan

(Ribu Ha) :

Slptt Padi Non Hibrida(Ribu Ha)

Slptt Padi Hibrida (RibuHa)

Slptt Padi Lahan Kering(Ribu Ha)

Slptt Jagung Hibrida(Ribu Ha)

PengembanganPeningkatan Produksi

Gandum (Ribu Ha)Pengembangan

Peningkatan ProduksiSorghum (Ribu Ha)Peta Sentra ProduksiKomoditas Serealia

(Paket)Data Luas Tanam

Komoditas SerealiaPengelolaan Produksi TanamanKacang-Kacangan dan Umbi-Umbian (Prioritas Nasional danBidang)

3362,175 3362,175 4004,528 4785,533 5680,004

Luas Areal PenerapanBudidaya Tanaman

Kacang-Kacangan danUmbi-Umbian yang

Tepat dan Berkelanjutan(Ribu Ha) :

Peta Sentra ProduksiBeberapa Komoditas

Kabi (Paket)



Data Luas TanamBeberapa Komoditas

Kabi (Paket)Pengelolaan Sistem PenyediaanBenih Tanaman Pangan(Prioritas Bidang)

1741,3 1741,3 2068,7 2478,4 2941,5

Lembaga PerbenihanTanaman Pangan yang

Dibina di LokasiPenerapan Budidaya

Tanaman Pangan yangTepat :

Tersusunnya RoadmapKebutuhan &

Ketersediaan Benih(Paket)

Tersusunnya KebijakanSistem Subsidi Benih

(Paket)Tersusunnya RancanganRevitalisasi Perbenihan

(Paket)Bpsbtph (Balai)

Bbi (Balai)Pengelolaan Sistem Penyediaandan Pengawasan SaranaProduksi Tanaman Pangan(Prioritas Bidang)

3326,95 3326,95 3952,415 4734,964 5620,419

Sarana ProduksiTersedia dan Terawasidi Lokasi PenerapanBudidaya TanamanPangan yang Tepat

(Unit) :Tersusunnya Roadmap

Kebutuhan &Penyediaan Pupuk &

Alsintan (Paket)



Penguatan PerlindunganTanaman Pangan DariGangguan Opt dan Dfi(Prioritas Bidang)

2598 2598 3086,424 3697,536 4388,975

Jumlah Luas ArealTanaman Pangan yangTerserang Opt (Ribu

Ha) DanJumlah Luas Areal

Tanaman Pangan yangTerkena Dfi (Ribu Ha)

Dukungan Manajemen danTeknis Lainnya DitjenTanaman Pangan

1473,7 1473,7 1750,8 2097,4 2489,7

Jumlah DokumenPerencanaan, Keuangan,

Umum Serta Evaluasidan Pelaporan ProgramPengelolaan Produksi

Tanaman Pagan (Paket).

2 Program PeningkatanProduksi, Produktivitas danMutu Produk TanamanHortikultura BerkelanjutanDukungan Manajemen danTeknis Lainnya DitjenHortikultura

780 780 716,9 826,7 1033



Jumlah DokumenPendukung

PengembanganProduksi, Produktivitas

dan Mutu ProdukHortikultura:

(Perecanaan danPenganggaran,

KerjasamaInternasional,

Pengelolaan Sdm,Humas, Keuangan,

Sarana dan Prasarana,Pelaksanaan,

Monitoring danPelaporan, Evaluasi Pro

Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu ProdukTanaman Buah Berkelanjutan(Prioritas Nasional dan Bidang)

3300 3300 2506,1 3007,3 3759

Laju PertumbuhanProduksi Tanaman

BuahProporsi Produk Buah

Bermutu di PasarPeningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu ProdukTanaman Sayuran danBiofarmaka Berkelanjutan(Prioritas Nasional dan Bidang)

3829 3829 3198,6 3838,3 4798

Laju PertumbuhanProduksi Tanaman

Sayuran danBiofarmaka (Kenaikan

Terhadap TahunSebelumnya)



Laju Pertumbuhan LuasPanen Tanaman

Sayuran danBiofarmaka (Kenaikan

Terhadap TahunSebelumnya)

Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu ProdukTanaman Hias Berkelanjutan(Prioritas Bidang)

3950 3950 2332,2 2798,4 3498,1

Laju PertumbuhanProduksi Tanaman Hias

Proporsi Tanaman HiasSegar Bermutu di Pasar

Pengembangan SistemPerbenihan, Pupuk dan SaranaProduksi Lainnya (PrioritasNasional dan Bidang)

1812 1812 1602,4 1922,8 2403,5

Persentase (%) JumlahUsaha/Produsen Benih

HortikulturaPersentase (%)

Penggunaan BenihBermutu

Pengembangan SistemPerlindungan TanamanHortikultura (Prioritas Bidang)

1604 1604 1314,2 1577 1971,3

Proporsi Luas SeranganOpt Utama Hortikultura

Terhadap Total LuasPanen. (Maksimal

Terhadap Luas Panen)



3 Program PeningkatanProduksi, Produktivitas danMutu Tanaman PerkebunanBerkelanjutanPeningkatan Produksi,Produktivitas dan MutuTanaman Semusim (PrioritasNasional dan Bidang)

308,12 308,12 323,52 339,69 356,69

Capaian Luas Areal(Ribu Hektar)

Pembinaan danPengembangan

Tanaman SemusimPeningkatan Produksi,Produktivitas dan MutuTanaman Rempah danPenyegar (Prioritas Nasionaldan Bidang)

6592,5 6592,5 6922,13 7268,24 7631,65

Peningkatan Luas Areal(Ribu Hektar)


Tanaman Rempah danPenyegar

RehabilitasiIntensifikasiPeremajaan

Pengendalian OptPemberdayaan Petani

(Kelompok Tani)Peningkatan Produksi,Produktivitas dan MutuTanaman Tahunan (PrioritasNasional dan Bidang)

4345,47 4345,47 4562,76 4790,91 5030,43

Peningkatan Luas Areal(Ribu Hektar)


Tanaman Tahunan



Penyusunan KebijakanPengembangan Bio

EnergiDukungan Penyediaan BenihUnggul Bermutu dan SaranaProduksi Perkebunan (PrioritasNasional dan Bidang)

9005,973 9005,973 9456,28 9929,1 10425,55

Jumlah PenggunaanBenih Unggul Bermutu

dan Sarana ProduksiPerkebunan (%)

Revitalisasi PerbenihanJumlah Penggunaan

Benih Unggul BermutuDukungan PerlindunganPerkebunan dan PenangananGangguan Usaha Perkebunan(Prioritas Bidang)

548,8 548,8 576,24 605,05 635,3

RevitalisasiPerlindunganPerkebunan

Areal Pengendalian Optdan Intensitas Serangan

Opt (Ha)Penanganan Gangguan

Usaha PerkebunanJumlah Luas ArealPerkebunan yangTerkena Dampak

Perubahan Iklim (Ha)Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Perkebunan

1000 1000 1050 1102,5 1157,63



Jumlah Provinsi yangMemperoleh PelayananDibidang Perencanaan

Program danPenganggaran dan

Kerjasama; EvaluasiPelaksanaan Kegiatandan Penyediaan Datadan Informasi yang

Berkualitas;PelaksanaanPengelolaan

Administrasi Keuangandan Asset yang

BerkualitPenyelesaian Pp,Keppres, Perpres,

Kepmentan SebagaiTurunan Dari Uu No.

18/2004Pembinaan danPenilaian Usaha

PerkebunanPenyediaan

Tenaga/Petugas LapangSeperti Penyuluh,Pengendali Opt,Pengawas Benih,

Inseminator, MantriTani/Statistik,

Paramedik, PetugasPenyedia LayananInformasi Pasca,

Petugas RevitPerkebunan

4 Program PencapaianSwasembada Daging Sapi danPeningkatan PenyediaanPangan Hewani yang Aman,Sehat, Utuh dan Halal



Peningkatan Kuantitas danKualitas Benih dan BibitDengan MengoptimalkanSumber Daya Lokal (PrioritasNasional dan Bidang)

8797 8797 0 0 0

Peningkatan KuantitasSemen (Dosis)

Peningkatan ProduksiEmbrio

Bibit SapiBibit Unggas Lokal

Bibit Kambing/DombaPeningkatan Produksi TernakRuminansia DenganPendayagunaan Sumber DayaLokal (Prioritas Nasional danBidang)

12845 12845 0 0 0

Peningkatan Produksidan Produktivitas

Ternak (Sapi Ekor)Swasembada DagingSapi (Share ProdukDalam Negeri %)

Pemanfaatan KotoranTernak Menjadi PupukOrganik dan Pemberian

Paket Bantuan SosialPupuk Organik (Rumah

Kompos) (DampakPerubahan Iklim)



Pengembangan danPembinaan Biogas Asal

Ternak BersamaMasyrakat (Batamas)Terutama di SentraTerpencil dan Padat

Ternak (Unit) (DampakPerubahan Iklim)

Pengembangan IntegrasiTernak dan TanamanMelalui Pengelolaan

Kotoran Ternak (Padat& Cair) Menjadi Pupuk

Organik danPengolahan Limbah

Tanaman Untuk TernakTerutama di Sentra

Perkebunan, TanamanPangan dan Holti

Kulture (Klp) (DampakPerubahan Iklim)

Peningkatan Produksi TernakNon Ruminansia DenganPendayagunaan Sumber DayaLokal (Prioritas Nasional danBidang)

4862 4862 0 0 0

PengembanganKelompok Unggas

LokalPengembangan

Kelompok Non Unggas

Pengembangan PakanTernak

Pengembangan AlsinTernak



Pengendalian danPenanggulangan PenyakitHewan Menular Strategis danPenyakit Zoonosis (PrioritasBidang)

7800 7800 0 0 0

Penguatan OtoritasVeteriner Melalui

Puskeswan dan Lab(Unit)

TerlaksananyaVaksinasi dan

Pengobatan ThdPenyakit Hewan (Juta

Dosis)Terlaksananya

Pengambilan danPemeriksaan Sampel

Dlm RangkaSurvailance Phmsze

(Ribu Sampel)Terlaksananya Produksi

dan Pendaftaran danPengawasan Obat

Hewan yang Beredar diIndonesia

(Produk/Merek)

Penjaminan Pangan AsalHewan yang Aman dan HalalSerta Pemenuhan PersyaratanProduk Hewan Non Pangan(Prioritas Nasional dan Bidang)

4921 4921 0 0 0

Jumlah KebijakaKesmavet (Pedoman)

-



PertumbuhanTerpenuhinya

Persyaratan dan StandarKeamanan dan Mutu

Produk Hewan Pangandan Non Pangan

(Rpu,Rph,Rpb,Tpu,Kios Daging,Tps) Unit

Jumlah Lab yang Dibina(Unit)

Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Peternakan

1536 1536 0 0 0

Jumlah DokumenPerencanaan,Keuangan,Umum,Serta Evaluasi

dan Pelaporan ProgramPengembangan

Peternakan (Paket)5 Program Peningkatan Nilai

Tambah, Daya Saing, IndustriHilir, Pemasaran dan EksporHasil PertanianPengembangan PenanganganPasca Panen Pertanian(Prioritas Nasional dan Bidang)

3700 3700 3200 1700 1700

Jumlah Kelompok Taniyang Menerapkan

Penangnan Pasca PanenSesuai Ghp dan Standar

Mutu(Poktan/Gapoktan)

Pengembangan PengolahanHasil Pertanian (PrioritasNasional dan Bidang)

5800 5800 5800 5800 5800



Jumlah UsahaPengolahan Hasil

Pertanian yang BernilaiTambah dan Berdaya

Saing (Unit)Pengembangan Mutu danStandardisasi Pertanian(Prioritas Nasional dan Bidang)

1600 1600 1600 2100 2100

Jumlah Usaha PascaPanen dan Pengolahan

yang MenerapkanSistem Jaminan Mutu.

Jumlah Pengujian MutuAlat Mesin Pertanian

(Sertifikat)Pengembangan PemasaranDomestik (Prioritas Bidang)

4500 4500 4500 4700 4200

Jumlah KelembagaanPemasaran Bagi Petan

(Pasar)Pengembangan PemasaranInternasional (PrioritasNasional dan Bidang)

800 800 800 1300 1300

Jumlah Ekspor danSurplus Neraca

Perdagangan HasilPertanian

6 Program Penyediaan danPengembangan Prasarana danSarana PertanianPerluasan Areal Pertanian(Prioritas Nasional dan Bidang)

23767,5 23767,5 0 0 0

Luasan (Ha) PerluasanAreal Tanaman Pangan

(Saawah dan LahanKering), Hortikultura,

Perkebunan danKawasan Peternakan



Pengelolaan Air UntukPertanian (Prioritas Nasionaldan Bidang)

29096,5 29096,5 0 0 0

Tersedianya (Unit)Pengembangan Sumber

Air Alternatif SkalaKecil (Melalui Irigasi

Pedesaan,Pengembangan SumberAir Tanah, Pompanisasi

Air Permukaan) yangBerfungsi.

Tersedianya OptimasiPemanfaata Air Irigasi

(Melalui PerbaikanJitut/Jides dan

Pengembangan Tam)yang Berfungsi (Ha)Tersedianya (Unit)

PengembanganKonservasi Air (Melalui

PengembanganEmbung, Chek Dam,

Sumur Resapan,Antisipasi Kekeringan

dan Banjir) yangBerfungsi

Pengembangan PengelolaanLahan Pertanian (PrioritasNasional dan Bidang)

39798,5 39798,5 0 0 0

Terlaksananya Lahanyang Dioptimasi,

Dikonservasi,Direhabilitasi dan

DireklamasiKonservasi Das Hulu160.000 Ha (Adaptasi

Iklim)



Terbangunnya RumhaKompos 6.500 Unit

TerlaksananyaPengembangan SystemeOf Rice Intensificaion2000 Paket (Adaptasi

Iklim)Tersedianya Data

Bidang Tanah Petaniyang Disertifikasi

200.000 PersilTersedianya Jalan

Sepanjang 12.500 KmUntuk Jut dan Jalan

Produksi, SertaTersedianya Data

Bidang Tanah Petaniyang LayakDisertifikasi

Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDirektorat Pengelolaan Lahandan Air

337,5 337,5 0 0 0

Tersedianya Dokumen(Paket) Perencanaan

Program, Anggaran danKerjasama (Renja-Kl,

Rka-Kl, Dipa, Pok, MouKerjasama Pbis, Tor)

7 Program Penciptaan Teknologidan Varietas Unggul BerdayaSaingPenelitian dan PengembanganTanaman Hortikultura(Prioritas Nasional dan Bidang)

12438,725 12438,725 15773,4 18803,8 21647,8

Jml Vub Yg DiminatiKnsumen



Jumlah Pn yangTerkonservasi danTerkarakterisasi

Jumlah Teknologi ProdHortikultura Ramah

LingkunganPengkajian dan PercepatanDiseminasi Inovasi TeknologiPertanian (Prioritas Bidang)

17212,675 17212,675 18769,87 18869,447 18883,213

Jumlah KoordinasiPenyusunan

Penganggaran,Pelaksanaan dan Monev

Kegiatan di BalaiPengkajian TeknologiPertanian (Koordinasi)

Jumlah AdvokasiTeknis dan Kebijakan

OperasionalPembangunan PertanianWilayah, Regional, dan

Nasional (Advokasi)

Jumlah AdaptasiTeknologi SpesifikLokasi (Teknologi)

8 Program Pengembangan SDMPertanian dan KelembagaanPetaniPengembangan ReorientasiPendidikan Pertanian (PrioritasBidang)

1071,49 1071,49 1392,937 1532,231 1608,842

Persentase (%) JumlahKegiatan Pendidikan

Pertanian yangDirancang dan

Dianggarkan(%)



Jumlah Jenis ProfesiSdm Pertanian yangTerstandarisasi danTersertifikasi (Jenis)Jumlah Kelembagaan

Pendidikan yangDitingkatkan

Kualitasnya (Lembaga)Jumlah Tenaga

Fungsional dan Profesiyang Sesuai DenganStandar Kompetensi

(Orang)Jumlah Sdm Pertanian

yang DitingkatkanKompetensinya MelaluiDiklat Fungsional dan

Diklat Profesi yangSesuai Dengan Standar

Kompetensi(Orang)

Jumlah Aparatur yangMeningkat JenjangPendidikan Formal

Jumlah Lulusan Div diBidang Rihp

Jumlah Sdm Pertanianyang Ditingkatkan

Kompetensinya MelaluiPendidikan Spp(Orang)

Jumlah Lulusan yangMengikuti Retooling di

Bidang PertanianPersentase (%) JumlahKegiatan KerjasamaPendidikan di Dalam

dan di Luar Negeri yangDirancang dan

Dilaksanakan (%)



Pemantapan Sistem PelatihanPertanian (Prioritas Bidang)

250 250 325 357,5 375,375

Jumlah KelembagaanUpt Pusat dan P4S yang

TerakreditasiXxx

Jumlah AparaturPertanian yangDitingkatkan

Kompetensinya MelaluiPelatihan (Orang)

Jumlah Non AparaturPertanian yangDitingkatkan

Kompetensinya MelaluiPelatihan(Orang)

Persentase (%) JumlahKegiatan yangMendukung

PenyelenggaraanPelatihan Pertanianyang Dirancang dan

Dianggarkan (%)Jumlah Kegiatan

Kerjasama Pelatihandan Persentase (%)

Jumlah Jenis Pelatihanyang Dirancang dan

Dilaksanakan (Paket)Pemantapan Sistem PenyuluhanPertanian (Prioritas Nasionaldan Bidang)

5635,303 5635,303 7325,894 8058,483 8864,332



Jumlah KelembagaanPenyuluhan Pertanianyang Terbentuk SesuaiUu No. 16 Tahun 2006

Tentang Sp3K(Bakorluhdan Bapeluh)

Jumlah KelembagaanPetani (Gapoktan)Jumlah Bpp ModelJumlah Ketenagaan

Penyuluhan Pertanianyang Ditingkatkan

Kualitas danKuantitasnya(Orang)

Persentase (%) JumlahKegiatan yangMendukung

PenyelenggaraanPenyuluhan Pertanianyang Dirancang dan

Dianggarkan (%)9 Program Peningkatan

Diversifikasi dan KetahananPangan MasyarakatPengembangan Ketersediaandan Penanganan RawanPangan (Prioritas Nasional danBidang)

7089,25 7089,25 7339 7543 7847

Jumlah Desa MandiriPangan yang

Dikembangkan. (Desa)Jumlah Lumbung

Pangan yangDikembangkan.

(Lumbung)Lokasi Rawan Pangan.

Kab)



Tersedianya Data danInformasi Tentang

Ketersediaan, Cadangandan Daerah Rawan

Pangan. (Prop)Terlaksananya

Pemantauan danPemantapan

Ketersediaan danKerawanan Pangan.

(Prop)Pengembangan SistemDistribusi dan Stabilitas HargaPangan (Prioritas Nasional danBidang)

7500 7500 7861 8217 8573

Lembaga DistribusiPangan Masyarakat

(Ldpm) (Gap)Tersedianya Data dan

Informasi TentangDistribusi, Harga danAkses Pangan. (Prop)

TerlaksananyaPemantauan dan

Pemantapan Distribusi,Harga dan AksesPangan. (Prop)

PengembanganPenganekaragaman KonsumsiPangan dan PeningkatanKeamanan Pangan Segar(Prioritas Nasional dan Bidang)

8538 8538 10915,2 13942 17092,7

Desa P2Kp (PercepatanPenganekaragamanKonsumsi Pangan.

(Desa)



PromosiPenganekaragaman

Konsumsi Pangan danKeamanan Pangan

Penanganan KeamananPangan TingkatProdusen dan

KonsumenTerlaksananya

Pemantauan danPemantapan

PenganekaragamanKonsumsi Pangan dan

Keamanan Pangan(Prop)

Tersedianya Data danInformasi Tentang Pola

Konsumsi,Penganekaragaman dan

KeamananPangan.(Prop)

Dukungan Manajemen danTeknis Lainnya BadanKetahanan Pangan

100 100 186 233 290

Jumlah DokumenPerencanaan, Keuangan,

Umum Serta Evaluasidan Pelaporan Program

PengembanganKoordinasi PerumusanKebijakan Ketahanan

Pangan, SertaKoordinasi Ketahanan

Pangan (DewanKetahanan Pangan)

10 Program Peningkatan KualitasPengkarantinaan Pertanian danPengawasan Keamanan Hayati



Peningkatan KualitasPelayanan Karantina Pertaniandan Pengawasan KeamananHayati (Prioritas Nasional danBidang)

4437,9 4437,9 6717,1 6612,8 7787,1

Vol. dan Frek.Operasional Tindakan

Karantina Pertanian danPengawasan Keamanan

Hayati (SertifikasiKarantina)

Persentase (%)Peningkatan Indeks

Kesesuaian OperasionalTindakan Karantina danPengawasan Terhadap

Kebijakan, Standar,Teknik dan Metodayang Diberlakukan

Persentase (%)Penolakan KirimanBarang Ekspor yang

Disertifikasi KarantinaPertanian

Peningkatan IndeksKepuasan dan

Kepatuhan PenggunaJasa

III. KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYAMINERAL

17.188,50 17.188,50 71.390,60 70.154,60 69.297,10

1 Program Pendidikan danPelatihan Aparatur KesdmPendidikan dan PelatihanTambang Bawah Tanah

17188,5 17188,5 71390,6 70154,6 69297,1

JumlahPenyelenggaraan Diklat

Dalam Setahun

31 31 33 33



Jumlah Nspk Diklatyang Ditetapkan dan

Diberlakukan

31 31 33 35

Jumlah Sdm Aparaturyang DitingkatkanKemampuannya

36 40 40 40

Jumlah Lembaga DiklatProfesi/Ldp yang

Terakreditasi SebagaiPenyelenggara Diklat

Teknis

2 3 4 5

Persentase (%) TingkatKinerja Organisasi

92 92 93 95

Jumlah Publikasi KaryaIlmiah

1 2 3 4

Jumlah Jenis Diklatyang Dibutuhkan

2 2 2 2

Jumlah DokumenPerencanaan

5 5 5 5

Jumlah Sarana Diklatyang Terakreditasi

Standar Mutu

1 2 3 4

Jumlah KegiatanPelayanan Jasa Sarana,

Keahlian, danSertifikasi

1 2 3

Jumlah KerjasamaDiklat yang

Diimplementasikan

8 10 12 14

Jumlah KegiatanPromosi Diklat

4 5 6 7

Jumlah SistemInformasi yang

Diimplementasikan

3 4 4 4

Jumlah KegiatanAdministrasiPengelolaan

Kepegawaian, Umumdan Keuangan

18 20 20 20



Jumlah KegiatanPengadaan

Pembangunan danRenovasi Sarana dan

Prasarana

4 4 4 4

IV. KEMENTERIANPERHUBUNGAN 123.041,47 123.041,47 303.815,69 291.734,40 272.193,37

1 Program Pengelolaan danPenyelenggaraan TransportasiDaratPembangunan dan PengelolaanPrasarana dan Fasilitas LaluLintas Angkutan Jalan

7624,42 7624,42 9911,74 11885,26 13750,838

Jumlah FasilitasKeselamatan Llaj

1 1 1 1

Jumlah PembangunanAlat Pengujian

Kendaraan Bermotor

13 20 25 30

Jumlah PaketPengembangan SistemUji Sertifikasi / Tipe

1 1 1 1

Jumlah PaketImplementasi TeknologiLalu Lintas Angkutan

Jalan

1 1 1 1

Jumlah Paket PenataanManajemen & Rekayasa

Lalu Lintas

28 30 30 30

Jumlah Paket PrasaranaLlaj Daerah/Kawasan

Perbatasan

1 1 1 1

Jumlah LokasiPembangunan Terminal

Transportasi Jalan

21 22 24 25

Jumlah LokasiPembangunan Jembatan

Timbang

7 7 9 10



Jumlah PaketRehabilitasi Simpul Llaj

1 1 1 1

Jumlah PaketRehabilitasi Fasilitas

Keselamatan Llaj

1 1 1 1

Jumlah PaketPeningkatan Fasilitas

Pendukung Llaj

1 1 1 1

Jumlah PaketKontingensi Bencana

Alam

1 1 1 1

Jumlah Paket AlatKinerja Angkutan Jalan

1 1 1 1

Jumlah LintasKeperintisan Angkutan

Jalan yang Terlayani

147 180 185 190

Jumlah Bus Perintis 50 83 146 290Jumlah Paket Penunjang

OperasionalKeperintisan

1 1 1 1

Pembangunan Sarana danPrasarana Transportasi Sdpdan Pengelolaan PrasaranaLalulintas Sdp

28809,8 28809,8 31452,7 33688,5 36295

Jumlah PrasaranaDermaga

Penyeberangan

58 51 55 46

Jumlah PrasaranaDermaga Sungai &

Danau

21 30 35 37

Jumlah Paket BreakWater DermagaPenyeberangan

5 4 4 4

Jumlah UnitPembangunan Bus Air

8 4 3 3



Jumlah Paket FasilitasKeselamatan Terbangun

10 12 15 15

Jumlah Unit DermagaPenyeberangan yang

Mengalami Peningkatan

17 10 15 15

Jumlah Paket DermagaSungai Danau yang


14 10 12 12

Jumlah Lokasi RambuSungai Danau yang


3 3 3 3

Jumlah Paket AlurPelayaran yang


4 5 5 5

Jumlah Unit SaranaKeperintisan yang


26 10 10 10

Jumlah LintasKeperintisan Angkutan

Sungai Danau danPenyeberangan yang

Terlayani

115 100 110 120

Jumlah Paket KegiatanPenunjang

Penyelenggaraan Sdp

1 1 1 1

2 Program Pengelolaan danPenyelenggaraan TransportasiPerkeretaapianPembangunan dan PengelolaanPrasarana dan FasilitasPendukung Kereta Api

20043,3 20043,3 191040 186290 162790



Panjang Km Jalur Kayang Direhabilitasi

3,50 km 33,39 km 53,10 km 75,17 km

Jumlah Unit JembatanKa yang

Ditingkatkan/Direhabilitasi

40 unit 39 unit 46 unit 46 unit

Panjang Km Jalur Kayang Ditingkatkan

Kondisinya/Keandalannya Termasuk yang

Diaktifkan Kembali

126,12 km 255,44 km 226,72 km 244,72 km

Panjang Km Jalur KaBaru yang Dibangun

Termasuk Jalur Ganda

85,06 km 89,12 km 103,37 km 116,45 km

Jumlah Paket PekerjaanPeningkatan Persinyalan

10 Paket 28 Paket 30 Paket 31 Paket

Jumlah Paket PekerjaanPeningkatan

Telekomunikasi


Jumlah Paket PekerjaanPeningkatan Pelistrikan(Listrik Aliran Atas/Sub

Stasiun)


Jumlah Km'SpPengadaan Rel

150 Km 287,34 km 287,34 km 287,34 km

Jumlah Unit PengadaanWesel

20 Unit 200 unit 200 unit 200 unit

Jumlah PaketPengadaan

Peralatan/FasilitasPrasarana

Perkeretaapian


Jumlah PaketPembangunan/Rehabilit

asi BangunanOperasional




Jumlah LokasiPenanganan Perlintasan

Sebidang


Jumlah LaporanSurvey/Studi

Kebijakan/Masterplan/Ded/Std/Amdal Bidang

Prasarana Ka

45 Laporan 31 Laporan 34 Laporan 38 Laporan

Jumlah Paket KegiatanAdministrasi dan

Fasilitas PendukungLainnya Di Bidang

Prasarana


3 Program Pengelolaan danPenyelenggaraan TransportasiLautPengelolaan danPenyelenggaraan Kegiatan DiBidang Kenavigasian

10506 10506 16310 15091 19033

Jumlah Unit (MenaraSuar; Rambu Suar;Pelampung Suar)

15; 68; 0 18; 30; 35 19; 34; 40 23; 53; 48

Jumlah Unit (MenaraSuar; Lampu Suar;

Bouy)

0 71; 215; 50 0 0

Jumlah Unit SukuCadang

118 185 182 217

Jumlah Unit SROP 47 29 40 30Jumlah Unit Perangkat

Radio100 100 100 100

Jumlah Paket 4 5 4 7Jumlah Unit AIS 1 4 5 5Jumlah Dermaga 1 (Kupang) 2 (Sibolga,

Sorong)1

(Pontianak)3 (Benoa,

Banjarmasin, Tarakan)

Jumlah Unit 2 4 4 4



Pengelolaan danPenyelenggaraan Kegiatan DiBidang Penjagaan Laut danPantai

0 0 0 0 915

Jumlah Unit 15 12 11 12Jumlah Unit 4 3 3 3

Pengelolaan danPenyelenggaraan Kegiatan DiBidang Perkapalan danKepelautan

0 0 849,3 0 0

Jumlah Unit 5 6 6 7Pengelolaan danPenyelenggaraan Kegiatan DiBidang Lalu Lintas danAngkutan Laut

9888,4 9888,4 25000 25500 30000

Jumlah Unit 5 9 10 10Jumlah Trayek 65 68 72 76Jumlah Lokasi

Pelabuhan1 (Kantor

Pusat)4

(Palembang, Panjang,

Bitung,Ambon)

4(Makasssar

,Banjarmasi

n,Pekanbaru,Pontianak)

5(Samarinda

, Sorong,Jayapura,

Benoa,Ternate)

Jumlah Kapal Niaga 0 1 2 3Jumlah Paket 0 1 1 1

Pengelolaan danPenyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pelabuhan danPengerukan

13581,4 13581,4 15000 10000 0

Volume pengerukanlumpur/sedimen pada

alur pelayaran dan/ataukolam pelabuhan (Juta

M3)

14,5 11,3 16,1 13,5

Jumlah lokasipelabuhan strategis

yangdibangun/ditingkatkan/d

irehabilitasi (lokasi)

7 4 4 4



PengembanganPelabuhan Tanjung

Priok (Paket)

1 1 1 1

PengembanganPelabuhan Belawan-

Medan (Paket)

1 1 1 1

Jumlah pelabuhan nonperintis yang

dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi (lokasi)

52 25 25 25

Jumlah lokasipelabuhan perintis yangdibangun/ditingkatkan/d

irehabilitasi (lokasi)

41 20 20 22

4 Program Pengelolaan danPenyelenggaraan TransportasiUdaraPelayanan Angkutan UdaraPerintis

849,96 849,96 935 1028,5 1131,35

Jumlah Rute Perintisyang Terlayani

127 127 125 122

Jumlah BBM yangdisubsidi

3779 3779 3650 3600

Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan PrasaranaBandar Udara

29784,1 29784,1 10762,5 5381,25 5381,3

Jumlah Bandar Udarayang Dikembangkan,

Direhabilitasi

118 119 120 122

Jumlah Bandar Udarayang Dikembangkan diDaerah Perbatasan dan

Rawan Bencana

41 41 41 41

Jumlah Bandar UdaraBaru yang Dibangun

14 13 12 11

Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan PrasaranaKeamanan Penerbangan

914,6 914,6 1400 1600 1500



Jumlah FasilitasKeamanan yang

Dibangun dan yangDirehabilitasi (set)

0 0 0 0


Dibangun dan yangDirehabilitasi (kg)

2225 2500 2500 2500


Dibangun dan yangDirehabilitasi (liter)

5000 5000 5000 5000


Dibangun dan yangDirehabilitasi (paket)

16 16 16 16


Dibangun dan yangDirehabilitasi (unit)

335 337 337 337

Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Perhubungan Udara

1039,487 1039,487 1154,45 1269,89 1396,88

Jumlah Peraturan, Rapatdan Sosialisasi,

Evaluasi dan Pelaporan,Studi, Pengawasan,

Sispro Teknis,Sertifikasi, Diklat,

Prasarana dan SaranaPenunjang Teknis danKegiatan Penunjang

Lainnya

1 1 1 1

V. KEMENTERIANPENDIDIKAN NASIONAL 831.099,41 831.099,41 865.149,29 892.428,27 920.653,26

1 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaKemendiknas



Pengkajian, Pengembangan,Pembinaan, dan PelayananKebahasaan dan Kesastraan

2789,84 2789,84 2862,703 2952,038 3020,728

Jumlah Publikasi HasilPenelitian Pada Jurnal

Internasional

65 80 100 125

Jumlah Kosakata HasilPengembangan Bahasa

Indonesia

3000 3000 3000 3000

Jumlah TitikPengamatan Bahasa

Daerah (N=300 Titik)

65 65 70

Jumlah PengembanganPusat Pengajaran BIPADi Luar Negeri (N=30)

5 5 5 5

2 Program Pendidikan TamanKanak-Kanak dan PendidikanDasarPenyediaan LayananPendidikan TK

178,07 178,07 183,41 188,91 194,58

APK TK/TKLBPropinsi Ber-APM >

36.58%Kota Ber-APM >

36.58%Kabupaten > Ber-APM

36.58%Rasio Jumlah Peserta

Didik Perempuan: Laki-Laki

Persentase (%) TKBerakreditasi

Penjaminan Kepastian LayananPendidikan SD

1403,47388 1403,47388 2798,559189 3442,306058 4174,181356

Apm SD/SDLBPropinsi Ber-APM >


83.57%



Kabupaten > Ber-APM83.57%

Persentase (%) PesertaDidik SD Putus Sekolah

Persentase (%) LulusanSD Melanjutkan

Pendidikan

Rasio Jumlah PesertaDidik Perempuan: Laki-

Laki Pada SDPersentase (%) SD

Berakreditasi MinimalB

Persentase (%) SDMemiliki Perpustakaan

Persentase (%) SDMemiliki Sarana

KomputerPersentase (%) Kota

Memiliki Minimal SatuSD RSBI/SBIPersentase (%)

Kabupaten MemilikiMinimal Satu SD

RSBI/SBINilai Total TertimbangMedali Emas, Perak,dan Perunggu Dari

Kompetisi InternasionalTingkat SD

Persentase (%) SDMenerapkan E-Pembelajaran

Persentase (%) SDBerwawasan PUP3B



Persentase (%) SDMenerapkan KTSP

Dengan BaikRasio Ruang Kelas -Siswa Jenjang SD

Persentase (%) SD yangMemiliki Fasilitas

InternetPersentase (%) SDMelaksanakan Mbs

Dengan BaikPersentase (%) SD yang

Perencanaan danPembelanjaan APBS

Disetujui Oleh KomiteSekolah dan Kepala

SekolahPenyediaan Subsidi PendidikanSD/SDLB Berkualitas

276024,7807 276024,7807 276067,2415 274749,8125 273561,9307

APM SD/SDLBJumlah Siswa

SD/SDLB Sasaran BOS

Jumlah SiswaSD/SDLB SasaranBeasiswa Miskin

Jumlah SiswaSD/SDLB Sasaran

Bantuan BukuPenjaminan Kepastian LayananPendidikan SMP/SMPLB

5469,965952 5469,965952 8291,459764 9678,863523 11075,49686

APK SMP/SMPLBPropinsi Ber-APK >

76.53%Kota Ber-APK >

76.53%Kabupaten > Ber-APK

76.53%



APM SMP/SMPLBPropinsi Ber-APM >


58.17%Kabupaten > Ber-APM

58.17%Persentase (%) Peserta

Didik SMP PutusSekolah

Disparitas APK AntaraKabupaten-Kota

Rasio Jumlah PesertaDidik Perempuan/Laki-

LakiJumlah Siswa Miskin

yang MemperolehBeasiswa Siswa Miskin

Rata-Rata NasionalNilai UN SMP

Angka Kelulusan SMPAngka Melanjutkan

Lulusan SMP/SMPLBPerolehan Medali

Dalam IJSO (Emas;Perak; Perunggu)

Nilai Total TertimbangMedali Emas, Perak,dan Perunggu Dari

Kompetisi InternasionalTingkat SMP

Persentase (%) SMPyang Menerapkan

Pembelajaran DenganPendekatan Ctl Berbasis

TIK



Persentase (%) SMPyang Memiliki Ruangdan Alat Lab. BahasaPersentase (%) SMPyang Memiliki Alat

KesenianPersentase (%) SMPyang Memiliki AlatPeraga MatematikaPersentase (%) SMPyang Memiliki Alat

Peraga IPSPersentase (%) SMPyang Memiliki Lab.

KomPersentase (%) Kota

Memiliki SMPRSBI/SBI

Persentase (%)Kabupaten Memiliki

SMP RSBI/SBIPersentase (%) SMP

yang Memiliki Lab. IPA

Persentase (%) SMPyang MemilikiPerpustakaan

Persentase (%) SMPBerakreditasi Minimal

BRasio Ruang Kelas -Siswa Jenjang SMP

Jumlah Kabupaten yangMemiliki Minimal Satu

SMP Dengan RuangOlah Raga

Persentase (%) SMPMenerapkan KTSPp

Dengan Baik



Penyediaan Subsidi PendidikanSMP/SMPLB Berkualitas

135566,344 135566,344 126560,3589 129161,4244 131243,0609

APK SMP/SMPLBJumlah Siswa

SMP/SMPLB SasaranBos

Jumlah SiswaSMP/SMPLB Sasaran

Beasiswa MiskinJumlah Siswa

SMP/SMPLB SasaranBantuan Buku

Peningkatan Akses dan MutuPK dan PLKTKLB/SDLB/SMPLB

4766,5 4766,5 2849,294181 2963,510697 3081,806376

Persentase (%) AnakCacat Tertampung Pada

TKLB dan SDLBAngka Putus SekolahSiswa SDKH/SDLBAngka MelanjutkanSiswa SDKH/SDLByang Melanjutkan

SMPKH/SMPLB danAtau SMP PendidikanLayanan Khusus (SMP

PLK).Persentase (%) Anak

Kebutuhan Khusus yangTertampung Pada

Pendidikan SD PLKAngka Putus Sekolah

Siswa SD PLKAngka Melanjutkan(Transition Rates)

Siswa SD PLK yangMelanjutkan

SMPKH/SMPLB danAtau SMP PLK



Persentase (%)SDKH/SDLB

Memenuhi KriteriaStandar NasionalPendidikan (SNP)Dengan Akreditasi

Minimal BPersentase (%) Guru

SDKH/SDLBBerkualifikasi S1/D4Persentase (%) Guru

SDKH/SDLBBersertifikat

Persentase (%) AnakLuar Biasa TertampungPada SMPKH/SMPLB

Angka Putus Sekolah(Drop Out Rates) Siswa

SSMPKH/SMPLB

Angka Melanjutkan(Transition Rates)Siswa Smplb yang

MelanjutkanSMAKH/SMLB dan

Atau SMA PendidikanLayanan Khusus (SMA

PLK)Persentase (%) Anak

Kebutuhan Khusus yangTertampung Pada

Pendidikan SMP PLKAngka Putus Sekolah

(Drop Out Rates) SiswaSMP PLK



Angka Melanjutkan(Transition Rates)

Siswa SMP PLK yangMelanjutkan

SMAKH/SMLB danAtau SMA PLK

Persentase (%) GuruSMPKH/SMPLB

Berkualifikasi S1/D4Persentase (%)

SMPKH/SMPLB yangMenerapkan KTSP

Dalam ProgramPembelajaran.

Persentase (%) GuruSMPKH/SMPLB

BersertifikatPersentase (%) Anak

Cacat Tertampung PadaTKKH/TKLB


TKKH/TKLBBerdasarkan Jender.Angka Melanjutkan(Transition Rates)

Siswa TKKH/TKLByang Melanjutkan Ke

SD Khusus(SDKH)/SDLB dan SD

Pendidikan LayananKhusus (SD PLK).

Persentase (%) AnakKebutuhan Khusus yang

Tertampung PadaPendidikan TK

Pendidikan LayananKhusus (TK PLK).




TK PLKAngka Melanjutkan(Transition Rates)

Siswa TK PLK yangMelanjutkan Ke

SDKH/SDLB dan SDPLK

Jumlah AnakBerkebutuhan Khusus(ABK) yang Menerima

BeasiswaPenyelenggaraan

Pendidikan Khusus danPendidikan Layanan

KhususPersentase (%)TK/TKLB yang

Menyelenggarakan TKInklusif

Persentase (%)SD/SDLB yang

Menyelenggarakan SDInklusif

Persentase (%)SMP/SMPLB yangMenyelenggarakan

SMP InklusifProsesntase SD yangMenyelenggarakanProgam Cerdas dan

Berbakat Istimewa (CIBI)

Persentase (%) SMPyang Menyelenggarakan

Progam Cerdas danBerbakat Istimewa (CI

BI)



Jumlah SLB yangMenyelenggarakan ELearning (SDLB &

SMPLB)Jumlah SLB yang

Dikembangkan MenjadiSentra PK dan PLK

(SLB RSBI/SBI)

Jumlah SLB yangMemiliki Pusat

Assesmen Bagi AnakBerkebutuhan KhususJumlah SLB (Sdlb dan

SMPLB) yang MemilikiPerpustakaan (EPerpustakaan)

Jumlah SLB yang TelahMendapat Sertifikasi

ISO 9001:2008

Prosentasi SLB yangMemiliki Laboratorium

(MIPA, Bahasa danKomputer) yang

Aksesable Bagi AnakBerkebutuhan Khusus

Persentase (%) SLByang Mengembangkan

Program SertifikasiKompetensi

Keterampilan KhususDukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Pendidikan Tk danPendidikan Dasar

881,49 881,49 921,1936191 957,762742 996,0732517



Jumlah DokumenPerencanaan, Laporan

Kinerja danKepegawaianPenyusunan ,

Penyampaian danImplementasi Kebijakan

(Persen)Tingkat Ketertiban

Pengelolaan SAK danSIMAK BMN (Persen)

Persentase (%) SatkerBerdaya-Serap > 95%Persentase (%) Satker

yang Telah MenerapkanSistem PenilaianBerbasis Kinerja

Persentase (%) SatkerMenerapkan E-

KeuanganPersentase (%) SatkerLaporan Keuangannya

Sesuai DenganPeraturan Perundang-Undangan dan Tepat

WaktuPersentase (%) Satker

Menerapkan E-Pengadaan >

50Persentase (%) PaketPBJ

Tingkat KetertibanPengelolaan BMN


Kepegawaian & Umum



Rerata Hari KerjaEfektif Pegawai

Persentase (%) DewanPendidikan Kab/Kotayang Telah Berfungsi

Dengan Baik3 Program Pendidikan Menengah

Penyediaan dan PeningkatanPendidikan SMK

11873,39 11873,39 12229,59 12596,48 12974,37

APK SMKPropinsi Ber-APK >



32.88%Persentase (%) SMKMemenuhi KriteriaStandar NasionalPendidikan (SNP)Dengan Akreditasi

Minimal B.Persentase (%) SMK

Memiliki PerpustakaanDengan Koleksi Buku

yang Memadai

Persentase (%) SMKMemiliki Perpustakaan

yang BerbasisMultimedia.

Persentase (%) SMKMemiliki Bengkel KerjaSesuai Dengan StandarSarana Prasarana SMK



Persentase (%) SMKMemiliki Laboratoirum

Sains yang RelevanSesuai Standard Sarana

Prasarana SMK

Persentase (%) SMKMemiliki LaboratoriumBahasa Sesuai StandardSarana Prasarana SMK

Jumlah Siswa SMKPenerima BOMM

Jumlah Siswa SMKSasaran Bantuan Buku

Jumlah Siswa SMKPenerima BKMMJumlah USB-SMKJumlah Rkb-SMK

Jumlah Kota/KabupatenVokasi

Persentase (%) LulusanSMK yang Bekerja

Pada Tahun Kelulusan

Persentase (%) LulusanSMK Bersertifikat

Kompetensi

Persentase (%) SMKMenerapkan

Pembelajaran Adaptifyang Sesuai Dengan

Tuntutan PerkembanganIPTEK Sesuai Dengan

Tingkatannya



Persentase (%)Kabupaten/Kota

Memiliki Minimal 1(Satu) SMK RSBI/SBIPersentase (%) SMKRSBI/SBI Memiliki

Minimal 1 KompetensiKeahlian Diakreditasi

Oleh Institusi KejuruanDari Negara Maju AtauLembaga Internasional

Persentase (%) SMKMenerapkan

Pembelajaran BerpusatPada Peserta Didik yang

Kontekstual BerbasisTIK

Persentase (%) SMKMemiliki Laboratorium

Multimedia SesuaiStandard SaranaPrasarana SMK

Jumlah Medali DariKompetisi Internasional

Persentase (%) SiswaSMK Berasal Dari

Siswa yang BerprestasiDi SMP/MTs

Persentase (%) LulusanSMK Berpredikat

Enterpreneur

Persentase (%) SiswaSekolah MenengahBerasal Dari SMK



Persentase (%) SMKBerpasangan Dengan

Minimal 1 (Satu)Perusahaan yang

RelevanPersentase (%) SMKMenerapkan Konsep

Pendidikan UntukPengembangan yang

Berkelanjutan (EFSD)Jumlah SMK

Bersertifikat ISO9001:2000/ 9001:2008

Jumlah Institusi danIndustri Dalam dan Luar

Negeri yang MenjalinKerjasama

Penyediaan dan PeningkatanPendidikan SMA/SMLB

21554,41 21554,41 22632,13 23763,74 24951,93

Persentase (%) SiswaSekolah MenengahBerasal Dari SMAApk SMA/SMLB

NasionalPropinsi Ber-APK >



37.79%Rasio Kesetaraan

Gender Siswa SMAJumlah Siswa SmaPenerima BKMM

Jumlah SMA MemilikiAsrama Siswa

Persentase (%) SMAMemenuhi SNP DenganAkreditasi Minimal B



Persentase (%) Kab.Memiliki Satu SMA

SBI/RSBIPersentase (%) KotaMemiliki Dua SMA

SBI/RSBIPersentase (%)

Kab./Kota MemilikiSMA Berkeunggulan

LokalPersentase (%) SMA

Memiliki Perpustakaan

Persentase (%) SMAMemiliki E-Perpustakaan

Persentase (%) SMAMemiliki Lab. IPA

(Kim, Fis, Bio)Persentase (%) SMA

Memiliki Lab.Komputer

Persentase (%)SMAMemiliki Lab.

MultimediaPersentase (%) SMAMemiliki Ruang PSB

Rasio KomputerPembelajaran Terhadap

Jumlah Siswa

Persentase (%) SMAMenerapkanPembelajaranBerwawasanKebangsaan,

Lingkungan Hidup , danKesehatan Sekolah



Persentase (%)Penurunan JumlahSiswa SMA yangMemiliki Perilaku

MenyimpangPersentase (%) SMA

yang MenerapkanPembelajaran Berpusat

Pada Peserta Didik yangKontekstual Berbasis

TIKJumlah Siswa SmaPenerima BOMM

Jumlah Siswa SMASasaran Bantuan BukuRerata Nasional Nilai

UN 7 SMAPeringkat Hasil Tes PisaPeserta Didik Kelas 10

(Mat & Sains)

Persentase (%) SiswaSMA Meraih SkorTOEFL 400 Atau

EkuivalnPersentase (%) Lulusan

SMA BersertifikatKompetensi

Perolehan Medali EmasPada Kompetisi

InternasionalPersentase (%) LulusanSma Diterima Pt Pada

Tahun Kelulusan

Jumlah SmaBersertifikat ISO

9001:2008



4 Program PendidikanNonformal dan InformalPenyediaan Layanan PaudNonformal

34760,66 34760,66 40675,705 44407,097 47633,357

APK PAUD Nonformal

Persentase (%) PropinsiMencapai APK Paud

Nonformal 75%

Persentase (%)Kabupaten Mencapai

APK PAUD Nonformal50%

Persentase (%) KotaMencapai APK PAUD

Nonformal 60%

Persentase (%) PAUDNon Formal

BerakreditasiPenyediaan LayananPendidikan Kesetaraan

14507,775 14507,775 15470,138 15867,211 16947,756

APK Paket APersentase (%) Peserta

Didik Paket A DariPutus Sekolah SD/MI

APK Paket BPersentase (%) Peserta

Didik Paket B DariPutus Sekolah

SMP/MTsAPK Paket C

Persentase (%) PesertaDidik Paket C Dari

Putus SekolahSMA/SMK/MA



Rasio Jumlah PesertaDidik Orang DewasaLaki-Laki:Perempuan

MenurutKabupaten/Kota

Persentase (%) LayananPaket B Orang Dewasa


Persentase (%) LayananPaket C Orang Dewasa


Persentase (%) ProgramPaket A yang


Persentase (%) ProgramPaket B yang


Persentase (%) Paket CKejuruan Berkareditasi

Minimal B

Persentase (%) ProgramPaket C yang


Penyediaan LayananPendidikan Masyarakat

5579,342 5579,342 6087,188 6528,464 7024,687

Persentase (%) ButaAksara > 15 Tahun

Persentase (%) ProvinsiDengan Tingkat Buta

Aksara < 4.2%



Persentase (%) KotaDengan Tingkat Buta

Aksara < 4.2%Persentase (%) Kab

Dengan Tingkat ButaAksara < 4.2%

Jumlah Penduduk Usia= 15 Tahun yangMenjadi SasaranPengentasan Buta

AksaraDisparitas Gender

PendudukBerkeaksaraan Usia =15 Tahun Minimal 2%;

Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki

SKBPersentase (%)

Kecamatan yangMemiliki PKBMPersentase (%)

Pemegang SukmaPenempuh PKHPersentase (%)

Penduduk PerempuanBerkeaksaraan Dasar

yang MemperolehLayanan Kecakapan

Hidup;Persentase (%)

Kecamatan yang TelahMemiliki TBM

Persentase (%) Kab/Kota yang Telah

MenerapkanPengarusutamaanGender Bidang

Pendidikan



Persentase (%)Kabupaten/Kota

Memiliki 10 PkbmPersentase (%) PKBM

BerakreditasiPersentase (%)

Kab/Kota yang TelahMenyelenggarakan

Parenting EducationPenyelenggaraan Kursus danPelatihan

3687,576 3687,576 4279,531 4778,588 5372,031

Persentase (%) AnakPutus Sekolah dan

Lulus SekolahMenengah Tidak

MelanjutkanMendapatkan Layanan

PendidikanKeterampilan Berbasis

Kecakapan Hidup,Bersertifikat dan

BekerjaJumlah Peserta Didik

Kursus dan WargaMasyarakat yang

Mengikuti UjiKompetensi

Persentase (%)Lembaga Kursus dan

Pelatihan BerakreditasiPersentase (%) Jenis

Keterampilan/Keahlianyang Dapat Dilayani Uji

Kompetensi OlehLembaga SertifikasiKompetensi (LSK)

Persentase (%) LulusanPKH Bersertifikat

Kompetensi



Jumlah LembagaSertifikasi Kompetensi(LSK) yang Dibentuk

Persentase (%) LulusanLembaga KursusPelatihan (LKP)

Bekerja Atau UsahaMandiri

Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Pendidikan Nonformaldan Informal

356,671 356,671 371,754 379,58 388,16






Persentase (%) SatkerBerdaya-Serap > 95%Persentase (%) Satker





Waktu




Pengadaan >50Persentase (%) Paket

PBJTingkat KetertibanPengelolaan BMN


Kepegawaian & Umum


Jumlah Model ProgramPembelajaran PNFIyang Dikembangan

Oleh UPT Ditjen PNFI(P2PNFI/BP-PNFI)

Meningkatnya Kualitasdan Kuantitas Sarana-

Prasarana Pembelajarandan Pengembangan

Model PNFI Di UPTDitjen PNFI

Jumlah Direktorat danUPT Ditjen PNFI

Bersertifikat ISO 9001-2008

5 Program Peningkatan Mutudan Kesejahteraan Pendidikdan Tenaga KependidikanPenyediaan Guru UntukSeluruh Jenjang Pendidikan

206151,12 206151,12 226766,232 238104,5436 250009,7708

Jumlah Guru TkPenerima Tunjangan

Profesi



Persentase (%) GuruTK/TKLB

BerkualifikasiAkademik S-1/D-4

Persentase (%) GuruTK/TKLB Formal

Bersertifikat PendidikPersentase (%) GuruTK/TKLB Mengikuti

PpbJumlah Guru Sd/SdlbPenerima Tunjangan

ProfesiPersentase (%) Guru

SD/SDLBBerkualifikasi

Akademik S-1/D-4Persentase (%) Guru

SD/SDLB BersertifikatPendidik

Persentase (%) GuruSD/SDLB Mengikuti

PpbPersentase (%) Guru SD

RSBI/SBIBerkualifikasiAkademik S-2

Persentase (%) Guru SDyang Mismatch

Jumlah Guru SMP yangMenerima Tunjangan


SMP/SMPLBBerkualifikasi

Akademik S1/D4Persentase (%) Guru

SMP/SMPLBBersertifikat Pendidik



Persentase (%) GuruSMP/SMPLB

Mengikuti PPBPersentase (%) Guru

SMP RSBI/SBIBerkualifikasiAkademik S-2

Persentase (%) GuruSMP yang Mismatch

Jumlah Guru SMA yangMenerima Tunjangan


SMA/SMALBBerkualifikasi

Akademik S-1/D-4Persentase (%) Guru

SMA/SMALBBersertifikat PendidikPersentase (%) GuruSMA/SMALByang

Mengikuti PPBPersentase (%) GuruSMA yang MismatchRasio Pendidik danPeserta Didik SMK

Jumlah Guru SMK yangMemperoleh Tunjangan

ProfesiPersentase (%) GuruSMK BerkualifikasiAkademik S-1/D-4

Persentase (%) GuruSMK Bersertifikat

PendidikPersentase (%) GuruSMK Bersertifikat

Kompetensi



Persentase (%) GuruSMK yang Mengikuti

PPBPersentase (%)

Kab/Kota yang TelahMemiliki Rasio

Pendidik dan PesrtaDidik TK 1:15 Sampai

1:24Persentase (%)


Pendidik dan PesrtaDidik SD 1:20 Sampai

1:28Persentase (%)


Pendidik dan PesrtaDidik SMP 1:20 Sampai

1:32Persentase (%)


Pendidik dan PesrtaDidik SMA 1:20

Sampai 1:32Persentase (%)


Pendidik dan PesrtaDidik SMK 1:15

Sampai 1:32Persentase (%) Guru

yang MemperolehPenghargaan dan

Perlindungan



Persentase (%) GuruBersertifikat Pendidik

yang DievaluasiKinerjanya

Penyediaan Pendidik danTenaga KependidikanPendidikan Non Formal

6075,6 6075,6 6683,16 7017,318 7368,1839

Rasio Tutor dan PesertaDidik PAUDNonformal

Persentase (%) TutorPAUD Berkualifikasi

S1/D4Persentase (%) Tutor

Paud Non FormalMengikuti PendidikanProfesi Berkelanjutan

(PPB)Persentase (%)Pengelola Paud

Mengikuti PendidikanProfesi Berkelanjutan

(PPB)Rasio Tutor dan Peserta

Didik Paket ARasio Tutor dan Peserta

Didik Paket BPersentase (%) Tutor

Paket A BerkualifikasiS1/D4

Persentase (%) TutorPaket B Berkualifikasi

S1/D4Persentase (%) TutorPaket A Mengikuti

Pendidikan ProfesionalBerkelanjutan



Persentase (%) TutorPaket B Mengikuti

Pendidikan ProfesionalBerkelanjutan

Persentase (%) TutorPaket C Berkualifikasi

Di Semua PropinsiS1/D4

Rasio Tutor dan PesertaDidik Paket C

Persentase (%) TutorPaket C MengikutiPendidikan Profesi

Berkelanjutan (PPB)Persentase (%) Tutor

Paket C KejuruanMengikuti Pendidikan

ProfesionalBerkelanjutan (PPB)

Persentase (%) TenagaKependidikan

Pendidikan Non Formalyang Mengikuti PPB

Rasio Jumlah TutorPendidikan Keaksaraan

dan Peserta DidikPersentase (%) Tutor

Pendidikan KeaksaraanBerkualifikasi S1/D4Persentase (%) Tutor

Pendidikan KeaksaraanMengikuti PendidikanProfesi Berkelanjutan

(PPB)Persentase (%) PamongBelajar Berkualifikasi

S1/D4Persentase (%) PenilikBerkualifikasi S1/D4



Persentase (%) PendidikKursus Berkualifikasi

S1/D4Persentase (%) Pendidik

Kursus MengikutiDiklat Kompetensi

Persentase (%) PamongBelajar MengikutiPendidikan Profesi

Berkelanjutan (PPB)

Persentase (%) PenilikMengikuti PendidikanProfesi Berkelanjutan

(PPB)Persentase (%) PTK-

PNF yang MemperolehPenghargaan

Rasio Jumlah TutorPendidikan Keaksaraan

dan Peserta DidikPeningkatan Mutu danPembinaan Lembaga Diklatdan Penjaminan MutuPendidikan

0 0 0 0 0

Jumlah LPMP danP4TK Terkait yangMemiliki Sekurang-

Kurangnya 3Widyaiswara Bidang

PAUD



Persentase (%)Widyaiswara yang

MengikutiPengembangan

ProfesionalWidyaiswara

Berkelanjutan BidangTK/TKLB

Jumlah P4TK/LPMPTerkait yang MemilikiSekurang-Kurangnya 3Wi Bidang SD/SDLB

dan SMP/SMPLBJumlah P4TK/LPMP

Terkait yang yangMemiliki Sekurang-

Kurangnya 3 Wi BidangSMA/SMLB dan SMK

Persentase (%) Wi yangMengikuti Peningkatan

Kompetensi danProfesional

Berkelanjutan BidangSMA/SMLB dan SMKMenurut P4TK/LPMP

Persentase (%) Stafyang Mengikuti

PeningkatanKompetensi danProfesionalismeBerkelanjutan



Jumlah Lpmp danPppptk yangMempunyaiWidyaiswara

Berkualifikasi MinimalS2 Setiap Bidang

Pelajaran Minimal 3Orang

Jumlah PengembanganStandar, Sistem,

Program, Bahan danModel Diklat Bagi Guru

Per TahunJumlah Pengembangan

Standar, Sistem,Program, Bahan danModel Diklat Bagi

Tenaga KependidikanPer Tahun

Jumlah PengembanganStandar, Sistem,

Program, Bahan danModel Diklat Bagi PTK-

PNF Per TahunJumlah Lembaga Diklatdan Penjaminan Mutu

yang Sarana danPrasarana Sesuai

Dengan Standar yangTelah Ditetapkan

Jumlah LPMP danP4TK yang Berstandar

Nasional danInternasional

Pendidikan dan PelatihanPendidik dan TenagaKependidikan

18372 18372 20209,2 21219,66 22280,643



Persentase (%) GuruInti yang Mengikuti

PeningkatanKompetensi dan

Profesionalisme BidangTK/PLB



Profesionalisme BidangPertanian dan Perikanan



Profesionalisme BidangRekayasa dan

TeknologiPersentase (%) GuruInti yang Mengikuti


Profesionalisme BidangBisnis dan Pariwisata



Profesionalisme BidangSeni dan Budaya



Profesionalisme BidangIPA





Profesionalisme BidangIPS dan

KewarganegaraanPersentase (%) GuruInti yang Mengikuti


Profesionalisme BidangMatematika



Profesionalisme BidangPensjaskes dan BK



Profesionalisme BidangBahasa

Persentase (%) TenagaKependidikan yang

Mengikuti PeningkatanKompetensi dan

Profesionalisme SesuaiBidangnya

Jumlah Program danModel Pengembangan

dan PemberdayaanPendidk dan TenagaKependidikan yangDihasilkan Setiap

Tahun SesuaiBidangnya



Persentase (%) DataKompetensi Pendidik

dan TenagaKependidikan yang

Telah Di MutahirkanSesuai Bidangnya

Peningkatan Penjaminan MutuPendidikan

46343,4 46343,4 50977,74 53526,627 56202,95835

Persentase (%) GuruTK/TKLB yang

TerpetakanKompetensinya

Persentase (%) GuruSD/SDLB yang


Persentase (%) GuruSMP/SMPLB yang


Persentase (%) GuruSMA/SMALB yang


Persentase (%) GuruSMK yang Terpetakan

KompetensinyaPersentase (%) Satuan

Pendidikan yangTerpetakan Mutu

Pendidikannya Di TiapPropinsi

Persentase (%) SatuanPendidikan HasilPemetaan yang

Dilakukan Supervisi DiTiap Propinsi



Persentase (%) SatuanPendidikan HasilSupervisi yang

Dilakukan FasilitasiSumber Daya Ditiap

PropinsiPersentase (%)

TK/TKLB yang TelahDilakukan Penjaminan

Mutu PendidikanPersentase (%)

SD/SDLB yang TelahDilakukan Penjaminan

Mutu PendidikanPersentase (%)

SMP/SMPLB yangTelah DilakukanPenjaminan Mutu

PendidikanPersentase (%)

SMA/SMALB yangTelah DilakukanPenjaminan Mutu

PendidikanPersentase (%) SMKyang Telah Dilakukan

Penjaminan MutuPendidikan

Penyediaan TenagaKependidikan Formal UntukSeluruh Jenjang Pendidikan

27069 27069 29775,9 31264,695 32827,92975

Persentase (%) KepalaTK yang Sudah

Mengikuti TrainingKepala Sekolah

Terakreditasi yangBerkualifikasi Menurut

Kab/Kota



Persentase (%)Pengawas TK yangSudah Mengikuti

Training PengawasTerakreditasi yang

Berkualifikasi MenurutKab/Kota

Persentase (%)Pengawas TK yang

Berkualifikasi S1/D-4Persentase (%) Kepala

SD yang SudahMengikuti Training

Kepala SekolahTerakreditasi yang


Persentase (%)Pengawas SD yangSudah Mengikuti

Training PengawasTerakreditasi yang


Persentase (%)Pengawas SD yang

Berkualifikasi S1/D-4Persentase (%) Kepala

SMP yang SudahMengikuti Training

Kepala SekolahTerakreditasi yang




Persentase (%)Pengawas SMP yang

Sudah MengikutiTraining PengawasTerakreditasi yang


Persentase (%)Pengawas SMP yang

Berkualifikasi S2Persentase (%) Tenaga

Perpustakaan SMP yangMengikuti Peningkatan

Kompetensi

Persentase (%) TenagaLaboratorium SMP

yang MengikutiPeningkatanKompetensi

Persentase (%) TenagaAdministrasi SMP yangMengikuti Peningkatan

Kompetensi

Persentase (%) KepalaSMA/SMK yang Sudah

Mengikuti TrainingKepala Sekolah

Terakreditasi yangBerkualifikasi Menurut

Kab/KotaPersentase (%)

PengawasSMA/SMKyang Sudah

Mengikuti TrainingPengawas Terakreditasi

yang BerkualifikasiMenurut Kab/Kota



Persentase (%)Pengawas

SMA/SMKyangBerkualifikasi S2

Persentase (%) TenagaPerpustakaan

SMA/SMK yangMengikuti Peningkatan

KompetensiPersentase (%) Tenaga

LaboratoriumSMA/SMK yang

Mengikuti PeningkatanKompetensi

Persentase (%) TenagaAdministrasi

SMA/SMK yangMengikuti Peningkatan

KompetensiPersentase (%) Tenaga

Kependidikan yangMemperoleh

Penghargaan danPerlindungan

Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Ditjen PMPTK

7688 7688 8456,8 8879,64 9323,622








Persentase (%) SatkerDitjen PMPTK Berdaya-

Serap > 95%Persentase (%) Satker





WaktuPersentase (%) Satker

Menerapkan E-Pengadaan >

50Persentase (%) PaketPBJ

Tingkat KetertibanPengelolaan BMN


Kepegawaian & Umum


VI. KEMENTERIANKESEHATAN 34.106,00 34.106,00 82.927,53 56.377,83 58.774,31

1 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaKementerian KesehatanPemberdayaan Masyarakat danPromosi Kesehatan

2401,5 2401,5 0 0 0



Persentase (%) RumahTangga yang

Melaksanakan PerilakuHidup Bersih dan Sehat

(Phbs )

55 60 65 70

Persentase (%) DesaSiaga Aktif

Persentase (%) SekolahDasar yang

MempromosikanKesehatan

Jumlah KebijakanTeknis PromosiKesehatan yang

Terintegrasi DalamUpaya Pencapaian

Tujuan PembangunanKesehatan

Jumlah Kab/Kota yangMenetapkan Kebijakan

yang BerwawasanKesehatan

2 Program Bina Gizi danKesehatan Ibu dan AnakPembinaan PelayananKesehatan Ibu dan Reproduksi

9235 9235 11362 11733 11952

Persentase (%) IbuBersalin yang Ditolong

Oleh Nakes Terlatih(Cakupan Pn)

86 88 89 90

Persentase (%) IbuHamil Mendapat

Pelayanan Ante NatalCare (Anc)

96 97 98 99



Persentase (%) IbuHamil yang

Mendapatkan PelayananAntenatal (Cakupan K4)

88 90 93 95

Persentase (%) FasilitasPelayanan Kesehatan

yang MemberikanPelayanan Kb Sesuai

Standar

40 75 90 100

Persentase (%) IbuNifas yang

Mendapatkan Pelayanan(Cak Kf)

86 88 89 90

Persentase (%) IbuHamil, Bersalin, dan

Nifas yangMendapatkan

Penanganan KomplikasiKebidanan (Cakupan

Pk)

63 67 71,5 75

Persentase (%)Pasangan Usia Suburyang Menjadi Peserta

Kb Aktif (Cpr)Persentase (%)

Puskesmas Mampu PkreTerpadu

Persentase (%)Puskesmas MampuTatalaksana Ppktp

Termasuk Korban Ptppo



Persentase (%) UnitUtama Kementerian

Kesehatan yangMembuat Perencanaan

dan MelaksanakanKegiatan yang

Responsif Gender1Persentase (%)Kab/Kota yang

Melakukan PelayananTerhadap Ibu Dengan

Kebutuhan PenangananJiwa Khusus (Seperti:

Depresi PascaPersalinan)

Pembinaan PelayananKesehatan Anak

9178 9178 11603 11906 12209

Cakupan KunjunganNeonatal Pertama (Kn1)

86 88 89 90

Cakupan KunjunganNeonatal Lengkap (Kn

Lengkap)

82 84 86 88

Cakupan PelayananKesehatan Bayi

85 86 87 90

Cakupan PelayananKesehatan Anak Balita

80 81 83 85

Cakupan PenangananNeonatal Komplikasi

65 70 75 80

Cakupan Sd/MiMelaksanakan

Penjaringan SiswaKelas I

90 92 94 95



Persentase (%)Kab/Kota yang

Memiliki Minimal 4Puskesmas Mampu

Laksana Pkpr(Pelayanan Kesehatan

Peduli Remaja)

60 70 80 90


Memiliki Minimal 2Puskesmas yang

Mampu TatalaksanaKasus Kekerasan

Terhadap Anak (Kta)

40 60 75 90


Melakukan PelayananTerhadap Anak DenganKebutuhan PenangananJiwa Khusus (Seperti:

Autis, Gpph, Rm)

0 0 0 40

Pembinaan PelayananKesehatan Komunitas danGender

1199 1199 1399 1999 2149

Jumlah Puskesmas yangMenjadi Puskesmas

Perawatan DiPerbatasan dan Pulau-

Pulau Kecil TerluarBerpenduduk

81 86 91 96

TerselenggaranyaPelayanan Kesehatan Di101 Puskesmas PrioritasDi Perbatasan dan Pulau-

Pulau Kecil TerluarBerpenduduk

101 101 101 101



Jumlah Puskesmas danJaringannya yang

Melakukan PelayananKesehatan Dasar

8608 8737 8868 9000

Jumlah PuskesmasSantun Usia Lanjut

207 352 477 602

Jumlah Kab/KotaMemiliki Minimal 2

Puskesmas yangMenyelenggarakanUpaya Kesehatan

Perkotaan

71 85 102 120

Jumlah Kab/Kota yangMemiliki Minimal 2

PuskesmasMenyelenggarakanProgram Kesehatan

Indera

65 85 105 125

Persentase (%)Puskesmas Berfungsi

Baik

80 85 90 100

Jumlah Kab/KotaMemiliki Minimal 3

Puskesmas yangMenyelenggarakanUpaya Kesehatan

Olahraga

90 108 129 155

Cakupan Kab/Kotayang Memiliki Minimal

2 PuskesmasMenyelenggarakan

Pelayanan KesehatanTradisional

13 16 18 20

Jumlah Kab/Kota yangMemiliki Organisasi

Masyarakat yang PeduliKesehatan Jiwa

0 0 0 100

Jumlah Tpkjm DiKab/Kota yang Aktif

0 0 0 100



Jumlah Kab/Kota yangTelah Menerapkan

Nspk Pasung

0 0 0 200

Jumlah Kab/Kota yangMemiliki Tim

Penanganan KesehatanJiwa Pasca Bencana

0 0 0 40

Pembinaan Gizi Masyarakat 1950 1950 4800 15250 16200Persentase (%) Balita

Gizi Buruk yangMendapat Perawatan

100 100 100 100

Persentase (%) BalitaDitimbang BeratBadannya (D/S)

70 75 80 85

Persentase (%) BayiUsia 0-6 Bulan

Mendapat Asi Eksklusif

67 70 75 80

Cakupan RumahTangga yang

Mengkonsumsi GaramBeryodium

77 80 85 90

Persentase (%) 6-59Bulan Dapat Kapsul

Vitamin A

78 80 83 85

Persentase (%) IbuHamil Mendapat Fe 90

Tablet

74 78 81 85

Persentase (%)Kab/Kota yangMelaksanakanSurveilans Gizi

100 100 100 100

Persentase (%)Penyediaan Bufferstock

Mp-Asi

100 100 100 100

Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Sekretariat Ditjen BinaGizi dan Kesehatan Ibu danAnak

125 125 38789 0 0



Jumlah Pos KesehatanDesa (Poskesdes)

Beroperasi

72000 74000 76000 78000

Persentase (%)Ketersediaan Dukungan

Sarana dan PrasaranaKia dan Gizi Di

Puskesmas

3 4 5 6

3 Program PengendalianPenyakit dan PenyehatanLingkunganPembinaan Imunisasi danKarantina Kesehatan

1600 1600 1795,5 1906,27 2001,58

Persentase (%) BayiUsia 0-11 Bulan yangMendapat Imunisasi

Dasar Lengkap

82 85 88 90

Persentase (%) Desayang Mencapai Uci

85 90 95 100

Penemuan Kasus NonPolio Afp Rate Per

100.000 Anak < 15Th

2 2 2 2

Persentase (%)Penyelidikan

Epidemiologi (Pe) < 24Jam Pada

Desa/Kelurahan yangMengalami Klb

73 80 90 100

Persentase (%) AlatAngkut yang Diperiksa

Sesuai StandarKekarantinaan

80 100 100 100

Persentase (%) AnakUsia Sekolah Dasar

yang MendapatImunisasi

98 98 98 98



Persentase (%) KasusPotensial Pheic yang

Terdeteksi DiPelabuhan, Bandara,dan Pos Lintas Batas

Darat

100 100 100 100

Persentase (%) BebasVektor Penular Penyakit

Di Perimeter Area(House Index = 0) dan

Buffer Area (HouseIndex < 1) Di

Lingkungan Pelabuhan,Bandara dan Pos Lintas

Batas Darat

60 100 100 100

Persentase (%) SetiapKejadian Pheic DiWilayah Episenter

Pandemi DilakukanTindakan Karantina =

24 Jam SetelahDitetapkan Oleh

Pemerintah.

100 100 100 100

Pengendalian Penyakit MenularLangsung

900 900 915 992,25 1041,86

Prevalensi Kasus Hiv <0,5 <0,5 <0,5 <0,5Jumlah Kasus Tb Per100.000 Penduduk

231 228 226 224

Persentase (%) KasusBaru Tb Paru (Bta

Positif) yang Ditemukan

75 80 85 90

Persentase (%) KasusBaru Tb Paru (Bta

Positif) yangDisembuhkan

86 87 87 88

Jumlah Kasus Diare Per000 Penduduk

330 315 300 285



Persentase (%) Odhayang Mendapatkan Art

35 40 45 50

Persentase (%)Penduduk 15 Tahun Ke

Atas MenurutPengetahuan Tentang

Hiv dan Aids

70 73 75 78

Jumlah Provinsi yangMenyelenggarakan

Survailance Hiv danSypilis

24 27 30 33

Persentase (%) ProvinsiDengan Angka Kasus

Baru Tb Paru BtaPositif/ Cdr (CaseDetection Rate)Minimal 70 %

25 35 45 50

Persentase (%) ProvinsiMencapai Angka

KeberhasilanPengobatan Kasus BaruTb Paru Bta Positif/Sr

(Success Rate) Minimal85%

82 84 86 88

Angka Kematian Diare(Cfr) Pada Saat Klb

<1 <1 <1 <1

Persentase (%) CakupanPenemuan dan

Tatalaksana PenderitaPneumonia Balita

70 80 90 100

Angka Penemuan KasusBaru (Ncdr) Kusta Per

100.000 Penduduk

<5 <5 <5 <5



Jumlah Orang yangBerumur 15 Tahun AtauLebih yang MenerimaKonseling dan Testing

Hiv

400000 500000 600000 700000

Angka Penemuan KasusBaru Frambusia (Per

100.000)

7000 5000 3000 <1000

Angka KecacatanTingkat 2 Kusta (Per

100.000)

0,9 0,8 0,7 0,6

Pengendalian PenyakitBersumber Binatang

1700 1700 1785 1874,25 1967,96

Angka KesakitanPenderita Dbd Per100.000 Penduduk

54 53 52 51

Angka Penemuan KasusMalaria Per 000

Penduduk

1,75 1,5 1,25 1

Persentase (%) KasusSuspect Flu Burung

yang Ditemukan,Ditangani Sesuai

Standar

100 100 100 100

Persentase (%) KasusZoonosa Lainnya

(Rabies, Antraks, Pes,Leptospirosis) yang

Ditangani SesuaiStandar

75 80 85 90

Persentase (%) CakupanPengobatan MassalFilariasis TerhadapJumlah Penduduk

Endemis

49 55 60 65

Persentase (%)Kabupaten/Kota yangMelakukan Mapping

Vektor

40 50 60 70



Persentase (%) AngkaBebas Jentik (Abj)

70 80 90 >95

Persentase (%) KlbMalaria yang

Dilaporkan danDitanggulangi

100 100 100 100

Penyehatan Lingkungan 800 800 6319,45 6349,5 6666,98Persentase (%)Penduduk yangMemiliki Akses

Terhadap Air MinumBerkualitas

62,5 63 63,5 67

Persentase (%) KualitasAir Minum yangMemenuhi Syarat

90 95 100 100

Persentase (%)Penduduk yang

Menggunakan JambanSehat

67 69 72 75

Persentase (%)Kab/Kota/Kawasan

yang TelahMelaksanakan

Kab/Kota/ KawasanSehat

70 80 90 100

Persentase (%)Penduduk Stop Buang

Air Besar Sembarangan(Babs)

78 86 93 100

Cakupan DaerahPotensial yang

Melaksanakan StrategiAdaptasi DampakKesehatan AkibatPerubahan Iklim

40 60 80 100



Persentase (%) CakupanTempat-Tempat Umumyang Memenuhi Syarat

Kesehatan

79 81 83 85

Persentase (%) CakupanRumah yang Memenuhi

Syarat Kesehatan

75 75 80 85

Persentase (%) Provinsiyang Memfasilitasi

Penyelenggaraan Stbm(Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat) Sebesar100 Persentase (%)

Kab/Kota

39 60 78 100

Persentase (%) CakupanTempat Pengolahan

Makanan yangMemenuhi Syarat

Kesehatan

60 65 70 75

Persentase (%) Provinsiyang Memfasilitasi

Penyelenggaraan KotaSehat yang Sesuai

Standar Sebesar 50 %

21 50 70 100

Pengendalian Penyakit TidakMenular

1000 1000 1050 1102,5 1157,62

Persentase (%) Provinsiyang Memiliki Perda

Tentang KawasanTanpa Rokok (Ktr)

60 80 90 100



Persentase (%) Provinsiyang Melakukan

Pembinaan Pencegahandan Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular(Se, Deteksi Dini, Kie

dan Tata Laksana)

70 80 90 100

Persentase (%)Kab/Kota yangMelaksanakan

Pencegahan danPenanggulangan

Penyakit Tidak Menular((Se, Deteksi Dini, Kie

dan Tata Laksana)

15 20 25 30


Melaksanakan InspeksiVisual Asam Asetat(IVa) dan Clinical

Breast Examination(Cbe)

10 15 20 25


Mempunyai PeraturanPerundangan-Undangan

(SuratEdaran/Instruksi/Sk/Per

aturanWalikota/Bupati/Perda)

Tentang Pencegahandan PenanggulanganDampak Merokok

Terhadap Kesehatan

15 20 25 30



Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Sekretariat DitjenPengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan (P2Pl)

2961,5 2961,5 3109,58 3265,06 3428,31

Jumlah Upt Vertikalyang Ditingkatkan

Sarana danPrasarananya

59 59 59 59

Peningkatan Jumlah,Jenis, Kualitas Saranadan Prasarana PadaSeluruh Satker Pusat

6 6 6 6

Jumlah RencanaKoordinasi Ditjen

Pp&Pl Dalam 1 Tahunyang Dilakukan

12 12 12 12

Jumlah DokumenPerencanaan danAnggaran yang

Dihasilkan

3 3 3 3

Jumlah Dokumen Datadan Informasi yang

Dihasilkan

5 5 5 5

Persentase (%) Sdmyang Dibina

60 70 80 90

4 Program Kefarmasian dan AlatKesehatanDukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Sekretariat Ditjen BinaPelayanan Kefarmasian danAlkes

1056 1056 0 0 0

Persentase (%)Dokumen Anggaranyang Diselesaikan

85 90 95 100



Persentase (%)Dukungan Manajemen

dan PelaksanaanProgram Kefarmasiandan Alat Kesehatan DiDaerah Dalam Rangka

Dekonsentrasi

70 80 90 100

VII. KEMENTERIAN AGAMA 895.350,10 895.350,10 1.070.506,30 1.203.711,20 1.369.145,601 Program Dukungan

Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaKementerian AgamaPembinaan AdministrasiKantor Wilayah KementerianAgama Provinsi

764618 764618 864045,3 968856,1 1101151,6

Jumlah DokumenPerencanaan Wilayah

33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah

Persentase (%) SDMWilayah Berkinerja

"Sangat Baik"

30% 40% 50% 60%

Predikat LaporanKeuangan Wilayah

WTP WTP WTP WTP

% implementasi SPM &SPO wilayah

60% 70% 80% 85%

Persentase (%)Kelengkapan Data

Wilayah

80% 85% 90% 90%

Rasio KetersediaanSarana PrasaranaWilayah Terhadap

Kebutuhan

80% 90% 100% 100%

Pembinaan Administrasi danTugas Teknis Lainnya BalaiDiklat

16251,9 16251,9 18291,5 20510,2 23311,9

Tingkat penyerapananggaran

93% 95% 96% 95%

Siklus KesempatanDiklat

5tahun/siklu

s

4tahun/siklu

s

3tahun/siklu

s

3tahun/siklu

s



Jumlah kegiatan 12 kegiatan 13 kegiatan 14 kegiatan 15 kegiatan

Jumlah Paket 10 paket 11 paket 12 paket 12 paketJumlah paket kegiatan 10 paket 11 paket 12 paket 12 paketJumlah paket kegiatan 15 paket 15 paket 17 paket 17 paket

Pembinaan Administrasi danTugas Teknis Lainnya PTA

74656,2 74656,2 84025,5 94217,8 107088

PengelolaanAdministrasi,

Kerumahtanggaan, danKemahasiswaan PTA

62 PTAN 62 PTAN 63 PTAN 64 PTAN

Peningkatan Akses MutuKesejahteraan dan SubsidiPendidikan Tinggi

37824 37824 101644 117127,1 134594,1

PengembanganPerpustakaan dan ICT

0 0 0 62 unit

Peningkatan SaranaPrasarana Pendidikan

Tinggi Termasuk PascaBencana

53Lembaga

53Lembaga

53Lembaga

68Lembaga

Jumlah lembaga penelitipada PTAN

53Lembaga

53Lembaga

53Lembaga

53Lembaga

Pembangunan gedungPTAN

4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga

Pengabdian masyarakatberbasis program

53Lembaga

53Lembaga

53Lembaga

53Lembaga

Beasiswa untukMahasiswa Miskin &

Mahasiswa Berprestasiuntuk PTAN dan PTAS

59538orang

59538orang

59538orang

59538orang

Dosen program S2/S3 1250 orang 1250 orang 1250 orang 1250 orangTunjangan profesi

dosen Non PNS GuruBesar

430 orang 430 orang 430 orang 430 orang

Tunjangan profesidosen PNS


Tunjangan profesidosen Non PNS




2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana AparaturKementerian AgamaPenyediaan Sarana danPrasarana AparaturKementerian Agama

2000 2000 2500 3000 3000

Persentase (%)Ketersediaan TanahTerhadap Kebutuhan

75% 80% 85% 95%

Persentase (%) GedungKantor Baru Terbangun

70% 80% 90% 95%

Persentase (%) GedungKantor Terehabilitasi

70% 80% 90% 95%

Rasio KetersediaanPerlengkapan Kantor

dan KendaraanOperasional Terhadap

Kebutuhan

70% 80% 90% 95%

Rasio KetersediaanPeralatan dan MesinTerhadap Kebutuhan

70% 80% 90% 95%

VIII. KEMENTERIAN TENAGAKERJA DANTRANSMIGRASI

24.122,71 24.122,71 11.499,29 12.842,66 13.784,43

1 Program PeningkatanKompetensi Tenaga Kerja danProduktivitasPengembangan StandarisasiKompetensi Kerja dan ProgramPelatihan

0 0 1458,333 1458,333 1458,333

Peta KompetensiIndustri Sesuai

Kebutuhan Pengguna

PersiapanPemetaan(fase 1)

Pemetaansektor

manufaktur(fase II)

Pemetaansektor

nonmanufaktur (fase

III)Jumlah Asosiasi Profesi

yang TerlibatPenyusunan SKKNI

10%asosiasiprofesi

20%asosiasiprofesi

30%asosiasiprofesi

40%asosiasiprofesi



Jumlah PenetapanSKKNI Sesuai PetaKompetensi Industri

20%SKKNI

30%SKKNI

50%SKKNI

Jumlah PenetapanSKKNI Sesuai Peta

Kompetensi NonManufaktur Termasuk

Jasa Logistik

20%SKKNI

30%SKKNI

Jumlah KetetapanSKKNI yang

Diterapkan Oleh DiklatProfesi

SosialisasiSKKNI di

50% DiklatProfesi

20%SKKNI

30%SKKNI

40%SKKNI

TersusunnyaHarmonisasi Peraturan

Tentang SertifikasiKompetensi Tenaga

Kerja

1 1 1 1

Jumlah PenetapanStandar Kompetensi

Dalam Kerangka MRA

1 1 2 2

Jumlah ProgramPelatihan Berbasis

Kompetensi

75 100 125 150

Jumlah Tenaga Kerjayang Mendapat

Pelatihan BerbasisKompetensi

75000 80000 90000 100000

Jumlah Kejuruan yangDiikuti Oleh Indonesia

Pada KompetisiKeterampilan Tingkat

Regional ASEAN

21kejuruan

21 kej 21 kej 23 kej

Jumlah Medali yangDiperoleh Pada

Kompetisi KeterampilanTingkat Regional

ASEAN

15 Medali 15 medali 15 medali 22 medali



Jumlah CalonCompetitor yangDirekrut Untuk

Mengikuti KompetisiTingkat Regional

ASEAN

13 44

Jumlah CalonCompetitor yangDirekrut Untuk

Mengikuti Kompetisi

200 63 330 63

Penyelenggaraan PadaKompetisi Keterampilan

ASEAN

22kejuruan

22kejuruan

Jumlah Tenaga Kerjayang Mengikuti

Pelatihan Di KawasanEkonomi Khusus:

1900 1900 1900 1900

Pelatihan Kewirausahaan 0 0 1000 1000 1000Jumlah Calon

Wirausaha Baru yangDilatih

10000 10000 10000 10000

Peningkatan PenyelenggaraanPemagangan Dalam dan LuarNegeri

0 0 650 650 650

Jumlah Peserta yangMengikuti Pemagangan

Di Perusahaan

10000 10000 10000 10000

Jumlah PesertaPemagangan yang

Mendapat SertifikatKompetensi

3500 4500 5500 6500

2 Program Penempatan danPerluasan Kesempatan KerjaPembinaan Penempatan danPerlindungan TKI Luar Negeri

0 0 0 0 0



Ratifikasi KonvensiBuruh Migran dan

Keluarganya

PenyiapanRatifikasiKonvensi

buruhmigran


buruhmigran


buruhmigran


buruhmigran

Amandemen Undang-Undang 39 Tahun 2004

- - - -

Presentase PeraturanTurunan Amandemen

UU

2 PP, 5PerMen

2 PP, 5PerMen

7 PerMen 6 PerMen

Jumlah PerjanjianPenempatan MOU

Dengan Negara Tujuan

11 MOU 13 MOU 15 MOU 17 MOU

Persentase (%) CalonPekerja Migran yang

Terlayanai dan TercatatPada Dinas TenagaKerja Provinsi danKabupaten/Kota.

100 %calon

pekerjamigran

terlayani

100 %calon

pekerjamigran

terlayani

100 %calon

pekerjamigran

terlayani

100 %calon

pekerjamigran

terlayani

Tersedianya SistemKomputerisasi Tenaga

Kerja Luar Negeri(Sisko TKLN)

14Embarkasi

14Embarkasi

14Embarkasi

14Embarkasi

Jumlah AtaseKetenagakerjaan yangMemberi Perlindungan

Pekerja Migran

13 Atase 13 Atase 13 Atase 13 Atase

Pengembangan danPeningkatan PerluasanKesempatan Kerja

6252,5 6252,5 0 0 0

(a) Jumlah Pengangguryang Memperoleh

Pekerjaan Sementara;(b) jumlah kab/kota

yang menyelenggarakanprogram pengurangan

pengangguransementara

90000orang, 360Kab/Kota






Jumlah Wirausaha Baruyang Tercipta

10.000orang

10.000orang

10.000orang

10.000orang

Jumlah PendampingWirausaha Baru

1.000orang

pendamping

wirausaha

1.000orang

pendamping

wirausaha

1.000orang

pendamping

wirausaha

1.000orang

pendamping

wirausahaJumlah Tenaga Kerja

Sukarela yangMelakukan

Pendampingan DalamProgram PerluasanKesempatan Kerja.

1.000orang TKS

1.300orang TKS

1.500orang TKS

1.600orang TKS

Jumlah Kab/Kota yangSinergi Program APBN

Untuk PerluasanKesempatan Kerja

200Kab/Kota

200Kab/Kota

200Kab/Kota

200Kab/Kota

Peningkatan PengembanganPasar Kerja

627 627 0 0 0

Adanya SistemInformasi Pasar Kerja

On-Line

ContactManajemen

t

Casemanageme

nt

Operasional dan

pemeliharaan.

Operasional dan

pemeliharaan.

Jumlah Pusat LayananInformasi Pasar KerjaTingkat Provinsi danKabupaten/Kota yangTerhubung Dengan

Sistem Dengan SistemBursa Kerja On-Line

dan MenerapkanStandar Layanan Sesuai

12 Prov 30Kab/kota

19provinsi,

40Kab/Kota

26provinsi,

50Kab/Kota

33provinsi,

60Kab/Kota

TersedianyaInfrastruktur Sim PasarKerja (33 Prop dan 200

Kab/ Kota)

Server,network,koneksiinternet

Server,network,koneksiinternet

koneksiinternet

koneksiinternet



Jumlah Pencari Kerjayang MemanfaatkanJasa Pusat Layanan

Informasi Pasar Kerja

200000 300000 400000 500000

Jumlah Bursa Kerjayang Memenuhi Standar

Pelayanan Umum

33Provinsi,

225Kab/kota

33Provinsi,

300Kab/kota

33Provinsi,

375Kab/kota

33Provinsi,

456Kab/kota

Peningkatan PengendalianPenggunaan Tenaga KerjaAsing

0 0 0 0 0

Jumlah PengesahanPerijinan yang

Diterbitkan

69000 ijin 74000 ijin 79000 ijin 80000 ijin

Jumlah KerjasamaKelembagaan yang

Dilaksanakan

19Kerjasama

21Kerjasama

24kerjasama

30Kerjasama

Jumlah Tenaga KerjaPendamping yang Telah

Memperoleh AlihPengetahuan

60000 org 60000 org 60000 org 60000 org

Jumlah Hasil VerifikasiPerpanjangan RPTKAdan IMTA Di Provinsi/

Kabupaten/Kota

25000 org 25000 org 25000 org 25000 org

Jumlah PelayananPerijinan Secara On-

Line Di Daerah

6 lks 8 lks 9 lks 8 lks

Penyelarasan PeraturanPenempatan TenagaKerja Asing Untuk

Mendukung KawasanEkonomi Khusus (KEK)

5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan

Penempatan Tenaga KerjaDalam Negeri

191,75 191,75 0 0 0



Jumlah PenempatanTenaga Kerja Melalui

AKAD dan AKL

AKAD =60000 org

AKL =40000 org

AKAD =75000 org

AKL =50000 org

AKAD =80000 org

AKL =62000 org

AKAD =100000 org

AKL =75000 org

Jumlah dan PeningkatanKualitas Pengantar

Kerja dan Petugas AntarKerja

120 org 100 org 200 org 200 org

Jumlah PetugasPelayanan Penempatan

Tenaga Kerja yangMampu Melaksanakan

Fungsi PBJ

560 org 720 org 820 org 1200 org

Jumlah PenempatanTenaga Kerja Kelompok

Rentan.

800 org 1000 org 1200 org 1500 org

3 Program PengembanganHubungan Industrial danPeningkatan Jaminan SosialTenaga KerjaPenyempurnaan PeraturanKetenagakerjaan

613,8 613,8 847,1 662,9 705,9

Tersusunnya PeraturanBid. HI Meliputi:Pengaturan TtgKompensasi &

Penetapan PHK, Hub.Ker. (PKWT &Outsourcing),

Pengupahan (UM,KHL, Upah Skorsing),Perlindungan Pekerja,

Mogok Kerja

1 UUAmandeme

n

PeraturanPelaksanaa

n

PeraturanPelaksanaa

n

PeraturanPelaksanaa

n

Tersusunnya PeraturanTentang Organisasi

Pekerja/Buruh

Kajian danNaskah

Akademis

1 UUAmandeme

n

PeraturanPelaksanaa

n,Sosialisasi,Konsolidas

i

Sosialisasi,Konsolidas

i



Tersusunnya PeraturanTentang Penyelesaian

Perselisihan HI

Kajian danNaskah

Akademis

1 UUAmandeme

n

PeraturanPelaksanaa

n,Sosialisasi,Konsolidas

i

Sosialisasi,Konsolidas

i

Harmonisasi KebijakanJamsos

4rancangan

Selarasnya PeraturanBidang HI

Review danAssesment

Sosialisasidan

Konsolidasi denganPemda

Sosialisasidan


Sosialisasidan


Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja

383,6 383,6 402,7 863 1139,2

Tata Kelola Sarana danPrasarana dan Aset

(SABMN)

6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan

Tata KelolaPerencanaan Program

8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan

Tata Kelola Data,Informasi, Pelaporan

dan Publikasi.


Tata Kelola EvaluasiKinerja


Tata Kelola Keuangan(SAI, SAK)


Tata Kelola Personildan Aset


Networking Dalam danLuar Negeri


Pengelolaan Kelembagaan danPemasyarakatan HubunganIndustrial

1258,5 1258,5 1334,1 1271,1 1246



TersusunnyaMekanisme

Perundingan secaraBipartit, Pencatatan,

Keterwakilan danverifikasi SP/SB

2 naskah

Jumlah LembagaKerjasama (LKS)

Bipartit Di Perusahaan

naik 5% naik 5% naik 5% naik 5%

Jumlah PerwakilanPekerja, SP/SB dan

Pengusaha yangMendapat Teknik

Negosiasi

750 1000 1250 1500

Jumlah PembentukanLKS Tripartit Kab/Kota

52 47 44 50

Jumlah Anggota LKSBipartit dan Tripartityang Diberdayakan

260 360 460 560

Jumlah SDM yangMemahami Hubungan

Industrial

7500 7500 6000 6000

Tersusunnya SKKNIAhli Hubungan

Industrial

PemetaanSKKNI

AHI

DraftSKKNI

PenerapanSKKNI

Sosialisasi

Konsolidasi PelaksanaanPeningkatan IntensitasPencegahan PHK danPenyelesaian HubunganIndustrial

134,3 134,3 174,6 292,8 362,6

PenyelesaianPerselisihan Di Luar

Pengadilan HI

85%Perselsh HIdiluar PHI






Rasio PenyelesaianPerselisihan Hubungan

Industrial Di LuarPengadilan HI Terhadap

Jumlah Kasus(Mediator)

85 % 85 % 85 % 85 %

Sosialisasi, Konsolidasi,Bimtek

360 Orang 480 orang 2280Orang

24angkatan

Penyusunan BahanKebijakan Bidang

PenyelesaianPerselisihan Hubungan

Industrial

6 naskah 6 naskah 6 naskah 6 naskah

Peningkatan KinerjaKonsiliator

300 kasus 300 kasus 300 kasus 300 kasus

Pilot Project SistimPencegahan PerselisihanHI Melalui Deteksi Dini

5 Wilayah 5 Wilayah 10Wilayah 5 Wilayah

Pengelolaan persyaratan kerja,kesejahteraan dan analisisdiskriminasi

350,6 350,6 385,6 483,8 585,5

Jumlah Perjanjian KerjaBersama (PKB) Di

Lokasi KEK

5 Lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi

Jumlah PeraturanPerusahaan (PP) yang

Disahkan

2500 PP 2500 PP 2500 PP 2500 PP

Jumlah Perjanjian KerjaBersama (PKB)

200 PKB 200 PKB 200 PKB 200 PKB

Pekerja yangMendapatkan Subsidi

Uang Muka PerumahanPekerja


Koperasi Pekerja yangyang Mendapatkan

Modal Usaha

150Koperasi

200Koperasi

200Koperasi

200Koperasi



OptimalisasiPemahaman UU

Ketenagakerjaan DiBUMN

3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan

Penyusunan BahanKebijakan

Kesejahteraan Pekerja

2 NaskahFinal

Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi

Penyusunan BahanKebijakan Pengaturan

Hubungan Kerja

2 Naskah 4 Naskah Sosialisasi Sosialisasi

Sosialisasi, Konsolidasidan Bimtek

600 Orang 800 Orang 1200Orang

30Angkatan

Peningkatan PenerapanPengupahan dan JaminanSosial Tenaga Kerja

230,3 230,3 269,4 331,6 396

Jumlah Tenaga Kerjayang Bekerja Dalam

Hubungan Kerja (DHK)Peserta Jamsostek

250 ribuorang

300 ribuorang

350 ribuorang

350 ribuorang

Jumlah Tenaga KerjaLuar Hubungan Kerja

(LHK) PesertaJamsostek

10 ribuorang

15 ribuorang

18 ribuorang

20 ribuorang

Kajian PengembanganSistem Pengupahan dan

Jaminan Sosial


Bahan KebijakanTentang Pelaksanaan

UU SJSN

1 Naskah 1 naskah 2 naskah 2 naskah

Bahan KebijakanTentang Pengupahan,

Upah Minimum,Struktur dan Skala

Upah, Tunjangan HariRaya dan Kebutuhan

Hidup Layak

2 Naskah 2 Naskah Sosialisasi Sosialisasi



Sosialisasi, Konsolidasidan Bimtek

530 orang 390 orang 1200 orang 50angkatan

Pekerja yangMendapatkan BantuanIuran Jamsostek LHK

10 ribuorang

15 ribuorang

18 ribuorang

20 ribuorang

Pengembangan danPemberdayaan TenagaSpesialis Pengupahan


Jumlah DewanPengupahan Daerah


4 Program Perlindungan TenagaKerja dan PengembanganSistem PengawasanKetenagakerjaan

Peningkatan PerlindunganPekerja Perempuan danPenghapusan Pekerja Anak

74,756 74,756 96,115 114,27 114,27

Jumlah Pekerja Anakyang Ditarik Dari

BPTA

4300 5600 6900 8400

Persentase (%) PekerjaAnak yang Ditarik Dari

BPTA yangDikembalikan Ke Dunia

Pendidikan danMemperoleh Pelatihan

Keterampilan

100% 100% 100% 100%

Persentase (%)Perusahaan yang

Memenuhi Norma KerjaPerempuan dan Anak

20% 25% 30% 40%

Tersedianya KebijakanDalam Upaya

Perlindungan PekerjaPerempuan dan Anak

1 DraftRPP

1 RPP 1 AturanPelaksanaa

n

1 AturanPelaksanaa

n



Jumlah PengawasKetenagakerjaan Dalam

Pengawasan NormaKerja Perempuan dan

Anak yang DitingkatkanKapasitasnya


Jumlah PeningkatanKelembagaan KomiteAksi dan PenyusunanRencana Aksi BPTA

60 Komite;20 RAK

60 Komite;20 RAK

60 Komite;20 RAK

60 Komite;20 RAK

Peta dan Data PekerjaAnak

10% 15% 25% 35%

Jumlah PekerjaPerempuan yangDiberdayakan Di

Kawasan EkonomiKhusus


Peningkatan PenerapanKeselamatan Dan KesehatanKerja (K3)

1320,425 1320,425 1508,344 1730,858 2007,626

Jumlah Perusahaanyang MenerapkanManajemen K3

10% 10% 10% 10%

Pertumbuhan JumlahTenaga Pengawas K3

yang Memenuhi StandarKompetensi

20% 30% 40% 50%

Jumlah PemeriksaanPeningkatan Derajat

Kesehatan Tenaga KerjaDi Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK)


Jumlah Perusahaanyang Menerapkan

Norma Mekanik, Uapdan Bejana Tekan

10% 10% 10% 10%




Norma Listrik,Konstruksi Bangunandan Penanggulangan

Kebakaran

10% 10% 10% 10%


Norma Kesehatan Kerja

10% 10% 10% 10%


Norma LingkunganKerja

10% 10% 10% 10%

JumlahPerusahaan/TempatKerja yang Telah

TertingkatkanKemampuan Dalam

Upaya Pencegahan HIVAIDS Serta

Pengurangan Stigmadan Diskriminasi

400Perusahaan

: 15Provinsi

400Perusahaan

: 15Provinsi

400Perusahaan

: 15Provinsi

400Perusahaan

: 15Provinsi

Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan

0 0 0 0 0

Jumlah Rencana KerjaDirektorat Jenderal

yang Disusun

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Persentase (%)Pelaporan Kegiatan danKeuangan Tepat Waktu

90% 100% 100% 100%

Persentase (%) UrusanKepegawaian dan

Umum Tepat Waktu

90% 100% 100% 100%

Kajian PeraturanPerundang-Undangan

16 Kajian 16 Kajian 16 Kajian 16 Kajian



Jumlah KoordinasiKerjasama Luar Negeri

20 Negara 20 Negara 25 Negara 30 Negara

Peningkatan Kualitasdan Kuantitas Pegawai

PengawasanKetenagakerjaan

60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang

Persebaran NormaKetenagakerjaan

33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi

5 Program PembangunanKawasan TransmigrasiDukungan Teknis danManajemen Ditjen P4Trans

475 475 480 485 490

Tersusunnya Programdan Anggaran PadaSetiap Satuan Kerja

86 satker 90 satker 92 satker 90 satker

TerwujudnyaPelaksanaan Anggaran

dan PenyusunanLaporan


Tersedianya Sarana danPrasarana Kerja Bagi 6

Satker


PeningkatanKompetensi Pegawai

Sesuai DenganKebutuhan Organisasi

471pegawai

470pegawai

475pegawai

472pegawai

Tersedianya Norma,Standar, Kriteria dan

Prosedur (NSPK)

12 NSPK 8 NSPK 7 NSPK 7 NSPK

Pengembangan Peran SertaMasyarakat DalamPembangunan Transmigrasi

195 195 210 250 300

Instansi yangBekerjasama

Mendukung ProgramTransmigrasi di daerah

tertinggal

36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga



Kabupaten/Kota yangBersedia Melaksanakan

PembangunanTransmigrasi di daerah

tertinggal

100 kab 100 kab 104 kab 104 kab

Minat MasyarakatUntuk Mengikuti

Program Transmigrasidi daerah tertinggal

20.400 kel 21.600 kel 22.200 kel 22.230 kel

Kesepakatan BersamaAntar Prov dan

Perjanjian KSAD AntarKab/Kota di daerah

tertinggal

26 kab 26 kab 26 kab 26 kab

Badan Usaha yangmengembangkan

investasi di kawasantransmigrasi di daerah

tertinggal

5 BU 10 BU 10 BU 12 BU


Mendukung ProgramTransmigrasi di

kawasan perbatasan



PembangunanTransmigrasi di

kawasan perbatasan

100 Kab 100 Kab 104 Kab 104 kab


Program Transmigrasidi kawasan perbatasan

20,400 kel 21,600 kel 22,200 kel 22,230 kel


Perjanjian KSADAntarkab/Kota di

kawasan perbatasan





investasi di kawasantransmigrasi di kawasan

perbatasan

5 BU 12 BU 10 BU 15 BU


Mendukung ProgramTransmigrasi di

kawasan strategis



PembangunanTransmigrasi di

kawasan strategis



Program Transmigrasidi kawasan strategis

5.100 kel 5.400 kel 5.550 kel 5.580 kel


Perjanjian KSAD AntarKab/Kota di kawasan

strategis



investasi di kawasantransmigrasi di kawasan

strategis

5 BU 6 BU 6 BU 7 BU

Penyediaan TanahTransmigrasi

225,18 225,18 226 500 500

Luas Lahan yangTersedia (Ha) di daerah

tertinggal

48.000 Ha 48.000Ha 48.000 Ha 48.000 Ha

Luas Lahan yangDidukung Oleh

Legalitas di daerahtertinggal

16.320 Ha 17.020 Ha 17.760 Ha 17.856 Ha



Luas Lahan yangDibagikan di daerah

tertinggal

8.160 Ha 8.640 Ha 8.880 Ha 8.880 Ha

Data Tentang BidangTanah yang DibagikanTransmigran di daerah

tertinggal

140 lok 140 lok 151 lok 104 lok

Jumlah dan JenisDokumen Pertanahan di

daerah tertinggal

2 dok 2 dok 2 dok 2 dok

Persentase (%)Penyelesaian Kasus

Pertanahan di daerahtertinggal

15 % 20 % 20 % 20 %

Luas Lahan yangTersedia (Ha) di

kawasan perbatasan

32.000 Ha 32.000 Ha 32.000 Ha 160.000 Ha


Legalitas di kawasanperbatasan

10.880 Ha 11.480 Ha 11.840 Ha 11.904 Ha

Luas Lahan yangDibagikan di kawasan

perbatasan

5.440 Ha 5.760 Ha 5.920 Ha 5.920 Ha

Data Tentang BidangTanah yang Dibagikan

Transmigran dikawasan perbatasan

58 lok 58 lok 63 lok 43 lok

Jumlah dan JenisDokumen Pertanahandi kawasan perbatasan



Pertanahan di kawasanperbatasan

15 % 20 % 20 % 20 %

Luas Lahan yangTersedia (Ha) dikawasan strategis

20.000 Ha 20.000 Ha 20.000 Ha 100.000 Ha




Legalitas di kawasanstrategis

6.800 Ha 7.200 Ha 7.400 Ha 7.440 Ha

Luas Lahan yangDibagikan di kawasan

strategis

3.400 Ha 3.600 Ha 3.700 Ha 3.720 Ha

Data Tentang BidangTanah yang Dibagikan

Transmigran dikawasan strategis

68 lok 68 lok 73 lok 50 lok

Jumlah dan JenisDokumen Pertanahan di

kawasan strategis



Pertanahan di kawasanstrategis

15 % 15 % 15 % 15 %

Penyusunan RencanaPembangunan KawasanTransmigrasi dan PenempatanTransmigrasi

152 152 153 155 158

Rencana WilayahPengembangan

Transmigrasi (WPT),Lokasi Pengembangan

Transmigrasi (LPT) danRencana Detail PusatWPT/LPT di daerah

tertinggal

3 WPT 3 WPT 5 WPT 4 WPT

Rencana KawasanPengembangan

Transmigrasi (SKP) didaerah tertinggal

7 SKP 7 SKP 7 SKP 14 SKP

Rencana TeknisPermukiman/RedesainTata Ruang PerdesaanTerintegrasi Dengan

Kawasan Transmigrasidi daerah tertinggal

26 SP 27 SP 27 SP 29 SP



Rencana Teknis Saranadan PrasaranaPermukiman

Transmigrasi di daerahtertinggal

6 RTSapras

5 RTSapras

5 RTSapras

5 RTSapras

Rencana TeknisPengembangan SDM

dan PenataanPersebaran Penduduk

Di KawasanTransmigrasi di daerah

tertinggal


Rencana Teknis DetailDesain Sarana dan

Prasarana PusatKawasan Perkotaan

Baru di daerahtertinggal

3 DED 5 DED 5 DED 4 DED

Data Potensi SasaranPengarahan dan

PerpindahanTransmigrasi di daerah

tertinggal

12 Kab 12 Kab 12 Kab 12 Kab



Transmigrasi (LPT) danRencana Detail PusatWPT/LPT di kawasan

perbatasan



Transmigrasi (SKP) dikawasan perbatasan





Kawasan Transmigrasidi kawasan perbatasan

17 SP 18 SP 18 SP 19 SP


Transmigrasi dikawasan perbatasan

4 RTSapras

3 RTSapras

3 RTSapras

3 RTSapras



Di KawasanTransmigrasi di

kawasan perbatasan



Prasarana PusatKawasan Perkotaan

Baru di kawasanperbatasan



PerpindahanTransmigrasi di

kawasan perbatasan




Transmigrasi (LPT) danRencana Detail PusatWPT/LPT di kawasan

strategis





Transmigrasi (SKP) dikawasan strategis



Kawasan Transmigrasidi kawasan strategis

11 SP 11 SP 11 SP 12 SP


Transmigrasi dikawasan strategis

2 RTSapras

2 RTSapras

2 RTSapras

2 RTSapras



Di KawasanTransmigrasi dikawasan strategis



Prasarana PusatKawasan PerkotaanBaru di kawasan

strategis



PerpindahanTransmigrasi dikawasan strategis


6 Program PengembanganMasyarakat dan KawasanTransmigrasiDukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen P2MKT

1200 1200 1210 1220 1210



Tersusunnya Programdan Anggaran SatuanKerja (Pusat, Provinsi

dan Kabupaten)


Terwujudnya PelaksanaAnggaran dan

Pelaporan BerbasisKinerja Secara Optimal

Sesuai DenganKetentuan APBN

170 satker 181 satker 176 satker 176 sater

Tersedianya Sarana danPrasarana Kerja Pada 6

Satuan Kerja SesuaiKebutuhan Organisasi


MeningkatnyaKompetensi PegawaiSebanyak 490 Orangyang Sesuai Dengan

Kebutuhan Organisasi


Tersedianya BahanRumusan Norma,

Standar, Kriteria danProsedur (NSPK)

8 NSPK 12 NSPK 12 NSPK 16 NSPK

Peningkatan Kapasitas SumberDaya Manusia dan MasyarakatDi Kawasan Transmigrasi

938 938 1094 1374 1461

Jumlah KelembagaanMasyarakat yang

Mandiri di Daerahtertinggal

52Lembaga

21Lembaga

9 Lembaga 35Lembaga

Jumlah Aparat yangMemiliki Kapasitas

Pengelolaan danPelayanan Di KawasanTransmigrasi di Daerah

tertinggal




Jumlah FasilitasiKegiatan yang

Dilakukan di DaerahTertinggal


Jumlah Pelatihan danPendampingan yangDiberikan di daerah

Tertinggal

12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali

Jumlah Lintas Sektoryang berperan di

Daerah Tertinggal

6 LS 6 LS 9 LS 10 LS

Jumlah Swasta /Investor yang berperan

di daerah Tertinggal

11 12 13 14

Jumlah MasyarakatTransmigrasi yangberperan di Daerah

Tertinggal

44.142 Kel 37.576 Kel 38.488 Kel 42.483 Kel

Bantuan Pangan diDaerah Tertinggal

16.035 Kel 18.867 Kel 19.260 Kel 19.395 Kel

Bantuan Pendidikan diDaerah Tertinggal

38.294 Kel 31.240 Kel 32,008 36.437 Kel

Bantuan Kesehatan diDaerah Tertinggal

44.143 Kel 37.576 Kel 38.488 Kel 42.984 Kel

Pelayanan MentalSpiritual di Daerah

Tertinggal

155Kimtrans

147Kimtrans

169Kimtrans

133Kimtrans

Jumlah Pelatihan/Bintek/ Diseminasi/

Studi BandingMengenai

PengembanganEkonomi Lokal dan

Daerah Untuk AparaturPengelola Kawasan

Transmigrasi di DaerahTertinggal




Jumlah Pelatihan BDSBagi Masyarakat dan

PengusahaLokal/Daerah Di

Kawasan Transmigrasidi Daerah Tertinggal

3 Kali 6Kali 3Kali 1 Kali

Jumlah Forum LintasStakeholder yang Aktif

di Daerah Tertinggal

6 10 11 11

Persentase (%) JumlahStakeholder NonPemerintah yang

Terlibat Di DalamForum Lintas

Stakeholder di DaerahTertinggal

30 % 30 % 40 % 50 %


Mandiri di KawasanPerbatasan



Pengelolaan danPelayanan Di Kawasan

Transmigrasi diKawasan Perbatasan


Jumlah FasilitasiKegiatan yang

Dilakukan di KawasanPerbatasan;


Jumlah Pelatihan danPendampingan yang

Diberikan di KawasanPerbatasan


Jumlah Lintas Sectoryang berperan di

Kawasan Perbatasan

6 LS 7 LS 9 LS 10 LS

Jumlah Swasta /Investor yang berperandi Kawasan Perbatasan

2 2 2 2



Jumlah MasyarakatTransmigrasi yang

berperan di KawasanPerbatasan

8.230 Kel 10.710 Kel 12.770 Kel 15.742 Kel

Bantuan Pangan diKawasan Perbatasan

Bantuan Pendidikan diKawasan Perbatasan

6.234 Kel 4.264 Kel 3.561 Kel 4.469 Kel

Bantuan Kesehatan diKawasan Perbatasan

7.186 Kel 5.120 Kel 4.271 Kel 5.862 Kel

Pelayanan MentalSpiritual di Kawsan

Perbatasan

25Kimtrans

20Kimtrans

19Kimtrans

18Kimtrans





Transmigrasi diKawasan Perbatasan




Kawasan Transmigrasidi Kawasan Perbatasan


Jumlah Forum LintasStakeholder yang Aktifdi Kawasan Perbatasan

2 2 2 2



Stakeholder di KawasanPerbatasan.

30 % 30 % 40 % 50 %




Mandiri di KawasanStrategi

15Lembaga

8 Lembaga 3 Lembaga 11Lembaga


Pengelolaan danPelayanan Di Kawasan

Transmigrasi diKawasan Strategi


Jumlah Pelatihan danPendampingan yang

Diberikan di KawasanStrategi


Jumlah Lintas Sectoryang berperan diKawasan Strategi

7 LS 8 LS 10 LS 12 LS

Jumlah Swasta /Investor yang berperan

di Kawasan Strategi

13 14 15 16

Jumlah MasyarakatTransmigrasi yang

berperan di KawasanStrategi

12.833 Kel 10.675 Kel 10.692 Kel 12.212 Kel

Bantuan Pangan diKawasan Strategi

4.662 Kel 5.360 Kel 5.350 Kel 5.510 Kel

Bantuan Pendidikan diKawasan Strategi

11.133 Kel 8.879 Kel 8.842 Kel 10.352 Kel

Bantuan Kesehatan diKawasan Strategi

12.833 Kel 10.675 Kel 10.692 Kel 12.212 Kel

Pelayanan MentalSpiritual di Kawasan

Strategi

45Kimtrans

42Kimtrans

47Kimtrans

38Kimtrans











Kawasan Transmigrasidi Kawasan Strategi


Jumlah Forum LintasStakeholder yang aktifdi Kawasan Strategi.

2 Forum 2 Forum 2 Forum 2 Forum



Stakeholder di KawasanStrategi

30 % 30 % 40 % 50 %

Perencanaan TeknisPengembangan Masyarakatdan Kawasan Transmigrasi

500 500 0 0 0

Jumlah SosialisasiPerencanaan

PengembanganMasyarakat dan

Kawasan Transmigrasidi Kawasan tertinggl

10 Prov 15 Prov 10 Prov 17 Prov

Rencana TeknisPembinaan Permukiman

Transmigrasi diKawasan Tertinggal

22Kimtrans

23Kimtrans

23Kimtrans

36Kimtrans



Rencana TeknisPengembanganMasyarakat Di

Kawasan Transmigrasidi Kawasan tertinggal

2 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan 11Kawasan

Rencana TeknisPengembangan

Kawasan Transmigrasidi Kawasan Tertinggal


Jumlah Masterplan,Actionplan, dan

Business Plan WilayahPembangunan

Transmigrasi (WPT) diKawasan Tertinggal

1 1 1 1

Persentase (%)Masterplan, Action

Plan, dan Business PlanWilayah PembangunanTransmigrasi (WPT)

yang Disahkan diKawasan Tertinggal

100 % 100 % 100 % 100 %

Jumlah SDM Aparaturyang Mampu Mengelola

Kawasan PerkotaanBaru/KTM di Kawasan

Tertinggal




Kawasan Transmigrasidi Kawsan Tertinggal



Transmigrasi diKawasan tertinggal

4 Kimtrans 3 Kimtrans 3 Kimtrans 4 Kimtrans




Kawasan Transmigrasidi Kawasan

Transmigrasi

1 Kawasan 1 Kawasan


Kawasan Transmigrasidi Kawasan Perbatasan

1 Kawasan 1 Kawasan

Jumlah Masterplan,Actionplan, dan

Business Plan WilayahPembangunan

Transmigrasi (Wpt) diKawasan Perbatasanyang di PERDA-kan


Persentase (%)Masterplan, Action

Plan, dan Business PlanWilayah Pembangunan

Transmigrasi (Wpt)yang Disahkan di

Kawasan Perbatasanyang di PERDA-kan

100 % 100 % 100 % 100 %

Jumlah SDM Aparaturyang Mampu Mengelola

Kawasan PerkotaanBaru/KTM di Kawasan

Perbatasan





2 kali 2 kal 2 kal 2 kal





6 Kimtrans 6 Kimtrans 5 Kimtrans 6 Kimtrans







Pengembangan Usaha DiKawasan Transmigrasi

1600 1600 0 0 0

Jumlah Lahan ProduktifDi

Permukiman/KawasanTransmigrasi di Daerah

tertinggal

2.525 Ha 4.134 Ha 5.594 Ha 5.669 Ha

Jumlah ProduktivitasLahan Di PermukimanKawasan Transmigrasidi Daerah Tertinggal

3.760 Ton 8.365 Ton 11.188 Ton 11.137 Ton

Jumlah UsahaPengolahan Hasil diDaerah Tertinggal

17 Unit 18 Unit 22 Unit 21 Unit

Jumlah Pasar Desa diDaerah tertinggal

13 Buah 21Buah 25 Buah 24 Buah

Jumlah JaringanPemasaran di Daerah

Tertinggal

13 Buah 21 Buah 25 Buah 25 Buah

Jumlah KelompokUsaha Peternakan di

daerah Tertinggal

137Kelompok

140Kelompok

144Kelompok

140Kelompok

Jumlah Unit PelayananJasa Alsintan (UPJA) di

daerah tertinggal




Jumlah Bantuan SkimKredit Mikro Di

Kawasan Transmigrasidi Daerah Tertinggal

1 SKIM 1 SKIM 1 SKIM 1 SKIM

Jumlah LembagaEkonomi (Koperasi

/LKM-BMT Trans DiPermukiman

Transmigrasi) di DaerahTertinggal


Jumlah Kelompok TaniDi Kawasan

Transmigrasi di daerahTertinggal

55Kelompok

70Kelompok

72Kelompok

86Kelompok

Jumlah FasilitasiPeningkatan Iklim

Investasi Kondusif yangMenstimulasi Peran

Serta Aktif Masyarakatdan Dunia Usaha(Swasta) DalamPembangunan

Perdesaan Di KawasanTransmigrasi di daerah

tertinggal

10Kawasan

10Kawasan

10Kawasan

10Kawasan

Jumlah Skim KreditUntuk Investasi didaerah tertinggal


Jumlah Bimbingan,Pendampingan, danPelatihan KepadaMasyarakat dan

Pengembangan LahanDi Kawasan

Transmigrasi di daerahtertinggal

18Kawasan

22Kawasan

19Kawasan

20Kawasan



Jumlah LembagaPerbankan/ Keuangan

Di KawasanTransmigrasi di daerah

tertinggal


Jumlah Koperasi didaerah Tertinggal


Jumlah TenagaFasilitator Di KawasanTransmigrasi di daerah

tertinggal

362 Orang 308 Orang 320 orang 665 Orang

Jangka WaktuPenyelenggaraan

Fasilitasi Di KawasanTransmigrasi di daerah

tertinggal


Jumlah PendampinganPengembangan UsahaEkonomi Kawasan di

daerah tertinggal


Agrocenter di daerahtertinggal

2 Kawasan 3 Kawasa 3 Kawasan 2 Kawasa

PengembanganInvestasi Swasta didaerah tertinggal



daerah tertinggal


Jumlah Forum KerjaSama Antar Daerah/Wilayah di daerah

tertinggal


Jumlah Sektor/BidangEkonomi yang

Dikerjasamakan didaerah tertinggal

2 Sektor 4 Sektor 4 Sektor 3 Sektor

Jumlah MoU SektorTerkait di daerah

tertinggal

2 4 4 3




Permukiman/KawasanTransmigrasi di

Kawasan perbatasan

411 Ha 566 Ha 622 ha 659 Ha

Jumlah ProduktivitasLahan Di PermukimanKawasan Transmigrasidi kawasan perbatasan

612 Ton 1.027 Ton 1.244 Ton 1.519 Ton

Jumlah UsahaPengolahan Hasil dikawasan perbatasan


Jumlah Pasar Desa dikawasan perbatasan


Jumlah JaringanPemasaran di kawasan

perbatasan


Jumlah KelompokUsaha Peternakan dikawasan perbatasan

23kelompok

20kelompok

16kelompok

20kelompok



Transmigrasi) dikawasan perbatasan




9 kelompok 10kelompok

8 kelompok 10kelompok






Perdesaan Di KawasanTransmigrasi di

kawasan perbatasan


Jumlah Skim KreditUntuk Investasi di

kawasan perbatasan






Jumlah LembagaPerbankan/ Keuangan

Di KawasanTransmigrasi di

kawasan perbatasan


Jumlah Koperasi diKwasan perbatasan


Jumlah TenagaFasilitator Di Kawasan




Fasilitasi Di KawasanTransmigrasi di

Kawasan perbatasan




Jumlah PendampinganPengembangan UsahaEkonomi Kawasan dikawasan perbatasan


Agrocenter di kawasanperbatasan


PengembanganInvestasi Swasta dikawasan perbatasan



kawasan perbatasan


Jumlah Forum KerjaSama Antar

Daerah/Wilayah dikawasan perbatasan


Jumlah Sektor/BidangEkonomi yang

Dikerjasamakan dikawasan perbatasan

1 Sektor 1 Sektor 1 Sektor 1 Sektor

Jumlah MoU SektorTerkait di kawasan

perbatasan

1 1 1 1


Permukiman/KawasanTransmigrasi di

kawasan strategis

684 Ha 1.194 Ha 1.554 Ha 1.582 Ha

Produktivitas Lahan DiPermukiman/ Kawasan


1.168 Ton 2.348 Ton 3.108 Ton 3.164 Ton

Jumlah UsahaPengolahan Hasil dikawasan strategis


Jumlah Pasar Desa dikawasan strategis


Jumlah JaringanPemasaran di kawasan

strategis




Jumlah KelompokUsaha Peternakan ddi

kawasan strategi

4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok

Jumlah Bantuan SkimKredit Mikro Di





Transmigrasi) dikawasan strategis




80Kelompok

100Kelompok

100Kelompok

120Kelompok




Perdesaan Termasuk DiDaerah Transmigrasi di

kawasan strategis





4 Kali 5 Kali 5 kali 5 kali

Jumlah LembagaPerbankan/ Keuangan di

kawasan strategis




Jumlah Koperasi diKawasan strategis


Jumlah TenagaFasilitator Di Kawasan


68 Orang 155 orang 155 orang 175 orang


Fasilitasi Di KawasanTransmigrasi di

kawasan strategis


Jumlah PendampinganPengembangan UsahaEkonomi Kawasan di

kawasan strategis


Agrocenter di kawaanstrategis

1 Kawasan 1 Kawasan


kawasan strategis

1 Kawasan 1 Kawasan

Jumlah Forum KerjaSama Antar

Daerah/Wilayah dikawasan strategis

1 Forum 4 forum

Jumlah Sektor/ BidangEkonomi yang DikerjaSamakan di kawasan

strategis

1 sektor 2 sektor 1 sektor 3 sektor

Jumlah MoU SektorTerkait di daerah

tertinggal di kawasanstrategis

1 3 1 3

Pengembangan Sarana danPrasarana KawasanTransmigrasi

6400 6400 0 0 0

Pengembangan Jalan didaerah tertinggal

70,263 Km 100 Km 88 Km 105,296Km

PengembanganDrainase di daerah

tertinggal

8 Km 7,04 Km 14 Km 4,4 Km



Pengembangan SaranaAir Bersih di daerah

tertinggal

1.909.090Liter

1.069.090Liter

4.500.000Liter

2.818.181Liter

Pengembangan EnergiTerbarukan di daerah

tertinggal

12.000watt

19.200watt

20.000watt

20.000watt

PengembanganBangunan FasiitasUmum di daerah

tertinggal

28 Unit 22 unit 40 unit 68 unit

Rehabilitasi RumahTransmigran di daerah

tertinggal

380 unit 600 unit

Pengembangan Jalan didaerah tertinggal

8 Km 13,75 Km 13,7 Km 18 Km

PengembanganDrainase di daerah

tertinggal

10 Km 7Km 8 Km 9 Km

Pengembangan SaranaAir Bersih di daerah

tertinggal

5.000.000Liter

5.000.000Liter

6.153.846Liter

7.333.333Liter

Pengembangan EnergiTerbarukan di daerah

tertinggl

118.750watt

70.588watt

61.111watt

60.000watt

Pengembangan FasilitasUmum di daerah

tertinggal


Pengembangan Jalan dikawasan perbatasan

10 Km 12 Km 8 Km 12 Km

PengembanganDrainase di kawasan

perbatasan

2 Km 1 Km 1 Km 0,4 Km

Pengembangan SaranaAir Bersih di kawasan

perbatasan

395.294Liter

180.000liter

400.000liter

563.636liter

Pengembangan EnergiTerbarukan di kawasan

perbatasan

1.680 watt 2.307 watt 2.000 watt 2.165 watt



PengembanganBangunan FasiitasUmum di kawasan

perbatasan


Pengembangan Jalan dikawasan perbatasan

1,6 Km 1,5 Km 1,5 Km 1,5 Km


perbatasan

1 Km 2 Km 2 Km 2 Km


perbatasan

666.667Liter

666.667Liter

750.000Liter

1.250.000Liter


perbatasan


Pengembangan FasilitasUmum di kawasan

perbatasan


Pengembangan Jalan dikawasan strategis

17,57 Km 25 Km 23 Km 25,321 Km


strategis

2 Km 1,76 Km 3 Km 1,6 Km


strategis

395.294liter

180.000liter

500.000liter

463.636liter


strategis

3000 watt 4.800 watt 5000 watt 5000 watt

PengembanganBangunan FasilitasUmum di kawasan

strategis


Pengembangan Jalan dikawasan strategis

4,8 Km 4,8 Km 2,5 Km 2,8 Km


strategis

3 Km 2 Km 2 Km 2 Km




strategis

2.000.000liter

666.667liter

750.000liter

1.250.000liter


strategis


Pengembangan FasilitasUmum di kawasan

strategis


Penyerasian Lingkungan DiKawasan Transmigrasi

1000 1000 0 0 0

Jumlah DokumenPengelolaan

Lingkungan Hidup DiKawasan Transmigrasi

di daerah tertinggal


Jumlah MitigasiLingkungan di daerah

tertinggal

9 kimtrans 22kimtrans

24kimtrans

26kimtrans

Jumlah Fasilitasi danAdvokasi PenyerasianLingkungan di daerah

tertinggal


Jumlah PermukimanTransmigrasi yangMandiri di daerah

tertinggal

52kimterans

22kimtrans

10kimtrans

36kimtrans

Jumlah PermukimanTransmigrasi yangAkan Berkembang

Menjadi Desa MandiriEnergi di daerah

tertinggal

1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans

Jumlah DokumenPengelolaanLingkungan

Jumlah EvaluasiPerkembangan

Kawasan Transmigrasidi daerah tertinggal

11 kawasan 11 kawasan 11 kawasan 11 kawasan



Jumlah MitigasiLingkungan di daerah

tertinggal



Lingkungan Hidup DiKawasan Transmigrasidi kawasan perbatasa


Jumlah MitigasiLingkungan di kawasan

perbatasan


Jumlah Fasilitasi danAdvokasi Penyerasian

Lingkungan di kawasanperbatasan


Jumlah PermukimanTransmigrasi yang

Mandiri di kawasanperbatasan


Jumlah PermukimanTransmigrasi yangAkan Berkembang

Menjadi Desa MandiriEnergi di kawasan

perbatasan



Lingkungan di kawasanperbatasan



Kawasan Transmigrasidi kawasan perbatasan



perbatasan





Lingkungan Hidup DiKawasan Transmigrasi

di kawasan strategis



strategis


Jumlah PermukimanTransmigrasi yang

Mandiri di kawasanstrategis

15kimtrans

6 kimtrans 3 kimtrans 10kimtrans

Jumlah DokumenPengelolaanLingkungan






strategis


IX. KEMENTERIAN SOSIAL 49.623,25 49.623,25 35.477,52 40.112,54 45.806,531 Program Dukungan

Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaKementerian SosialPerencanaan danPenganggaran

446,308 446,308 546 646 746

Jumlah Hasil AnalisisKajian Strategis dan

KebijakanPembangunan

Kesejahteraan Sosial

12dokumen

12dokumen

12dokumen

12dokumen



Jumlah KegiatanKoordinasi dan

Sinkronisasi AntaraDepartemen SosialDengan Ngo/Lsm

Dibidang PembangunanSosial dan Mou

Bilateral


Jumlah Laporan HasilKegiatan danPembangunan

Kesejahteraan Sosial


Jumlah DokumenAnggaran DepartemenSosial Dalam BentukRka-Kl/Dipa/Sraa dan

Juklak/Juknis Dekon Tp


2 Program Pendidikan, Pelatihan,Penelitian, dan PengembanganKesejahteraan Sosial

Pendidikan dan PelatihanKesejahteraan Sosial Regional(I-Vi)

22621 22621 7985 9270 10512

Jumlah Pegawai danPotensi Sumber

Kesejahteraan Sosial(Psks) yang Mengikuti

Kegiatan PelatihanKesejahteraan Sosial

3 Program Rehabilitasi SosialRehabilitasi dan PerlindunganSosial Anak

1009,2 1009,2 1109,2 1209,2 1309,2



Jumlah Anak dan BalitaTelantar, Anak Jalanan,

Anak Cacat, AnakBerhadapan Dengan

Hukum, dan Anak yangMembutuhkan

Perlindungan Khususyang Berhasil Dilayani,

Dilindungi danDirehabilitasi Baik Di

Dalam Maupun Di LuarPanti

157800 185600 234100 263000

Pelayanan Sosial Lanjut Usia 345,26 345,26 373,483 377,483 439,483Jumlah Lanjut Usia

Telantar yang BerhasilDilayani, Dilindungi

dan Direhabilitasi BaikDi Dalam Maupun Di

Luar Panti

23100 30050 42200 51420

Rehabilitasi dan PerlindunganPenyandang Cacat

897,03 897,03 274,68 290,23 398,13

Jumlah PenyandangCacat yang BerhasilDilayani, Dilindungi

dan Direhabilitasi BaikDi Dalam Maupun Di

Luar Panti

35750 45000 60180 75640

Pelayanan dan RehabilitasiSosial Korban PenyalahgunaanNapza

300 300 100 100 300

Jumlah KorbanPenyalahgunaan Napzayang Berhasil Dilayani,

Diberi Bantuan, danDirehabilitasi Baik Di




Pelayanan dan RehabilitasiSosial Tunasosial

110 110 110 120 140

Jumlah Tunasosial yangBerhasil Dilayani,

Diberi Bantuan, danDirehabilitasi Baik Di


4 Program Perlindungan danJaminan SosialJaminan Kesejahteraan Sosial(Bantuan TunaiBersyarat/Program KeluargaHarapan)

581,529 581,529 590 600 610

Jumlah RTSM Yangmendapatkan bantuanTunai Bersyarat PKH

1116000 1516000 1404000 1170000

Bantuan Sosial KorbanBencana Alam

2659,1 2659,1 2925 3217 3539

Jumlah Korban BencanaAlam yang Berhasil

Dibantu dan Dilayani

39500 48000 57600 62800

Bantuan Sosial KorbanBencana Sosial

310 310 320 330 340

Jumlah Korban BencanaSosial yang BerhasilDibantu dan Dilayani

42400 52000 62000 67500

Bantuan Sosial Korban TindakKekerasan dan Pekerja Migran

465 465 509 555 665

Jumlah Korban TindakKekerasan dan Pekerja

Migran Bermasalahyang Terpulihkan

Kondisi Psikologisnya



Pengumpulan dan PengelolaanSumber Dana Sosial

250 250 280 300 320

Jumlah SkPenyelenggaraan

Undian

1500 1525 1550 1575

5 Program Pemberdayaan Sosial

Penanggulangan Kemiskinan 11818,88 11818,88 10257,8 11469,6 13239,6Tersedianya Akses

Kesempatan Kerja danBerusaha, PelayananKesehatan Dasar dan

Pendidikan DasarMelalui Kube

13049 15331 18100 20755

Tersedianya AksesPerumahan dan

Permukiman MelaluiRehabilitasi Sosial

Rumah Tidak LayakHuni

5250 7370 8670 9070

Pemberdayaan Komunitas AdatTerpencil (KAT)

4057,9 4057,9 5565,5 6565,054 7515,054

TersedianyaPermukiman dan

Infrastruktur

2340 2750 3240 3740

Pemberian JaminanHidup

4550 5250 6120 7010

Pemberdayaan Keluarga 1322,375 1322,375 1662,225 1828,448 2066,147Tersedianya Bantuan

Usaha EkonomiProduktif (Uep)

Tersedianya AksesLembaga Konsultasi

Kesejahteraan Keluarga(Lk3) Di Kab/Kota

Tersedianya AksesPusat PemberdayaanKeluarga (Pusdaka)



Pemberdayaan KelembagaanSosial Masyarakat

1761,664 1761,664 2051,633 2301,522 2583,918

Jumlah TenagaKesejahteraan Sosial

Kecamatan (Tksk) yangDiberdayakan

Jumlah OrganisasiSosial yang

DiberdayakanJumlah Pekerja Sosial

Masyarakat (Psm) yangDiberdayakan

Jumlah Karang Taruna(Kt) yang Diberdayakan

Jumlah WahanaKesejahteraan SosialBerbasis Masyarakat

(Wksbm) yangBerkembang

Jumlah Dunia Usahayang MelakukanCorporate Social

Responsibility (Csr)Pelestarian Kepahlawanan,Keperintisan, danKesetiakawanan Sosial

668 668 818 933 1083

Jumlah Warga Negarayang Mendapatkan

Gelar PahlawanNasional, SatyaLancana Perintis

Kemerdekaan, danSatya Lancana

Kebaktian Sosial



Jumlah KeluargaPahlawan, PerintisKemerdekaan, dan

Janda PerintisKemerdekaan yang

MendapatkanBantuan/Tunjangan

SosialJumlah Taman Makam

Pahlawan Nasional(Tmpn) Utama, Tpmn,dan Makam PahlawanNasional (Mpn) yang

Terpelihara

Jumlah Siswa yangMelakukan Ziarah

Wisata Ke Tmp danMpn

X. KEMENTERIAN KELAUTANDAN PERIKANAN 51.347,31 51.347,31 35.440,31 29.768,20 34.710,60

1 Program Pengembangan SdmKelautan dan PerikananPendidikan Kelautan danPerikanan

23426,9 23426,9 27920 20105 23321

Jumlah LulusanPendidikan yangKompeten Sesuai

Standard danKebutuhan Serta

Prioritas Nasional

1.400 org 1.400 org 1.400 org 1.400 org

2 Program Pengembangan danPengelolaan PerikananTangkapPengelolaan Sumber Daya Ikan(Sdi)

661,5384615 661,5384615 981,0796937 1285,077231 1531,434315



Jumlah perairan yangteridentifikasi,terlindungi dan

terpulihkan sumberdaya ikannya

3 Perairan,33 Prov

3 Perairan,33 Prov

3 Perairan,33 Prov

5 Perairan,33 Prov

Jumlah Perairan UmumDaratan (PUD) yangterjamin ketersediaansumber daya ikannya

1 WPPPUD, 33Provinsi




Jumlah perairan Lautteritorial dan kepulauan

yang terjaminketersediaan sumber

daya ikannya

2 WPP, 33provinsi

2 WPP, 33provinsi

2 WPP, 33provinsi

2 WPP, 33provinsi

Jumlah perairan ZEEIyang terjamin

ketersediaan sumberdaya ikannya

1 WPP, 3organisasi

1 WPP, 3organisasi

1 WPP, 3organisasi

1 WPP, 3organisasi

Kelengkapan data danstatistik perikanantangkap yang tepat

waktu

33 Prov, 21PP

33 Prov, 21PP

33 Prov, 21PP

33 Prov, 21PP

Pembinaan dan PengembanganKapal Perikanan, AlatPenangkap Ikan, danPengawakan Kapal Perikanan

752,8787879 752,8787879 1116,539904 1462,511168 1742,883411

Jumlah dan Jenis KapalPenangkap Ikan yang

Memenuhi Standar LaikLaut, Laik Tangkap dan

Laik Simpan


Jumlah Alat PenangkapIkan dan Alat Bantu

Penangkapan Ikan yangMemenuhi Standar

976 unit 1.552 unit 2.259 unit 2.929 unit



Jumlah kapal perikananyang teridentifikasi/

terdaftar, tercatat danterdokumentasi

1000 kapal 1500 kapal 2500 kapal 3500 kapal

Jumlah awak kapalperikanan yang

meningkatkemampuannya dan

tersertifikasi

1.980orang

990 orang 3.300orang

3.960orang

Nilai produktivitaskapal penangkap ikanper ukuran kapal, perjenis alat penangkapikan dan per WPP

0,3 0,5 0,7 1

Jumlah standar dansertifikasi dari inovasialat tangkap, alat bantu

penangkapan ikan,kapal penangkap ikan

yang dihasilkan

33 inovasi 36 inovasi 37 inovasi 37 inovasi

Pengembangan Pembangunandan Pengelolaan PelabuhanPerikanan

1341,538462 1341,538462 1989,538356 2606,017082 3105,606331

Jumlah PelabuhanPerikanan Dengan

Fokus Pembangunan DiLingkar Luar dan

Daerah Perbatasan yangPotensial


Jumlah PenyiapanPembangunan

Pelabuhan PerikananSesuai Dengan Rencana

Induk

30 lokasi 40 lokasi 40 lokasi 40 lokasi



Jumlah PelabuhanPerikanan yang

terbangun dan telahsesuai dengan Tahapan

SIDCOM

50 Lokasi 70 Lokasi 71 Lokasi 70 Lokasi

Jumlah pelabuhanperikanan yang optimal

melakukan kegiatanWKOPP, K3,

Operasional PelabuhanPerikanan


Jumlah PelabuhanPerikanan yang

meningkat dalamrangka pelayanan

kesyhabandaran yangprima di pelabuhan

Perikanan


Jumlah PelabuhanPerikanan yangdievaluasi dan

keakuratan dataPelabuhan Perikanan


Jumlah Kegiatanoperasional dan

pelayanan prima dipelabuhan Perikanan.


Pelayanan Usaha PerikananTangkap yang Efisien, Tertib,dan Berkelanjutan

128,5897436 128,5897436 190,7021188 249,7931129 297,6799646

Waktu verifikasi dankeabsahan dokumen

Permohonan SIUP, SIPIdan/atau SIKPI

3 hari/ dokpermohona

n


n


n


n

Jumlah Alokasi Kapaldalam SIUP

5.900 SIPI 6.900 SIPI 7.900 SIPI 8.900 SIPI

JuWaktu dan JumlahPelayanan DokumenUsaha Penangkapan

Ikan

3 hari/dok.SIUP/SIPI/SIKPI






Ketaatan dan keabsahanlaporan serta sistem

pelayanan usahapenangkapan ikan

9.000SIUP,

SIPI/SIKPI

10.000SIUP,

SIPI/SIKPI

11.000SIUP,

SIPI/SIKPI

12.000SIUP,

SIPI/SIKPI

Jumlah nilai PNBPmelalui Tata

Pengusahaan PerikananTangkap

Rp. 150Milyar

Rp. 150Milyar

Rp. 150Milyar

Rp. 150Milyar

Jumlah pelaku usahaperikanan tangkap yang

memenuhi kewajibansesuai dengan ketentuan

yang berlaku

3,000 3,500 4,000 4,500

Pengembangan UsahaPenangkapan Ikan danPemberdayaan Nelayan SkalaKecil

1025,692308 1025,692308 1521,129841 1992,467418 2374,435483

Jumlah lokasipembinaan dan

pengelolaan usahamendukung minapolitan

33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi

Jumlah pengembangankelembagaan usaha

(KUB yang mandiri danbankable) dan kawasan

minapolitan potensiperikanan tangkap yang

memiliki KelompokUsaha Bersama (KUB)

yang Mandiri

37 lokasiminapolitan

, 1.200KUB


, 1.400KUB


, 1.600KUB


, 1.800KUB

Jumlah lokasipembinaan

ketenagakerjaan





Lokasi pengembanganinvestasi dan pemodalan

usaha

33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi



Lokasi pengembanganinvestasi dan pemodalan

usaha

33Propinsi,11 WPP

33Propinsi,11 WPP

33Propinsi,11 WPP

33Propinsi,11 WPP

Peningkatan DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya DitjenPerikanan Tangkap

197,1794872 197,1794872 292,4225909 383,0327095 456,4623984

Perencanaan,kerjasama, evaluasi danpelaporan program dananggaran berdasarkandata yang terkini dan

akurat; PengembanganSDM kompeten sesuaikebutuhan; Fasilitasi

produk hukum,ketatalaksanaan, humas

dan perpustakaan;Pengembangan

administrasi keuangan,ketatausahaan dan

kerumahtanggaan dilingkungan Ditjen

Perikanan Tangkap

75 % 80 % 90 % 100 %

3 Program Peningkatan ProduksiPerikanan BudidayaPengembangan Sistem ProduksiPembudidayaan Ikan

2450 2450 0 0 0

Jumlah ProduksiPerikanan Budidaya Air

Tawar.

1,8 jt Ton 2,5 jt Ton 3,4 jt Ton 4,6 jt Ton

Jumlah ProduksiPerikanan Budidaya Air

Payau.

1.322.280Ton

1.587.640Ton

1.831.620Ton

2.022.220Ton

Jumlah ProduksiPerikanan Budidaya

Laut

3.703.400Ton

5.348.850Ton

7.780.675Ton

10.288.175Ton



Jumlah UsahaPerikanan Budidaya

yang Bersertifikat danMemenuhi Standar.

2.000 unit 4.000 unit 6.000 unit 7.000 unit

Pengembangan SistemPerbenihan Ikan

1500 1500 0 0 0

Jumlah Produksi IndukUnggul.

8 jt ekorinduk

350.420Ton

10,1 jt ekorinduk

510.000Ton

12,6 jt ekorinduk

750.000Ton

15 jt ekorinduk 1 jt

Ton

Jumlah Unit Perbenihanyang Bersertifikat danBenih yang Memenuhi

Standar


Pengembangan SistemKesehatan Ikan danLingkungan PembudidayaanIkan

600 600 0 0 0

Jumlah LaboratoriumUji yang Memenuhi

Standar Teknis.

31 unitLab.

KualitasAir, 20 unitLab. HPI

38 unitLab.


43 unitLab.


48 unitLab.


Jumlah KawasanPerikanan Budidaya

yang Sehat SertaPersentasi Jenis Biota

Perairan yangDikonservasi.


Pengembangan Sistem UsahaPembudidayaan Ikan

9500 9500 0 0 0



Jumlah KelompokUsaha PerikananBudidaya yang

Memenuhi StandarKelembagaan dan

Jumlah Tenagakerjayang Memiliki

Kopetensi.

788kelompok

1.182orang

1.576kelompok

1.892orang

1.957kelompok

1.970orang

3.388kelompok

2.364orang

Jumlah usaha perikananbudidaya yang

memperoleh SNI sertajumlah lembagasertifikasi yang

terakreditasi

1.203 unitusaha, 26

Lab. Uji, 4LSSM

1.826 unitusaha, 33

Lab. Uji, 7LSSM

3.061unitusaha, 36Lab. Uji,11 LSSM

4.948 unitusaha, 43Lab. Uji,15 LSSM

Pengembangan SistemPrasarana dan SaranaPembudidayaan Ikan

1400 1400 0 0 0

Luas Lahan BudidayaSesuai Target ProduksiDisertai Data Potensi

yang Akurat.

1.167.666Ha, 90Potensi

kawasan

1.226.66Ha, 100Potensi

kawasan

1.291.666Ha, 130Potensi

kawasan

1.365.416Ha, 150Potensi

kawasan4 Program Peningkatan Daya

Saing Produk PerikananFasilitasi PengembanganIndustri Pengolahan HasilPerikanan

575 575 0 0 0

Jumlah Sarana danPrasarana PengolahanHasil Perikanan Sesuaidengan Target Produksi

Pengolahan


Jumlah SentraPengolahan Hasil

Perikanan untuk UsahaSkala Mikro, Kecil dan

Menengah


Jumlah Unit PengolahanIkan yang MemenuhiStandar Mutu Hasil

Perikanan

427 UPI 431 UPI 435 UPI 441 UPI



Fasilitasi PengembanganJaminan Mutu dan KeamananHasil Perikanan

483 483 569 587 622

Jumlah LaboratoriumSertifikasi yang

Memiliki Sarana danPrasarana Sesuai

Standar MutuLaboratorium

22 Lab 12 Lab 18 Lab 20 Lab

Jumlah KegiatanPenanganan,

Pengolahan, Distribusidan Pengujian MutuHasil Perikanan yangMemperoleh Standar

Nasional Indonesia danPersyaratan

Internasional

199 SNI 219 SNI 239 SNI 259 SNI

Jumlah LaboratoriumUji Mutu HasilPerikanan yang

Memperoleh AkreditasiDari Komite Akreditasi

Nasional

34 Lab 36 Lab 38 Lab 40 Lab

Jumlah Unit PengolahanIkan dan HasilPerikanan yangBersertifikasi

449 UPI,631

sertifikatproduk

454 UPI,641

sertifikatproduk

459 UPI,651

sertifikatproduk

464 UPI,661

sertifikatproduk

Fasilitasi Penguatan danPengembangan PemasaranDalam Negeri Hasil Perikanan

1055 1055 0 0 0

Jumlah Pelelangan Ikandan Pasar Ikan yang

Dibina danDikembangkan Agar

Dapat Berfungsi SesuaiStandar

36 TPI,7.000 Pasardi 73 lokasi

54 TPI,7.000 Pasar

di 114lokasi

72 TPI,7.000 Pasar

di 143lokasi

91 TPI,7.000 Pasar

di 179lokasi



Jumlah LokasiPelaksanaan Promosi

dan KerjasamaPemasaran HasilPerikanan DalamNegeri Melalui

Gemarikan


Fasilitasi Penguatan danPengembangan PemasaranLuar Negeri Hasil Perikanan

0 0 0 100 100

Jumlah PenambahanNegara Tujuan Ekspor

dan Jumlah UKMBinaan yang Berpotensi

Ekspor

3 negaradan 50UKM

4 negaradan 50UKM

4 negaradan 50UKM

5 negaradan 50UKM

Jumlah Negara TujuanEkspor yang BebasHambatan Regulasi

Tarif

3 negara 4 negara 1 negara 1 negara

Jumlah Negara yangMengimplementasikanKerjasama Pemasaran

Luar Negeri HasilPerikanan

1 negara 1 negara 1 negara 1 negara

Fasilitasi Pembinaan danPengembangan Sistem Usahadan Investasi Perikanan

122,29 122,29 0 0 0

Jumlah Unit UsahaPengolahan danPemasaran HasilPerikanan yang

Memenuhi StandarKetenagakerjaan yang

Kompeten dan Kapabel

430 UPI 860 UPI 1.280 UPI 860 UPI



Jumlah UMKM danUnit Usaha Skala Besar(USB) yang Melakukan

Kemitraan Usaha diMinapolitan Usaha

Pengolahan danPemasaran Hasil

Perikanan

900UMKMdan 33USB

900UMKMdan 33USB

900UMKMdan 33USB

900UMKMdan 33USB

Jumlah PermodalanBagi UMKM dariSumber Perbankan

Rp. 100milyar

Rp. 100milyar

Rp. 100milyar

Rp. 100milyar

Peningkatan DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya DitjenP2Hp

250 250 0 0 0

Terlaksananya SeluruhPerencanaan, Pelaporan

dan Publikasi SecaraTerintegrasi, Akuntabel

dan Tepat WaktuBerdasarkan Data yangTerkini dan Akurat di

Lingkungan DitjenP2HP

100 % 100 % 100 % 100 %

TerlaksananyaDukungan TeknisInovasi Teknologi

Pengolahan, MetodePengujian dan

Monitoring HasilPerikanan yang SiapDiimplementasikan

100% 100% 100% 100%

Terbayarnya Gaji danTerlaksananyaOperasional

Perkantoran diLingkungan Ditjen

P2HP

100% 100% 100% 100%



5 Program Pengelolaan SumberDaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilPengelolaan dan PengembanganKonservasi Kawasan dan Jenis

500 500 0 0 0

Kawasan KonservasiLaut dan Kawasan

Konservasi PerairanTawar dan Payau yang

Dikelola SecaraBerkelanjutan Seluas

4,5 Juta Ha

1.642 ribuHa

800 ribuHa

700 ribuHa

458 ribuHa

Jumlah KawasanKonservasi dan Jenis

Biota PerairanDilindungi yang

Diidentifikasi danDipetakan Secara

Akurat.

9 Kawasandan 3 Jenis




Pendayagunaan Pesisir danLautan

300 300 0 0 0

Jumlah LuasanKawasan Pesisir Rusak

yang Pulih Kembali.

324 Ha 582 Ha 615 Ha 659 Ha

Jumlah Ragam danVolume ProdukKelautan yang

Dikembangkan PadaKawasan Pesisir dan

Lautan.

3 kapal 100ribu Ton500 ribu

liter

3 kapal 150ribu Ton1,5 jt liter

2kapal 100ribu Ton 2

jt liter

2 kapal 100ribu Ton 3

jt liter

Pendayagunaan Pulau-PulauKecil

525 525 0 0 0

Jumlah Pulau Kecilyang Diidentifikasi danDipetakan Potensinya

Secara AkuratTermasuk Pulau-Pulau

Kecil Terluar

30 pulau 60 pulau 60 pulau 30 pulau



Jumlah Pulau Kecilyang terfasilitasi

penyediaan InfrastukturMemadai Secara

Terintegrasi TermasukPulau-Pulau Kecil

Terluar

30 pulau 60 pulau 60 pulau 30 pulau

Pelayanan Usaha danPemberdayaan Masyarakat

3303 3303 0 0 0

Jumlah KelompokUsaha Mikro Di

Kawasan Pesisir danPulau-Pulau Kecil yang

Bankable.

100 unit,90

kab/kota,360 org,230 rbusaha

100 unit,120


100 unit,120


100 unit,120


Peningkatan DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya DitjenKp3K

528,9 528,9 0 0 0

Persentase (%)Perencanaan dan

Kerjasama ProgramAnggaran Secara

Terintegrasi, Akuntabeldan Tepat Waktu

Berdasarkan Data yangTerkini dan Akurat Di

Lingkungan DitjenKp3K

90 % 90 % 95 % 95 %

6 Program Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan

Peningkatan OperasionalPengawasan Sumber DayaPerikanan

360,8 360,8 469,9 597,3 695,1

Jumlah UsahaPenangkapan Ikan DiWilayah Bagian Baratyang Sesuai Ketentuan

10311kapal

17629Kapal

24614Kapal

31600Kapal



Jumlah UsahaPenangkapan Ikan Di

Wilayah Bagian Timuryang Sesuai Ketentuan

5270 kapal 8840 Kapal 12580Kapal

16150Kapal

Peningkatan OperasionalPengawasan Sumber DayaKelautan

160 160 180 200 240

Jumlah WilayahPerairan yang BebasKegiatan PerusakanEkosistem Perairan

9 Wilayah 15 Wilayah 21 Wilayah 27 Wilayah

Jumlah WilayahPerairan yang BebasKegiatan Pencemaran

10 Wilayah 15 Wilayah 20 Wilayah 25 Wilayah

Pengembangan Sarana danPrasarana Pengawasan danPemantuan Kapal Perikanan

0 0 0 0 0

Jumlah PemenuhanSarana Pengawasan

yang Memadai SecaraTerintegrasi, Akuntabel

dan Tepat Waktu

0, 15, 0,500

18, 28, 0, 0 18, 32, 0, 0 15, 30, 0, 0

Pemenuhan PrasaranaPengawasan yangMemadai Secara

Terintegrasi, Akuntabeldan Tepat Waktu

6,1,10 6,6,15 7,7,15 6,6,15

Penyelesaian Tindak PidanaKelautan dan Perikanan

0 0 0 0 0

Jumlah Berkas PerkaraTindak Pidana Kelautan

dan Perikanan Yangdiselesaikan

100Kasus/Berk

as

120Kasus/Berk

as

140Kasus/Berk

as

160Kasus/Berk

as

Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Ditjen P2Sdkp

200 200 210 200 224



Persentase (%)Perencanaan,

Pengendalian danPelaporan ProgramAnggaran dan Sdm

Secara Terintegrasi danTepat Waktu Dengan

Administrasi yangAkuntabel Di

Lingkungan DitjenP2Sdkp

94 % 95 % 97 % 100 %

XI. KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM 817.291,94 817.291,94 1.089.436,23 931.828,40 543.310,95

1 Program PenyelenggaraanJalanPelaksanaan Preservasi danPeningkatan Kapasitas JalanNasional

817291,94 817291,94 1089436,232 931828,3959 543310,95

Panjang jalan yangmendapat pemeliharaan

rutin;

31421 29221 29373 29863

Panjang jembatan yangmendapat pemeliharaan

rutin;

111251 111123 111123 111123

Panjang jalan yangmendapat

rehabilitasi/preventifberkala;

2985 3284 3284 3285

Panjang jembatan yangmendapat

rehabilitasi/preventifberkala;

8095 7832 7832 7832

Panjang jalan yangmendapat

rekonstruksi/peningkatan struktur;

1555 1209 1019 809

Panjang jembatan yangmendapat penggantian

2014 2071 2071 2071

Panjang jalan yangdibangun baru;

38,3 27 10 6



Panjang jembatan yangdibangun baru;

2119 3156 3551 2630

Panjang jalan yangmendapat pelebaran;

2613 5036 5067 4796

Panjang fly over danunderpass yang

dibangun;

4551 2720 640 400

Panjang terowonganyang dibangun

400 0 0 0

Panjang preservasi danpeningkatan kapasitasjalan dan jembatan diKawasan Srategis dan

Wilayah Tertinggal

134 303 393 387

Jumlah lajur kilometerjalan nasional

94875 98318 101672 104702

Prosentaseterselesaikannya

pembebasan lahan jalannasional

100 100 100 100

Prosentase dukunganbahan dan peralatan

jalan & jembatan

100 100 100 100

Jumlah pengumpulandata jalan dan jembatan

yang dilaksanakan

82 82 82 82

Dokumen DED 140 140 140 140Dokumen Pengawasan 230 230 230 230

Penanganan lokasirawan kecelakaan dan

rawan bencana

30 30 30 30

Jumlah kerjasamaaplikasi inovasi

teknologi baru di bidangjalan dan jembatan

2 2 2 2



Jumlah pelaksanaankalibrasi uji petik

pengendalian mutu danuji laik fungsi AsphaltMixing Plant (AMP)

20 20 20 20

Jumlah diseminasi,pelatihan teknis dan

manejemen mutu

30 30 30 30

Jumlah laporanmonitoring dan evaluasi

pelaksanaan fisik

40 40 40 40

ProsentaseJumlahperalatan Unit

Pemeliharaan Rutin(UPR) yang memenuhi

syarat

100 100 100 100

XII. KEMENTERIANKEBUDAYAAN DANPARIWISATA

9.287,60 9.287,60 0,00 0,00 0,00

1 Program Kesejarahan,Kepurbakalaan, danPermuseumanPengembangan PengelolaanPermuseuman

4000 4000 0 0 0

Jumlah Koleksi danNaskah Kuno yang

Dikelola

2000 1750 1500 1500

Jumlah Museum yangDirevitalisasi

30 10 15 25

Jumlah MuseumBerskala Nasional yang

Dikembangkan(Museum NasionalBatik dan Museum

Maritim)

0 1 0 0

Jumlah PesertaBerpartispasi Dalam

Gerakan Nasional CintaMuseum

2500000 3500000 4500000 5500000



Jumlah PengunjungMuseum

64000 74500 83000 93000

Jumlah NaskahRumusan Kebijakan,

Norma, Standar,Prosedur, dan Kriteria

2 2 2 2

Jumlah DokumenLaporan Evaluasi dan

Bimbingan Teknis

2 2 2 2

Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Sejarah dan Purbakala

200 200 0 0 0

Jumlah Fasilitasi SaranaPerlindungan,

Pengembangan, danPemanfaatan

Kepurbakalaan danPermuseuman

33 33 40 40

Jumlah NaskahPedoman, Kajian

Kebijakan danPeraturan Perundang-

Undangan BidangSejarah dan Purbakala

6 6 6 6

Jumlah DokumenLaporan Perencanaandan Evaluasi Program

2 2 2 2

Jumlah DokumenLaporan KerjasamaLuar Negeri, Hasil

Peliputan danPerekaman Serta

Kehumasan

3 3 3 3

Jumlah DokumenLaporan Administrasi

Kepegawaian,Keuangan dan Umum

3 3 3 3

2 Program PengembanganDestinasi Pariwisata



Pemberdayaan Masyarakat DiDestinasi Pariwisata

100 100 0 0 0

Jumlah Kelompok SadarWisata

350 200 250 100

Jumlah MasyarakatSadar Wisata (Orang)

4000 7000 5000 2000

Jumlah NaskahRumusan Kebijakan,

Norma, Standar,Prosedur, dan Kriteria

1 1 1 1

Jumlah DokumenLaporan Evaluasi dan

Bimbingan Teknis

2 2 2 2

Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Pengembangan DestinasiPariwisata

4000 4000 0 0 0

Jumlah KegiatanPemutakhiran Databasedan Informasi Destinasi

12 20 25 29

Jumlah DestinationManagement

Organizaion(Dmo)

5 10 12 15

Jumlah DukunganAmenitas Pariwisata

29 29 29 29

Jumlah DukunganTeknis PengembanganDestinasi Pariwisata

41 81 66 15



Undangan BidangPengembangan

Destinasi Pariwisata

3 3 3 3

Jumlah DokumenLaporan Perencanaandan Evaluasi Destinasi

Pariwisata

2 2 2 2





3 3 3 3

3 Program PengembanganPemasaranDukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Pemasaran

900 900 0 0 0

Jumlah EventPengembangan

Kebijakan Pemasarandan Promosi Pariwisata

Oleh Masyarakat

17 16 13 12

Jumlah EventdukunganPengembangan

Kebijakan Pemasarandan Promosi Pariwisata

Daerah

79 79 79 80



Undangan BidangPemasaran Destinasi

Pariwisata

4 4 4 4

Jumlah DokumenLaporan Perencanaan

dan Evaluasi PemasaranPariwisata

2 2 2 2



3 3 3 3

4 Program PengembanganSumber Daya Kebudayaan danPariwisata



Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaBadan Pengembangan SumberDaya Kebudayaan danPariwisata

87,6 87,6 0 0 0

Jumlah PelayananManajemen

Pengembangan SumberDaya Kebudayaan danPariwisata (Pelayanan)

21 21 22 22

Jumlah DokumenLaporan Kerjasama

1 1 1 1

Jumlah DokumenLaporan Perencanaan

dan EvaluasiPengembangan SumberDaya Kebudayaan dan

Pariwisata

2 2 2 2



3 3 3 3

XIII. KEMENTERIAN KOPERASIDAN UKM 3.074,89 3.074,89 3.262,46 3.461,47 3.672,62

1 Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnyaDukungan pemberdayaanKUKM di daerah(Dekonsentrasi)

3074,894 3074,894 3262,463 3461,473 3672,623

Menurunnya hambatanterhadap pemberdayaanKUKM di 33 Propinsi

XIV. BADAN PUSAT STATISTIK 34.970,25 34.970,25 41.049,15 39.287,49 38.425,38Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya BPS Provinsi

22628,44 22628,44 21795,71 22013,67 21793,53

Terlaksananyaadministrasi



Persentase (%)Tersusunnya StrukturKelembagaan yang

Proporsional, Efektif,dan Efisien

1 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur BPSPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur NegaraBPS Provinsi

3688,9 3688,9 5493,9 4645,6 4591,4

Renovasi danPembangunan Gedung

Kantor dan RumahNegara terlaksana

dengan baik

75% GK &RN selesaidirenovasi

& dibangun


& dibangun


& dibangun


& dibangun

Perlengkapan saranadan prasarana terpenuhi

Gensetkab/kota

495

Gensetkab/kota

506

Gensetkab/kota

516

Gensetkab/kota

526Tersedianya kendaraanoperasional roda 2 dan

roda 4

7453kendaraanroda 2 dan

950kendaraan

roda 4


967kendaraan

roda 4


984kendaraan

roda 4


1000kendaraan

roda 42 Program Penyediaan dan

Pelayanan Informasi Statistik

Penyediaan dan PelayananInformasi Statistik BPSProvinsi

8652,91 8652,91 13759,54 12628,22 12040,45



Meningkatnyapenyediaan data dan

informasi statistik yanglengkap, akurat, dan

tepat waktu, sertameningkatnya

pelayanan data daninformasi statistik yangefektif berbasis TIK di

BPS Provinsi

Terlaksananya keg.statistiknasional

danregional


danregional


danregional


danregional

XV. BADAN PERTANAHANNASIONAL 52.427,20 52.427,20 74.508,53 83.629,76 94.873,87

1 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya BPNDukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisKanwil BPN Propinsi

34549,35218 34549,35218 39124,79276 43159,99954 50657,98327

Gaji dan TunjanganLainnya Tepat Waktu

(Pegawai)

21,309 20,693 20,693 20,693

OperasionalPerkantoran Satker

Daerah (Paket)

460 453 453 453

Dukungan Menejemendan Teknis Satker

Daerah (Paket)

460 453 453 453

2 Program PengelolaanPertanahan NasionalPengelolaan PertanahanProvinsi

17877,84894 17877,84894 35383,74 40469,76 44215,89

Luas Wilayah yangDipetakan dan BidangTanah yang Ditetapkan

BatasnyaJRSP (hektar) 6.309.480 3.744.753 3.744.753 3.744.753

Peta Dasar skala1:2.500 (hektar)

1.357.656 805.785 805.785 805.785

Peta Dasar skala1:10.000 (hektar)

8.145.936 4.834.711 4.834.711 4.834.711



Peta Tematik UtamaPertanahan

Peta Penggunaan Tanah(Hektar) 16.291.872

9.669.423 9.669.423 9.669.423

Peta Penguasaan Tanah(Hektar) 16.291.872

9.669.423 9.669.423 9.669.423

Peta Kemampuan Tanah(Hektar)

11.325.035 9.669.423 9.669.423 9.669.423

Peta Tempat-TempatPenting (hektar) 16.291.872

9.669.423 9.669.423 9.669.423

Peta Potensi NilaiTanah dan Kawasan

Skala 1:25.000 (Hektar)

9.401.768 5.580.063 5.580.063 5.580.063

Laporan Hasil Supervisi(Paket)

194 115 115 115

Laporan HasilPembinaan/Bimtek/Sosi

alisasi Ke Kab/Kota(Paket)

47 28 28 28

Peta Znt, Znek danPenyebaran Data

Transaksi Tanah yangTerkoreksi dan

Disahkan (Paket)

194 115 115 115

Tenaga Profesional DiBidang Penilaian Tanah

(Orang)

142 85 85 85

Tenaga Terampil DiBidang Penilaian Tanah

(Orang)

380 225 225 225

Hardware dan SoftwareTeknologi Informasiyang Terkini (Paket)

142 85 85 85

Penetapan Batas HPLTransmigrasi (Hektar)

10,998 10,998 10,997 10,997



Penetapan BatasSwadaya (Bidang)

2.482.120 2.482.120 2.482.120 2.482.120

Peta Dasar Skala1:1.000 (Ha)

31,461 31,461 31,46 31,46

Peta Potensi Tanah (Ha) 70,78 70,78 70,78 70,779

Informasi Nilai Tanahdan Pasar Tanah

Kabupaten/Kota (Paket)

422 421 421 421

Informasi Peta Znt,Znek dan Data

Transaksi TanahKabupaten/Kota (Paket)

422 421 421 421

Hardware dan SoftwareTeknologi Informasi

yang Terkini

422 421 421 421

Jumlah Legalisasi AsetTanah, Pengelolaan

Informasi danPemeliharaan Data

PertanahanProna (Bidang) 560.150 543.089 565.656 675.312

Transmigrasi (Bidang) 160.000 160.000 173.090 119.101Pemeriksaan TanahHPL Transmigrasi

(Hektar)

3.408 43.750 43.750 43.750

Ajudikasi (PendaftaranTanah Sistematik)

(Bidang)Tanah UKM (Bidang) 20.000 20.000 20.000 20.000Tanah Petani (Bidang) 25.000 30.000 24.002 25.000

Tanah Nelayan(Bidang)

9.000 9.000 18.000 20.000

Sertipikasi PascaBencana Di Nias

(Bidang)



Sertipikasi PerumahanRakyat Sederhana

(Bidang)

7.500 7.500 7.500 7.500

Legalisasi Swadaya(Bidang)

1.062.458 1.062.458 1.062.458 1.062.458

Pengelolaan InformasiPertanahan

2.591.759 2.591.759 2.591.759 2.591.759

Pemeliharaan DataPertanahan

3.961.033 3.961.033 3.961.033 3.961.033

Pemeriksaan Tanah 546.750 546.750 546.750 546.750Penataan dan

Pengaturan PertanahanRedistribusi Tanah

(Bidang)181,825 210.000 210.000 210.000

Konsolidasi Tanah(Bidang)

10.000 10.000 10.000 10.000

Neraca PenggunaanTanah

(Kabupaten/Kota)

100 100 100 100

Inventarisasi P4T(Bidang)

335.665 335.665 335.665 335.665

Redistribusi TanahSwadaya (Bidang)Konsolidasi TanahSwadaya (Bidang)

24.665 24.665 24.665 24.665

Penataan danInventarisasi P3WT

187 184 157 157

Luas Aset TanahTerindikasi Terlantar/

Bekas Hak/ TanahKritis dan Jumlah

Pokmasdartibnah/Gemara

Identifikasi danPenertiban Tanah

Terindikasi Terlantar(Hektar)

57.500 57.500 57.500 57.500

Inventarisasi TanahBekas Hak/Tanah Kritis

(Hektar)

18,4 18.400 18.400 18.400



PembentukanPokmasdartibnah/Gema

ra (Kelompok)

201 201 201 201

Fasilitasi Pra dan PascaSertipikasi Tanah Ukm,Nelayan, Transmigrasi

dan Petani (Paket)

33 33 33 33

Inventarisasi Tanah Hakyang DiindikasikanTerlantar (Paket)

Jumlah Pengkajian danPenanganan Sengketa,Konflik dan Perkara

PertanahanPengkajian Sengketa,Konflik dan Perkara

Pertanahan

400 400 400 400

Penanganan PerkaraPertanahan

731 731 731 731

Mediasi 700 700 700 700Operasi PenyelesaianMasalah Pertanahan

Beraspek Perdata/TUN(Operasi Tuntas)

900 900 900 900

Operasi PenyelesaianMasalah PertanahanBerindikasi Pidana

(Operasi SidikSengketa)

60 60 60 60

XVI. PERPUSTAKAAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA 5.135,52 5.135,52 5.713,80 5.923,75 6.520,24

Pengembangan Perpustakaandan Pembudayaan GemarMembaca

5135,52 5135,52 5713,795 5923,752 6520,242



Jumlah PerpustakaanSesuai Dengan

Standar/TipologiPerpustakaan

200 perp 250 perp 300 perp 350 perp

Jumlah Pedoman danStandar Perpustakaan


Jumlah KajianPerpustakaan dan

Pembudayaan GemarMembaca


Jumlah Promosi /Kampanye

Pembudayaan GemarMembaca

11 kali 12 kali 13 kali 14 kali

Jumlah PerpustakaanKeliling


Jumlah PerpustakaanUmum yang

Dikembangkan

2.333 perp 2.383 perp 2.433 perp 4.333 perp

Jumlah PerpustakaanSekolah/PerguruanTinggi/Khusus yang

Dibina


Jumlah DataPerpustakan

75.000entry

100.000entry

125.000entry

150.000entry

Jumlah DokumenLaporan Pemantauan

dan Evaluasi


XVII. KEMENTERIANPEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Pengembangan Kebijakan,Koordinasi dan Fasilitasi PusatProduksi Daerah Tertinggal

5000 5000 5000 5000 5000

Persentase (%)Kabupaten Di Daerah

Tertinggal yangMemiliki Pusat

Produksi

40 % 60 % 80 % 100 %



(A). MeningkatkanKemampuan dan

Keberdayaan PetaniSkala Kecil dan Aparat

Pemerintah UntukMendukung Kegiatan

Usaha BerbasisKelompok Di

Perdesaan, (B).Melaksanakan Kegiatan

Perbaikan UsahaPertanian dan Usaha

Lainnya, (C).Meningkatkan

Kapasitas Pemerin

40 % 60 % 80 % 100 %

Pengembangan Kebijakan,Koordinasi dan Fasilitasi PusatPertumbuhan DaerahTertinggal

1000 1000 1000 1000 1000


Tertinggal yangMemiliki PusatPertumbuhan

40 % 60 % 80 % 100 %


Tertinggal yangMendapatkan Fasilitasi

Pembiayaan UntukPengembangan

Ekonomi Melalui (A)Berkembangnya Sektor

Usaha SwastaBerorientasi Pasar,(B)Meningkatnya Kualitas

dan Nilai TambahProduksi Pertanian,

Perikanan, dan

40 % 60 % 80 % 100 %



XVIII.KEMENTERIANPERUMAHAN RAKYAT

1 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaKementerian PerumahanRakyatPerencanaan dan penganggaranpembangunan perumahan danpermukiman

1710,65 1710,65 3421,29 4276,61 5131,94

Jumlah penyelesaiandokumen pengaturan

perencanaan danevaluasi bidangperumahan dan

permukiman

14 2 2 2

Jumlah dokumenperencanaan dan

penganggaran bidangperumahan dan

permukiman

2 5 5 8

Jumlah penyelenggaraankoordinasi perencanaan

dan penganggaran dibidang perumahan dan

permukiman

7 9 9 8

Jumlah penyelenggaraanbintek dan bantek di

bidang perumahan danpermukiman

5 8 8 8

Jumlah kegiatanpendataan dan

pengembangan sistemjaringan serta informasi

perumahan danpermukiman

7 5 5 5



Jumlah pelaksanaankegiatan monitoring dan

evaluasi

2 5 5 5

Jumlah penyelesaiandokumen evaluasi

kinerja di LingkunganKementerian Perumahan

Rakyat

4 3 3 6

2 Program PengembanganPerumahan Dan Permukiman

Fasilitasi pembangunan PSUkawasan Perumahan danPermukiman

8218,75 8218,75 0 0 0

Jumlah bantuanstimulan PSU

pengembangan kawasanskala besar dan non

skala besar

112063 138096 154519 183195

Fasilitasi pembangunan PSUkawasan Perumahan danPermukiman

3125 3125 0 0 0

Jumlah bantuanstimulan PSU

pengembangan kawasankhusus

4947 6904 7097 2805

Pembangunan Rumah SusunSederhana Sewa

21790 21790 0 0 0

Jumlah Rusunawaterbangun

100 180 0 0

Fasilitasi Pembangunan RumahKhusus

4622,5 4622,5 0 0 0

Jumlah rumah khususterbangun

750 1050 1350 1600

Fasilitasi dan StimulasiPembangunan PerumahanSwadaya

5000 5000 0 0 0



Jumlah Fasilitasi danStimulasi Pembangunan

Baru PerumahanSwadaya

12500 16250 7500 6250

Fasilitasi dan StimulasiPeningkatan KualitasPerumahan Swadaya

2250 2250 0 0 0

Jumlah Fasilitasi danStimulasi PeningkatanKualitas Perumahan

Swadaya

12500 16250 7500 6250

Fasilitasi Pembangunan PSUPerumahan Swadaya

1600 1600 0 0 0

Jumlah Fasilitasi danStimulasi Pembangunan

PSU PerumahanSwadaya

12500 16250 7500 6250

Fasilitasi Pra-Sertifikasi danPendampingan Pasca Sertifikasi

105 105 0 0 0

Jumlah unit lahan danbangunan rumah yang

terfasilitasi pra-sertifikasi dan

pendampingan pascasertifikasi

7500 7500 7500 7500


download.bappenas.go.iddownload.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/persandingan/f4/su… · provinsi...

Documents