proyecto construcciÓn del teatro de loja · teatro de loja 2.290.510,17 1.695 ... es importante...

COMPONENTES

TOTAL IVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IVA

1) Continuar con la construcción del Teatro de Loja

2.290.510,17 1.695.258,63 2.003.687,12 1.603.937,65 1.331.959,86 1.101.003,79 700.597,92 379.373,14 11.549,65 11.549,65 11.129.427,60 12.464.958,91

2) Realizar el equipamiento y amueblamiento

- 386.685,03 225.780,48 631.348,45 862.416,96 757.830,50 549.594,90 540.566,34 591.514,78 250.562,16 4.796.299,59 5.371.855,54

3) Fiscalizar la obrade construcción

66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 666.540,00 746.524,80

4) Administración del Proyecto

6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 28.571,43 6.250,00 6.250,00 6.250,00 28.571,43 6.250,00 107.142,86 120.000,00

SUBTOTAL SIN IVA 2.363.414,17 2.154.847,66 2.302.371,60 2.308.190,10 2.289.602,25 1.931.738,29 1.323.096,82 992.843,48 698.289,86 335.015,81 16.699.410,05 18.703.339,25

IVA 12% 283.609,70 258.581,72 276.284,59 276.982,81 274.752,27 231.808,60 158.771,62 119.141,22 83.794,78 40.201,90 2.003.929,21

TOTAL CON IVA 2.647.023,87 2.413.429,38 2.578.656,20 2.585.172,91 2.564.354,52 2.163.546,89 1.481.868,44 1.111.984,70 782.084,64 375.217,71 18.703.339,25

MES TOTAL SIN IVA

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE LOJA

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO

1.1 TIPO DE SOLICITUD DE DICTÁMEN

Actualización de dictamen

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO Construcción Teatro de Loja CUP: 91500000.0000.375481

1.3 ENTIDAD (UDAF) Ministerio de Cultura y Patrimonio

1.4 ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA (EOD) Ministerio de Cultura y Patrimonio – Planta Central

1.5 MINISTERIO COORDINADOR Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano (MCCTH)

1.6 SECTOR, SUBSECTOR Y TIPO DE INVERSIÓN Sector: Cultura Subsector: AO302 Arte y Cultura Tipo de Intervención: T01 Infraestructura

1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN Junio 2013 – Octubre 2015 29 meses

COMPONENTES / ACTIVIDADES AÑOS TOTAL

2013 2014 2015

1) Continuar con la construcción del Teatro de Loja 35.486,73 321.699,94 12.464.958,91 12.822.145,58

2) Realizar el equipamiento y amueblamiento - - 5.371.855,54 5.371.855,54 3) Fiscalizar la obra de construcción - - 746.524,80 746.524,80 4) Administración del Proyecto - 61.486,48 120.000,00 181.486,48

TOTAL CON IVA 35.486,73 383.186,42 18.703.339,25 19.122.012,40

2015

1.8 MONTO TOTAL

El monto global del proyecto es (US$ 19.122.012,40) DIEZ Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE Y DOS MIL DOCE con 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA).

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO La Provincia de Loja es una de las provincias del Ecuador que limita al oeste con Provincia del Oro, al norte con la provincia del Azuay, y al este con Zamora Chinchipe. Loja posee una variedad de microclimas dando por resultado numerosas zonas ecológicas debido a su gran ubicación

Área: 11.026 Km2 Altura: 2.135 m.s.n.m Clima: El clima es subtropical seco con algunas variaciones debido a las zonas geográficas. La temperatura promedio es de 16º C.

Es importante destacar que el Teatro de Loja se encontrará ubicado en el recinto Ferial de Loja. Lugar destinado para la construcción del nuevo teatro de la cuidad. El emplazamiento está situado en la parte norte de la cuidad, delimitado por el parque recreacional Jipiro, el Instituto del cáncer SOLCA y con el rio Jipiro. Al otro lado del río se encuentra el estacionamiento del parque recreacional Jipiro. Aquí se podrá encontrar un grupo de edificios públicos que darán servicio a todos los habitantes de Loja ya que se contará con el hospital de SOLCA, el edificio de la policía y el Nuevo Teatro de la cuidad. Todos estos edificios públicos estarán rodeados del parque y conectados entre ellos por el rio Jipiro.

Vías

Las vías que delimitan el terreno son la avenida Salvador Bustamante Celi, cuyo flujo vehicular es de norte a sur. La vía principal está compuesta por cuatro carriles, dos en cada sentido vehicular, con una sección promedio de vía de 14 metros de ancho. La vía secundaria que delimita el recinto ferial es la calle Agustín Carrión Paredes, esta vía de carácter secundario es perpendicular a la Av. Salvador Bustamante Celi. La vía secundaria tiene dos carriles, uno en cada sentido del tráfico y su sección tiene un promedio de 10 metros de ancho. También dentro del predio se encontrará una vía de servicio que entra directamente desde la Av. Salvador Bustamante Celi, la cual habilita el parqueadero al otro lado del rio, formando un semicírculo. Población De acuerdo al último Censo de Población y vivienda, la provincia de Loja cuenta con una población de 448.966 habitantes de los cuales 51% son mujeres, mientras que 49% son hombres. Es importante destacar que en el Ecuador la población general alcanza los 14.483.499 personas, en este sentido Loja aporta con el 3.09% a la población nacional.

CUADRO 1

LOJA: POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD

GRUPOS DE EDAD

SEXO TOTAL

Hombre Mujer

De 0 a 14 años 72.247 69.681 141.928

De 15 a 64 años 128.547 137.410 265.957

De 65 años y más 20.000 21.081 41.081

Total 220.794 228.172 448.966

Fuente INEC - Censo 2010

Es importante destacar que la provincia de Loja fue la ciudad natal de distinguidos y reconocidos intelectuales de importancia nacional como Benjamín Carrión (fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana), Miguel Riofrío, Pío Jaramillo Alvarado, Ángel Felicísimo Rojas, Pablo Palacio, Manuel Agustín Aguirre, Manuel Carrión Pinzado, Isidro Ayora, Carlos Miguel Agustín Vaca, escultores como Daniel y Alfredo Palacio, es cuna de grandes músicos como Salvador Bustamante Celi, Segundo Cueva Celi, Marcos Ochoa Muñoz, Edgar Palacios, los integrantes del grupo Pueblo Nuevo, además de importantes pintores como Eduardo Kingman famoso por sus pinturas indigenistas y por ser el precursor de este movimiento artístico en el país.

Desde finales del siglo XX tiene una Orquesta Sinfónica que es reconocida por su nivel de desarrollo. Es importante destacar que la ciudad está llena de obras de arte público, incluyendo enormes murales de azulejos pintados y estatuas. De particular interés son los frescos de Bolívar y Sucre que saludan a los visitantes que pasan por las puertas de la ciudad. Existe una marcada inclinación por las artes, especialmente la música, lo que ha generado para la ciudad el apelativo, muy apreciado por los lojanos, de la "Capital Musical del Ecuador". También se proyectan como disciplinas que concitan interés y acción de los ciudadanos de Loja: la literatura, la pintura, la oratoria y el cine.

El cantón Loja tiene 214. 855 personas. El segundo cantón más poblado es Catamayo con 30.630 personas, le sigue Saraguro y Calvas, entre los más poblados. La concentración poblacional es infantil: niños comprendidos entre los 10 y 14 años, que corresponde a 49.900. A nivel nacional el 36% de la población es soltera, mientras que en Loja el 41% siguen siendo solteros; el mismo rango para los casados. En unión libre viven el 8.8%.

CUADRO 2 LOJA: AUTOIDENTIFICACIÓN CULTURAL DE LA POBLACIÓN

GRUPOS CASOS % Indígena 5.513 3% Afro ecuatoriano/a Afro descendiente 4.053 2% Negro/a 231 0% Mulato/a 1.013 0% Montubio/a 2.389 1% Mestizo/a 193.818 90% Blanco/a 7.552 4% Otro/a 286 0% TOTAL 214.855 100%

Fuente INEC - Censo 2010

De acuerdo al cuadro que antecede se puede observar que de acuerdo al último se estima que el 90% de la población del cantón Loja se auto identifica como mestiza, un 1% como montubio, un 0,5% como negro y un 3% como indígena.

Actividades

La mayor parte de la población lojana se dedica a la agricultura: los principales productos que produce la provincia son: maíz duro y suave, fréjol seco, caña de azúcar, maní, arroz y banano. En cuanto a la ganadería, los valles lojanos son apropiados para la crianza de ganado vacuno

CUADRO 3 DIVISIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN LOJA POR SEXO

Mujeres Porcentaje Hombres Porcentaje

111.385 51,84% 103.470 48,16%

Fuente: INEC - Censo 2010

Es importante destacar que de acuerdo a datos del Censo 2010 se determina que el 51,84% de la población es de género femenino mientras que el 48,16% es de género masculino.

CUADRO 4 ÁREA URBANA Y RURAL DEL CANTÓN LOJA

ÁREAS TOTAL Área urbana 170.280 79,25% Área rural 44.575 20,75%

Fuente: INEC - Censo 2010 Se establece que el 79,25% de la población del cantón Loja se encuentran asentados en el área urbana y el 20,75% se encuentra el área rural.

CUADRO 5

CANTÓN LOJA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

TIPO DE ACTIVIDAD CASOS En %

1. Trabajó al menos una hora 75.659 82,26%

2. No trabajó pero SI tiene trabajo 1.880 2,04%

3. Al menos una hora en servicios o fabricación de productos 2.168 2,36%

4. Al menos una hora en negocio familiar 2.387 2,60%

5. Al menos una hora realizó labores agrícolas 5.480 5,96%

6. Es Cesante 1.072 1,17%

7. Buscó trabajo por primera vez y está disponible para trabajar 3.332 3,62%

TOTAL 91.978 100%


De acuerdo al cuadro que antecede, se observa que la población económicamente activa equivale a 91.978 habitantes de los cuales se observa que el 82,26% han trabajado al menos una hora.

Vivienda

A nivel familiar se observa que el promedio de hijos por familia en Loja es de 1.3%; el 63% la población está urbanizada; además existe una mayor demanda en la cantidad y calidad de vivienda. El cantón Loja cuenta con 116.892 viviendas de las cuales unas 65.080 se encuentran ubicadas en el sector urbano mientras que 51.812 se encuentran en el sector rural.

CUADRO 6

CANTÓN LOJA: PARROQUIAS URBANAS

PARROQUIAS URBANAS HOMBRES MUJERES TOTAL

POBLACIÓN

TOTAL 81.475 88.805 170.280 EL VALLE 14.772 15.923 30.695 SUCRE 33.070 36.318 69.388 EL SAGRARIO 6.994 8.168 15.162

SAN SEBASTIAN 26.639 28.396 55.035


CUADRO 7

CANTÓN LOJA: PARROQUIAS RURALES

Chantaco San Lucas Chuquiribamba San Pedro de Vilcabamba

El Cisne Santiago Gualel Taquil

Bimbilla Vilcabamba Malacatos Yangana Quinara


El cantón Loja, es un cantón en la provincia de Loja, Ecuador. El origen de su nombre se debe a la presencia de la ciudad y cabecera cantonal de Loja. La población total en el cantón Loja es de 214.855 habitantes aproximadamente, la cual está distribuida en un 68 % en la zona urbana, 13% en la periferia, y 19% en las parroquias rurales.

Es importante destacar que la provincia de Loja fue la ciudad natal de distinguidos y reconocidos intelectuales de importancia nacional como Benjamín Carrión (fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana), Miguel Riofrío, Pío Jaramillo Alvarado, Ángel Felicísimo Rojas, Pablo Palacio, Manuel Agustín Aguirre, Manuel Carrión Pinzado, Isidro Ayora, Carlos Miguel Agustín Vaca, escultores como Daniel y Alfredo Palacio, es cuna de grandes músicos como Salvador Bustamante Celi, Segundo Cueva Celi, Marcos Ochoa Muñoz, Edgar Palacios,

los integrantes del grupo Pueblo Nuevo, además de importantes pintores como Eduardo Kingman famoso por sus pinturas indigenistas y por ser el precursor de este movimiento artístico en el país.

Desde finales del siglo XX tiene una Orquesta Sinfónica que es reconocida por su nivel de desarrollo. Es importante destacar que la ciudad está llena de obras de arte público, incluyendo enormes murales de azulejos pintados y estatuas. De particular interés son los frescos de Bolívar y Sucre que saludan a los visitantes que pasan por las puertas de la ciudad. Existe una marcada inclinación por las artes, especialmente la música, lo que ha generado para la ciudad el apelativo, muy apreciado por los lojanos, de la "Capital Musical del Ecuador". También se proyectan como disciplinas que concitan interés y acción de los ciudadanos de Loja: la literatura, la pintura, la oratoria y el cine.

2.2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

Árbol de Problemas

Es importante destacar que en la provincia de Loja no existen espacios poli funcionales adecuados en donde se pueda desarrollar las artes en todas sus manifestaciones. Esto se debe en parte a la limitada inversión por parte de anteriores gobiernos en levantar infraestructuras culturales de gran envergadura en la provincia de Loja. Además, se destaca la falta de estudios adecuados sobre la infraestructura necesaria para impulsar las artes en la provincia de Loja.

Pocos espacios poli funcionales en donde se pueda desarrollar las artes en todas sus manifestaciones

Pocos estudios adecuados sobre la infraestructura necesaria para impulsar las artes en la provincia

Insuficiente autogestión por parte del GAD

Todo lo antes mencionado ha ocasionado la pérdida de identidad cultural en la provincia, en sus habitantes específicamente, ya que existe escasa oferta de espectáculos internacionales. De la misma forma esta falta de espacios adecuados no permite la promoción y desarrollo de artistas locales quienes buscan oportunidades fuera de la ciudad a fin de crecer profesionalmente. 2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO

Infraestructura

Es importante destacar que existe una infraestructura previa del Teatro, la misma que se encuentra emplazada en el sector sur occidental del complejo ferial, en la esquina de las calles Salvador Bustamante Celi y Agustín Carrión, frente al parque recreacional “Jipiro”. Descripción de la Infraestructura Actual La infraestructura actual del Teatro de Loja dispone:

• Platea baja en hormigón armado de 443.22 m2 con niveles escalonados radiales al escenario

• Dos baterías sanitarias de 5 juegos de piezas sanitarias para hombres y 6 juegos de piezas sanitarias para mujeres

• Escenario con loza de 217,80 m2 de construcción • Dos accesos al subsuelo mediante gradas de hormigón armado • Dos muros laterales en la loza de la platea baja de 12,30 m x 2,80 m y otro muro central

de 24 m x 3,40 m. • Estructura cubierta existente que cubre 763,00 m2 para acceso a platea.

2.4 ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

OFERTA

De acuerdo a la investigación realizada se determina que la oferta por parte de la empresa pública es de un 30%, es decir que la disponibilidad de teatros que maneja el Estado dentro de la provincia de Loja, cubre la demanda del 30% de la población beneficiaria. La empresa privada cubre el 20% de la demanda de actividades que se realicen en teatros. Esto nos permite determinar que existe una oferta del 50% y que la demanda real para el proyecto equivale al 50% de la demanda efectiva. Es decir, el proyecto beneficiará al 50% de la población efectiva es decir a 67.962 habitantes.

CUADRO 8

PRINCIPALES OFERENTES PORCENTAJE DE CAPACIDAD ACTUAL DE PRODUCCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

EMPRESA PÚBLICA 30% EMPRESA PRIVADA 20% TOTAL 50%

Fuente: Ministerio de Cultura

Dentro del cantón, existen varios teatros, los más representativos cuentan con una capacidad, o aforo, de 2.500 personas, es decir, pueden atender aproximadamente a un 0,56% de la población total provincial. Según nota periodística1, se aduce que Loja requiere por lo menos, un espacio para 5.000 personas, dado el desarrollo cultural que ha venido desarrollándose en los últimos años.

CUADRO 9 LOJA: PRINCIPALES TEATROS

DESCRIPCIÓN AFORO NÚMERO Teatro Bolívar (UNL) del Estado 400 1 Teatro Gran Rex (Colegio particular) 600 1 Teatro Casa de la Cultura (Casa de la Cultura) 300 1 Teatro del Colegio Beatriz Cueva (Fiscal) 400 1 Centro de Convenciones UTPL 800 1 TOTAL 2.500 5

FUENTE: Ministerio de Cultura y patrimonio

DEMANDA

Población de referencia

La población de referencia corresponde a la población total de la provincia de Loja. Se observa que el 59,24% del total, oscila entre los 15 y 64 años de edad, siendo un grupo muy representativo para el desarrollo y promoción de actividades culturales.

CUADRO 10

Población Provincia de Loja

GRUPOS DE EDAD SEXO

TOTAL Hombre Mujer

De 0 a 14 años 72.247 69.681 141.928 De 15 a 64 años 128.547 137.410 265.957 De 65 años y más 20.000 21.081 41.081 TOTAL 220.794 228.172 448.966


Población demandante potencial

La población demandante potencial equivale a la población que se asienta en el cantón Loja, ya que allí se realiza la investigación. Se determina que 48% son hombres, mientras que un 52% son mujeres.

1 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1045236/-1/Teatros_no_abastecen_demanda.html#.U6x4wkCsrDc

CUADRO 11 Población cantón de Loja

GRANDES GRUPOS DE EDAD

SEXO TOTAL

Hombre Mujer De 0 a 14 años 32.514 31.609 64.123 De 15 a 64 años 64.261 71.663 135.924 De 65 años y más 6.695 8.113 14.808 TOTAL 103.470 111.385 214.855

Fuente: INEC – Censo 2010 Población demandante efectiva Se estima que la población demandante efectiva del bien o servicio es la población entre 15 y 64 años, que suman 135.924 habitantes para el cantón Loja de los cuales que 110.669 habitantes se encuentran asentados en el área urbana mientras que 25.255 se encuentran asentados en el área rural. Se estima que para el 2.032 dado el tiempo de vida útil del proyecto, se atenderá con el proyecto a un total de 174.801 habitantes. El siguiente cuadro evidencia la proyección de la demanda efectiva. Cabe destacar que la población objetivo comprendida entre los 15 y 64 años de edad es una población que gusta de las artes, teatro, danza y demás. Por lo que se considera que esta población se beneficiará del proyecto “Construcción del Teatro de Loja” debido ya que contará con un espacio adecuado para apreciar el arte en la ciudad de Loja.

CUADRO 11 Población cantón de Loja

GRANDES GRUPOS DE EDAD

SEXO TOTAL

Hombre Mujer De 15 a 64 años 64.261 71.663 135.924

Fuente: INEC – Censo 2010

Para el cálculo de la proyección de la demanda efectiva a lo largo de la vida útil del proyecto se estimó una tasa de crecimiento del 1,97%

Proyección de la demanda efectiva CUADRO 13

TIEMPO DEMANDA 2010 135.924 2011 138.602 2012 141.332 2013 144.116 2014 146.955 2015 149.851 2016 152.803

2017 155.813 2018 158.882 2019 162.012 2020 165.204 2021 168.458 2022 171.777 2023 175.161 2024 178.612 2025 182.130 2026 185.718 2027 189.377 2028 193.108 2029 196.912 2030 200.791 2031 204.747 2032 208.780

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio

Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha

La estimación del déficit o demanda insatisfecha se ha calculado en base al dato de demanda efectiva, y el análisis de oferta. Si el 50% de la población efectiva requiere de este tipo de servicio, y tomando en consideración que la tasa de crecimiento del cantón es del 1,97% anual, de acuerdo a datos obtenidos del último censo de la población, el déficit de población a quienes no llega este tipo de servicio es del 50% de la población efectiva, es decir a 67.962. El tiempo de vida útil del proyecto se ha establecido en base a un análisis del tiempo de depreciación de activos fijos que empieza a partir de los 20 años aproximadamente, para inmuebles.

Demanda Insatisfecha

CUADRO 15

TIEMPO DEMANDA OFERTA DÉFICIT

2013 144.116 72.058 72.058 2014 146.955 73.478 73.478 2015 149.851 74.925 74.925 2016 152.803 76.401 76.401 2017 155.813 77.906 77.906 2018 158.882 79.441 79.441 2019 162.012 81.006 81.006 2020 165.204 82.602 82.602 2021 168.458 84.229 84.229 2022 171.777 85.889 85.889 2023 175.161 87.581 87.581 2024 178.612 89.306 89.306

2025 182.130 91.065 91.065 2026 185.718 92.859 92.859 2027 189.377 94.689 94.689 2028 193.108 96.554 96.554 2029 196.912 98.456 98.456 2030 200.791 100.396 100.396 2031 204.747 102.373 102.373 2032 208.780 104.390 104.390

2.5 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO El proyecto va dirigido a habitantes del cantón Loja sin distinción de etnia, condición socioeconómica o sexo. Es indispensable mencionar que la nueva Ley de Cultura promueve la construcción y el acceso igualitario a los espacios públicos y la revalorización de nuestra memoria social. El teatro debe concebir una gestión que fomente y preserve los rasgos culturales de los diversos grupos étnicos de la provincia, siempre pensando en todos, sin distinción del tipo de expresión que surja, no delimitarlo como teatro incluso, ya que la música, la expresión corporal, y otras más que pueden tener cabida en este tipo de espacios.

CUADRO 16

GRUPOS

QUINQUENALES DE EDAD

SEXO TOTAL Hombre Mujer

De 15 a 19 años 11.440 11.437 22.877 De 20 a 24 años 10.456 11.487 21.943 De 25 a 29 años 9.094 9.841 18.935 De 30 a 34 años 6.946 8.003 14.949 De 35 a 39 años 5.836 6.866 12.702 De 40 a 44 años 5.120 6.203 11.323 De 45 a 49 años 4.969 5.944 10.913 De 50 a 54 años 4.131 4.710 8.841 De 55 a 59 años 3.510 3.988 7.498 De 60 a 64 años 2.759 3.184 5.943

TOTAL 64.261 71.663 135.924

Fuente: INEC – Censo 2010

Se puede observar que el 16,8% de la población seleccionada se encuentran en edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, mientras que el 4,37% se encuentra ubicado en edades comprendidas entre los 15 a 64 años. Es importante destacar que este proyecto pretende llegar al 50% de la población con demanda insatisfecha.

Caracterización de la población del cantón Loja por etnia

CUADRO 17

GRUPOS ETNICOS 2010

TOTAL URBANO RURAL Población indígena 5.513 1.111 4.402 Población negra-afro ecuatoriana 4.284 3.970 314 Población mestiza 193.818 156.789 37.029 Población mulata 1.013 916 97 Población blanca 7.552 6.796 756 Población montubia 2.389 446 1.943 Población auto identificada como otra 286 252 34

Fuente: INEC – Censo 2010 Como se puede observar en la tabla que antecede, se observa que en el cantón Loja existe una población indígena de 5.513 habitantes, la población auto identificada como afro ecuatoriana corresponde 4.284 habitantes. Se observa la preponderancia de la población mestiza que llega a 193.818 habitantes. 3 ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 3.1 ALINEACIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Objetivo estratégico institucional

OEI: Incrementar los procesos de creación artística, difusión, circulación, formación y capacitación del talento humano en todas sus disciplinas y expresiones, tanto de personas como de colectividades diversas.

Indicador: Porcentaje de beneficiarios de los procesos de creación artística.

3.2 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA META DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR ALINEADA AL INDICADOR DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Objetivo 5 PNBV: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Indicador Meta PNBV: Revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en actividades culturales, sociales, deportivas y comunitarias y superar el 13,0%.

CUADRO 18

META PNBV

LINEA BASE

META ANUALIZADA

2014 2015 2016 2017

13% 5,7% 7% 9% 11% 13%

Proyecto 0% 0,1% 0,1% 0,1%

FUENTE: Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

4.1 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo General o Propósito:

• Realizar la construcción del teatro de Loja. Objetivos Específicos o Componentes:

• Continuar con la construcción de la infraestructura física del teatro. • Realizar el equipamiento y amueblamiento. • Fiscalizar la obra de construcción. • Administración del Proyecto.

4.2 INDICADORES DE RESULTADO

• 100% del Teatro de Loja construido hasta Octubre de 2015 • 1 Teatro 100% equipado hasta octubre de 2015 • 1 obra de construcción fiscalizada hasta Octubre del 2015 • 1 Modelo de Gestión hasta Octubre del 2015

4.3 MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Indicadores Verificables

Medios de Verificación Supuestos Objetivos Objetivamente

FIN: Contribuir a la integración comunitaria y promover el desarrollo cultural de la provincia de Loja.

50% de la población demandante efectiva más integrada y con un alto nivel de desarrollo cultura en la provincia de Loja hasta diciembre del 2015.

Encuestas de conocimiento Registro de visitas Material publicado Difusión realizada

Que se culmine con la re planificación integral del proyecto hasta octubre de 2015.

PROPÓSITO

1 Teatro construido hasta Octubre del 2015.

Contratos. Planillas Documentos habilitantes Informes de avance de obra Fotos

Que las instituciones responsables de la construcción del proyecto, SECOB Y CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO, (contratante y contratista), cumplan con la planificación propuesta en los documentos contractuales.

(u Objetivo General):

Realizar la construcción del Teatro de Loja

COMPONENTES 100% del Teatro de Loja construido hasta Octubre de 2015

Informes Contratos Fotos Pagos Realizados

Que exista disponibilidad presupuestaria para completar el presupuesto producto de la re-

planificación. (de ser necesario)

(resultados u objetivos específicos)


2) Realizar el equipamiento y amueblamiento 1 Teatro 100% equipado hasta octubre de 2015


3) Fiscalizar la obra de construcción 1 obra de construcción fiscalizada hasta Octubre del 2015


4) Administración del Proyecto 1 Modelo de Gestión hasta Octubre del 2015

Informes Contratos Pagos Realizados

ACTIVIDADES:

1.- Que existan rubros que no se contrataron, y que necesariamente se los debe realizar para cumplir con el objetivo propuesto. 2.- El proyecto inicial no disponía de caja escénica. 3.- El proyecto inicial presentado por la consultora ocupaba la estructura existente realizada por el Gobierno Provincial de Loja. Comprobada la confiabilidad de esta estructura salió negativa (no confiable), por lo que se ha realizado la re planificación del ágora, incluyendo en esta área una plataforma que integra el Parque Jipiro, la calle Salvador y el Teatro. Esto significa un cambio en el presupuesto, que el Gobierno tendrá que asumirlo. 4.- Que no se cuente con los recursos suficientes para la ejecución de la obra.

1) Continuar con la construcción del Teatro de Loja $ 12.822.145,58

Facturas

Registro financiero

Balance

Informes

Contratos

1.1 Obras preliminares $ 2.040.813,90 1.2 Obras para liberación de área (retiros, desmontajes, remociones, derrocamientos) $ 86.009,01

1.3 Estructura $ 4.596.359,55 1.4 Albañilería $ 989.162,71 1.5 Acabados $ 2.513.469,48 1.6 Sistema hidrosanitario $ 249.809,38 1.7 Sistema eléctrico $ 1.010.308,60 1.8 Sistema de iluminación arquitectónica $ 258.712,24 1.9 Sistema electrónico $ 357.850,63 1.10 Sistema mecánico $ 708.436,89 1.11 Ambientales y seguridad industrial $ 11.213,19 2) Realizar el equipamiento y amueblamiento $ 5.371.855,54 2.1 Sistema de publidifusión $ 59.526,88 2.2 Sistema de acondicionamiento acústico $ 593.337,20 2.3 Plataformas y tarimas $ 425.145,72 2.4 Sistema de butacas $ 625.393,22 2.5 Sistema de tramoya mixta $ 758.512,64 2.6 Sistema de cortinaje manual $ 173.759,04 2.7 Sistema de telón antifuego $ 160.969,31 2.8 Sistema de audio $ 668.963,65 2.9 Sistema de iluminación escénica $ 839.271,82 2.10 Sistema de video $ 211.002,38 2.11 Sistema de intercomunicación $ 25.612,13

2.12 Sistema de concha acústica $ 551.116,51 2.13 Amueblamiento $ 279.245,05 3) Fiscalizar la obra de construcción $ 746.524,80 4) Administración del Proyecto $ 181.486,48 4.1 Modelo de Gestión $ 50.000,00 4.2 Gastos Administrativos $ 131.486,48

TOTAL $ 19.122.012,40

5. ANÁLISIS INTEGRAL 5.1 VIABILIDAD TÉCNICA El proyecto es viable a razón de contar con un equipo técnico que acreditan la suficiente experiencia en la formulación, administración, difusión de proyectos, procesos de coordinación interinstitucional para ejecutar los componentes del mismo. Dentro de los estudios entregados y que se encuentran como anexos del presente documento constan:

• Estudios arquitectónicos • Estudios estructurales • Estudios hidráulicos • Estudios acústicos • Estudios mecánicos • Estudios de audio • Estudios hidrosanitarios • Estudios eléctricos • Estudios electrónicos

Es importante destacar que estos estudios se encuentran en revisión por parte del SECOB, sin embargo el trabajo que se ha realizado ha sido fruto de un trabajo constante y paralelo entre instituciones.

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO OBJETIVO METODOLOGÍA

1) Continuar con la construcción del

Teatro de Loja

1.1 Obras preliminares: limpieza, construcciones provisionales cimentación y desmontaje, movimiento de tierras, compactación, relleno a máquina con material de mejoramiento (incluye provisión, colocación y compactación) relleno compactado con material granulado (inc. transporte), con compactador mecánico 1.2 Obras para liberación de área (retiros, desmontajes, remociones, derrocamientos) 1.3 Estructura: cimentación, hormigones, acero estructural 1.4 Albañilería: Mampostería, pisos y contra pisos, enlucidos, trabajo con cemento. 1.5 Acabados incluye todos los acabados en la construcción. 1.6 Sistema hidrosanitario: piezas sanitarias, Instalaciones sanitarias, Replanteo y nivelación, Encofrado

1.7 Sistema eléctrico: incluye todas las instalaciones eléctricas 1.8 Sistema de iluminación arquitectónica: Elementos de iluminación y control. 1.9 Sistema electrónico: sistema de comunicacionales, Router inalámbrico Sistema de puesta a tierra sistemas electrónicos general, Teclado remoto, Sistema de cctv, Sistemas nuevos, Unidad de control convencional de robo/asalto de 32 zonas con gabinete, batería y transformador. 1.10 Sistema mecánico: incluye al sistema de climatización. 1.11 Ambientales y seguridad industrial: Programa de prevención y control de impactos.

SISTEMAS ESCÉNICOS

2.1 Sistema de publidifusión: incluye altavoz para publidifusión de techo con transformador de línea, Potenciómetro electrónico, Altavoz para publidifusión de pared con transformador de línea, Amplificador con transformador de línea, Controlador y procesador para publidifusión, Router para publidifusión, Micrófono zonificador para publidifusión, Cable gemelo awg 2x12 , Instalación, capacitación y puesta en marcha del sistema.


2.2 Sistema de acondicionamiento acústico: tratamiento acústico, teatro/foso de orquesta/cabinas/caja escénica, Madera acústica mdf 15 mm ranurada, Cielo raso absorbente 2" inc. Estruc. Met. Panel convexo reflectante 2.15 x 2.44 m Piedra interiores decorativa 2-6 cm de espesor 2.3 Plataformas y tarimas: sistema de elevador de orquesta Sistema de tarimas regulables 2.4 Sistema de butacas: butacas platea Butacas balcón 2.5 Sistema de tramoya mixta: sistema de varas escénicas contrapesadas de doble arrollamiento 2.6 Sistema de cortinaje manual 2.7 Sistema de telón antifuego 2.8 Sistema de audio Elementos de mezcla, control y calibración

Consola digital de audio profesional 96 entradas 16 salidas con sistema de grabación, Computador para control y calibración de equipos digitales, Sistema de análisis electroacústica, Sistema de amplificación de refuerzo principal, Altavoz auto amplificado para arreglo lineal Sistema mecánico para sujeción de altavoces para arreglo lineal

Sub bajos, altavoz autoamplificado, Sistema mecánico para transición de altavoces para arreglo lineal, Sistema digital de proceso y control para todo el conjunto de altavoces, Sistema de amplificación delay 2.9 Sistema de iluminación escénica 2.10 Sistema de video 2.11 Sistema de intercomunicación 2.12 Sistema de concha acústica 2.13 Amueblamiento

3) Fiscalizar la obra de

construcción

3.1 Fiscalización de la obra de construcción: este valor cubre los pagos a la empresa contratada por la SECOB para fiscalizar la obra.


4.1 Modelo de Gestión: Se pretende contratar una consultora para realizar el modelo de gestión del Teatro de Loja, con esto se pretende determinar la entidad que se encargará de la Administración del Teatro y su manejo presupuestario. 4.2 Gastos Administrativos: Este rubro cubrirá los gastos en administración que SECOB tendrá que realizar para realizar una adecuada administración y supervisión de la obra.

A continuación se presenta un resumen técnico de la infraestructura: A.- DISEÑO ESTRUCTURAL.

• La estructura es de tipo mixta: columnas de hormigón, losas de hormigón, vigas metálicas y placa colaborante para la estructura de cubierta.

• La estructura tiene una cubierta de tipo parabólica la cual se ha modelado considerando deck metálicos cubiertos con malla y hormigón.

• Los tableros de circulación interna, platea baja y platea alta están conformados por elementos de hormigón armado.

• Las luces entre columnas son variables teniendo la mayor de 42,50 metros por lo que se modelaron celosías a fin de cubrir este requerimiento.

SISTEMA ESTRUCTURAL RESISTENTE A SISMO.

• MODELACION ESTRUCTURAL.- se utilizó el programa SUPER ETABS, SAP 2000 v.15 y otros programas propios del calculista. Se ha realizado el diseño antisísmico en base a la estructura interna del teatro en un 15%.

B.- DISEÑO ELECTRICO.

• Se ha realizado los estudios tomando en base a los diseños arquitectónicos del Teatro, es decir considerando los distintos escenarios y las especificaciones de acuerdo a la naturaleza en particular de cada uno.

• La iluminación de la platea, sala de músicos, aulas, espacios diseñados para ensayos,

áreas públicas, cafetería, oficinas. Cada una de estas tiene un tratamiento diferente de acuerdo al uso que van a dárselas.

C.- DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS.

• Las instalaciones sanitarias se han diseñado para la evacuación de aguas servidas y pluviales, por separado y los dos sistemas se unen solo en el alcantarillado Municipal.

• De igual manera los sistemas hidráulicos están diseñados de acuerdo a las necesidades y del Teatro, de tal manera de satisfacer tanto las necesidades del público como las administrativas y de los actores teatrales.

D.- DISEÑO DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO.

• Este sistema se lo ha diseñado en base a sistemas adecuados para cada necesidad, es decir, unos ambientes necesitan ventilación, otros necesitan aire acondicionado y otro además necesitan extractores de aire de acuerdo a los usos que se determinen en el diseño arquitectónico.

E.- DISEÑO ACUSTICO.

• El enfoque estará basado en satisfacer todos los requerimientos arquitectónicos y acústicos planteados en el diseño arquitectónico del Teatro de Loja, que a su vez reflejan las necesidades de las distintas ramas artísticas y culturales de la ciudad de Loja. Es así que el propósito del teatro intenta desde el primer momento implementar un equipamiento que ofrezca una variedad amplia de actividades para los habitantes de la ciudad ( de acuerdo a especificaciones técnicas generales y especiales)

5.1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CUADRO 19

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CIMENTACIÓN MAMPOSTERIA CIELOS FALSO VENTANAS Y PUERTAS

PIEZAS SANITARIAS

Replantillo de hormigón simple de 140kg

Manposteria de bloque 15x20x40 cm

Gpsum en interiores sala

Ventanas de aluminio-vidrio

Inodoro (FV) inc. Instalación

Hormigón 28 Mpa cimentación y vigas de arriostramiento

Mamposteria de bloque 20x20x40 cm

Gypsum Acústico 61x61

Mamparas de aluminio-vidrio

Lavamanos (FV)

Hormigón 28 Mpa muros

Antepecho cubierto H=00.40

Gypsum absorbente Puerta de madera de 0.70

Urinarios

Hormigones Pisos y Contapisos Gypsum verde Puerta de madera de 0.80

Grifería Lavamanos

Hormigón Mpa columnas

Masillado de Pisos Plafones De gypsum Puerta de madera de 0.90

Mezcladora de Ducha

Hormigón 28 Mpa vigas

Masillado de escaleras interiores

Losa vista Puerta de madera de 1.00

Calefones

Hormigón Mpa losa alivianada

Masillado de escaleras exteriores

Acabados de Pisos Puerta de madera corrediza de 2.00

Instalaciones Sanitarias

Hormigón 21 Mpa losa maciza

Cortes de Dilatación

Piedra 60x30 gradas Puerta de madera pivotantes de 2.20

Inodoro con válvula de descarga rápida

Hormigón Mpa sobre panel colaborante steel panel

Enlucidos Porcelanato 30x30 Puerta de madera corrediza de 2.50

Urinario con válvula de descarga rápida

Acero Estructural Enlucido Vertical Alfombra Puerta lanford de 3.00

Lavabo

Acero de refuerzo en barras

Enlucido horizontal Media Duela Puerta lanford de 4.00

Punto para ducha eléctrica

Acero Estructural A50 Enlucido de filos y franjas

Encementado Puerta Lanford de 6.00

Tendido agua fría 12mm

Malla electrosidada 05 mm. 10 cm

Enlucido de Sisterna con impermeabilizante

Barrederas de madera Puerta de madera dobles de 0.90 cada hoja

Tendido Agua fría 26 mm

Placa colaborante steel panel 0.65mm

Media Caña Acabados de Paredes Puerta de madera dobles de 1.25 cada hoja

Tendido agua fría 50 mm

Bloque alivianado 20x20x40 timado inc. Estibaje

Trabajos con Cemento

Cerámica en paredes Puerta de madera dobles de 1.00 cada hoja

Tendido 63mm

Picado y Corchado de instalaciones

Piedra en paredes Puerta de aluminio de bay ben de 0.90 cada hoja


Borde de ducha H=20 cm

Madera en paredes Muebles Modulares


Dinteles en puertas Estucado paredes Muebles de baño

Colocación de inodoros y conexión de Inodoro

Alfeizar ventanas Pintura en paredes Lockers Colocación de Lavabos empotrados conexión de grifería

Cubiertas Muebles de camerinos

Colocación de inodoros con válvula de descarga rápida

Impermeabilización-masillado de cubierta

Carpinterías otros materiales

Colocación de urinario con válvula de descarga rápida

Tejuelo en cubiertas inaccesibles

Pasamanos gradas

Tendido sanitario 50 mm

Obras exteriores Pasamanos rampas

Tendido Sanitario 75 mm

Contrapiso vereda 189 kg/cm2

Panel de control de motores

Tendido Sanitario 110 mm

Cerramiento perimetral (tubos metálicos)

Sistema de varas motorizadas y varas del sistema de iluminación

Lavaderos, Lavabos con ventilación

Porcelanato en exteriores de Teatro

Instalación del sistema de tramoya escénica

Inodoros 110 mm 1 Punto

Adoquín en zona de carga y vía de acceso

Espejos Ducha Rej 50 mm

Bordillos de hormigón Cerraduras Urinario Uri 50 mm 1 punto

Cerraduras puertas

Tendido de ventilación 50 mm

Cerraduras puerta interior

Tendido horizontal de aguas lluvias

de 110 mm

Cerraduras puerta de aluminio

Tendido horizontal de aguas lluvias de 160 mm

Cerraduras puertas corredizas



Mobiliario Sistema Eléctrico y Electromecánicos especiales

Butacas Instalaciones Eléctricas Provisión e instalación de lámpara led

Pupitre de madera con estructura metálica

Salida de tomacorriente doble plarizado Provisión e instalación de lámpara de emergencia

Sofá Triple láser cuerina Salida especial de tomacorriente a 220v Provisión e instalación de lámpara HIT-G12

Sofá cuadruple láser cuerina Salida para secador de mano Provisión e instalación de lámpara tipo peldaño de 1.23W, 110V

Cama con estructura de madera maciza

Salida especial de 110V Salida de interruptor simple 15A

Silla de estructura metálica con esponja

Salida especial de 110V Salida de interruptor doble

Silla estructura metálica Salida especial de 3 hilos a 220V Salida de conmutación simple 15A

Silla de estructura metálica con esponja

Salida especial de 4 hilos a 220V Tablero QOL trifásico 120

Mesa de madera Salida especial de 4 hilos a 220 30A Punto de breaker de un polo

Mesa de madera con estructura metálica

Salida de iluminación normal Punto de breaker de dos polos

Escritorio de madera aglomerado

Salida de iluminación de emergencia de 1x23 W

Punto de breaker de tres polos

Escritorio de madera aglomerada con acabado metal aluminio

salida de iluminación de 70W-220 Punto de breaker de tres polos de 20A

cortinas Provisión e instalación de lámpara fluorescente

Punto de breaker de tres polos 125A en tablero

Pozo eléctrico de 100x100x130 cm

Sistema de Sonido

Consola digital y otros parlantes micrófonos accesorios complementarios UPS Monfasico 220 3KW Instalación Arranque y calibración del sistema técnico

Sistema de Climatización

5.2 VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL 5.2.1 METODOLOGÍA UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS.

Inversión: La inversión total del proyecto está dada por las actividades previstas para la implementación de este proyecto, destacando como las más relevantes: COMPONENTE 1: Continuar con la construcción del Teatro de Loja 1.1 Obras preliminares 1.2 Obras para liberación de área (retiros, desmontajes, remociones, derrocamientos) 1.3 Estructura 1.4 Albañilería 1.5 Acabados 1.6 Sistema hidrosanitario 1.7 Sistema eléctrico 1.8 Sistema de iluminación arquitectónica 1.9 Sistema electrónico 1.10 Sistema mecánico 1.11 Ambientales y seguridad industrial COMPONENTE 2: Realizar el equipamiento y amueblamiento. 2.1 Sistema de publidifusión 2.2 Sistema de acondicionamiento acústico 2.3 Plataformas y tarimas 2.4 Sistema de butacas 2.5 Sistema de tramoya mixta 2.6 Sistema de cortinaje manual 2.7 Sistema de telón antifuego 2.8 Sistema de audio 2.9 Sistema de iluminación escénica 2.10 Sistema de video 2.11 Sistema de intercomunicación 2.12 Sistema de concha acústica 2.13 Amueblamiento COMPONENTE 3: Fiscalizar la obra de construcción COMPONENTE 4: 4.1 Modelo de Gestión 4.2 Gastos Administrativos Costo de operación y mantenimiento: Para el cálculo de los costos de operación se tomó en consideración las necesidades adicionales que presenta el proyecto o que pueden incrementarse en los mismos rubros ya definidos en el estudio.

Funcionarios y Personal Administrativo.- Corresponde a la contratación de 10 personas con las siguientes categorizaciones:

Cargo Número Salario Salario Total Mes 1 Director 1 2.546,00 2.546,00 1 SP7 1 1.676,00 1.676,00 1 SP5 1 1.212,00 1.212,00 2 SPS2 2 553,00 1.106,00 2 SPA1 2 585,00 1.170,00 3 SP3 3 986,00 2.958,00 TOTAL PERSONAL (10) 10 7.558,00 10.668,00

Materia Prima, insumos y servicios.- En este rubro se incluye los materiales de oficina, insumos, servicios por mantenimiento equipos audiovisuales, sonido y mobiliario. Servicios Básicos: corresponde al pago de agua, luz, teléfono e internet. Ingresos: Este proyecto no genera ingresos en unidades monetarias por lo que su flujo es cero.

5.2.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS Inversión:

COMPONENTES / ACTIVIDADES

2013 2014 2015 TOTAL CON IVA SIN IVA CON

IVA SIN IVA CON IVA SIN IVA CON IVA


31.684,58

35.486,73

287.232,09

321.699,94

11.129.427,60

12.464.958,91

12.822.145,58

2) Realizar el equipamiento y amueblamiento - - - -

4.796.299,59

5.371.855,54

5.371.855,54 3) Fiscalizar la obra de construcción - - - -

666.540,00

746.524,80

746.524,80 4) Administración del Proyecto

-

-

54.898,64

61.486,48

107.142,86

120.000,00

181.486,48

SUBTOTAL SIN IVA 31.684,58

35.486,73

342.130,73

383.186,42

16.699.410,05

18.703.339,25

19.122.012,40 IVA 12%

3.802,15

41.055,69

2.003.929,21

TOTAL CON IVA 35.486,73

383.186,42

18.703.339,25

Costos de Operación y Mantenimiento:

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1. Personal Mano de Obra Directa 235.730,68 Total 235.730,68 2. Insumos y Servicios Materiales Insumos y Útiles de Oficina 15.000,00 Mantenimiento Mobiliario 13.000,00 Mantenimiento Equipos Audiovisuales 24.000,00

Mantenimiento Sonido y Grabación 20.000,00 Publicidad 9.000,00 Total 81.000,00 3. Servicios Básicos Agua 6.000,00 Luz 18.000,00 Teléfono, Internet 4.800,00 TOTAL 28.800,00

RESUMEN DE LOS COSTOS OPERATIVOS PARA EL

PRIMER AÑO DE OPERACIÓN COMPONENTES VALOR ($)

Personal 235.730,68 Insumos y Servicios 81.000,00 Servicios Básicos 28.800,00 TOTAL COSTOS 345.530,68

PROYECCIÓN DE LOS COSTOS ANUALES DE

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Total Anual 345.530,68 % de inflación anual a diciembre de 2013 (BCE) 2,70%

AÑO COSTOS 2013 336.446,62 2014 345.530,68 2015 354.860,01 2016 364.441,23 2017 374.281,14 2018 384.386,73 2019 394.765,17 2020 405.423,83 2021 416.370,28 2022 427.612,28 2023 439.157,81 2024 451.015,07 2025 463.192,47 2026 475.698,67 2027 488.542,54 2028 501.733,18 2029 515.279,98 2030 529.192,54 2031 543.480,74 2032 558.154,72

Ingresos:

PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 INGRESOS Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3 FLUJO FINANCIERO FISCAL

PROYECTO

INVERSIÓN $ 19.122.012,40

PROYECTO INVERSIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032INGRESOS (BENEFICIOSIngresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EGRESOS

Costos de O&M 0,00 336.446,62 345.530,68 354.860,01 364.441,23 374.281,14 384.386,73 394.765,17 405.423,83 416.370,28 427.612,28 439.157,81 451.015,07 463.192,47 475.698,67 488.542,54 501.733,18 515.279,98 529.192,54 543.480,74 558.154,72

TOTAL COSTOS 0,00 336.446,62 345.530,68 354.860,01 364.441,23 374.281,14 384.386,73 394.765,17 405.423,83 416.370,28 427.612,28 439.157,81 451.015,07 463.192,47 475.698,67 488.542,54 501.733,18 515.279,98 529.192,54 543.480,74 558.154,72


12.822.145,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.371.855,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) Fiscalizar la obra de construcción

746.524,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


181.486,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INVERSIÓN 19.122.012,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 19.122.012,40 - 336.446,62 - 345.530,68 - 354.860,01 - 364.441,23 - 374.281,14 - 384.386,73 - 394.765,17 - 405.423,83 - 416.370,28 - 427.612,28 - 439.157,81 - 451.015,07 - 463.192,47 - 475.698,67 - 488.542,54 - 501.733,18 - 515.279,98 - 529.192,54 - 543.480,74 - 558.154,72 -

FLUJO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20Ingresos 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Egresos 19.122.012,40 336.446,62 345.530,68 354.860,01 364.441,23 374.281,14 384.386,73 394.765,17 405.423,83 416.370,28 427.612,28 439.157,81 451.015,07 463.192,47 475.698,67 488.542,54 501.733,18 515.279,98 529.192,54 543.480,74 558.154,72 TOTAL 19.122.012,40 - 336.446,62 - 345.530,68 - 354.860,01 - 364.441,23 - 374.281,14 - 384.386,73 - 394.765,17 - 405.423,83 - 416.370,28 - 427.612,28 - 439.157,81 - 451.015,07 - 463.192,47 - 475.698,67 - 488.542,54 - 501.733,18 - 515.279,98 - 529.192,54 - 543.480,74 - 558.154,72 -

CONSTRUCCIÓN TEATRO DE LOJA

5.2.4 INDICADORES FINANCIEROS FISCALES

TASA 12%

VAN - ECONÓMICO -$ 4.748.659,92 TIR - ECONÓMICO #¡DIV/0!

5.3. VIABILIDAD ECONÓMICA

5.3.1 METODOLOGÍA UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS.

Inversión: La inversión total del proyecto está dada por las actividades previstas para la implementación de este proyecto, destacando como las más relevantes: COMPONENTE 1: Continuar con la construcción del Teatro de Loja 1.1 Obras preliminares 1.2 Obras para liberación de área (retiros, desmontajes, remociones, derrocamientos) 1.3 Estructura 1.4 Albañilería 1.5 Acabados 1.6 Sistema hidrosanitario 1.7 Sistema eléctrico 1.8 Sistema de iluminación arquitectónica 1.9 Sistema electrónico 1.10 Sistema mecánico 1.11 Ambientales y seguridad industrial COMPONENTE 2: Realizar el equipamiento y amueblamiento. 2.1 Sistema de publidifusión 2.2 Sistema de acondicionamiento acústico 2.3 Plataformas y tarimas 2.4 Sistema de butacas 2.5 Sistema de tramoya mixta 2.6 Sistema de cortinaje manual 2.7 Sistema de telón antifuego 2.8 Sistema de audio 2.9 Sistema de iluminación escénica 2.10 Sistema de video 2.11 Sistema de intercomunicación 2.12 Sistema de concha acústica 2.13 Amueblamiento COMPONENTE 3: Fiscalizar la obra de construcción COMPONENTE 4: 4.1 Modelo de Gestión 4.2 Gastos Administrativos Costo de operación y mantenimiento: Para el cálculo de los costos de operación se tomó en consideración las necesidades adicionales que presenta el proyecto o que pueden incrementarse en los mismos rubros ya definidos en el estudio.

Funcionarios y Personal Administrativo.- Corresponde a la contratación de 10 personas con las siguientes categorizaciones:

Cargo Número Salario Mes 1 Director 1 2.546,00 1 SP7 1 1.676,00 1 SP5 1 1.212,00 2 SPS2 2 553,00 2 SPA1 2 585,00 3 SP3 3 986,00 TOTAL PERSONAL (10) 10 7.558,00

Materia Prima, insumos y servicios.- En este rubro se incluye los materiales de oficina, insumos, servicios por mantenimiento equipos audiovisuales, sonido y mobiliario. Servicios Básicos: corresponde al pago de agua, luz, teléfono e internet. Beneficios económicos: Para el cálculo de los beneficios económicos se tomó en cuenta la proyección para 20 años de la demanda efectiva, además se fijó precios promedios para calcular el ahorro por costo de entrada a Espectáculos Teatrales y el ahorro por costo de entrada a Festivales Artísticos y Musicales.

5.3.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS

Inversión:

COMPONENTES /

ACTIVIDADES

2013 2014 2015 TOTAL CON IVA SIN IVA CON

IVA SIN IVA CON IVA SIN IVA CON IVA


31.684,58

35.486,73

287.232,09

321.699,94

11.129.427,60

12.464.958,91

12.822.145,58


4.796.299,59

5.371.855,54

5.371.855,54 3) Fiscalizar la obra de construcción

666.540,00

746.524,80

746.524,80 4) Administración del Proyecto

-

-

54.898,64

61.486,48

107.142,86

120.000,00

181.486,48


35.486,73

342.130,73

383.186,42

16.699.410,05

18.703.339,25

19.122.012,40 IVA 12%

3.802,15

41.055,69

2.003.929,21

TOTAL CON IVA 35.486,73

383.186,42

18.703.339,25

Costos de Operación y Mantenimiento:

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1. Personal Mano de Obra Directa 235.730,68 Total 235.730,68 2. Insumos y Servicios Materiales Insumos y Útiles de Oficina 15.000,00 Mantenimiento Mobiliario 13.000,00 Mantenimiento Equipos Audiovisuales 24.000,00 Mantenimiento Sonido y Grabación 20.000,00 Publicidad 9.000,00 Total 81.000,00 3. Servicios Básicos Agua 6.000,00 Luz 18.000,00 Teléfono, Internet 4.800,00 TOTAL 28.800,00

RESUMEN DE LOS COSTOS OPERATIVOS PARA EL

PRIMER AÑO DE OPERACIÓN COMPONENTES VALOR ($)

Personal 235.730,68 Insumos y Servicios 81.000,00 Servicios Básicos 28.800,00 TOTAL COSTOS 345.530,68

PROYECCIÓN DE LOS COSTOS ANUALES DE

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Total Anual 345.530,68 % de inflación anual a diciembre de 2013 (BCE) 2,70%

AÑO COSTOS 2013 336.446,62 2014 345.530,68 2015 354.860,01 2016 364.441,23 2017 374.281,14 2018 384.386,73 2019 394.765,17 2020 405.423,83 2021 416.370,28 2022 427.612,28 2023 439.157,81 2024 451.015,07 2025 463.192,47 2026 475.698,67 2027 488.542,54 2028 501.733,18 2029 515.279,98 2030 529.192,54 2031 543.480,74 2032 558.154,72

Beneficios: PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

BENEFICIOSAhorro por costo de entrada a Espectáculos Teatra les

2.161.746,00 2.204.332,39 2.247.757,74 2.292.038,57 2.337.191,73 2.383.234,41 2.430.184,12 2.478.058,75 2.526.876,51 2.576.655,98 2.627.416,10 2.679.176,20 2.731.955,97 2.785.775,50 2.840.655,28 2.896.616,19 2.953.679,52 3.011.867,01 3.071.200,79 3.131.703,45

Ahorro por costo de entrada a Festiva les Artís ticos y Mus ica les

2.882.328,00 2.939.109,86 2.997.010,32 3.056.051,43 3.116.255,64 3.177.645,87 3.240.245,50 3.304.078,33 3.369.168,68 3.435.541,30 3.503.221,46 3.572.234,93 3.642.607,96 3.714.367,33 3.787.540,37 3.862.154,91 3.938.239,37 4.015.822,68 4.094.934,39 69.824.162,92

TOTAL BENEFICIOS

5.044.073,99 5.143.442,25 5.244.768,06 5.348.089,99 5.453.447,37 5.560.880,28 5.670.429,62 5.782.137,09 5.896.045,19 6.012.197,28 6.130.637,56 6.251.411,12 6.374.563,92 6.500.142,83 6.628.195,65 6.758.771,10 6.891.918,89 7.027.689,69 7.166.135,18 72.955.866,37

CUADRO 26 Flujo Económico

PROYECTO

INVERSIÓN

PROYECTO INVERSIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032BENEFICIOSAhorro por costo de entrada a Espectáculos Teatra les

0,00 2.161.746,00 2.204.332,39 2.247.757,74 2.292.038,57 2.337.191,73 2.383.234,41 2.430.184,12 2.478.058,75 2.526.876,51 2.576.655,98 2.627.416,10 2.679.176,20 2.731.955,97 2.785.775,50 2.840.655,28 2.896.616,19 2.953.679,52 3.011.867,01 3.071.200,79 3.131.703,45

Ahorro por costo de entrada a Festiva les Artís ticos y Mus ica les

0,00 2.882.328,00 2.939.109,86 2.997.010,32 3.056.051,43 3.116.255,64 3.177.645,87 3.240.245,50 3.304.078,33 3.369.168,68 3.435.541,30 3.503.221,46 3.572.234,93 3.642.607,96 3.714.367,33 3.787.540,37 3.862.154,91 3.938.239,37 4.015.822,68 4.094.934,39 69.824.162,92

TOTAL BENEFICIOS 0,00 5.044.073,99 5.143.442,25 5.244.768,06 5.348.089,99 5.453.447,37 5.560.880,28 5.670.429,62 5.782.137,09 5.896.045,19 6.012.197,28 6.130.637,56 6.251.411,12 6.374.563,92 6.500.142,83 6.628.195,65 6.758.771,10 6.891.918,89 7.027.689,69 7.166.135,18 72.955.866,37EGRESOS Costos de O&M 0,00 336.446,62 345.530,68 354.860,01 364.441,23 374.281,14 384.386,73 394.765,17 405.423,83 416.370,28 427.612,28 439.157,81 451.015,07 463.192,47 475.698,67 488.542,54 501.733,18 515.279,98 529.192,54 543.480,74 558.154,72TOTAL COSTOS 0,00 336.446,62 345.530,68 354.860,01 364.441,23 374.281,14 384.386,73 394.765,17 405.423,83 416.370,28 427.612,28 439.157,81 451.015,07 463.192,47 475.698,67 488.542,54 501.733,18 515.279,98 529.192,54 543.480,74 558.154,72


12.822.145,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2) Real i zar el equipamiento y amueblamiento

5.371.855,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) Fi sca l i zar la obra de construcción

746.524,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4) Adminis tración del Proyecto

181.486,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INVERSIÓN 19.122.012,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 19.122.012,40 - 4.707.627,37 4.797.911,57 4.889.908,06 4.983.648,77 5.079.166,23 5.176.493,55 5.275.664,45 5.376.713,25 5.479.674,91 5.584.585,00 5.691.479,76 5.800.396,06 5.911.371,45 6.024.444,16 6.139.653,11 6.257.037,92 6.376.638,91 6.498.497,15 6.622.654,44 72.397.711,65

FLUJO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20Ingresos 0,00 5.044.073,99 5.143.442,25 5.244.768,06 5.348.089,99 5.453.447,37 5.560.880,28 5.670.429,62 5.782.137,09 5.896.045,19 6.012.197,28 6.130.637,56 6.251.411,12 6.374.563,92 6.500.142,83 6.628.195,65 6.758.771,10 6.891.918,89 7.027.689,69 7.166.135,18 72.955.866,37 Egresos 19.122.012,40 336.446,62 345.530,68 354.860,01 364.441,23 374.281,14 384.386,73 394.765,17 405.423,83 416.370,28 427.612,28 439.157,81 451.015,07 463.192,47 475.698,67 488.542,54 501.733,18 515.279,98 529.192,54 543.480,74 558.154,72 TOTAL 19.122.012,40 - 4.707.627,37 4.797.911,57 4.889.908,06 4.983.648,77 5.079.166,23 5.176.493,55 5.275.664,45 5.376.713,25 5.479.674,91 5.584.585,00 5.691.479,76 5.800.396,06 5.911.371,45 6.024.444,16 6.139.653,11 6.257.037,92 6.376.638,91 6.498.497,15 6.622.654,44 72.397.711,65

CONSTRUCCIÓN TEATRO DE LOJA

$ 19.122.012,40

5.3.4 INDICADORES ECONÓMICOS

CUADRO 27 TASA 12%

VAN - ECONÓMICO $ 44.645.405,93 TIR - ECONÓMICO 27%

5.4. VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL

5.4.1 Análisis de Impacto Ambiental y Riesgos El terreno donde se emplazará este proyecto tiene un área total de 12000 m2, del cual se destinará un área de construcción igual a 8.760.048 m2, el resto de terreno se lo destinará a implementar áreas verdes y zonas de parqueo.

CUADRO AREAS TEATRO

PLANTA BAJA Escenario Platea Backstage Foyer Exterior Servicios PB Sala de Exposiciones Servicios sala de Exposiciones

297 m2 929 m2 1359 m2 372.8 m2 50.6 m2 1106 m2 42 m2

SEGUNDA PLANTA Cafetería/Foyer Zona Educativa

443 m2 974 m2

SEGUNDA PLANTA Salas de Práctica Salas Multiuso Sala de Proyección

120 m2 434 m2 42,5m2

Subtotal 10% Muros TOTAL

7963.68 m2 796.368 m2 8.760.048 m2

El área de influencia corresponde al sitio de construcción del edificio y las zonas adyacentes a esta, en donde se pueden tener alteraciones ambientales generadas por el mismo. El área de influencia directa se determinó en función de que en estas distancias puede existir la presencia de ruidos y partículas de polvo ocasionados por la actividad de almacenaje, carga y movilización de los materiales pétreos. La influencia indirecta se encuentra en el sector de Jípiro. Dentro de los anexos se adjunta la respectiva aprobación de la ficha ambiental y plan de manejo ambiental del proyecto concedido por el Ministerio de Ambiente.

Actividades que pueden causar impacto

FASE DE CONSTRUCCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Replanteo y Nivelación Cerramiento provisional Excavación Establecimiento de cimientos Fundición de losas Mampostería Instalaciones de agua, energía eléctrica y telefonía Acabado de la obra Transporte de material

FASE DE OPERACIÓN 10 Generación de desechos sólidos y líquidos FASE DE CIERRE 11 Limpieza de escombros

Matriz de Identificación de los Impactos Ambientales

En base al análisis e interpretación de los Impactos Ambientales que arroja el EIA se obtienen las siguientes conclusiones:

• Tanto en el área de influencia directa como indirecta no existen áreas sensibles o de importancia biológica.

• Las actividades producto de construcción del Teatro, causará impactos ambientales moderados, los cuales son de fácil remediación.

• Entre los impactos al medio socioeconómico se presenta impactos positivos por la generación de empleo temporal y por el mejoramiento de la belleza escénica del sector, el cual es frecuentemente visitado por turistas nacionales e internacionales.

• El presente proyecto beneficiará a la ciudadanía lojana ya que mejorará la estética del sector y generará un ambiente cómodo confortable y seguro para la generación del arte en todas sus manifestaciones.

• El Plan de Manejo Ambiental adjunto establece un total de diez Medida Ambientales destinados a eliminar, minimizar o mitigar los impactos negativos del proyecto. Cada medida cuenta con una serie de actividades y que están especificadas en el mismo.

• El Plan de Manejo Ambiental, tiene un plazo de ejecución de 12 meses, lo que genera un presupuesto referencial de $5.066,00 dólares americanos.

CUADRO 28

Impacto Ambiental Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 X

Se determina que este proyecto de acuerdo a la categorización de impacto ambiental se encuentra ubicado en la categoría 3. Es decir que el mismo puede afectar moderadamente el medio ambiente, pero cuyos impactos ambientales negativos son fácilmente solucionables; este proyecto dispone de estudio de impacto ambiental. 5.4.2 Sostenibilidad Social El proyecto de construcción del teatro de Loja, tiene previsto sea un espacio de encuentro, de participación, donde pueda confluir todas las expresiones de todos los grupos humanos existentes. Este proyecto no se enfoca específicamente a grupos de atención prioritaria, mas bien, brinda la posibilidad de que participen de diversas formas en el arte y la cultura todos los grupos, prioritarios y no prioritarios. El Ministerio de Cultura y Patrimonio establece, cuatro ejes programáticos:

• Descolonización • Derechos Culturales • Emprendimientos Culturales • Nueva Identidad

Cada uno de ellos vinculados entre sí, mediante cuatro ejes transversales:

• Interculturalidad • Equidad en sentido integral • Fortalecimiento de la institucionalidad ligada al desarrollo culturales • Posicionamiento internacional de la cultura ecuatoriana diversa.

En este sentido, se establece una prioridad de orden social a través del acceso indiscriminado a toda la población y, es puntualmente el macroobjetivo del presente proyecto, cumplir un rol activo en la difusión de la cultura y los valores éticos, para dar acceso a toda la ciudadanía a los acervos físicos y culturales que custodia el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Además, la protección del patrimonio garantiza la permanencia de la memoria, la identidad, el pluralismo, la diversidad y la coexistencia democrática, a la que está llamada la ciudadanía, de tal manera que el tema de género está presente en el proyecto en todos sus componentes. Por ende, el presente proyecto se encuentra en comunión con la sostenibilidad y desarrollo social y, aún más, genera espacios de libre acceso a la ciudadanía con un enfoque cultural. Los grupos de atención prioritaria atendidos de manera directa lo contemplan los niños, adolescentes y adultos mayores. A decir de las estadísticas2, obteniendo un promedio numérico de los porcentajes de los grupos de atención se tiene que el 16.37% son niños, el 16.11% son

2 Portal cultural IVE

personas en edad adolescentes y, el 6.35% son adultos mayores. Así, la siguiente tabla muestra la distribución de visitas, tomando como base la población demandante efectiva.

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Grupo de atención prioritaria Beneficiarios

Adolescentes 32.517

Adulto mayor 12.817

Edad infantil 33.042

TOTAL 78.376

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

CUADRO 30

Cronograma valorado por componentes y actividades

Grupo de Gasto

Externas Internas TOTAL

Crédito Cooperación Fiscales

1) Continuar con la construcción del Teatro de Loja 73 12.822.145,58 12.822.145,58

1.1 Obras preliminares 73 2.040.813,90 2.040.813,90

1.2 Obras para liberacion de area (retiros, desmontajes, remociones, derrocamientos) 73 86.009,01 86.009,01

1.3 Estructura 73 4.596.359,55 4.596.359,55

1.4 Albañileria 73 989.162,71 989.162,71

1.5 Acabados 73 2.513.469,48 2.513.469,48

1.6 Sistema hidrosanitario 73 249.809,38 249.809,38

1.7 Sistema eléctrico 73 1.010.308,60 1.010.308,60

1.8 Sistema de iluminación arquitectónica 73 258.712,24 258.712,24

1.9 Sistema electrónico 73 357.850,63 357.850,63

1.10 Sistema mecánico 73 708.436,89 708.436,89

1.11 Ambientales y seguridad industrial 73 11.213,19 11.213,19

2) Realizar el equipamiento y amueblamiento 73 5.371.855,54 5.371.855,54

2.1 Sistema de publidifusión 73 59.526,88 59.526,88

2.2 Sistema de acondicionamiento acústico 73 593.337,20 593.337,20

2.3 Plataformas y tarimas 73 425.145,72 425.145,72

2.4 Sistema de butacas 73 625.393,22 625.393,22

2.5 Sistema de tramoya mixta 73 758.512,64 758.512,64

2.6 Sistema de cortinaje manual 73 173.759,04 173.759,04

2.7 Sistema de telón antifuego 73 160.969,31 160.969,31

2.8 Sistema de audio 73 668.963,65 668.963,65

2.9 Sistema de iluminación escénica 73 839.271,82 839.271,82

2.10 Sistema de video 73 211.002,38 211.002,38

2.11 Sistema de intercomunicación 73 25.612,13 25.612,13

2.12 Sistema de concha acústica 73 551.116,51 551.116,51

2.13 Amueblamiento 73 279.245,05 279.245,05

3) Fiscalizar la obra de construcción 73 746.524,80 746.524,80

4) Administración del Proyecto 73 181.486,48 181.486,48

TOTAL 19.122.012,40 19.122.012,40

* El presupuesto incluye reajuste de precios. NOTA: El Ministerio de Cultura y Patrimonio ha entregado los recursos al SECOB, en base al convenio de apoyo Inter-institucional. El SECOB, en base al mencionado convenio se encargó de contratar la construcción del Teatro de Loja con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército por el monto global del proyecto es (US$ 19.122.012,40) DIEZ Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE Y DOS DOCE con 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA). El equipamiento (Butacas, equipamiento escénico, iluminación, sonido, etc.); amueblamiento, fiscalización y Administración del contrato están considerados en los rubros del contrato. 7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

7.1 ESTRUCTURA OPERATIVA El Ministerio de Cultura en su marco de acción, promociona y dirige los diferentes proyectos de tipo cultural que se realizan a nivel nacional y provincial, que cuenten con la respectiva aprobación del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano y SENPLADES. Para la organización y ejecución del proyecto se contará con la participación de:

• Ministerio de Cultura y Patrimonio • Gobierno Provincial de Loja • Gad Municipal de Loja • Servicio de contratación de Obras • Cuerpo de Ingenieros del Ejército • Gobernación de la provincia de Loja • INMOBILIAR • Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos • Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Cultura contará y Patrimonio con personal altamente capacitado en el área. El mismo que se encargará de la elaboración, y evaluación del proyecto.

• El Viceministro de Cultura • Director Provincial de Loja • Ingeniero Contratado por la entidad para el seguimiento del proyecto • Personal designado para dar seguimiento y evaluación

• Especialista en proyectos

7.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN La ejecución del proyecto es indirecta, sin embargo es necesario destacar que este trabajo se lo realizará en conjunto con la Secretaría de Contratación de Obras (SECOB), el mismo que se encargará de ejecutar el la obra en calidad de contratante de las obra a desarrollarse. De la misma forma el Ministerio de Cultura se compromete en gestionar los avales y prioridades necesarios a fin de garantizar la continuidad del proyecto.

CUADRO 31

ARREGLOS INSTITUCIONALES Tipo de Ejecución Instituciones

Involucradas Directa o Indirecta Tipo de Arreglo

I Emite aval técnico Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano

I Proyecto SENPLADES Ministerio de Cultura y Patrimonio

I Verificador Gad Municipal de Loja

I Publicación en el portal de compras públicas de la construcción del Teatro

SECOB

D Ejecuta el proyecto Cuerpo de Ingenieros del Ejército

I Coordinación interinstitucional

Gobernación de la provincia de Loja

I Otorga la viabilidad técnica

Cuerpo de Ingenieros del Ejército

I Otorga la propiedad del terreno al ejecutor de la obra

INMOBILIAR

I

Emitir informes de confiabilidad de la estructura y lo referente a accesibilidad y seguridad.

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Loja. INMOBILIAR

A SECOB se entregará los montos que cubran los rubros de: Obra, Equipamiento, Fiscalización y Gastos Administrativos.

El MCYP cubrirá los montos de: amueblamiento y administración del proyecto.

Para analizar de mejor manera el rol que cumple el Ministerio de Cultura y Patrimonio como institución rectora cultural, es indispensable mencionar que para el cumplimiento de su misión y responsabilidades el Ministerio de Cultura y Patrimonio está conformado por:

a) Procesos Gobernantes:

1) Direccionamiento Estratégico de las políticas culturales de fomento, promoción, conservación, formación y capacitación del sector, tomando como eje la interculturalidad, la gestión local y el desarrollo cultural comunitario; y,

2) Gestión del Direccionamiento Estratégico de las políticas culturales de fomento, promoción, conservación, formación y capacitación del sector, tomando como eje la interculturalidad, la gestión local y el desarrollo cultural comunitario.

7.3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES

CUADRO 32

COMPONENTES / ACTIVIDADES 2013 2014 2015 TOTAL CON

IVA SIN IVA CON IVA SIN IVA CON IVA SIN IVA CON IVA


31.684,58 35.486,73 287.232,09 321.699,94 11.129.427,60 12.464.958,91 12.822.145,58

1.1 Obras preliminares 31.684,58 35.486,73 287.232,09 321.699,94 1.503.238,60 1.683.627,23 2.040.813,90

1.2 Obras para liberación de áreas (retiros, desmontajes, remociones, derrocamientos) - - - - 76.793,76 86.009,01 86.009,01

1.3 Estructura - - - - 4.103.892,46 4.596.359,55 4.596.359,55

1.4 Albañilería - - - - 883.180,99 989.162,71 989.162,71

1.5 Acabados - - - - 2.244.169,18 2.513.469,48 2.513.469,48

1.6 Sistema hidrosanitario - - - - 223.044,09 249.809,38 249.809,38

1.7 Sistema eléctrico - - - - 902.061,25 1.010.308,60 1.010.308,60

1.8 Sistema de iluminación arquitectónica - - - - 230.993,07 258.712,24 258.712,24

1.9 Sistema electrónico - - - - 319.509,49 357.850,63 357.850,63

1.10 Sistema mecánico - - - - 632.532,94 708.436,89 708.436,89

1.11 Ambientales y seguridad industrial - - - - 10.011,78 11.213,19 11.213,19

2) Realizar el equipamiento y amueblamiento 4.796.299,59 5.371.855,54 5.371.855,54

2.1 Sistema de publidifusión - - - - 53.149,00 59.526,88 59.526,88

2.2 Sistema de acondicionamiento acústico - - - - 529.765,36 593.337,20 593.337,20

2.3 Plataformas y tarimas - - - - 379.594,39 425.145,72 425.145,72

2.4 Sistema de butacas - - - - 558.386,80 625.393,22 625.393,22

2.5 Sistema de tramoya mixta - - - - 677.243,43 758.512,64 758.512,64

2.6 Sistema de cortinaje manual - - - - 155.142,00 173.759,04 173.759,04

2.7 Sistema de telón antifuego - - - - 143.722,60 160.969,31 160.969,31

2.8 Sistema de audio - - - - 597.288,97 668.963,65 668.963,65

2.9 Sistema de iluminación escénica - - - - 749.349,84 839.271,82 839.271,82

2.10 Sistema de video - - - - 188.394,98 211.002,38 211.002,38

2.11 Sistema de intercomunicación - - - - 22.867,97 25.612,13 25.612,13

2.12 Sistema de concha acústica - - - - 492.068,31 551.116,51 551.116,51

2.13 Amueblamiento - - - - 249.325,94 279.245,05 279.245,05

3) Fiscalizar la obra de construcción 666.540,00 746.524,80 746.524,80

4) Administración del Proyecto - - 54.898,64 61.486,48 107.142,86 120.000,00 181.486,48

4.1 Modelo de Gestión - - - - 44.642,86 50.000,00 50.000,00

4.2 Gastos Administrativos - - 54.898,64 61.486,48 62.500,00 70.000,00 131.486,48


35.486,73

342.130,73

383.186,42

16.699.410,05

18.703.339,25 19.122.012,40 IVA 12% 3.802,15 41.055,69 2.003.929,21

TOTAL CON IVA 35.486,73 383.186,42 18.703.339,25

* Se incluye reajuste de precios. 7.3.1 CRONOGRAMA MENSUAL 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101) Continuar con la construcción del Teatro de Loja

2.290.510,17 1.695.258,63 2.003.687,12 1.603.937,65 1.331.959,86 1.101.003,79 700.597,92 379.373,14 11.549,65 11.549,65 11.129.427,60 12.464.958,91

1.1 Obras preliminares 434.494,24 496.124,68 453.332,64 1.101,53 50.770,42 58.391,51 6.928,73 2.094,86 - - 1.503.238,60 1.683.627,23 1.2 Obras para liberacion de area (retiros, desmontajes, remociones, derrocamientos)

- - - - 38.396,88 38.396,88 - - - - 76.793,76 86.009,01

1.3 Estructura 1.641.535,55 893.241,13 662.727,03 553.314,97 333.607,28 - 17.686,90 1.779,60 - - 4.103.892,46 4.596.359,55 1.4 Albañileria 160.822,37 164.526,91 262.240,28 230.025,08 65.133,35 433,00 - - - - 883.180,99 989.162,71 1.5 Acabados - - 244.847,36 388.435,37 504.261,85 430.368,46 400.682,05 275.574,09 - - 2.244.169,18 2.513.469,48 1.6 Sistema hidrosanitario 51.301,37 15.651,80 27.792,15 54.144,28 35.909,12 20.249,26 12.354,95 5.641,17 - - 223.044,09 249.809,38 1.7 Sistema eléctrico - 13.738,07 277.306,01 160.696,47 134.826,32 210.271,88 83.289,30 21.933,21 - - 902.061,25 1.010.308,60 1.8 Sistema de iluminación arquitectónica

- 46.198,61 34.648,96 34.648,96 34.648,96 34.648,96 23.099,31 - 11.549,65 11.549,65 230.993,07 258.712,24

1.9 Sistema electrónico - 1.359,03 3.485,78 36.279,50 15.278,34 172.654,60 32.136,53 58.315,72 - - 319.509,49 357.850,63 1.10 Sistema mecánico - 64.007,76 36.706,44 145.073,19 118.934,16 135.208,24 124.226,97 8.376,18 - - 632.532,94 708.436,89 1.11 Ambientales y seguridad industrial

2.356,65 410,65 600,47 218,31 193,18 381,02 193,18 5.658,31 - - 10.011,78 11.213,19


- 386.685,03 225.780,48 631.348,45 862.416,96 757.830,50 549.594,90 540.566,34 591.514,78 250.562,16 4.796.299,59 5.371.855,54

2.1 Sistema de publidifusión - 7.134,38 5.350,79 6.092,38 8.904,68 8.163,09 6.379,49 594,00 4.008,37 6.521,85 53.149,00 59.526,88 2.2 Sistema de acondicionamiento acústico

- - 79.464,80 79.464,80 105.953,07 105.953,07 79.464,80 52.976,54 26.488,27 - 529.765,36 593.337,20

2.3 Plataformas y tarimas - - - 94.898,60 94.898,60 56.939,16 56.939,16 18.979,72 56.939,16 - 379.594,39 425.145,72 2.4 Sistema de butacas - - 55.838,68 - - - - 195.435,38 195.435,38 111.677,36 558.386,80 625.393,22 2.5 Sistema de tramoya mixta - - 67.724,34 67.724,34 135.448,69 135.448,69 101.586,51 67.724,34 101.586,51 - 677.243,43 758.512,64

2.6 Sistema de cortinaje manual - 15.514,20 - 15.514,20 31.028,40 31.028,40 23.271,30 15.514,20 23.271,30 - 155.142,00 173.759,04

2.7 Sistema de telón antifuego - 14.372,26 - 14.372,26 28.744,52 28.744,52 21.558,39 14.372,26 21.558,39 - 143.722,60 160.969,31 2.8 Sistema de audio - 59.728,90 - 110.099,06 119.457,79 94.651,72 64.029,26 - 89.593,35 59.728,90 597.288,97 668.963,65 2.9 Sistema de iluminación escénica

- 139.587,35 958,66 112.402,48 151.481,97 114.973,13 79.117,64 75.893,64 37.467,49 37.467,49 749.349,84 839.271,82

2.10 Sistema de video - 37.679,00 - 28.259,25 37.679,00 28.259,25 18.839,50 18.839,50 9.419,75 9.419,75 188.394,98 211.002,38 2.11 Sistema de intercomunicación

- 4.573,59 - 3.430,20 4.573,59 3.430,20 2.286,80 2.286,80 1.143,40 1.143,40 22.867,97 25.612,13

2.12 Sistema de concha acústica

- 98.413,66 - 73.810,25 98.413,66 73.810,25 49.206,83 49.206,83 24.603,42 24.603,42 492.068,31 551.116,51

2.13 Amueblamiento - 9.681,69 16.443,22 25.280,65 45.833,00 76.429,04 46.915,23 28.743,14 - - 249.325,94 279.245,05 3) Fiscalizar la obra de construcción

66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 666.540,00 746.524,80


6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 28.571,43 6.250,00 6.250,00 6.250,00 28.571,43 6.250,00 107.142,86 120.000,00

4.1 Modelo de Gestión - - - - 22.321,43 - - - 22.321,43 - 44.642,86 50.000,00 4.2 Gastos Administrativos 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 62.500,00 70.000,00 SUBTOTAL SIN IVA 2.363.414,17 2.154.847,66 2.302.371,60 2.308.190,10 2.289.602,25 1.931.738,29 1.323.096,82 992.843,48 698.289,86 335.015,81 16.699.410,05 IVA 12% 283.609,70 258.581,72 276.284,59 276.982,81 274.752,27 231.808,60 158.771,62 119.141,22 83.794,78 40.201,90 2.003.929,21 TOTAL CON IVA 2.647.023,87 2.413.429,38 2.578.656,20 2.585.172,91 2.564.354,52 2.163.546,89 1.481.868,44 1.111.984,70 782.084,64 375.217,71 18.703.339,25

COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL SIN IVA

MESTOTAL IVA

18.703.339,25

NOTA: EL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, ENTREGÓ EL 100% DE LOS RECURSOS AL SECOB, QUIEN EN BASE AL CONVENIO INTER-INSTITUCIONAL SE ENCARGÓ DE LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DE LA FISCALIZACIÓN, Y EL EUIPAMIENTO BÁSICO CONSTAN EN LOS RUBROS DEL CONTRATO. 7.4 DEMANDA PÚBLICA NACIONAL

CUADRO 34

CODIGO CATEGORIA

CPC

TIPO DE COMPRA

(Bien, obra, o servicio)

DETALLE DEL PRODUCTO (especificación técnica)

CANTIDAD ANUAL

UNIDAD (metro,

litro, etc.)

COSTO UNITARIO

ORIGEN DE LOS

INSUMOS (USD y %)

Defina el monto a contratar

Año 1

Defina el monto a contratar

Año n TOTAL

NACIONAL

IMPORTAD

O

54129.00 Construcción

Teatro de Loja 19’122.012,40 M2 947 c/m 80% 20% 418.673,50

18.703.339,25

19’122.012,40

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

8.1 Monitoreo de la ejecución

El monitoreo de la ejecución del proyecto se la realizara mediante la presentación de informes mensuales de avance a cargo de la empresa fiscalizadora, así mismo se recibirá informe de gastos por parte del responsable financiero del SECOB. De la misma forma se establecerá un cuadro en donde conste una hoja de ruta de acuerdo al convenio firmado entre Ministerio de Cultura y SECOB.

8.2. Evaluación de resultados

Este proyecto se ejecutará en la provincia de Loja y sus resultados se sistematizarán en un informe para conocimiento de las autoridades del Ministerio de Cultura y para difundir en los principales medios de comunicación de la provincia.

Luego de realizado el proyecto se pretende realizar un informe que recoja la experiencia del proyecto, se sistematizará experiencias de los participantes a fin de que el mismo pueda ser replicado en el tiempo. Los productos a obtenerse una vez concluido el estudio estarán a disposición de la ciudadanía y servirá como base de consulta para quienes lo soliciten, el resultado de la investigación permanecerá en bibliotecas públicas de la provincia de Loja y será distribuido entre los beneficiarios directos e indirectos del proyecto.

8.3. Actualización de Línea de Base

Una vez que se haya construido el “Teatro de Loja”, se evaluarán los resultados y se corregirá la línea base.

proyecto construcciÓn del teatro de loja · teatro de loja 2.290.510,17 1.695 ... es importante...

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