proyecto construccion puerto de salud ......en cantidad media de q 1,000.00. criterio cualitativo....
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PROYECTO CONSTRUCCION PUERTO DE SALUD, ALDEA SEXAN, EL ESTOR, IZABAL. Ejercicio Fiscal 2017. SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO.
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD, ALDEA SEXAN, EL ESTOR, IZABAL
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD, ALDEA SEXAN, EL ESTOR, IZABAL. PROCESO: Construcción OBJETO: Puesto de Salud, LOCALIZACIÓN: Aldea Sexan, El Estor, Izabal. 1.2 INSTITUCIÓN RESPONSABLE. CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO. 1.3 UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE. MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL. 2. DIAGNOSTICO. 2.1 Antecedentes. El nombre de la comunidad deriva en el idioma Q'eqchi', SE'=lugar de, XAN, es una especie de areca, o palma silvestre que se desarrolla en la Sierra Santa Cruz, SEXAN, lugar de arecas. Fundada a principios de los años 90, poco después de que se iniciaran las negociaciones de los Acuerdos de Paz. Su distancia aproximada de 30 kilómetros de la cabecera Municipal, con acceso principal de terracería, las cual esta regulares condiciones. Constituida Demográficamente por al menos quinientas familias Q’eqchi' provenientes de las comunidades indígenas del municipio de Panzós, Alta Verapaz y ella convergen más de 26 Comunidades. En Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE, se elabora la priorización de necesidades y los Vecinos determinaron, la necesidad más urgente de resolver es la construcción de un centro de atención primaria en salud, propuesta que es presentada al COMUDE para su correspondiente priorización y aprobación. Los motivos que generaron dicha priorización de urgencia son:
a) La aldea Sexan no cuenta con infraestructura de atención primaria en salud para atender a la población de la aldea.
b) Crecimiento de la población que demanda consultas de salud de la aldea y otras comunidades cercanas.
c) La población de mujeres de la aldea y comunidades cercanas no se les brinda educación sexual y reproductiva.
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d) La población de la aldea carece de infraestructura de servicios básicos de agua y saneamiento, por lo que existe un alto índice de enfermedades gastrointestinales y respiratorias.
e) Alta incidencia de accidentes laborales y morbilidad de la población especialmente de la población infantil provocada por enfermedades infecciosas y respiratorias.
f) Poca cobertura de infraestructura de atención primaria en salud. g) Distancia del centro de salud más cercano a la aldea. h) Falta de recursos económicos de los padres de familia.
Ante esta situación negativa, surgen Características que ser pretenden modificar entre las cuales están:
a) Población de la aldea SEXAN con un estado de salud deteriorado. b) Desplazamiento de largas distancias para acudir a puestos de salud que no cuentan con la
capacidad física suficiente para atenderlos o simplemente en aldeas cercanas no existen puestos de salud para brindar la prestación del servicio por lo que deben trasladarse a la cabecera municipal.
c) Incremento en los costos para recibir atención médica. d) Inoportuno diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
Con la construcción de este puesto de Salud, se pretende resolver la problemática en Salud de la Comunidad de Sexan y toda la Micro región mejorando las siguientes condiciones:
a) Mejorar el nivel de salud de la población de la aldea SEXAN. b) Contar con un establecimiento de salud que les brinde atenciones asistenciales de acuerdo
al perfil epidemiológico de la aldea. c) Que no les signifique más gastos y que satisfaga las necesidades de la aldea. d) Llevar un control del estado nutricional, crecimiento y desarrollo de la población infantil de
la aldea. e) Educación en Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
La Comunidad lleva más de 10 gestionando este proyecto y en esta administración municipal ante el COMUDE se prioriza esta necesidad la cual se encuentra contenida en el plan de desarrollo municipal y la dirección municipal de planificación inicia el proceso de elaboración del documento de formulación y estudio técnico del proyecto. Para ir cubriendo los servicios en salud, la Municipalidad ha coordinado Jornadas Medicas, jornadas de vacunación. 2.2 Identificación del problema. Visualizando la problemática en cuanto a las necesidades de la Comunidad Sexan y sus alrededores, se ve los siguientes problemas a resolver;
a) Enfermedades Infeccionas, respiratorias, gastrointestinales. b) Vulnerabilidad en Desnutrición Aguda (población Infantil),
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c) Alta tasa de emergencias y morbilidad general específicamente en mujeres y niños d) Accidentes
Los factores de acceso a la salud son también la pobreza al no tener como trasportarse a otros lugares con mejores servicios en salud. Los cual la mayoría de veces Este problema es importante resolverlo, ya que pone en riesgo la salud de los habitantes de esta microrregión y por lo tanto la calidad de vida. Los problemas latentes son más que todo para; Grupos Vulnerables Neonatos, Niños y Niñas, Mujeres, Ancianos. Los grupos vulnerables se enfermas más seguido y se agrava la situación al no tener cerca los servicios de salud constantemente, en todo el año. Y de calidad. 2.3 Árbol del Problema. EFECTOS
CAUSAS
Incremento de los casos de
enfermedades infecciosas y respiratorias
de la población especialmente la
población infantil y adultos mayores.
Vulnerabilidad a desnutrición
aguda de la población infantil.
Alta tasa de emergencias y
morbilidad general
específicamente en mujeres y
niños.
Inaccesibilidad a los
servicios de atención
primaria en salud
Baja cobertura de
infraestructura de
atención en salud.
BAJO NIVEL DE SALUD DE LA POBLACION DE LA ALDEA.
Bajo acceso a sistemas
básicos de agua y
saneamiento.
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2.3 Árbol de Objetivos (Relación Medios y Fines).
FINES
Medios
3. CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA:
1.1 Descripción y ubicación Geográfica:
Ubicación de la aldea, su coordenadas son latitud
15°32'30.39"N y longitud 89°29'45.41"O
Se encuentra ubicado en la parte noroeste del
Municipio de el Estor a una distancia de la Cabecera
municipal de 30 Kilometro vía Carretera hacia
Cobán, desviándose por la Aldea Chichipate hacia la
parte alta de la Sierra Santa Cruz.
Sus colindantes son las siguientes comunidades:
Al Norte: Aldea Rio Sauce Lote 12
Al Este: Aldea Semuy Lote 14
Al Sur: Aldea Santo Domingo Lote 10
Al Oeste: Caserío Chacalte Sarabia Lote II
Reducir los casos de
enfermedades infecciosas y
respiratorias de la población
Control y vigilancia del
estado nutricional,
crecimiento y desarrollo de
la población infantil menor
de 5 años
Disminuir la tasa de
emergencias y morbilidad
general específicamente en
mujeres y niños.
Accesibilidad a los servicios de atención primaria en salud.
Elevar la cobertura de
infraestructura de
atención en salud.
MEJORAR EL NIVEL DE SALUD DE LA POBLACION DE LA ALDEA.
Mejorar el acceso a
sistemas básicos de
agua y saneamiento
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Las condiciones climáticas son variables debido a la altura sobre el nivel del mar y la posición que
ocupa la Sierra Santa Cruz respecto de las direcciones en que soplan los vientos alisios provenientes
del Noreste, desde el Mar Caribe. Los vientos presentan dirección predominante de Noreste a
Suroeste y una velocidad media de aproximadamente 70 kilómetros por hora. Según el Sistema de
Clasificación Climatológico de Thornthwaite, la Sierra Santa Cruz tiene un clima cálido muy húmedo,
con estación seca de carácter bimodal que aproximadamente se registra entre febrero y mayo, y
entre agosto y septiembre. La temperatura media anual es de aproximadamente 25 grados Celsius
(°C), la precipitación media anual oscila entre los 2,000-3,000 milímetros y el promedio anual de
humedad relativa es de 70% (Barrios, 1996; Leiva y Quinteros, 1999).
El material geológico de Sierra Santa Cruz, se encuentra conformado por Carbonatos neocomianos
camponianos y Rocas ultrabónicas de edad desconocida, con predominantes serpentinas (IGN,
1970).
Hidrológicamente, la sierra es un sistema productor de agua, donde se sitúan varios ríos entre estos
Sauce. (IGN, 1973)
De acuerdo a Simmons, Tarano y Pinto (1,959), las series de suelos predominantes en áreas con
material geológico de serpentinitas, son las series Semuc y Sebach, con relieves ondulados a
escarpados, arcillosos y profundidades que oscilan entre 30 a 80 cm. Mientras en las áreas con rocas
calizas, las series dominantes son Chacalte y Tamahú, desarrollados en terrenos escarpados, con
texturas arcillosas y poco profundas, menores de 30 cm.
3.1 Descripción Geográfica.
Existen dos zonas con características topográficas e hidrográficas categóricamente diferentes. Este sistema separa los subsistemas de Chamá y de Santa Cruz aproximadamente a la altura del límite departamental entre Izabal y Alta Verapaz. En esta zona la pendiente es abrupta y alcanza una inclinación del 16 al 32%. En el municipio de El Estor, el lago de Izabal afecta el clima local especialmente la radiación solar. Las montañas generalmente son despejadas, a medida que pasan las horas la diferencia de calor solar entre la tierra y el agua, causa que las corrientes conectivas eleven el vapor de agua y se condense, mientras el cielo sobre el lago permanece claro. En la tarde, las nubes empiezan a moverse horizontalmente sobre el lago. En general, el clima de este municipio es cálido sus temperaturas oscilan entre una máxima de 30 °C y una mínima de 20 °C.
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3.2 Aspectos Socioeconómicos:
Criterio cuantitativo.
Demografía: su población es rural, indígena Q’eqchi, contando con 20,000 habitantes distribuidos
de la siguiente forma: Hombres: 10,500, actualmente oscilando entre las edades de 0 a 15 años
2,400, de 16 a 49 años 7,800, mayores de 50 años 300. Mujeres: 9,500, actualmente oscilando entre
las edades de 0 a 15 años 30, 1,800, de 16 a 49 años 7,500, mayores de 50 años 200. Su tasa de
crecimiento es del 2.5% anual.
Actividades Económicas, la comunidad se en un 80 % se dedica a la agricultura siendo los cultivos
predominantes maíz y frijol, un 6% Ganadería, un 17% crianza de otras especies menores como
Gallinas, Cerdos, Patos y un 1% otras actividades productivas. Su ingreso familiar al mes se estima
en cantidad media de Q 1,000.00.
Criterio cualitativo.
Aspectos culturales y tradiciones.
La mayoría de habitantes del pueblo son de la cultura Q´eqchi´, por lo que se practican cosas propias
de su cultura, como:
Mayejak: son rituales que se hacen para pedir a Dios ya sea por un siembra, por la construcción de
una casa, por cortar un árbol, etc. cosas de la naturaleza ya que ellos adoran a la naturaleza y la
consideran un dios.
Hombres Mujeres TOTAL
0 a 15 años 2,400.00 1,800.00 4,200.00
16 a 49 años 7,800.00 7,500.00 15,300.00
Mayor de 50 años 300 200 500.00
Total 10,500.00 9,500.00 20,000.00
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
POBLACION
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k´ak´ik´: es un caldo que es de chumpipe el cual se come en ceremonias.
Tienen muchas como: tomar cacao, el maíz (tortillas), y utilizan el copalpón para las ceremonias o
rituales, tienen costumbres muy parecidas a las de Cobán.
Aspectos de organización y estructura comunitaria; cuentan con Consejo Comunitario de
Desarrollo, Comités de: Mujeres, Agua, Iglesia y Consejos de padres de familia para las escuelas.
Dentro del Órgano de coordinación del COCODE se encuentran organizados por los siguientes
Comisiones: 1. Coordinador/ Presidente, 2. Secretaria, 3. Finanzas, 4. Mujer, Niñez y Adolescencia,
5. Infraestructura, 6. Medio Ambiente, 7. Religiosa, 8. Educación, 9. Cultura y Deporte, 10.
Agricultura, 11. Salud, 12. Seguridad, 13. Gestión de Riesgo.
3.3 Servicios:
En el área del proyecto se describen los siguientes servicios Básicos y si situación Actual: Agua, si cuentan con proyecto de agua el cual abastece a la comunidad en un 90% y el otro 10% utilizan posos Educación: se cuenta con Escuela para educación, pre-Primaria y primaria. Se carece de educación Básica, por lo tanto unos 30% jóvenes viajan a la Aldea Chichipate a sacar sus estudios Básicos y Diversificados. Saneamiento: cuentan un 40% pozos ciegos donde hacen sus necesidades y no cuentan proyectos de drenajes. Energía eléctrica: Las instituciones como iglesias, tiendas tienen platas eléctricas generados con Gasolina, y la mayor parte de la población en un 80% no cuentan con energía eléctrica. Comunicaciones; sus único ingreso a la comunidad es por carretera, la cual es transitable en todo tiempo del año pero con mayores riesgos en tiempo de invierno. Transporte: su forma de transporte en un 80% es por vehículos, tipo pick ups, un 15% motocicletas y un 5% otras formas de transporte. Servicio de salud: Actualmente la población de la aldea SEXAN no tiene acceso a los servicios de atención primaria en salud, ya que no cuenta con infraestructura que preste este servicio él cual es fundamental ya que se constituye en el primer nivel de atención a la población en lo que respecta a los servicios de salud, con el cual se prestan un conjunto de servicios básicos de salud como: Atención de la mujer y de los niños menores de 5 años; la atención del recién nacido, inmunizaciones, tratamiento de infecciones, respiratorias, diarreas y atención de emergencias a la población en general, al no contar con infraestructura de atención primaria en salud, los casos de enfermedades que padece la población son trasladados a la aldea Chichipate la cual se encuentra a 13 kilómetros o en el peor de los casos deben ser trasladados a la cabecera del municipio la cual se encuentra a 30 kilómetros.
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3.4 Determinación de la Población: 3.4.1 Población Objetivo: Hombres: 0 a 15 años 2,400, Mayores de 50 años 300. Mujeres: 0 a 15 años 30, 1,800, 16 a 49 años 7,500, Mayores de 50 años 200. 12, 200 entre niños y niñas, mujeres, personas en avanzadas edades. 3.4.2 Beneficiarios Directos. su población es rural, indígena Q’eqchi, contando con 20,000 habitantes distribuidos de la siguiente forma: Hombres: 10,500, actualmente oscilando entre las edades de 0 a 15 años 2,400, de 16 a 49 años 7,800, mayores de 50 años 300. Mujeres: 9,500, actualmente oscilando entre las edades de 0 a 15 años 30, 1,800, de 16 a 49 años 7,500, mayores de 50 años 200. Su tasa de crecimiento es del 2.5% anual.
Hombres Mujeres TOTAL
0 a 15 años 2,400.00 1,800.00 4,200.00
16 a 49 años 7,800.00 7,500.00 15,300.00
Mayor de 50 años 300 200 500.00
Total 10,500.00 9,500.00 20,000.00
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
POBLACION
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3.4.3 Beneficiarios Indirectos.
4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. Con la construcción de infraestructura de atención primaria en salud en la aldea SEXAN se pretende satisfacer las necesidades y demanda de la población que año con año aumenta en cuanto a salud se refiere, ya que la aldea en los últimos años se ha incrementado la tasa de morbilidad por enfermedades de tipo general especialmente en las mujeres, niños y personas mayores. 4.1 Situación Sin Proyecto.
El bajo nivel de salud de la población de la aldea SEXAN se debe a la falta de infraestructura de
atención primaria en salud por lo que la población de la aldea debe acudir a los servicios de salud que se encuentran en la aldea Chichipate a una distancia de 13 kilómetros o en el casco urbano del municipio del el estor el cual se encuentra a 30 kilómetros de distancia, la aldea no cuenta con medios de transporte de pasajeros, lo que hace que el traslado sea muy difícil y costoso ya que deben recurrir a medios particulares 4.2 Situación Con Proyecto. Con la Construcción del Puesto de Salud, se beneficiara a unas 20,000.00 personas directamente, mejoran sus condiciones familiares y de vida.
Los beneficios se detallan son los más esenciales como Económicos y Sociales. Beneficios económicos.
1. Promover la economía familiar por la reducción de gastos en transporte y traslado de pacientes enfermos.
2. Reducir los gastos por traslado para consultas. 3. Disponibilidad de medicamentos esenciales para tratar enfermedades generales.
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Beneficios sociales. 1. Promoción de la salud 2. prevención de las enfermedades. 3. Vacunación. 4. Salud Reproductiva y Planificación Familiar. 5. Control y vigilancia del estado nutricional, crecimiento y desarrollo de la población infantil
menor de 5 años. 6. Atención integral a mujeres en edad reproductiva.
4.3 Análisis de alternativa. Considerando que la población de la aldea SEXAN especialmente la población de mujeres, niños y adultos mayores, se encuentran sin oportunidades de acceso a infraestructura de atención primaria en salud de calidad, lo cual es una manifestación directa de la falta de cobertura de infraestructura de salud, lo que origina que la población presente un bajo nivel de salud provocado por el perfil epidemiológico cuyas enfermedades más comunes son: diarreicas, respiratorias, parasitosis, de la piel e infecciosas como: dengue paludismo, zika entre otras. Lo que provoca un bajo desarrollo socioeconómico de sus habitantes, se plantean varias alternativas de solución las cuales se detallan a continuación. 4.3.1 Identificación de Alternativas. Para seleccionar la alternativa, con el fin de solucionar el problema de acceso a la salud; se le presentó a la asamblea, las opciones siguientes: Alternativa 1. Construcción de un puesto de puesto de salud. Alternativa 2. Construcción de un centro de convergencia para salud.
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3.2. ALTERNATIVAS SELECCIONADA. Proyecto: Construcción Puesto de Salud Aldea Sexan, El Estor, Izabal. Tomando en cuenta los factores económicos, en este caso el costo total de la obra, y las alternativas que se analizaron para la vida útil del Proyecto. Se seleccionó el proyecto que es la construcción de un Puesto de Salud en la aldea Sexan, El Estor, Izabal.
Cuadro Comparativo
No. Alternativas Ventajas Desventajas Variables Económicas
1
Alternativa 1. Construcción de Puesto de Salud
que incluya todos los servicios que
exige el ministerio de
salud según su tipo.
No se tendrán costos muy altos de mantenimiento y de
operación. Costos de construcción
es considerado.
costos del Proyecto: Q 2,084,618.00
Vida útil para 15 años. vida útil: 15 años
No tendrá inconvenientes climáticos para su realizar los
estudios al igual el horario. Costo eficiencia: Q16.79
Amplios Espacios Tiempo de
construcción.
Costos de operación Q 43,450.94 y de Mantenimiento Q 43,450.94
Atención a la Población Mayor de Q 10,000
2
Alternativa 2. Construcción de
un centro de convergencia
para salud
No se tendrán costos muy altos de mantenimiento y de
operación.
Costos de construcción
es considerado.
costos aproximados: Q .1, 500,000.00
Tiempo de construcción.
vida útil: 10 años
Vida útil para 10 años. Costo eficiencia: Q 19.59
Espacios reducidos
Costos de operación: Q 45,000
No tendrá inconvenientes climáticos para su realizar los
estudios al igual el horario.
Costos de Mantenimiento Q 45,000
baja cobertura de los servicios
Atención de Población: Menor de Q 10,000.00
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5. FORMULACIÓN DEL PROYECTO.
5.1 Descripción del Proyecto. El proyecto consiste en la construcción de un edificio de un nivel, el cual servirá como puesto de Salud, y tendrá las siguientes áreas de construcción: El proyecto consiste en la construcción de infraestructura (puesto de salud) de un nivel con paredes de mampostería de block, columnas y soleras de concreto reforzado, estructura de metal y techo de lámina, acabados en paredes de repello más cernido vertical y pintura acrílica, piso cerámico y azulejos en paredes de baños. La infraestructura contara con los siguientes ambientes: pórtico de entrada, sala de espera, área de administración, área de farmacia, ara de consultorios (2 consultorios), área de archivo y almacén, área de espera, área de servicios sanitarios hombres y mujeres, área de servicios sanitarios para clínicas y servicio sanitario para personal, con un área total del edificio de 249.53 m2
5.2 Objetivos del Proyecto.
5.2.1 Objetivo General.
Mejorar el nivel de salud de la población de la aldea Sexan mediante la dotación de infraestructura de atención primaria (puesto de salud) que permita el acceso a servicios de salud de calidad, especialmente de las mujeres, niños y adultos mayores.
5.2.2 Objetivos Específicos.
a. Construcción de un puesto de salud de un nivel bajo el sistema tradicional de mampostería reforzada con un área de 249.53 m2, en un periodo de 4 meses, en la aldea SEXAN, del municipio de El estor Izabal.
b. Atender los casos de enfermedades infecciosas y respiratorias de la población. c. Control y vigilancia del estado nutricional, crecimiento y desarrollo de la población infantil
menor de 5 años. d. Brindar atención integral en salud reproductiva a las mujeres de la aldea SEXAN. e. Mejorar el nivel de salud de la población de la aldea SEXAN del municipio del estor Izabal. f. Contribuir a reducir la brecha de infraestructura de atención primaria en salud que enfrenta el
sistema de salud en el municipio de El estor. g. Dotar al ministerio de salud pública y asistencia social de infraestructura y equipamiento que
reúna las condiciones requeridas y permita el acceso a salud de calidad.
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5.2.3 Metas y Resultados del Proyecto.
Son los productos obtenidos de la ejecución del proyecto.
a. Construcción de un puesto de salud de un nivel con los siguientes ambientes: pórtico de entrada, sala de espera, área de administración, área de farmacia, ara de consultorios (2 consultorios), área de archivo y almacén, área de espera, área de servicios sanitarios hombres y mujeres, área de servicios sanitarios para clínicas y servicio sanitario para personal, con un área total del edificio de 249.53 m2.
b. Suministro e instalación de equipo fotovoltaico 4 paneles solares. c. Dotar de mobiliario y equipo al puesto de salud de la aldea SEXAN. d. Entrega del proyecto terminado a las autoridades comunitarias de la aldea
6. ESTUDIO DE MERCADO.
6.1 Oferta.
Oferta existente. Infraestructura de salud en aldeas vecinas: Jornadas Medicas eventuales, con clínicas móviles o improvisadas en escuelas o centros de convergencia comunitario, se han prestado los servicios como vacunación, atención mujeres embarazadas, normas de higiene y alimentación, por lo regular se hacen fines de semana en horarios diurnos, 1 0 2 veces por año, han contado con misioneros religiosos, personal del CAIMI y Brigadas de médicos cubanos, entre otros. Oferta Construcción puesto de salud. La cual realizara la municipalidad de El Estor Izabal
con aporte al Consejo Departamental de Desarrollo consistente en construcción de un
puesto de salud con un área de 249.53 m2 con los siguientes ambientes: pórtico de entrada,
sala de espera, área de administración, área de farmacia, ara de consultorios (2
consultorios), área de archivo y almacén, área de espera, área de servicios sanitarios
hombres y mujeres, área de servicios sanitarios para clínicas y servicio sanitario para
personal. Suministro e instalación de equipo fotovoltaico 4 paneles solares. Mobiliario y
equipo.
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6.2 Demanda Actual. Componente Poblacional.
SEXO 0 a 15 años 16 a 49 años Mayor de 50 años Total
Hombres 2,400.00 7,800.00 300 10,500.00
Mujeres 1,800.00 7,500.00 200 9,500.00
TOTAL 4,200.00 15,300.00 500.00 20,000.00
Hombres Mujeres TOTAL
0 a 15 años 2,400.00 1,800.00 4,200.00
16 a 49 años 7,800.00 7,500.00 15,300.00
Mayor de 50 años 300 200 500.00
Total 10,500.00 9,500.00 20,000.00
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
POBLACION
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6.3 Demanda Futura
Actualmente no existen ninguna comunidad que cuente con un puesto de salud en la micro región V en donde las condiciones para el traslado de pacientes son difíciles especialmente de niños, mujeres y ancianos; llegándose a la conclusión que en el futuro no serán suficientes los recursos actuales para atender cada tipo de emergencia o demanda que se tendrá, ya que cada día son más diversas las necesidades de los comunitarios.
No. AÑO POBLACION BASE TASA DE
CRECIMIENTO POBLACION PROYECTADA
0 2017 20,000 20,000
1 2018 20,000 1.025 20,500
2 2019 20,500 1.025 21,013
3 2020 21,013 1.025 21,538
4 2021 21,538 1.025 22,076
5 2022 22,076 1.025 22,628
6 2023 22,628 1.025 23,194
7 2024 23,194 1.025 23,774
8 2025 23,774 1.025 24,368
9 2026 24,368 1.025 24,977
10 2027 24,977 1.025 25,602
11 2028 25,602 1.025 26,242
12 2029 26,242 1.025 26,898
13 2030 26,898 1.025 27,570
14 2031 27,570 1.025 28,259
15 2032 28,259 1.025 28,966
Año ejecución Año operación
Tasa de Crecimiento 1+TC/100
Ingresar Tasa de Crecimiento = 2.5
Resultado = 1.025
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Balance entre oferta y demanda. La oferta de la construcción del puesto de y a la capacidad de atención y servicios que presta este
tipo de infraestructura de atención primaria en salud existe un balance entre la oferta existente y la
demanda actual y futura ya que el proyecto tendrá capacidad de satisfacer la demanda actual de la
población de la aldea SEXAN.
20,00020,500
21,01321,538
22,076
22,628
23,19423,774
24,368
24,977
25,60226,242
26,898
27,57028,259
28,966
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
PO
BLA
CIO
N
AÑOS DE VIDA UTIL
Proyeccion Demanda Futura
0 2017 1 2018 2 2019 3 2020 4 2021 5 2022 6 2023 7 2024
8 2025 9 2026 10 2027 11 2028 12 2029 13 2030 14 2031 15 2032
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PROYECTO CONSTRUCCION PUERTO DE SALUD, ALDEA SEXAN, EL ESTOR, IZABAL. Ejercicio Fiscal 2017. SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO.
7. ESTUDIO TECNICO.
7.1 Localización del Proyecto (Macro localización, Micro localización y Coordenadas geográficas)
El proyecto se encuentra ubicado al Nor Oeste del municipio de El Estor del Departamento de Izabal, en la comunidad Sexan a 30 kilómetros del casco urbano del municipio. La selección de la localización del proyecto se realizó tomando en cuenta los resultados obtenidos en el análisis de los factores de Macro localización y micro localización del área de influencia del proyecto.
7.1.1 Macro localización.
En el área existen condiciones favorables para transporte de materias primas, disponibilidad de
mano de obra, disponibilidad de agua, para la ejecución del proyecto
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PROYECTO CONSTRUCCION PUERTO DE SALUD, ALDEA SEXAN, EL ESTOR, IZABAL. Ejercicio Fiscal 2017. SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO.
7.1.2 Micro localización
Para decidir sobre la ubicación específica del proyecto se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:
disponibilidad de terreno, existencia de servicios básicos (agua), características del suelo.
7.1.3 Coordenadas Geográficas
15°32'35.70"N / 89°29'41.20"O 7.2 Tamaño del Proyecto.
a. Capacidad de atención o de cobertura.
Con las dimensiones que se propone construir el Puesto de Salud, se pretende atender
aproximadamente unas 50 personas diarias, en los servicios Materno Infantil, Consultas Adultos y
Prevención y otros tipos de tratamiento; atendiendo hombres y mujeres de distintas edades, , de
las 30 comunidades aledañas al puesto de salud.
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PROYECTO CONSTRUCCION PUERTO DE SALUD, ALDEA SEXAN, EL ESTOR, IZABAL. Ejercicio Fiscal 2017. SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO.
b. Población servida o área de influencia.
SEXO 0 a 15 años 16 a 49 años Mayor de 50 años Total
Hombres 2,400.00 7,800.00 300 10,500.00
Mujeres 1,800.00 7,500.00 200 9,500.00
TOTAL 4,200.00 15,300.00 500.00 20,000.00
Población es rural, indígena Q’eqchi, contando con 20,000 habitantes distribuidos de la siguiente
forma: Hombres: 10,500, actualmente oscilando entre las edades de 0 a 15 años 2,400, de 16 a 49
años 7,800, mayores de 50 años 300. Mujeres: 9,500, actualmente oscilando entre las edades de 0
a 15 años 30, 1,800, de 16 a 49 años 7,500, mayores de 50 años 200. Su tasa de crecimiento es del
2.5% anual.
c. Personas atendidas por periodo
No. AÑO POBLACION BASE TASA DE
CRECIMIENTO POBLACION PROYECTADA
0 2017 20,000 20,000
1 2018 20,000 1.025 20,500
2 2019 20,500 1.025 21,013
3 2020 21,013 1.025 21,538
4 2021 21,538 1.025 22,076
5 2022 22,076 1.025 22,628
6 2023 22,628 1.025 23,194
7 2024 23,194 1.025 23,774
8 2025 23,774 1.025 24,368
9 2026 24,368 1.025 24,977
10 2027 24,977 1.025 25,602
11 2028 25,602 1.025 26,242
12 2029 26,242 1.025 26,898
13 2030 26,898 1.025 27,570
14 2031 27,570 1.025 28,259
15 2032 28,259 1.025 28,966
Año ejecución Año operación
Tasa de Crecimiento 1+TC/100
Ingresar Tasa de Crecimiento = 2.5
Resultado = 1.025
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PROYECTO CONSTRUCCION PUERTO DE SALUD, ALDEA SEXAN, EL ESTOR, IZABAL. Ejercicio Fiscal 2017. SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO.
d. financiamiento.
El tamaño del proyecto normalmente se expresa en unidades de medida Puesto de salud: 35 de
pacientes atendidos. Cada día.
7.3 Equidad.
SEXO 0 a 15 años 16 a 49 años Mayor de 50 años Total
Hombres 2,400.00 7,800.00 300 10,500.00
Mujeres 1,800.00 7,500.00 200 9,500.00
TOTAL 4,200.00 15,300.00 500.00 20,000.00
La atención que se preste a cada uno de los grupos etarios será de acuerdo a los requerimientos de sus necesidades, considerando especialmente que pertenecen a la etnia Q´eqchi, debiéndose atender dado sus particularidades. Consientes que la niñez es un grupo vulnerable a determinados agentes al igual que los ancianos, se les prestará la atención que requieran individualmente. 7.4 Accesos. Atendiendo las especificaciones pertinentes del proyecto, es necesario tomar en cuenta que la ubicación tenga acceso para mujeres, niños, personas con discapacidad, adultos mayores. También otras poblaciones accedan a los servicios del proyecto; considerando que la ubicación y distancia sea pertinente por seguridad. 7.5 Tecnología del Proyecto.
En cuento a los materiales, como arena, piedrín, cemento, se llevaran al lugar ya que es un lugar
alejado del casco urbano. La Maquinaria para los traslados de material la empresa debe contar con
camión doble eje. La mano de obra no calificada como ayudantes o peones se contrataran en la
comunidad, se contratara también un maestro de obra, las herramientas de albañilería como:
parlas, piochas, mazos, martillos, serruchos, entre otros, serán de la mejor calidad. Se contara con
supervisión por parte de la empresa constructora, municipalidad y Consejo de Desarrollo
Departamental, (CODEDE). Toda la construcción será acorde a los planos y especificaciones técnicas.
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PROYECTO CONSTRUCCION PUERTO DE SALUD, ALDEA SEXAN, EL ESTOR, IZABAL. Ejercicio Fiscal 2017. SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO.
7.6 Programa de la Ejecución, Físico y Financiero
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Limpia y chapeo Q 3,047.83
2 Corte de terreno natural Q 16,598.01
3 Relleno solo colocación (Incluye acarreo + compactación manual) Q 18,293.14
4 Trazo y puenteo Q 4,358.78
5 Zapata Z-1 (1.30 x 1.30 x 0.20 m) Q 12,497.52
6 Cimiento corrido CC-1, (0.40 x 0.20 m.) Q 63,998.36
7 Solera de humedad (0.15 x 0.20 m.) Q 51,425.14
8 Columna Tipo C-1 (0.15 x 0.15 m.) Q 20,026.80
9 Columna C-2 (0.25 x 0.25 m.) Q 15,838.51
10 Columna C-3 (0.10 x 0.15 m.) Q 17,412.72
11 Levantado de block en cimiento (0.15 x 0.20 x 0.40 m). Q 26,764.67
12 Levantado de block en pared (0.15 x 0.20 x 0.40 m.). Q 67,024.30
13 Levantado de block en pared (0.10 x 0.20 x 0.40 m.). Q 3,445.13
14 Sillar Q 12,828.07
15 Mostrador, incluye ventanilla de vidrio. Q 4,111.28
16 Dintel Q 19,660.59
17 Solera intermedia Q 35,852.11
18 Solera de remate. Q 44,092.97
19 Solera de mojinete. Q 6,190.15
20 Cenefa canal. Q 36,289.67
21 Cenefa en pórtico. Q 9,507.59
22 Viga V-1 Q 14,707.58
23 Techo losa de concreto. Q 25,469.09
24 Techo de estructura metálica Q 140,694.04
25 Cielo falso. Q 40,719.68
26 Piso cerámico (incluye fundición de base de concreto t=0-07m) Q 74,566.71
27 Piso cerámico antideslizante (incluye fundición de base de Concreto t= 0.07m) Q 8,232.51
28 Repello en paredes. Q 55,380.30
29 Cernido vertical en paredes. Q 43,263.01
30 Cernido en cielo terraza. Q 4,390.84
31 Alisado blanco (blanqueado) en cenefas y sillares. Q 16,489.60
32 Azulejo en paredes baños (h=1.60 m.) Q 18,714.78
33 Pintura en paredes. Q 33,899.24
34 Puerta Tipo P-1 (PINO TRATADO). Q 39,748.20
35 Puerta Tipo P-2 (PINO TRATADO). Q 8,432.78
36 Puerta Tipo P-3 (PLYWOOD DE CAOBA). Q 7,862.20
37 Puerta Tipo P-4 (PINO TRATADO). Q 9,689.06
38 Puerta Tipo P-5 (PLYWOOD DE CAOBA). Q 7,862.20
39 Ventana de aluminio + vidrio + cedazo. Q 37,389.94
40 Balcón metálico exterior en ventana. Q 32,029.94
41 Instalación de agua potable. Q 4,551.75
42 Instalación de drenajes aguas negras. Q -
42.1 Tubería y accesorios. Q 13,643.08
42.2 Artefactos sanitarios. Q 27,360.96
42.3 Fosa Séptica Q 16,362.86
42.4 Poso de absorción. Q 23,356.07
43 Instalación de drenajes aguas pluviales. Q -
43.1 Bajadas de aguas pluviales. Q 5,152.20
43.2 Cuneta de concreto reforzado. Q 24,869.27
44 Instalación de electricidad Iluminación. Q 13,947.21
45 Instalación de electricidad Fuerza. Q 7,180.40
46 Banqueta peatonal. Q 12,329.78
47 Muro de contención concreto ciclópeo. Q 184,784.97
48 Rampa de acceso peatonal. Q -
48.1 Cimiento corrido (0.30 x 0.20 m.) Q 18,403.17
48.2 Columnas (0.15 x 0.15 m.) Q 15,083.91
48.3 Levantado de block (0.15 x 0.20 x 0.40 m.) Q 11,485.94
48.4 Solera de remate (0.15 x 0.10 m). Q 12,309.85
48.5 Piso torta de concreto reforzado (t= 0.10 m). Q 25,609.15
48.6 Bordillo de concreto reforzado (0.10 x 0.20 m). Q 10,072.46
48.7 Cuneta de concreto reforzado. Q 2,204.24
48.8 Barandal de tubo H.G. Ø 2", pasamanos de madera tratada de 2" x 4". Q 77,690.26
49 Suministro e instalación paneles solares fotovoltaicos. Q 52,495.52
50 Cerco de tubo H.G. Ø 2" y malla galvanizada 2" x 2", cal 12 Q 87,802.80
51 Suministro e instalación de equipamiento. Q 324,304.63
52 Rótulo de identificación del proyecto. Q 4,812.48
Q 2,084,618.00
Costo Total Rengl
on Actividades
6 Meses1 Mes 2 Meses 3 Meses 4 Meses 5 Meses
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7.7 Resumen de Presupuesto.
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7.8 Resumen de Renglones de Trabajo.
1 Limpia y chapeo M2 416.94 Q 7.31 Q 3,047.83
2 Corte de terreno natural M3 85.57 Q 193.97 Q 16,598.01
3 Relleno solo colocación (Incluye acarreo + compactación manual)M3 78.67 Q 232.53 Q 18,293.14
4 Trazo y puenteo ML 94 Q 46.37 Q 4,358.78
5 Zapata Z-1 (1.30 x 1.30 x 0.20 m) UNIDAD 6 Q 2,082.92 Q 12,497.52
6 Cimiento corrido CC-1, (0.40 x 0.20 m.) ML 148.74 Q 430.27 Q 63,998.36
7 Solera de humedad (0.15 x 0.20 m.) ML 171.44 Q 299.96 Q 51,425.14
8 Columna Tipo C-1 (0.15 x 0.15 m.) ML 45 Q 445.04 Q 20,026.80
9 Columna C-2 (0.25 x 0.25 m.) ML 15.44 Q 1,025.81 Q 15,838.51
10 Columna C-3 (0.10 x 0.15 m.) ML 52 Q 334.86 Q 17,412.72
11 Levantado de block en cimiento (0.15 x 0.20 x 0.40 m).M2 124.51 Q 214.96 Q 26,764.67
12 Levantado de block en pared (0.15 x 0.20 x 0.40 m.).M2 354.87 Q 188.87 Q 67,024.30
13 Levantado de block en pared (0.10 x 0.20 x 0.40 m.).M2 7.41 Q 464.93 Q 3,445.13
14 Sillar ML 27.71 Q 462.94 Q 12,828.07
15 Mostrador, incluye ventanilla de vidrio. ML 4.25 Q 967.36 Q 4,111.28
16 Dintel ML 47.51 Q 413.82 Q 19,660.59
17 Solera intermedia ML 116.03 Q 308.99 Q 35,852.11
18 Solera de remate. ML 162.19 Q 271.86 Q 44,092.97
19 Solera de mojinete. ML 22.04 Q 280.86 Q 6,190.15
20 Cenefa canal. ML 44.3 Q 819.18 Q 36,289.67
21 Cenefa en pórtico. ML 11.69 Q 813.31 Q 9,507.59
22 Viga V-1 ML 9.69 Q 1,517.81 Q 14,707.58
23 Techo losa de concreto. M2 16.97 Q 1,500.83 Q 25,469.09
24 Techo de estructura metálica M2 235.7 Q 596.92 Q 140,694.04
25 Cielo falso. M2 211.41 Q 192.61 Q 40,719.68
26 Piso cerámico (incluye fundición de base de concreto t=0-07m)M2 207.95 Q 358.58 Q 74,566.71
27 Piso cerámico antideslizante (incluye fundición de base de Concreto t= 0.07m)M2 17.91 Q 459.66 Q 8,232.51
28 Repello en paredes. M2 911.76 Q 60.74 Q 55,380.30
29 Cernido vertical en paredes. M2 911.76 Q 47.45 Q 43,263.01
30 Cernido en cielo terraza. M2 21.82 Q 201.23 Q 4,390.84
31 Alisado blanco (blanqueado) en cenefas y sillares. M2 81.66 Q 201.93 Q 16,489.60
32 Azulejo en paredes baños (h=1.60 m.) M2 55.85 Q 335.09 Q 18,714.78
33 Pintura en paredes. M2 911.76 Q 37.18 Q 33,899.24
34 Puerta Tipo P-1 (PINO TRATADO). UNIDAD 10 Q 3,974.82 Q 39,748.20
35 Puerta Tipo P-2 (PINO TRATADO). UNIDAD 1 Q 8,432.78 Q 8,432.78
36 Puerta Tipo P-3 (PLYWOOD DE CAOBA). UNIDAD 2 Q 3,931.10 Q 7,862.20
37 Puerta Tipo P-4 (PINO TRATADO). UNIDAD 2 Q 4,844.53 Q 9,689.06
38 Puerta Tipo P-5 (PLYWOOD DE CAOBA). UNIDAD 2 Q 3,931.10 Q 7,862.20
39 Ventana de aluminio + vidrio + cedazo. M2 49 Q 763.06 Q 37,389.94
40 Balcón metálico exterior en ventana. M2 35.32 Q 906.85 Q 32,029.94
41 Instalación de agua potable. ML 85 Q 53.55 Q 4,551.75
42 Instalación de drenajes aguas negras. Q -
42.1 Tubería y accesorios. ML 50.5 Q 270.16 Q 13,643.08
42.2 Artefactos sanitarios. UNIDAD 12 Q 2,280.08 Q 27,360.96
42.3 Fosa Séptica UNIDAD 1 Q 16,362.86 Q 16,362.86
42.4 Poso de absorción. UNIDAD 1 Q 23,356.07 Q 23,356.07
43 Instalación de drenajes aguas pluviales. Q -
43.1 Bajadas de aguas pluviales. UNIDAD 10 Q 515.22 Q 5,152.20
43.2 Cuneta de concreto reforzado. ML 47.1 Q 528.01 Q 24,869.27
44 Instalación de electricidad Iluminación. LUMINARIA 31 Q 449.91 Q 13,947.21
45 Instalación de electricidad Fuerza. TOMA 20 Q 359.02 Q 7,180.40
46 Banqueta peatonal. M2 28.12 Q 438.47 Q 12,329.78
47 Muro de contención concreto ciclópeo. M3 81.97 Q 2,254.30 Q 184,784.97
48 Rampa de acceso peatonal. Q -
48.1 Cimiento corrido (0.30 x 0.20 m.) ML 45.26 Q 406.61 Q 18,403.17
48.2 Columnas (0.15 x 0.15 m.) ML 33.37 Q 452.02 Q 15,083.91
48.3 Levantado de block (0.15 x 0.20 x 0.40 m.) M2 54.87 Q 209.33 Q 11,485.94
48.4 Solera de remate (0.15 x 0.10 m). ML 44.63 Q 275.82 Q 12,309.85
48.5 Piso torta de concreto reforzado (t= 0.10 m). M2 56.97 Q 449.52 Q 25,609.15
48.6 Bordillo de concreto reforzado (0.10 x 0.20 m). ML 25.77 Q 390.86 Q 10,072.46
48.7 Cuneta de concreto reforzado. ML 3.3 Q 667.95 Q 2,204.24
48.8 Barandal de tubo H.G. Ø 2", pasamanos de madera tratada de 2" x 4".ML 63.9 Q 1,215.81 Q 77,690.26
49 Suministro e instalación paneles solares fotovoltaicos.UNIDAD 4 Q 13,123.88 Q 52,495.52
50 Cerco de tubo H.G. Ø 2" y malla galvanizada 2" x 2", cal 12M2 285 Q 308.08 Q 87,802.80
51 Suministro e instalación de equipamiento. GLOBAL 1 Q 324,304.63 Q 324,304.63
52 Rótulo de identificación del proyecto. UNIDAD 1 Q 4,812.48 Q 4,812.48
Q 2,084,618.00
Renglon Actividades Unidad CantidadPrecio
Unitario Costo Total
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PROYECTO CONSTRUCCION PUERTO DE SALUD, ALDEA SEXAN, EL ESTOR, IZABAL. Ejercicio Fiscal 2017. SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO.
7.9 Fuente de Financiamiento, (APORTE CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD)
Se establece que el financiamiento se realizara con fondos propios y del Consejo Departamental de
Desarrollo; significa que el Gobierno Municipal aportara el monto y el Consejo Departamental de
Desarrollo aportará la otra parte, para hacer un total a ejecutar, siendo de la manera que en su
momento se describirá.
COFINANCIANTES MONTO A COFINANCIAR PORCENTAJE
Consejo Departamental de Desarrollo Q 2,074,618.00 99.52
Municipalidad de El Estor Q 10,000.00 0.48
Consejo Comunitario de Desarrollo 0.00 0.00
TOTAL Q 2,084,618.00 100.00
En cuanto a la participación de cada uno de los entes seria.
Conforme a las supervisiones de ambas Instituciones Consejo de desarrollo departamental y
Municipalidad de Livingston a través del supervisor y coordinador, se harán las visitas constantes de
supervisión y su posterior evaluación se emitirás los dictamines de los avances físicos y
estableciendo los avances financieros con los cuales se harían los desembolsos para el proyecto.
En el caso de la comunidad una de sus funciones es crear un espacio para auditoria Social.
Verificando que el proyecto se ejecute acodo a lo establecido en los estudios correspondientes.
8. ACTIVIDADES DE CIERRE DE PROYECTO.
Se tiene previsto que cuando se dé por finalizado el proyecto, se hará una evaluación general para
observar que si los elementos o componentes estén bien enmarcados y su funcionamiento estén en
un buen estado como lo establecen los estudios.
Las acciones de orden legal que se realizan para la recepción y liquidación de la obra:
Aviso por parte de la Empresa Constructora a la Unidad Ejecutora de la finalización del Proyecto u Obra.
Estimación de trabajo ejecutado, presentado por el contratista, y aceptado por el supervisor nombrado por la “LA UNIDAD EJECUTORA”, por medio de su informe técnico, el cual deberá contar con el aval del Representante Legal de la misma, incorporando fotografías a color que reflejen el estado de ejecución del proyecto u obra.
Informe del supervisor del CODEDE con fotografías a color que haga constar el 100% del avance físico. Adjuntar constancia fotográfica de la existencia del rótulo en la fecha de esta supervisión.
Certificación de Acta de Recepción entre Contratista y Unidad Ejecutora. Seguros de Caución (fianzas) a favor de la Unidad Ejecutora.
a) De Conservación de Obra o de Calidad o de Funcionamiento (15%) Art.67 Ley Decreto 57-92 b) De Saldos Deudores (5%) Art. 68 Ley Decreto 57-92 Fotocopia de la última supervisión realizada a la obra, inscrita en el libro de bitácora.
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Opinión favorable del Consejo Comunitario de Desarrollo Certificación del acta de recepción de obra entre CODEDE y la Unidad ejecutora Cuando aplique, documentación regularizada por medio de adenda (Documentos de
Cambio, Ampliación de Tiempo) juego de planos finales, firmados, sellados y timbrados por profesional colegiado activo.
Certificación del acta de liquidación del convenio, adjuntando documentos adicionales que haya requerido la comisión.
9. OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIDA ÚTIL.
Posterior a todo el proceso de planificación, Construcción del proyecto y recepción final del
mismo, se procederá a la entrega y habilitación, su paso siguiente es la operación,
administración y mantenimiento del proyecto, estas fases estarán a cargo de la
municipalidad de El Estor y el Consejo Comunitario de Desarrollo y en cuanto a la asignación
de personal para la atención y medicinas serán gestionadas con el Ministerio de Salud.
Año Incremento
Anual Costo de operación o
funcionamiento Costo de
mantenimiento Costo Total del
Proyecto
0 Q 2,084,618.00
1 1.08 Q 43,450.94 Q 43,450.94 Q 86,901.88
2 1.08 Q 46,927.02 Q 46,927.02 Q 93,854.03
3 1.08 Q 50,681.18 Q 50,681.18 Q 101,362.35
4 1.08 Q 54,735.67 Q 54,735.67 Q 109,471.34
5 1.08 Q 59,114.52 Q 59,114.52 Q 118,229.05
6 1.08 Q 63,843.69 Q 63,843.69 Q 127,687.37
7 1.08 Q 68,951.18 Q 68,951.18 Q 137,902.36
8 1.08 Q 74,467.28 Q 74,467.28 Q 148,934.55
9 1.08 Q 80,424.66 Q 80,424.66 Q 160,849.32
10 1.08 Q 86,858.63 Q 86,858.63 Q 173,717.26
11 1.08 Q 93,807.32 Q 93,807.32 Q 187,614.64
12 1.08 Q 101,311.91 Q 101,311.91 Q 202,623.81
13 1.08 Q 109,416.86 Q 109,416.86 Q 218,833.72
14 1.08 Q 118,170.21 Q 118,170.21 Q 236,340.41
15 1.08 Q 127,623.82 Q 127,623.82 Q 255,247.65
La proyección de los costos en la vida útil del proyecto considera una tasa de incremento anual del ocho (8%) por ciento, en relación a la tasa de inflación
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PROYECTO CONSTRUCCION PUERTO DE SALUD, ALDEA SEXAN, EL ESTOR, IZABAL. Ejercicio Fiscal 2017. SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO.
9.1 Costo de Operación.
Durante la operación se establecerá acorde a los manuales de operación del Ministerio de Salud y
Asistencia Social. Garantizando su operación.
El Consejo comunitario de Desarrollo acompañara en todo el proceso y apoyara en las gestiones
ante instituciones y su propia comunidad. Para el desarrollo de las actividades propias del Puesto
de Salud.
La Municipalidad apoyara en la operación del mismo, previo convenio de cooperación los cual
podría ser con algunos costos fijos del mismo.
La asignación de Personal calificado en salud y medicinas será responsabilidad del Ministerio de
Salud.
9.2 Costo de Administración.
La administración del Puesto Salud es exclusivamente del Ministerio de Salud.
La Cual está fundamentada en:
Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 93.- Derecho a la salud. El goce
de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna.
Y su código especifico de Salud DECRETO Nº 90- 97 El Congreso de la República de Guatemala.
En lo que respecta al Personal para un puesto de salud el requerimiento mínimo es de 6 personas
entre: Jefe del Centro, Secretaria, Medico, Enfermeros, personal de mantenimiento, entre otros.
La estructura organizativa del proyecto
Coordinador Puesto de Salud
Area Adminstrativa
Estadisticas
Malaria
Mantenimiento
bodega
Area Operativa
Consulta Externa
Emergencias
Central de Esterilizacion
Secretria
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9.3 Costos de Mantenimiento.
En los costos de Mantenimiento se establece los siguetees Rubros: Desgaste de las instalaciones,
Depreciación de equipos, Desgaste de accesorios.
9.4 Vida Útil del Proyecto.
El estudio planifica 15 años de vida útil; lo que deberá lograrse atendiendo y asignando los recursos
para la operación y mantenimiento del proyecto.
10. ESTUDIO FINANCIERO.
10.1 Valor Actual de Costo y Costo Eficiencia.
Año Inversión Inicial Total de costos de
operación y mantenimiento
Factor de actualización
Costos de operación y mantenimiento
actualizados
0 Q 2,084,618.00 1.00 Q 2,084,618.00
1 Q 86,901.88 Q 86,901.88 0.89 Q 77,590.96
2 Q 93,854.03 Q 93,854.03 0.80 Q 74,819.86
3 Q 101,362.35 Q 101,362.35 0.71 Q 72,147.72
4 Q 109,471.34 Q 109,471.34 0.64 Q 69,571.02
5 Q 118,229.05 Q 118,229.05 0.57 Q 67,086.34
6 Q 127,687.37 Q 127,687.37 0.51 Q 64,690.40
7 Q 137,902.36 Q 137,902.36 0.45 Q 62,380.03
8 Q 148,934.55 Q 148,934.55 0.40 Q 60,152.17
9 Q 160,849.32 Q 160,849.32 0.36 Q 58,003.88
10 Q 173,717.26 Q 173,717.26 0.32 Q 55,932.31
11 Q 187,614.64 Q 187,614.64 0.29 Q 53,934.73
12 Q 202,623.81 Q 202,623.81 0.26 Q 52,008.49
13 Q 218,833.72 Q 218,833.72 0.23 Q 50,151.04
14 Q 236,340.41 Q 236,340.41 0.20 Q 48,359.93
15 Q 255,247.65 Q 255,247.65 0.18 Q 46,632.79
Valor Actual de Costos (VAC) Q 2,998,079.64
La tasa de actualización utilizada es del doce (12) por ciento.
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EVALUACION FINANCIERA PARA PROYECTOS SOCIALES CALCULO DEL COSTO ANUAL EQUIVALENTE Y COSTO EFICIENCIA
Año Población
Beneficiada Tasa de Crecimiento
de la Población Valor Actual de
Costos (VAC)
Factor de Valor
Presente a Anualidad
Costo Anual Equivalente
(CAE)
0 20,000 2,998,079.64 0.134 401,379.25
1 20,000 2.5
2 20,500 2.5
3 21,013 2.5
4 21,538 2.5
5 22,076 2.5
6 22,628 2.5
7 23,194 2.5
8 23,774 2.5
9 24,368 2.5
10 24,977 2.5
11 25,602 2.5
12 26,242 2.5
13 26,898 2.5
14 27,570 2.5
15 28,259 2.5
X Población beneficiada
23909
Convertir el VAC en un costo anual equivalente (CAE) o anualidad 0.134 Donde i = a la tasa de actualización o descuento n = período o años de vida útil de la alternativa de proyecto COSTO EFICIENCIA CAE
16.7876
X Población beneficiada
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11. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL.
11.1 Aspectos Administrativos.
El ministerio de salud, como ente rector del proyecto, tiene la responsabilidad de la operación,
definición de funciones, responsabilidades y delimitación de autoridad, personal necesario,
identificación de canales de comunicación, participación de las y los beneficiarios y otros; así como
los manuales de operación y mantenimiento para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
11.2 Aspectos Legales
No existe problema legal en cuanto al terreno don será ejecutada la obra, ya que son terrenos comunales y cuenta con el Aval de la Comunidad para construirlo en el lugar. El comité parte fundamental en la ejecución de la obra, está legalmente inscritos como tales en la municipalidad al igual cuentan con certificación de acta por parte de la Gobernación Departamental donde consta que se encuentran legalmente inscritos como comité de su comunidad. Se cuenta con avales siguientes: Comunidad, COMUDE, CODEDE, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 12. Aspectos Ambientales. Se realizara un estudio de impacto ambiental. Donde se establece las alteraciones a los componentes: Agua, suelo, aire, flora, y producto de las actividades a ejecutar. Por lo anterior se deberán de establecer y ejecutar las medidas de mitigación propuestas para minimizar el impacto sobre estos componentes (esta información la pueden obtener del instrumento ambiental presentado al MARN). Responsable: _______________________ Vo. Bo. _______________________________ Prof. Abelardo Caal Ich Prof. Rony Méndez Caal Director DMP Alcalde Municipal El Estor, Izabal
Elaborado por: ________________________________________ Ruben Alexander Suchite Garnica.
Técnico de Proyectos.