proyecto de emprendimiento antonietta...

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO ANTONIETTA


Camila Pabón Benavides.

Daniela Sierra Hoyos.

Universidad De San Buenaventura

Facultad arquitectura arte y diseño

Diseño de vestuario

Santiago de Cali, noviembre 24 de 2014



Daniela Sierra Hoyos.

Camila Pabón Benavides.

Trabajo de grado como requisito para optar al título de Diseño de Vestuario

Directora

Dolly Viviana Polo Flórez

Asesores

Carlos Domínguez

Margarita Yepes

Universidad De San Buenaventura

Facultad arquitectura arte y diseño

Diseño de vestuario

Santiago de Cali, noviembre 24 de 2014


Notas de observación:

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_________________________________________ Firma del Presidente del Jurado

_________________________________________ Firma Jurado

_________________________________________ Firma Jurado

Santiago de Cali, 26 de octubre de 2014


TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1.1 CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

1.1.1 TÍTULO DEL PROYECTO

1.1.2 CONCEPTO DE NEGOCIO

1.1.3 OBJETIVOS a) OBJETIVO GENERAL

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1.4 MARCO DE REFERENCIA

a) MARCO CONCEPTUAL

b) MARCO TEÓRICO

1.1.5 METODOLOGÍA

a) TIPO DE ESTUDIO

1.1.6 DISEÑO METODOLÓGICO

a) ANÁLISIS DE MERCADO

b) ANÁLISIS TÉCNICO

c) ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

d) ANÁLISIS LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

e) ANÁLISIS ECONÓMICO

f) ANÁLISIS FINANCIERO

g) PRESUPUESTO

1.1.7 CRONOGRAMA

1.1.8 BIBLIOGRAFÍA:

1.2 MODELO DE NEGOCIO

1.2.1 PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 1.2.2 SEGMENTO DE CLIENTES 1.2.3 PROPUESTA DE VALOR 1.2.4 CANALES


• ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN • ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN • ESTRATEGIA DE VENTAS

2.2.5 RELACIÓN CON EL CLIENTE 2.2.5 FUENTES DE INGRESOS

LA ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 1.2.5 RECURSOS CLAVES 2.2.7 ACTIVIDADES CLAVES 2.2.8 ALIANZAS CLAVES 2.2.9 ESTRUCTURA DE COSTOS

MODULO 2: MERCADEO

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

- ANÁLISIS DEL SECTOR - ANÁLISIS DEL MERCADO - ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR / CLIENTE - ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

ESTRATEGIA DE MERCADEO

CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO - LOGO - VISUAL DE LA MARCA

MARKETING MIX

PROYECCIÓN DE VENTAS MODULO 3: ANALISIS TECNICO - OPERATIVO

DESARROLLO DE COLECCIÓN - CONCEPTUALIZACIÓN - CONCEPTO DE COLECCIÓN - MOOD BOARD - PROPUESTAS:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS - MATERIAS PRIMAS E INSUMOS - TECNOLOGÍA REQUERIDA - LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

PLAN DE PRODUCCIÓN - PLAN DE COMPRAS - CONTROL DE CALIDAD

MODULO 4: ORGANIZACIONAL Y LEGAL


ORGANIZACIONAL

CONCEPTO DEL NEGOCIO - PROPUESTA DE VALOR

OBJETIVOS DE LA EMPRESA - OBJETIVO GENERAL - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

DOFA GRUPO EMPRENDEDOR

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA

ORGANISMOS DE APOYO

CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES:

MODULO 5: FINANCIERO

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO

FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS - FLUJO DE CAJA: - BALANCE GENERAL - ESTADOS DE RESULTADOS - PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

OTROS INDICADORES FINANCIEROS

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y PLAN DE CONTINGENCIA. BIBLIOGRAFÍA


INTRODUCCION

En este proyecto de grado se desarrolla un modelo de negocio enfocado en la industria del vestuario; se analizó el mercado infantil y a partir de las oportunidades que ofrece para incursionar novedosamente en el nace ANTONIETTA una empresa dedicada al diseño y comercialización de vestuario para ocasiones especiales dedicado a las niñas. Antonietta se desarrolló pensando en que fuera una empresa sostenible, que genere rentabilidad y se recupere rápidamente la inversión que es necesaria para crearla. Antonietta vende un producto y una experiencia en sus servicios de ilusión, hace sentir a sus pequeñas clientas en un mundo real de fantasías a la hora de usar cada uno de sus hermosos vestidos, convivir en la tienda y de ser asesoradas por expertas para tener el styling perfecto en aquella ocasión tan añorada.


1.3 CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

1.3.1 Título del Proyecto: Plan de empresa para la creación de la empresa

“Antonietta”.

1.3.2 Concepto de Negocio: Diseñar y comercializar mediante una

experiencia de compra vestuario infantil para fiestas, siendo responsable

con el medio ambiente.

1.3.3 Objetivos: el estudiante deberá plantear un objetivo general y 4

objetivos específicos de la siguiente manera.

c) Objetivo General: desarrollar un plan de empresa para la creación

de la empresa “Antonietta”.

d) Objetivos específicos: los objetivos específicos serán 5 y estarán

relacionados con los elementos a revisar del plan de empresa a

saber:

Desarrollar el análisis del mercado para la empresa “Antonietta”

Desarrollar el análisis técnico y operativo para la empresa “Antonietta”

Desarrollar el análisis organizacional y legal para la empresa “Antonietta”

Desarrollar el análisis Económico y Financiero para la empresa “Antonietta”

Desarrollar la evaluación integral del proyecto para la empresa

“Antonietta”.

1.3.4 Marco de Referencia: este incluye lineamientos fundamentales de la

temática a desarrollarse y se considera como la base del proyecto o la


estructura sobre la cual se soportan los resultados. Entre ellos se

pueden presentar los siguientes.

c) Marco Conceptual: Presentación de los conceptos fundamentales que

orientarán la interpretación de los datos. Es indispensable incorporar

citas textuales con la correspondiente referencia a través de las notas

de pié de página.

Concepto de empresa: Abstracción de los sentimientos, percepciones,

sensaciones y pensamientos de un mercado específico; conjugados con un

conjunto de productos y/o servicios que representan el ofrecimiento de la

nueva empresa, en otras palabras la razón de ser del negocio.

Modelo de Negocio (Canvas business model): Un modelo de negocio, es

una descripción lógica de como una organización crea, entrega, y captura

valor. El modelo debe ser simple, relevante y de manera intuitiva

comprensible, aunque no simplificado en exceso. Este modelo se traduce

en un documento que articula los aspectos fundamentales para iniciar una

organización. El canvas business model, ha sido aplicado y probado por

organizaciones alrededor del mundo tales como IBM, Ericsson, Deloitte,

Servicios de Obras públicas y Gobierno de Canadá, entre otras. Este

modelo se ha convertido en un factor común y un lenguaje comprensible

que se aplica en cualquier parte del mundo. Este modelo de negocio puede

se describe a través de nueve bloques de construcción básicos que

muestran la lógica de cómo una empresa tiene la intención de crear valor y

generar ganancias. Los nueve bloques cubren las cuatro áreas principales

de un negocio: clientes, oferta, infraestructura, y viabilidad financiera. El

modelo de negocio es como un plano de una estrategia para ser

implementado a través de las estructuras de organización, procesos y

sistemas (Osterwalder y Pigneur, 2009).


Plan de Empresa: Es un documento que sirve al emprendedor como guía

en la tarea de desarrollar su proyecto.

Investigación de Mercados: La investigación de mercados es el diseño,

obtención, análisis y comunicación sistemáticos de los datos y resultados

pertinentes para una situación específica de marketing que afronta las

empresas.

Procesos de Producción: Los procesos son sistemas interconectados que

forman cadenas de suministros en una organización. Se denomina así al

conjunto de eslabones (conocida a veces como la cadena de valor), que se

establece entre proveedores de materiales y servicios. Abarca los procesos

de transformaciones mediante los cuales las ideas y las materias primas se

convierten en bienes y servicios terminados para proveer a los clientes de

una compañía. Un proceso toma insumos para procesarlos mediante una

serie de operaciones cuya secuencia y número se especifica para cada

caso. Las operaciones pueden ser simples o múltiples y asumen

características diferentes según se desee: mecánica, química, de

ensamblado, de inspección o control, de recepción, etc. (Solórzano, s.f.)

Innovación: capacidad continuada que todos tienen para generar una

novedad eficiente con miras a incrementar la rentabilidad y generar

sostenibilidad de la organización en el tiempo.

d) Marco Teórico: Es la selección de las posturas teóricas bajo las cuales

se estudiará o analizará la situación propuesta, y permitirán dar

lineamiento para la elaboración del plan de empresa. Es importante

seleccionar autores relacionados con las temáticas fundamentales del

plan de empresa y del tipo de negocio elegido. Tiene como propósito


abordar el proyecto empresarial a través de un sistema coordinado y

coherente de conceptos y proposiciones.

Pueden considerarse otros marcos como el geográfico, cultural o tecnológico, si

el plan de empresa lo requiere.

Marketing Mix: Son las estrategias de mercadeo basadas en producto, precio,

plaza o distribución y promoción necesarias para el desarrollo de proyecto de

empresa.

Flujo de Caja: Disponibilidad de efectivo con los que se muestra la necesidad de

financiamiento externo o la posibilidad de ubicar los excesos de efectivo en

oportunidades que brindan beneficios.

Tasa interna de retorno (TIR): Tasa de rendimiento sobre una inversión de

activos.

Valor Presente Neto (VPN): Indica cual es el valor neto del proyecto actual, y la

tasa de interés de retorno, que es la renta de inversión promedio anual que

necesita la empresa.

Cliente: es aquel que accede a recursos y servicios brindados por otro en forma

general.

Consumidor: personas que compran bienes o servicios para su propio uso

personal o el de su hogar, con el fin de satisfacer necesidades estrictamente no

lucrativas.

Proveedores: personas o empresas que suministran los bienes o servicios que

una organización necesita para producir lo que vende.


1.3.5 Metodología: es un procedimiento general para lograr de una manera

precisa el objetivo del proyecto de emprendimiento. Se presentan los

métodos y técnicas con las cuales se realizará el plan de empresa.

b) Tipo de Estudio: el tipo de estudio es “Plan de empresa”, el cual busca

dar respuestas adecuadas, en un momento específico, a las cinco

grandes preguntas que todo empresario, todo inversionista, todo

financista, todo proveedor, todo comprador, etc., desea resolver:

¿Qué es y en qué consiste el negocio?

¿Quiénes dirigirán el negocio?

¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito

empresarial?

¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar

para lograr las metas previstas?

¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y que

estrategias se van a usar para conseguirlos?

1.3.6 Diseño metodológico: es el conjunto de procedimientos y acciones

utilizados para recopilar, organizar y analizar la información necesaria

para la construcción del plan de empresa.

El plan de empresa está basado en la metodología definida por el Fondo

Emprender del SENA, que incluye los siguientes módulos:

h) Análisis de Mercado: Contiene la información correspondiente a los

objetivos del proyecto, su justificación, sus antecedentes, la

investigación de mercado, las estrategias de mercado y las

proyecciones de ventas.


i) Análisis Técnico: Incluye la forma de operación del negocio, el plan

de compras, los costos de producción y la infraestructura requerida

del proyecto.

j) Análisis Administrativo: El objetivo central es definir las

características necesarias para el grupo empresarial y para el

personal de la empresa, las estructuras y estilos de dirección, los

mecanismos de control, las políticas de administración de personal y

de participación del grupo empresarial en la gestión y en los

resultados y claro está, la posibilidad de contar con todos estos

elementos.

k) Análisis Legal, ambiental y social: definir la posibilidad legal y

social para que la empresa se establezca y opere; definir el tipo de

sociedad y las obligaciones tributarias y comerciales y laborales que

de ella se derivan; analizar las implicaciones que sobre la comunidad

tiene el proyecto; determinar las regulaciones locales y los permisos

requeridos.

l) Análisis Económico: el objetivo es determinar las características

económicas del proyecto y por ello es necesario identificar la

inversión en activos fijos, en capital de trabajo, presupuesto de

ingresos, de materias primas, servicio e insumos, presupuesto de

personal, presupuesto de otros gastos, deducciones tributarias.

m) Análisis Financiero: El objetivo central es determinar las

necesidades de recursos financieros, las fuentes y las condiciones

de ellas, y las posibilidades de tener acceso real a dichas fuentes.

n) Presupuesto: en este aparte se discriminan detalladamente todos

los costos y gastos en los cuales se incurrirá en la realización del


plan de empresa, no se muestran datos sobre las inversiones, costos

y gastos para iniciar la operación de la nueva empresa, de la

siguiente manera:

FINANCIACIÓN

ÍTEMS PROPIA

EXTERNA CON

OTRAS

INSTITUCIONES (

defina cuales)

1. Elementos de escritorio y

papelería

$100.000 $

2. Fotocopias $30.000 $

3. Transporte y gastos de viaje $30.000 $

4. Materiales $100.000 $

5. Otros (Prototipos, investigación,

modelos, etc.)

$50.000 $

Total $ 310.000 $

Valor total del proyecto $ 310.000

Se indicará claramente la fuente de financiación utilizada para la

elaboración del plan de empresa y que podrá ser entre otras:

a) Financiación propia: Esto implica que los costos del proyecto serán

cubiertos 100% por los proponentes.

b) Financiación Externa: Esto implica que los costos del proyecto serán

cubiertos por entidad externa.

1.3.7 Cronograma: en un diagrama de Gant o utilizando herramientas como

Microsoft Project se debe presentar un cronograma que muestre en


días, semanas o meses con responsables como se cumplirán los

objetivos de acuerdo con la metodología planteada.

Objetivos específicos y

/o Actividades

Meses , Semanas o días (indicar las fechas)

No

.

Juli

o

Agost

o

Septiemb

re

Octubr

e

Noviem

bre

Diciemb

re

01 Validación de

ideas

X

02 Estudio de

mercado

X

03 Validación n° 2 X

Comprobación de mercado

X

Canvas X X

Identidad de

marca

X X

Concepto de colección

X X

Desarrollo de colección

X X

Los avances que periódicamente se presentarán deben estar en coherencia

con el cronograma planteado.

1.3.8 Bibliografía:

Varela V. Rodrigo, "Innovación Empresarial: Arte y Ciencia en la

Creación de Empresas". Cuarta Edición. Pearson Educación, Bogotá, 2014.

Osterwaalder A., Pigneur Y., “ Business Model generation”

Modderman Drukwerk, Amsterdam, 2009.


Osterwaalder A., Pigneur Y., “Generación de Modelos de Negocio”,

Grupo Planeta, Madrid, 2011

1.4 MODELO DE NEGOCIO

1.4.1 Presentación del Modelo de Negocio: Un modelo de negocio describe el valor que una organización ofrece a sus diferentes clientes; describe las capacidades y los socios necesarios para la creación, comercialización y distribución de este valor y relaciona el capital con el objetivo de generar flujos de ingresos rentables y sostenibles.

1.4.2 Segmento de Clientes: El bloque de Segmentos de Mercado define los

diferentes grupos de personas u organizaciones la cual una empresa apunta a alcanzar y servir

Mercado cuantificado: estudiantes matriculados en colegios privados en la ciudad de Cali 125.036 - 60% mujeres de 125.036 75.021,6 mujeres total matriculadas - 40% niñas de 75.021,6 30.008,64 niñas de los 3 a 8 años

- 30.008,64 * 4 (vestidos)* 1(año) = 120.034,56 total vestidos al año - 120.034,56 * $ 80.000 = $ 9.602.764.800 -

1.4.3 Propuesta de Valor: El bloque de proposiciones de valor describe el

paquete de productos y servicios que crean valor para un segmento de clientes específico. • Antonietta ofrece experiencia de compra mediante un servicio que lleva a la ilusión y la fantasía en las clientas. • Antonietta ofrece una variedad de servicios como lo son: venta de vestidos infantiles para ocasiones especiales, accesorios, calzado, servicio de asesoría personalizado en styling y servicios de peluquería. • Antonietta ofrece diseños exclusivos en vestuario infantil para ocasiones especiales.

1.4.4 Canales: El bloque de Canales describe como la empresa se comunica y alcanza a sus segmentos de mercado para entregar una propuesta de valor.


• Estrategia de Comunicación: se contara con página web, estando presentes en redes sociales como Pinterest, Instagram y Facebook.

Costos: - página web: $800.000.

Estrategia de relacionamiento.

- Redes sociales: $250.000. Recurso de comunicación y ventas. Se toma el contacto en las redes, se direcciona a la página web en donde se desarrolla la logística para el pago (tarjeta de crédito) y se realiza la entrega del producto mediante una empresa de envíos, con un plazo máximo de 2 días para la entrega en la misma ciudad y 1 semana para entrega a nivel nacional.

• Estrategia de Distribución: se usaran canales de distribución propios de la empresa, con el alquiler del local comercial de forma directa y se tendrán venta online

Costos:

Local comercial (arrendamiento): $ 2.500.000

Ventas online: se incluye en costos de página web

• Estrategia de Ventas: Antonietta ofrece diversidad de productos permitiendo así al cliente encontrar todo en un solo lugar, se ofrecerán diferentes paquetes en los cuales los clientes podrán obtener todo su look en la misma tienda.

2.2.5 Relación con el cliente: El bloque de relaciones con los clientes describe los tipos de relaciones que una empresa establece con un segmento específico de mercado.

Antonietta manejara relaciones redituables con sus clientes.

Se tendrán relaciones directas con el consumidor poniendo personal a disposición del cliente dando un mejor trato y servicio.

2.2.5 Fuentes de Ingresos: El bloque de fuentes de ingreso representa el

dinero que la empresa genera de cada segmento de mercado.

La fuente de ingresos para Antonietta será de: 1. Venta de productos. 2. Servicio de estética.

Estrategia de fijación de precios: Estrategia precios medios.


1.4.5 Recursos Claves: El bloque de recursos claves describe los más importantes activos requeridos para hacer funcionar el modelo de negocios.

Recursos Humanos: vendedores y estilistas • Recursos Físicos: local comercial, mueblería de local comercial y peluquería, y equipos de oficina.

Recursos Intelectuales: diseñadoras.

2.2.7 Actividades Claves: El bloque de Actividades Claves describe las cosas más importantes que una empresa debe hacer para que un modelo de negocios funcione.

Procesos de producción: contratación de talleres para el desarrollo de muestras y productos finales. Este proceso se llevara a cabo bajo la inspección de uno de los diseñadores hasta la entrega final del producto al consumidor evaluando la calidad tanto del producto como del servicio que se va a prestar.

2.2.8 Alianzas Claves: El bloque de Sociedades Claves describe la red de

suplidores y socios que hacen que un modelo de negocios funcione. • Contrataciones y proveedores:

- Producción. a. Mercantil del sur: abastecimiento de textiles. b. Satélite Pro: taller de patronaje, muestras y confección de productos.

- Comercialización.

a. Servientrega: Distribución de productos vendidos online. b. Princesitas: Distribuidor de calzado y accesorios.

- Mercado

a. Carrusel: Academia de estética y peluquería.

2.2.9 Estructura de Costos: El bloque de la estructura de costos describe todos los costos incurridos para operar un modelo de negocios. • Estructura de Costos:

a. Costos fijos: arrendamiento, pago de nomina b. Costos variables: pago de servicios públicos, contrataciones de

terceros y proveedores.


3.1 CONTENIDO DEL PROYECTO DE GRADO.

MODULO 2: MERCADEO

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Análisis del Sector: el sector infantil muestra un gran crecimiento, así lo muestra diferentes artículos en los cuales se evalúa el desarrollo del sector, mostrando que se encuentra en constante crecimiento tanto a nivel nacional como internacional. “El Mercado infantil mueve las exportaciones colombianas Las celebraciones y festejos infantiles en el mundo han hecho que las exportaciones colombianas saquen provecho, especialmente, en el sector textil que ha alcanzado más de US$2 millones entre enero y mayo 2014. En todas las épocas del año las celebraciones para niños no dan espera y el mercado colombiano ha sabido sacarle provecho especialmente, para las confecciones y los productos dirigidos a los más pequeños. Según Proexport, algunas de las características de la industria de confecciones en el país son la utilización de materiales suaves y la diversidad de insumos, la calidad de las confecciones, la creatividad en los diseños y el valor agregado en diseños vanguardistas” (Dinero, 2014)

Colombia siempre se a caracterizado por la calidad e innovacion de sus productos, el diseño aretesanal es muy valorado por el mercado exterior. A nivel nacional se encuentra mucha competencia radicada del exterior, pero el mercado Colombiano marca aun mas la parada gracias a la creatividad en sus diseños, marcas como Offcors y Arturo Calle kids son reconocidas tanto nacionalmente como a nivel internacional, siendo fuertes competidores a nivel global y un orgillo del sector infantil Colombiano. “Un análisis de Proexport identificó para la moda infantil colombiana oportunidades de negocios con 14 mercados: Canadá, Caribe, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Países Bajos, Panamá, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Suiza y Venezuela. “La calidad de las prendas que hacen aquí es muy buena y hay muchas empresas con potencial para vender su producto en el exterior. Es destacable que están


haciendo esfuerzos por posicionarse en el mercado con colecciones propias. Antes la ropa infantil llegaba a compañías de Estados Unidos y estas hacían la comercialización, ahora ya hay una identidad y las prendas llegan y se venden bajo las marcas propias”, comentó Clare Posnack, cofundadora de Global Beginnings, compañía estadounidense especializada en moda infantil.” (Sena, 2013)

“El trabajo a mano: principal atractivo de la ropa infantil colombiana La confección de prendas para niños se ha convertido, en los últimos años, en referente de la industria colombiana. Los vestidos tejidos y los bordados a mano son la gran ventaja que tiene la moda infantil colombiana en mercados como el de Estados Unidos, principal socio del país en este sentido, tal como lo indica Proexport. “En Colombia hay tendencias muy fuertes como las prendas artesanales y técnicas mixtas combinando croché con diferentes telas y estampados. Hay un trabajo manual fuerte en muchas prendas, esto es admirable y reconocido a nivel mundial”, dijo Jennifer Cattaui, experta en moda infantil y propietaria de la tienda Babesta, ubicada en Nueva York. Diseñadores como Luciana González de la tienda ‘Te como a besos’ de Argentina, destaca que la moda infantil colombiana “Comprende un universo muy amplio de tendencias y posibilidades. Es increíble lo que se hace en cuanto al valor agregado en las prendas y el valor que el comprador le da a este trabajo. El mercado aquí es muy bueno, distinto al de nosotros pero con propuestas que nunca nos hubiéramos imaginado”. (Sena, 2013)

Tendencias. Actualmente los niños se dejan persuadir por la moda, son capaces de tomar sus propias decisiones y hasta de generar su propio estilo. Esto es un punto clave para el mercado infantil, los niños han abierto cada vez más el camino para ser creativo en la creación de empresas y marcas infantiles con productos y personalidades únicas, extendiendo más la oportunidad y de entrar en este mercado de maneras inesperadas. “Esta es la percepción de Alba Santos, propietaria de Henar Kids: “Los niños ya no se visten como les dicen los papás. Ellos eligen, opinan y finalmente terminan


determinando la compra. Mientras los papás buscan ropa versátil y cómoda, los más pequeños quieren innovación, colores llamativos, estampados, todo lo que los haga ver modernos. Para las niñas también es fundamental el tema de los accesorios: aretes, cadenas, pulseras, correas, bolsos y demás, que combinen con la ropa”. Diferentes tendencias marcan actualmente la pauta en moda para niños. “Se destacan las maravillas infantiles que combinan la naturaleza en las prendas, como animales y flores. El glamour, que para las niñas se enfoca en vestidos de princesas o de cuentos y en los niños prendas formales como sacos y corbatines. También está la tendencia al romanticismo que contiene colores pasteles, en algunos casos con acentos cítricos”, comentó Pedro Osses de Dinámicas Inversiones Ltda. El SENA le apuesta a la moda infantil En el camino a la consolidación de la moda infantil como actividad industrial relevante en Colombia, el SENA es una entidad que aporta a este propósito. Así lo aseguró el director regional de Acopi en Santander. “Somos una economía con una herencia manufacturera. Nos hemos destacado por estas actividades que se han transmitido de generación en generación y por eso hay tanta informalidad. En este sentido el SENA es clave, porque es donde se empiezan a reducir esos índices con talento humano calificado lo que genera gran oferta laboral. La alianza de la institución con el sector productivo es fundamental y especialmente a través de la dinámica de buscar qué es lo que necesita el empresario y ofrecerle el talento humano pertinente. Es un aporte muy positivo y cada vez se entiende mejor hacia donde enfocar la formación de los colombianos”. (Sena, 2013)

Entidades como el Sena capacita cada vez más los colombianos, haciéndolos competitivos y fortaleciendo la mano de obra en el país, así que, Colombia seguirá cuidando y liderando su nivel de calidad, amor y creatividad por sus productos. Estudio de marcas infantiles de la ciudad de Cali que competirían con Antonietta:


PRECIOS DEL MERCADO VESTUARIO

MARCA PRECIOS DE VENTA

VESTIDOS ($)

PRECIOS DE VENTA

CALZADO ($)

PRECIOS DE VENTA

ACCESORIOS ($)

Little prints. 85.000 48.000 25.000

Laura V. 70.000 N/A 23.000

Princesitas Cali. 50.000 42.000 15.000

Lilianita confecciones para primeras comuniones.

210.000 N/A N/A

PRECIOS DEL MERCADO PELUQUERÍA INFANTIL

MARCA PRECIOS MANICURE y PEDICURE ($)

PRECIOS PEINADO ($)

PRECIOS MAQUILLAJE ($)

Peluquería Arte francés 25.000 25.000 18.000

Peluquería Corte del sur 28.000 28.000 20.000

PRECIOS DE VENTA ANTONIETTA

DESCRIPCIÓN PRECIO $

Vestido primera comunión 250.000

Vestido tipo coctel 80.000

Vestido exclusivo para confección 350.000

Calzado 50.000

Accesorios 25.000

SERVICIOS SE PELUQUERÍA INFANTIL

Manicure y Pedicure 12.000

Peinado 18.000

Maquillaje 12.000

Análisis del mercado: mercado objetivo, justificación del mercado objetivo, estimación del mercado potencial (consumo aparente, consumo percápita, magnitud de la necesidad, otro); Estimación del segmento/ nicho de mercado (tamaño y crecimiento). • Segmentación: niñas entre los 3 a 8 años de edad, pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, quienes se encuentran estudiando en colegios privados de la ciudad. Se definen con un perfil de consumidor


exhibicionista, teniendo gusto por la combinación de colores queriendo resaltar entre las demás y estar a la moda. El mercado infantil muestra creatividad para el desarrollo de prendas, pero no desarrollo ideas para el servicio, muy pocos dan la facilidad a los clientes de encontrar en un solo lugar todo un outfit, por esto nace un mercado al que se puede atender de una manera innovadora con la comodidad de encontrar todo en un mismo lugar,

Análisis del Consumidor / Cliente: perfil del consumidor; localización del segmento; elementos que inciden / influyen en la compra (ritual de compra y frecuencia); aceptación del producto (opiniones de clientes que han mostrado interés y los que no han mostrado interés); factores que pueden afectar el consumo; Tendencias de consumo y producción en el mercado objetivo. El perfil del Cliente Antonietta es sofisticado, de poder adquisitivo alto y educado. Vive en estrato 4, 5 y 6 le gusta invertir en su apariencia y tiene el tiempo y el dinero para hacerlo. Asiste a diferentes eventos sociales y organiza celebraciones propias. El perfil del consumidor Antonietta son niñas de 3 a 8 años de edad, exhibicionistas, femeninas y consentidas. Asisten al jardín o al colegio privado, son muy actualizadas en el factor tecnológico y tienen un gusto propio por sus cosas siendo en este aspecto muy independientes a sus madres. Se realizó un previo trabajo de campo con 5 mamas y 5 niñas de de 3 a 8 años en la unidad “Los Anturios” en el norte de la ciudad de Cali en donde se identificó:

- Las niñas asisten mensualmente al menos a 1 evento de ocasión especial en el mes.

- Las niñas expresaron quererse sentir como princesas. - Asocian su imagen con personajes ficticios de la televisión o el

cine.

- Las madres pierden mucho tiempo comprando diferentes productos para un solo outfit, incluso dinero de transporte y parqueadero.

- Las niñas perciben la moda y les encanta todo lo que tiene que ver con cosméticos (maquillaje) y estar bien presentadas.


- Las madres buscan comodidad en el atuendo de sus hijas,

expresaron que debe ser como tanto para las niñas como para ellas para poder ponerlo y quitarlo fácil en cualquier momento del día.

- La decisión de compra según las madres es un 80% de las

niñas y un 20% de ellas, pero este 20% es decisivo porque, si las madres no se encuentran de acuerdo simplemente no se realiza.

Análisis de la competencia: identificación de principales participantes y competidores potenciales; análisis de empresas competidoras; Relación de agremiaciones existentes; Costo de mi producto/servicio; Análisis de productos sustitutos; Análisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la competencia; Imagen de la competencia ante los clientes; Segmento al cual está dirigida la competencia; Posición de mi P/S frente a la competencia.

Se identificaron 4 competidores directos los cuales fueron Little Pritns, Laura v, Princesitas y Lilianita, 3 competidores “sustitutos” como lo son EPK, ZARA, OFFCORS que en ocasiones sacan productos que pueden comprarlos potenciales clientes de Antonietta.

La competencia directa maneja en su surtido de productos una línea de calzado de accesorios y de vestidos, en algunas ocasiones se vio similitud en los estilos y en el uso de textiles, poca creatividad en diseño y venta de vestidos importados. Little Prints se diferencia del resto de la competencia por su buen manejo en redes sociales y por su propuesta de imagen tipo Workshop, Laura v tiene locales en los principales centros comerciales maneja tallas grandes que es un punto muy importante (hasta la talla M) y maneja muchas importaciones.

Princesitas maneja una amplio surtido de modelos de vestidos y zapatos pero no proponen a la hora de manejar el visual adecuado, solo venden productos no inspiran ni tienen ningún otro propósito con el cliente. Por otro lado Lilianita es especializado en vestidos de primera comunión y de ocasiones especiales pero es más personalizado, apenas tiene un punto en Cali y es un poco escondido, lleva muchos años en Cali y quizá esta sea su mayor debilidad ya que no están actualizados.


ESTRATEGIA DE MERCADEO

Concepto del producto o servicio: descripción básica, especificaciones o características, aplicación/ uso del producto o servicio, diseño, calidad, empaque y embalaje, fortalezas y debilidades del Producto o servicio frente a la competencia. Creación de Marca (logo, visual, esencia de marca)

Logo:

Visual de la marca:


Marketing Mix:

Estrategia de Producto: marca, ciclo de vida (acciones estratégicas), presupuesto, tácticas relacionadas con el producto.

OBJETIVOS

ESTRATEGIA ACTIVIDAD/T

AREA META PLAZO

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

Incrementar para el 2016 las ventas de

los vestidos

Antonietta en un 10%

Posicionar el producto como el más exclusivo en su categoría

Reforzar la publicidad e imponer en diseño exclusivo.

Posicionar el producto

02/02/2016

Diseño, marketing, ventas

$1.200.000

Asesorar en la compra al cliente, influenciado por el estilo Antonietta.

Entrenar y educar al vendedor sobre el producto y hacer un plan de léxico para vender el producto.

Lograr que de cada 5 compradores entren a la tienda, 4 compren los vestidos Antonietta.

02/02/2016


Seminarios educativos para el personal: $ 500.000

Incrementar para el 2016 las ventas de accesorios y calzados

de Antonietta en un 10%

En el momento de la venta el vendedor deberá probarles a las niñas el producto estrella (vestidos Antonietta) junto con los accesorios que se han previamente programado para que combinen con el vestido.

Previamente tener establecido un styling previo para cada atuendo

Vender los accesorios con los vestidos, el paquete completo.

02/02/2015


N/A

Exhibir cada vestido Antonieta con una propuesta de accesorios.

Coordinar el visual de cada atuendo.

Captar la atención del cliente y así su interés por llevar el look completo.

02/02/2015


N /A


Estrategia de Distribución: alternativas de penetración, alternativas de comercialización, distribución física internacional, estrategias de ventas, presupuesto, tácticas relacionadas con distribución.

ESTRATEGIA ACTIVIDAD/TAREA META PLAZO RESPONSABLE PRESUPUESTO

Incrementar para el 2016 las ventas

de vestidos Antonietta un 50 por

ciento.

* Vender por medios digitales ( internet)

Invertir en la página web y carrito de compra.

Vender un 20 por ciento de lo producido por internet,

MARZO del 2015

Gerente de marketing

$ 500.000

* Hacer alianzas estratégicas con colegios o jardines infantiles que atiendan niñas.

Hacer marketing por fuera de la empresa

Buscar nuevos clientes

ABRIL del 2015


$ 100.000

* Vender por medio de intermediarios los productos Antonietta por fuera de la ciudad.

Crear un modelo de entrega y control de la mercancía

Aumentar la cantidad de clientes atendidos.

ABRIL del 2015


$ 500.000

Mejorar la calidad, reducir

costos y alzar la

efectividad de las

maquilas productoras.

* Supervisar constantemente los talleres

Ir personalmente y físicamente a cada taller a revisar el proceso de producción.

Productos de calidad.

FEBRERO del 2015

Gerente de diseño

$ 50.000

* Reducir operaciones para la realización de las prendas.

Diseñar métodos para hacer efectos visuales y engañar el ojo.

Reducir costos por prenda producida.

FEBRERO del 2015

Gerente de diseño

$ 100.000

* Exigir altos estándares de calidad, encontrar un taller adecuado y de plena confianza.

Socializar y ganar confianza.

Ser clientes fijos y primordiales de una buena maquila.

FEBRERO del 2015

Gerente de producción

$ 100.000


Estrategia de Precios: análisis competitivo de precios, punto de equilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tácticas relacionadas con precios, posible variación de precios para resistir guerra de precios.

OBJETIVOS

ESTRATEGIA ACTIVIDAD/TA

REA META PLAZO

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

Incrementar la

participación en el

mercado del 1% para el año 2016

Manejar precios normales con respecto a la competencia, pudiendo ofrecer un valor agregado.

Estudio de la competencia

Saber el precio estándar que se maneja en el mercado

02 02 2015

Diseño, Marketing.

N/A

Lanzar nuevos productos por temporada.

Estudio de rentabilidad del producto, estrategia de ventas, estrategias de canales.

Incursionar con un nuevo producto que genere rentabilidad a la empresa.

02 02 2016

Diseño, Marketing.

$1.200.000

Adaptase a las

temporadas de

crecimiento y

decrecimiento de

volumen de ventas.

Hacer promociones en temporadas bajas que favorezcan al cliente y a la empresa le de liquidez.

Generación de estrategias de Marketing.

Soportar meses de menos rentabilidad.

02 02 2016

Administración, Marketing

$100.000

Reforzar publicidad en temporadas altas y eventos especiales.

Anticiparse a grandes temporadas y eventos.

Sacar mayor provecho a temporadas favorables económicamente para la empresa y planificar el trabajo.

02 02 2016

Administración, Marketing

$500.000


Estrategia de Comunicación: selección de medios, medios masivos, tácticas relacionadas con comunicaciones

ESTRATEGIA ACTIVIDAD/TA

REA META PLAZO

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

Incrementar para el 2016 las ventas de vestidos

Antonietta un 50 por

ciento.

*Reforzar la publicidad para volver reconocida la marca y generar atracción y recordación en el mercado.

Buscar canales de comunicación efectivos y concurrentes por los potenciales clientes

Ser la primera opción para conseguir vestuario formal infantil femenino

MARZO del 2015


$300.000.

* Aumentar la capacidad de producción de los productos o compra de ellos.

Encontrar nuevos canales de producción.

Producir con mayor rapidez y frecuencia, aumentar esto en un 50 por ciento.

ABRIL del 2015

Gerente de producción

$100.000

Relacionarse socialmente, patrocinar importantes eventos, y realizar btl.

Hacer desarrollo de diseño gráfico y audiovisual

Incursionar la marca en Cali como lo más elite y de moda en el ámbito infantil.

ABRIL del 2015


$100.000

Invertir en el visual del

local comercial.

* Utilizar un concepto de visual moderno, claro, limpio y creativo.

Conceptualización de lo que se quiere comunicar.

Llamar la atención del público.

FEBRERO del 2015

Gerente de diseño

N/A

* Organizar estratégicamente el local para el cliente.

Recibir asesoría de expertos en el tema y materiales. Diagramar el espacio.

La comodidad del cliente.

FEBRERO del 2015

Gerente de diseño

$200.000

* Organizar estratégicamente el local para la marca.

Planteamiento de servicios a realizar, necesidades y prioridades entre ellos.

La efectividad del servicio.

FEBRERO del 2015

Gerente de diseño

$200.000


Estrategia de Promoción: promoción dirigida a clientes y canales (descuentos por volúmenes o por pronto pago), manejo de clientes especiales; conceptos especiales que se usan para motivar la venta, cubrimiento geográfico inicial y expansión; presupuesto de promoción Antonietta es una marca actual, que es consciente de que la promoción y publicidad de la marca es esencial para su exponencial crecimiento de ventas. Para esto manejara estrategias como:

Interactuar permanentemente con sus clientes por medio de redes sociales con

las que se identifiquen, actualizándolos constantemente de las actividades y

novedades que realice la marca.

Manejar página web, en la cual además de poder comprar los productos de la

marca puedan comunicarse con ella, puedan reservar citas para la asesoría y

realización de styling para las niñas y conocer un poco más de la marca.

Para Antonietta será interesante participar en eventos a los que su público

asista, así podrá promocionarse realizando desfiles o cualquier clase de

publicidad btl.

Antonietta ara mercadeo por zonas educativas a las que asista su público para

contratar negocios con los que pueda cumplir, que le puedan favorecer en

rentabilidad y le den flujo de caja.

Estrategia de Servicio: garantía y servicio postventa; mecanismos de atención a clientes (servicio de instalación, servicio a domicilio, otros), formas de pago, comparación de políticas de servicio con los de la competencia. El servicio postventa se presta a través de la línea telefónica o directamente en la tienda ya que nuestros productos tienen garantía de 1 mes a partir de la fecha de compra. Se recibe la solicitud y posteriormente se dan 5 días hábiles para dar respuesta a la garantía.

Proyección de ventas: PROYECCION de VENTAS ($)

Total Total Total Total

ITEM 2014 2015 2016 2017

Volumen estimado de ventas

Vestido niña tipo coctel 26.400.000 36.722.400 51.080.858 71.053.474

Vestido niña tipo coctel 2 29.400.000 40.895.400 56.885.501 79.127.732

Vestido niña tipo primera comunión 35.000.000 48.685.000 67.720.835 94.199.681

Vestido en confección 30.800.000 42.842.800 59.594.335 82.895.720


Veletas 6.080.000 8.457.280 11.764.076 16.363.830

Sandalias 9.750.000 13.562.250 18.865.090 26.241.340

Accesorio Pulseras 4.080.000 5.675.280 7.894.314 10.980.991

Accesorio Corona 6.125.000 8.519.875 11.851.146 16.484.944

Medias veladas 4.800.000 6.676.800 9.287.429 12.918.813

Servicio Peluquería 4.284.000 5.959.044 8.289.030 11.530.041

Servicio maquillaje 2.520.000 3.505.320 4.875.900 6.782.377

Servicio manicure y pedicure 2.520.000 3.505.320 4.875.900 6.782.377

Valor total de ventas ($) 161.759.000 225.006.769 312.984.416 435.361.322

IVA 25.881.440 36.001.083 50.077.507 69.657.812

Rete fuente 25.881.440 36.001.083 50.077.507 69.657.812

Total ventas con IVA 187.640.440 261.007.852 363.061.922 505.019.134

Ventas contado sin IVA ni Rete fuente 161.759.000 225.006.769 312.984.416 435.361.322

Ventas a plazos sin IVA ni Rete fuente 0 0 0 0

Ingresos por ventas de Contado 161.759.000 225.006.769 312.984.416 435.361.322

Recuperación de Cartera 0 0 0 0

Ingresos Efectivos 161.759.000 225.006.769 312.984.416 435.361.322

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0

MODULO 3: ANALISIS TECNICO - OPERATIVO

Desarrollo de colección : Rayada Conceptualización: rayada es una colección dulcemente explosiva que nace de la interpretación y adaptación de las tendencias de moda 2016 al espíritu sentimental y soñador de Antonietta. Concepto de colección: rayada evoca divertidamente el pasado en una explosión de dulzura, una pisca de locura y un gran toque de creatividad. Combina la rareza de lo extravagante con la belleza de lo clásico.


Mood Board:

Bocetos:


- Propuestas definitivas y dibujos planos de la colección:


Descripción del proceso: en caso de subcontratación describir el proceso que es responsabilidad de la empresa ( flujograma)

Necesidades y requerimientos

- Materias primas e insumos

Muselina

Satin

Velo

Tafeta

Dacron chino

Dacron

Popelina

Lino

Seda

Cinta de encaje

Cinta satinada


Entretela tegido plano

Entretela tegido de punto

Boton

Hilo

Sandalias

Valetas

Medias veladas

Pulseras

Coronas

Maquillaje

Insumos de peluqueria

Insumos para manicure y pedicure

- Tecnología requerida: descripción de equipos y máquinas, capacidad

instalada, mantenimiento.

Se subcontratara todos los procesos de producción requeridos para realizar el producto, en la empresa se diseñara y se coordinara el tiempo de entrega, compra de insumos y calidad de entrega.

TEGNOLOGIA

REQUERIDA

Computadores –

Microsoft

Base de datos de moda

- Localización y tamaño: Antonietta tendrá como punto de localización el sur de la ciudad de Cali. Ubicándose en el barrio ingenio 2, cercano a dos centros comerciales principales de la ciudad, como lo son Jardín Plaza y Unicentro Cali.

9m

12

m

Vitrina Entra

da


Presupuesto de producción

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE COMPONENTES (UNIDADES)


ITEM 2.014 2.015 2.016 2.017

Velo suizo

56

73

95

123

Muselina

238

310

403

524

Satin

336

437

568

738

Velo -

-

-

-

Tafeta -

-

-

-

Dacron chino

502

652

848

1.102

Dacron

168

218

284

369

Popelina

132

172

223

290

Lino -

-

-

-

Seda

299

389

506

657

Cinta de encaje

725

943

1.226

1.594

Cinta satinada

420

546

710

923

Entretela tegido plano

119

155

201

262

Entretela tegido de punto

122

159

206

268

Boton

2.970

3.861

5.019

6.525

Hilo

2.096

2.725

3.542

4.605

Sandalias

195

254

330

428

Valetas


190 247 321 417

Medias veladas

240

312

406

527

Pulseras

510

663

862

1.120

Coronas

245

319

414

538

Maquillaje

210

273

355

461

Peluquería

238

309

402

523

Manicure y pedicura

210

273

355

461

Helado

658

855

1.112

1.446

Café

658

855

1.112

1.446

Gaseosa

658

855

1.112

1.446


Plan de producción

MATERIA PRIMA

VESTIDO DE NIÑA

TIPO COCTEL

VESTIDO DE NIÑA

TIPO COCTEL 2

VESTIDO DE NIÑA

TIPO PRIMERA

COMUNION

VESTIDO EN CONFECCION

Costo ($/Unid)

VELO SUIZO -

-

0,40

-

6.800

MUSELINA -

-

2,00

0,80

8.000

SATIN -

0,80

-

-

3.200

VELO SUIZO -

-

-

-

7.500

TAFETA -

-

-

-

8.500

DACRON CHINO

1,20 -

-

1,20

2.100

DACRON -

0,40

-

-

4.300

POPELINA

0,40 -

-

-

4.800

LINO -

-

-

-

8.200

SEDA

0,80 -

-

0,40

10.500

CINTA DE ENCAJE

1,30

-

1,30

1,30

800

CINTA SATINADA -

1,00

-

-

250

ENTRETELA TEGIDO PLANO

-

0,20

-

0,40

1.200

ENTRETELA TEGIDO DE PUNTO

0,20

-

0,40

-

1.800

BOTON

3,00

2,00

5,00

5,00

150

HILO

2,00

2,00

3,00

2,00

50

PATRONAJE

1,00

1,00

1,00

1,00 833


CONFECCION

1,00

1,00

1,00

1,00 6500

ETIQUETA Y MARQUILLA

1,00

1,00

1,00

1,00 1000

CORTE

1,00

1,00

1,00

1,00 1000

TOTAL 26.223,80

14.503,00

30.713,00 24.823,00

- Plan de compras

PROYECCION de VENTAS ($)


ITEM 2014 2015 2016 2017


Vestido niña tipo coctel 26.400.000 36.722.400 51.080.858 71.053.474

Vestido niña tipo coctel 2 29.400.000 40.895.400 56.885.501 79.127.732

Vestido niña tipo primera comunión 35.000.000 48.685.000 67.720.835 94.199.681

Vestido en confección 30.800.000 42.842.800 59.594.335 82.895.720

Veletas 6.080.000 8.457.280 11.764.076 16.363.830

Sandalias 9.750.000 13.562.250 18.865.090 26.241.340

Accesorio Pulseras 4.080.000 5.675.280 7.894.314 10.980.991

Accesorio Corona 6.125.000 8.519.875 11.851.146 16.484.944

Medias veladas 4.800.000 6.676.800 9.287.429 12.918.813

Servicio Peluquería 4.284.000 5.959.044 8.289.030 11.530.041

Servicio maquillaje 2.520.000 3.505.320 4.875.900 6.782.377

Servicio manicure y pedicure 2.520.000 3.505.320 4.875.900 6.782.377

Valor total de ventas ($) 161.759.000 225.006.769 312.984.416 435.361.322

IVA 25.881.440 36.001.083 50.077.507 69.657.812

Rete fuente 25.881.440 36.001.083 50.077.507 69.657.812

Total ventas con IVA 187.640.440 261.007.852 363.061.922 505.019.134

Ventas contado sin IVA ni Rete fuente 161.759.000 225.006.769 312.984.416 435.361.322

Ventas a plazos sin IVA ni Rete fuente 0 0 0 0

Ingresos por ventas de Contado 161.759.000 225.006.769 312.984.416 435.361.322

Recuperación de Cartera 0 0 0 0

Ingresos Efectivos 161.759.000 225.006.769 312.984.416 435.361.322

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0


- Control de calidad: procesos de control de calidad requeridos por la empresa, control de calidad a las compras, implementación y seguimiento a normas de calidad establecidas, plan de control de calidad. El control de calidad se encuentra en diferentes etapas como lo son:

Producción:

Supervisión de patronaje

Supervisión de compras

Supervisión en corte

Supervisión en confección

Supervisión de acabados

Supervisión de entrega

Servicio postventa MODULO 4: ORGANIZACIONAL Y LEGAL ORGANIZACIONAL

- Concepto del negocio: Diseñar y comercializar vestidos y accesorios infantiles de niñas para ocasiones especiales.

- Propuesta de valor: Antonietta hará de la compra un mundo real de fantasías, con la interacción especial y única en el momento de obtener y utilizar sus productos, envolverá a las niñas de 3 a 10 años en sueños y diversión

Objetivos de la empresa:

- Objetivo general: crear un modelo de negocio sostenible para la comercialización de vestuario infantil de niñas para ocasiones especiales.

- Objetivos específicos: Diseñar vestidos exclusivos para niñas. Comercializar vestuario infantil para niñas brindando una experiencia de

compra de fantasía y mundo mágico. Brindar una asesoría completa en el styling de las niñas para fiestas. Mediante la experiencia de compra generar un valor agregado a la

marca.


Objetivos de la empresa / proyecto.

Incrementar la participación en el mercado del 1% para el año 2016

OBJETIVO:

INDICADOR DE COMPORTAMIENTO Ventas / Utilidad

OBJETIVO: Incrementar para el 2016 las ventas de Antonietta en un 10%

INDICADOR DE

COMPORTAMIENTO Ventas / Utilidad

DOFA: DEBILIDADES:

- Ingresar nuevo a un mercado competido. - Manejar pequeños volúmenes de producción.

OPORTUNIDADES:

- Innovación en servicio. - Impacto nuevo en la mente de los consumidores. - Mercado para explotar.

FORTALEZAS

- Apoyo económico mutuo del ingreso de vender productos y ofrecer un servicio.

- Empresa nueva con posibilidad de desenvolverse rápidamente en el medio. AMENAZAS

- TLC, entrada de productos más económicos al país. - Contrabando; Productos muy económicos.


- Impuestos; impuestos encarecidos pueden atentar sobre la rentabilidad del negocio.

Grupo emprendedor:

- Diseñadora Creativa: realizar el diseño de los vestidos, escoger telas y pedir registros de las supervisiones de talleres satélites, diseño de la vitrina del local, organización de prendas.

- Diseñadora administrativa: gerencia la parte financiera de la empresa, maneja la creación y cumplimiento de las estrategias de marketing, manejo de contactos y procesos de producción, manejo de control de calidad y supervisión de satisfacción del cliente.

Gastos de administración y nómina:

PRESUPUESTO DE NOMINA

CARGOS Y CONCEPTOS 2.014 2.015 2.016 2.017

Disenadora en jefe

Salario básico mensual 616.000 659.120 705.258 754.626

Meses trabajados 12 12 12 12

Auxilio de transporte 75.000 80.250 85.868 91.878

Salario anual 7.392.000 7.909.440 8.463.101 9.055.518

Prestaciones sociales 3.462.561 3.704.940 3.964.286 4.241.786

Neto a pagar en el año 10.929.561 11.694.630 12.513.254 13.389.182

Venderora 1




Salario anual 7.392.000 7.909.440 8.463.101 9.055.518



Administradora




Salario anual 7.392.000 7.909.440 8.463.101 9.055.518



Estilista 1





Salario anual 3.000.000 3.210.000 3.434.700 3.675.129



Estilista 2




Salario anual 3.000.000 3.210.000 3.434.700 3.675.129



TOTAL SALARIOS MENSUALES 2.348.000 2.512.360 2.688.225 2.876.401

TOTAL SALARIOS ANUALES 28.176.000 30.148.320 32.258.702 34.516.812

TOTAL PRESTACIONES ANUAL 13.198.202 14.122.076 15.110.621 16.168.365

TOTAL SUBSIDIO TRANSPORTE 4.500.000 4.815.000 5.152.050 5.512.694

Total costo de la nómina 45.874.202 49.085.396 52.521.374 56.197.870

PRIMA JUNIO 1.173.530 1.255.678 1.343.575 1.437.625

PRIMA DICIEMBRE 1.173.530 1.255.678 1.343.575 1.437.625

VACACIONES DICIEMBRE 1.173.530 1.255.678 1.343.575 1.437.625

CESANTIA FEBRERO 2.347.061 2.511.355 2.687.150 2.875.250

INTERESES CESANTIA ENERO 281.647 301.363 322.458 345.030

PAGOS OTROS MESES 39.724.903 42.505.646 45.481.041 48.664.714

PAGO FIJO MENSUAL 3.310.409 3.542.137 3.790.087 4.055.393

Organismos de apoyo: SENA - INEXMOSDA

Constitución Empresa y Aspectos Legales: - Tipo de sociedad: sociedad S.A.S - Gastos de constitución : $300.000 - Normas Política de distribución de utilidades: No se distribuirán utilidades en

los primeros 2 años ya que el proyecto es muy pequeño

MODULO 5: FINANCIERO

Sistema de financiamiento: capital de trabajo que se requiere para montar el negocio, inversiones previstas en bienes de capital, necesidades de capital para crecer al ritmo que lo demandan las ventas, fuentes de financiación que


se consideran necesarias (capital propio, socios inversionistas, endeudamiento).

- Capital de trabajo: $40.000.000 - Aportes de socios: $40.000.000 - Prestamos: no se realizaran préstamos

Flujo de caja y estados financieros: - flujo de caja:

FLUJO DE CAJA NETO

Año 0 2.014 2.015 2.016 2.017

Utilidad Neta 0 15.628.003 57.459.388 104.098.507 163.522.531

Total Depreciación 0 2.932.000 2.932.000 2.932.000 1.132.000

Pagos de capital 0 0 0 0

Total Amortización 0 0 0 0 0

1. Flujo de fondos neto del periodo 18.560.003 60.391.388 107.030.507 164.654.531

Inversiones en Activos del Período 11.060.000 0 0 0 0

Gastos preoperativos 3.300.000

Colchon de efectivo 25.640.000 1.794.800 1.920.436 260.067 152.635

Préstamo 0

2. Inversiones netas del periodo 40.000.000 1.794.800 1.920.436 260.067 152.635

3. Liquidación de la empresa 135.842.519

4. (=1-2+3) Flujos de caja totalmente netos -40.000.000 16.765.203 58.470.952 106.770.441 300.344.415

Balance de proyecto -40.000.000 -

27.234.797 28.512.675 138.134.383 452.292.237

Periodo de pago descontado 1,49 0,00 1,49 0,00 0,00

Tasa interna de retorno 125,20% Valor presente neto 308.921.683 Tasa mínima de retorno 10,00%


- balance general

BALANCE GENERAL

ACTIVO Año 0 2.014 2.015 2.016 2.017

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 25.640.000 34.187.966 62.611.926 128.742.991 261.478.234

Cuentas por Cobrar- Clientes 0 0 0 0 0

Anticipo Impuesto de Renta (Retefuente) 0 25.881.440 61.882.523 111.960.030 172.257.485

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 25.640.000 60.069.406 124.494.449 240.703.020 433.735.719

ACTIVO FIJO

Activos depreciables 11.060.000 11.060.000 11.060.000 11.060.000 11.060.000

Depreciación acumulada 0 2.932.000 5.864.000 8.796.000 9.928.000

Activos amortizables 0 0 0 0 0

Amortización acumulada 0 0 0 0 0

Gastos diferibles 3.300.000 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.360.000 8.128.000 5.196.000 2.264.000 1.132.000

TOTAL ACTIVOS 40.000.000 68.197.406 129.690.449 242.967.020 434.867.719

PASIVO + PATRIMONIO

PASIVO

Prestaciones Sociales por Pagar 0 2.628.708 2.812.718 3.009.608 3.220.280

Cuentas por pagar- Proveedores 0 2.893.968 3.950.266 3.071.262 4.192.273

Impuesto de Renta y Equidad por Pagar 0 0 0 9.360.356 32.312.835

Impuestos locales por pagar 2.046.251 2.846.336 3.959.253 5.507.321

Iva por pagar 0 5.000.476 6.993.739 6.380.643 8.926.581

Obligaciones finacieras 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 12.569.403 16.603.058 25.781.122 54.159.290

PATRIMONIO

Capital 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 14.065.202 65.778.652 159.467.308

Utilidades o Pérdidas del Ejercicio 0 14.065.202 51.713.449 93.688.657 147.170.278

Reserva Legal 1.562.800 7.308.739 17.718.590 34.070.843

TOTAL PATRIMONIO 40.000.000 55.628.003 113.087.391 217.185.898 380.708.429

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 40.000.000 68.197.406 129.690.449 242.967.020 434.867.719

Prueba de balance 0 0 0 0 0


- estados de resultados

ESTADO DE RESULTADOS

ITEM 2.014 2.015 2.016 2.017

Ventas netas 161.759.000 225.006.769 312.984.416 435.361.322

Costos de Materia prima 39.560.594 54.000.211 73.710.288 100.614.543

Costo mano de Obra 45.874.202 49.085.396 52.521.374 56.197.870

Gastos de Operación 37.376.251 40.523.436 44.147.750 46.583.013

Gastos de Administración y Ventas 20.019.950 23.938.338 29.146.141 36.130.531

Gastos diferidos 3.300.000 0 0 0

Gastos financieros 0 0 0 0

Utilidad gravable 15.628.003 57.459.388 113.458.864 195.835.366

Menos: Impuesto de Renta y Equidad 0 0 9.360.356 32.312.835

Utilidad neta 15.628.003 57.459.388 104.098.507 163.522.531

Reserva legal 1.562.800 5.745.939 10.409.851 16.352.253

Utilidad del periodo 14.065.202 51.713.449 93.688.657 147.170.278

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

Costos de Materia prima 24,5% 24,0% 23,6% 23,1%

Costo mano de Obra 28,4% 21,8% 16,8% 12,9%

Gastos de Operación 23,1% 18,0% 14,1% 10,7%

Gastos de Administración y Ventas 12,4% 10,6% 9,3% 8,3%

Gastos diferidos 2,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gastos financieros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Utilidad gravable 9,7% 25,5% 36,3% 45,0%

Menos: Impuesto de Renta 0,0% 0,0% 3,0% 7,4%

Utilidad neta 9,7% 25,5% 33,3% 37,6%

Reserva legal 1,0% 2,6% 3,3% 3,8%

Utilidad del periodo 8,7% 23,0% 29,9% 33,8%

- presupuesto de gastos administrativos

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

MES 2.014 2.015 2.016 2.017

Gastos de Publicidad 8.087.950 11.250.338 15.649.221 21.768.066

Asesoría Contable 500.000 6.000.000 6.420.000 6.869.400 7.350.258

Gastos de Representacion 0 0 0 0 0

Gastos Transporte 200.000 2.400.000 2.568.000 2.747.760 2.940.103

Gastos Papelería 100.000 1.200.000 1.284.000 1.373.880 1.470.052

Gastos de administracion y ventas 6 100.000 1.200.000 1.284.000 1.373.880 1.470.052

Gastos de administracion y ventas 7 0 0 0 0 0





Depreciación Muebles y Enseres 1.132.000 1.132.000 1.132.000 1.132.000

Total gastos de admon y vtas 20.019.950 23.938.338 29.146.141 36.130.531

Gastos de administrativos fijos 11.932.000 8.836.000 9.375.280 9.952.310

Gastos administrativos variables 8.087.950 13.818.338 18.396.981 24.708.169

- Proyecciones a tres años: mes a mes el primer año y los otros dos

totalizados.



2014 Total

ITEM Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2014


Vestido niña tipo coctel 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 2.400.000 3.200.000 3.200.000 2.400.000 1.600.000 2.800.000 2.800.000 3.200.000 26.400.000

Vestido niña tipo coctel 2 1.750.000 1.750.000 1.400.000 1.750.000 2.100.000 3.500.000 4.200.000 2.100.000 1.400.000 2.800.000 3.150.000 3.500.000 29.400.000

Vestido niña tipo primera comunión 2.500.000 1.500.000 750.000 1.750.000 2.500.000 10.000.000 2.500.000 750.000 750.000 750.000 1.250.000 10.000.000 35.000.000

Vestido en confección 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.450.000 2.450.000 3.500.000 1.750.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.800.000 5.250.000 30.800.000

Veletas 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 800.000 6.080.000

Sandalias 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 1.500.000 9.750.000

Accesorio Pulseras 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 440.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 440.000 4.080.000

Accesorio Corona 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 375.000 500.000 500.000 750.000 6.125.000

Medias veladas 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 300.000 400.000 400.000 500.000 4.800.000

Servicio Peluquería 270.000 270.000 270.000 270.000 396.000 540.000 396.000 270.000 270.000 396.000 396.000 540.000 4.284.000

Servicio maquillaje 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 360.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 360.000 2.520.000

Servicio manicure y pedicure 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 360.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 360.000 2.520.000


Valor total de ventas ($) 10.630.000 9.630.000 8.530.000 10.230.000 12.656.000 24.030.000 14.856.000 10.430.000 8.705.000 11.656.000 13.206.000 27.200.000 161.759.000

IVA 1.700.800 1.540.800 1.364.800 1.636.800 2.024.960 3.844.800 2.376.960 1.668.800 1.392.800 1.864.960 2.112.960 4.352.000 25.881.440

Rete fuente 1.700.800 1.540.800 1.364.800 1.636.800 2.024.960 3.844.800 2.376.960 1.668.800 1.392.800 1.864.960 2.112.960 4.352.000 25.881.440

Total ventas con IVA 12.330.800 11.170.800 9.894.800 11.866.800 14.680.960 27.874.800 17.232.960 12.098.800 10.097.800 13.520.960 15.318.960 31.552.000 187.640.440

Ventas contado sin IVA ni Rete fuente 10.630.000 9.630.000 8.530.000 10.230.000 12.656.000 24.030.000 14.856.000 10.430.000 8.705.000 11.656.000 13.206.000 27.200.000 161.759.000

Ventas a plazos sin IVA ni Rete fuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos por ventas de Contado 10.630.000 9.630.000 8.530.000 10.230.000 12.656.000 24.030.000 14.856.000 10.430.000 8.705.000 11.656.000 13.206.000 27.200.000 161.759.000

Recuperación de Cartera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos Efectivos 10.630.000 9.630.000 8.530.000 10.230.000 12.656.000 24.030.000 14.856.000 10.430.000 8.705.000 11.656.000 13.206.000 27.200.000 161.759.000

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Total Total Total

ITEM 2015 2016 2017


Vestido niña tipo coctel 36.722.400 51.080.858 71.053.474

Vestido niña tipo coctel 2 40.895.400 56.885.501 79.127.732

Vestido niña tipo primera comunión 48.685.000 67.720.835 94.199.681

Vestido en confección 42.842.800 59.594.335 82.895.720


Veletas 8.457.280 11.764.076 16.363.830

Sandalias 13.562.250 18.865.090 26.241.340

Accesorio Pulseras 5.675.280 7.894.314 10.980.991

Accesorio Corona 8.519.875 11.851.146 16.484.944

Medias veladas 6.676.800 9.287.429 12.918.813

Servicio Peluquería 5.959.044 8.289.030 11.530.041

Servicio maquillaje 3.505.320 4.875.900 6.782.377

Servicio manicure y pedicure 3.505.320 4.875.900 6.782.377

Valor total de ventas ($) 225.006.769 312.984.416 435.361.322

IVA 36.001.083 50.077.507 69.657.812

Rete fuente 36.001.083 50.077.507 69.657.812

Total ventas con IVA 261.007.852 363.061.922 505.019.134

Ventas contado sin IVA ni Rete fuente 225.006.769 312.984.416 435.361.322

Ventas a plazos sin IVA ni Rete fuente 0 0 0

Ingresos por ventas de Contado 225.006.769 312.984.416 435.361.322

Recuperación de Cartera 0 0 0

Ingresos Efectivos 225.006.769 312.984.416 435.361.322

Cuentas por Cobrar 0 0 0

Evaluación del proyecto: TIR, VPN. Pto. de equilibrio, relación costo / beneficio y recuperación de la inversión.

ANALISIS DE COSTOS

Costos Fijos

2.014 2.015 2.016 2.017

Gastos Personal 45.874.202 49.085.396 52.521.374 56.197.870

Gastos de operación 35.330.000 37.677.100 40.188.497 41.075.692

Gastos de Administración 11.932.000 8.836.000 9.375.280 9.952.310

Gastos Diferidos 3.300.000 0 0 0

Total Costos fijos 96.436.202 95.598.496 102.085.151 107.225.871

Costos Variables


Materia Primas e insumos (Sin Iva) 39.560.594 54.000.211 73.710.288 100.614.543

Gastos de Operación 2.046.251 2.846.336 3.959.253 5.507.321

Gastos de Administración 8.087.950 13.818.338 18.396.981 24.708.169

Total costos variables 49.694.795 70.664.885 96.066.521 130.830.033

Costo total 146.130.997 166.263.381 198.151.672 238.055.904

Numero productos o servicios 3.016 3.921 5.097 6.626

Costo Promedio producto o servicio promedio 48.452 42.405 38.876 35.927

Costo variable unitario promedio 16.477 18.023 18.848 19.744

Precio Promedio Unitario (Sin Iva) 53.634 57.388 61.405 65.703

Margen Unitario Promedio 37.157 39.365 42.558 45.959

Punto de Equilibrio 2.596 2.429 2.399 2.334

Costo total desembolsable 139.898.997 163.331.381 195.219.672 236.923.904

Costo promedio desembilsable 46.386 41.658 38.301 35.756

Cumplimiento del punto de equilibrio SI SI SI SI

Colchon de Efectivo 8.036.350 7.966.541 8.507.096 8.935.489

Otros Indicadores Financieros - Capital de trabajo: $ 40.000.000 - Pasivo Financiero:

BALANCE GENERAL

ACTIVO Año 0 2.014 2.015 2.016 2.017

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 25.640.000 34.187.966 62.611.926 128.742.991 261.478.234

Cuentas por Cobrar- Clientes 0 0 0 0 0

Anticipo Impuesto de Renta (Retefuente) 0 25.881.440 61.882.523 111.960.030 172.257.485

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 25.640.000 60.069.406 124.494.449 240.703.020 433.735.719


ACTIVO FIJO

Activos depreciables 11.060.000 11.060.000 11.060.000 11.060.000 11.060.000

Depreciación acumulada 0 2.932.000 5.864.000 8.796.000 9.928.000

Activos amortizables 0 0 0 0 0

Amortización acumulada 0 0 0 0 0

Gastos diferibles 3.300.000 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.360.000 8.128.000 5.196.000 2.264.000 1.132.000

TOTAL ACTIVOS 40.000.000 68.197.406 129.690.449 242.967.020 434.867.719

PASIVO + PATRIMONIO

PASIVO

Prestaciones Sociales por Pagar 0 2.628.708 2.812.718 3.009.608 3.220.280

Cuentas por pagar- Proveedores 0 2.893.968 3.950.266 3.071.262 4.192.273

Impuesto de Renta y Equidad por Pagar 0 0 0 9.360.356 32.312.835

Impuestos locales por pagar 2.046.251 2.846.336 3.959.253 5.507.321

Iva por pagar 0 5.000.476 6.993.739 6.380.643 8.926.581

Obligaciones finacieras 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 12.569.403 16.603.058 25.781.122 54.159.290

PATRIMONIO

Capital 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 14.065.202 65.778.652 159.467.308

Utilidades o Pérdidas del Ejercicio 0 14.065.202 51.713.449 93.688.657 147.170.278

Reserva Legal 1.562.800 7.308.739 17.718.590 34.070.843

TOTAL PATRIMONIO 40.000.000 55.628.003 113.087.391 217.185.898 380.708.429

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 40.000.000 68.197.406 129.690.449 242.967.020 434.867.719

Prueba de balance 0 0 0 0 0

Análisis de sensibilidad y plan de contingencia.


El proyecto Antonietta es sensible en cuanto costo de arrendamiento, ya que con el aumento del costo de este en un 30% se pierde el punto de equilibrio.

1 ejercicio de sensibilidad:

GASTOS DE OPERACION

MES 2.014 2.015 2.016 2.017

Arriendo 3.000.000 36.000.000 38.520.000 41.216.400 44.101.548

Servicios Públicos 250.000 3.000.000 3.210.000 3.434.700 3.675.129

Linea celular 40.000 480.000 513.600 549.552 588.021

Gasto de operación 3 0 0 0 0 0




Bomberos 50.000 53.500 57.245 61.252

Impuestos Locales 0 2.046.251 2.846.336 3.959.253 5.507.321

Registro Mercantil 0 0 0 0 0

Depreciación Equipos 0 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0

Amortización 0 0 0 0 0

Total gastos de operación 43.376.251 46.943.436 51.017.150 53.933.271

Gastos de operación fijos 41.330.000 44.097.100 47.057.897 48.425.950

Gastos de operación variables 2.046.251 2.846.336 3.959.253 5.507.321









Utilidad gravable -0,9% 18,8% 32,4% 43,3%


Utilidad neta -0,9% 18,8% 29,7% 36,2%

Reserva legal 0,0% 1,9% 3,0% 3,6%

Utilidad del periodo -0,9% 16,9% 26,7% 32,6%

2 ejercicio de sensibilidad:

GASTOS DE OPERACION

MES 2.014 2.015 2.016 2.017

Arriendo 2.500.000 30.000.000 32.100.000 34.347.000 36.751.290

Servicios Públicos 250.000 3.000.000 3.210.000 3.434.700 3.675.129

Linea celular 40.000 480.000 513.600 549.552 588.021





Bomberos 50.000 53.500 57.245 61.252

Impuestos Locales 0 2.046.251 2.846.336 3.959.253 5.507.321

Registro Mercantil 0 0 0 0 0

Depreciación Equipos 0 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0

Amortización 0 0 0 0 0

Total gastos de operación 37.376.251 40.523.436 44.147.750 46.583.013

Gastos de operación fijos 35.330.000 37.677.100 40.188.497 41.075.692

Gastos de operación variables 2.046.251 2.846.336 3.959.253 5.507.321









Utilidad gravable 2,8% 21,6% 34,6% 45,0%


Utilidad neta 2,8% 21,6% 31,7% 37,6%

Reserva legal 0,3% 2,2% 3,2% 3,8%

Utilidad del periodo 2,5% 19,5% 28,6% 33,8%


BIBLIOGRAFIA

Dinero, R. (8 de 7 de 2014). www.dinero.com. Obtenido de www.dinero.com: http://www.dinero.com/pais/articulo/exportaciones-colombianas-ropa-infantil/199561

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http://www.hola.com/noticias-de-actualidad/12-06-2012/92366/estilo/

http://modaellas.com/fotos-de-cortes-de-pelo-para-ninas/

http://www.bebesymas.com/

http://creacionesdelaabuelaparabebes.blogspot.com/p/vestidos-de-fiesta-ninas.html

http://periodico.sena.edu.co/productividad/noticia.php?t=moda-infantil-un-negocio-para-pequenos-con-pisadas-de-gigante&i=1123

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