proyecto de inversiÓn 2017 - infivalle · 2018-12-28 · nombre del proyecto: proyecto de...
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Radicado con el No. 96-017 en el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión Departamental el día 16 de marzo de 2017
PROYECTO DE INVERSIÓN 2017 Fortalecimiento Institucional
FICHA DE IDENTIFICACION DE
PROYECTOS DE INVERSION DEL DEPARTAMENTO
F I P I D Actualización
Registro
1. IDENTIFICACIÓN
CODIGO BPID DEL PROYECTO : ENTIDAD RESPONSABLE: Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE
NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de Fortalecimiento Institucional INFIVALLE.
ENTIDAD SOLICITANTE: Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle
del Cauca – INFIVALLE.
2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO
Entidad Territorial
Sector Sub- sector
Programa
Subprograma Tipo de Proyecto
Etapa Actual
Próxima Etapa
Nación 51101. Eficiencia Gubernamental
Adecuación de infraestructura de bien inmueble.
Departamento Paz Territorial
307. El
Valle Dice SI a la Paz
30702.
Memoria y Patrimonio
30101: Buen Gobierno al Servicio de la Comunidad
3070102.
Reconocimiento, preservación, apropiación y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial del Valle del Cauca.
3010105: TIC para un Gobierno Inteligente.
Meta
Resultado: 3070201 Incrementar en un 10% los proyectos de Patrimonio Cultural material e inmaterial en el Dpto. del Valle del Cauca.
Municipio
3. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO MUNICIPIO LOCALIDAD
Valle del Cauca VALLE DEL CAUCA
Santiago de Cali Barrio Santa Teresita – Carrera 2 Oeste No. 7 - 18
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4.1. Identificación y presentación del problema
Uno de los principales retos de la administración pública en Colombia es
mejorar la atención al ciudadano y las condiciones de trabajo de sus funcionarios en materia de infraestructura física y tecnológica.
Actualmente, el predio donde está operando el Instituto presenta condiciones no óptimas en su infraestructura física que representa un
obstáculo para la prestación adecuada de los servicios misionales del mismo, además de presentar un atraso en el uso de herramientas
tecnológicas que torna la ejecución de diferentes procesos como inefectivos e ineficientes.
Población Total Afectada: 80
4.2. Objetivo del Proyecto
Adecuada infraestructura física y tecnológica en el Instituto Financiero
para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE.
OBJETIVO 1: Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional
OBJETIVO 2: Restauración del inmueble
OBJETIVO 3: Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TIC
5. DESCRIPCION ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 5.1. Aspectos Generales y Técnicos
Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.
DESCRIPCIÓN: El mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica
del Instituto se realizará a través de la reparación y mantenimiento de los interiores y exteriores del instituto, así como los baños y auditorio
institucional. Además, es necesario fortalecer la infraestructura tecnológica del Instituto relacionado con el portal web informativo y transaccional,
software en riesgo financiero y operativo, CRM, Banco de Proyecto, entre otros. Igualmente, es necesario realizar la digitalización para la adecuada
Gestión Documental del mismo.
5.2. PRODUCTO Y COMPONENTES DE LA INVERSIÓN 5.2.1 Productos
NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD
UNIDAD
DE MEDIDA
1.1. Grabado de madera protegido 37,44 Metro
Cuadrado
1.2. Sillas existentes desmontadas 116 Unidad
1.3. Guarda escoba desmontado 240,82 Metro
1.4. Punto eléctrico, tomacorriente anulado 5 Unidad
1.5. Alfombra retirada 121 Metro
Cuadrado
1.6. Mortero de nivelación demolido 121 Metro
Cuadrado
1.7. Cortina enrollable desmontada 1 Unidad
1.8. Escombros retirados 15 Unidad
1.9. Cable eléctrico entubado 75 Metro
1.10. Cable HDMI largo suministrado 150 Metro
1.11. Piso, mortero 1:2 afinado 121 Metro
Cuadrado
1.12. Alfombra suministrada e instalada 121 Metro
Cuadrado
1.13. Guarda escoba re - instalada 240,82 Metro
1.14. Pintura aplicada en muros 2155 Metro
Cuadrado
1.15. Pintura aplicada en cielo 421 Metro
Cuadrado
1.16. Sillas suministradas e instaladas 100 Unidad
2.1. Pisos en madera pelados y pintados. 300 Metro
Cuadrado
2.2. Puertas peladas y pintadas 6 Unidad
2.3. Descansa brazos pelados y pintados 136 Unidad
2.4. Aros de lámparas desmontados, pelados y pintados 25 Unidad
2.5. Sillas de jardín, mesa y sombrilla en poliuretano
peladas y pintadas
2 Unidad
2.6. Chambrana en balcón de segundo piso pulida y pintada
8 Metro
2.7. Enchape de paredes pulidos y pintados 220 Metro
Cuadrado
2.8. Enchape de techos pulidos y pintados 70 Metro
Cuadrado
2.9. Grada en madera reparada 1 Unidad
2.10. Peldaños de gradas pulidos y pintados 18 Unidad
2.11. Chambrana de grada y balcón pulidos y pintados 15 Metro
2.12. Vigas de chanel de techos pulidos y pintados 170 Metro
2.13. Muebles biblioteca pulidos y pintados 21 Metro
Cuadrado
2.14. Baños remodelados 6 Unidad
2.15. Tanque reservorio de agua adecuado 6 Metro
Cúbico
2.16. Instalaciones hidráulicas mantenidas 7,6 Litro
2.17. Equipo de Presión adquirido 1 Unidad
2.18. Gradas Principales en Madera reparadas 1 Unidad
2.19. Techos reparados 1 Unidad
2.20. Techo de patio posterior reparado 15 Metro
Cuadrado
2.21. Patio interior mantenido y pintado 180 Metro
Cuadrado
2.22. Vigas del patio interior repuestas 50 Unidad
2.23. Puertas exteriores pintadas 25 Unidad
2.24. Ventanas externas pintadas 25 Unidad
2.25. Fachada pintada 750 Metro
Cuadrado
2.26. Vidrios comprados 50 Metro
2.27. Chapas compradas 30 Unidad
2.28. Materas y plantas externas mantenidas 20 Unidad
2.29. Zonas verdes mantenidas 350 Metro
Cuadrado
2.30. Zona dura restaurada 150 Metro
Cuadrado
2.31. Muebles comprados 6 Unidad
2.32. Luminarias restauradas 6 Unidad
2.33. Goteras reparadas 1 Unidad
2.34. Humedades reparadas 1 Unidad
2.35. Imprevistos 1 Unidad
2.36. Cielo falso desmontado, reparado y pintado 45,2 Metro
Cuadrado
3.1. Equipos tecnológicos y licenciamos comprados 95 Unidad
3.2. CCTV cerrado y mejorado 1 Unidad
3.3. Aplicativo IAS soportado y actualizado 1 Unidad
3.4. Docunet soportado y actualizado 1 Unidad
3.5. Página Web Informativa Actualizada 1 Unidad
3.6. Página Web Transaccional funcionando 1 Unidad
3.7. Customer Relationship Managemente implementado
1 Unidad
3.8. Aplicativo para la Administración y Gestión de Proyectos implementado
1 Unidad
3.9. Software de Portafolio de Inversiones y Riesgo
Financiero implementado
1 Unidad
3.10. Licencias y aplicativo SARF instaladas 1 Unidad
3.11. Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías y Normas
implementado
1 Unidad
3.12. Software de Gestión de Contratos 1 Unidad
3.13. Antivirus Mcafee actualizado y soportado 1 Unidad
3.14. Swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI) actualizado
1 Unidad
3.15. Oracle DB actualizado 1 Unidad
3.16. Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualización VMWARE implementado
1 Unidad
3.17. Aplicativo biométrico - FalconWeb actualizado y soportado
1 Unidad
3.18. Custodia y transporte de medios magnéticos y
backups
1 Unidad
3.19. Comunicación VPN entre sedes (archivo, Valleinn, Palmira) 1 Unidad
3.20. Capacitación Administración BD Oracle, 1 Unidad
administración Windows 2012, Seguridad red
3.21.Archivo Histórico digitalizado 687143 Unidad
3.22. Archivo Central Digitalizado 931844 Unidad
3.23. Archivo Central e Histórico Certificados 1550000 Unidad
5.2.2. COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES
NOMBRE DE COMPONENTE UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
DESMONTES Y DEMOLICIONES
Protección de grabado de madera M² 37,44
Desmonte de sillas existentes Und 116,00
Desmonte de guarda-escoba Ml 240,82
Anulación de punto eléctrico, tomacorriente Und 5,00
Retiro de alfombra M² 121,00
Demolición de mortero de nivelación M² 121,00
Desmonte de cortina enrollable Und 1,00
Retiro de escombros Vje 15,00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Adecuación de cable eléctrico, entubado Ml 75,00
Suministro de cable HDMI largo Ml 150,00
ACABADOS
Afinado de piso, mortero 1:2 M² 121,00
Suministro e instalación de alfombra M² 121,00
Reinstalación de guarda-escoba Ml 240,82
PINTURA
Aplicación de pintura en muros M² 2155,00
Aplicación de pintura en cielo M² 421,00
SILLAS
Suministro e instalación de sillas Und 100,00
CARPINTERIA DE MADERA
Pelada a máquina y pintura de piso en madera M2 300
Pelar y pintar puertas Und 6
Pelar y pintar descansa brazos Und 136
Desmontar, pelar, pintar y montar aros de lámparas
Und 25
Pelar y pintar sillas de jardín, mesa y sombrilla en poliuretano
Juegos 2
Pulir pintar chambrana en balcón de segundo piso
Ml 8
Desmontar techo, cambiar piezas malas de
cielo falso y pintar cielo falso M2 45,2
Pulir y pintar enchape de paredes M2 220
Pulir y pintar enchape de techos M2 70
Reparación grada en madera GB 1
Pulir y pintar peldaños de grada Und 18
Pulir y pintar chambrana de grada y balcón 15
mts aprox…. Mts 15
Pulir y pintar vigas de. Chanel de techos Mts 170
Pulir y pintar 2 muebles biblioteca M2 21
REMODELACIÓN DE BAÑOS
Baños GB 6
TANQUE RESERVORIO DE AGUA
Tanque Reservorio de Agua M3 6
Instalaciones hidráulicas ML 76
Equipo de Presión GB 1
GRADAS PRINCIPALES
Gradas Principales en Madera GB 1
TECHOS
Reparación de techos GB 1
Techo en patio posterior ML 15
VIGAS EN MADERA PATIO INTERIOR
Mantenimiento y Pintura ML 180
Reposición de Vigas ML 50
PINTURA EXTERIORES
Pintura puertas Und 25
Pintura ventanería Und 25
Pintura Fachada M2 750
VIDRIOS Y CHAPAS
Vidrios M2 50
Chapas Un 30
JARDÍN EXTERIOR
Materas y Plantas Un 20
Zona Verdes M2 350
Mantenimiento Zona Dura M2 150
Muebles Und 6
Luminarias Und 6
IMPERMEABILIZACIONES
Goteras Gb 1
Humedades Gb 1
Imprevistos
DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS Y
GESTIÓN DOCUMENTAL
Digitalización Archivo Histórico Folios 687143
Digitalización Archivo Central Folios 931844
Certificación Archivo Central e Histórico Und 1550000
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APLICACIONES CORE
Compra de equipos y licenciamiento (portátiles, escritorio, servidor, equipos de red, modulo
telefonía, UPSs, Office, Windows server Cal Windows, Vmware)
Und 1
Cerramiento y mejoramiento CCTV Und 1
Soporte y actualización aplicativo IAS Und 1
Soporte y actualización aplicativo Docunet Und 1
Página Web Portal Informativo - Fase I Und 1
Página web transaccional - Fase II Und 1
Customer Relationship Management (CRM) Und 1
Aplicativo para gestión de proyectos (Banco de
Proyectos) Und 1
Portafolio Inversiones y Riesgo Financiero Und 1
SARF Und 1
Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías, Normas Und
1
Gestión de Contratos Und 1
APP PLATAFORMA
Actualización y soporte Antivirus Mcafee Und 1
Actualización y mantenimiento swite de
seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI) Und
1
actualización y soporte Oracle DB Und 1
Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualización Vmware Und
1
actualización y soporte Aplicativo biométrico - FalconWeb Und
1
SERVICIOS MEDIOS MAGNÉTICOS
Custodia y transporte de medios magnéticos y backups Und
1
COMUNICACIONES Y DATACENTER
Comunicación VPN entre sedes (archivo, Und 1
Valleinn, Palmira)
CAPACITACIÓN Tic
Capacitación Administración BD Oracle,
administración Windows 2012, Seguridad red Und 2
5.3 INDICADORES
5.3.1 Indicador de Resultado del Proyecto Tabla 1
NOMBRE DEL PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA DEL
INDICADOR
META GLOBAL DEL
INDICADOR
1.1. Grabado de madera
protegido
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
1.2. Sillas existentes
desmontadas
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
1.3. Guarda escoba
desmontado
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
1.4. Punto eléctrico,
tomacorriente anulado
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
1.5. Alfombra retirada Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
1.6. Mortero de nivelación demolido
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
1.7. Cortina enrollable desmontada
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
1.8. Escombros retirados Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
1.9. Cable eléctrico entubado Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
1.10. Cable HDMI largo suministrado
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
1.11. Piso, mortero 1:2 afinado
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
1.12. Alfombra suministrada e instalada
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
1.13. Guarda escoba re - instalada
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
1.14. Pintura aplicada en
muros
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
1.15. Pintura aplicada en
cielo
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
1.16. Sillas suministradas e
instaladas
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.1. Pisos en madera pelados
y pintados.
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.2. Puertas peladas y
pintadas
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.3. Descansa brazos pelados
y pintados
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.4. Aros de lámparas
desmontados, pelados y pintados
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.5. Sillas de jardín, mesa y sombrilla en poliuretano
peladas y pintadas
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
2.6. Chambrana en balcón de
segundo piso pulida y pintada
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.7. Enchape de paredes
pulidos y pintados
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.8. Enchape de techos
pulidos y pintados
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.9. Grada en madera reparada
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
2.10. Peldaños de gradas pulidos y pintados
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
2.11. Chambrana de grada y balcón pulidos y pintados
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
2.12. Vigas de chanel de techos pulidos y pintados
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
2.13. Muebles biblioteca pulidos y pintados
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
2.14. Baños remodelados Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.15. Tanque reservorio de agua adecuado
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
2.16. Instalaciones hidráulicas mantenidas
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
2.17. Equipo de Presión adquirido
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
2.18. Gradas Principales en Madera reparadas
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
2.19. Techos reparados Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.20. Techo de patio
posterior reparado
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.21. Patio interior
mantenido y pintado
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.22. Vigas del patio interior
repuestas
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.23. Puertas exteriores
pintadas
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.24. Ventanas externas
pintadas
Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.25. Fachada pintada Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.26. Vidrios comprados Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.27. Chapas compradas Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.28. Materas y plantas externas mantenidas
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
2.29. Zonas verdes mantenidas
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
2.30. Zona dura restaurada Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.31. Muebles comprados Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.32. Luminarias restauradas Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.33. Goteras reparadas Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.34. Humedades reparadas Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.35. Imprevistos Adecuaciones Institucionales
Ejecutadas 100
2.36. Cielo falso desmontado, reparado y pintado
Adecuaciones Institucionales Ejecutadas
100
3.1. Equipos tecnológicos y
licenciamos comprados Adquisición De Equipos 95
3.2. CCTV cerrado y
mejorado Adquisición De Software 100
3.3. Aplicativo IAS soportado
y actualizado Adquisición De Software 100
3.4. Docunet soportado y
actualizado Adquisición De Software 100
3.5. Página Web Informativa Actualizada
Adquisición De Software 100
3.6. Página Web Transaccional funcionando
Adquisición De Software 100
3.7. Customer Relationship
Managemente implementado Adquisición De Software 100
3.8. Aplicativo para la
Administración y Gestión de Proyectos implementado
Adquisición De Software 100
3.9. Software de Portafolio de Inversiones y Riesgo
Financiero implementado
Adquisición De Software 100
3.10. Licencias y aplicativo SARF instaladas
Adquisición De Sistemas De
Información Y Servicios Informáticos
1
3.11. Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías y
Normas implementado Adquisición De Software 100
3.12. Software de Gestión de Contratos
Adquisición De Software 100
3.13. Antivirus Mcafee actualizado y soportado
Adquisición De Sistemas De
Información Y Servicios Informáticos
1
3.14. Swite de seguridad de red y mesa de ayuda
(ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI)
actualizado
Adquisición De Sistemas De
Información Y Servicios Informáticos
1
3.15. Oracle DB actualizado
Adquisición De Sistemas De
Información Y Servicios Informáticos
1
3.16. Aplicativo de backups Acronis y aplicativo
virtualización VMWARE implementado
Adquisición De Software 100
3.17. Aplicativo biométrico - FalconWeb actualizado y
soportado
Adquisición De Software 100
3.18. Custodia y transporte
de medios magnéticos y backups
Adquisición De Sistemas De
Información Y Servicios Informáticos
1
3.19. Comunicación VPN entre sedes (archivo,
Valleinn, Palmira)
Adquisición De Sistemas De Información Y Servicios
Informáticos
1
3.20. Capacitación
Administración BD Oracle, administración Windows
2012, Seguridad red
Adquisición De Sistemas De
Información Y Servicios Informáticos
1
3.21.Archivo Histórico
digitalizado
Adquisición De Sistemas De
Información Y Servicios Infor. 1
3.22. Archivo Central Digitalizado
Adquisición De Sistemas De
Información Y Servicios Informáticos
1
3.23. Archivo Central e
Histórico Certificados
Adquisición De Sistemas De Información Y Servicios
Informáticos 1
5.3.2 Indicadores de Evaluación VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES: $ 4.000.000.000
VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS TOTALES: $ 1.055.677. 361,00 (en miles ) COSTO PROMEDIO POR AÑO : $ 2.205.623.058 (en miles) COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD: $ 40.000.000 (en miles)
COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO: $ 36.039,93 (en miles) POBLACIÓN BENEFICIADA (promedio anual): 80 COBERTURA (%) : 100%
5.4. INFORMACIÓN AMBIENTAL
El Proyecto requiere Licencia Ambiental SII NO
X
En qué estado se encuentra: En trámite Fecha de Solicitud
Aprobada Fecha de Aprobación
Entidad que expide la Licencia
6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DE COMPONENTE MESES 2017
DESMONTES Y DEMOLICIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Protección de grabado de madera X
Desmonte de sillas existentes X
Desmonte de guarda escoba X
Anulación de punto eléctrico, tomacorriente X
Retiro de alfombra X
Demolición de mortero de nivelación X
Desmonte de cortina enrollable X
Retiro de escombros X
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Adecuación de cable eléctrico, entubado X
Suministro de cable HDMI largo X
ACABADOS
Afinado de piso, mortero 1:2 X
Suministro e instalación de alfombra X
Reinstalación de guarda escoba X
PINTURA
Aplicación de pintura en muros X X
Aplicación de pintura en cielo X X
SILLAS
Suministro e instalación de sillas X X
CARPINTERIA DE MADERA
Pelada a máquina y pintura de piso en
madera X X
Pelar y pintar puertas X X
Pelar y pintar descansa brazos X X
Desmontar, pelar, pintar y montar aros de lámparas X X
Pelar y pintar sillas de jardín, mesa y
sombrilla en poliuretano X X
Pulir pintar chambrana en balcón de
segundo piso X X
Desmontar techo, cambiar piezas malas de cielo falso y pintar cielo falso X X
Pulir y pintar enchape de paredes X X
Pulir y pintar enchape de techos X X
Reparación grada en madera X X
Pulir y pintar peldaños de grada X X
Pulir y pintar chambrana de grada y balcón 15 mts aprox…. X X
Pulir y pintar vigas de. Chanel de techos X X
Pulir y pintar 2 muebles biblioteca X X
REMODELACIÓN DE BAÑOS
Baños X X
TANQUE RESERVORIO DE AGUA
Tanque Reservorio de Agua X X
Instalaciones hidráulicas X X
Equipo de Presión X X
GRADAS PRINCIPALES
Gradas Principales en Madera X X
TECHOS
Reparación de techos X X
Techo en patio posterior X X
VIGAS EN MADERA PATIO INTERIOR X X
Mantenimiento y Pintura
Reposición de Vigas
PINTURA EXTERIORES X X X
Pintura puertas X X X
Pintura ventanería X X X
Pintura Fachada X X X
VIDRIOS Y CHAPAS
Vidrios X
Chapas X
JARDÍN EXTERIOR
Materas y Plantas X
Zona Verdes X
Mantenimiento Zona Dura X
Muebles X
Luminarias X X
IMPERMEABILIZACIONES
Goteras X X
Humedades X X
Imprevistos X X
DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
Digitalización Archivo Histórico X X X X X
Digitalización Archivo Central X X X X X
Certificación Archivo Central e Histórico X X X X X
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y
APLICACIONES CORE
Compra de equipos y licenciamiento
(portátiles, escritorio, servidor, equipos de red, módulo telefonía, UPSs, Office,
Windows server Cal Windows, Vmware) X X X X X X X
Cerramiento y mejoramiento CCTV X X X X X X X
Soporte y actualización aplicativo IAS X X X X X X X
Soporte y actualización aplicativo Docunet X X X X X X X
Página Web Portal Informativo - Fase I X X X X X X X
Página web transaccional - Fase II X X X X X X X
Customer Relationship Management (CRM) X X X X X X X
Aplicativo para gestión de proyectos (Banco de
Proyectos) X X X X X X X
Portafolio Inversiones y Riesgo Financiero X X X X X X X
SARF X X X X X X X
Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías, Normas X X X X X X X
Gestión de Contratos X X X X X X X
APP PLATAFORMA
actualización y soporte Antivirus Mcafee X X X X X X X
Actualización y mantenimiento swite de seguridad
de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/
GLPI) X X X X X X X
actualización y soporte Oracle DB X X X X X X X
Aplicativo de backups Acronis y aplicativo
virtualización Vmware X X X X X X X
actualización y soporte Aplicativo biométrico -
FalconWeb X X X X X X X
SERVICIOS MEDIOS MAGNÉTICOS
Custodia y transporte de medios magnéticos y
backups X X X X X X X
COMUNICACIONES Y DATACENTER
Comunicación VPN entre sedes (archivo, Valleinn,
Palmira) X X X X X X X
CAPACITACIÓN Tic
Capacitación Administración BD Oracle,
administración Windows 2012, Seguridad red X X X X X X X
7. FINANCIACION DE LA INVERSION
Cifras en miles de pesos de 1000000000
Entidad Ejecutado Año 0 Añ
o 1
Añ
o 2
Añ
o 3
Total
Año Calendario
0
Aporte Nación
0
Aporte
Departamento
0
Aporte Municipio
0
Otros
Recursos Propios
4000,000,000
4000,000,000
4000,000,000
TOTAL 4000,000,000
8. INGRESOS Y COSTOS ANUALES EN OPERACIÓN DE UN AÑO TIPICO DEL PROYECTO
8.1 INGRESOS
AÑO 0
(2017)
AÑO 1
(2018)
AÑO 2
(2019)
INGRESOS Y BENEFICIOS
Beneficios por contribución a
generación de ingresos por
colocaciones
$885.988.800 $959.078.880
Beneficios por contribución a generación de ingresos por
inversiones
$512.903.880 $512.903.880
Ahorro en accidentes laborales
$28.000.000 $28.000.000
Incremento en las oportunidades de obtención
de ingresos por estructuración de proyectos
$738.324.000 $799.232.400
Reducción de costos
laborales por concepto de ausentismo por parte de la
funcionarios
$164.595 $164.595
8.2 COSTOS
ENTIDAD FINANCIADORA FUENTE DE FINANCIACIÓN
DE LA OPERACIÓN (3)
VALOR
(miles de $)
INFIVALLE RP 4000,000,000
(3) REF: Recursos del Presupuesto de Funcionamiento del Ente
Territorial RP: Recursos Propios de la Entidad
IGP: Ingresos Generales por el Proyecto
9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
NOMBRE DEL ESTUDIO
FECHA ENTIDAD Y/O PROFESIONAL QUE LO
REALIZO
DIA MES AÑO
Presupuesto 23 12 2016 Ingeniero Civil – José María Marmolejo
10. DILIGENCIAMIENTO
Funcionario Responsable : Marcela Huertas Figueroa Cargo : Gerente
Institución : Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca INFIVALLE
Teléfono : 6080035 Ext. 211 Ciudad : Santiago de Cali
Fecha : Febrero 28 de 2017
11. OBSERVACIONES
ANEXO
NOMBRE DE COMPONENTE
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD COSTO TOTAL
DESMONTES Y DEMOLICIONES
Protección de grabado de madera M² 37,44 $1.124.888
Desmonte de sillas existentes Und 116,00 $1.742.615
Desmonte de guarda escoba Ml 240,82 $1.736.510
Anulación de punto eléctrico, tomacorriente Und 5,00 $360.541
Retiro de alfombra M² 121,00 $1.308.764
Demolición de mortero de nivelación M² 121,00 $3.635.456
Desmonte de cortina enrollable Und 1,00 $250.000
Retiro de escombros Vje 15,00 $3.000.000
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Adecuación de cable eléctrico, entubado Ml 75,00 $3.019.530
Suministro de cable HDMI largo Ml 150,00 $6.760.145
ACABADOS
Afinado de piso, mortero 1:2 M² 121,00 $6.050.000
Suministro e instalación de alfombra M² 121,00 $30.250.000
Reinstalación de guarda escoba Ml 240,82 $3.617.839
PINTURA
Aplicación de pintura en muros M² 2155,00 $39.867.500
Aplicación de pintura en cielo M² 421,00 $10.946.000
SILLAS
Suministro e instalación de sillas Und 100,00 $125.000.000
CARPINTERIA DE MADERA
Pelada a máquina y pintura de piso en
madera M2 300
$18.000.000
Pelar y pintar puertas Und 6 $3.900.000
Pelar y pintar descansa brazos Und 136 $5.440.000
Desmontar, pelar, pintar y montar aros de lámparas
Und 25 $2.125.000
Pelar y pintar sillas de jardín, mesa y
sombrilla en poliuretano Juegos 2
$5.000.000
Pulir pintar chambrana en balcón de segundo piso
Ml 8 $2.800.000
Desmontar techo, cambiar piezas malas de cielo falso y pintar cielo falso
M2 45,2 $9.492.000
Pulir y pintar enchape de paredes M2 220 $18.700.000
Pulir y pintar enchape de techos M2 70 $7.700.000
Reparación grada en madera GB 1 $6.000.000
Pulir y pintar peldaños de grada Und 18 $3.150.000
Pulir y pintar chambrana de grada y balcón 15 mts aprox….
Mts 15 $3.750.000
Pulir y pintar vigas de. Chanel de techos Mts 170 $15.322.950
Pulir y pintar 2 muebles biblioteca M2 21 $7.350.000
REMODELACIÓN DE BAÑOS
Baños GB 6 $99.000.000
TANQUE RESERVORIO DE AGUA
Tanque Reservorio de Agua M3 6 $24.000.000
Instalaciones hidráulicas ML 76 $3.800.000
Equipo de Presión GB 1 $8.500.000
GRADAS PRINCIPALES
Gradas Principales en Madera GB 1 $8.500.000
TECHOS
Reparación de techos GB 1 $30.000.000
Techo en patio posterior ML 15 $9.000.000
VIGAS EN MADERA PATIO INTERIOR
Mantenimiento y Pintura ML 180 $19.800.000
Reposición de Vigas ML 50 $17.500.000
PINTURA EXTERIORES
Pintura puertas Und 25 $3.750.000
Pintura ventanería Und 25 $9.000.000
Pintura Fachada M2 750 $15.375.000
VIDRIOS Y CHAPAS
Vidrios M2 50 $2.250.000
Chapas Un 30 $4.500.000
JARDÍN EXTERIOR
Materas y Plantas Un 20 $15.000.000
Zona Verdes M2 350 $21.000.000
Mantenimiento Zona Dura M2 150 $825.000.000
Muebles Und 6 $6.000.000
Luminarias Und 6 $3.900.000
IMPERMEABILIZACIONES
Goteras Gb 1 $15.000.000
Humedades Gb 1 $10.000.058
Imprevistos $68.152.480
DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
Digitalización Archivo Histórico Folios 687143 $120.250.025
Digitalización Archivo Central Folios 931844 $163.072.700
Certificación Archivo Central e Histórico Und 1550000 $217.000.000
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APLICACIONES CORE
Compra de equipos y licenciamiento
(portátiles, escritorio, servidor, equipos de red, módulo telefonía, UPSs, Office,
Windows server Cal Windows, Vmware)
Und 1
$282.554.800
Cerramiento y mejoramiento CCTV Und 1 $45.000.000
Soporte y actualización aplicativo IAS Und 1 $104.900.000
Soporte y actualización aplicativo Docunet Und 1 $104.900.000
Página Web Portal Informativo - Fase I Und 1 $97.570.200
Página web transaccional - Fase II Und 1 $227.663.800
Customer Relationship Management (CRM) Und 1 $173.023.620
Aplicativo para gestión de proyectos (Banco de
Proyectos) Und 1
$173.023.620
Portafolio Inversiones y Riesgo Financiero Und 1 $680.000.000
SARF Und 1 $35.000.000
Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías, Normas Und 1 $450.000.000
Gestión de Contratos Und 1 $131.763.960
APP PLATAFORMA
actualización y soporte Antivirus Mcafee Und 1 $ 16.500.000
Actualización y mantenimiento swite de seguridad
de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/
GLPI) Und
1
$ 25.000.000
actualización y soporte Oracle DB Und 1 $ 27.500.000
Aplicativo de backups Acronis y aplicativo
virtualización Vmware Und 1
$ 11.000.000
actualización y soporte Aplicativo biométrico -
FalconWeb Und 1
$ 10.000.000
SERVICIOS MEDIOS MAGNÉTICOS
Custodia y transporte de medios magnéticos y
backups Und 1
$ 20.000.000
COMUNICACIONES Y DATACENTER
Comunicación VPN entre sedes (archivo, Valleinn,
Palmira) Und 1
$94.600.000
CAPACITACIÓN Tic
Capacitación Administración BD Oracle,
administración Windows 2012, Seguridad red Und 2 $40.000.000