proyecto de presupuesto aÑo fiscal 2012 gobierno regional …

Tacna, Octubre 2011

Expositor: Ingº Tito Chocano Olivera

Presidente Regional

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO

FISCAL 2012

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Exposición: Comisión de Presupuesto y Cuenta

General de la República

CONGRESO DE LA REPUBLICA

DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DE TACNA

Tacna al año 2010 El índice de la Actividad Económica

Regional concluyó el año con un aumento de 6,2%, al variar positivamente las actividades agropecuaria (69,3%) minería (4,6 por ciento), servicios gubernamentales (6,0 por ciento) y servicios financieros (20,5 por ciento). El número de turistas llegados a la ciudad aumento 11,1 por ciento por el mayor flujo de visitantes extranjeros y nacionales

PRESUPUESTO 2012


Las exportaciones crecieron 175,8 por ciento en

los doce meses, lideradas por las ventas de productos mineros tradicionales (251,2%) y en relación a las no tradicionales destacaron las ventas de productos agropecuarios (51,1 por ciento), pesqueros (70,5 por ciento) y metal-mecánicos (190,8 por ciento); entre los de mayor valor

PRESUPUESTO 2012


En los doce meses del año, el principal país destino de las

exportaciones regionales continuó siendo la República Popular China con el 51,7 por ciento, seguido de Chile con una participación de 22,3 por ciento, Países Bajos (7,5 por ciento), Italia (5,6 por ciento) y Brasil (4,9 por ciento)..

Las importaciones crecieron 190,4 por ciento, al dinamizarse las compras de equipos de transporte (822,1%), bienes de consumo no duradero (2719,7%) viene de consumo duradero (103,1%) y bienes de capital para la industria (414,1%).

Continua la fuerte inmigración poblacional, provenientes de Puno en su mayoria, en la última década no menos de 4,000 familias han migrado a Tacna, quienes han experimentado mejoras significativas en el ingreso familiar.

PRESUPUESTO 2012


En Tacna, al igual que Lima o Arequipa, se comporta

como un centro atractor de oportunidades de trabajo; por otro lado; la estructura demográfica de Tacna, es próxima a la modernidad, la población urbana, es más educada y tiene mejores servicios, que el promedio General del país; la concentración urbana ha creado nuevos problemas no previstos y ha agudizado la disponibilidad de servicios y recursos básicos, principalmente por la escasez de recurso agua.

PRESUPUESTO 2012


1. TACNA: Tiene una Ubicación Geopolítica priviligiada y

estratégica en el Continente al articularse con la cuenca del Asia - Pacífico.

2. Cuenta con una aparato productivo como la

Agroindustria, agro exportación, turismo, etc. Es un eje de integración fronteriza: Punto de vinculación entre la cuenca Atlántica y el Pacífico Chile y Bolivia, tal como se muestra en los siguientes Mapas.

PRESUPUESTO 2012

UBICACIÓN ESTRATEGICA DE TACNA, PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL DE AMERICA LATINA CON EL RESTO DEL MUNDO

CUENCA DEL PACIFICO

•60% de la Población Total del Planeta

•27% del PBI mundial

•25% del comercio mundial

Ahorro de 7.000 Km y 35% en

fletes

CONO SUR ESTE SUDAMERICANO:

Población: 212 Millones PBI: 1 071 462 mill. US$

Comercio Internacional: 122 968 millones de US$

3. TACNA EN LA MACROREGION SUR: Tiene carácter marginal por cuanto los grandes proyectos macroeconómicos del sur no la benefician directamente.

4. LA ECONOMÍA REGIONAL: La economía regional tiene dos ejes

MinerÍa primaria exportadora (Minerales Southern – Toquepala y su posible expansión e inicio de MINSUR Pucamarca.

La actividad principal es urbana comercial importadora incipiente sujeta a los mercados internacionales a través de ZOFRATACNA (ferias y mercadillos).

PRESUPUESTO 2012

5. POTENCIAR: Ampliar el desarrollo industrial, agroindustrial,

turistico; así como expandir sus ámbitos comerciales 6. POLÍTICA ECONÓMICA A SEGUIR: Fortalecer el aparato productivo incentivando la

producción agrícola, pesquera, y los servicios de Turismo

PRESUPUESTO 2012

8. PROYECTOS ESTRATÉGICOS CONSIDERAR A PARTIR DEL AÑO 2011 -2012:

a.- CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE TACNA ---- 100 Millones el

GR.TACNA y la diferencia el Gobierno Central b.- CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TICACO – CANDARAVE – BINACIONAL---

financiado por el G.R. Tacna, con la factibilidad proporcionada por el Ministerio de Transportes a nivel de CARPETA ASFALTICA, cuyo financiamiento según factibilidad es de 180 millones de Nuevos Soles.

c.- CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TACNA – COLLPA – LA PAZ, financiado por el GOBIERNO CENTRAL, por el la competencia de la carretera por pertenecer a la red vial nacional, cuyo financiamiento alcanza 267 millones de dólares americanos, estimado por PROVIAS NACIONAL.

d.- El tema del Hospital Regional, se encuentra en preparativos el proceso de selección (TDRs) para una licitación pública internacional para los estudios de PRE INVERSION, se estima que este proyecto esté valuado en 300 millones de nuevos soles.

PRESUPUESTO 2012

SITUACION DE LAS CARRETERAS TACNA – TARATA – CANDARAVE – BINACIONAL: - Compromiso con el Ministro de Transportes y Economía y

Finanzas, fue el de alcanzar el standar de carpeta asfáltica, lo que a la fecha luego de un trabajo con la parte técnica se viene sustentando ante la DGPI y MTC, todo ello a nivel de factibilidad, esperando levantar las observaciones en 01 mes, para iniciar la elaboración del ESTUDIO DEFINITIVO

TACNA COLLPA LA PAZ - La Carretera Tacna Collpa La Paz, se encuentra a nivel de

factibilidad y se estima levantar las observaciones en 02 meses, para iniciar la elaboración del ESTUDIO DEFINITIVO del proyecto.

PRESUPUESTO 2012

9. DESARROLLO HUMANO:

Mejora del Índice de Desarrollo Humano. Proyectar Planes anticorrupción para evitar la CORRUPCIÓN. El Índice de Desarrollo Humano (0.6685) a nivel nacional somos segundos y existe una esperanza de vida de 74 años:

- Estamos mejorando la DESNUTRICIÓN infantil; así como el ANALFABETISMO

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2012

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

“PROMOTOR DE DESARROLLO”

PRESUPUESTOS-PROYECTOS

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 2011 2. PRESUPUESTO ASIGNADO 2009 - 2011 3. EJECUCION PRESUPUESTO 2011 A NIVEL DE PLIEGO 4. INVERSIONES ASIGNADAS ENTRE EL 2009-2011 5. ASIGNACION DE RECURSOS CANON Y SOBRECANON 2009-2011 6. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 POR TIPO DE GASTO 7. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 8. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 POR UNIDADES EJECUTORAS. 9. PROGRAMA DE INVERSIONES 2012 DISTRIBUCION POR FUNCION-SECTOR. 10. PERSONAL ACTIVO (PEAS) POR UNIDADES EJECUTORAS 2012 11. IMPLICANCIAS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 2012 12. REQUERIMIENTOS ADICIONALES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO 2012 13. PRINCIPALES PROYECTOS 2012 SEDE TACNA 14. PRINCIPALES PROYECTOS 202 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS DE TACNA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 2011 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA 2011 PIM REAL

2011 AGOSTO 2011

EJECUCION (A AGOSTO)

EJECUCION ESTIMADA A DICIEMBRE

RECURSOS ORDINARIOS 20,6669,208 216,174,342 131,477,786 84,696,555

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18,941,246 41,437,449 9,578,795 31,858,653

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 9,143,388 555,210 8,588,172

RECURSOS DETERMINADOS 53,745,385 161,868,366 27,727,383 134,140,983

TOTAL 279,355,839 428,623,545 169,339,176 259,284,369

INVERSIONES ASIGNADOS ENTRE 2009 AL 2011 Pliego 460 Gobierno Regional Tacna

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles

PIA PIM

RECURSOS ORDINARIOS 12.244.304 6.238.142 9.629.808 6.187.803

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 27.891.944 8.413.906 22.748.217 7.913.906

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 58.015.909 - 57.757.337 -

RECURSOS DETERMINADOS (*) 352.726.876 25.587.581 213.740.920 45.125.235

TOTAL 450.879.033 40.239.629 303.876.282 59.226.944

FUENTE DE FINANCIAMIENTOAÑO 2010 AÑO 2011

(PIA)

AÑO 2009

(PIM)

INVERSIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 2011 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y METAS (En Nuevos Soles)


PIM 2011 DE Nº

PROYECTOS PIM

EJECUCION (A

AGOSTO)

EJECUCION ESTIMADA A DICIEMBRE

RECURSOS ORDINARIOS 7,580,431 14 2,479,087 7,580,400

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 24,380,900 8 4,573,933 14,380,000

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,530,899 3 2,863,219 7,530,800

RECURSOS DETERMINADOS 148,664,366 109 28,700,167 133,805,229

TOTAL 188,156,596 134 38,616,406 163,296,429

FIDECOMISO - INVERSIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 2011 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y METAS (En Nuevos Soles)

PLIEGO/UE/FUNCION/PROYECTO PIM Ejecución

Devengado %

REGION TACNA-SEDE CENTRAL 44,941,351 2,545,904 5.72

SANEAMIENTO 20,810,160 1,476,662 7.29

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE BOCA DEL

RIO, VILA VILA Y LLOSTAY 20,810,160 1,476,662 7.29

SALUD 23,767,051 721,971 3.07

MODERNIZACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE LA REGION TACNA 23,767,051 721,971 3.07

EDUCACION 364,140 347,271 47.34

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.

LASTENIA REJAS DEL DISTRITO TACNA - TACNA 276,407 347,271 53.82

MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 427 JESUS DIVINA

MISERICORDIA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA 15,019 - -

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.

42005, JOSE ROSA ARA - TACNA 72,714 - -

ASIGNACION DE RECURSOS CANON Y SOBRECANON AÑOS 2009 – 2011

PLIEGO 460 : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA (En Nuevos Soles)

AÑO FISCAL TRANSFER.

2009 83,262,402

2010 57,867,371

2011 53,745,385

ASIGNACION DE RECURSOS CANON Y SOBRECANON AÑOS 2009 – 2011

PLIEGO 460 : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA (En Miles Nuevos Soles)

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2009 2010 2011

Mile

s d

e S

ole

se

Año

PRESUPUESTO FISCAL

2012

PRESUPUESTO TOTAL 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Pliego 460

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO

2012 %

00 RECURSOS ORDINARIOS 217’228,314 66.54

18 CANON SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS

88’094,881 26.99

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 21’121,300 6.47

TOTAL 326´444,495 100.00

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO 2011 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

GASTO

CORRIENTE

238,349,614 73%

GASTO DE CAPITAL

88,094,881 27%

TOTAL PLIEGO 326,444,495 100%

PRESUPUESTO TOTAL 2012 POR TIPO DE GASTO

Pliego 460

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna

POR TIPO DE GASTO , TODA FUENTE Y GGG (En Nuevos Soles)

TIPO DE GASTO - GGG PRESUPUESTO

2012 %

Personal y Obligaciones Sociales 141,993,104 43.50

Pensiones y prestaciones Sociales 34,857,001 10.68

Bienes y Servicios 41,434,863 12.69

Otros Gastos 3,451,095 1.06

Adquisiciones de Activos no Financieros 104,708,432 32.08

TOTAL 326,444,495 100.00


POR TIPO DE GASTO Y ASIGNACIONES GENERICAS

43%

11% 13%

1%

32%

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

3. BIENES Y SERVICIOS

5. OTROS GASTOS

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS


POR FTE FTO. TIPO DE GASTO Y ASIGNACIONES GENERICAS (En Nuevos Soles)

TIPO DE GASTO

RECURSOS ORDINARIOS

CANON SOBRECANON Y

REGALIAS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TOTAL S/.

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 138,568,904 3,424,200 141,993,104

2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 34,857,001 34,857,001 3. BIENES Y SERVICIOS 34,517,763 6,917,100 41,434,863

5. OTROS GASTOS 1,951,095 1,500,000 3,451,095

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,333,551 88,094,881 9,280,000 104,708,432

TOTAL 217,228,314 88,094,881 21,121,300 326,444,495

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 POR UNIDADES EJECUTORAS

(En Nuevos Soles)

UNIDADES EJECUTORAS


TOTAL S/. % RECURSOS ORDINARIOS

CANON SOBRECANON Y REGALIAS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

001 SEDE TACNA 23,514,364 78,994,639 5,600,000 108,109,003 33.12 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS R.H. TACNA

35,000 9,100,242 7,500,000 16,635,242 5.10

100 AGRICULTURA TACNA

5,804,495 0 450,000 6,254,495 1.92

200 TRANSPORTES 4,931,986 0 1,521,300 6,453,286 1.98

300 EDUCACIÓN TACNA 120,507,658 0 450,000 120,957,658 37.05

400 SALUD 37,550,493 0 3,200,000 40,750,493 12.48

401 HOSPITAL DE APOYO H. UNANUE

24,884,318 0 2,400,000 27,284,318 8.36

TOTAL 217,228,314 88,094,881 21,121,300 326,444,495 100.00

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 POR UNIDADES EJECUTORAS

33%

5%

2% 2%

37%

13% 8%

001 SEDE TACNA

002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS R.H. TACNA

100 AGRICULTURA TACNA

200 TRANSPORTES

300 EDUCACIÓN TACNA

400 SALUD

401 HOSPITAL DE APOYO H. UNANUE

RESUMEN POR UNIDADES EJECUTORAS 2011

PERSONAL ACTIVO

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

SEDE TACNA 215 7,403,786 5

P.E RECURSOS HIDRICOS TACNA - - -

AGRICULTURA TACNA 100 1,759,774 1

TRANSPORTES TACNA 62 1,986,803 1

EDUCACION TACNA 4,876 84,054,728 62

SALUD TACNA 702 21,843,902 16

HOSPITAL DE APOYO H. UNANUE TACNA673 18,253,086 13

TOTAL 6,628 135,302,079 100

PEA MONTO S/- %UNIDADES EJECUTORAS

PRINCIPALES PROYECTOS

2011

SEDE TACNA

Evolución de las Inversiones 2008-2011

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

2008 2009 2010 2011

349,740

450,879

267,895

59,227

Presupuesto de Inversiones Pliego 460Miles de Soles

AÑOS

PRINCIPALES PROYECTOS SECTOR TRANSPORTE

(En Nuevos Soles)

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 2 282,546

PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

(En Nuevos Soles)

INTEGRACION VIAL TACNA – LA PAZ 22 904,257

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA PROVINICIA DE TACNA

327,496

PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION TRANSPORTES

(En Nuevos Soles)

IMPLEMENTACION DE LA BASE TECNOLOGICA PARA EL GOBIERNO ELECTRONICO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

8 696,257

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO RECREACIONAL DEL COMPLEJO LOS GRANADOS EN EL DISTRITO DE TACNA

4 615,057

PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION CULTURA Y DEPORTE

(En Nuevos Soles)

PRINCIPALES PROYECTOS Función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

(En Nuevos Soles)

ESTUDIOS DE PREINVERSION 7 715,000

PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION COMERCIO

(En Nuevos Soles)

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES DE ACEITUNAS DE LA REGION TACNA

1´160,320

PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION AGROPECUARIA

(En Nuevos Soles)

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CEBOLLA EN LA PROVINCIA DE TACNA Y JORGE BASADRE – REGION TACNA

1 072,061

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL SECTOR CERRO BLANCO DEL RIO CAPLINA.

932,085

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION, DISTRIBUCION Y CAPTACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL CANAL SANTA CRUZ (TRAMO TOMA QUENTA – HUAYCHUNE) DE LA PROVINCIA CANDARAVE - TACNA

1´803,131

FORTALECIM.DE LAS CAPACIDADES FITOSANITARIAS EN CULTIVOS AGRO EXPORTABLES DE LAS PROVINCIAS DE TACNA Y JORGE BASADRE – REGION TACNA

4´966,588

PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION EDUCACION (En Nuevos Soles)

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE UTILIZANDO RECURSOS INTERACTIVOS EN AULA, DE LAS I.E. DE LA REGION TACNA

907,045

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. MODESTO BASADRE DEL DISTRITO DE TACNA – REGION TACNA

11´051,011

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T. PUBLICO FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL – SEDE CENTRAL, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA

7´272,932

MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 309 PILOTO DEL DISTRITO DE TACNA 1´676,010

CONSTRUCCION DE LA I.E.Nº 418 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA

1´921,552

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCAITVA E IMPLEMENTACION I.E.Nº 42195 WILMA SOTILLO DE BACIGALUPO CPM AUGUSTO B. LEGUIA – TACNA

1´629,552

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES LECTORAS Y APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. PUBLICAS - TACNA

5 662,305

PRINCIPALES PROYECTOS

2011

PROYECTO RECURSOS

HIDRICOS TACNA

PROYECTO ESPECIAL TACNA

El Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los

Recursos Hídricos de Tacna” -PET, fue creado por los Decretos

Supremos N 047-84-PCM, y 059-84-PCM, modificado por el

Decreto Supremo N 024-87-MIPRE y mediante Decreto Supremo

N 005-2005-PCM, del 21 de Enero del 2005, es transferido del

INADE al Gobierno Regional de Tacna

El PET es un Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional de

Tacna, que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera

y administrativa en los asuntos de su competencia. Para fines

de ejecución presupuestal constituye una Unidad Ejecutora del

Pliego 460 Gobierno Regional de Departamento de Tacna.

FINALIDAD DEL PROYECTO ESPECIAL TACNA

El Proyecto Especial Tacna, tiene como finalidad

gestionar eficientemente los recursos hídricos en

el ámbito de la Región Tacna, formula estudios y

ejecuta proyectos de inversión que permitan

afianzar y ampliar la oferta hídrica para atender las

demandas de agua para uso poblacional y

agrícola.

PRINCIPALES PROYECTOS PROYECTO ESPECIAL TACNA

(En Nuevos Soles)

GESTION DE PROYECTOS. 5 600 000

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2 500 000

ESTUDIOS DE PREINVERSION 1 400 000

CONSTRUCCION DE RESERVORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO GRUPOS DE RIEGO I,II y IV C.R. BAJO CAPLINA

4 333 112

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA-VILAVILANI II-FASE I

4 767 130

TOTAL PRESUPUESTO 2012 18 600 242

REQUERIMIENTOS ADICIONALES A LA

APROBACION

DEL PRESUPUESTO 2011

DEMANDA ADICIONAL 2012

Aprobar la demanda adicional de presupuesto por S/. 34 656,254; destinado a la atención de demandas urgentes y prioritarias, de las Unidades Ejecutoras y Unidades Operativas del Pliego, por mayores recursos para Programas Estratégicos; concepto de continuas y adeudos por sentencias judiciales del DU Nº 037-94; transferencias de funciones sectoriales; por mejora de incentivos laborales al personal activo del Pliego; gastos variables, sepelio y luto; y por mayores requerimientos para bienes y servicios.

DEMANDA ADICIONAL GASTO CORRIENTE 2011

NOMBRE PROYECTO COSTO S/.

Gasto Rígido (Continua DU 037-94 2 513,081

Sentencias Judiciales: Sepelio y Luto 5 111,958

Sentencias Judiciales: DU 037-94 y otros 20 471,516

Programas Estratégicos 1 076,513

Transferencias de Funciones 69,068

Responsabilidad Directiva 3 168,216

Política Salarial 2,028,120

Otros (San Ramón) 217,782

Total 34 656,254

PROYECTOS GEOESTRATÉGICOS DE IMPACTO REGIONAL

CODIGO SNIP

NOMBRE PROYECTO DESCRIPCION COSTO S/.

1249 Proyecto Integración Vial Tacna La Paz

Mejoramiento a nivel de pavimento asfáltico 120.3 Km

267 000 000

Proyecto Carretera Tarata – Candarave – Umalso

Asfaltado de 68,9 Km Tramo Tarata-Candarave - Empalme Binacional

180 000 000

12989 Proyecto Hospital Hipólito Unanue

Construcción de un nuevo hospital con una capacidad de 300 camas.

300 000 000

Plan Agrario Regional Apertura de 450 pozos de agua en la yunga marítima fluvial y el desarrollo de 4,500 héctareas de cultivo

150 000 000

TOTAL 897 000 000

ZOFRATACNA

PALANCA DEL

DESARROLLO

BENEFICIARIO % 1990 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2010 2011 Total CONAFRAN -

MINCETUR 2%

1,586.21 761.46

873.47

855.85 108.44 4,185.42

PET 39% 34,665.92 15,670.82 17,380.16 16,355.21 2,072.22 86,144.33

ZOFRATACNA 27% 26,702.33 11,566.56 12,473.52 11,322.84 2,072.22 64,137.47

CETICOS ILO 10% 11,931.40 6,342.95 4,892.51 3,633.10 531.34 27,331.29

M. P. TACNA 7% 4,629.11 2,611.80 2,996.01 2,935.55 371.94 13,544.40 M. DIST. A. ALIANZA

3% 1,983.90 1,119.34 1,284.00 1,258.09 159.40 5,804.74 GOBIERNO REGIONAL 7%

- - 1,390.38 2,935.55 371.94 4,697.87

ENAPU 1% - - 2,383.51 1,652.57 53.13 4,089.21

CETICOS Paita 4% - - - 1,229.02 212.54 1,441.56

CETICOS Matarani 2% - - - 614.51 106.27 720.78

TOTAL 81,498.86 38,072.93 43,673.56 42,792.29 6,059.43 212,097.07

Distribución del Arancel Especial de la

ZOFRATACNA

Periodo Setiembre 1990 a Agosto 2011 (En miles de US $)

Distribucción del Arancel

Asignar nuevamente el 31% del Arancel Especial al Sistema

ZOFRATACNA, para potenciar su desarrollo;l 27% actual, está

originando el estancamiento y ejecutar proyectos previstos que

consoliden la operatividad y alienten una mayor inversión privada

en el sistema para optimizar el funcionamiento de la Zona Franca

de Tacna y se autorice el uso del 100% del arancel especial para

la ejecución de obras de desarrollo regional del departamento de

Tacna; incidiendo en que debe reestructurarse la distribucción del

mismo

Muchas Gracias

www.regiontacna.gob.pe

proyecto de presupuesto aÑo fiscal 2012 gobierno regional …

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