proyecto final apace tercera parte

7/24/2019 Proyecto Final APACE Tercera Parte

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ANALISIS DE PUNTO DE RIESGO Y CONTROL EN EL SISTEMA:

PUNTOS DE RIESGO:

C-2 C-3 C-4C-1

P r 5 P

CATEGORIA NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Marginal

Poco daño alproc!o" Daño!in!igni#can$!"

Cri$icoo Gra%

Daño! !%ro! alproc!o" Daño!oc&pacional!"

L% Mnor! daño! alproc!o"

Pr1

Pr2

P r



CONTROLES:

CONTROL TIPO DE

'UNCIÓN

DESCRIPCIÓN

C( CORRECTI)O )ri#ca *& lo! da$o! dl clin$ no lo! $o+o ,in -corrig d in+dia$o"

C. PRE)ENTI)O Con#r+a !pacio - prcio!"C/" CORRECTI)O Con#r+a da$o! 0ac$o! para +i$ir 1ac$&ra"C2 PRE)ENTI)O D3a copia al 4ra d con$a,ilidad

En el paso 1 no deje punto de riesgo, porque nuestros clientes pueden hacer su

propia reservación por medio de la pgina !e" implementada, ac siempre

ha"r un operador disponi"le para atenderlos#

RASTREO DE AUDITORIA:

ANALISIS DE

CONTINGENCIA:

PASO DESCRIPCIÓ

N

CONTINGENCIA SOLUCIÓN TIPO

P.5( Error alingr!arda$o!" 6AA7

No ingr!a da$o!corrc$o! dl clin$68A7

)ri#cada$o!

I

P/5. 'alla ncon!&l$ar*&rida

No +i$ lar!p&!$a corrc$aa la con!&l$a *&9ac l oprador"68B7

)ri#caac$&aliaci;n d la ,a!d da$o!"

LL

DIAGRAMA DE CONTINGENCIA:

PASOS DESISTEMA

P(<p.<p/<p2<p=<

PUNTO DERIESGO

PR(< PR.< PR/<PR2< PR="

PUNTO DECONTROL

C(< C.< C/< C2"



TABLA DE LAMADAS:

PROPIEDAD

A >UIEN PUESTO TEL" DIA TEL" NOC?E

( @&an Padilla Tcnicop4gina ,

.2/=F /2=F

. E!$&ardoOrllana

Tcnicord! -!o1$ar

./F /(2./

/ 'rdd-Garnica

@1 d IT ./=F //.2F

2 Man&lCordillo

Tcnico d?ardar

./2=F //2/

TABLA DE INSTRUCTI)O NO"

NO" >UIEN ACCIÓN >UE ?ACESI NO SELOGRA"

( OPERADOR R%i!a da$o! dlclin$

Sig& pa!o.

. OPERADOR Da$o! clin$! no Sig& pa!o

'IN8BP/5.8AP2-1

LLAMADA(

CONSULTA =



pr+i$+odi#caci;n

/

/ OPERADOR Al+acnain1or+aci;n

Ta,la dlla+ada!d (5(

2 TECNICO Modi#ca da$o!rr;no!"

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