FACULTAD NACIONAL DE INGENIERA

PRODUCCINLECHE EN POLVO ENVASADA

DOCENTE: ING. OSCAR M. VALENZUELA SALAZAREQUIPO DE TRABAJO N: 1INTEGRANTES: GERENTE GENERAL Elo Zuna Carmen Rosa GERENTE DE PRODUCCIN Acosta Choqueticlla Paola Abigail GERENTE COMERCIAL Ayzacayo Gonzales Wilma GERENTE FINANCIERO Martnez Collorana Marco Antonio GERENTE ADMINISTRATIVO Choque Cayo Hilaria FECHA DE ENTREGA: 29-JUNIO-2015RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo muestra el desarrollo del plan de negocios de una Empresa dedicada a la produccin y comercializacin de Leche en polvo. El proyecto busca establecer todos los posibles consumidores, el proceso productivo, determinar todas las caractersticas econmicas de produccin y comercializacin y por timo realizar la evaluacin financiera.

LACTI-GROUP es una empresa creada para el sector alimenticio, que busca posicionamiento en el mercado, al cumplir con todas las especificaciones y requisitos esperamos satisfacer de manera permanente a todos los clientes, tanto en calidad, presentacin y precio, esto gracias al desempeo y dedicacin de todo el personal que no descuida ninguna de las exigencias que presenta dicho producto. Para el estudio de la demanda potencial se determin que el consumo anual boliviano de la leche en polvo es de 12 veces al ao por familia, poblacin boliviana a la cual est dirigido nuestro producto, es por este motivo que nuestras clientes potenciales son mujeres de 20 a 70 aos de edad y la cantidad de mujeres pertenecientes a este rango en el ao 2015 es de 1.159.233 mujeres (COCHABAMBA Y SANTA CRUZ) ciudades a las que queremos llegar en un principio.

Al concluir el estudio de la demanda para nuestro producto, se realiz un Anlisis de Porter de atractividad de mercado, para as determinar que la produccin de leche en polvo es una oportunidad, por lo cual se puede desarrollar este negocio.

Posteriormente se determin la capacidad de produccin que se ajusta a la demanda del mercado objetivo para poder realizar el desarrollo del estudio tcnico de produccin estableciendo los materiales, tecnologa e infraestructura necesaria para instalar nuestra planta.

A continuacin, se detallan los pasos a seguir para la formacin de la empresa y se determina el personal y estructura necesarios para soportarla.

Finalmente, se determina la inversin necesaria y mediante indicadores econmicos se evala la factibilidad del presente plan de negocio.

CONTENIDO

1.INTRODUCCIN62.PLANTEAMIENTO ESTRATGICO72.1.LA IDEA72.2.MISIN72.3.VISIN73.OBJETIVOS DEL PROYECTO73.1.OBJETIVO GENERAL73.2.OBJETIVOS ESPECFICOS74.DESCRIPCIN DE LA EMPRESA84.1.ANLISIS DE LA SITUACIN94.2.ANLISIS DEL AMBIENTE11A.)BARRERAS DE ENTRADA11B.)BARRERAS DE SALIDA12C.)RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES12D.)PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES13E.)PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES14F.)PODER DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS15G.)RESUMEN ANLISIS DE LA INDUSTRIA165.ESTUDIO DE MERCADO165.1.CLCULO DEL TAMAO DE LA MUESTRA186.CLCULO DE LA DEMANDA217.IMAGEN DE LA EMPRESA217.1.LOGO217.2.MARCA217.3.SLOGAM218.MODELO DE NEGOCIO219.FORMULACIN DE ESTRATEGIA229.1.ESTRATEGIA GENRICA229.2.PLAN DE MARKETING2210.ESTUDIO TCNICO DE PRODUCCIN2610.1.LOCALIZACION2610.2.CARACTERISTICAS DE LA CIUDAD2810.3.DESCRIPCIN DEL PROYECTO2910.4.DESCRIPCIN Y CARACTERSTICAS DEL PROCESO PRODUCTIVO2911.PLAN DE ORGANIZACIN Y GESTIN DE TALENTO HUMANO6011.1.NOMBRE DE LA EMPRESA6011.2.CONSTITUCIN DE LA EMPRESA6111.4.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL6511.5.REAS FUNCIONALES6612.PLAN FINANCIERO8012.1.INVERSIN8012.2.INVERSIN ACTIVOS FIJO8012.3.ESTADOS FINANCIEROS8012.4.BALANCE GENERAL8012.5.FLUJO DE CAJA8012.6.ANLISIS DE SENSIBILIDAD8013.CONCLUSIONES80RECOMENDACIONES80ANEXOS81

INTRODUCCINLa leche en polvo es el producto obtenido de la deshidratacin de la leche, es decir, de la evaporacin de aproximadamente el 90% del agua que contiene. Es un producto que ofrece mayor vida til y que puede recomponerse simplemente aadiendo agua. El proceso de calor al que se somete hace que tenga un sabor a cocido, caramelizado, ms dulzn.

Las distintas temperaturas a las que se puede procesar la leche para obtener el polvo (que puede ser alta, media o baja) hace que se clasifique por su solubilidad, la que se obtiene al deshidratarla a elevadas temperaturas es menos soluble en agua que la que se elabora a baja temperatura. Dependiendo de esta clasificacin, la leche en polvo tiene usos ms o menos recomendados; la menos soluble es utilizada en panadera, heladera o en productos crnicos entre otros, mientras que la que es ms soluble es utilizada para bebidas lcteas, quesos, etc.La leche en polvo ofrece varias ventajas: se conserva fcilmente durante meses en un lugar fresco y seco (no necesita refrigeracin) generalmente en envases de aluminio, al verse reducido su volumen, se reduce tambin el espacio necesario de almacenamiento.Sobre las propiedades nutricionales de la leche en polvo, hay que decir que se considera un alimento muy completo, pues bsicamente se retira el agua, conservando las protenas, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales y las grasas, stas ltimas dependiendo de la leche fluida con la que se elabore.Es ms habitual la elaboracin de leche en polvo desnatada ya que precisamente la grasa es un componente susceptible de ponerse rancio. El uso de la leche en polvo no se limita a la reconstitucin de una bebida lctea, es mucho ms interesante de lo que podemos pensar. Se utiliza en panadera, repostera, confitera, elaboracin de salsas, sopas, bebidas, platos preparados, embutidos, etc. En casa, el mayor uso que le damos es en la elaboracin de leche condensada, de yogures, de los helados, y pocas veces en el pan o en la repostera.PLANTEAMIENTO ESTRATGICOLA IDEALACTI-GROUP se proyecta como una empresa especializada en producir, envasar y promocionar leche en polvo con una presentacin diferente, la cual ayudar a las familias al momento de servir el producto, con el fin de llegar a la mayor cantidad posible de consumidores en las ciudades de Santa-Cruz y Cochabamba y en un futuro poder llegar a los dems departamentos de Bolivia.MISINLACTI GROUP S.R.L tiene como misin la satisfaccin de las necesidades y expectativa de nuestros clientes bolivianos ofreciendo variedad de sabores de leche en polvo con los mejores estndares de calidad, con la finalidad de que los habitantes de Cochabamba y Santa Cruz conozcan nuestros nuevos productos.VISIN

Consolidarse como una empresa lder de produccin y comercializacin de leche en polvo, as abrirnos al mercado nacional con un producto de calidad y ser competitivo.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una empresa de produccin y comercializacin de leche en polvo natural y sabores como frutilla y chocolate con diseos de envases nuevos, aprovechando estratgicamente las oportunidades de negocio, el talento humano y espritu empresarial. OBJETIVOS ESPECFICOS

Realizar un Anlisis del Mercado para establecer la existencia de clientes potenciales de leche en polvo. Efectuar el Estudio Tcnico para producir leche en polvo con diferentes sabores, envases prcticos, calidad y costos de produccin. Desarrollar estrategias de comercializacin de leche en polvo. Definir la posibilidad legal para que el negocio se establezca. Realizar el Estudio Administrativo para definir el plan estratgico de la empresa. Determinar las caractersticas econmicas del proyecto para establecer el presupuesto necesario para el funcionamiento adecuado de la empresa. Realizar la evaluacin financiera del proyecto.DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

LACTI- GROUP, es una empresa que se dedica a la produccin y transformacin de la materia prima en un producto de consumo directo como es la leche en polvo. Es una empresa de ramo alimenticio que tiene como objetivo de brindar un producto con envase innovador y adems que satisfaga los gustos y preferencias de los consumidores, a travs del cual busca tener una participacin alta en un mercado de alto crecimiento, convertirse en una unidad estrella; esto ser posible a travs de encontrar puntos de diferencia que nos har superior a nuestros sustitutos competidores.

Superando con esta estrategia a la competencia que exista, como consecuencia se espera que refleje la ventaja competitiva que tendr nuestra organizacin basada en la calidad, tiempo e innovacin.Es una empresa que busca ser smbolo de calidad, por lo que ser reconocida como una empresa visionaria y vanguardista dentro del pas, esto ser posible por el compromiso y esfuerzo de mucha gente que colaborara con nosotros, buscando siempre la satisfaccin mxima de nuestros consumidores, cumpliendo as con nuestra promesa de salud y facilidad de uso.En el presente ao desde su fundacin nuestra empresa se caracterizara por el compromiso con nuestros stakeholders quienes son nuestros constituyentes estratgicos, de esta manera estudiar para su mayor impacto la cultura dentro de la organizacin, para poder crear en nuestros empleados lealtad a la empresa y as comprometerlos con los objetivos de la organizacin.

Porque elegir los producto de LACTI- GROUP?

LACTI- GROUP, realiza productos saludables y deliciosos para el paladar de los nios y de la familia, cree en tener productos de alta calidad y facilidad en el uso con envases prcticos a la hora de la preparacin lo que lo hace interesante para la eleccin de sus productos. Objetivos no Financieros:

Lograr distribucin nacional en cadenas de tiendas de conveniencia o de supermercados y agencias. Incrementar de manera gradual el posicionamiento de la empresa considerando la evolucin de las ventas y de los clientes. Dar a conocer los atributos del producto y el envase innovador, para lograr su posicionamiento. Estar entre las principales lneas de productos de Bolivia.

Objetivos Financieros:

Lograr crecimiento real constante de las ganancias en un 20%. Lograr rendimiento sobre el capital contable de por lo menos 30%.Competencia central y ventaja competitiva sustentable

En cuanto a su competencia central es decir las capacidades especiales que nos diferencian de nuestros sustitutos, LACTI-GROUP busca tener la capacidad singular de proporcionar leche en polvo o leche deshidratada de alta calidad, con caractersticas que influyan para satisfacer las necesidades de los clientes, adems de ser distintivos, para llevar los productos a la mesa de los clientes, a travs de canales de distribucin efectiva, que adems este acorde a las normas de la calidad de la compaa.Con el fin de traducir esas competencias centrales en una ventaja competitiva sustentable, la empresa trabajara estrechamente con sus proveedores y distribuidores claves para as formar relaciones y alianzas necesarias con el fin de satisfacer el alto nivel de exigencia de sus clientes.

ANLISIS DE LA SITUACIN

Este anlisis de la situacin se inicia para conocer la situacin en que est inmerso LACTI-GROUP, ello mediante la realizacin del anlisis FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos).

ANLISIS FODA DE LACTI-GROUPCUADRO DE EVALUACIN INTERNAFORTALEZASDEBILIDADES

Recursos Humanos

Buena fuerza laboral, si bien poco numerosa, baja rotacin laboralGran problema si salen empleados claves

Recursos FinancierosLos recursos financieros se hallan disponibles para las fases operativas.Los recursos limitados pueden restringir las oportunidades de crecimiento.

Recursos administrativosLa administracin cuenta con equipos de ltima generacin.Directivos y administracin experimentados y emprendedores.El ser una empresa pequea puede restringir las oportunidades.

MarketingDistribucin mediante agencias con excelente aceptacin.Acceso restringido

Capacidad de innovacin y desarrolloEsfuerzo continuo para garantizar la calidad en los productos de la empresa.Se requiere capital econmico para la implementacin de nuevos productos.

Reputacin ante los clientesLos clientes quedaran satisfechos con productos de alta calidad.

Fuente: Propia (LACTI.GROUP)CUADRO DE EVALUACIN EXTERNA

OPORTUNIDADES

RIESGOS

LegalEl gobierno, brinda las oportunidades para abrir mercados y la proteccin a los productos nacionales.

EconmicoQue las agencias y supermercados, que vende nuestro producto, adquieran productos que ofrecemos.Descenso de los ingresos debido a que los clientes, podran dejar de comprar el producto, en caso de que existan fuerzas incontrolables.

CulturalEl boliviano ha desarrollado la conciencia de consumir primero lo nuestro y emplear a nuestra gente y eso logra puntos de apreciacin en la cultura actual.Que si los beneficios de la empresa no contribuyen a la sociedad, esta cree que la empresa no genera progreso.

DemografaEl segmento a atenderse son supermercados, los mercados.Desarrollo de paquetes de produccin por parte de la competencia.

MercadoLa empresa tiene precios aceptables segn las estadsticas realizadas, esto har que la empresa capte ms clientes.La implementacin de nuevas tecnologas, hara que el precio se incremente a corto plazo generando la prdida de clientes

CompetenciaDar trabajo a las personas que habitan por la regin para disminuir el desempleo y la pobreza.Las empresas nuevas competidoras incrementaran sus presupuestos de responsabilidad social, para contrarrestar nuestra imagen.

ClientesEl cambio generacional hace que los clientes prefieran los productos con mayor calidad.La fidelidad de nuestros clientes no es constante por lo cual su aceptacin no estara siempre con nosotros.

Fuente: Propia (LACTI-GROUP)El anlisis FODA realizado muestra los factores internos y externos que afectan las oportunidades de mercado de LACTI.GROUP.

ANLISIS DEL AMBIENTE

ANLISIS DE PORTER ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIAA.) BARRERAS DE ENTRADA ANLISIS DE LA INDUSTRIANIVEL AATRACTIVIDAD INDUSTRIANIVEL B

Muy pocoPocoNeut.Atract,Muy atract.

BARRERAS DE ENTRADA1. Economas de escala.PequeoPAFGrande

2. Diferenciacin del producto.EscasoPAFMucho

3. Identificacin de marca.BajoFPAElevado

4. Costo de cambio.BajoFAPElevado

5. Acceso canales de distribucinAmplioPFARestringido

6. Requerimientos de capital.BajoPAFElevado

7. Acceso a tecnologa.AmplioFAPRestringido (patentada)

8. Acceso a materias primas.AmplioFAPRestringido

9. Proteccin del gobierno.InexistenteA-FPElevada

10. Efecto de la experiencia.Sin importanciaP-AFImportante

INTENSIDAD DE LAS BARRERAS DE ENTRADABAJAPAFALTA

Fuente: Propia (LACTI-GROUP)Las barreras de entrada en la industria de alimentos (leche en polvo) en la actualidad son altas y con tendencia en el futuro de aumentar.Describiendo algunos puntos sobre salientes tenemos:Las barreras de entrada en el pasado fueron relativamente bajas tomando en cuenta que era poco el uso de economas de escala ya que se producan en cantidades menores a comparacin de la actualidad, no exista mucha diferenciacin del producto porque las leches en polvo eran muy parecidas, que en comparacin a la actualidad es mucha la diferenciacin por la innovacin sabor, tipos, marcas en fin existe mucha diferenciacin y en un futuro aumentaran las opciones. Tambin en el pasado si exista identidad de marca ya que eran pocos los que competan en el mercado, ahora se ha elevado mucho ms la identidad de marca por el hecho de que los competidores existentes ya estn bien posicionados en la mente del consumidor pero al parecer en el futuro con el incremento de variedad en producto de leche en polvo la identidad de marca estar disminuir. En el acceso a canales de distribucin en el pasado era muy amplio por los pocos competidores en el mercado, ahora est muy restringido por que los competidores actuales cuentan con sus propios canales de distribucin o tienen fcil acceso a representaciones por su identidad de marca. Para la tecnologa en el pasado no exista mucho acceso y estaban patentadas por los productores potenciales, pero en la actualidad y en el futuro ms aun, el acceso a la tecnologa para la produccin de leche en polvo y otros ser mucho ms fcil el acceso por las invenciones y el desarrollo tecnolgico que avanza a pasos gigantescos. La proteccin del gobierno boliviano en el pasado prcticamente era poco su apoyo, en la actualidad inexistente por las malas funciones del gobierno.

B.) BARRERAS DE SALIDAANALISIS DE LA INDUSTRIANIVEL AATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIANIVEL B

MUY POCOPOCONEUT.ATRACT.MUY ATRACT.

BARRERAS DE SALIDAEspecializacin de activosElevadoA-FPBajo

Costo fijo de salidaElevadoFAPBajo

Barreras emocionalesElevadoFAPBajo

Restricciones Gubernamentales y SocialesElevadoFAPBajo

INTENSIDAD DE LAS BARRERAS DE SALIDAAltaFAPBaja

Fuente: Propia (LACTI-GROUP)La intensidad de barreras de salida al transferir el tiempo es ms alta debi a factores muy importantes como es el de las especializacin de activos porque las maquinas no pueden ser para la elaboracin de otros productos y otro factor que es el de barreras de salida que incluye indemnizacin de empleados.C.) RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ANLISIS DE LA INDUSTRIANIVEL AATRACTIVIDAD INDUSTRIANIVEL B

RIVALIDAD COMPETIDORESMuyPocoPocoNeut.Atract.MuyAtract

1.Nmero de competidoresigualmente equilibradosGrandePA-FPequeo

2. Crecimiento de la industria relativo al tipo de industria.LentoPAFRpido

3.Costo fijo o de almacenajeElevadoPAFMuy Bajo

4. Caractersticas del producto.(Diversificado a Genrico)GenricoP-AFDiferenciado

5.Diversidad de competidoresElevadaF-APMuy Baja

INTENSIDAD DE LA RIVALIDADBajaPAFAlta

Es un mercado de competencia imperfecta, en concreto una competencia monopolstica, por lo que el grado de rivalidad es mayor. Por lo tanto hay que realizar mayores esfuerzos para mantener la posicin en el mercado, y para conseguirlo habr que realizar batallas publicitarias con la competencia para diferenciar el producto, competir en los precios del productos, realizar nuevos productos, mejorar el servicio a los clientes, etc.D.) PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORESCon los aos se puede ver claramente como el campo de la leche ha crecido, antes no exista tanta competencia y tampoco tantas variedades de leche, hoy en da los compradores son tanto las empresas grandes, que quieren ser distribuidores directos y tambin consumidores finales, este producto debe estar al alcance de quien quiera adquirirlo y por lo tanto todas los grandes compradores requerirn adquirir una gran cantidad para poder vender a todas las personas adultas que compren, a medida que la poblacin crece, la demanda tambin crecer de la misma manera que la cantidad de tiendas, mercados, supermercados, agencias, etc.

Fuente: Propia (LACTI-GROUP)E.) PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES ANALISIS DE LA INDUSTRIANIVEL AATRACTIVIDAD INDUSTRIANIVEL B

MUY POCOPOCONEUT.ATRACT.MUY ATRACT.

PODER DE LOS PROVEEDORES1.- Cantidad de proveedoresPocosPAFMuchos

2.-Disponibilidad de sustitutos de productos de proveedoresBajoPA-FAlta

3.- Diferenciacin o costo de cambio de productos de proveedoresElevadoPA-FBaja

4.- Amenaza de proveedores de integracin hacia adelanteElevadaA-FPBaja

5.- Amenaza de la industria de integracin hacia atrsBajaPA-FAlta

6.- Contribucin de proveedores a calidad del productoElevadapAFBaja

INTENSIDAD PODER NEGOCIADORAltapA-FBaja

Fuente: Propia (LACTI-GROUP)F.) PODER DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTOSANALISIS DE LA INDUSTRIANIVEL AATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIANIVEL B

MUY POCOPOCONEUT.ATRACT.MUY ATRACT.

PODER SUSTITUTOSa. Disponibilidad de sustitutos cercanosGrandePA-FPequeo

b. Costo de cambio de usuarioBajosA-FPElevados

c. Agresividad y rentabilidad de productor de sustitutosElevadaA-FPBaja

d. Precio-valor de sustitutosElevadoA-FPBajo

INTENSIDAD PODER DE LOS SUSTITUTOS.AltaA-FPBaja

Fuente: Propia (LACTI-GROUP)

La intensidad poder de los sustitutos es muy baja aunque transcurra el tiempo es muy difcil sustituir la leche en polvo.G.) RESUMEN ANLISIS DE LA INDUSTRIA

Fuente: Propia (LACTI-GROUP)La leche aos atrs y en la actualidad es un producto insustituible, existen otros alimentos de gran valor alimenticio, pero la leche es considerada fundamental para el crecimiento y desarrollo de los nios y tambin para la salud en las personas mayores, por lo tanto consideramos que la produccin de leche en polvo es una gran oportunidad para un negocio ya que se genera bienestar para la poblacin as como a la empresa que la produce.ESTUDIO DE MERCADOEn los ltimos aos la produccin y las importaciones de las empresas abastecan el mercado boliviano, actualmente con la poltica lanzada por el gobierno actual en serrar las empresas que realizan leche en polvo y adems de contar con el lema primero lo nuestro, se tiene la oportunidad de ingresar con productos nacionales de alta calidad, en nuestro caso en el rubro alimenticio con la leche en polvo, es de vital importancia recordar que gracias a esta poltica tomada no existe competencia interna ni extranjera, por tanto gracias a las estadsticas realizadas de personas en su mayora mujeres que compran la leche en polvo en Bolivia tenemos que es un mercado muy atractivo, y por ello se detect la demanda de nuestro segmento a quienes nos estamos dirigiendo.

PROYECCION DE LA POBLACION FEMENINA POR AOS CALENDARIO,SEGN EDADES SIMPLE DE 15 A 44 AOSSANTA CRUZ: POBLACIN TOTAL PROYECTADA, POR AOS CALENDARIO Y SEXO, SEGN EDADES SIMPLES

EDAD20052006200720082920102011

MujeresMujeresMujeresMujeresMujeresMujeresMujeres

TOTAL1.185.0701.224.4801.264.2981.304.3091.344.3031.384.0671.422.682

MUJERES ENTRE 20 A 70581.319605.210629.679654.768680.516706.965733.876

COCHABAMBA: POBLACIN TOTAL PROYECTADA, POR AOS CALENDARIO Y SEXO, SEGN EDADES SIMPLES

EDAD2005200620072008200920102011

MujeresMujeresMujeresMujeresMujeresMujeresMujeres

TOTAL845.966865.011884.138903.282922.380941.366960.150

MUJERES ENTRE 20 A 70427.494439.450451.507463.772476.346489.336502.772

Fuente: INE Instituto Nacional de Bolivia

Poblacin femenina en el ao 2015 es de 1.159.233 mujeres en Bolivia, con edades comprendidas desde 20 a 70 aos segmento a la cual est dirigido nuestro producto.Pronstico de crecimiento de mujeres entre 20 a 70 aos:

AOPronostico de entre 20-70 aos

20051.008.813

20061.044.660

20071.081.186

20081.118.540

20091.156.862

20101.196.301

20111.236.648

20121.120.430

20131.136.375

20141.149.477

20151.159.233

20161.165.046

20171.166.215

20181.161.918

20191.151.242

20201.155.644

20211.158.396

20221.159.671

20231.159.733

20241.158.974

20251.157.940

Fuente: Propia (LACTI-GROUP S.R.L.)

Fuente: Propia (LACTI-GROUP S.R.L.)

CLCULO DEL TAMAO DE LA MUESTRATomando en cuenta el dato tomado del INE, calculamos el tamao de la muestra, a partir de la siguiente ecuacin:

Dnde:N=poblacin1.159.233

n=tamao de la muestra384

p=probabilidad de xito0,5

q=probabilidad de fracaso0,5

E=lmite de aceptacin de error muestral0,05

=desviacin estndar95%[1,96]

COMPETIDORES EN EL MERCADO DE LA LECHE EN POLVOAnteriormente las importaciones entrantes y la produccin de la leche en polvo del pas que abasteca el mercado Boliviano dentro del rubro alimenticio en especial de la leche en polvo, fue interrumpido para la creacin de nuevas empresas en nuestro pas Bolivia, este problema ha hecho de que se tomen medidas drsticas, para apoyar a nuevos inversionistas y empresas que quieren consolidarse y penetrar al mercado de la leche en polvo.Por el hecho de haber cerrado las importaciones y la produccin de leche en polvo en nuestro pas, se est presentando como competencia local (Bolivia) a empresas que quieren consolidarse con el producto de leche en polvo, la competencia que sea podido percibir comprenden 7 empresas entre las cuales se encuentra LACTI-GROUP.Nuestros competidores son:ANDINA MILK S.R.L

MILK- CRAV S.R.L

POLVILAC S.R.L

CAPRILEC S.R.L

Milky Way S.R.L

No fue posible de manera favorable conocer la situacin actual de las otras empresas competidoras ya que estas se encuentran en la etapa de entrada en el mercado boliviano, al igual que nuestra empresa.

Anlisis de la Compaa LACTI-GROUP espera actualmente competir en el mercado de alimentos con el producto de leche en polvo en el segmento de alimentos para la familia a quienes nuestro producto est dirigido.

ANLISIS DEL CLIENTEEn esta seccin se va a describir las caractersticas de los clientes que se espera compren los productos de LACTI-GROUP, y las preocupaciones actuales de los bolivianos por la salud y nutricin.Caractersticas de los clientes. En cuanto a nuestros clientes, son personas que compran productos basados en la mejora de la alimentacin y nutricin de la familia, son mujeres con antecedentes socioeconmicos muy diversos, sin embargo se ha visto que las personas que no cuentan con ingresos econmicos pueden influir a otros a adquirir nuestros productos.

ENFOQUE EN EL MERCADO PRODUCTO

Los objetivos de marketing y producto de LACTI-GROUP y sus mercados previstos, puntos de diferencia y posicionamiento que los productos de LACTI-GROUP presenta se describe a continuacin:

OBJETIVOS DEL MARKETING Y PRODUCTOSEl objetivo de marketing de LACTI-GROUP es aprovechar plenamente el potencial de la marca que est dispuesto a alcanzar, adems de posicionar, dar a conocer el producto de leche en polvo a travs de difusin de sus atributos tangibles e intangibles y detalles que posee, adems de aprovechar plenamente la inexistencia de importaciones y la produccin de la leche en polvo y la falta de productos en el mercado local, sobre los cuales se pueda obtener ingresos.

Mercados actuales. Los mercados actuales crecern al ampliar la distribucin de la marca y producto. Adems, las ventas de las tiendas crecern al incrementar la conciencia de consumo y su compra repetida. Esta misma tienda permitir contar con el canal de distribucin a travs de las promotoras lo que incrementara la eficiencia.

Nuevos mercados. Al final del ao, el negocio se habr expandido a reas donde an no existe nuestro producto. Estos mercados harn que crezcan nuestras ventas.

Nuevos productos. La presencia de la marca se ampliara a travs de las distribuidoras con la adicin de nuevos productos, que se realizara con la evaluacin del mercado, para identificar productos posibles.

MERCADOS PREVISTOSEl mercado previsto principal de los productos de LACTI-GROUP S.R.L. consiste en mujeres de las edades de 2O a 70 aos, se trata de mujeres que conforman los compradores y consumidores ms exigentes, a la hora de adquirir el producto para su hogar.

CLCULO DE LA DEMANDA

POBLACINAoPronostico(CBBA)mujeres entre 20 A 70 AOSPronostico(S.CRUZ)mujeres entre 20 A 70 AOSTotal

2005427.494581.319

2006439.450605.210

2007451.507629.679

2008463.772654.768

2009476.346680.516

2010489.336706.965

2011502.772733.876

2012464.3826560481.120.430

2013469.6526667231.136.375

2014473.9676755111.149.477

2015477.1756820581.159.233

2016479.0906859571.165.046

2017479.4826867341.166.215

2018478.0746838441.161.918

2019474.5466766961.151.242

2020475.9986796461.155.644

2021476.9056814921.158.396

2022477.3246823471.159.671

2023477.3466823881159733

2024477.0976818781158974

2025476.7566811841157940

Fuente: Propia (LACTI-GROPU S.R.L.)El consumo anual boliviano de la leche en polvo es de 12 veces al ao por familia, poblacin boliviana a la cual est dirigido nuestro producto, ya que nuestras clientes potenciales son mujeres de 20 a 70 de edad en el ao 2015 es de 1.159.233 mujeres (COCHABAMBA Y SANTA CRUZ) .

El 89 % de las mujeres compran leche en polvo.PLAN DE NEGOCIOS

PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO ENVASADA

Tamao del Mercado = N de clientes potenciales x Promedio de compras por cliente.21

19

Tomando en cuenta un 20% la poblacin de mujeres se tendr que:

CLCULO DE LA DEMANDA

NUMEROAOpronostico de entre 15-44% que usan25% =nicho de mercadonicho por promedio de compras kg/aokg/meskg/diaunid/mesunid/dia

120161.165.0461036890,94259222,73531106736221346518445,4720737,822592238641

220171.166.2151037931,35259482,83831137946227588518965,67520758,632594838649

320181.161.9181034107,02258526,75531023216204642517053,5120682,142585278618

420191.151.2421024605,38256151,34530738166147632512302,6920492,112561518538

520201.155.6441028523,16257130,7930855696171139514261,5820570,462571318571

620211.158.3961030972,44257743,1130929176185835515486,2220619,452577438591

720221.159.6711032107,19258026,79830963226192643516053,59520642,142580278601

820231.159.7331032162,37258040,59330964876192974516081,18520643,252580418601

920241.158.9741031486,86257871,71530944616188921515743,4320629,742578728596

1020251.157.9401030566,6257641,6530917006183400515283,320611,332576428588

promedio de compras por cliente anual =12

de las mujeres de entre 15-44 segn las encuestas el 89 % consumen leche en polvo segn encuestas

PLAN DE NEGOCIOS

PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO ENVASADA

Fuente: Propia (LACTI-GROUP SRL)81

IMAGEN DE LA EMPRESALOGOEl logo de la empresa representa una vaca la cual tiene los tres colores de los productos que ofrecemos, es decir el color blanco representando el sabor de la leche natural, rosado por la leche de sabor frutilla y caf por el sabor de la leche de chocolate.MARCALa marca es el nombre que concede el derecho a la utilizacin de nuestro smbolo para la identificacin de nuestro producto en el mercado.Con:LACTIVAC: es la presentacin de un producto de leche en polvo con sabor natural.LACTICHOC: es la presentacin de un producto lcteo sabor a chocolate.FRUTILAC: es la presentacin de un producto lcteo sabor a frutilla.

SLOGAMCon la frase LACTI-GROUP PARA TI Y PARA TODOS pretendemos llegar a todos los que gusten de la leche en polvo y as nazca el deseo de consumirlo.

MODELO DE NEGOCIOLIENZO DE MODELO DE NEGOCIO: LECHE EN POLVO ENVASADA

FORMULACIN DE ESTRATEGIAESTRATEGIA GENRICADIFERENCIACIN DEL PROCUCTO:

La empresa LACTI-GROUP S.R.L. ofrecer un producto de ptima calidad (atributos nicos), ya que su materia prima es 100% sano para la salud de nuestros consumidores, que ofrecer un mejor producto para el bienestar para la familia y proporcionar de energa para cada uno de los miembros que componen la comunidad familiar.

PosicionamientoUna de las tcticas de la estrategia de posicionamiento es de promover las caractersticas saludables y una buena presentacin, que posee nuestro producto.PLAN DE MARKETING

ESTRATEGIA DE PRODUCTOLos productos de LACTI-GROUP S.R.L. es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles que incluye la calidad, empaque, precio, sabor.Lo que busca LACTI-GROUP para el consumidor es que compren algo ms que un conjunto de atributos fsicos, sino que perciban a travs de su compra la satisfaccin de sus necesidades y deseos del paladar.

LINEA DE PRODUCTO

PRODUCTOENVASEDESCRPCION del productoDescripcin del envase

Leche natural deshidratada (LACTI VAC)PRODUCTO QUE CONTIENE 2000 gr/lata, enriquecida con calcio.Practico fcil de uso con dispensador incorporado.

Leche chocolatada deshidratada( LACTI CHOC)PRODUCTO QUE CONTIENE 2000 gr/lata, enriquecida con calcio. Sabor chocolatePractico fcil de uso con dispensador incorporado.

Leche sabor frutilla deshidratada (FRUTI -LAC)PRODUCTO QUE CONTIENE 2000 gr/lata, enriquecida con calcio. Sabor frutillaPractico fcil de uso con dispensador incorporado.

CALIDAD NICA DE LOS PRODUCTOSCada uno de los productos son enriquecidos de minerales y calcio y de sabor agradable, que ayudara al fortalecimiento de los consumidores, y adems cuenta con nuevas presentaciones como es el embace con dispensador.

EMPAQUEEl empaque posee funda gruesa y resistente para el sellado de las latas, adems de que Envase prctico con dispensador tiene un diseo innovador y elegante.

ESTRATEGIA DE PRECIOEn una gama de tres productos de LACTI-GRUOP indica los siguientes precios:NProductoPrecio (BOB)

1Leche natural deshidratada (LACTI VAC)130

2Leche chocolatada deshidratada( LACTI CHOC)135

3Leche sabor frutilla deshidratada (FRUTI -LAC)135

Producto de 2 kg de contenido, tiene precio aceptable segn las estadsticas realizadas. Adems de que la ventaja significativa de los atributos que posee la leche en polvo de LACTI-GROUP hace atractiva su adquisicin, por las cualidades del envase y por contener ingredientes sanos.Con el tiempo se busca reducir los costos del producto, sin afectar la calidad de la misma, esto a travs de la capacitacin que se les impartir a los empleados en el rea de produccin para la optimizacin de los recursos en el proceso productivo.

ESTRATEGIA DE PROMOCINSe busca dar a conocer el producto para llegar a posicionar en la mente de los consumidores, a travs del eslogan LACTI-GROUP, PARA TI Y PARA TODO.Para una promocin efectiva se usaran: Vallas publicitarias Publicidad en televisin Publicidad de boca a boca, a travs de nuestros relacionadores de venta. Se ofrecer promociones como el obsequio de un accesorio por la compra del producto.

COSTO DE PUBLICIDAD:COSTO DE PUBLICIDADAO

TELEVISIN2.500.000

Vallas publicitaria

83.520

TOTAL [BOB]2.583.520

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN

Tctica de ventasDentro de las tcticas de venta, primero hay que recordar que los objetivos de la empresa es ganar clientes frecuentes y no ventas casuales.Se busca llegar al consumidor final, a travs de agencias, supermercados, mercado comn. Se contara con personal capacitado temporal que est dispuesto a recoger pedidos de nuestros clientes mayoristas a los cuales se les comisionara con un 20% de las ventas que realice.Se realizara alianzas con marcas que ofrecen productos en el rubro de los lcteos para poder entrar con ms fuerza al mercado.

PLAN DE EJECUCIN

El lanzamiento de nuestro producto se realizara primeramente en 2 departamentos santa cruz, Cochabamba, esto requerir de actividades de promocin que generan conciencia a los consumidores.La diversidad de preferencias de sabor. Se vigilara cuidadosamente para evaluar si se requieren modificaciones leves de los detalles y receta del producto, esto a medida que contine el lanzamiento en nuevas reas.

ESTUDIO TCNICO DE PRODUCCIN

LOCALIZACIONPara empezar la realizacin del estudio tcnico del proyecto se debe hacer un anlisis cualitativo de los posibles lugares donde se puede ubicar la planta.Para esto se necesita analizar distintos factores tantos cuantitativos como cualitativos que puedan afectar al desempeo del proyecto, por ejemplo, una ubicacin cercana al mercado meta o una cercana a vas de acceso para la fcil distribucin del producto terminado.Teniendo estos factores y utilizando el mtodo de los factores ponderados se realiza un estudio macro y micro de la posible ubicacin del proyecto, el cual va ser detallado a continuacin:1.1.1. MACRO LOCALIZACIN

Los factores a ser usados en este anlisis son los siguientes:

Factores Cuantitativos:

a). Distancia al mercado meta: Es de mucha importancia en el proyecto ya que la cercana al mercado meta reducira considerablemente el costo de transporte del producto terminado hacia el pblico objetivo. Los costos asociados de transporte de materiales y productos terminados pueden ser significativos para la empresa cuando se realizan envos frecuentes, o los objetos que se distribuyen son grandes.b). Distancia y disponibilidad de la materia prima: La ubicacin de la planta cerca al lugar de origen de la materia prima es un factor importante a considerar debido a que el producto es perecedero, se debe reducir el tiempo de transporte entre la planta y el lugar de distribucin. Entonces, la cercana a las fuentes de materias primas como la cercana al mercado influyen en el costo del transporte.c). Disponibilidad de Mano de Obra: Factor predominante en la eleccin de la ubicacin, cuando la tecnologa que se emplee sea intensiva en mano de obra. Disponer de una capacidad potencial de mano de obra que pueda adaptarse rpidamente.d). Disponibilidad de Terreno: Dimensiones requeridas para servir las necesidades actuales y las expectativas de crecimiento futuro de la empresa. Caractersticas generales de los terrenos, vientos predominantes en la zona, si la zona es ssmica o no, temperatura. La disponibilidad de terreno para el uso industrial en la zona a ubicar la plantae). Red vial: El acceso a una red de transporte eficiente que permita tanto la llegada de las materias primas como la salida del producto terminado hacia el mercado meta sin ningn problema es un factor a tomar en el anlisis de localizacin.f). Servicios de agua, luz y desage: Un eficiente y fcil acceso a un sistema de servicios de agua, luz y desage.

Factores Cualitativos:

g). Leyes y reglamentos: La existencia de leyes y reglamentos en algunos sectores del pas que facilitan el funcionamiento de nuevas empresas es un factor a tomar en cuenta al momento de hacer el anlisis.A continuacin se muestra la ponderacin tanto de los factores cuantitativos como cualitativos usando el Mtodo de los factores ponderados como se aprecia:

FACTORDESCRIPCION

F1Distancia al mercado meta

F2Distancia y disponibilidad de la materia prima

F3Disponibilidad de Mano de Obra

F4Disponibilidad de Terreno

F5Red vial

F6Servicios de agua, luz y desage

F7Leyes y reglamentos

MATRIZ DE FACTORES PONDERADOSComparaciones Pareadas

Suma Preferenciasndice Wj

FactorF1F2F3F4F5F6F7

F1111111620.70%

F2111111620.70%

F300001126.90%

F4001111413.80%

F5111101517.20%

F6101111517.20%

F700001013.4%

29

Teniendo los valores ponderados de los factores se procede a compararlos con las posibles zonas a ubicar la planta: Santa Cruz, Cochabamba y Oruro.Para esto se multiplica cada factor por una escala de calificacin que se le asigna a cada Alternativa (del 1 al 10 en orden de importancia) y se obtiene una puntacin, observndose los resultados:

PONDERACION DE ZONAFactorPonderacin

SANTA CRUZCOCHABAMBA

CalificacinPonderacinCalificacinPonderacin

120.70%41,24261,242

220.70%101,65681,656

36.90%60,41460,414

413.80%91,24291,242

517.20%61,20471,204

617.20%81,37681,376

73.40%80,30690,306

TOTAL7,2347,44

Finalmente, se puede observar que en una escala del 1 al 10, el departamento con mayor puntaje es el departamento de Cochabamba, donde se ubicar la plantaViendo los resultados finales, el que tiene el mayor puntaje (del 1 al 10) la planta se construir en la zona de la ciudad de Cochabamba.

CARACTERISTICAS DE LA CIUDAD

La ciudad de Cochabamba se encuentra en el centro del departamento de Cochabamba y del pas, siendo considerada el corazn de Bolivia, por ello. Su situacin geogrfica la ubica en un gran valle al medio de la Cordillera de Los Andes. Superficie 55 631 km1 Habitantes 1 758 143 hab.1 Densidad 31,6 hab/km Transporte La ciudad de Cochabamba cuenta con una terminal que recibe salidas y llegadas de buses nacionales e internacionales. La ciudad adems cuenta con carreteras importantes: Ruta 4, comunica con las ciudades de La Paz, Oruro y Santa Cruz de la Sierra; adems con los municipios de Colomi, Villa Tunari, Chimore, Sipe Sipe, Parotani, Caracollo, Vinto y Montero. Ruta 7, comunica a cochabamba con la ciudad de Santa Cruz; adems de los municipios de San Benito, Punata, Comarapa, Mairana, Samaipata y La Guardia, adems la carretera tiene ramas que conectan Cochabamba con otros municipios importantes. Transporte Areo En Cochabamba se encuentra el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann (Cdigo IATA: CBB; OACI:SLCB) Clima: Posee un clima seco y templado. Las temperaturas en invierno no bajan ms de 10C y en verano no suben ms de 30C

DESCRIPCIN DEL PROYECTOPara la ejecucin del proyecto se toma en cuenta desde, la recepcin de la materia prima a una etapa preliminar de pasteurizacin precalentamiento y dos procesos aplicados simultneamente y conformando una sola operacin con dos etapas.1. Recepcin del materia prima2. Operaciones preliminares (Precalentamiento y Pasteurizacin)3. Evaporacin4. Secado por atomizacin (spray).DESCRIPCIN Y CARACTERSTICAS DEL PROCESO PRODUCTIVO1.1.2. RECOGIDA Y RECEPCIN DE LA LECHE

La leche luego del ordeo, es transportada desde la granja o desde el centro de acopio hasta la industria lctea para su tratamiento.

CONDICIONES Y PARAMETROS PARA LA RECOGIDA Y RECEPCIN DE LA LECHEMANTENIMIENTO DE LA LECHE FRA

La leche debe ser enfriada por debajo de 6C inmediatamente despus del ordeo, y seguir a esa temperatura durante todo el camino hasta la industria.Si la cadena de fro se rompe en algn punto del camino, los microorganismos de la leche comenzarn a multiplicarse.

ENTREGA A LA INDUSTRIA

La leche llega a la industria en cntaras o en cisternas, esta debe ser mantenida bien fra y libre de aire, con un tratamiento mecnico lo ms suave posible con objeto de evitar la agitacin superficial de la leche en los contenedores.

RECEPCIN EN CISTERNAS

La leche que llega a la planta en un volumen mayor es transportada en cisternas, al ingresar a la planta se desinfectan las llantas de estas y pasan al rea de recepcin.Una vez las cisternas llegan hacia el rea de recepcin, un responsable de laboratorio realiza la toma de muestra, que debe ser homognea y representativa y realizada de forma asptica, midiendo al mismo tiempo la temperatura. Esta toma de muestras se realiza en bolsas pequeas estriles especiales donde deben registrarse los siguientes datos: Nombre de la ruta de recorrido Centro de acopio del que procede la leche Temperatura de la leche a ser descargadaEstas muestras luego son llevadas inmediatamente a laboratorio donde se le realizarn los siguientes anlisis de rutina que se muestra en la siguiente tabla:

TABLA1. REQUISITOS FISICO- QUIMICOSREQUISITOS FISICO-QUIMICOSVALORES DESEADOS

Materia gras g/ 100mlMin3.2

Slidos no grasosMin 8.2

Solidos totalesMin 11.4

Acidez g. Ac. Lactic/100mlMin 0.14% y Max 0,18%

Densidad a 20 CMin 0.0296% y Max 0,0340%

ndice CrioscopicoMax 0,540 C

TABLA 2. REQUISITOS MICROBIOLOGICOS

REQUISITOS FISICO-QUIMICOSVALORES DESEADOS

Conteo de clulas somticasMax 500.000 unid/ml

Facultativos viables (ufc)Max 1000 unid/ml

Coliformes (ufc)Max 1000 unid/ml

En base a estos resultados (excepto el del TRAM por el tiempo que tarda) se informa al encargado de recepcin de las condiciones de la leche, para que este autorice la descarga de la leche a los silos y defina a donde puede ser destinada.

DESCARGA DE LAS CISTERNAS

Cuando la cisterna llega a la planta, se ubica sobre una rampa, diseada especialmente para la descarga de la leche, consiguiendo de esta manera mantener el punto de descarga a un nivel ms bajo, lo que facilita el evacuado de la leche por medio de una manguera, evitando que grandes cantidades del producto quede en el interior del cisterna.Antes de descargar la leche, la parte externa de la cisterna es lavada utilizando mangueras de boquilla de cierre automtico con agua a presin, que es til para eliminar las partculas de polvo que pudieran ser adheridas al vehculo.Posteriormente la leche se bombea a los depsitos o silos de almacenamiento.

ENFRIAMIENTO DE LA LECHE RECIBIDA

Durante el transporte la leche sufre un inevitable ligero incremento de la temperatura , por ello la leche es normalmente enfriada . Los procesos que contribuyen a la conservacin de la leche cruda son: Filtracin Y Clarificacin, La filtracin y/o una clarificacin, se realiza con el fin retener de la leche cruda diversas partculas adquiridas en su manipuleo, desde el ordeo, lo cual obliga a eliminar esas impurezasLa clarificacin se realiza con una centrifugacin en los llamados clarificadores. En esta operacin se suelen eliminar tambin cierto tipo de bacterias esporulados, tales como Bacilos, esta bactofugacin suele eliminar un gran nmero o porcentaje de esos m.o.Tanto la clarificacin como la bactofugacin resultan ms eficaz si se hace a una temperatura entre 60 y 65C ( al disminuir la viscosidad de la leche).

ALMACENAMIENTO DE LA LECHE CRUDALa leche cruda La leche filtrada y enfriada se almacena en silos refrigerados para ser procesada. Se almacena en grandes depsitos verticales que tienen una capacidad normalmente de 200 a 300 litros. Estos depsitos por su tamao, estn situados a la intemperie; presentan una doble pared, con un aislamiento, en el interior son de acero inoxidable pulido en su cara interna.

PROCESOS DE RECEPCION DE LECHE EN EL CENTRO DE ACOPIOINICIO

DESPACHO A LA PLANTAALMACENAMIENTOFILTRADO Y CLARIFICACIONRECEPCION Y PESADO DE LECHE CRUDADESCARGA DE BOTES ENFRIAMIENTOFINTEMPERATURA 4-5C

EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIOEn cuanto a equipo y artculos de laboratorio necesario para la planta se describe a continuacin:

DESCRPCIONESPECIFICACION

TOMAMUESTRAS PARA LECHEDe acero fino de vlvula para vaciado independienteCapacidad : 100 mlProveedor : Funfe gerverCOSTO: 150 BOB

BUTIROMETROButirometro para leche tipo Gerber, escala de 0 a 7% de grasa butirosa. Con tapn cnico de goma. Con circulo esmerilado para numerar e identificar la muestra.Diametros : 7,5/24,5 milimetrosLongitud total (con tapon): 20 centimetrosEscala gravada: desde 0 hasta 7%Division de escala: cada 0,1% de grasa (un decimo de porciento entre lineas de la escala)Temperatura operativa: 65C. Proveedor : Funfe gerverCOSTO: 130 BOB

LACTODENSIMETRO

Para leche segn Quenvenne escala triple color1.05- 1.40 : 0,001 g/ mLT= 20CCon termometro 0 40 CAprox : 290 x 22 mmProveedor : FUNFE GERVERCOSTO: 109 BOB

BALANZA ANALTICACon un moderno cristal de proteccin , mecanismo de ajuste interno cada tres horas o durante un cambio de temperatura > 0,8 C. Opcion de protocolo GLP/ISO , recuento de piezas, memoria de formulas determinacin deporcentaje,interfaz RS 232C, pesada por debajo de la balanza aprueba de polvo y de salpicadura , completa con peso de calibraci. Medida y calibracin con recargo.Diametro del disco de balanza 85mm160g : 0,1mgProveedor : FUNFE GERVERCOSTO: 600 BOB

DESCRIPCIN ESPECIFICACIN

PICNMETROConsiste en un pequeo frasco de vidrio de cuello estrecho, cerrado con un tapn esmerilado, hueco y que termina por su parte superior en un tubo capilar con graduaciones de tal manera que un volumen puede obtenerse con gran precisin. Esto permite medir la densidadde la leche .Capacidad incluyendo el pesaje de su tapn 5mlMedidas incluyendo su tapn dimetro 2,5 x 5 centmetros de altoProveedor : Funfe gerverCOSTO: 200 BOB

TERMMETRO DE LECHERIA

En tubo plstico con ojalResistente a la ebullicin y al impacto, flotable, relleno especial rojo.0-100C: 1CAprox. 280 x 28mm Proveedor : FUNFE GERVERCOSTO: 180 BOB

EQUIPOS PARA LA CONSERVACIO DE LA LECHE CRUDADESCRIPCIONESPECIFICACION

TANQUE DE ENFRIAMIENTOSistema de corriente: trifsica. Material: acero inoxidable referencia aisi 304. Tiempo de enfriamiento mximo aceptable en horas: enfriamiento de la leche de 35 c a 4 c, en menos de tres horas, con una temperatura ambiente de 32 c. lavado: la construccin, materiales y diseo del tanque deben facilitar la Limpieza y desinfeccin del mismo (sin remaches ni uniones), el sistema de lavado manual o automtico. Temperatura y regulacin termosttica: debe tener el tanque de enfriamiento de leche un sistema de visualizacin de temperatura de la leche acopiada y debe poseer una tabla de calibracin individual y exclusiva del tanqueVolumen: 200 lt

SILOS DE ALAMCENAMIENTOConstruidos ntegramente con resinas aprobadas para cada uso en especialMejor opcin para contrarrestar los ambientes ms corrosivos y degradantesAtoxico: no contaminan su contenidoNo requieren mantenimientoVolumen: 350 (litros)Dimetro: 1.000 (mm)Largo total: 1.480 (mm)

OPERACIONES PRELIMINARES

1.1.3. PRECALENTAMIENTOLa leche a ser evaporada normalmente tiene una temperatura de 4 a 8 C. En los precalentadores se la eleva hasta temperatura de ebullicin de la primera etapa. Esto implica un ahorro importante de energa de calefaccin.Distintos tipos de precalentadores usados: Tubos en espiral Tubos rectos Intercambiadores de calor a placa. 1.1.4. PASTEURIZACIN/RETENCIN La pasteurizacin tiene el objeto de mantener a la leche durante un tiempo de 15 segundos a la temperatura de 75 C, razn por la cual se considera un sistema aislado (adiabtico), donde solamente hay cada de presin que depende de la disposicin del mismoLa aplicacin de este paso previo a la evaporacin propiamente dicha, es de exigencia netamente bacteriolgica. A mayor temperatura aplicada y mayor tiempo de retencin, mayor cantidad de bacterias eliminadas. Se debe tener presente que una temperatura demasiado elevada desmejora la calidad de la leche.

Clasificacin de la pasteurizacin segn el calor aplicadoCLASIFICACIONTEMPERATURA/TIEMPOINPS(mg NP / g polvo)

Calor extra calcio< 70CN/D

Calor bajo70C / 15 seg> 6.0

Calor Medio85C / 15 seg5.0 6.0

Calor Medio90C / 15 seg4.0 5.0

Calor Medio95C / 15 seg3.0 4.0

Calor Medio Alto124C / 15 seg1.5 2.0

Calor Alto135C / 15 seg< 1,4

Pasteurizador De PlacasSon una serie de placas onduladas o acanaladas dispuestas en forma vertical o algunas veces horizontal y unidas entre s mediante aros de caucho. La separacin entre placas es de tres a cuatro milmetros por donde circula el alimento, mientras el fluido calentador recorre a contracorriente lasa otras caras de la placa establecindose el gradiente de transferencia de calor. En las dos ltimas capas del grupo se aumenta la distancia entre placas con el fin de disminuir la velocidad de circulacin de alimento. Permitindose permanecer unidos unos segundos ms a la temperatura del tratamiento.

1.1.5. EVAPORACIN

Evaporacin del agua contenida en la leche fluida. La leche pasa a travs de un evaporador, con vapor de agua, donde se aumenta su temperatura hasta llegar al punto de ebullicin. Este equipo opera con vaco lo que permite evaporar el agua de la leche, evitando trabajar a menor temperatura y daar sus propiedades desde sus slidos naturales (12-13 %) hasta el 50 % de slidos totales. El proceso contina cuando la leche se bombea hacia el interior de la torre por medio de una bomba de alta presin, hasta el atomizador con esto logramos evaporar el 85.7% de la cantidad de agua en la lecheCaractersticas de un Evaporador. Multietapas Trabajo bajo vaco Pelcula descendente.

Multietapas: genera un ahorro de energa tal que por kg de agua evaporada se utiliza 1/3 kg de vapor vivo. (Aplicable a un evaporador de 3 efectos).Vaco: hace que la T de ebullicin/evaporacin del agua disminuya. En estos equipos el rango de T va desde los 80C a 45C.Pelcula descendente: la denominacin hace referencia a que el producto es inyectado desde la parte superior del equipo y cae por gravedad formando una fina pelcula sobre toda la superficie del tubo, habiendo mayor contacto con la parte calefaccionada. Los evaporadores son equipos para procesos continuos. Generalmente trabajan entre 20 a 28 hrs. Los volmenes de procesos diarios van desde los 400 a 1000 m3 de leche.1.1.6. SECADO

La leche evaporada obtenida es inyectada en un disco rotor, en el techo de una gran cmara de secado. Ese rotor, girando a gran velocidad genera un spray de leche. Esas pequeas gotitas de leche del spray se secan en forma instantnea al chocar con aire caliente a ms de 190 C. Cada gota se transforma en una partcula de leche en polvo. La leche en polvo se termina de secar, hasta el valor deseado de humedad, en un lecho fluido con aire caliente y luego es enfriada a temperatura ambiente en otro lecho fluido con aire fro.

Temperatura de secadoLa temperatura del aire de secado es el parmetro de mayor flexibilidad en un sistema de secado a altas temperaturas e influye significativamente en la tasa y la eficiencia de secado y en la calidad del producto final. Un aumento de dicha temperatura significa un menor consumo de energa por unidad de agua evaporada y una mayor tasa de secado. En cambio, las temperaturas de secado ms elevadas pueden causar daos trmicos ms acentuados en los granos. La temperatura de secado, junto con los flujos de aire y de granos, determina la cantidad de agua evaporada en un secador.

PARAMETROS DE DISEO Tipo de evaporador: pelcula descendente con tres efectos en acero inoxidable Longitud de los tubos del evaporador: 3,5 m Dimetro de los tubos del evaporador: 2 pulg 3 Bomba de vaco para generar presiones de 38,55; 25,01;19,92 kpa respectivamente Precalentador: 1 pasteurizador de placas 1 Bomba rotativa 3 bombas para el transporte de fluidos por cada efecto Tipo de secador: Secador en spray 1 calentador de aire 2 ventiladores 1 ciclnCONDICIONES DE OPERACIN

1. Cantidad de leche a procesar : 1000Kg/hora2. Precalentamiento : Temperatura inicial: 4 C Temperatura final: 75 3. Pasteurizacin: Temperatura inicial: 75 C Temperatura final: 75 C4. Evaporacin : Consideraciones El sistema Opera adiabticamente Se desprecian los efectos de la energa potencial y cintica El sistema opera en estado estable Las reas de cada efecto son iguales Existe equilibrio trmico y flujo permanente

SEPARACIN DE FINOS: Dentro de la cmara spray se forman partculas de leche en polvo de distinto tamao.Las partculas ms chicas, llamadas finos, se separan del resto y se van incorporando al proceso en las etapas siguientes.

VIBROFLUIDIFICADO: Es la ltima etapa del secado.En esta etapa se ajusta la humedad final y la temperatura de la leche en polvo por agregado de fnos y secado con una corriente de aire fro y seco.

FRACCIONADO: La leche en polvo se produce a granel y debe ser fraccionada en sus distintas presentaciones. Se envasa en latas, con baja concentracin de oxgeno para retardar su alteracin. Se los empaca dentro de fundas y stos dentro de cajas de cartn.

CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO: Se realizan controles fsico-qumicos, sensoriales y microbiolgicos que determinan si la leche en polvo posee la calidad requerida y por lo tanto est en condiciones de ser entregada en el mercado.

PALETIZADO: Las cajas de leche en polvo se apilan sobre plataformas de madera para permitir la manipulacin, traslado y almacenamiento del producto, en forma rpida y segura.

ALMACENAMIENTO: Para evitar su alteracin la leche en polvo se almacena en depsitos frescos y oscuros, ya que no necesita mantenerse refrigerada hasta el momento de su consumo.

EXPEDICIN: La leche se carga en camiones para su traslado a los distintos centros de distribucin y posterior entrega en los puntos de venta.

COMPOSICION QUIMICA DE LA LECHE E N POLVO

METODO DE LIMPIEZA EN LA PLANTA METODO MANUAL:

El mtodo manual es un proceso destinado a la limpieza de superficies de equipos e instalaciones de manejo manual.Se dar capacidad y ser sujeto a la supervisin personal encargada de ejecutar la labor de limpieza para poder conseguir los objetivos propuestos.

LIMPIEZA POR EL SISTEMA MANUAL:

PRELAVADOAplicacin de agua fra clorinada con 05-20 ppm de cloro libre residual, por medio de mangueras a toda la superficie a limpiar

LAVADOPreparar solucin de detergente al 1% o rociar el detergente a la superficie ya humedecida con agua. Frotar con escobillones de cerdas duras.

ENJUEGUERemocin de residuos de superficie a travs de flujo de agua de limpieza con 05-20 ppm de cloro libre residual.

SANITIZACIONConsiste en la aplicacin de agentes sanitizantes:

- Solucin de agua clorinada: 50-400 ppm.- Solucin de Dodigen 1 ml/Lt. de agua.- Solucion de Dimanin 1 ml/Lt .de agua.

El tiempo necesario para que acte el sanitizante debe ser de 10 15 minutos antes de enjuagar.

ENJUAGUE:Por medio de agua potable con 0.5 ppm C: (mnimo) los residuos de sanitizantes son removidos de las superficies de los equipos.

FLUJO MACISO DEL PROCESO DE LECHE EN POLVO

RECEPCION DE LA LECHE

CONTROL DE LA MATERIA PRIMA

DIAGRAMA DE PROCESOSDIAGRAMA DE PROCESOS SIMBOLOTIEMPO

Recepcin de la leche:180

Control de materia prima180

descarga y acopio en silo

14.4

Higienizado y descremado y pasterizacin14.4

Pasterizada y enfriada se almacena en silos refrigerados para ser procesada.

14.4

Evaporacin14.4

Homogeneizacin

Secado216

Separacin de finos216

Vibrofluidificado216

Fraccionado216

Control de producto terminado144

Envasado216

Almacenamiento216

Expedicin216

RESUMENFigura Actividad Cantidad

Operacin8

Transporte2

Almacenamiento2

Inspeccin2

Demora1

total15

EQUIPOS Y MAQUINARIAS FUNCIONAMIENTO, MANEJO, MANTENIMIENTO DE RUTINA

Generacin de calor Generacin de frio Generacin de energa elctrica Generacin de aire comprimidoGeneracin de CalorLas necesidades de calor en la planta se cubren en su mayor parte utilizando vapor de agua o agua caliente en funcin de las necesidades de la operacin y del proceso.El vapor se produce en calderas de vapor y posteriormente se distribuye a travs de tuberas los distintos puntos de utilizacin en la empresa.El agua empleada en la alimentacin de las calderas no requiere condiciones higinicas especiales pero es necesario que el contenido en carbonatos y sulfatos sea bajo ya que si no es as se produce la formacin de incrustaciones de sales en las calderas y tuberas de distribucin, dificultando el intercambio de calor por lo que frecuentemente se utilizan productos qumicos para evitar las incrustaciones y las deposiciones de sales.

Generacin de froEn la planta se produce fro principalmente con dos fines: para la refrigeracin de locales o cmaras o para la refrigeracin de lquidos.Los equipos frigorficos ms empleados en la planta lctea son la mquinas frigorficas de compresin, utilizando como agente refrigerante amoniaco, u otras sustancias refrigerantes autorizadas.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES

El mantenimiento de los equipos e instalaciones es imprescindible para asegurar el correcto funcionamiento del conjunto de la instalacin. Durante las operaciones de mantenimiento se generan residuos, principalmente residuos de envases y chatarras.Tambin se generan residuos peligrosos (aceites usados, grasas, lubricantes, tubo fluorescente, bateras, residuos de envase peligrosos, etc.).Normalmente, las empresas suelen disponer de un Plan de Mantenimiento Preventivo documentado para el desarrollo planificado de estas operaciones.Almacenamiento de la leche como ya se haba citado. Los tanques a utilizarse para el almacenamiento de la leche, debern ser de material inocuo como el acero inoxidable y contar con el acabado espejo (lo cual facilita su limpieza).

TECNOLOGIALos equipos necesarios para la produccin de leche en polvo, se obtendr en base a las etapas de produccin ms relevantes que se ejecuten a lo largo del proceso con el fin de optimizar el tiempo y minimizar los costos de produccin y mano de obra. Entre las maquinarias a adquirir son:MAQUINARIA Y EQUIPO

CANTIDAD

Procesamiento de lquidos y mezclado en hmedoRecepcin, pre-tratamiento y almacenaje de leche Plantas de filtracin por membranas Homogeneizadores Enfriadores y calentadores Pasteurizadores11111

EvaporacinEvaporadores de pelcula descendente 1

SecadoSecadores por Atomizacin

1

Envase y empaque de polvos 1

INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCINLa planta LACTI-GROUP S.R.L. cuenta con las siguientes reas:

rea de produccin rea de administracin rea comercial rea financiera Laboratorio de Materias Primas Laboratorio de Control de Calidad Almacn de Materias Primas y materiales de escritorio Baos y vestidores para el personal

INSTALACIONES

Ubicacin satelital de la planta a instalarse

Vista satelital

La planta constar de un edificio con diferentes reas, cada una destinada a operaciones o actividades especficas dicha edificacin industrial es de 480 m2, la cual posee las siguientes caractersticas: cubierta compuesta por un sistema de lminas de acero, asfalto y aluminio, de perfil ondulado, con correas de perfil estructural de 80 x 40, los cerramientos son paredes de bloques de concreto de 0,15 Metros frisadas y pintadas , ventiladas con bloques huecos de arcilla de 0,15 Metros, puertas entamboradas y pisos con revestimientos de arcilla vitrificada, el sistema elctrico es empotrado en paredes y superficial en el techo, la disposicin de aguas servidas se realizara mediante taquillasPor otro lado, tambin se dimensiona el depsito para almacenamiento y expedicin de producto terminado. El dimensionamiento se hace de modo de que tenga la capacidad para almacenar una semana de produccin continua. El resultado es un depsito de 26,2 m x 55 m y una altura de 7 metros. La superficie es de 1441m2 y una capacidad para 512 posiciones, es decir, 717 toneladas de leche en polvo.

equipo DE PROCESAMIENTO (LINEA DE PRODUCCIN)ESQUEMA DE UBICACION Y COMPONENTES

FICHAS TCNICAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS

EQUIPO DE EnvaseAQUEESPECIFICACINDESCRIPCIN

Maquina envasadora completamente automticaModelo RGL-2B2Tamao del contenedor: 50-160 mm altura 50 350mmPeso del envasado: 1000- 3000gr(el atornillador puede ser cambiadondice de llenado 20-50 Latas /minPotencia total : 2kwPresin de aire : 0,2mm3 /minPeso total: 450 kgDimensin generales: 2500 x 1250 x 2300 mmVolumen de la tolva :50L

PROVEEDORES DE MAQUINARIA.DESCRIPCINProveedor.DIRECCINCOSTO USD

Tanque de enfriamiento

TAV INGENIERIA S.A.Direccin: San Lorenzo 1055S3000ETC Santa Fe - ArgentinaTel: 54 342 4749445 / 4751321Fax: 54 342 4749445Mail: tavingenieria@arnet.com.arPgina Web: www.tavingenieria.com.ar 5.000

Silos de almacenamientoTAV INGENIERIA S.A.Direccin: San Lorenzo 1055S3000ETC Santa Fe - ArgentinaTel: 54 342 4749445 / 4751321Fax: 54 342 4749445Mail: tavingenieria@arnet.com.arPgina Web: www.tavingenieria.com.ar6.050

Pasteurizador de placasTAV INGENIERIA S.A.Direccin: San Lorenzo 1055S3000ETC Santa Fe - ArgentinaTel: 54 342 4749445 / 4751321Fax: 54 342 4749445Mail: tavingenieria@arnet.com.arPgina Web: www.tavingenieria.com.ar7.700

EvaporadorTAV INGENIERIA S.A.Direccin: San Lorenzo 1055S3000ETC Santa Fe - ArgentinaTel: 54 342 4749445 / 4751321Fax: 54 342 4749445Mail: tavingenieria@arnet.com.arPgina Web: www.tavingenieria.com.ar4.000

Secadora sapray

TAV INGENIERIA S.A.Direccin: San Lorenzo 1055S3000ETC Santa Fe - ArgentinaTel: 54 342 4749445 / 4751321Fax: 54 342 4749445Mail: tavingenieria@arnet.com.arPgina Web: www.tavingenieria.com.ar 3.2000

Homogeneizador:TAV INGENIERIA S.A.Direccin: San Lorenzo 1055S3000ETC Santa Fe - ArgentinaTel: 54 342 4749445 / 4751321Fax: 54 342 4749445Mail: tavingenieria@arnet.com.arPgina Web: www.tavingenieria.com.ar2.202

ENVASADORATAV INGENIERIA S.A.Direccin: San Lorenzo 1055S3000ETC Santa Fe - ArgentinaTel: 54 342 4749445 / 4751321Fax: 54 342 4749445Mail: tavingenieria@arnet.com.arPgina Web: www.tavingenieria.com.ar5.800

DESCRIPCIN ESPECIFICACIN

PASTEURIZADOR DE PLACASAlta eficacia de recuperacin de calor, ahorro de energa, estructura compacta, control y mantenimiento fcil, etc.Elaborada en acero inoxidable Caudal de trabajo: 300 l/h

Temperatura de entrada producto: 4 C Temperatura de pasterizacin: 72 C Temperatura de salida producto: 4 C Tiempo de retencin: 15 s Temperatura de agua caliente: 74 C Temperatura agua glicolada: 4 C Bomba de alimentacin centrfuga Hyginox SE. Intercambiador de calor de placas, que puede

EVAPORADOR Para capacidades de hasta 150 Lt/h, ocupando en comparacin con otro tipo de evaporadores, una superficie de emplazamiento reducida. Alta eficiencia energtica, gracias a los mltiples efectos o al calentamiento utilizando un recompresor de vahos mecnico o un termocompresor y con diferencias de temperatura muy pequeas entre el lado vapor y el lado producto. Control de proceso y automatizacin simple Funcionamiento flexible, arranque rpido y fcil paso del modo de operacin al modo limpieza; posible variacin del producto de alimentacin.

SECADORA SPRAY

Modelo 3530 Aire de secado: CEntrada: 180Salida: 80 Evaporacion de agua: 190 lt/ hr Consumo de combustible: 240000 Kcal/hr Espacio requerido: 6X6 Alt. 8.50 mt.

HOMOGENIZADOR:Un homogeneizador es una bomba positiva que precipita el producto a la velocidad deseada, envindolo a travs del juego especial de vlvulas de homogenizacin. Hecha en acero inoxidable, trifsica, Dimensiones 700*850*950. Peso 400 kg.Capacidad: 100 lt/hr

PROVEEDOR DE ENVASEDESCRIPCIONPROVEEDORDIRECCIONCOSTO Bs

Envase Tapa normal y Tapa abre fci

Fabrica Boliviana de Envases FABE, S.A.,

Fabrica Boliviana de Envases FABE, S.A.Bolivia, Cochabamba, Av. Centenario S/N Z. Tiquipaya4.568

MOBILIARIO Y ENESERES

MUEBLES Y ENSERES OFICINA/LOCAL

CANTIDAD

ESCRITORIO15

SILLAS25

ARCHIVERO20

VITRINAS4

MESA1

EQUIPO DE PRODUCCIN

TABLERO7

SIILLAS100

EQUIPO DE OFICINA

COMPUTADOR12

CALCULADORA12

IMPRESORA6

TELEFONO 6

TELEFONO FAX1

EQUIPOS DE SEGURIDAD

EXTINTORES3

MATERIA PRIMA E INSUMOSLa materia prima e insumos para el proceso de elaboracin de leche en polvo es procedente de la anterior la cual se presenta de la siguiente manera:

CARACTERIZACIN DE LA MATERIA PRIMASe entiende como leche al producto integral del ordeo total e ininterrumpido, en condiciones de higiene que da la vaca lechera en buen estado de salud y alimentacin. Esto adems, sin aditivos de ninguna especie. Agregado a esto, se considera leche, a la que se obtiene fuera del perodo de parto. La leche de los 10 das anteriores y posteriores al parto no es leche apta para consumo humano. Siempre el ordee debe ser total, de lo contrario al quedar leche en la ubre, la composicin qumica de esta cambiar .Composicin:AguaContiene un 87% aproximadamente

CarbohidratosLactosa (5%)

LpidosConstituyen del 3 al 6%

MineralesCa, K, P, Cl, Na, Z, Mg

ProtenasCasena (80%), protenas sricas (20%)

VitaminasA, D, E, K, B1, B2, B6, B12, C.

Un porcentaje de produccin de leche se destina a la elaboracin de leche en polvo, producto que tradicionalmente ha tenido un fin importante: para consumo final, leche en polvo entera, semidescremada, descremada, para lactanteCARACTERISTICASLECHE DE VACA

En la fabricacin de leche en polvo se exige una calidad muy estricta de la materia prima, con una baja carga microbiana.La leche no debe someterse a un tratamiento trmico intenso antes de entrar a la instalacin para su transformacin en producto en polvo. Un tratamiento trmico de este tipo provocara la coagulacin de las protenas del suero, y la solubilidad, aroma y sabor de la leche en polvo se veran daados.Proveedor: Federacin Departamental de Productores de Leche (fedeple)

saborizantes, resaltadores de sabor aromatizante y educoloranteModifica el sabor o el aromaProveedor: NATUREX SRL

suplementos nutricionales

Complementar los valores nutricionales de leche con vitaminas y mineralesProveedor : Sigma Corp Nutraceuticos

MATERIA PRIMA:

PROVEEDOR DE LOS INSUMOS

DESCRIPCINPROVEEDORCOSTO Bs

SABORIZANTES, RESALTADORES DE SABOR AROMATIZANTE Y EDUCOLORANTE

NATUREX SRL - SAN PEDRO Ciudad Zona :Cochabamba Direccin Av. Heroinas # 1575 casi Belzu Telfono(s) Fax 4531717 - E-Mail Sitio Web ventas.cbba@naturex.com.bo www.naturex.com.bo3.000

SUPLEMENTOS NUTRICIONALESSigma Corp Nutraceuticos Localizacin : CochabambaDireccion :Av. Humboldt entre Felix Capriles

7.000

CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS A INSTALARSE RECEPCIN E INSPECCIN DE LECHE.VOLUMEN =

DESCARGA Y ACOPIO EN SILO TANQUE DE ENFRIAMIENTOCAPACIDAD REAL=

Higienizado, descremado y Pasterizacin PASTERIZACIONCAPACIDAD REAL=

Almacenamiento en silos refrigerados para la leche a ser procesada SILOS DE ALMACENAMIENTOCAPACIDAD REAL=

EVAPORACINCAPACIDAD REAL=

HOMOGENEIZACIN

CAPACIDAD REAL=

SECADO

CAPACIDAD REAL=

SEPARACIN DE FINOS:

VOLUMEN =

VIBROFLUIDIFICADO

VOLUMEN =

FRACCIONADO ENVASEVOLUMEN =

CONTROL DE PRODUCTO TERMINADOVOLUMEN =

ALMACENAMIENTOVOLUMEN =

COSTO DE LA PRODUCCION DE LA EMPRESA LACTI- GROPUUna vez realizados los clculos para la obtencin de nmero de trabajadores que se requiere para la empresa, se hace directamente proporcional a la cantidad de mquinas que se requiere por tanto el nmero de obreros que se requiere en la produccin es de (11) obreros.COSTO DE MAQUINARIA

ITEMCAPACIDADLt /HORANUMERO DE OBREROS CANT

COSTO UNITARIO(USD)COSTO TOTAL(USD)

Descarga y acopio en siloTanques de enfriamiento

200115.0005.000

Higienizado, descremado y pasterizacin300116.0506.050

Almacenamiento en silos refrigerados 350117.7007.700

Evaporizacin15011

Homogeneizacin100112.2022.202

Secado

1901132.00032.000

TOTAL1212

58.752

El costo total que tiene nuestra maquinaria es 58752 USD y un costo adicional que se va tener en el momento de instalacin es de 2.000 USD, entonces nuestro costo total ser de 60.752 USD.

COSTO DE MATERIALESDESCRICIONCOSTO BS

TOMAMUESTRAS PARA LECHE150

BUTIROMETRO130

LACTODENSIMETRO109

BALANZA ANALTICA600

PICNOMETRO200

TERMOMETRO DE LECHERIA180

TOTAL1.369

COSTO DE MUEBLES Y ENSERESDESCRIPCIONCOSTO

Silla 500

Calculadora30

Computadora4.000

Escritorio130

Archivero100

Impresora7..00

Telefono fax1,750

Extinguidor380

TOTAL7.590

COSTO DEL ENVASEDESCRPCIONCOSTO BS/ao

Envase 12.4430.400

COSTO DE INSUMOS

DESCRIPCINCOSTO Bs Ao

Saborizantes, resaltadores de sabor aromatizante y educolorante3.000

Suplementos nutricionales7.000

Total10.000

COSTO DE MATERIA PRIMA.

DESCRIPCINCOSTO Bs Ao

LECHA DE VACA15.553.365

COSTO DE OBRAS FSICAS.

DESCRIPCINCOSTO BS/ao

Obra fsica 335.472

Departamento y servicios higinicos 15.000

Total350.472

COSTO TOTAL DE PRODUCCION = 1.641.229 unid/ao

DEMANDA(unid/ao)Leche natural50%LECHE DE CHOCOLATE 25%LECHE DE FRUTILLA 25%

1.407.622.129126.698.426351.905.532351.905.532

SUMINISTROS

AGUA

Se mantendr agua de buena calidad, aplicando los desinfectantes adecuados, y as sea apta para su utilizacin en el proceso productivo de la empresa. El agua se tratara con cloro y ser enviada a la planta por medio de una tubera. Se verificara permanentemente que los porcentajes de cloro sean los adecuados para eliminar los grmenes y bacterias

GENERACIN DE ENERGA ELCTRICA

La mayora de las instalaciones utilizan la electricidad suministrada por la red de abastecimiento pblico. Unas cuantas disponen de sus instalaciones propias de cogeneracin, produciendo tanto energa elctrica como trmica y vapor.Si el suministro de energa no es estable, se debe contar con generadores de emergencia. La cogeneracin en el sitio es una buena alternativa para el proceso productivo donde el uso de energa elctrica y trmica est equilibrado. Son sistemas que aprovechan o recuperan el calor residual de los gases de motores o generadores de energa elctrica para la produccin de vapor o agua caliente.

La eficiencia energtica se puede situar entre el 90-95% cuando los gases de escape del sistema de recuperacin de calor residual (caldera de vapor) se utilizan para otros propsitos como es el secado.

TELFONO

Este servicio se utilizara principalmente para confirmar pedidos de materia prima como de producto terminado.

DESINFECTANTESAplicaremos desinfectantes para que la limpieza sea ms efectiva

ESPACIO FISICO Y SERVICIOS BSICOSLa determinacin de las obras fsicas corresponde a las necesidades, materiales e insumos, de acuerdo al nivel de produccin de la planta.A continuacin se presenta las necesidades de obras fsicas: Las necesidades de obras fsicas se ven reducidas a los costos de adecuacin de infraestructura ya existente, para lo cual se requiere 480 m2 a 100,00 $us/m2.

TODOS LOS SERVICIOS: luz, agua, alcantarillado, trasporte pblico de 3 lneas, a 2 cuadras de la nueva Avenida y 3 cuadras de la Sub-Alcalda. Produccin: Incluye la zona desde la entrega de la leche cruda hasta el envase final del producto.

Almacn de materia Prima: Aqu se inicia todo el proceso, la recepcin de la leche se hace desde las cisternas que transportan la misma desde los proveedores hacia la planta.

Almacn de Productos terminados: Para evitar su alteracin la leche en polvo se almacena en depsitos frescos y oscuros, ya que no necesita mantenerse refrigerada hasta el momento de su consumo.

Oficinas Administrativas: Para la gerencia.

Zona de Cargue y descargue: rea para el ingreso y salida de los camiones, y la realizacin de cargue y descargue de los productos.

Baos y Vestidores: rea destinada al aseo y guarda ropa certificada para el personal, a fin de cumplir con las buenas prcticas de higiene.

Seguridad: rea personal de vigilancia

La distribucin de la planta est asignada en el siguiente grfico:

AREA ADMINISTRATIVA:

AREA DE PRODUCCIN:

PROCESO DE ABASTECIMIENTO: El abastecimiento de materia prima se puede conseguir de la siguiente manera:

Compra de empresas que cuentan con altos volmenes de produccin de leche. Compra de insumos de distintos proveedores de la ciudad. Contratacin de productores. La combinacin de las alternativas anteriores.

La decisin de optar por uno u otro depende de aquel que asegure la calidad, cantidad, regularidad y el flujo de la materia prima segn su produccin y de acuerdo al nivel de produccin y demanda de la planta, y claro la alternativa que represente un menor costo para la empresa.

ESTRATEGIA DE ABASTECIMIENTO

La estrategia a utilizar para el abastecimiento es la de compras tradicionales, esto es, adquirir una alianza estratgica con nuestro proveedor, a principios de cada contrato, el contacto con el proveedor se realizar en oportunidad de la compra, donde se busca el mximo beneficio en el corto plazo.

Agilidad: Responder rpidamente a los cambios de la demanda y abastecimiento, esto a travs de: la comunicacin con los proveedores sobre el cambio de la demanda y abastecimiento, para que estos puedan responder de manera apropiada y el guardar inventario de productos y componentes, para prevenir posibles retrasos en el abastecimiento.

Adaptabilidad: Ajustar el abastecimiento de manera tal que le sea fcil adaptarse a los cambios del mercado, esto a travs de: seguimiento de los cambios econmicos del mercado objetivo y el uso de intermediarios confiables para encontrar proveedores.

Alineacin: Establecer incentivos para que los proveedores mejoren su comportamiento y estn alineados con los intereses de la empresa, esto a travs de: redefinir constantemente los riesgos y costos, y compartir pronsticos y planes de la empresa.

PLAN DE ORGANIZACIN Y GESTIN DE TALENTO HUMANO

NOMBRE DE LA EMPRESA

La empresa se denomina LACTI-GROUP, ya que el principal inters es el de producir leche de diferentes sabores, tanto para nios como personas adultas. Es la combinacin del idioma ings y castellano, ya que con la palabra LACTI expresamos el producto lcteo y con GROUP que significa grupo queremos decir qque somos un grupo de lcteos con el cual llegaremos a todas las familias.

CONSTITUCIN DE LA EMPRESAPara el establecimiento y constitucin legal de Lacti-group SRL. En el Estado Plurinacional de Bolivia, es indispensable seguir los siguientes pasos:

1.1.7. TRMITES Y REQUISITOS

Paso 1. Tipo de empresa: Empresa SRL. Que tiene como propietaria a una sola persona quien est a cargo de todas las responsabilidades. El tamao de la empresa est dado por los aportes que realice. Se debe proceder a la elaboracin del acta de constitucin de la empresa que tiene un costo de 78 BOB. El trmite dura un da hbil y se lo realiza en las oficinas de FUNDEMPRESA.

Paso 2. Tramite en FUNDEMPRESA: Se procede a inscribir a la empresa segn el tipo de societario cumpliendo los siguientes requisitos:

Formulario N 0020 de solicitud de Matrcula de Comercio con carcter de declaracin jurada, debidamente llenado y firmado por el comerciante individual (propietario) o representante legal de la empresa. Si el capital inicial es de BOB 27.736 o mayor, presentar el balance de apertura firmado por el comerciante individual (propietario) o el representante legal y el profesional que interviene, acompaando la respectiva solvencia profesional original otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores. Si el capital inicial es menor a BOB. 27.736 los comerciantes no tienen la obligatoriedad de presentar el balance de apertura. Cdula de identidad original del representante legal o propietario (nicamente para verificacin) y fotocopia simple de la misma firmada por el titular. En caso de no presentar la cdula de identidad original, debe presentar fotocopia legalizada de la misma emitida por el Departamento de Identificacin de la Polica Nacional.

En caso de tener representante legal, se debe adjuntar el Testimonio de Poder correspondiente en original o fotocopia legalizada, debiendo obviarse el requisito exigido en el siguiente paso.

Paso 3.Control de Homonimia: Se procede a la bsqueda de ndices para verificar si el nombre comercial no se encuentra registrado los requisitos son los siguientes: Llenar debidamente el formulario N 0010 de solicitud de Control de Homonimia debidamente llenado y firmado por el cliente. Plazo del trmite: 1 da hbil computable a partir del da hbil siguiente al ingreso del trmite ante el Registro de Comercio. Costo por control de homonimia: 78,00 BOB. Habiendo elegido el nombre de LACTI GROUP y procediendo a declarar el objeto social objeto de la empresa el cual se establece como una empresa especializada en elaborar y comercializar leche en polvo para todas las familias en general.

TRAMITEREGISTRO DE COMERCIO

ConceptoFUNDEMPRESA le otorga la matrcula de comercio a travs de la cual se adquiere la calidad de comerciante con reconocimiento legal del Estado para desarrollar sus actividades empresariales.

Usuario al que va dirigidoEmpresa Sociedad de Responsabilidad Limitada

Normas legales que regulan el tramiteD. L. 14379 Cdigo de ComercioD. L. 16833 Reglamento de la Direccin General de Registro de Comercio y Sociedades por AccionesD. S. 26215 Reglamento de la Concesin de Registro de Comercio

Costo y tiempo de procesamientoEmpresa Sociedad de Responsabilidad Limitada 450,00 BOB.

Tiempo de duracin2 das hbiles

Detalle del Trmite en FUNDEMPRESA

Paso 4. Inscripcin en el registro de IMPUESTOS NACIONALES: Mediante poder expreso se nombra uno o varios apoderados legales que se constituyen en el Servicio Nacional de Impuestos Internos, para inscribir a la empresa en el Nmero de Identificacin Tributaria (NIT); para ste cometido, se debern presentar los siguientes documentos:

Llenado del formulario N 3014 que se recaba en impuestos internos Presentacin de la siguiente informacin y/o documentacin Escritura de Constitucin de la Sociedad Carnet de Identidad del representante legal Recibo de pago de energa elctrica o agua, que certifique el domicilio de la empresa.

La entrega del certificado NIT es inmediata, si se cumplen los requisitos indicados. Una vez obtenido el certificado NIT, la empresa, tiene 20 das para presentar su balance de apertura, que indica el inicio de actividades. El costo del trmite es de 100 BOB

Paso 5. Obtener licencia municipal de funcionamiento: este trmite se lo realiza en el Gobierno Municipal Autnomo de Cochabamba.La licencia municipal se otorga de manera provisional por un ao al iniciar una nueva empresa. Luego de un ao, y al no haber detectado ninguna irregularidad se otorga la licencia definitiva. Los requisitos exigidos son:

Presentar llenado el formato de compatibilidad de uso, especificando razn social, rea de la empresa y ubicacin exacta. Original y copia de recibo de pago (para el caso de la licencia provisional ) y (para el caso de la licencia permanente ) Copia del (CI) del representante legal Croquis de ubicacin de la empresa.

Paso 6. Registro a los trabajadores en la CAJA NACIONAL DE SALUD:

La Ley del Trabajo boliviana establece la obligatoriedad de que los empleadores afilien a sus dependientes a la entidad estatal de seguridad social llamada Caja Nacional de Salud o a alguna otra entidad del sistema, para garantizar su proteccin respecto a accidentes, atencin mdica, asistencia en partos, emergencias, medicamentos y subsidios en el embarazo, parto, lactancia y sepelio del asegurado o sus dependientes familiares. Los documentos a presentarse en la Caja Nacional de Salud son:

Form. AVC-01 (Vacio) Form. AVC-02 (Vacio) Form. RCI-1A (Vacio) Solicitud dirigida al JEFE DEPTO.NAL. AFILIACION Fotocopia C:I: del responsable o Representantes Legal Fotocopia NIT. Balance de Apertura aprobado y firmado por el SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS INTERNOS (fotocopia) Planilla de haberes original y tres copias (sellado y firmado) Nmina del personal con fecha de nacimiento. Croquis de ubicacin de la Empresa Examen Pre-Ocupacional (113BOB. Por trabajador) se debe efectuar el depsito en la ventanilla 4 (divisin de tesorera).

Paso 7. Trmite en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): El empleador que se est inscribiendo por primera vez al seguro social obligatorio debe seguir los siguientes pasos:

Llenar el formulario de inscripcin al empleador (FIE) que ser proporcionado por la AFP. Presentar fotocopia del NIT. Presentar fotocopia del documento de identidad del representante legal.

No tiene costo alguno. El tiempo requerido es de acuerdo a la AFP quien deber notificar tanto al Empleador como al Afiliado la aceptacin o rechazo del registro en un plazo que no podr superar los 20 das hbiles administrativos luego de otorgado el NUA. (Nmero nico Asignado).

Paso 8. Inscripcin al Ministerio de Trabajo: este trmite se lo realiza con la finalidad de obtener el Certificado de Inscripcin en el Registro de Empleadores del Ministerio de Trabajo, que autoriza la utilizacin del Libro de Asistencia y/o Sistema Alternativo de Control de Personal, as como la apertura del Libro de Accidentes.

En cumplimiento de las normas legales vigentes en el pas, el Empleador y/o Empresa inscritos en el mencionado Registro, deber presentar obligatoriamente el trmite de Visado de Planillas Trimestrales de Sueldos y Salarios. Los requisitos son los siguientes:

Formulario Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) llenado (3 Copias) Depsito de 80 BOB por empleado a la cuenta nmero: 501-5034475-3-17 del Banco de Crdito de Bolivia normas legales vigentes en el pas. El Empleador y/o Empresa inscritos en el mencionado Registr, deber presentar obligatoriamente el trmite de Visado de Planillas Trimestrales de Sueldos y Salarios. El tiempo de entrega es de 3 das.

Paso 9. Inscripcin a las respectivas cmaras: Dependiendo del sector en el que las empresas vayan a desarrollar su actividad, se inscribirn en una de las cmaras correspondientes. Las mismas agrupan a empresas dentro de los distintos sectores y en cada regin del pas. Estas agrupaciones otorgan ventajas y beneficios a sus asociados.

Sector Comercial: La Cmara de Comercio cuenta con filiales en todo el pas. Para inscribirse como asociado, se deber presentar fotocopias de la siguiente documentacin:

Solicitud de inscripcin en el formulario de la cmara Licencia de funcionamiento, expedida por la Municipalidad correspondiente Nmero de Identificacin Tributaria (NIT) Balance de apertura o de la ltima gestin Resolucin administrativa otorgada por el Servicio Nacional de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (SENAREC) Certificado del nmero de matrcula otorgado por el SENAREC.

Existe una entidad que agrupa al sector industrial y comercial de dicha regin, denominada "Cmara de Industria y Comercio". Para asociarse a sta institucin, las empresas SRL. Interesadas debern presentar la siguiente documentacin:

Balance de Apertura Nmero de Identificacin Tributaria (NIT) Padrn Municipal

TRAMITECOSTO

BOBBOB

Control de Homonimia7878

Registro en Fundempresa450450

SIN100100

Gobierno Municipal8080

Caja Nacional de Salud1136.780

AFP`s00

Ministerio de Trabajo8080

TOTAL7.568

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

REAS FUNCIONALES

IDENTIFICACION

NOMBRE DEL CARGO

GERENTE GENERAL

UNIDAD ORGANIZACIONALEmpresa LACTI GROUP SRL.

RELACIONES FUNCIONALES DE AUTORIDAD

DEPENDENCIAInversionista - propietario

EJERCE SUPERVISIN

Gerente Administrativo Gerente Comercial Gerente de Produccin Gerente Financiero

OBJETIVO DEL CARGO

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades administrativas, tcnico-operativas y financieras de la empresa, as como resolver los asuntos que requieran su intervencin.

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Proponer al inversionista los proyectos necesarios para la correcta conduccin de la empresa; as como los informes y reportes del estado actual de la empresa. Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la empresa utilizando en forma eficiente y eficaz los recursos. Establecer y mantener una buena imagen empresarial que permita orientar la organizacin hacia el logro de resultados. Tomar decisiones prontas e inteligentes basadas en un anlisis que ayude a coordinar y actualizar las diferentes reas. Lograr ventajas competitivas para la empresa que se vean reflejadas en una mayor remuneracin econmica necesaria para seguir siendo lder en su rama. Proponer y llevar a cabo todos los planes de desarrollo de la empresa. Debe estar al da en noticias acerca de la competencia y de nuevas formas tecnolgicas, para elaborar planes de accin y no quedarse rezagados.

PERFIL DEL CARGO

Formacin Ingeniero Industrial o Licenciado en Administracin. Postgrado y/o Maestra en gestin de empresas.

PERFIL DE COMPETENCIAS DETERMINANTES

Debe ser una persona con principios y tica que no revele informacin importante acerca de la empresa, as como tener los conocimientos y actitudes propias de un buen empresario; con carcter y capacidad para tomar decisiones en situaciones difciles.

IDENTIFICACION

NOMBRE DEL CARGO

GERENTE DE PRODUCCION

UNIDAD ORGANIZACIONALEmpresa LACTI GROUP SRL.

RELACIONES FUNCIONALES DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA

Gerente General

EJERCE SUPERVISIN

Supervisor Jefe de mantenimiento Operarios

OBJETIVO DEL CARGO

Hacerse cargo de todo lo referente a los procesos productivos, para lograr la eficiencia y un producto de calidad optimizando los recursos asignados.

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Actualizar a los encargados de cada rea de produccin sobre las innovaciones en los procesos. Planificar, coordinar, dirigir y ejecutar los proyectos de desarrollo relacionados con el rea en su conjunto. En el proceso de productivo, lograr que el producto se encuentre en las condiciones ptimas para su venta. Capacitar al nuevo personal de esta rea para obtener buenos resultados en el proceso productivo. Es el responsable del buen desarrollo de la planta y de la eficiencia y eficacia de los procesos productivos. Capturar ideas o propuestas de cualquier empleado que haya tenido resultados positivos en el proceso de produccin. Adoptar las decisiones recomendables en caso de urgencia velando por el mantenimiento del servicio, la seguridad de las instalaciones y del personal.

PERFIL DEL CARGO

Formacin Ingeniero especializado en el rea de produccin. Postgrado y/o Maestra en procesos productivosAceptacin Como mnimo debe contar con una licenciatura en Ingeniera Industrial.

PERFIL DE COMPETENCIAS DETERMINANTES

Debe ser una persona comprometida con su trabajo y consciente de la importancia de su labor, ya que algn error o falta de atencin oportuna; puede representar grandes prdidas a la empresa. No puede compartir informacin con alguna persona ajena a la empresa sin previa autorizacin del gerente general.

IDENTIFICACION

NOMBRE DEL CARGO

GERENTE