“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE FUJIMORI – DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE

HUAURA – LIMA”

CURSO:

EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS

PROFESOR:

OCTAVIO CRANZA LOPEZ

CICLO:

VIII

INTEGRANTES:

CAJALEON DEL POZO, JHOHELY

QUISPE MEDRANO, JASMIN

REYES HUACANCA, HERMELINDA

VASQUEZ FERNANDEZ, JACKELINE

HUACHO - PERÚ

2016

INDICE

1. ASPECTOS GENERALES1.1 Nombre del proyecto………………………………………………………11.2 Unidad formuladora y ejecutora………………………………………….21.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios…..31.4 Marco de referencia………………………………………………………..4

2. IDENTIFICACION2.1 Diagnóstico de la situación actual……………………………………….72.2 Definición del problema y sus causas………………………………….102.3 Objetivo del proyecto…………………………………………………….122.4 Análisis de medios fundamentales……………………………………..142.5 Definición de alternativas………………………………………………..16

3. FORMULACION3.1 Horizonte del proyecto…………………………………………………...163.2 Análisis de la demanda…………………………………………………..173.3 Análisis de la oferta………………………………………………………193.4 Balance demanda-oferta………………………………………………...223.5 Impacto ambiental………………………………………………………..373.6 Matriz de marco lógico……………………………………..…………….38

4. CONCLUSIONES…………………………………………………………….39

5. ANEXOS……………………………………………………………………….40

1. ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE FUJIMORI – DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE

HUAURA – LIMA”

El proyecto consiste en la ejecución de obras de instalación de redes secundarias

y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en la habilitación indicada para

mejorar las condiciones de salud de la población.

Los estudios y la obra del proyecto serán elaborados y ejecutados con la

participación de una empresa Contratista bajo la supervisión del personal técnico

de la Municipalidad Distrital de Huacho.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto tendrá como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los pobladores.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto estará ubicado en:

Departamento (Lima)

Provincia (Huaura)

Distrito (Huacho)

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Nombre: Municipalidad Distrital de Huacho.

Sector: Gobiernos Locales

Responsable: ADM: Vásquez Fernández, Jackelyn, Cajaleon del pozo, Jhohely

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO

Nombre: Municipalidad Distrital de Huacho.

Sector: Gobiernos Locales

Responsable: ING. Quispe Medrano, Jasmín, Reyes Huacanca, Hermelinda

Cargo: Sub-Gerente De Obras Públicas

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOSBENEFICIARIOS

Municipalidad Distrital de HuachoDentro de las atribuciones legales de los gobiernos locales, está la de promover y facilitar

el desarrollo de sus comunidades. Es importante su participación al facilitar y apoyar la

ejecución de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado así como el

reconocimiento municipal a los Comités de Agua y Saneamiento surgidos en el marco del

Proyecto. En tal sentido la Municipalidad Distrital de Huacho ha contratado los servicios

de un Consultor Externo, a quien se le encargó la elaboración del presente estudio de pre

inversión a nivel de perfil. Asimismo, se encargará de financiar las obras materia del

presente estudio.

EMAPAEMAPA, en su calidad de Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, cuya misión

es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, administrando

eficientemente el recurso agua y la recolección y disposición final de aguas servidas en el

ámbito del distrito de huacho, será la encargad de la fase de operación, administración y

mantenimiento de los sistemas construidos.

BENEFICIARIOS

Los

beneficiarios directos son los pobladores del AA.HH. Alberto Fujimori, quienes manifiestan

como prioridad la ejecución del proyecto.

Matriz de Involucrados

Grupo de involucrados

Problemas percibidos Intereses

Municipalidad Distritalde Ventanilla

Continuos reclamos de los habitantes de losasentamientos humanosInvolucrados en el proyecto.

Promover y mejorar lascondiciones de vida de laPoblación.

EMAPADificultades para incrementar cobertura de los servicios de Agua y Saneamiento.

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, administrando eficientemente el recurso agua y la recolección y Disposición final de aguas servidas.

Población BeneficiadaPresencia de enfermedades gastrointestinales yepidérmicas, que afectaMayormente a la población.

Ejecución del proyecto para mejorar la calidad de vida de la población

1.4 MARCO DE REFERENCIA

Lineamientos de Política Sectorial

- Línea Estratégica: Servicios Básicos

• Promover la mejora de la cobertura y la calidad del servicio de Agua y

Desagüe.

- Línea Estratégica: Preservación del Medio Ambiente y Ecología

• Promover e implementar acciones de ordenamiento ambiental

- Línea Estratégica: Desarrollo Humano

• Promover la mejora de la calidad de la educación y salud que contribuya al

desarrollo humano.

Referencia Legal

Dentro del marco legal compatible con el proyecto, se identifican los siguientes:

Ley Nº 27293 y sus modificatorias que crea el Sistema Nacional de Inversión

Pública, que tiene como finalidad la optimización del uso de los recursos públicos

destinados a la inversión y es de aplicación obligatoria para todas las entidades y

empresas del sector público no financiero que ejecuten Proyectos de inversión

pública, incluyendo a los gobiernos regionales y locales de conformidad con la Ley

de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783.Complementado además con las

siguientes disposiciones:

- Decreto Supremo Nº 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema

Nacional de Inversión Pública.

- Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01 aprueba la Directiva Nº 001- 2009-EF/68.01

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Resolución Directoral Nº 003-2009-EF/68.01 “Establece Disposiciones Complementarias

Para la Fase de Inversión del Ciclo del Proyecto en el Marco del Sistema Nacional de

Inversión Pública.

- Resolución Ministerial Nº 314-2007-EF/15 “Delegación de Facultades para declarar la

viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública”.

D.S. N° 015-2004-VIVIENDA “Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE“

D.S. N° 011-2006-VIVIENDA “Aprobación de 66 Normas Técnicas del Reglamento

Nacional de Edificaciones-RNE”

Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”

Reglamento comprende por igual a EMAPA HUACHO SAC y a los usuarios de sus

servicios y solicitante de acceso a los mismo, que estén comprendido en el ámbito

jurisdiccional de los distritos de Huacho, Hualmay, Vegueta y Sayán

Ley general de servicio de saneamiento N° 26338 y el texto único ordenado del

reglamento de la ley general de servicios de saneamiento – decreto supremo N°

023-2005-vivienda.

2.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejorar las condiciones de salubridad mediante la instalación de un sistema de agua potableLa determinación del objetivo central y los medios y fines se refleja en el

árbol de objetivos: Medios y Fines. El Objetivo central está asociado al

propósito de solucionar el problema central, por tanto el objetivo del

presente proyecto se obtiene de la siguiente manera:

2.3 ANÁLISIS DE LOS MEDIOS

Los medios se establecen a partir de la conversión de las causas, así tenemos:

Medios de Primer Nivel 1: Consumo de agua de calidad satisfactoria

Por medio de una adecuada infraestructura de agua potable. Que tiene como

Medio Fundamental:

sistema de abastecimiento de agua apropiado

Medios de Primer Nivel 2: Eficiente Sistema de disposición de excretas y aguas servidas

A través de la instalación del sistema de alcantarillado a nivel de conexiones domiciliarias Que tiene como Medio Fundamental:

Población atendida con redes colectoras y conexiones domiciliarias de desagüe

Medios de Primer Nivel 3: Mejores hábitos de higiene

Que tiene como Medio Fundamental:

Mejora de los niveles de educación sanitaria

Frecuentes casos de enfermedades diarreicas, parasitarias y dermatológicas en el Área de Influencia del proyecto

Bajar Índices de enfermedades diarreicas, parasitarias y

dermatológicas en el Área de Influencia del proyecto

2.4 ANÁLISIS DE LOS FINESAsimismo junto al logro del Objetivo Central, el proyecto también alcanzará los siguientes fines directos:Fines Directos

Disminución del porcentaje de morbimortalidad infantil Mayores índices de permanencia escolar y laboral

Cada uno de estos fines directos ayudará respectivamente a conseguir los siguientes fines indirectos:- Recursos disponibles para la atención de otras necesidades.- Incremento rendimiento en las actividades productivas y sociales.El fin último representa la justificación de la inversión que se realizará en el presente estudio de pre inversión, por lo tanto el fin esperado es:

Mejora del Nivel de Vida de la Población del área de influencia del proyectoEl árbol de objetivos en forma esquemática se expresa en el siguiente gráfico

GRÁFICO: ÁRBOL DE OBJETIVOS: MEDIOS Y FINES

2.5 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Se plantea, las acciones que permitirá alcanzar los Medios Fundamentales:

Medios Fundamental 1: Sistema de abastecimiento de agua potable apropiado

Acción 1.1: Instalación de redes de agua mediante sistema condominial

Medios Fundamental 2: Mejora de los Niveles de Educación Sanitaria

Acción 2.1: Implementación de un programa de Educación Sanitaria

Análisis de Medios Fundamentales:

Relaciones entre Acciones

Las acciones 1.1, 2.1 y 3.1 son complementarias Las acciones 1.1, 2.2 y 3.1 son complementarias Las acciones 2.1 y 2.2 son mutuamente excluyentes

2.6 Definición de alternativas

Se han identificado los siguientes análisis de medios fundamentales se establece que existen dos alternativas viables para el proyecto

Alternativa I: Instalación de redes de agua y alcantarillado mediante sistemas condominiales y programa de educación sanitaria

El “sistema condominial” es una propuesta tecnológica de infraestructura sanitaria que brinda la misma calidad de servicio que un sistema convencional. Se trata de un sistema flexible, adaptable a condiciones difíciles de terreno, promueve la participación activa de la comunidad y con costos de implantación menores.

Sistema de Agua Potable Condominial

La solución global considera la ubicación de un medidor por cada lote atendido, instalado en la caja porta medidor; la conexión domiciliaria de agua permitirá conectar cada lote, al sistema de abastecimiento de agua. El sistema de distribución de ramales condominiales estará compuesto por tuberías de PVC clase 10, cuyos diámetro será de 1 ½

Fuente de agua y almacenamiento

La fuente de agua se tomara del reservorio

Sistema de Alcantarillado Condominial

Entre las metas esta ejecutar: Redes principales, redes condominiales.- Los diámetros de la red principal serán de tubería PVC con diámetro de 110 mm.

Conexiones domiciliarias en total de 350 conexiones La innovación en el sistema no está sólo en el nivel de infraestructura sino en su filosofía, algunos de cuyos principios son los siguientes:

• Los servicios se adecuan a la realidad: bajo costo, para atender necesidades de saneamiento.

• Participación comunitaria, como un derecho y deber ciudadano, expresada en acuerdos o pactos de co-gestión o co-mantenimiento.

• Gradualismo e implantación de los servicios de manera continua y permanente, de modo que se tienda a una aplicación en el mayor número de poblaciones.

En estos sistemas, se considera al “condominio” como una unidad, y viene a ser el grupo de casas vecinas que están unidas por una red secundaria denominada “ramal condominial” la que se empalma en un solo punto de la red pública. Esto define una unidad de gestión y acción social sobre el servicio. El sistema de alcantarillado condominial es una alternativa que consiste en ramales y redes de tuberías de menor diámetro, que conjuga elementos de bajo costo, ampliación de cobertura, posibilidad de participación activa de la población y, por tanto mejora las condiciones de salud de la población.

Programa de Educación Sanitaria

Se aplicará la metodología establecida en la “Guía Metodológica para la Intervención Técnico Social en la Elaboración y Ejecución de Proyectos Condominiales de Agua Potable y Alcantarillado para Habilitaciones Urbanas y Periurbanas de Lima y Callao, aprobado por EMAPA.

ALTERNATIVA II: INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA MEDIANTE SISTEMA CONDOMINIAL, ALCANTARILLADO MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA

Sistema de Agua Potable Condominial EL Sistema de Agua Potable Condominial, corresponde a la solución planteada en la Alternativa I

Sistema de Alcantarillado Convencional

Esta es una solución que considera la elaboración de los proyectos tradicionales, con sujeción a las disposiciones y normas vigentes de EMAPA.

Punto de Descarga de los Desagües

El sistema de alcantarillado convencional, consistiría en la instalación de tuberías de servicios de diámetros de 200mm que pasarían por medio de las vías de acceso de la habilitación a una

Profundidad no menor de 1.20m. La recolección se haría igualmente con las mismas cuencas de drenaje establecidas para el sistema condominial.

Programa de Educación Sanitaria

Se aplicará la metodología establecida en la Guía Metodológica para la Intervención Social de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado aplicado exitosamente por EMAPA.

FORMULACION

3.1HORIZONTE DEL PROYECTO

Considerando que el proyecto a desarrollar es de infraestructura de Saneamiento, se determina que el tiempo de vida útil es de 10 años para el sistema de agua potable. La determinación de la vida útil radica en el periodo en el cual es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados. En algunos casos, dicho periodo podrá diferir con el periodo de vida útil de principales activos del proyecto, contados a partir del primer año de operación.

UNIDAD DE TIEMPOUnidad de Tiempo La unidad de tiempo para determinar el cronograma de inversión es en meses y para la operación y mantenimiento en años.

ETAPAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE TIEMPO CANTIDAD DE TIEMPO

PRE-INVERSION

Elaboración del perfil MES 1

INVERSION

Elaboración del expediente Técnico

MES 1

Ejecución del proyecto MES 5

POST-INVERSION

Operación y mantenimiento Agua Potable

AÑOS 10

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

Para Proyectar la demanda en el horizonte del proyecto, se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a través del uso de variables socio económico y demográfico del área de influencia del Proyecto. Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimación de relaciones funcionales se cuenta:

Tasa de crecimiento anual poblacional promedio de la población referencial: Se ha considerado para el crecimiento de AA.HH Fujimori sin agua ni desagüe 7084. El cálculo de la tasa de crecimiento promedio para el distrito de Huacho es de 14.1.00% según datos del INEI como se muestra en el siguiente cuadro siguiente:

DISTRITO

SIN AGUA,DESAGUE

NI ALUMBRADO

SI AGUA NI DESAGUE

SIN AGUA

SIN ALUMBRADO ELECTRICO

CON PISO DE TIERRA

CON UN CUARTO

% DE HOGARES SIN

ARTEFACTOS ELECTRICOS

HuachoCarquinHualmayHuauraSanta María

3.45.62.2

12.711.4

10.114.46.5

16.313.9

14.114.78.1

17.722.0

8.922.013.3ç45.133.6

8.926.229.343.246.6

8.62.27.68.9

10.1

9.119.011.919.117.3

TOTAL

Características de la Demanda del bien o servicio

Como se indicó en el diagnóstico de la situación actual, en la actualidad la población realiza la disposición sanitaria de excretas en silo artesanal; lo cual causa problemas en la salud y riesgos sanitarios en la población.

En resumen, la cobertura actual en conexiones de alcantarillado es nula. Los supuestos y las consideraciones respecto a la población, horizonte del proyecto y densidad por lote que han sido aplicados en las proyecciones de agua potable también se utilizan para proyectar los flujos de desagües.

Para los fines del proyecto, la cobertura del alcantarillado por conexiones domiciliarias será la misma que la del agua potable, esto considerando que se desea una solución integral que permita a cada familia, tener disponibilidad de agua potable y por ende también una conexión que permita la evacuación de sus desagües hacia el sistema de alcantarillado.

.

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA

3.3.1 AGUA POTABLE

La oferta actual de agua, está dado por el abastecimiento de agua mediante tanques cisternas, por consiguiente la oferta actual es cero (0).

En la situación con proyecto, la oferta de agua viene representado principalmente por la capacidad instalada en la red primaria, la cual deberá garantizar que puede conducir

satisfactoriamente el caudal adicional de demanda hasta los puntos de interconexión (empalmes) con la nueva red de distribución del área del proyecto.

El AA.HH Fujimori, se abastecerán del reservorio existente RAE-01, de volumen de 500m3 y cota 150.00msnm, construido por la Municipalidad Distrital de Huacho y recepcionada por EMAPA.

Dicho reservorio se alimenta del Reservorio de Cabecera (RE-05), la misma que se abastece de la Planta de Tratamiento del Río Huaura. Debido a que la línea de abastecimiento que proviene del Reservorio RE-05 abastece a un amplio sector, EMAPA ha previsto instalar una cámara de bombeo tipo BOOSTER (con bombas de capacidad de 9 litros por segundo) a fin de aumentar la presión en la línea y por consiguiente abastecer de agua en forma suficiente y continua al reservorio RAE-01. Con esta cámara de bombeo se garantizará que el agua llegue a los Reservorios.

3.3.2 ALCANTARILLADO

Actualmente no existe servicio de alcantarillado mediante conexión domiciliaria de desagüe. Para fines del proyecto al igual que en el caso de agua, se podría considerar que la oferta estaría dada por la capacidad instalada de evacuación que ofrece el sistema de recolección y conducción de aguas servidas.

3.4 BALANCE OFERTA- DEMANDA

3.4.1 AGUA POTABLE

En el Balance Oferta – Demanda para redes y conexiones domiciliarias de agua potable para todo el horizonte del proyecto, se observa que existe un déficit creciente hasta el final del periodo de atención del proyecto. De esta forma se está confirmando la necesidad de realizar la oferta del servicio de suministro de agua, que permita cubrir el déficit existente así como la atención de la creciente demanda futura. A continuación se muestra el déficit de caudal para todo el horizonte del proyecto. Asimismo se presenta el déficit en el almacenamiento de agua.

3.4.2 ALCANTARILLADO

Con respecto al Balance Oferta – Demanda del Alcantarillado, el déficit tiene similar comportamiento al observado para las conexiones y redes de Agua potable.