proyecto sistema integrado gestion
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Implantación de un Sistema Integrado de GestiónTRANSCRIPT
PROYECTO
Consultor: Ing. CIP Rey Muñoz Carrillo
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) EN
MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN BASE A LA
NORMA ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 EN LA EMPRESA
INDECOP SRL
OBJETIVOS:
1. Presentar las ventajas y beneficios de un Sistema de Gestión en
Medio ambiente, Seguridad y Salud ocupacional (SIG).
2. Presentar una secuencia para implementar la Gestión SIG en base a
la Norma OHSAS 18001-.2007 y la Norma ISO 14001:2004.
3. Resumir las etapas de Planificación, Implementación, Verificación y
Revisión.
• Cumplimiento con la legislación.
• Información sobre los Peligros y los
Riesgos, así como de los aspectos e
impactos ambientales de las
actividades.
• Mejora la imagen positiva de la
empresa.
• Mejora las relaciones con los
trabajadores y su desempeño.
• Reducción de costos ($) por
atender incidentes.
• Ahorros potenciales de recursos.
• Reconocimiento de puntos débiles.
• Facilita un orden documentario.
Pasar de una gestión reactiva
a una gestión proactiva
CORREGIR ANTICIPAR
CAMBIO DEL PARADIGMA PRODUCTIVO
IND
ICE
DE
LE
SIO
NE
S
CERO Me cuido
porque me lo ordenan Debemos
cuidarnos entre todos
ETAPAS
YO soy responsable de mi cuidado
Tengo que cuidarme pero deben decirme
cómo hacerlo
ETAPAS EN LA MADUREZ
DE LA SEGURIDAD
Gestión Pro-activa
Gestión Reactiva
DESCRIPCIÓN DE
LA EMPRESA
Empresa Prestadora de Servicios y Comercializadora
de Residuos Sólidos, acreditada según normativa legal.
Las actividades principales son la segregación,
manipulación, transporte y disposición final de
residuos (peligrosos/no peligrosos) y en otros
servicios; destacando su presencia en el sector
hidrocarburos.
VISIÓN DE LA EMPRESA
Para el 2015, ser una empresa Líder en la prestación de nuestros
servicios, manteniendo altos estándares de competitividad,
rentabilidad, a través de la aplicación de una política responsable en
seguridad, salud y cuidado del medio ambiente.
MISIÓN DE LA EMPRESA
Somos una empresa que brinda calidad en sus
servicios, utilizando recurso humano competente y
comprometido con la seguridad, que trabaja con
honestidad y responsabilidad para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, utilizando
tecnologías adecuadas para la preservación del medio
ambiente.
ANÁLISIS FODA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Análisis FODA ¿Cuál es el camino?
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SISTEMA DE GESTIÓN
Sistema Integrado de Gestión (Ciclo de Mejora Continua-PHVA)
Revisión por la
Gerencia
Evaluación, Verificación y
Acción Correctiva
Política
Integrada
Mejoramiento
Continuo
Implementación
y Operación
Planeación
DOC
Peligros-Riesgos Legislación Aspectos e Impactos
POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN MIG
REV
POLÍTICA
PLANIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
VERIFICACIÓN
REVISIÓN
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DEL SIG
AUDIT
MONIT CONF REG
ADM CAPACIT COM CTRL CTG
OBJETIVOS – METAS – PROGRAMA GESTIÓN
Política de
S&SO
Objetivos de
S&SO
Programa S&SO
Control
Operacional
Registros
y Control
de Registros
Auditorías
Internas
Incidentes, No
Conformidades,
Acciones
Correctivas
Monitoreo
y Medición
de Desempeño
Revisión
Gerencial
Identificación
Estructura y responsabilidades
Formación, Sensibilización y Competencia
Preparación y respuesta ante emergencias
Documentación y Control de Documentos
Requisitos Legales
ESTRUCTURA DEL SIG
ALCANCE
DEL SIG
POLÍTICA
INTEGRADA
PLANIFICACIÓN
Req. Legales y otros requisitos
VERIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
Monitoreo y Seguimiento
Revisión de la Alta Dirección
Objetivos, Programa Gestión
Concientiz., Formac. y Competencia
Comunicación Interna/Externa
No Conformidad / Investigac. Incidentes
Gestión de Registros
Auditorias del SIG
REVISIÓN
Peligros y Riesgos en el trabajo
Aspectos/Impactos ambientales
Control de Gestión
Respuesta a Conting. y Emerg
Estruct., Resp. y Autoridad
Gestión de Documentos
ESTRUCTURA GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN
PLANIFICACIÓN
VERIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
REVISIÓN
PRE-IMPLEMENTACIÓN
1. Definir el Alcance del Sistema S&SO.
2. Definir los medios y formas de comunicación a usar.
3. Definir los Roles, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.
4. Definir la metodología para el tratamiento de documentos.
Comunicaciones Internas y Externas
Charlas/Alertas/Cursos
Reuniones Diarias
en Áreas Operativas
Comunicación directa
Oficina SIG / RRHH Reuniones con Supervisores,
Gerentes, otros
Reuniones de
Comités de Seguridad,
Medio ambiente y Salud ocup.
Buzón de
Sugerencias
Sugerencias en
“Formato de Participación”
COMUNICACIONES INTERNAS
Memorando’s/
Celular, Nextel,
Comunicaciones
Externas Formato
“Participación”
PRE-IMPLEMENTACIÓN
Recursos, Funciones, Responsab. y Autoridad
Roles y Funciones
Evaluación del Puesto
PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE
PUESTO
PRE-IMPLEMENTACIÓN
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
ORGANIGRAMA DEL SIG
Líder SIG (RAD)
Seguridad laboral, Medio ambiente y Salud ocupacional
Referente SMS
RAD
Representante de la Alta Dirección.
Referente SMS
Brigadas
Emergencias
Miembros del
Comité SMS (NEG)
ALTA DIRECCIÓN
Brigadas
Emergencias
Auditores Internos
Asesor Legal
Asesor Médico
PRE-IMPLEMENTACIÓN
GRUPO DE RESPUESTA
GERENTE OPERACIONES
PRIMEROS AUXILIOS MEDIO AMBIENTE CONTRA-INCENDIO
JEFE EMERGENCIAS
(Jefe Patio) COORDINADOR
(comunicación)
REFEREMTE SMS
PRE-IMPLEMENTACIÓN
EVACUACIÓN
ORGANIGRAMA AUDITORES INTERNOS
Seguridad laboral, Medio ambiente y Salud ocupacional
AUDITOR LÍDER
EQUIPO AUDITOR
EXPERTO TÉCNICO
PARTES INTERESADAS
PRE-IMPLEMENTACIÓN
Gestión de Documentos
PRE-IMPLEMENTACIÓN
Manual Integrado de Gestión
APROBACIÓN
REVISIÓN
ELABORACIÓN
MEJORA CONTINUA
ACTUALIZACIÓN
• Control de Documentos.
• Control de Registros.
1. Definir la Política de S&SO.
2. Evaluación de Riesgos e Impactos ambientales.
3. Identificar y evaluar Requisitos Legales.
4. Definir el Programa Integrado de Gestión (PAAS).
POLÍTICA SIG
Documentación de
Política
Será comunicada
y difundida entre
todo el personal
Estará disponible
hacia las
Partes Interesadas
Será revisada
periódicamente
Compromiso de:
• Prevención de lesiones y
enfermedades.
• Cumplir requisitos legales.
• Mejora continua.
Identificación Peligros, Ev. y Ctrl. Riesgos
FUENTE: Cambio o Sustitución
DEFINIR CAMPO
DE ACCIÓN
OBTENER
INFORMACIÓN
RUTINARIAS NO RUTINARIAS EMERGENCIAS LUGAR TRABAJO TERCEROS
MATRIZ IPER
FAMILIARIZARSE
CON EL PROCESO
Valorar la Probabilidad
Valorar la Severidad
Evaluación
Actividades
001 002 003 004 005
PELIGROS Y RIESGOS
MEDIO: Ctrl. Ingº, Señalización
RECEPTOR: Uso de EPP CAPACITACIÓN
1
2
3
SIGNIFICANCIA
MAPA DE
RIESGOS
PLANIFICACIÓN
OHSAS 18001:2007
Identificación Aspectos, Ev. Impactos Amb.
CTG: Mitigación
DEFINIR CAMPO
DE ACCIÓN
OBTENER
INFORMACIÓN
NORMALES ANORMALES EMERGENCIAS
MATRIZ EIA
FAMILIARIZARSE
CON EL PROCESO
Valorar la Probabilidad
Valorar la Severidad
Evaluación
SIGNIFICANCIA
Condiciones
001 002 003
ASPECTOS / IMPACTOS
OBJ: Prevención
CONTROL: Protección CAPACITACIÓN 1
2
3
PLANIFICACIÓN
ISO 14001:2004
Identificación y Evaluación Req. Leg.
- Peligro ocupacional Significativo - Riesgo ocupacional Significativo
Diario “El Peruano”
Evaluación cumplimiento LEGAL
- Aspecto ambiental Significativo - Impacto ambiental Significativo
“Asesor legal” “Asesor legal”
PLANIFICACIÓN
POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
- Peligro ocupacional Significativo -Riesgo ocupacional Significativo - Aspecto ambiental Significativo - Impacto ambiental Significativo
OBJETIVO/ METAS
Objetivos, Metas y Programa de Gestión
PGI
Programa de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
- Cronograma
- Informe Mensual
“Alta Dirección”
“Asesor Legal”
-QUIÉN
-CÓMO
-CON QUÉ
-CUÁNDO
-DONDE
PLANIFICACIÓN
1. Definir Programa de Formación y Entrenamiento.
2. Establecer y difundir Controles Operacionales.
3. Diseñar y practicar respuestas ante Emergencias.
Capacitación y Entrenamiento
IMPLEMENTACIÓN
COMPETENCIAS
(Perfil de Puesto)
Identif. Necesidades
Formación
Programa Concientización
y Entrenamiento
Desarrollo de Programa
Verificar Eficacia
de Capacitación
Evaluación de Capacitación
Re-programar
Recuperación
SI
NO
SI
SI
NO
NO
FORMACIÓN
LOGRADA
CONTINUAR
SENSIBILIZACIÓN
Control Operacional
IMPLEMENTACIÓN
• Peligros y Riesgos.
• Sistema Permisos de Trabajo.
• Materiales Peligrosos (compras,
transporte, residuos).
• Operación de Maquinarias.
• Técnicas de Manejo Preventivo.
• Ergonomía – Control de Estrés.
• Seguridad basada en el
comportamiento.
• Motivación al Trabajador.
• Inspecciones Máquinas,
herramientas.
Prep. y Resp. ante Emerg.
IMPLEMENTACIÓN
Plan de Contingencia GENERAL
Planes de Contingencia ESPECÍFICOS
1. Medición de Indicadores (en base al PGI).
2. Corregir desviaciones (acciones correctivas).
3. Investigación de Incidentes.
4. Evaluar el SIG mediante Auditorias Internas
Monitoreo y Seguimiento
VERIFICACIÓN
CALIBRACIÓN
Conformidad y Acción Correctiva
VERIFICACIÓN
Detección Desvío,
Anomalía, Incidente
Reporte (descripción de
acción inmediata)
Investigación (Causas
básicas y Causas
inmediatas)
Proponer Acciones
correctivas y/o
preventivas
Seguimiento de las
Acciones propuestas
Verificación de Eficacia
de la Acción tomada
• Reporte siempre todos Incidente.
• Borrar los “mitos” de incidentes.
LECCIÓN
APRENDIDA
Proceso de Gestión del Plan de Auditoria
Revisión del
Programa
Seguimiento del
Programa
Autoridad
Mejoramiento
Continuo
Implementación del
Programa
Planeación del
Programa
VERIFICACIÓN
ISO 19011:2002
Actividades de una Auditoria
INICIO DE LA AUDITORIA
PREPARAR ACTIVIDADES
INFORME DE AUDITORIA
REALIZAR ACTIVIDADES
FIN DE LA AUDITORIA
REVISIÓN DE DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA
VERIFICACIÓN
1. Reunir todos los elementos del SIG para
comprobar el grado de cumplimiento de las
cláusulas de la Norma OHSAS 18001 y la Norma
ISO 14001.
2. Determinar mejoras a nivel Gerencial.
3. Verificar RESULTADOS.
4. Proponer “nuevas” estrategias para con el S&SO.
Revisión por la Alta Dirección
¿ COMO NOS ENCONTRAMOS ?
MINUTA DE REVISIÓN
REVISIÓN
1. RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS
2. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS
3. RESULTADOS DEL PROCESO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
4. COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS EXTERNAS
5. DESEMPEÑO DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD POR PARTE
DE LA ORGANIZACIÓN
6. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS
7. ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
8. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE REVISIONES PREVIAS DE LA
“ALTA DIRECCIÓN”
9. CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS (INCLUYE EVOLUCIÓN DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS)
10. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA