présentation pwp budget 2020 final - ville de sainte-adèle
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OBJECTIF 2020
Répondre aux besoinsde nos citoyens au
meilleur coût possible
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budgetresponsable
de 30 987 120 $
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revenus2019 2020 Écart
Taxes 24 399 000 $ 25 408 000 $ 1 009 000 $Paiements tenant lieu de taxes
444 890 $ 524 800 $ 79 910 $
Autres revenusde sources locales
3 569 560 $ 3 664 480 $ 94 920 $
Transferts 1 019 470 $ 1 389 840 $ 370 370 $
TOTAL 29 432 920 $ 30 987 120 $ 1 554 200 $
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Taxes foncières ettarification des services
82,00 %
revenus
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2019 2020 ÉcartTaxe foncière de base 12 614 790 $ 13 448 870 $ 834 080 $
Taxe foncière non résidentielle 1 927 530 $ 2 000 500 $ 72 970 $
Taxe foncière terrains vagues desservis 342 940 $ 368 510 $ 25 570 $
Taxe foncière service de la dette 3 365 930 $ 3 518 060 $ 152 130 $
Taxe de service et de la dette – égouts 1 188 620 $ 1 234 470 $ 45 850 $
Taxe de service et de la dette – aqueduc 2 699 740 $ 2 897 360 $ 197 620 $
Taxe matières résiduelles 1 992 600 $ 1 671 610 $ -320 990 $
Taxe de secteur 266 850 $ 268 620 $ 1770 $
Paiements tenant lieu de taxes 444 890 $ 524 800 $ 79 910 $
Autres revenus 3 569 560 $ 3 664 480 $ 94 920 $
Transferts 1 019 470 $ 1 389 840 $ 370 370 $
TOTAL 29 432 920 $ 30 987 120 $ 1 554 200 $
revenus - détails
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faits saillants des dépenses
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Sûreté du Québec
Augmentation de 2,9 %
MRC des Pays-d’en-Haut
Augmentation de 4,9 %
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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PRÉVENTION INCENDIE
Mise en place d’un système d’alerte à la population
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PRÉVENTION INCENDIE
Augmentation de12,8 %
pour le service incendie
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Augmentation de30,9 %
TRANSPORT ROUTIER
pour le déneigement
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Entente avec le syndicat pourla création de postes permanents
permettant une meilleure répartition du travail
TRANSPORT ROUTIER
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HYGIÈNE DU MILIEU
Baisse de la facturedes contribuables grâceà la prise en charge descollectes par la MRC
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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URBANISME
Terminer la refonte de la règlementation d’urbanisme
Objectif :automne 2020
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
Quote part complexe sportif régional
175 925 $
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2 0 1 9 2 0 2 0 Écart ($) Écart (%)
Administration 4 220 040 $ 4 513 753 $ 293 713 $ 6,96 %
Sécurité publique 4 122 972 $ 4 368 378 $ 245 406 $ 5,95 %
Transport routier 7 350 071 $ 7 971 815 $ 621 744 $ 8,46 %
Hygiène du milieu 5 305 827 $ 5 038 035 $ -267 792 $ -5,05 %
Santé et bien-être 162 470 $ 164 100 $ 1630 $ 1,00 %
Urbanisme & mise en valeur territoire 1 213 368 $ 1 177 501 $ -35 867 $ -2,96 %
Loisirs et culture 2 596 232 $ 2 724 928 $ 128 696 $ 4,96 %
Frais de financement et remboursement de la dette
4 873 730 $ 5 347 940 $ 474 210 $ 9,73 %
TOTAL avant affectations 29 844 710 $ 31 306 450 $ 1 461 740 $ 4,90 %
Affectations - 411 790 $ - 319 330 $ 92 460 $ -22,45 %
TOTAL après affectations 29 432 920 $ 30 987 120 $ 1 554 200 $ 5,28 %
dépenses
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comment est investi votre argent
par fonction
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variation du compte de taxes moyen2 services 1 service 0 service
Évaluation résidence moyenne 265 000 $ 265 000 $ 265 000 $
Compte de taxes moyen en 2019 3 314,64 $ 2 940,46 $ 2 557,39 $
Compte de taxes moyen en 2020 3 420,05 $ 3 034,21 $ 2 622,78 $
Variation en $ 105,42 $ 93,76 $ 65,39 $
Variation en % 2,98 %
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2020
Taux de base 0,7362
Terrains vagues desservis 1,4700
Immeubles non résidentiels 1,5125
Dette à l’ensemble 0,1773
taxe foncière
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taxe foncière
Paiement en
5 versements
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Montant
MRC des Pays-d’en-Haut 2 366 279 $
Sûreté du Québec 2 723 420 $
Office municipal d’habitation 164 100 $
TOTAL 5 253 799 $
contraintes financières
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2019 2020 Écart
Eau pour résidentiel 245 $ 258 $ 13 $Gestion des matières résiduelles 245 $ 202 $ -43 $
services
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Sainte-AdèleVilles 10 000 à
25 000 habitantsTout le Québec
Résidentielle 85,92 % 81,69 % 78,10 %
Industrielle et commerciale 6,94 % 13,83 % 15,77 %
Agricole 0,03 % 1,87 % 3,83 %
Autre 7,11 % 2,60 % 2,31 %
évaluation imposable uniformisée
Source : Profil financier 2019
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sommaire évaluation foncière 2018
Source : Profil financier 2019
Sainte-AdèleVilles 10 000 à
25 000 habitants
Charge fiscale moyenne des logements 2 430 $ 2 476 $
Charges nettes par 100 $ de RFU 1,47 $ 1,60 $
Charges nettes par unité d’évaluation 2 788 $ 4 599 $
Charges nettes par logement et local 3 347 $ 4 435 $
Taxes par unité d’évaluation imposable 2 375 $ 3 751 $
Taxes par logement et local 2 783 $ 3 377 $
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Type de payeur 31 décembre 2018 31 décembre 2019
Ensemble 27 390 249 $ 64,82 % 28 044 288 $ 60,34 %
Secteur 2 482 968 $ 5,88 % 2 317 567 $ 4,99 %
Aqueduc 7 547 644 $ 17,86 % 8 617 268 $ 18,55 %
Égout 1 419 927 $ 3,36 % 2 052 307 $ 4,42 %
Gouvernement du Québec 3 373 915 $ 7,98 % 5 382 076 $ 11,59 %
Autre ville (Val-Morin) 42 296 $ 0,10 % 40 494 $ 0,09 %
SERVICE DE LA DETTE TOTAL 42 256 999 $ 100 % 46 454 000 $ 100 %
qui est responsable de la dette?
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2020 2021 2022
Informatique 168 500 $ 55 000 $ 60 000 $
Aqueduc et égouts 7 412 784 $ 8 219 045 $ 9 518 555 $
Voirie 3 070 805 $ 1 100 000 $ 1 000 000 $
Véhicules 133 000 $ 45 000 $ 440 000 $
Bâtiments 94 000 $ 2 550 000 $ 0 $
Incendie 47 500 $ 0 $ 4 000 000 $
Loisirs 2 100 000 $ 25 000 $ 700 000 $
TOTAL 13 026 589 $ 11 994 045 $ 15 718 555 $
composition du PTI
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2020 2021 2022
Opérations, fonds de roulement et parcs
915 130 $ 235 000 $ 565 000 $
Subventions confirmées 4 093 704 $ 6 598 611 $ 8 969 500 $
Règlements d’emprunt 8 017 755 $ 5 160 435 $ 6 184 055 $
TOTAL 13 026 589 $ 11 994 045 $ 15 718 555 $
financement du PTI
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Gainage égout sanitairesecteur Paysan
Réfection égout sanitairerue et croissant Chantovent
2020 Principaux travaux d’aqueduc et d’égout
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Travaux pour municipalisationplace du Refuge
Revitalisation rue Valiquette Nord
2020 Principaux travaux d’aqueduc et d’égout
![Page 30: Présentation PWP budget 2020 FINAL - Ville de Sainte-Adèle](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081617/62cbd7c95fc95e5b333e2512/html5/thumbnails/30.jpg)
Travaux station d’épuration Ronchamp
PRR-2020 : rue de la Rivière,rue et croissant Chantovent
2020 Principaux travaux d’aqueduc et d’égout
![Page 31: Présentation PWP budget 2020 FINAL - Ville de Sainte-Adèle](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081617/62cbd7c95fc95e5b333e2512/html5/thumbnails/31.jpg)
Bouclage de l’aqueduc et remplacement des infrastructures souterraines (égout/aqueduc) rue de la Rivière
2021 Principaux travaux d’aqueduc et d’égout
![Page 32: Présentation PWP budget 2020 FINAL - Ville de Sainte-Adèle](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081617/62cbd7c95fc95e5b333e2512/html5/thumbnails/32.jpg)
Réfection du chemin Pierre-Péladeau / rue Sigouin / rue Bourg-Joli (à l’étude), égouts et aqueduc
2021 Principaux travaux d’aqueduc et d’égout
![Page 33: Présentation PWP budget 2020 FINAL - Ville de Sainte-Adèle](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081617/62cbd7c95fc95e5b333e2512/html5/thumbnails/33.jpg)
Phase I – projet des pentes 40-80Construction d’un nouveau réseau d’égout pluvial et réfection des rues Émile-Cochand et Follereau
2021 Principaux travaux d’aqueduc et d’égout
![Page 34: Présentation PWP budget 2020 FINAL - Ville de Sainte-Adèle](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081617/62cbd7c95fc95e5b333e2512/html5/thumbnails/34.jpg)
Phase II – projet des pentes 40-80Construction d’un nouveau réseau d’égout pluvial et réfection des rues Chantecler, Beauchamp et Grignon
2022 Principaux travaux d’aqueduc et d’égout
![Page 35: Présentation PWP budget 2020 FINAL - Ville de Sainte-Adèle](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081617/62cbd7c95fc95e5b333e2512/html5/thumbnails/35.jpg)
REMERCIEMENTS
Merci aux membres du conseil municipalet aux directeurs des servicespour leur participation active
à l’élaboration du budget 2020.
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