pt. ayamaru sertifi kasi yrnal kotplek braja b-ll, i 325
TRANSCRIPT
PT. AYAMARU SERTIFI KASIKOTPLEK RUKO BRAJA USTIKA B-ll, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002y001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 325.Rev.3 Yrnal. :0251-833351 8333515 Fax. 0251{333593
PENGUMUMAN HASIL PEI.AIGANAAN AUDIT PENIUKAN KE-L (PERTAM/I)
SEREFilGST PENIAIAN KTNERJA PENGELOT-AAN HUrAN PRODUTCI ]ISTARI (PHPL)
Nomor : 4531 A-SERT1X12}L7
LVLK PT. AYAI4AMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1(Peftama) serlifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :
a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasi Sited. Alamat Kantore. Luasf. Pelaksanaan
IUPHHK-HA PT. N4ERANTI SAKTI INDONESIA87lKpts-II/2001 tanggal 15 l,laret 2001Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan UtaraJl. Gajah Mada No. 27 Samarinda* 50.604,71 Hektar2 s/d 9 Oktober 2017
Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HA PT. lvleranti Sakti Indonesia konsisten terhadappemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK",pemenuhan terhadap standar veriflkasi legalitas kayu "memenuhi". Dengan demikianSertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2016, dengan nomor revisi :
SPHPL.37IASERT/LPPHPL-00I-IDN, masa berlaku sampai dengan 11 lYei 2021, dinyatakan"terpelihara dan berlanjut"
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
Bogor, 26 Oktober 2017
LP . AYAMARU SERTIFIKASI
Ir. AkhmadDirektu r
Tanggal '1 Juni 2016
Erll.ll:aserteayamarurertifi lasi..o.ld
Urlbdt!:w*w.ayamarusenmkasi.co.id
LPPIIPL.OOl.!DNLVLK.O11.IDN
LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]. id
abp.certifi cation@ayamaru ba ktipertiwi.co. id
Website : www.ayamarusertiflkasi,co. id
Lavanan Sertifikasi :
Pcngelolaan Hutan Produksi Irstari (PHPL)
Verif*asi Lcgalita-s Ka)u (VLK)
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEX RUKO BRAJA USTIKA &{1, Lantai {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
. :0251-8333513 8333515 Fax. 02514333593
Tanggal 1 Juni 2016
KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 83/ASERT-PHPUKpts/PnlU)(/201 7
Tentang
HASTL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENtLAIAN KINERJA PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESiARI (PHP[) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
iural.r afarvt ltuexux-HA) i,T. MiRANTI SAKTI INDoNESIA YANG BERLoKASI Dl KABUPATEN
MALIi\IAU PROPINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HA
NOMOR : SK. 69/MENHUTIU2OO9 TANGGAL 26 FEBRUARI 2009
SELUAS 50.604,71 HEKTAR
Menimbang : 1. bahwa IUPHHK-HA pT. Merati Sakti Indonesia pada tanggal 12 Mei 2016 telah
mendapatkanSeftifikatPengelolaanHutanProduksiLestari(S.PHPL)denganNomor:37/A_SERT-PHPL //2016 m]asa berlaku sampai dengan 11 Mei 20121 dengan nilai
akhir kinerja berPredikat "Baik";2'bahwaberdasarkanpasal15ayat(3)butir(a)PeraturanMenteriLingkunganHidupdan
KehutananNomor:3o/MenLl-tlVsetjenlPHPl,3l3l20l6tanggal1Maret2016,pemegangsertifikatPengelolaanHutanProduksiLestari(S.PHPL)bagiIUPHHK-HAbitafut an penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;
3'bahwaberdasarkanbutir(1)danbutir(2)diatas,IUPHHK.HAPT.MerantiSaktiIndonesia telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (Paftama) sesuai dengan Surat
perjanjianKerja(Kontrak)Nomor:170/ASERT-MS|/PHPUIX|2017tanggal20September 2017;
4. bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-1 (Pertama) terjadi perubahan standar
Oan peOoman ialam pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas KaYu;
5.bahwaberdaSarkanhasilpengambilankepUtusan,IUPHHK.HAPT.MerantiSaktiIndonesia dinyatakan konsisten terhadap pemenu!1ql Standar Penilaian Kinerjapengelotaan Httan produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" dan
pem;nuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi"i
6. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan
Direktur teniang -hasit peiitikan Ke-1 (Peftama) dan Revisi Sertifikat Penilaian Kinerja
pengelolaan Hritan produksi Lestari terhadap IUPHHK-HA PT. Meranti Sakti Indonesia.
1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-0o1lDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Nomor : SK 3898/MenLHK-pripUUHplttpt_. t n t2O11 E;}gat 14 iuti 2017 Tentang Penetapan Kembali Lgm.bqga
eenitai eengetolaan Hutan pio=dufsi Lestari (LPPHPL) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifl kasi lndePenden (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :- 3o/MenLHlvsetjen/PHPL.3/3/20r5 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja
eengelotaanHutanProduksiLestariDanVerifikasiLegoalitasKayuPadaPemeganglzin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
a. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:
F.tl)pHpUSefl+/Zg16 tanggat 29 April 2016 tentang Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;
5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari- flonior : p.14lpHpL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi
f-egalitas Kayu Pada IUPHHK-HA' IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE' dan Hak Pengelolaan;
6. Lampiran 3.,1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
p.14)pHpUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:p. t+)pHpuselq/2016 tanggal 29 April 2016 pedoman penyusunan Laporan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
Hal 1 dari 2
ASERT - 323.Rev.3 YxaruLPPHPL.OOl]DNLVLK.Ol1.IDN
Mengingat
Layanan Senifikasi :
I'cngck,lxan tlulan Produ(si l-c\tilfi (PIIPI )
ltnlita\i Legalirlls l.rl.tt {\'LKl
Em.[:ar€rt@rFmarusertifi k .i..o.id
lt6.,tt.:www.ayemaruse.tifi kai.co.id
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KEEMPAT
KELIMA
ASERT - 323.ReV.3
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
'10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.
MEMUTUSKAN:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL
PENIUKAN KE-L (PERTAMA) DAN REVISI SERNFIKAT PENII.AIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) IUPHHK.HA PT. MERANN SAKTI
INDONESIA.
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT. Meranti Sakti
Indonesia yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2016, dengan nomor revisi:
SPHPL.37/ASERT/LPPH PL-001-lDN masa berlaku 11 Mei 2021 dengan predikat akhirkinerja "Baik" dinyatakan terpelihara dan berlanjut.
Penilikan Ke-2 (kedua) akan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan mengacu pada
standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestaridan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
Segala biaya yang diperlukan untuk penilikan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dibebankan kepada IUPHHK-HA PT. Meranti Sakti Indonesia.
IUPHHK-HA PT. Meranti Sakti lndonesia berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT.
Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
AYAMARU SERTIFIKASI
lr. AkhmadDirektur
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Oirektorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;
Hal2 dati 2
KETIGA
Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : 23 November 2017
Tanggal 1 Juni 2016
SERTIFIKAT PWWB- dt<onrite Akreditasi Nasional
LPPHPL.OOt.ION
T(AT{
No : SPHPL.37lASERT/LPPHPL-001 -lDNTanggal Penetapan : 12 lrtlei 2016Tanggal Perubahan : 23 Oktober 2017
Berlaku hingga : 11 Mei 2021
Diberikan kepada :
PT. MERANTI SAKTI INE}ONESIESK IUPHHK-HA NomorLuas & LokasiAlamat Kantor
SK.69/Menhut-ll/2009, Tanggal 26 Februari 2009t 50.604,71 Hektar - Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan UtaraJl. Gajah Mada No. 27 RT 02, Kel Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota-Samarinda
telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BAll("
sesuai dengan :
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik lndonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Htttan Hak
danLampiran 1.1, Lampiran 2.1 dan Lampiran 3.1 Peraturan DirekturJ€nderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET1412016tentang Standardan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
madDirektur
KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11 , Lantai 1 . Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001 , Bogor 16111 - INDONESIA
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuati secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAI\,IARU SERTIFIKASI.
.'&,: tr*i4 i{ }Snii^ *,}fl *-,r
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
{WWKo mite Ak re d ita s i N a s io n a I
LPPHPL. ()()l.IDN
PT. Ayamaru Sertifikasi
LPPHPL-O01-IDN, masa berlaku tanggal 2
September 2014 sld 1 September 2018
LVLK-O11-iDN, masa berlaku tanggal 23
November 2016 s/d 22 November 2020
KOMPLEK RUKO BRAiA MUSTIKA B-1111. Dr.
Sumeru, Bogor i6111-iNDONESIA
Telp.0251-8333513,8333515 Fax.0251-8333s93Em a i l .' asert@ayamarusertifi kasi.co.id
We bs ite .' www.ayamarusertifi kasi.co.id
1r. Akhmad
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. : P.30/MenLHK/Setien/PHPL'3/
312016 tanggal 1 Maret 2076 tentang
Penilaian Kinerja PHPL dan VLK Pada
Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada
Hutan Hak,
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari No. :
P.I4IPHPLIS{T1412016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kinerja PHPL dan VLK
3. Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Pada IUPHHK-HA.
4. Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas
Kayu Pada iUPHHK-HA, IUPHHK-HT,
IUPHHK-RE, dan l-1ak Pengelolaan.
5. Lampiran 3.1 : Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kineria Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari.
6. Lampiran 3.13 : Pedoman Penyusunan
Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari.
ASERT-324. Rev.3
RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN PERTAMA KINER'A PHPL
PADA IUPHHK.HA PT. MERANTI SAKTI INDONESIAKTTUFATTN MALINAU, PROVIFISI KALIMANTAN UTAR.A
(1) Identitas LPPHPL
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomortelepon/faks/E-mail
e. Direktur
f. Standar
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 1 dari 31
&_r l-fl9 LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
y.l{ANKo mite Ak r e d it as i N a s io n a I
LPPHPL - OOl.IDN
1. Ir. Widiarso Sulistiarjo (Auditor Prasyarat)2. Ahmad Faizal, S.Hut (Auditor Produksi)3. Ir. Lukman Hakim (LA/Auditor Ekologi)4. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial)5. Ir. David Losuh, Msi (Auditor VLK)
ASERT-324. Rev.3
g. Tim Audit
h. Pengambil Keputusan Ir. Akhmad
(2) Identitas Auditee
a Nama Pemegang IUPHHK-HA
b. Keputusan IUPHHK-HA
Nomor- Tanggal- Luas
c. Lokasi
- KecamatanKabupaten
- Provinsi
d. Alamat Perusahaan
- Kantor Pusat
PT. Meranti Sakti Indonesia
SK.69/Menhut-II/200926 Februari 200950.604,71 Ha
: Malinau Selatan Hulu
: Malinau: Kallmantan Utara
e
f,
Kantor Cabang
Base Camp
- Logpond/TPK Antara
Status Permodalan
Pengurus Perusahaan
- KomisarisDirektur UtamaWakil Direktur Utama
- Direktus
Komposisi Saham
- Yayasan Kartika Eka Paksi
- H.M. Jos Soetomo- Benny Darsono- Ava Hartono
Jl. Gajah Mada No. 27 Kf 02, Kel. Pasar
Pagi Kec. Samarinda Kota -SamarindaTelp. : (0541) 26t77t
Jl. Gunung Sahari Raya, No. 28 D LantaiIV Blok B Jakafta PusatTelp. : (021) 6289201Fax. : (021) 6280355
Camp Temalang, Kec. Malinau SelatanHulu, Kab. Malinau - Kalimantan Utara
Camp Benyaung, Kec. Peso HilirKab. Bulungan - Kalimantan Timur
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Drs. AmihardiDjoko PrayitnoH.M. Jos SoetomoAva Hartono
25,00 o/o
24,90 0/o
14,90 o/o
12,20 o/o
g
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 2 dari 31
"ffi^','*ui*}t LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARIx',T"-.s PT. AYAMARU sERTTFTKAST
X"WWKo m ite Ak r e ditas iNa sio n a I
LPPHPL.OOl-IDN
t2,20 0/o
7,00 o/o
7,40 o/o
No. 503/00010 I 17 -0U PB/BPPTSP -Cl 20tsNo. 503/27 6s I 1384. Al BPPTSP-CliX/2O 1 s
No. 17.01.1.02.00067
No. 01.11 1 1. 164.8.725.000
ASERT-324. Rev.3
Kang WibisonoSumitomoNy. Siti AminahHartawan Soedomo
SIUP Besar
Izin Gangguan
TDP
NPWP
(3) Ringkasan Tahapan
h
i,
jk
No.
1. Audit Tahap I
Waktu dan Tempat
Bogor - Melakukan pengumpulan dan verifikasi dokumen.
- Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II melalulkomunikasi telepon dan email.
- Kinerja PT. Meranti Sakti Indonesia dinilai denganbobot verifier dengan umur auditi diatas 5 tahun.
- Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada
Perdirrjen phpl No. : P.I4|PHPL|SETl412016tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari dan Veriflkasi Legalltas Kayu
2 Petemuan Pembukaan(Openlng Meetlng)
Kantor PerwakilanPT. Meranti SaktiIndonesia di TarakanTanggal 2 Oktober20t7
- Perkenalan Tim dan penyampaian rencana Audit.
- Paparan oleh PT. Meranti Sakti Indonesia terkaitkegiatan PHPL iUPHHK-HA di lapangan.
- Penjelasan mengenai metodologi yang akan
digunakan dalam penilaian kinerja.
- Penetapan Manajemen Representif oleh PT. MerantiSakti Indonesia untuk mendampingi Tim Auditor
- Penandatanganan BA Opening Meettng.)J Verifikasi Dokumen Kantor Perwakilan
PT. Meranti SaktiIndonesia di TarakanTanggal 3 Oktober20t7
- Verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan
kegiatan di bidang prasyarat, produksi, ekologi,sosial dan legalitas kayu.
- Wawancara dengan karyawan yang
bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dilapangan.
4 Koordinasi denganinstansi Kehutanan
Tanjung Selor,Tanggal 4 Oktober20t7
- Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsl
Kalimantan Utara.
- Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL
IUPHHK-HA PT. Meranti Sakti Indonesia.
5 Verifikasi DokumenObservad Lapangan
Camp Benyaung danCamp Temalang,Tanggal 5 s.d 6Oktober 2017
- Melakukan observasi, uji petik di lapangan dan desa
terdekat dengan PT. Meranti Sakti Indonesia
- Melakukan klarifikasi temuan lapangan.
6 Peftemuan Penutup(Closing Meeting)
Kantor Perwakilan
PT. Meranti SaktiIndonesia di TarakanTanggal 7 Oktober2017
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 3 dari 31
Tahapan Ringkasan Catatan
- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi
- Penyampaian hasil verifikasi dokumen dangambaran kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. MerantiSakti indonesia
- Penandatangan BA Peftemuan Penutup (Closing
Meeting) dan Berita Acara Penilaian Kinerja PHPL.
#hr )/E. Ko mite Ak r e d ita si N a s io n a I
LPPHPL.OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(4) Resume Hasil Penilaian
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
7 Koordinasi denganInstansi Kehutanan
Tanjung Selor,Tanggal 9 Oktober2017
- Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Utara.Menyampaikan gambaran umum kinerja PHPL
IUPHHK- HA PT. Meranti Sakti Indonesia pada saatdilaksanakan exlt meeting
Pengambilan Keputusan Kantor PT AyamaruSertifikasiBogor, 23 Oktober20L7
- Berdasarkan laporan hasilaudit penilikan danpengambilan keputusan diputuskan bahwa PT.
Meranti Sakti Indonesia, Kabupaten Malinau,Provinsi Kalimantan Utara, mendapatkan total nilai
kinerja akhir sebesar 84,85 o/o, tidak terdapatverifier dominan yang bernilai buruk danpemenuhan terhadap standar verifikasi legalitaskayu adalah memenuhi.
- Atas dasar hal tersebut, sesuai dengan ketentuandalam Lampiran 3.1 Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.74 I PHPU SET I 4 I 2076 tanggal 29 April 2016masuk dalam katagori"BAIK". Dengan demikianSertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada
tanggal 12 Mei 2016 dengan nomor 37/A-SERT-PHPW 2016 masa berlaku sampaidengan 11
Mei 2021 dengan nilai akhir kinerja "BAIK"terpelihara dan berlanjut.
- Dengan adanya perubahan standard danpedoman dalam pelaksanaan audit penilikan ke-1penilikan kinerja PHPL pada Tahun 2017 ini, makaSertifikat PHPL PT. Meranti Sakti Indonesia direvisi
menjadi nomor SPHPL.3ZASERT/LPPHPL-001-IDN, dengan masa berlaku dari tanggal 12 Mei
2016sld 11 Mei 2021.
No. Kriteria dan Indikator Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I
Progres KinerjaPHPL
1. PRASYARAT
1. 1. Kepastian KawasanPemegang IUPHHK-HA
BAIKo Tersedia Dokumen Perizinan
SK IUPHHK-HA, dokumen legallain seperti RKUPHHK,RKTUPHHK, Akta pendirianperusahaan berikutperubahannya, TDP, SiUP,SITU, NPWP, Izin Gangguanyang masih berlakuTerdapat Pedoman TatabatasNo. Laporan TBT No. 24l1V-LAP/1993 Tahun 1993 :
Laporan Tata Batas HLGunung Laung - GunungBekayan dengan areal kerjaHPH PT. Meranti SaktiIndonesia II, PT Inhutani IIKabuaten Daati II Buulungan
BAIKo Dokumen legal auditi
terpelihara berupa aktapendirian perusahaan danperubahan-perubahannya,SIUP, SITU, NPWP, TDP,
PKAPT dan SK IUPHHK, SCTTA
memiliki dokumen tatabatasyang terpelihara berupa TBTNo. 24lIV-LAP/1993 Tahun1993, Laporan TBT No. 1135Tahun 1996, Laporan TBTNo. 1212 Tahun 1997 dan
SK Penetapan Batas ArealKerja No. SK.69/Menhut-lIl2009 tanggal 26 Februari2009
TETAP
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 4 dari 31
#ht \,{t. Ko mite A k r e d i ta s i N a s io n a I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Progres KinerjaPHPLIndikator Penilaian Awal
Nilai dan Kondisi Kinerja Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-INo. Kriteria dan Indikator
Berdasarkan LaporanTatabatas, panjang batasareal adalah 156.259,6 m
dan sudah ditata batasseluruhnya (100 %) atausudah temu gelang. TandaBatas berupa Pal Batas daribalok kayu dan rintis batasberupa polet cat merah
, Pengakuan para pihak
terekam dalam dokumentatabatas, serta terdaPatdukungan tertulis darimasyarakat terhadaptatabatas auditi dari tahunke tahun, dan terakhirterdapat Surat Pernyataandari Masyarakat DesaTanjung Nanga dan Desa
Metut tanggal 10 Juli tahun2017 , dan tidak ada konflikbatas di lapangan.
, Perubahan fungsi hutan danluas areal dalam SK
penetapan batas areal No.
SK.69/Menhut-lt12009tanggal 26 Februari 2009telah diakomodir dalamperubahan perencanaandalam RKUPHHK-HA yangdisahkan dengan KeputusanMenhut No. SK.74IVI-BPHA/2O10 tanggal 14 Juli2010
o Terdapat penggunaan areal
oleh pihak lain sebagaiberikut: 1) Penggunaanareal untuk akses jalanmenuju Obyek wista airterjun Martin Bella milikPemda Kabupaten Malinau9.300 m2, IPK trace jalan
berdasarkan SK BuPati No.
522.2IlKpts-t4lEKPMlt1l2002, DrPKantara PT Inhutani II, Sei
Tubu berdasarkan SK
Kadishut Kab. Malinau No.
522.2U 284 I DK-til I V til I 20 t 2
tanggal 15 Agustus 2012serta terdapat perjanjianantara PT. Meranti Sakti
Indonesia dengan PT.
Inhutani II
Provinsi Dati I KalirnanlunganProvinsi Dati I KalimantanTimur. Laporan TBT No. 1135Tahun 1996: LaporanPenataan Batas PersekutuanAreal Kerja HPH PT. MerantiSakti indonesia, PT Inhutani IProvinsi Dati I KalimantanTimur. Laporan TBT No. 1212
Tahun 1997 : LaporanPenataan Batas PersekutuanAreal Kerja HPH PT. Inhutani1I, PT. Meranti Sakti IndonesiaProvinsi Dati I KalimnatanTiimur.
. panjang batas seluruhnyaadalah sepanjang 156.259,6meter yang sudah ditata batasseluruhnya (100 %) atausudah temu gelang
o Tata Batas berupa Pal Batasdari balok kayu dan tandabatas rintisan berupa polet catmerah
, Pengakuan para pihak
terekam dalam dokumenLaporan TBT, sefta pengakuanmasyarakat telah terekamdalam dokumen Berita Acara
Kegiatan Sosialisasi terpaduyang juga meliputi sosialisasiTata Batas.Terdapat perubahan fungsihutan dan luas areal dari SK
IUPHHK dengan addendumIUPHHK.
o Perubahan fungsi hutantersebut telah diakomodirdalam perubahan perencanaanyang dituangkan RevisiRKUPHHK-HA
o Terdapat penggunaan areal
oleh pihak lain sebagaiberikut:
- Penggunaan areal untukakses jalan menuju Obyekwista air terjun Martin Bella
milik Pemda KabupatenMalinau di Sei Selimpuksepanjang 934 meterdengan lebar 100 meter(9.300 meter2). IPK tracejalan SK nomor522.2llKpts'14 I EKPM I lU 2002 tentangijin Pemungutan HasilHutan Kayu (IPHHK) PT.
Meranti Sakti Indonesia IItanggal 4 Februari 2002oleh Bupati Malinau.
- Penggunaan areal untukTPK antara PT Inhutani iI,Sei Tubu dekat sungaiKelawit. Legalitas Tpk
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 5 dari 31
A.
,%.u. LEMBAGA pENtLAteENGELoLAAN HUTAN PRoDUKSI LESTARI
'.'X."{ PT. AYAMARU sERTtFtKASIKo mite Ak r e d i ta s i N a s io n a I
LPPHPL. OOl-IDN
ASERT-324. Rev.3
No. Kriteria dan Indikator Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I
Progres KinerjaPHPL
tersebut adalah SK Kadis
Kehutanan KabupatenMalinau nomor522.2tl2B4lDK-\il lYlIIl 201.2 tang gal 1 5
Agustus 2012 tentangPenetapan TempatPenimbunan Kayu (TPK)
Antara PT Inhutani II Sei
Tubu di Kelawit. Dan
terdapat perjanjian antaraPT. Meranti Sakti Indonesiadengan PT Inhutani II.
- Penggunaan areal olehmasyarakat untuk lahangarapan dan pondok kerjadi kiri kanan ialanangkutan utama (mainroad) terkait budayaberladang masyarakatDayak. Sudah adaidentifikasi lokasi danluasan perladangan yangdilakukan olehmasyarakat, sudahdipetakan, sudah dilakukanpendekatan kepada
masyarakat baikperorangan/komunalsehingga sudahmemperoleh kesePakatantertulis untuk tidakmemperluas ladang dantidak akan berladang di
kawasan lindung.
7.2. KomitmenPemegang Ijin
BAIKo Terdapat Visi dan Misi Yang
tertuang dalam dokumenRKUPHHK-HA Periode 2009 -
2018 yang disahkan, sertadikuatkan dengan SuratKeputusan Direktur UtamaNomor 0B/MSI/SK/III/2010tanggal tanggal 11 Maret 2010Terdapat papan visi dan misiperusahaan di temPatstrategis bukti sosialisasi visi
dan misi perusahaan secara
berkesinambungan kepadakaryawan.Terdapat bukti sosialisasi visi,misi kepada masyarakat Padatahun 2010 sampai dengan201 5.
Belum terdapat kelengkaPanpeta pendukung data Potensitegakan (peta jalur surveY,peta topografl dan petapohon). Data pengukuran PUP
yang sesuai dengan tiPeekosistemnya belum dianalisis
o Ketersediaan sarana danprasarana serta ketersediaanGanis belum memadai.
BAIKo Dokumen Visi dan Misi masih
terpelihara, tertuang dalamdokuMCN RKUPHHK-HAPeriode 2009 - 2018 Yangdisahkan, serta SuratKeputusan Direktur UtamaNo. 0B/MSI/SK lIIU20|0tanggal tanggal 11 Maret2010, dan telah sesuaidengan kerangka PHPL
Auditi memasang baliho visi
dan misi di lokasi strategis di
basecamp sebagai sosialisasiberkesinam-bungan kePada
karyawan, sertamelakukan sosialisasikembali kepada masYarakatDesa Metut dan DesaTanjung Nanga sesuai Berita
Acara tanggal 10 luli 2017
. Sebagian implentasi PHPL
telah sesuai dengan visi danmisi perusahaan, namunmasih ada implementasiyang belum sesuai antaralain : lumlah Ganis masihbelum mencukupi, InternalAudit belum berjalan efektif,
TETAP
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 6 dari 31
d,i TS,?.ff"J-
MffiffiffiKo nite Akreditasi Na s i o n a I
LPPHPL - OOl.IDN
ASERT.324. RCV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
Peta pendukung data Potensitegakan (peta jalur surveY,peta topografi dan Petapohon) belum lengkap, Datapengukuran PUP yang sesuai
dengan tipe ekosistemnyabelum dianalisis,Ketersediaan sarana danprasarana serta ketersediaanSDM perlindungan danpengamanan hutan masihkurang, Pengelolaan
terhadap flora dan faunamasih bersifat umum danbelum spesifik untuk jenisdilindungi, Dalam aspeksosial, terkait perlindungan,pengembangan danpeningkatan kesejahteraantenaga kerja
- Pengelolaan terhadaP floradan fauna masih bersifatumum (belum spesifik).Perlindungan, pengembangandan peningkatankesejahteraan tenaga kerjabelum sesuai dengan rencana
MENURUNSEDANG
Auditi memliki 7 orang Ganis
PHPL (3B,BB o/o dari standarkebutuhan) terdiri dari:Ganis Canhut L orang(kurang 3 orang), Ganis
Nenhut 1 orang (kurang 2
orang), Ganis Binhut 2 orang(kurang 3 orang) dan Ganis
PKB 3 orang (kurang 2
orang), serta belum memilikiGanis Kurpet
, Terdapat B orang karyawanyang mengikuti kegiatanpelatihan Yang semuadiadakan oleh instansipemerintah yaitu : Sosialisasi
SMK3 an Saekan, PelatihanHiperkes dan KeselamatanKerja bagi Tenaga Teknisdan anggota P2K3, PelatihanSIPUHH On line an Purnomodan Tubagus Bisri, DiklatGanis Nenhut an YustinusFW, Diklat Ganis Binhut an
Rahmatsyah dan Imang dan
Pelatihan Integrasi SIPN BP
dan SIPUHH On line anTubagus Bisri. Namun diklattersebut tidak dilaksanakanberdasarkan perencanaanyang dibuat sejak awal
,, Terdapat dokumenketenagakerjaan Yaitulaporan bulanan tenagakerja, Laporan Tenaga tekniskehutanan, bukti setor iuranjamsostek, bukti setor iuranBPIS (sampai denganSeptember 2017), SuratPerjanjian Kerja, sliP gaji dan
seftifikat pelatihan. NamunPeraturan Perusahaanperiode 2015-2017 sudah
BAIKo Realisasi penggunaan tenaga
teknis kehutanan: (a) sarjanakehutanan = 3 orang), dan (b)
GANISCANHUT=1OTANg,GANIS PKB = 3 orang, GANIS
PHPLBINHUT=-orang,GANIS PHPL NENHUT = -
oranq, GANIS KURPET = -
orang. Prosentaseketersediaan Ganis baru22,22o/o dan belum semuajenis Ganis
o Terdapat realisasi Peningkatankompetensi SDM :
- Tahun 20Ll = 733 o/o (12
dari 9 orang)
- Tahun 20L2 = 744 % (10
dari 9 orang)
- Tahun 2013 = 155 % (10
dari 9 orang)
- Tahun 2014 = 130 % (B
dari 10 orang)
- Tahun 2015 = 150 o/o (10
dari 10 orang)
" Terdapat kelengkaPandokumen ketenagakerjaanyaitu laporan bulanan tenagakerja, Laporan Tenaga tekniskehutanan, bukti setor iuranjamsostek, bukti setor iuranBPJS (sampai dengan Maret2016), Surat Perjaniian Kerja,slip gaji dan sertifikatpelatihan
,, Terdapat PeraturanPerusahaan periode 2015-20L7 yang sudah disamPaikankepada Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Tarakandengan nomor005iSP.MSI/2016 tanggal 2
Maret 2016
Jumlah danKecukupan TenagaProfesional BidangKehutanan Pada
Seluruh TingkatanUntuk MendukungPemanfaatan,Implementasi,Penelitian,Pendidikan danLatihan
1.3.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 7 dari 31
No, Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I
Progres KinerjaPHPL
ffi1 l s5","Y*J
yffi#Ko mi te A k r e d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL.OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
disampaikan kepada Dinas
Scsial dan Tenaga KerjaKota Tarakan dengan No.
005iSP.[4SI/2016 tanggal 2
Mai-et 2016 namun hinqgapeniiikan pertama belummendapatkan pengesahandari instansi berwenang
MENINGKATBAIKStruktur organisasi telahdiperbaharui dengankeputusan Direksi nomor9/N4SI/SK/VIII/20 16 tanggal4 Agustus 2016, sudahterdapat penanggungjawabCamp (Camp Manager) dan
bagian yang menangani K3.
Struktur Organisasi telahsesuai dengan kerangkaPHPL
. Auditi memiliki perangkatSIM yang terpelihara denganbaik antara lain internet,program monitoring on line,
dan server internet. Tenagapelaksana SIM masih tetaPyaitu Ongko Wiiaya dan Sri
Wahyuni berdasarkan SuratPenugasan Nomor20/MSI/SK/VIII I 2014 tanggal7 Agustus 2014
. Sudah ada Satuan Pengawas
Internal (SPI) dalam strukturorganisasi, namunpelaksanaan internal auditbelum efektif, karena belumada perencanaan audit sedaoutput dari internal auditbaru berupa checklistdokumen yang belummenggambarkan kondisisebenarnya di lapangan.
, Ada ketidaksesuaian antaraChecklist pemenuhandokumen PHPL sebagaioutput dari SPI dengankeadaan sebenarnYa di
lapangan, sehingga temuanyang bisa ditindaklanjutidengan perbaikan Pun hanYa
sebagian kecil saja
SEDANG
. Terdapat kelengkapan unit ke4aperusahaan berupa strukturorganisasi dan job descriPtiottyang telah disahkan DireGidengan keputusan nomor10/tqSI/SK/iV/20 16 tanggal 6April 2016Struktur organisasi yang ada
sebagian besar telah mencakuP
unit kerja yang sesuai dengankerangka PHPL
Dalam struktur tidak terlihatbidang yang bertugasmenangani Keselamatan dan
Kesehatan Kena (K3)
. Terdapat perangkat SIM yang
beroperasi dengan baik antaralain internet, program
monitoring on line, dan serverinternet.
- Terdapat 2 orang tenagapelaksananya sesuai Surat
Penugasan melalui Surat TugasNo. 20/MSI/SK/Y lII I 2014tanggal 7 Agustus 2014,
. Terdapat SPI dalam StrukturOrganisasi yang disahkanDireksi.
,, Terdapat ketua SPI yang
ditunjuk Direksi melalui suratnomor 1 5/MSI/SK/ Iv / 20t7tanggal 12 April 2011 yaitu
melekat di jabatan ManaiemenRepresentatif, dan memiliki
anggota Tim SPI.
. Terdapat proses pengawasanyang berlandaskan Pada PrinsiPPHPL pada bidang produksi,
lingkungan dan sosial.
. Laporan Hasil Internal Audithanya untuk tahun 2012 dan)n1 (
., Terdapat Laporan PengawasanInternal berikut permintaantindakan koreksinya telahdisamparkan oleh ketua Timpengalvasan internal kePada
Direksi melalui Surat No.
017iSPI-PBN/VI 1205 tanggal 29
Juni 2015. Selanjutnya Direkturmemberikan instruksi untukmelakukan perbaikan melalui
Surat No. 044|TSI-BPN/VIII2015 tanggal 5 Juli2015
4. Kapasitas danMekanisme untukPerencanaan,Pelaksanaan,PemantauanPeriodik, Evaluasidan PenyajianUmpan BalikMengenai KemajuanPencapaian IUPHHKPada Hutan Alam
Tanggal 1 luni 2016 Halaman B dari 31
No. Kriteria dan Indikator Nilai dan Kondisi Kinerja Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I
Progres KinerjaPHPL
A: )/.-y.r$N
K omite Ak r ed ita s iN a s ion a I
LPPHPL - OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Progres KinerjaPHPL
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal
Selain tindak koreksi belum
dilaksanakan seluruhnya,Laporan Pengawasan Internalbaru dilaksanakan tahun 2012
dan tahun 2015, sehinggatindak koreksi nya pun belum
bisa kontinue dan menyeluruh.
TETAPSEDANG
, Terdapat sosialisasi blok RKT
2017 kepada masyarakatdesa yang terkenaoperasional RKT 2017 YaituDesa Mutut dan Desa
Tanjung Nanga dan Desa
Langap sebagaimana Berita
Acara serta terdapatdukungan tertulis dariMasyarakat Desa TanjungNanga dan Desa Metutterhadap RKT tahun 2017
. Terdapat keikutsertaan wakilmasyarakat serta para Pihakdalam proses tatabatassebagaimana terekam dalamLaporan Tatabatas, sertaterdapat sosialisasi dandukungan tertulis terhadaPbatas areal auditi dari desa-
desa yang wilayahnyaberada di dalam dan sekitarareal auditi kecuali Desa
Nanga Keramu
. Terdapat sosialisasi CSR
kepada masyarakat desayang terkena operasionalRKT 2017 yaitu Desa Mututdan Desa Tanjung Nanga
sebagaimana Berita Acaraserta terdapat dukungantertulis dari Masyarakat Desa
Tanjung Nanga dan DesaMetut terhadap Program CSR
tahun 2017, namun tidakada sosialisasi dan dukungandari desa Langap yangwilayah adatnya terkenaoperasinal RKT 2017.
o Terdapat sosialisasi dandukungan tertulis terhadaPkawasan lindung auditi daridesa-desa yang wilayahnYaberada di dalam areal auditiyaitu Desa Metut dan Desa
Tanjung Nanga, namunmasih ada satu desa Yangbelum mendapat sosialisasi
sehingga belum ada
dukungan, yaitu dari Desa
Nanga Keramu
5. Persetujuan atasdasar informasi awaltanpa paksaan(PADIATAPA)
SEDANG
Terdapat sosialisasi blok RKT
2016 kepada masyarakat Desa
Metut dan Desa TanjungNanga yang dilakukan di
kantor desa Tanjung Nanga
sesuai Berita Acara tanggal 17
Desember 2015Kegiatan sosialisasi juga
dilakukan untuk Rfi Tahun2011 sd tahun 2015 sesuai BA
sosialisasi yang terdapat di
kantor Basecamp Penyaung.,, Sosialisasi telah dilakukan
kepada desa dimana lokasi
berada serta desa Binaan PT
Mernti Sakti Indonesia.Terdapat keikutseftaan wakilmasyarakat serta para Pihakdalam proses tatabatassebagaimana tertuang dalamBA Tatabatas yangdilampirkan dalam No.Laporan TBT No. 24llV-LAP/1993 Tahun 1993 :
Laporan TBT No. 1135 Tahun1996 dan Laporan TBT No.
1212 Tahun 1997.
" Terdapat sosialisasi batasareal IUPHHK-HA kepadamasyarakat desa Metut dandesa Tanjung Nanga yang
dilaksanakan di kantor desa
Tanjung Nanga sesuai BeritaAcara tanggal 17 Desember2015Sosialisasi juga dilaksanakandalam periode 2010-2014.
. Sosialisasi belum dilakukan di
desa Nanga Kramu yangberada dalam areal PT.
Meranti Sakti Indonesia.. Terdapat sosialisasi Program
CSR/PMDH kepadamasyarakat Desa Metut danDesa Tanjung Nanga Yangdilakukan di kantor desaTanjung Nanga sesuai Berita
Acara tanggal 17 Desember201 5
,. Sosialisasi juga dilaksanakandi kurun waktu tahun 2011-20t4.Sudah ada persetujuan tertulisuntuk program tersebut,
- Sosialisasi belum dilakukan di
desa Nanga Kramu yang
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 9 dari 31
I
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-INo.
&^#w-i..io' 1l Ko m ite Ak r e d it a s i N a s io n a I
LPPHPL.OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Kriteria dan Indikator Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal
Progres KinerjaPHPL
beracla dalam areal PT.
Meranti Sakti Indonesia.Terdapat sosialisasi Karrrasan
LindLrng kepada masyarakatdesa i.letut Can desa TanjungNanga 'y'ang diiakukan di
kantcr desa Tanjung Nanga
sesuai Berita Acara tanqqal 17
Desenrber 2015 .
Sosialisasi juqa dilakukanuntuk kurun waktu tahun?ota-2014.Sudah ada persetujuan tertulisatas keberadaan kawasanIindung yang disosialisasikantersebut,Sosialisasi belum dilakukan di
desa Nanga Kramu yangberada dalam areal PT.
Meranti Sakti Indonesia.
2. PRODUKSI
2.1. Penataan areal kerjajangka panjang dalampengelolaan hutanlesta ri.
SEDANG
. Terclapat dokumen RKUPHHKyang sudah disetujui olehpejabat yang berr,venang, dan
disusun berdasai-kan data hasil
IHttlB dan tidak ciikenaiperingatan terkait pemenuhan
keu/ajiban RKU
Terdapat implementasikegiatan PAK di laPangan
sebagian besar telah sesuai
denqan RKUPHHK,
ketidaksesuaian terdaPat Padacarry over RKT 2014 ke dalamRKT 2015 dan lokasi RKT 2016merupakan lokasi rencanauntuk RKT 2018.
Tanda batas blok dan Petakkerja hanya sebagian Yangterlihat dengan jelas di
lapanqan
BAIKTerdapat dokumen Rencana
Kerja Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Pada Hutan
Alam (IUPHHK-HA) Periodetahun 2009 - 2018, dan telahdisahkan oleh pejabat yang
berwenang an. MenteriKehutanan Direktur lenderalBina Produksi Kehutananu.b. Direktur Bina
Pengembangan Hutan Alam
dengan nomor PengesahaanNo. SK.74lVI-BUHA/2010tanggal 14 luli 2010
, Batas blok RKT dan bataspetak berupa rintisan Yang
diberi tanda dengan Poletancat dan identitas batas Petakberupa papan nama Yangtertulis nama petak, batasblok RKT telah sesuai
dengan rencana jangka
panjangnya (RKUPHHK-HA)
periode tahun 2009-2018
Tidak terdapat laPoran atauberita acara kegiatanpemeliharaan batas blok dan
batas petak blok RKT.
Rintisan batas blok danpetak sebagian besar Yangterlihat di !aPangan
MENINGKAT
2.2. linqkat penranenanlestari untuk setiaPjenis hasil hutan kayu
utama dan nir kayupada setiap tipeekosistem
SEDANG
, Terdapat data polensitegakan, berupa data potensi
tegakan hasil pelaksanaanlHMB dengan kelengkapanpetanya dan data Potensilegakan hasil InventarisasiTegakan Sebelum Penebangan
SEDANG
Terdapat data potensitegakan beruPa laPoran
kegiatan Inventarisasi HutanMenyelurr.ih Berkala (IHMB)
dan data Laporan Hasil
Cruising (LHC) yang sudah
dllengkapl dengan Peta
TETAP
Tanggal I luni 2016 Halaman 10 Cari 3i
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-INo.
,&.., LEMBAGA PENILAIPENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
",'Y-s PT. AYAMARU sERTTFTKASIK o m ite A k r e d ita s i N a s io n a I
LPPHPL.OO,I.IDN
ASERT-324. Rev.3
Progres KinerjaPHPL
nda KondisiNilaiIndikator Penilaian Awal
pendukungnya
Terdapat laporan kegiatanpembuatan dan pengukuranpetak ukur permanen namunbelum dilakukan analisisuntuk mengetahui riap
tegakan pada areal kerja
Hasil pengukuran PUP belumdilakukan analisis dan hasilpengukuran belumdilaporkan ke LitbangKementerian LingkunganHidup dan Kehutanan
(ITSP) 3 (tiga) tahun terakhirtersedia peta pendukung.Terdapat data hasilpengukuran riap pada PUP
'yang belum dianalasis, danpengukurannya belum sesuaiketentuan.Terdapat data potensi tegakanberdasarkan hasil IHMB, ITSP
dan sebagian data hasilpengukuran riappada PUP,
namun belummemanfaatkannya untuk
n ITT sendiriTETAPBAIK
Terdapat Prosedur Kerja (PK)
untuk tahapan sistemsilvikultur (TPTI), namunmasih terdapat PK yang
isinya belumsesuai/menyesuiakandengan pedomanpelaksanaan terbaru
Terdapat implemetasiProsedur Kerla (PK) pada
tahapan silvikultur :
- Kegiatan PAK, ITSP, PWH
dan kegiatan penebanganterdapat bukti kegiatandilapangan dan
terdokumentasi dalamBAP kegiatannya,kegiatan PAK dan ITSP
tahun 2017 tidak sesuaidengan tata waktu
- Tidak terdapat bukti fisikdan laporan untukkegiatan pemeliharaanbatas blok dan petaktebangan RKT
- Terdapat laporan dankegiatan dilapanganuntuk pembibitan
- Kegiatan penanamanpengayaan danrehabilitasi namunkegiatan pemeliharaannyabelum maksimal
,. Data hasil laporan IHMBtahun 2009 jumlah pohoninti sebanyak i32,95Phn/Ha, dan hasil ITSPtahun 2016 dan 2017 rata-rata pohon inti sebesar 40,72Phn/Ha
Data hasil pengukuran iHlvlB
baik tahun 2009 dan datahasil pengukuran uji Petikdilapangan potensi tingkattiang seluruhnyamenunjukan > 100 Phn/Ha
BAIKTerdapat SOP seluruh tahapankegiatan silvikultur TPTI yang
tersedia lengkap, namun isi
SOP sebagian belum sesuai
dengan ketentuan teknis yang
berlaku.' Terdapat implementasi
sebagian SOP seluruh tahapansistem silvikultur di lapangan.Terdapat ketersediaan Potensitegakan sebelum masaktebang masih di atasstandarnya, menurut dataIHI'18 adalah 132,95batang/ha dan menurut RKT
2011 - 2015 rata-rata adalah33,46 batang/ha sehinggamampu menjamin terjadinyakelestarian pemanenan hasilpada rotasi ke-2 yaitu diatas25 batang/ha.
. Terdapat ketersediaanpermudaan tingkat tiang rata-rata sebanyak 240,9batang/ha dari jenis-jeniskomersial yang tersebarmerata dalam jumlah yangmampu menjamin kelestartanpemanenan hasil pada rotasike -3 (>100 batang tiang/ha)
2.3. Pelaksanaanpenerapan tahapansistem silvikulturuntuk menjaminregenerasi hutan
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 11 dari 31
Nilai dan Kondisi KinerjaNo.
Komite Akr e d itasi N a s io n a I
LPPHPL.OOl-IDN
ASERT-324. Rev.3M,TK, LEMBAGA PENILAIPENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI',')'-.d PT. AYAMARU sERTIFtKASI
No. Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I
Progres KinerjaPHPL
2.4. Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhasil hutan kayu
SEDANG
Terdapat dokumen SOPpemanfaatan Hutan ramahlingkungan berupa SOP
ReducedlmpactLogging (RIL),namun isi sop belum sesuaidengan karakteristik setemPat.Terdapat penerapan teknologipemanfaata n/pengelolaanhutan ramah lingkunganhanya pada 1-2 tahapankegiatan pemanenan hasil
atau pengelolaan hutan.Kerusakan tegakan tinggalrata-rata sebesar 11,65 o/o
atau masih < 15 o/0.
, Terdapat limbah hasil kegiatanpemanenan, diperkirakanfaktor eksploitasi sebesar 0,63-0,69
BAIKTerdapat Stadart OperasionalPrcsedure (SOP) yang
mendukung dar:
berhubungan denganpemanfaatan hutan ramahlingkungan dan isinya sudah
sesuai dengan dengankarateristik kondisi areal
setempat yang merupakanhutan lahan kering dataranrendah
Terdapat penerapanteknologi ramah lingkunganpada 1-2 tahapan kegiatanpemanenan (perencanaansampai kegiatanpemanenan) namun danmasih terdapat tahapan yangbelum dilaksanakan secaramenyeluruh terutama pada
tahapan pasca pemenenan
Data kerusakan tegakantinggal < 150/o, namun auditibelum melaksanakanmonitoring untuk tahunkegiatan 2015 dan 2016
Berdasarkan hasilperhitungan denganmembandingkan LHP dan
LHC, diperoleh faktoreksploitasi (Fe) sebesar >
0,7
MENINGKAT
2.5. Realisasi penebangan
sesuai denganrencana kerjapenebangan/pemanenan/pemanfaatan pada
areal kerjanya
BAIK
. Terdapat dokumen RKT Yangdisahkan oleh pejabat yang
berwenang dan disusunberdasarkan RKU Yang sah
Terdapat peta kerja sesuai
RKIiRKU yang disahkan olehpe.labat yang berwenang Yangmenggambarkan areal Yangboleh ditebang / dipanen /dimanfaatkan I ditanam Idipelihara beserta areal Yangditetapkan sebagai kawasanlindung.
,, Terdapat implementasi Petakerja berupa penandaan Padabatas blok dan petak yang
sebagian terlihat jelas di
lapangan serta terdapatpenandaan batas yang belumsesuai dengan peta keria atauSOP di lapangan.Realisasi produksi per
kelompok jenis dalam kurunwaktu 5 tahun (2011 - 2015)mencapai rata-rata 74,95 o/o
dari rencana tebangantahunan dan lokasi panenyang sesuai dengan RKT serta
SEDANG
" Terdapat dokumen RKT yang
lengkap tahun 2015 samPai
tahun 2017 besertalampirannya dan disahkanoleh pejabat yang
berwenang atau yang
disahkan secara SelfApproval
', Terdapat peta kerja yang
menggambarkan areal yang
boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ Yangditetapkan sebagai kawasanlindung yang disusunberdasarkan rencana jangka
panjang (RKUPHHK) namunpeta kerja tersebut belummenggambarkan secarakeseluruhan areal yang akan
di tanam/dipelihara
Batas blok dan petak RKT
berupa rintisan yang drberi
polet cat warna merah danjuga terdapat paPan nama
batas petak dari kayu sebagai
identitas batas petak, batas
kawasan lindung dan batas
MENURUN
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 12 dari 31
Ko mite Akre dita s iN a sio n a I
LPPHPL. O(),I-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Kondisi KinerjaPenilaian Awal
pada areal yang dipeliham
namun belum seluruhnya
batas-batas tersebut tedihat
dilapangan
Realisasi total rata-ratapemanenan tahun 2015 dan
2016 sebesar 69,890/o, dan
rata-rata realisasi per
kelompok jenis sebesar43,340/o
tidak melebihi luas yang
direncanakan
TETAPSEDANG
. Laporan Keuangan Tahun2015 dan 2016 rata-ratalikuiditas sebesar 260,83o/o,solvabi ltas sebesar 320,22o/o
dan rentabilitas positif
, Tidak terdapat rencanaanggaran lengkap yang bisadijadikan sebagai dasaruntuk untuk membuatprosentasi realisasi biayaanggaran pengelolaan hutan
. Proporsi biaya tertinggitahun kegiatan 2015-2016adalah biaya pemanenansebesar 52,31o/o danproporsi biaya terendah Yaitubiaya konservasi,perlindungan dan penelitiandan pengembangan sebesar0,10o/o, selisih antaraproporsi biaya tertinggi danterendah adalah sebesar52,21o/o
. Likuiditas rata-rata dua
tahun terakhir sebesar260,83o/o, kegiatanpengalolaan hutandilapangan cenderung lancarnamun terdapat kegiatanyang tidak sesuai dengantata waktu
o Realisasi modal yangditanam kembali ke hutansebesar 91,547o namunbelum bisa menggambarkankondisi real dilapangandikarenakan belum adanyadokumen rencana anggarandan biaya yang disusunsecara lengkap, valid danbaik
Rata-rata realisasi kegiatanpen,b,inaan hutan sebesar82,58o/o nanrun kualitastanaman dilapangan kurangterpelihara dan banyak Yangmati serta untuk lokasi/Posisitanaman tanah kosongbelum sesuai denganrencana pada RKUPHHK-HA
SEDANG
, Dalam kurun waktu 5 tahun(2011 - 2015), rata-ratakondrsi finansial unitmanajemen adalah likulditas
= 271,89 o/o, solvabilitas =276,17 o/o, rentabilitas =14,26 o/o (positif).
. Auditi belum melakukanmanajemen perencanaankeuangan yang baik, dimanasetiap tahunnya terdapat pos
kegiatan yang tidak memilikianggaran biaya dan terdapatrencana anggaran biaya yangjauh lebih kecil darirealisasinya seperti pada
kegiatan rutin perencanaanTerdapat ealisasi alokasi danadinilai belum proporsional,
dikarenakan rendahnyarealisasi pembiayaan untukkegiatan perencanaan danpembinaan hutandibandingkan denganproduksi, dimana perbedaanalokasi dana antara 60,13 -62,02o/o (> 50 o/o).
. Terdapat peningkatanlikuiditas tahun 2011 hingga2015, sehingga unitmanajemen dapat memenuhikewajiban lancar atau hutangjangka pendek yang sekaligusberimplikasi kepada kegiatanpemanfaatan hutan, namuntata waktu pemenuhan yangtidak sesuai.
,, Terdapat realisasi biayakegiatan pembinaan hutan,yang meliputi pengadaan bibit,pengayaan/rehabilitasitanaman dan pemeliharaantanaman rata-rata 83,33 o/o,
namun kuantitas dan kualitaskegiatan belum memadai.
, Terdapat realisasi fisikpelaksanaan kegiatanpembinaan hutan (luas dankualitas tegakan) sebesar 73
% dari yang direncanakan
2.6. Kesehatan finansialperusahaan dantingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan, sertapening-katankemampuan sumberdaya manusia
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 13 dari 31
Progres KinerjaPHPL
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-IKriteria dan IndikatorNo,
I
,*I )dE Ko mite Ak r e d ita s iN a s io n a I
LPPHPL.OOl.IDN
ASERT.324. RCV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I
Progres KinerjaPHPL
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian AwalNo,
3. EKOLOGI
MENINGKATBAIKLuas kawasan Iindung di
lapangan sesuai dengandokumen RKUPHHK-HA
Berbasis IHMB Periode 2009s.d 2018, yaitu seluas 10.588Ha atau 20,92o/o Cari luas
areal kerja. Jenis kawasan
lindung sesuai dengankondisi biofisik areal, terdiridari BZ Hutan Lindung, KKI,
Lereng > 40 %, Sempadan
Sungai, KPPN dan KPPS.
, Terdapat kegiatanpenandaan batas kawasanlindung Sempadan Sungai
Temalang sepanjang 2,12km, sehingga realisasi
sampai dengan saatpenilikan adalah sepanjang126,72 km atau 7 I ,36 o/o
dari yang seharusnya
Berdasarkan hasil penafsiran
Peta Citra Landsat liputantanggal 3 Januari 2016 dan
15 Oktober 20i5, kondisi
kawasan lindung sebagiansebagian besar masih
berhutan, yaitu seluas
10.404 Ha (98,26 %) baikberupa hutan primer (VF)
maupun hutan sekunder(LOA), sedangkan selebihnyaberupa areal non hutanseluas 184 Ha (1,74 o/o)
. Terdapat bukti sosialisasi dan
surat dukungan masYarakatterhadap keberadaankawasan lindung, namun di
lapangan masih terdapatkegiatan perambahan lahandi beberapa bagiansempadan sungai
. Realisasi pengelolaankawasan lindung antara lainpenandaan batas,pemasangan papan namadan papan himbauan,sosialisasi kepadamasyarakat sekitar danpatroli pengamanan. LaPoran
kegiatan pengelolaan
tertuang dalam LapcranTriwulan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungannamun belum mencerminkanrealisasi kegiatan yang
sesungguhnya di lapangan
SEDANG
Luas kawasan lindungberdasarkan dokumenRKUPHHK-HA adalah 10.588
Ha (20,92 %) berupa
Bufferzone HL, Sempadan
Sungai, KKI, Lereng > 40olo,
KPPN dan KPSL
Realisasi penandaan bataskawasan llndung adalah 69,32% dari yang seharusya.Tanda batas kawasan lindungmasih terlihat jelas berupa pal
kayu dan polet dengan catwarna merah pada batangpohon
, Berdasarkan overlay denganPeta Citra Landsat B OLI Band
653Skala1:100.000Path/Row 1171058, liputantanggal 3 Januari 2016 dan 15
Oktober 2015 (Surat DirekturInventarisasi dan PemantauanSumber Daya Hutan,
Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan TataLingkungan No. :
S.45/IPSDH/PSDH/PKTL.I/2016, tanggal 16 Februari
2016), kondisi penutupan
kawasan lindung berupa arealberhutan adalah seluas 10.404Ha (98,26 %)
. Kegiatan sosialisasi barudilaksanakan di 2 dari 3 desa
di dalam areal kerja, yaitu
Desa Metut dan TanjungNanga. Terdapat Berita Acara
sosialisasi dan SuratPernyataan DukunganKeberadaan kawasan Iindungtahun 2010 s.d 2015.
. Terdapat kegiatan pengelolaanpada kawasan lindung yang
telah direalisasikan antara lainpenandaan batas,pemasangan papan nama danpapan himbauan, sosialisasi
kepada masyarakat sekitardan patroli pengamanan.Laporan pengelolaan masing-masing jenis kawasan lindungbelum mencerminkan realisasi
kegiatan yang sesungguhnyadi lapangan
3. 1. Keberadaankemantapan danKondisi Kawasan
Dilindungi Pada
Setiap Tipe Hutan
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 14 dari 3i
Kriteria dan Indikator
Y.KANKo n ile Ak re d ita s i N a s io n al
LPPHPL.OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Nilai dan Kondisi Kinerjalndikator Penilikan-INo.
TETAPSEDANG
, Tidak ada perubahan padaprosedur perlindungan danpengarnanan hutan, baikjumlah maupun jenisnya.
Prosedur perlindungan di
atas telah sesuai denganseluruh jenis gangguan yang
ada dan memenuhi standarteknis
. Jumlah peralatanperlindungan hutanseluruhnya 16 jenis alatdengan jumlah totalsebanyak 138 unit,seluruhnya dalam kondisibaik. Sarana dan Prasaranalainnya adalah Menara Api,
Posko Komando Damkarhutdan Papan Tingkat Bahaya
Kebakaran. Ketersediaanjenis dan jumlah saranaprasarana belum memadai(baik jenis maupunjumlahnya), terutama jenisperalatan yang terkaitdengan pencegahan danpemadaman kebakaranhutan sebagaimanaketentuan dalam PeraturanMenteri Lingkungan HiduP
dan Kehutanan No.
P.32lMenlhk/Setjen/Kum.U3l2016
o Ketersediaan SDMperlindungan sebanyak 10
orang regu inti termasukketua regu, sedangkanSatpam PH senanyak 4
orang. Ketersediaan SDM
tersebut belum sesuai
dengan peraturanperundang-undangan, baikjumlah maupunkualifikasinya
. Implementasi kegiatanperlindungan danpenanggulangan gangguanhutan berupa kegiatanpatroli, pembuatan menarapengawas kebakaran hutan,pemasangan papanhimbauan dan papan
indikator kerawanankebakaran, serta menjagahubungan baik denganmasyarakat. Kegiatanperlindungandiimplementasikan melaluitindakan tertentu namunbelum mempertimbangkan
I seluruh jenis gangguan YangI ada
SEDANG
Terdapat prosedurPerlindunqan dan PenangananKejadian Darurat (No.
PK/KELING-09)Prosedur sudah memenuhistandar teknis dan mencakuPselui'uh jenis ganqguanKetersediaan jenis dan jumlahsarana prasarana belummemadai, terutama jenisperalatan yang terkait denganpencegahan dan pemadamankebakaran hutan sebagaimanaketentuan dalam PeraturanMenteri Lingkungan HiduP danKehutanan No. P.32lMenlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.
, Ketersediaan SDMperlindungan hutan belummemadai, yaitu 10 orangpemadam kebakaran dan B
orang Satpam PH
Seluruh personil seluruhnyabelum memiliki kopetensi YangdipersyaratkanKegiatan perlindungandiimplementasikan melaluitindakan tertentu yaitupreemptif dan preventifnamun belummempertimbangkan seluruhjenis gangguan yang ada
,. Masih terdapat kegiatanpembalokan (pembuatan balokdan papan) serta perburuanliar
3. 2. Perlindunqan danPengamanan Hutan
Tanggal 1 luni 2016 Halanran 15 dari 31
I
Progres KinerjaPHPL
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian AwalKriteria dan Indikator
,&_r l.f:i. dfl *' Konite Akr e d ita s i N a s io n a I
LPPHPL.OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Progres KinerjaPHPL
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian AwalNo.
MENINGKATBAIKProsedur pengelolaan danpenlantauan dampakterhadap tanah dan air tidakmengalanri perubahan baikjenis, jumlah, strukturmaupun substansinya.Prosedur tersebut telahmencakup seluruh dampakyang harus dikelola dan
dipantau
., Sarana dan prasaranapengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan airbelum sepenuhnya sesuai
dengan yang tercantumpada dokumen RKL dan RPL
serta yang tertuang dalambeberapa prosedur Yangterkait dengan aspektersebut
. Terdapat Ganis PHPL Binhutsebanyak 2 orang. Jugaterdapat SDM yangmengangani bidangpengelolaan danpemantauan damPakterhadap tanah dan airsebanyak 3 (tiga) orangsebagaimana tertuang dalamstruktur organisasiperusahaan
. Implmentasi pengelolaandampak terhadaP tanah danair dalam kurun waktu 1
tahun terakhir adalah :
pengadaan bibit dipersemaian, pembuatan danpemeliharaan bangunankonservasi, pengelolaanlimbah domestik dan limbah83. Belum ada izin TPS
Limbah 83
Implementasi kegiatanpemantauan berupapengukuran iklim mikro,erosi dan debit air. Hasilpemantauan belum disajikansecara kuantitatif. Selain itubelum dilakukanpemantauan terhadaPpenerimaan dan penggunaanlimbah 83
Belum diketahui besarnYa
erosi yang terjadiberdasarkan hasilpengukuran, namunterindikasi adanya gejala
terjadinya erosi alur danerosi parit Pada beberapabagian jalan cabang
SEDAI{G
Terdapat prosedurpengelolaan dan pemantauandarnpak terhadap tanah danair yaitu PKlKELING-01(Pengelolaan Lingkungan),PK/KELING-03 (Pemantauandan Pengukuran Lingkungan),PK/KELING-06 (KonservasiTanah dan Air)Prosedur dilengkapi denganInstruksi Kela (lK) dan Form
Kerja (FK)
Terdapat sarana danprasarana pengelolaan danpemantauan dampak terhadaPtanah dan air sesuai denganyang tercantum pada
dokumen RKL dan RPL sertamasih berfungsi dengan baik
o Terdapat SDM yangmengangani bidangpengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah danair, namun belum memilikisertifikat kompetensi Yangdipersyaratkan (GANISPHPL-
Binhut)Implementasi kegiatanpengelolaan :
- Penanaman kanan kirijalan
- Pemeliharaan jalan utama
- Pemeliharaan salurandrainase dan pembuatan
sodetan- Pembuatan jembatan dan
gorong-gorong
- Pembuatan terasering pada
tebing jalan yang relatifcuram
. Belum ada realisasi kegiatanpenanaman bekas jalan saraddan bekas TPn serta belumada pengelolaan terhadaPlimbah 83
o Implementasi kegiatanpemantauan berupapemantauan :
- Curah Hujan
- Erosi tanah
- Debit Air
Belum ada realisasi kegiatan :
- Pemantauan terhadaPsedimentasi dan kualitasair
- Pemantauan terhadaplimbah 83
Terindikasi adanya gejala erosi
alur dan erosi parit meskipunintensitasnya masih relatifkecil
3. 3. Pengelolaan danPemantauan DamPakTerhadap Tanah danAir AkibatPemanfaatan Hutan
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 16 dari 31
Kriteria dan Indikator
No. Kriteria dan Indikator Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I
3. 4. Identifikasi SpesiesFlora dan FaunaYang Dilindungi dan/atau Langka(Endangeredl, Jarang(Rare), TerancamPunah ( Threatened)dan Endemik
BAIKTerdapat prosedur identifikasiyaitu PK/KELING-07 (ProsedurIdentifikasi Spesies Flora dan
Fauna)Subtansi dan isinya telahsesuai dengan tujuan dansasaran pembuatan prosedurProsedur dilengkapi denganInstruksi Kerja (lK) dan Form
Kerja (FK)
Identifikasi flora dan faunadilindungi belum dilakukanpada seluruh areal kerja.Jenis flora belumdikualifi kasikan statusperlindungannya berdasarkanPP No. 7 Tahun 1999, IUCNmaupun CITES. Sedangkanterhadap fauna, statusperlindungannya barudidasarkan pada PP No. 7Tahun 1999.Belum dilakukan implementasiidentifikasi fauna untuk jenisreptilia sebagaimanatercantum dalam Prosedur No.
PK/KELING.OT
BAIKProsedur masth mengacupada PKiKELING-07(Prosedur IdentifikasiSpesies Flora dan Fauna)Metoda identifikasi statusperlindungan mengacu PadaPP No. Tahun 1999, RedlistIUCN dAN CITES
, Belum ada update data floradan fauna dilindungiberdasarkan hasil identifi kasi
dan identifikasi barudilakukan di KPPN. lenisflora belim ada statusperlindungannya, sertabelum dilakukan identifi kasijenis reptilia
TETAP
3. 5. Pengelolaan Flora
untuk:(1) Luasan terten
tu dari hutanproduksi yang
tidakterganggu, danbagian yang
tidak rusak.(2) Perlindungan
terhadapspecies floradilindungi dan/atau jarang
langka dan
terancampunah dan
endemik
SEDANG
Prosedur pengelolan flora
dilindungi yaitu PK/Keling-06(Pengelolaan Flora dan Fauna)
o Prosedur pengelolaan flora
menjadi satu dengan prosedur
pengelolaan fauna Yangdilindungi dan/atau langka,jarang dan terancam Punah
-. Prosedur dilengkaPi dengan
Instruksi Kerja (lK) dan Form
Kerja (FK)
, Implementasi kegiatanpengelolaan :
- Mengalokasikan kawasanlindung
- Pemasangan papanpencegahan kebakaran
hutan
- Patroli pengamanan hutan
- Sosialisasi kepada
masyarakat dan karyawan
tentang perlunya
melestarikan jenis fl ora
dilindungi
Pengelolaan flora masih
bersifat umum, belum spesifik
untuk masing-masing jenis
Jumlah jenis flora dilindungi
tidak terlalu banyakmengalami perubahan, namun
dari segi kelimpahan
SEDANG
, Prosedur pengelolaan flora
menjadi satu denganprosedur pengelolaan fauna
dilindungi, yaitu PK/EKO-06
(Prosedur Pengelolaan Flora
dan Fauna). Tidak ada
perubahan pada prosedur
tersebut, baik strukturmaupun substansinya
,. Rencana pengelelolaan flora
mengacu pada dokumenRKL, sedangkan implentasi
antara lain berupa : alokasi
kawasan lindung,pemasangan paPan larangan
menebang pohon dilindungi,patroli pengamanan hutan
dan sosialisasi. Belum
dilakukan pengelolaan
terhadap jenis kayu
dilindungi yang
dimanfaatkan olehmasyarakat
Data kondisi seluruh sPesies
flora dilindungi belum
tersedia, namun sesuai
dengan kajian dalam
dokumen AMDAL diPrakiraan
terladi dampak Pada jenis
tersebut. Adanya kawasan
lindung yang tidak berhutan
TETAP
ASERT-324. Rev.3
,&r; LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo mite Ak r e d it a s i N a s i o n a I
LPPHPL.OOl.IDN
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 17 dari 31
Progres KinerjaPHPL
e1 I $st:
MWWKa mite Ak r e d i ta si N a s i o n a I
LPPHPL.OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
seluas 184 Ha
mengindikasikan adanYa
gangguan tersebut
(kerapatan individu Perhektar) ;nengalami penurunan
dibanJingan dengan kondisi
sebeluilinya.Terdapat penggesekan kaYu
menjadr balok dan PaPanantara lain ddari jenis Ulin
(Eusyderoxylon zwageri)
sehingga secara langsung
akarr menghilangkan jenis
flora dilindungi di areal
tersebutTETAPSEDANG
. Prosedur pengelolaan faunamenjadi satu denganprosedur pengelolaan fl oradilindungi, yaitu PK/EKO-06
(Prosedur Pengelolaan Flora
dan Fauna. Tidak adaperubahan pada prosedur
tersebut, baik strukturmaupun substansinYa
. Rencana pengelelolaanmengacu pada dokumenRKL, sedangkan imPlentasiantara lain berupa : alokasi
kawasan lindung,pemasangan paPan laranganberburu, patroli Pengamananhutan dan sosialisasi. Belum
dilakukan pengelolaan secara
khusus terhadaP jenis faunadilindungi
. Terindikasi adanYapenurunan jumlah jenis danjumlah individu faunadilindunqi sebagai akibat
adanya gangguan terhadaPhabitatnya
SEDANG
. Prosedur pengelolan fauna
dilindungi yaitu PK/Keling-06(Pengelolaan Flora dan Fauna)
. Prosedur pengelolaan faunamenjadi satu dengan Prosedurpengelolaan flora yang
dilindungi dan/atau langka,jarang dan terancam PunahProsedur dilengkaPi denganInstruksi Kerja (iK) dan Form
Kerja (FK). Implementasi pengelolaan
fauna dilindungi :
- Pengalokasian kawasanlindung
- Sosialisasi jenis-jenis faunadilindungi
- Patroli pencegahanperburuan liar
- Pemasangan PaPanlarangan berburu
o Kegiatan pengelolaan faunamasih bersifat umum (belum
memperhatikan jenis dan
kelimpahannya.o Penurunan jumlah individu
dan jumlah jenis faunadilindungi mengindikasikanadanya gangguan, baik akibatpenurunan kualitas dan
kuantitas habitat mauPungangguan secara langsungterhadap jenis fauna tersebut
3.6. Pengelolaan Fauna
untuk:(1) Luasan tertentu
dari hutanproduksi yang
tidakterganggu, danbagian yangtidak rusak.
(2) Perlindunganterha dapspecies faunadilidungi dan/atau jarang,langka,terancampunah danendemlk
4. SOSIALTETAPBAIK
. PT. Meranti Sakti Indonesiatelah memiliki dokumenmengenai pola Penguasaandan pemanfaatan SDH
setempat, ldentifikasi hak-
hak dasar masyarakatsetempat dan Rencana
Pemanfaatan SDH tetaPl
belum memiliki dokumenmengenai pola penguasaan
dan pemanfaatan SDH dan
BAIK,. Terdapat dokumen mengenai
pola penguasaan danpemaniaatan SDH setemPat,identifikasi hak-hak dasarmasyarakat setemPat sePerti
menjaga dan melindungikuburan masyarakat dan situs
budaya, tradisi budaYa Ngusah
dan Nyamat, membantusosialisasi aturan adat DaYak
Punan Metut, Pengakuan
4.1. Kejelasan deliniasikawasan operasionalperusahaan/pemegang izin
dengan kawasannrasyarakat hukumadat dan/ataumasyarakat setempat.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 1B dari 31
No. Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I
Progres KinerjaPHPL
Ko mite Akred ita si N a s io n a I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3&_\.ff;, LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Progres KinerjaPHPL
Identifi kasi hak-hak dasarmasyarakat setempat secarajelas dan lengkap yang
mengacu pada kondisi sosial
terkini
Terdapat mekanisme terkaitpembuatanbatas/rekonstruksi bataskawasan secara parstisiPatif
dan penyelesaian konflikbatas kawasan yang
bertujuan mencapaikesepakatan dengan Parapihak yang legal, lengkaP
dan jelas yaitu berupaProsedur Kerja Penataan
Batas Partisipatif, ProsedurKerja Komunikasi dan
Penanganan Konlik danMetoda dan PendekatanResolusi Konflik
. Terdapat mekanisme terkaitPengakuan Hak-Hak Dasar
Masyarakat Hukum Adat dan
Masyarakat SetemPat Dalam
Perencanaan PemanfataanSDH yang legal, lengkaP danjelas berupa Prosedur Kerja
Pemberian Akses Kedalam
Hutan Kepada MasyarakatSetempat dan Prosedur Kerja
Pemanfaatan HHNK
. Terdapat bukti (identitas)batas kawasan pemegang izin
baik berupa patok batas/tandabatas maupun batas alam
dengan sebagian kawasan
kehidupan masyarakat namun
belum melakukan Penataanbatas partisipatif dengan
seluruh kawasan kehiduPan
masyarakat
o Terdapat persetujuan ataskeberadaan, luas dan batasareA| IUPHHK-HA PT.
Meranti Sakti Indonesia daripemerintah baik Pusatmaupun daerah, namunbelum terdapat PenYataanpersetujuan dari seluruhmasyarakat desa didalamdan disekitar areal kerja danmasih terdapat konflikperambahan hutan oleh
masyarakat
wilayah adat, sertaperencanaan kegiatan kelolasosial. Namun belum memilikiCokumen Laporan Hasil
Identifikasi hak-hak dasarmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat secara lengkap.
. Tersedia mekanismepembuatan batas/rekonstruksibatas kawasan secaraparsitipatif, dan tidak terdaPatkonflik .
, Terdapat mekanismepengakuan hak-hak dasarmasyarakat adat dan
masyarakat setempat yang
legal, lengkap dan jelas dalamperencanaan pengelolaan
sumber daya hutan yaitu POS
Pemberian Akses Kedalam
Hutan Kepada MasyarakatSetempat, dan POS
Pemanfaatan HHNK.
Terdapat bukti (identitas)batas kawasan pemegang izin,
namun belum dilakukanpenataan batas dengankawasan kehidupanmasyarakat hukum adat ataubatas-batas desa.
, Terdapat persetujuan ataskeberadaan, luas dan batasareal IUPHHK-HA olehpemerintah baik pusatmaupun daerah, dan telahdisosialisasikan kepadasebagian masyarakat di dalamdan sekitar areal.
TETAPSEDANG
Tersedia dokumen Yangmenyangkut tanggung jawab
sosial yang terdaPat dalamdoKuMCN SK IUPHHK-HA,
RKUPHHK dAN RKTUPHHK
4.2. Implementasitanggung jawab sosialperusahaan sesuai
dengan peraturan danperundangan yang
berlaku.
SEDANG
, Tersedia dokumenperencanaan yang mengaturkewajiban sosialnya terkaithak masyarakat setempatkepada 2 (dua) desa binaan
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 19 dari 31
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-INo. Kriteria dan Indikator
,M"P{&q-.
XWWKomite Akr e d ita si Na s io n a I
LPPHPL.OO,I-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRCDUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
Tahun 2016 dan2017,namun belum terdapatperencanaan oPerasionalprogram kelola sosial yang
lengkap dan tennci yang
disusun pertahundisesuaikan dengan aspirasi
masyarakat sekitar areal
kerja serta belummengakomodir semua yang
sudah menjadi kesePakatan
dengan masyarakat dl dalamdan sekitar areal keria
Terdapat mekanlsme terkaitPemenuhan Kewajiban Sosial
Pemegang lzin TerhadaP
Masyarakat yang legal
lengkap dan jelas yaitu
berupa Prosedur Kerja
Pembinaan Masyarakat Desa
Hutan, Prosedur Kerja
Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Masyarakat dan ProsedurKerja Program SocialForestry
, Auditi telah melaksanakansosialisasi hak dan kewajibanpemegang izin terhadaPmasyarakat didalam dan
sekitar areal kerja yang
didokumentasikan dalambentuk berita acara
sosialisasi mauPun beritaacara kesepakatan namunbelum dilakukan terhadaPseluruh desa yang beradadidalam areal kerja IUPHHK
. Auditi telah merealisasikanpemenuhan tanggung jawab
sosial terhadap masyarakatdidalam dan sekitar areal
kerja dalam bentuk Programkelola sosial danpembayaran kompensasi fee
kayu sebesar 86,73 o/o
(berdasarkan besarnya danayang dikeluarkan) terhadaPDesa Metut, Desa TanjungNanga, Desa Langap, Desa
Naha Aya dan Desa Long
Lejuh
Terdapat laporan/dokumenterkait pelaksanaan
tanggungjawab sosial namun
tidak lengkap dan tidaksemua realisasi Programkelola sosial sesuai denganbukti realisasi yang ada
(Desa Tanjung Nanga danDesa Metut) dari 3 (tiga) desayang berada di dalam areal(66,67Vo)
Ur.rtuk memeniihi kewajibansosial perusahaan kepada
masyarakat, PT. Meranti Sakti
Indonesia telah memilikimekanisme yang lengkap,legal dan jelas.
PT. Meranti Sakti Indonesiatelah melaksanakan sosialisasi
hak dan kewajiban pemegang
izin terhadap masyarakatsekitar yang didokumentasikandalam bentuk berita acara
sosialisasi, namun belumdilakukan terhadap seluruhdesa yang berada di dalamareal IUPHHK-HA.PT, Meranti Sakti Indonesiatelah merealisasikanpemenuhan tanggung jawab
sosial terhadap masyarakatmaupun pemerintah daerahmelaui program Kelola
Sosial/Pl"l DH dengan realisasi
sebesar Rp.2.479.4 68.7 7 5 darirencana Rp.3.266.924.000atau sebesar 73,760/o.
PT. Meranti Sakti Indonesiatelah memilikidokumen/laporan terkaitpelaksanaan tanggung jawab
sosial dengan realisasi sebesar73,760/o.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 20 dari 31
Progres KinerjaPHPL
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian AwalNo. Kriteria dan Indikator
,,.*Y},., LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
l",tl.*{ pT. AYAMARU sERTTFTKAST
y.r$NK o mite Ak re d ita s iN a s i o n a I
LPPHPL.OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
Progres KinerjaPHPL
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian AwalNo. Kriteria dan Indikator
TETAPBAIKTersedia data dan informasiterkait masyarakat hokum
tergantung dan terpengaruholeh aktivitas pengelolaanSDH yaitu tenaga kerja lokal,pemanfaatan HHBK olehmasyarakat, perambahanhutan oleh masyarakat untukperladangan, dan sebarandesa yang berada didalamdan disekitar areal kerjatetapi tidak jelas dan tidaklengkap
, Terdapat mekanismepeningkatan peran serta danaktivitas ekonomimasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat yang legal, lengkaPdan jelas yaitu berupaProsedur Kerja Pembinaandan Pengembangan UsahaMasyarakat, Prosedur KerjaProgram Sosial Forestry,Prosedur Kerja PemberianAkses Kedalam HutanKepada Masyarakatsetempat dan Prosedur KerjaPemanfaatan HHNK
Auditi telah merencanakankegiatan kelola sosial yangberkaitan denganpeningkatan peran serta danaktivitas ekonomimasyarakat sekitar arealyang tercantum dalamdokumen perencanaan yaituRKUPHHK-HA danRKTUPHHK-HA Tahun 2016dan2017 tetapi belumlengkap dan terinci yangdisusun secara proposionalsetiap tahunnya yang
disesuaikan dengan aspirasimasyarakat didalam dansekitar areal kerja sertabelum mengakomodirsemua yang sudah menjadikesepakatan denganmasyarakat didalam dansekitar areal keria
PT. Meranti Sakti Indonesiatelah merealisasikankegiatan yang terkait denganpeningkatan peran serta danaktivitas ekonomimasyarakat melalui kegiatankelola sosial danpembayaran komPensasi feekayu sebesar 86,73 o/o
(berdasarkan dana yangdikeluarkan), perekrutantenaga kerja lokal dankerjasama kemitraan bidangperakitan dan pasar
adat dan/atausetempat yang
masyarakatterlibat,
BAIKPT. Meranti Sakti Indonesiatelah nrem irki Catamenyar rgkut masyarakathukum adat dan ataumasyarakat setempat yangterlibat (penyerapan tenagakerja lokal) dan terpengaruh(masyarakat sekitar) olehaktivitas pengelolaan SDH,namun belum tersedia datayang lengkap terkaitmasyarakat yang tergantungoleh aktivitas pengelolaanSDH, seperti masyarakatpencari hasil hutan bukankayu (HHBK).
, Terdapat mekanisme yanglegal, lengkap dan jelas terkaitpeningkatan peran serta danaktlvitas ekonomi masyarakathukum adat dan/ataumasyarakat setempat.PT. Meranti Sakti Indonesiatelah merencanakan kegiatankelola sosial yang berkaitandengan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomimasyarakat sekitar areal yangtercantum dalam dokumenperencanaan RKUPHHK-HAdan RKTUPHHK-HA sertadilengkapi dengan proseduryang lengkap dan jelas.PT. Meranti Sakti Indonesiatelah berupaya dalampeningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakathukum adat dan ataumasyarakat setempat dalambentuk program KelolaSosial/PMDH dengan realisasisebesar Rp.2.419.468.77 5 darirencana Rp.3.266.924.000atau sebesar 73,760/o.
. Tersedia dokumen/laPoranyang lengkap terkaitpelaksanaan distribusi manfaatkepada para pihak, baikkepada masyarakat sekitar,kepada pemerintah daerahmaupun kepada pemerintahpusat yang terdokumentasidengan baik.
4.3. Ketersedia anmekanisme danimplementasidistribusi manfaatyang adil antar parapihak
Tanggal 1 Jurri 2016 Halaman 21 dari 31
.SLr?+q*r lfr-; Komite Akr e d ita s i N a s io n a I
LPPHPL - OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I
Progres KinerjaPHPL
sayur/hasil kebun
Terdapat dokumen/laporanterkait pelaksanaan distribusimanfaat kepada para pihakyaitu kepada masyarakatberupa realisasi kelola sosial,pembayaran kompensasi feekayu dan perekrutan tenagakerja lokal, kepada kepadakaryawan berupa jaminankesejahteraan (BPJSKesehatanfiaminankesehatan, BPJS
Ketenagakerjaan/Jamsostek, ), dan kepadapemerintah berupapembayaran Iuran IUPHHK(perpanjangan izin), PBBKehutanan, DR & PSDH,Jamsostek/BPJSketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan yangterdokumentasi dengan baik
4.4. Keberadaanmekanisme resolusikonflik yang handal
BAIK. Tredapat mekanisme
penyelesaian konfl ik yanglengkap dan jelas untukdiimplementasikan dilapangan.Terdapat Data Peta PotensiKonflik dengan rencanapencegahannya, dan tidakterdapat konflikPT. Meranti Sakti Indonesiatelah memiliki penanggungjawab konflik yang diwujudkandalam kelembagaan, SDM danpendanaan yang cukup untukmengelola konflik.
" Terdapat upaya dalammeyelesaikan konfl ik yangpernah terladi, yangdibuktikan dengan tersedianyadokumen secara jelas danlengkap.
BAIK. Terdapat mekanisme resolusi
konflik yang legal, lengkapdan jelas yaitu berupaProsedur Kerja Komunikasidan Penanganan Konflik danProsedur Kerja Metode danPendekatan Resolusi Konflik
PT. Meranti Sakti lndonesiatelah memiliki peta konflikdalam bentuk Data PetaPotensi Konflik di dalamwilayah Blok RKT 2017 yangmemuat informasi potensikonflik dan rencanapencegahan, tetapi belumterindentiflkasi secara jelasdan lengkap terhadapkeseluruhan areal konflik danbelum mengacu kepadaketentuan Perdirjen PHPLNo.P.5/PHPL/UHP/PHPL,1/2/2016 tanggal 25 Pebruari2016 tentang PedomanPemetaan Potensi danResolusi Konflik padaPemegang IUPHHK
o Tersedia organisasi dansumberdaya manusia yangcukup sesuai denganstruktur organisasiperusahaan maupunprosedur kerja yang adaterkait penyelesaian konfl ikdan adanya ForumPelaksanaan PMDH DesaTanjung Nanga dan DesaMetut serta pendanaan yangmemadai dilihat dari rencanadan relalisasi dana yanglancar terkait program kelolasosial (diantaranyakompensasi fee kayu kepadamasyarakat) maupun biayaupaya penyelesaian konfl ik
TETAP
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 22 dari 3l
I
K o m ite Ak re d ita s i N a s io n a I
LPPHPL.OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal
Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I
Progres KinerjaPHPL
yang sifatnya insidentil
PT. Meranti Sakti Indonesiatelah berupayamenyelesaikan konfl ik yangterladi pada areal kerjanya,hal tersebut ditunjukkandengan tersedianya DataPeta Potensi Konflik di dalamwilayah IUPHHK Blok RKT
2017 maupun dokumenproses penyelesaian konfl ikyang pernah terjadi yangterpelihara dengan baik
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan kesejahteraanTenaga Kerja
BAIK. Terdapat implementasi 5
(lima) dari 8 (delapan) saranahubungan industrialnyadengan karyaw an (62,500/o),meliputi PeraturanPerusahaan, StrukturOrganisasi Pengusaha, SuratPerjanjian Kerja, KebebasanBerserikat, dan Peraturanperundang-undanganketenagakerjaan.PT. Meranti Sakti Indonesiatelah merealisasikanpeningkatkan kompetensiSDM-nya melalui Diklat danPeningkatan Kompetensidengan tingkat pencapaiansebesar 106,380/o (50 orangdari 47 orang yangdirencanakan)PT. Meranti Sakti Indonesiatelah menyusun standarjenjang karir meliputi 2 (dua)tahapan yaitu penilaian kinerjadan pengangkatan jabatan,dan 1 (satu) tahapan (50o/o)
telah diimplementasikanmelalui Surat KeputusanPengangkatan Jabatan
. Terdapat bukti adanyaiengimplementasikan seluruhtunjangan kesejahteraankaryawan yang diatur dalamdokumen PeraturanPerusahaan dan PerjanjianKerja Waktu Tertentu/SuratPerjanjian Kerja
SEDANGAuditi telahmengimplementasikansarana hubunganindustrialnya dengankaryawan, meliputikeberadaan PeraturanPerusahaan (masih dalamproses perpanjangan masaberlaku), SuratlaminanKebebasan Berserlkat,Struktur OrganisasiPengusaha, Surat PerjanjianKerja, dan Peraturanperundang-undanganketenagakeriaan. SedangkanLembaqa KerjasamaBipartit/Lembaga KerjasamaTripartit dan Lembagapenyelesalan perselisihanhubungan industrial belumdirealisasikan
. Auditi telah berupaya untukmeningkatkan kompetensiSDM-nya yaitu denganterealisasinya pelaksanaandiklat Tahun 20L6 dan 2017sebanyak B orang karyawandalam bentuk externaltraining tetapi realisasitersebut dilaksanakan tidakberdasarkan perencanaanyang dibuat
,. Terdapat dokumen terkaitstandar jenjang karir yangterdapat dalam PeraturanPerusahaan dan ProsedurKerja Pengelolaan SumberDya Manusia tetapi barusebagian diimplementasikan
PT. Meranti Sakti Indonesiamemiliki dokumen terkaittujangan kesejahteraankaryawan yaitu beruPaPeraturan Perusahaan Yangtelah diimplementasikanseluruhnya.
MENURUN
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 23 dari 31
#1 :tflrtff"*d' K o m ite Ak r e d it a s i N a s io n a I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. RCV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(5) Resume Hasil Penilaian Kriteria Legalitas Kayu
No Kriteria/ Indikator VerifierHasil VerifikasiPenilaian Awal
Hasil VerifikasiPenilikanke-1
P.1. Kepastian Area; IUPHHK-HT
K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
TingkatKeter-
peliharaan
1
1.1.1 Pemegang izinmampumenunjukkankeabsahan IzinUsahaPemanfaatanHasil HutanKayu (IUPHHK).
a. Dokumen legalterkait perizinanusaha (SK IUPHHK)
Memenuhi, Terdapat dokumen legal
berupa KeputusanMenteri Kehutanan (SKpengukuhan BatasAreal Kerja Definitil)Nomor : SK.69/Menhut-II/2009 tanggal26 Februari 2009tentang PenetapanBatas Areal KerjaIUPHHK-HA An. PT.Meranti Sakti Indonesiaseluas 50.604,71 Ha
MemenuhiTersedia dokumenIUPHHK-HA yang sahdan masih berlaku
Terpelihara
b. Bukti pemenuhankewajiban Iuran IzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu.(IIUPHHK)
Memenuhi. Terdapat SPP IIUPHHK
Nomor: 2490/Vl-Edar/2000 Tanggal 12Desember 2000 dengantotal nilai kewajiban RP.
1.386.000.000, dantelah di bayar melaluiBank BRI No. 22 31-45-1070.0 di SamarindaTanggal 26 Oktober1999, sebesar Rp.184.800.000,- danpembayaran melauiBank Mandiri No. Rek.508.000.014 tanggal 14Desember 2000, sebesarRp. 1.201.200.000,-
Memenuhi, Terdapat bukti
pembayaran IuranIUPHHK-HA kepadaNegara, yangdibayarkan sesuaiSPP-IIUPHHK Nomor:2490lvl'Edarl2000tanggal 12 Desember2000..
Teroelihara
Penggunaankawasan yang sah diluar kegiatanIUPHHK (jika ada)
Memenuhi. Terdapat TPK Antara
milik PT Inhutani IIdengan dasar SK KePalaDinas KehutananKabupaten Malinau No.
s22.2tl2B4lDK-lfilVIIIl2012 tentangPenetapan TempatPenimbunan Kayu (TPK)Antara PT Inhutani II Sei
Tubu di Kelawit, tanggal15 Aqustus 2012
MemenuhiTerdapat dokumenizin penggunaankawasan hutan yangsah di dalam arealAuditi
Terpelihara
2 P2, Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K2,1 pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan olehpejabat yang berwenang
2.1.1 RKUPHHK/RPKH danRencana KerjaTahunan (RKT/
Bagan Kerja/RTT) disahkanoleh yangberwenang
a. Dokumen RKUPHHK/
RPKH, RKT/BA9AN
Ke[a/ RTT beserta
lampirannya yang
telah disahkan olehpejabat yang ber-
wenang, meliputi :
- DokumenRKUPHHK/RPKH &lampirannya yangdisusun berdasar-
Memenuhi. Terdapat dokumen
RKUPHHK-HA bCrbASiS
IHMB Periode Tahun2009 s.d 2018 besertaLampirannya
. Terdapat RKTUPHHK-HATahun 2015 dan
RKTUPHHK-HA TAhUN
2016 yang dibuat oleh
Gabis PHPL Canhut dan
MemenuhiDokunrenperencanaan yang
dimiliki pemegang izin(RKUPHHK dan
RKTUPHHK TAhUN
2016), tersedia secara
lengkap dan absah
sesuai ketentuan yang
berlaku
Terpelihara
Tanggal i luni 2016 Halaman 24 dari 37
I
ds'a \.{r" Ko mite Ak re dita siN a sio n a I
LPPHPL. OO,I-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
kator VerifierHasil VerifikasiPenilaian Awal
hJasil VerifikasiPenilikanke-1 peliharaan
kan IHMBi risalah
hutan dandilaksanakan oleh
Ganis PHPL
Timber Cruising
dan/atau Canhut.
- Dokumen RKT/
RTT yang disusunberdasarkanRKUIRPKH dan
disahkan olehpejabat yang
berwenang atauyang disahkansecara selfapproval
- Peta rencanapenataan areal
kerja yang dibuatoleh GAniS PHPL
Canhut
telah disetujui olehpelabat yang berwenang
b. Peta areal yang tidakboleh ditebang pada
RKT/BaganKerja/RTT dan buktiimplementasinya dilapangan
MemenuhiTerdapat lokasi arealyang tidak boleh
ditebang yang telahdigambarkan pada peta
lampiran dokumen RKT
2015 dan peta lampirandokumen RKT 2016,areal yang tidak bolehditebang pada RKT
2015 yaitu sempadansungai Kelawit danLereng E (>40o/o),
sedangkan pada RKT
2016 adalah sempadansungai Jukut.
MemenuhiTersedia peta arealyang tidak bolehditebang (sempadansungai), yang
keberadaan dan
upaya perlindungan-nya terbukti di
lapangan
Teroelihara
c. Penandaan lokasi
blok tebangan/ blokRKT/petak RTT yangjelas di peta dan
terbukti di lapangan
Memenuhi, Dalam Peta lampiran
dokumen RKT 2015 danRKT 2016 skala 1 :
50.000, telahmenggambarkan lokasi
blok tebangan yaitu blokdengan sistem silvikulturTPTI, yang terbagi ke
dalam petak-petak kerja,terdapat penomoranpada tiap petak Padablok RKT
Memenuhi, Keberadaan lokasi
blok/petak tebanganterbukti di laPangan
dan identitasnyasesuai dengan Yangtercantum dalamdokumen RKTUPHHK-
HA yang sah
Terpelihara
K2.2, A.danya rencana kerja yang sah
2.2.1. Pemegang izinhutan mem-punyai rencanakerja yang sah
sesuai denganperaturan yang
berlaku.
a. Dokumen Rencana
Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu(RKUPHHK) (bisa
dalam proses)
dengan lampiran-lampirannya
MemenuhiTerdapat dokumenRKUPHHK-HA Periode
Tahun 2009 - 2018lengkap denganlampirannya, disahkanMenteri Kehutanan,Nomor: 5K.74/VI-BPHA/2010, tanqgal 14
MemenuhiTersedia dokumenRKUPHHK.HA YANg
absah dan lengkaP,
sesuai denganketentuan yang
berlaku
Terpelihara
Tanggal 1 luni 20i6 Halaman 25 dari 31
I
No Kriteria/
e_1 I rflt. Kom ite Ak re d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL. OOl-IDN
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No Kriteria/ Indikator VerifierHasil Verifikasi
Penilaian Awal
Hasil VerifikasiPenilikanke-1
TingkatKeter-
peliharaan
Juli 20i0, Atas Nama PT.
Meranti Sakti indonesiaProvinsi Kaltim(sekarangKaltara)
Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatankayu hutan alam pada
areal penyiapan lahanyang diizinkan untukpembangunan hutantanaman industri.
Tidak DiverifikasiPT. Meranti SaktiIndonesia merupakanpemegang IUPHHK pada
Hutan Alam dengansistem silvikultur TPTI,tidak ada kegiatanpenyiapan lahan untukpembangunan hutantanaman industri.
Tidak DiverifikasiTidak diverifikasi,karena verifier ini
diperuntukan untukmemverifikasipemanfaatan kayuyang berasal dariareal pemegangIUPHHK HutanTanaman
3 P3. Keabsahan Perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat PenimbunanKayu (TpK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(rPHH)/ pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayubulat yangditebang/dipanen atauyang dipanen/dimanfaatkantelah di-LHPkan
Memenuhi,,, Realisasi penebangan
Rfi 2015 sebanyak37,183.63 m3 dan
seluruhnya telah LHP-kan
oleh PLHP dan disahkanoleh P2LHP
Identitas pohon yang
terdapat pada tunggak,tercatat pada dokumenPenatausahaan Hasil
Hutan
MemenuhiSeluruh hasil produksi
telah tercatat dalamdokumen LHP yang
dibuat oleh Petugas
Pembuat LHP yang
sah. Data kayu
dalam dokumen LHP
sesuai dengan fisikkayu di lapangan
Teroelihara
3.1.2. Seluruh kayuyang diangkutkeluar areal izindilindungidengan suratketerangansahnya hasil
hutan.
Surat keterangansahnya hasil hutan dan
lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK
Antara,
- TPK hutan ke
industri primerdan/ataupenampung kayuterdaftar,
- TPK Antara keindustri primer hasil
hutan dan/ataupenampung kayu
terdaftar
Memenuhi. Dokumen yang
menyeftai proses angkutkayu log bulat dari TPn(Petak Tebangan)menuju TPK Hutan dan
dari TPK Hutan menujuTPK Antara dan industriadalah : (a) SuratPengantar Anqkut, (b)SKSKB, FAKB dan
lampirannya (DKB).
. PT. Meranti SaktiIndonesia telah memilikiPetugas Penerbit FAKB,
P2SKSKB dan P3KB.
Memenuhi
- Seluruh pengangkutan
kayu hasil produksi
dari areal pemegang
izin, dilindungi dengansurat angkutan kaYU
yang sah danpemilirannya tercatatdalam dokumenmutasi kayu bulat
Teroelihara
3.1.3. Pembuktian asalusul kayu bulat(KB) daripemegangIUPHHK-HA
Tanda-tanda PUHH/
barcodepada kayudari pemegangIUPHHK-HA biSA
dilacak balak
MemenuhiHasil pemeriksaan Pada
batang Kayu Bulatterdapat label IDBarcode dan tanda V-
Legal. Informasi yang
terdapat di dalam label
ID Barcode adalah :
Nomor Batang, NomorPetak, lenis Kayu,
Panjang, Diameter danVolume.
MemenuhiTerdapat tanda-tandaPUHH pada kayu hasilproduksi yang sesuai
dengan dokumen TataUsaha Kayu (TUK)
Terpelihara
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 26 dari 31
ASERT-324. Rev.3
Dokumen LHP yang
telah disahkan olehpejabat yang
berwenang
&3 I-f9- Ko m ite Akr e d itas iN a sio nal
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No Kriteria/ Indikator VerifierHasil VerifikasiPenilaian Awal
Hasil VerifikasiPenilikanke-1
TingkatKeter-
peliharaan
b. Identitas kayu
diterapkan secarakonsisten olehpemegang lzin
MemenuhiTerdapat dokumen SOP
TUK No. PK/Pro 13 yang
Cisetujui Direktur. SOP
TUK disusun berdasarkanPeraturanPenatausahaan Hasil
Hutan yang berlaku dan
telah diterapkan secara
konsisten. Identitas kayuhasil tebangan dapatditelusuri baik secara
administrasi yang
tercatat pada dokumenTUK (LHC, Buku Ukurdan LHP) maupunidentitas pada tunggak
di
MemenuhiSOP TUK disusunberdasarkanperaturan yang
berlaku, dan dijadikanacuan dalampenerapanpenatausahaan hasil
hutan
Terpelihara
3.1.4. Pemegang izinmampumembukti kan
adanya catatanangkutan kayu
ke luar TPK
Arsip SKSKB dan
dilampiri Daftar Hasil
Hutan (DHH) untukhutan alam, dan arsipFAKB dan lampirannyauntuk hutan tanaman
Memenuhi, Seluruh Kayu bulat yang
diangkut dari TPK Hutanke TPK Antara disertaidokumen SKSKB dan dariTPK Antara ke tujuanakhir disertai dokumenFA-KB. Setiap dokumenpengangkutan dilamPirilembar Daftar Kayu yang
di dalamnya memuatinformasi jumlah kayuyang diangkut dan IDBarcode.
Memenuhi,, Pengangkutan kayu
dari areal pemegang
izin disertai/dilindungidokumen angkutan(SKSHHK) yang dibuatsecara lengkap dan
benar oleh petugaspenerbit yang sah
Terpelihara
K3.2 pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
3.2.1. Pemegang izin
menun-jukkan buktipelunasanDanaReboisasi(DR) danProvisiSumber DayaHutan (PSDH)
a. Dokumen SPP (Surat
PerintahPembayaran) DR
dan/atau PSDH telahditerbitkan
Memenuhi, Realisasi produksi tahun
2015 (s/d Desember)sebanyak 37,183.63 m3,
seluruhnya tercatatdalam dokumen LHP.
Selanjutnya PejabatPenagih Dinas KehutananKab. Malinau,
menerbitkan dokumenpenagihan ataskewajiban yaitu SPP-
PSDH Rp.
2.666,705.360,-. danSPP-DR US $ 597.462,23
MemenuhiBukti PembuatanTagihan PNBP atasPSDH dan DR sesuai
dengan LHP
Terpelihara
b. Bukti Setor DR
dan/atau PSDH
MemenuhiPT. Meranti Sakti
Indonesia telahmembayar seluruhkewajiban kepada negaraatas hasil produksi Tahun201 5.
Terdapat Bukti Bayar
Rp. 2.666.705.360,-untuk PSDH dan US $597.462,23 untuk DR
MemenuhiSeluruh tagihan PSDH
dan DR telah dibaYarlunas oleh pemegang
izin sesuai denganBukti PembuatanTagihan PNBP
Terpelihara
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 27 dari3l
I
M-WWKo mite Akr e d i ta s iN a s i o n a I
LPPHPL . OO1.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
TerpeliharaMemenuhiPSDH dan DR dibayarsesuai sortimen kayu,kelompok jenis danpengenaan tarif
MemenuhiPengenaan besarnyaTarif PSDH dan DR
didasarkan atas PP No.12
Tahun 2014 Tentanq Jenis
dan Tarif Atas lenisPenerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada
Kementer-ian Kehutanan
dan PermenhutP.6Bi Menhut-Ii/20i4Tentang Penetapan Harga
Patokan Hasil Hutan UntukPerhitungan PSDH, Ganti
Ruqi Tegakan danNilai
Kesesuaian tarif DR
dan PSDH atas kayu
hutan alam(termasuk hasil
kegiatan penyiapanlahan untukpembangunan hutantanaman) dankesesuaian tarifPSDH untuk kayu
hutan tanaman
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
TerpeliharaMemenuhio Pemegang izin
memperolehpengakuanpemerintah sebagaiPedagang Kayu AntarPulau Terdaftar(PKAPT)
Memenuhi. PT. Meranti Sakti
Indonesia memperolehpengakuan sebagaiPedagang Kayu AntarPulau Terdaftar (PKAPT)
sesuai surat yang diter-bitkan oleh Koordinatordan Pelaksana UnitPelayanan PerdaganganAn. lvlenteri PerdaganganNomor : 46llUPP1UPPlPerpanjangan-2 I 06 I 2016tanggal 21 lunl 2013,dengan masa berlakusampai 19 Junii 2018.
Pemegang izinyang mengirimkayu bulat antarpulau memilikipengakuansebagaiPedagang Kayu
Antar Pulau
Terdaftar(PKAPT)
))1 DoKUmeN PKAPT
Memenuhio Kapal pengangkut
hasil produksl yang
digunakan Auditimemiliki identitasyang jelas dan
berbendera Indonesia
TerpeliharaMemenuhi., Aktifitas pengangkutan
log kayu bulat dari TPK
hutan ke TPK antara/logpond dan log pond ke
industri dilakukandengan menggunakankapal yang berbenderaindonesia dan dilengkaPidengan dokumenidentitas kapal yang sahyang dikeluarkan olehlnstansi berwenang.
Dokumen yangmenunjukkan identitaskapal.
3.3.2. Pengangkutankayu bulat yang
menggunakankapal haruskapal yang
berbenderaIndonesia danmemiliki izinyang sah.
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
MemenuhiTanda V-Legal atashasil produksi kayu
dibubuhkan pada IdBarcode dan dokumenangkutan kayu yang
sah (SKSHHK) sesuai
ketentuan yang
berlaku
Memenuh, PT. l,leranti Sakti
Indonesia telahmengimplementasikanpenggunaan tanda V-
Legal di dalam barcodeSIPUHH-Online, yang
merupakan Perjanjiansublisensi antara PT.
Mutuagung Lestari dan
PT. Meranti Sakti
Indonesia
3.4.1. ImplementasiTanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuaiketentuan.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 28 dari 31
ffio \**r;"","..;T*d.'
No Kriteria/ Indikator VerifierHasil VerifikasiPenilaian Awal
Hasil VerifikasiPenilikanke-1
TingkatKeter-
peliharaan
i
^&..,*H* LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARII t^s:',,Xd" PT. AYAMARU SERTIFtKASIKoni te Ak re d itas iN a s io n a I
LPPHPL.OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
NoPenilaian Awal
Hasil VerifikasiPenilikanke-1
TingkatKeter-
peliharaan
4 P4, Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumenpengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen
lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang izin
telah memiliki
Dokumen
AMDAL/DPPL/
UKL.UPL
meliputi
Analisa
Dampak
Lingkungan(ANDAL),
Rencana
Kelola
Lingkungan(RKL), dan
Rencana
Peman-tauanLingkungan(RPL) yang
telah disahkan
sesuai
peraturan
yang berlakumeliputi
seluruh areal
kerjanya.
Dokumen
A[4DAL/DPPL/UKL-
UPL/RKL-RPL
Memenuhi
Terdapat dokumen
lingkungan berupa
Laporan Utama SEL, RKL
dan RPL yang disusun
tahun 1996, dan telah
mendapat persetujuan
dari Komisi Pusat AlulDAL
Dephut No. 79lDl-VI/AMDAL/96 tanggal 10
Mei 1996
Memenuhi
, Auditi memiliki
dokumen lingkunganyang sah
Teroelihara
4.1.2. Pemegang izin
memiliki laporanpelaksanaan
RKL dAN RPL
yang
menunjukanpenerapan
tindakan untukmengatasi
dampaklingkungan dan
menyediakan
manfaat sosial.
a. Dokumen RKL dan
RPL
Memenuhi
. Terdapat dokumen
laporan hasil
pelaksanaan RKL dan
RPL untuk setiaP
semesternya, serta
kegiatan pengelolaan
dan pemantauan
lingkungan yang
dilakukan telah mengacu
pada dokumen RKL dan
RPL
Memenuhi
o Tersedia laporan hasil
pelaksanaan RKL dan
RPL Tahun 2016 per
triwulan yang
disampaikan kepada
instansi berwenang
Terpelihara
Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan dampakpenting aspek fisik-
kimia, biologi dan
sosial
Memenuhi
' Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkunganyang meliputi aspek
Fisik-Kimia, Biologi dan
Sosial, diterapkan sesuai
dengan dokumen RKL
dan RPL. Secara periodik,
pelaksanaan Pengelolaan
dan Pemantauan
Lingkungan dilaporkan ke
Intansi terkait.
Memenuhi
,, Pengelolaan dan
pemantauan
lingkungan
dilaksanakan sesuai
dengan rencana dan
dampak penting yang
terjadi di lapangan
Terpelihara
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 29 dari 31
I
I
VerifierKriteria/