ptise.co.id fileresume hasil verifikasi legalitas kayu cv. home fashions indonesia kabupaten cirebon...

RESUME HASIL PENILAIAN

PENILIKAN KE 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV. HOME FASHIONS INDONESIA

Halaman - 1

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,

Wing A, Room 509 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta

10270.

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-5710344

[email protected]

e. Direktur Utama : Lukman Noor Hakim

f. Standar : VLK Industri

g. Tim Audit : 1. Dani Suhardani (Lead Auditor)

2.

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dinie Agustin

2. Ir. Saeful Ichwan Suryawan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Home Fashions Indonesia

b. Nomor dan Tanggal SK. : Akta Pendirian Perseroan Komanditer

(CV) Nomor : 59 tanggal 24 September

2003 yang diterbitkan oleh Notaris Endi

Surdjaja, SH, Akta Perubahan Pertama

Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2008

tanggal 08 Januari 2008. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) Pembaruan ke 1

Nomor: 102233100645 tanggal 4 Juli

2017.

c. Nomor IUI : Izin Usaha Industri (IUI) Pembaruan

Nomor: 503/025.06/DPMPTSP tanggal

16 Agustus 2018, dan Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) dengan Nomor

102233102246, tanggal 30 Agustus

2016

d. Kapasitas Produksi dan Jenis Produksi : 55.000 Pcs/Tahun (Meja,Kursi,Rak,

Keranjang, Sketsel):

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. HOME FASHIONS INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018

Halaman - 2


e. Lokasi Industri : Jl. Plumbon-Bode Blok Duku Setu

RT.001 RW.001 Desa Bodesari

Kecamatan Plumbon Kabupaten

Cirebon.

f. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0231-324740/0231-321992

g. Pengurus

Direktur : Erry Kurnia Mahardhika

(3) Ringkasan Tahapan

No Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

1. Penunjukkan

Tim Audit

20 Juli 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV.

Home Fashions Indonesia

Susunan Tim Audit :

- Dani Suhardani (Lead Auditor)

2. Penyampaian

Tertulis

rencana

pelaksanaan

VLK kepada

Kementerian

Kehutanan

20 Juli 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian

Kehutanan

Rencana pelaksanaan VLK di lingkup CV. Home Fashions Indonesia

dilakukan pada tanggal 30 Juli – 01 Agustus 2018

3. Penyampaian

rencana

pelaksanaan

VLK kepada

DInas yang

membidangi

Kehutanan

20 Juli 2018

Kantor Dinas,

Kab. Cirebon

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan

terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian

kepada Kementerian kehutanan)

Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BPHP Jakarta, Dinas Kehutanan

Kabupaten Cirebon , dan Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon

4. Penyampaian

surat

pemberitahuan

kepada

desa/kelurahan

lokasi industri

dan/atau

media massa

20 Juli 2018

Kantor Desa

Gombang

Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa Gombang,

dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa

tentang rencana pelaksanaan.

Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata

waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat

CV. Home Fashions Indonesia

5. Pertemuan

Pembukaan

30 Juli 2018


Halaman - 3




09:00 - 10:30

Kantor CV.

Home Fashions

Indonesia

Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Lead Auditor yang dilanjutkan

dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Audit yaitu Lead

Auditor

Pihak Tim Audit :

Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta

penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :

Maksud dan tujuan kegiatan,

Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,

Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK

yang diterapkan.

Permintaan personil pendamping/Manajemen Representatif

(MR) dari pihak auditee untuk masing-masing bidang

Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan

verifikasi dokumen yang diperlukan

Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit atas

data-data /dokumen yang diverifikasi.

Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi

lapangan (observasi lapangan)

Rencana kegiatan audit VLK

6. Verifikasi

Dokumen dan

Observasi

Lapangan

30 Juli 2018

10:30 - 12:00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

Kantor CV.

Home Fashions

Indonesia

13:30 - 15:00 Verifiasi dokumen masing - masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan

Verifier :

Kantor CV.

Home Fashions

Indonesia

Legalitas Perusahaan


Halaman - 4




Sistem Penelusuran Kayu

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil

Produksi

Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan

15:00 - 16:00 Sistem Penelusuran Kayu


Produksi

18:00 – selesai Pembahasan hasil verifkasi

Mess Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)

31 Juli 2018

09:00 - 12:00 Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1)

Kantor CV.

Home Fashions

Indonesia



Produksi


13:00 - 15:00 Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan :



Produksi


18:00 – selesai Pembahasan hasil verifkasi

Mess Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)

7. Pertemuan

Penutupan

01 Agustus 2018 Review kelengkapan dokumen

Kantor CV.

Home Fashions

Indonesia

Pengisian dokumen LKA-ISE.A.006

09:00 - 12:30 Pengisian dokumen LKA-ISE.A.006

13.30 – 17:00

17;00 – 18:00

Evaluasi seluruh Prinsip

Closing Meeting


Halaman - 5




18;30 – 19:00

- Pertemuan Penutupan dibuka oleh Lead Auditor yang dilanjutkan

dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK

oleh Tim Audit kepada Auditee CV. Home Fashions Indonesia

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee :

Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi

perusahaan ke depannya

Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan

layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama

pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. Home Fashions

Indonesia

Pihak Tim Audit :

Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya

selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV.

Home Fashions Indonesia

Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :

Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar

penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap

verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai

(not apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup

CV. Home Fashions Indonesia

Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara

keseluruhan

Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu

pengambilan keputusan

Pihak Auditee diwakili oleh Ibu Dian Widiyanti. W sebagai

perwakilan yang diberikan mandat oleh Pihak Auditee.

8. Pengambilan

Keputusan

10 Agustus

2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK CV. Home Fashions

Indonesia :

Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 27 verifier

Verifier yang diverifikasi sebanyak 29 verifier

Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”


Halaman - 6


(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a) Industri Pengolahan memiliki

izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan

memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang


(a) Akte pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi CV. Home Fashion Indonesia telah memiliki

dokumen Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 26

tanggal 23 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Notaris

Erna Kuraesin, SH. SPi., dan Telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada

hari Hari Selasa, Tanggal 24 Mei 2011, Dibawah

Regno: W11.U19/183/CV/HL.01.10/ 11/PN.SBR,

ditandatangani Panitera / Sekretaris Tata Kurnia

Saradiwijaya, SH. Nip. 040 028 640.

Dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Direktur : Erry Kurnia Mahardhika

(b) Surat Izin Usaha perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi CV. Home Fashion Indonesia telah memiliki

dokumen legalitas perdagangan yang sah

berdasarkan kepemilikan dokumen IUP Nomor:

0890/10-23/PK/VIII/2016, tanggal 30 Agustus

2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 30

Agustus 2021. Sehingga pemenuhan syarat

legalitas telah sesuai berdasarkan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-

DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009

terkait pada Pasal 2 Ayat (1).

(c) Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

Not Applicable Berdasarkan Permendagri No 19 tahun 2017,

yang menyatakan bahwa ketentuan tentang

Permendagri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

2016 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan

di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.

(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi CV. Home Fashion Indonesia telah memiliki

dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor

102233102246, tanggal 30 Agustus 2016 dan

berakhir pada tanggal 30 Agustus 2021 dan telah


Halaman - 7



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


menunjukkan kesesuaian persyaratan dimana

setiap perusahaan wajib memiliki TDP baik

berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan,

dan lainnya. Kesesuaian persyaratan seperti

masa berlaku dokumen TDP serta kegiatan usaha

yang tercantum pada dokumen TDP telah valid.

(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi Dokumen NPWP. yang dimiliki oleh CV. Home

Fashions Indonesia telah memenuhi kelengkapan

persyaratan yang dapat diperlihatkan pada

dokumen SPPKP. yang memiliki legalitas register

nomor dokumen, selain itu nomor NPWP telah

sesuai dengan jumlah 9 digit di awal. Adapun

kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat

dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan

NPWP pada dokumen TDP

(f) Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/

SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup

lain yang setara)

Memenuhi CV. Home Fashion Indonesia telah membuat

surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat dan

ditandatangani oleh Direktur. pada bulan Mei

2012. Dan Telah terbit surat Persetujuan SPPL

Nomor 660.1/417/TL pada tanggal 15 Juni 2012

yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan

Hidup Kabuparen Cirebon. CV. Home Fashions

Indonesia saat ini sedang melakukan

permohonan perubahan IUI dari kegiatan industry

Non Finishing menjadi Finishing, berkas

permohonan Rekomendasi DPLH dan Izin

Lingkungan telah dimohonkan melalui Surat

Permohonan Nomor : 015/HF/VII/2018 tanggal

Juli 2018, dan telah diterima melalui berkas

Tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintan Kabupaten Cirebon tanggal 23 Juli

2018 Penerima Agus Muklis, ST.

(g). IUIPHHK atau Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi CV. Home Fashions Indonesia telah memenuhi

kewajiban persyaratan terkait dengan izin usaha

yang ditunjukkan dengan kepemilikan dokumen

IUI Nomor: 503/045.08-DU/BPPT, yang

dikeluarkan oleh BPPT. Kabupaten Cirebon pada

tanggal 19 Juni 2012 dan telah berakhir pada

tanggal 18 Juni 2017. Terkait dengan hal tersebut

bahwa CV. Home Fashions Indonesia

memperoleh telah Surat Keterangan No.

503/534/DPMPTSP tanggal 10 Agustus 2018

yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal


Halaman - 8



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Cirebon yang menyatakan bahwa CV. Home

Fashions Indonesia telah mengajukan

Permohonan Izin Usaha Industri yang berlokasi di

Jl. Plumbon – Bode Blok Duku Setu RT.001

RW.001 Desa Bodesari Kecamatan Plumbon

Kabupaten Cirebon

(h). Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Not Applicable CV. Home Fashions Indonesia merupakan

perusahaan IUI bidang Industri Furniture dan

Kerajinan dari Rotan, Kayu dan Bahan Penunjang

Lainnya

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang


Dokumen pengakuan dan/atau pengenal

sebagai importir


perusahaan Eksportir bukan merupakan Importir

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas

(due diligence)

Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir


perusahaan Eksportir bukan merupakan Importir

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris

pembentukan kelompok atau

dokumen pembentukan kelompok

Akte notaries pembentukan kelompok atau


Not Applicable CV. Home Fashion Indonesia tidak mempunyai

Akte Notaris Pembentukan Kelompok dan tidak

mempunyai dokumen Pembentukan Kelompok

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris

pembentukan kelompok atau


Internal audit anggota kelompok Not Applicable CV. Home Fashions Indonesia bukan sebagai

perusahaan kelompok melainkan perusahaan

tunggal, dengan demikian verifier ini tidak

diterapkan

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem

penelusuran bahan baku dan hasil


Halaman - 9



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan

bahwa bahan baku yang diterima

berasal dari sumber yang sah

(a) Dokumen jual beli/ nota atau kontrak

suplai bahan baku dilengkapi bukti

pembelian.

Memenuhi Dalam Pemenuhan Pasokan bahan baku CV.

Home Fashions Indonesia membeli bahan baku

dari pengrajin sekitar Cirebon, untuk periode

Agustus 2016 - Juli 2018 terdapat 1 (satu)

Supplier atas nama Sudirman sebagai pemasok

Rangka dengan total pengiriman 35.351 pcs,

pengiriman rangka telah dilengkapi dengan

dokumen Nota Angkutan, Surat Jalan, DKP dan

SLK, dengan dasar Surat Perjanjian Kerja

(SPK).

(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Not Applicable CV. Home Fashions Indonesia dalam memenuhi

kebutuhan bakunya tidak menggunakan kayu

bulat.

(c) Bukti serah terima kayu selain kayu

bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

Not Applicable CV. Home Fashions Indonesia tidak

menggunakan bahan baku kayu bulat tetapi

berupa barang setengah jadi berupa rangka kayu.

Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not

Aplicable).

(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah

Memenuhi Seluruh pengiriman bahan baku diterima oleh CV.

Home Fashions Indonesia dalam periode Agustus

2016 - Juli 2018, telah dilengkapi dengan

dokumen angkutan berupa Nota Angkutan serta

dilampirkan dokumen asal usul bahan baku

(DKP)/SLK. Dalam pemenuhan bahan baku CV.

Home Fashions Indonesia tidak Menggunakan

Bahan baku Hasil Lelang.

(e) Nota dan dokumen keterangan (berita

acara dari Petugas Kehutanan

Kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa

/Kelurahan) yang dapat mejelaskan

asal usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian

Pemasok (DKP)

Not Applicable

Keseluruhan input bahan baku yang dipakai oleh

CV. Home Fashions Indonesia tidak ada yang

berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.

(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri

Not Applicable Keseluruhan input bahan baku yang dipakai oleh CV. Home Fashions Indonesia tidak menggunakan kayu limbah industri

(g) Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Memenuhi Legalitas bahan baku berupa barang setengah

jadi telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi


Halaman - 10



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


Kesesuaian Pemasok (DKP), CV. Home Fashions

Indonesia telah menyususun prosedur

pemeriksaan terhadap pemasok yang

menerbitkab DKP dan telah menunjuk personil

sebagai penanggung jawab dalam pemeriksaan

DKP berupa Surat Penugasan Sebagai

Pemeriksa DKP nomor 001/hf-DKP/I/2016

tanggal 02 Januari 2016 dan telah tersedia hasil

pemeriksaan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan

kepada Pemasok yang menerbitkan DKP.

(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

Not Applicable Pemasok bahan baku CV. Home Fashions

Indonesia telah mempunyai SLK dan DKP

(i) Dokumen pendukung RPBBI Not Applicable CV. Home Fashions Indonesia adalah Industri

Lanjutan bukan merupakan Industri Primer

sehingga tidak punya kewajiban untuk menyusun

RPBBI dan tidak mempunyai Dokumen

Pendukung RPBBI, maka untuk Verifier ini tidak

diverifikasi

2.1.2. Importir mampu membuktikan

bahwa kayu yang diimpor berasal

dari sumber yang sah

(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Not Applicable CV. Home Fashions Indonesia tidak melakukan

pembelian bahan baku impor tidak terdapat

dokumen Impor PIB.

(b) Bill of Lading (B/L) Not Applicable CV. Home Fashions Indonesia tidak melakukan

pem belian bahan baku impor tidak terdapat

dokumen Impor B/L

(c) Packing List (P/L) Not Applicable CV. Home Fashions Indonesia tidak melakukan


dokumen Impor P/L

(d) Invoice Not Applicable CV. Home Fashions Indonesia tidak melakukan


dokumen Impor Invoice

(e) Deklarasi Not Applicable CV. Home Fashions Indonesia tidak melakukan


dokumen Impor Deklarasi Impor

(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)

Not Applicable CV. Home Fashions Indonesia tidak melakukan


dokumen tidak terdapat bukti pembayaran bea


Halaman - 11



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


masuk

(g) Dokumen lain yang relevan

diantaranya CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi perdagangannya



dokumen menjelaskan asal usul kayu impor.

(h) Bukti penggunaan kayu dan produk

turunannya.



dokumen Impor.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem

penelusuran kayu

(a) Tally sheet penggunaan bahan baku

dan hasil produksi

Memenuhi CV. Home Fashions Indonesia dapat menunjukan

keberadaan Tally sheet dalam pelaksanaan

produksinya, sehingga dapat menjelaskan asal

usul bahan baku. Dokumen tally sheet memuat

Perolehan dalam jumlah pcs yang di produksi dan

Dokumen Laporan Mutasi memuat data informasi

seperti Persedian awal, Perolehan, pengurangan

dan Persediaan Akhir bahan baku, Jenis dan

ukuran kayu serta Tanggal Penerimaan dan

Pemakaian bahan baku. Salah satu Kesesuaian

data informasi dan ketelusurannya dapat

diketahui dan dibuktikan dari penjelasan dan

Perolehan.

(b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Seluruh laporan produksi CV. Home Fashions

Indonesia telah dibuat sesuai dengan hasil.

Pemakain bahan baku dan laporan hasil produksi

tersebut sesuai dengan LMHHOK dalam periode

yang sama serta produksi yang dihasilkan CV.

Home Fashions Indonesia adalah barang jadi

hasil pengolahan dari bahan baku setengah jadi,

dengan demikian rendemen adalah 100 %.

Karena tidak mengalami perubahan bentuk dan

ukuran.

(c) Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi Kapasitas izin produksi yang diberikan kepada

CV. Home Fashions Indonesia yang tercantum

dalam dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor

503/045.08-DU/BPPT tanggal 19 Juni 2012 telah

berakhir pada tanggal 18 Juni 2017. Tercantum

jumlah kapasitas yang dizinkan kepada CV. Home

Fashions Indonesia dalam proses produksi adalah

sebanyak 15.000 pcs setiap tahun. Untuk Hasil


Halaman - 12



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


produksi selama periode produksi Agustus 2016 –

Juli 2018 (24 bulan) adalah sebanyak 140.222

Pcs, Jika hasil tersebut di rata ratakan selama 12

bulan maka menghasilkan Furniture sebanyak

70.111 pcs/tahun (467 %).

Terkait dengan hal tersebut bahwa CV. Home

Fashions Indonesia memperoleh Surat

Keterangan No.503/534/DPMPTSP tanggal 10

Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Cirebon yang menyatakan

bahwa CV. Home Fashions Indonesia telah

mengajukan Permohonan Izin Usaha Industri

yang berlokasi di Jl. Plumbon – Bode Blok Duku

Setu RT.001 RW.001 Desa Bodesari Kecamatan

Plumbon Kabupaten Cirebon.

(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan

Not Applicable Keseluruhan input bahan baku yang dipakai oleh

CV. Home Fashions Indonesia tidak

menggunakan Kayu hasil pelelangan

(e) Dokumen catatan/Laporan Mutasi

kayu

Memenuhi Hasil Verifikasi dokumen Produksi, CV. Home

Fashions Indonesia telah membuat laporan

mutasi penggunaan bahan baku dan mutasi

laporan hasil produksi yang diimplementasikan

dalam LMHHOK periode Agustus 2016 - Juli

2018, seluruh laporan telah sesuai dengan

dokumen pendukung lainnya.

2.1.4 Prose pengelolaan produk melalui

jasa dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin / industri rumah

tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak

berlaku bila penyedia jasa bukan

industri pengolahan kayu).

Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi CV. Home Fashions

Indonesia dalam menjalankan pengadaan bahan

baku rangka kayu tidak dilakukan menggunakan

jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini

tidak diterapkan (Not Applicable).

(b) Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyediaan jasa (pihak lain)


Indonesia dalam menjalankan kegiatan produksi

tidak dilakukan menggunakan jasa dengan pihak

lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan

(Not Applicable).

(c) Berita acara serah terima kayu yang Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi CV. Home Fashions

Indonesia dalam menjalankan usaha produksi


Halaman - 13



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


dijasakan kursi rangka kayu tidak menggunakan jasa

dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak

diterapkan (Not Applicable).

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan

pada perusahaan penyedia jasa.


Indonesia dalam menjalankan usaha produksinya

tidak menggunakan jasa dengan pihak lain.

Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not

Applicable).

e. Adanya pendokumentasian bahan baku,

proses produksi, dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui industry

penyedia jasa

Not Applicable Dari Hasil Verifikasi Dokumen Penjualan (Ekspor)

CV. Home Fashions Indonesia, semua data yang

ada menunjukkan bahwa setiap penjualan

(ekspor) dilakukan oleh CV. Home Fashions

Indonesia tidak melalui industri penyedia jasa.

Sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not

Applicable).

K3.1. Perdagangan atau pemindah

tanganan hasil produksi dengan

tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

untuk perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi

dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Dalam setiap penjualan/pengiriman hasil produksi

khususnya untuk dijual lokal, CV. Home Fashions

Indonesia selalu menyertakan dokumen surat

jalan dan invoce, baik memakai Kontainer

maupun Truck, dalam periode Agustus 2016 - Juli

2018 telah terjadi pengiriman barang dengan

disertai dokumen invoce dan surat jalan,

sebanyak 19 lembar, hal tersebut sudah sesuai

dengan pemenuhan sebagai sahnya jual beli.

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk

ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk

ekspor harus memenuhi kesesuaian

dokumen Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)


Halaman - 14



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


(a) Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

Memenuhi Berdasarkan data LMHHOK dan data hasil

produksi per bulan menunjukkan bahwa volume

pemakaian bahan baku dengan volume hasil

produk yang dihasilkan menunjukkan bahwa

pemakaian input bahan baku telah proposional

atau menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan

merupakan hasil produksi sendiri dan ada

kesesuaian antara bahan baku yang dibeli

dengan produk yang dihasilkan juga terhadap

produk yang diekspor yaitu berdasarkan

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Memenuhi Dalam dokumen PEB terdapat informasi yang

memuat identitas Nomor Invoice yang sesuai

dengan tanggal dan periode dikeluarkannya

dokumen sehingga kesesuaian terhadap

dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya

seperti dokumen Invoice / Packing list

menunjukkan bahwa pengisian data PEB sesuai

dengan dokumen pelengkap pabean, dan telah

ditandatangani oleh PPJK. Kesesuaian lainnya

adalah adanya identitas Proforma Invoice yang

tertera pada Shipping document yang juga

terdapat pada dokumen Invoice dan Packing List.

(c) Packing List (P/L) Memenuhi Dalam dokumen PEB terdapat informasi yang

memuat identitas Nomor Packing List yang sesuai


dokumen sehingga terdapat kesesuaian terhadap

dokumen Packing List dengan dokumen PEB, hal

tersebut menunjukkan bahwa dokumen Packing

List telah sesuai dengan pengisian pada dokumen

PEB sebagai dokumen pelengkap pabean.

(d) Invoice Memenuhi Dalam dokumen Invoice terdapat informasi yang

memuat identitas Nomor Invoice yang sesuai


dokumen sehingga terdapat kesesuaian terhadap

dokumen PEB, hal tersebut telah menunjukkan

bahwa pengisian data pada dokumen Invoice

sesuai dengan dokumen PEB.

(e) Bill of Lading (B/L) Memenuhi Dalam dokumen Invoice dan Packing List terdapat

informasi yang memuat identitas Bill of Lading

sehingga untuk penelusuran terhadap kesesuaian

identitas Bill of Lading terhadap dokumen PEB

dapat dilihat dari informasi data dokumen


Halaman - 15



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


pelengkap pabean (nomor invoice dan packing

list) yang terdapat dalam dokumen PEB, sehingga

terdapat kesesuaian terhadap dokumen Bill of

Lading dengan dokumen PEB. Hal tersebut

menunjukkan bahwa dokumen Bill of Lading telah

sesuai dengan pengisian pada dokumen PEB

sebagai dokumen pelengkap pabean.

(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-

Legal

Memenuhi CV. Home Fashions Indonesia dalam kegiatan

ekspornya telah dilengkapi dengan Dokumen

V-legal, selama periode Bulan Agustus 2016 - Juli

2018 CV. Home Fashions Indonesia telah

melakukan ekspor sebanyak 125 kali ekspor,

Dokumen V-Legal adalah sebanyak 15 kali

(Periode Agustus - Desember 2016 sebanyak 2

kali, periode Januari – Desember 2017 sebanyak

9 kali dan pada periode Jan – Juli 2018 sebanyak

4 kali). Penggunaan dokumen V-Legal telah

sesuai dengan Peraturan Permendag No: P.89/M-

DAG/PER/10/2015 pasal 4 ayat (2). Dokumen V-

Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan

Invoice dan Stuffing dilakukan dilokasi Pabrik CV.

Home Fashions Indonesia.

(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produksi yang wajib

verifikasi teknis

Memenuhi CV. Home Fashions Indonesia melakukan

ekspor selama periode bulan Agustus 2016 s/d

Juli 2017 sebanyak 44 kalii, yang dilenggkapi

hasil Verifikasi Teknis yang diterbitkan oleh PT.

Sucofindo Lokasi stuffing hasil produk yang di

ekspor dilakukan dilokasi CV. Home Fashions

Indfonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri

Perdagangan No. 38/M-DAG/PER/6/2017 yang

Mencabut Peraturan Menteri Perdagangan

No.35/M-DAG/PER/11/2011 menghapus

ketentuan verifikasi/penelusuran teknis ekspor

produk rotan maka sejak periode Juli 2017 sudah

tidak lagi dilakukan Laporan Surveyor.

(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar


perusahaan yang Hasil Produknya tidak perlu

membayar bea keluar

(i) Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi perdagangannya

Not Applicable Jenis bahan baku Kayu yang digunakan CV.

Home Fashions Indonesia untuk produk Furniture

adalah Mahoni Sesuai Arahan strategis

konservasi spesies Nasional yang dibatasi jumlah

perdagangannya, kayu jenis Mahoni tidak


Halaman - 16



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


termasuk kedalamnya.

K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-

Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap Keberadaan Tanda V-

legal, CV. Home Fashions Indonesia telah

membubuhkan Tanda V-Legal pada setiap produk

yang akan diekspor dalam bentuk handtag, pada

periode Agustus 2016 s/d Juli 2018 telah

digunakan dokumen V-legal sebanyak 15 kali.

CV. Home Fashions Indonesia tidak

menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari

produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

dan tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal

untuk jenis kayu yang berasal dari kayu lelang.

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

(a) Pedoman / Prosedur K3 Memenuhi CV. Home Fashion Indonesia telah memiliki SOP

K3 dan telah menunjuk Personil penanggung

jawab dalam implementasi pedoman /

Operasional Prosedure Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) atas nama Edi Suaedi

melalui Surat Penunjukan yang ditandatangani

oleh Pimpinan Perusahaan No. 002/HF-SP/I/2016

tanggal 01 Januari 2016.

(b) Implementasi K3 Memenuhi Dari hasil Pemeriksaan menunjukan bahwa CV.

Home Fashion Indonesia telah memiliki Daftar

Peralatan K3 sesuai pedoman dan masih

berfungsi dengan baik serta terdapat jalur

evakuasi dan Titik kumpul yang terpasang

dilapangan. Hal tersebut membuktikan bahwa

CV. Home Fashion Indonesia telah melakukan

persiapan penanggulangan K3 sebagai

implementasi terhadap pemenuhan Kesehatan

dan Keselamatan Kerja.

(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Berdasarkan Catatan Laporan Kecelakaan Kerja


Halaman - 17



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


periode bulan Agustus 2016 - Juli 2018 yang

dimiliki CV. Home Fashion Indonesia, kecelakaan

kerja yang terjadi adalah masuk dalam katagori

kecelakaan kerja ringan serta terdapat catatan

tindakan penanganannya. Catatan tersebut juga

didalamnya berisi nama pekerja, umur, jabatan,

kejadian kecelakaan, akan tetapi belum memuat

informasi tindakan perbaikan guna mengantisipasi

dan/atau menekan tingkat kecelakaan kerja.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

Memenuhi Bahwa Karyawan CV. Home Fashion Indonesia

terkait dengan kebebasan berserikat belum

memiliki /terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh

dilingkup CV. Home Fashion Indonesia, namun

dengan demikian pimpinan perusahaan telah

menerbitkan kebijakan terkait hal tersebut melalui

edaran Surat Pernyataan Bebas Berserikat “

Nomor 00001/HF/I/2016 pada Tanggal 10 Januari

2016 Bahwa Perusahaan memberikan kebebasan

bagi karyawan untuk melakukan kegiatan yang

terkait dengan kebebasan berserikat selama tidak

bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau Peraturan

Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan

karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi CV. Home Fashion Indonesia memiliki 18

(delapan belas) orang karyawan, yang terdiri dari

9 orang laki dan 9 orang perempuan. Dengan

jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan bahwa

perusahaan mempunyai kewajiban membuat dan

menyusun KKB/PP. Hasil pemeriksan terhadap

ketersediaan dokumen Peraturan Perusahaan

(PP) yang mengatur hak hak pekerja, bahwa CV.

Home Fashions Indonesia telah memiliki

Peraturan Perusahaan yang dibuat pada Bulan

Juli 2018, Terkait dengan Pengesahan dari

Instansi Terkait, bahwa PP tersebut saat ini telah

diajukan permohonan Pengesahan Peraturan

Perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja


Halaman - 18



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


Kabupaten Cirebon dengan bukti Pengajuan

berupa Surat permohonan No.109/HF/VII/2018

Tanggal 31Juli 2018 serta tanda terima

permohonan dari Disnakertran tanggal 1 Agustus

2018.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebagai

karyawan CV. Home Fashion Indonesia adalah 18

(delapan belas) orang, dan terdapat karyawan

termuda adalah atas nama Fajar Setiadi

karyawan bagian Produksi jabatan

Operator/Helper CV. Home Fashions Indonesia,

KTP NIK. 3209193003980003. Alamat Tegal

Wangi – Weru, Cirebon dengan umur 20 tahun.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013

pasal 68 dan 69. Bahwa perusahaan tidak

mempekerjakan karyawan dibawah umur.

ptise.co.id fileresume hasil verifikasi legalitas kayu cv. home fashions indonesia kabupaten cirebon...

Documents