public summary (resume hasil verifikasi) - tuv.com · perhitungan rendemen. c. memenuhi realisasi...
TRANSCRIPT
PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV LESTARI EXPORT FURNITURE
(Pemegang IUI Lanjutan)
PROPINSI Jawa Tengah
Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PUBLIC SUMMARY
Halaman 1 dari 10
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected]
5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :
Ralf Scheller
Komisaris :
Holger Helmut Kunz
DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur Utama:
I Nyoman Susila
Direktur:
Edmundus Wiharyono
Abdul Qohar
6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang IUIPHHK dan IUI
7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (Lead auditor)
2. Dian Afri Ramadhan (auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut
PUBLIC SUMMARY
Halaman 2 dari 10
Identitas Perusahaan CV SURYA SEJATI
1. Nama Pemegang Izin / Hak
pengelolaan
: CV Lestari Export Furniture
2. Nomor & Tanggal SK : IUI Lanjutan:
- Izin Usaha Industri / IUI :Surat Keputusan Kepala
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Jepara Nomor
147/530/PK/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012
3. Kategori Industri : Industri lanjutan furniture
4. Alamat Kantor : Desa Mindahan Rt. 03/ Rw. 01 Kecamatan Batealit
Kabupaten Jepara – Provinsi Jawa Tengah
5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telephone : 0291 – 3339584 / 5751668
Email: [email protected]
6. Pengurus : Edi Santosa
PUBLIC SUMMARY
Halaman 3 dari 10
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila
dibutuhkan)
- Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan
tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan
konsultasi public jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan 20 Februari 2017
Ruang Rapat CV Lestari
Export Furniture
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan
perusahaan, yang terdiri dari Direktur, Wakil
Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga
Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada
pertemuan pembukaan, Lead Auditor
menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup,
jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi,
meminta ketersediaan data dan transparansi
data. Lead auditor dan auditee menandatangani
Notulen Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
20-21 Februari 2017
- Kantor dan pabrik
CV Lestari Export
Furniture.
- Gudang Bahan
Baku.
- Proses Produksi.
- Gudang Barang Jadi.
Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan
dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,
indikator dan verifier yang telah ditetapkan
dalam Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang
Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas
> 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai
Investasi > Rp. 500 Juta.
Pertemuan Penutupan 21 Februari 2017
Ruang Rapat CV Lestari
Export Furniture
Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil
perusahaan yang terdiri dari Direktur, Wakil
Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga
Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada
pertemuan penutupan Lead Auditor
memaparkan hasil verifikasi selama proses
audit.
Tim audit menerbitkan 1 NCR.
Lead Auditor dan auditee menandatangani
Notulen Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV
Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen
PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4
PUBLIC SUMMARY
Halaman 4 dari 10
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas
Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan
IUI.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 5 dari 10
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan
terpenuhi.
b. Memenuhi Izin Perdagangan masuk dalam
Izin Usaha Industri yang berlaku
sesuai dengan kegiatan usahanya.
c. Memenuhi Terdapat Dokumen HO sah dan
masih berlaku.
d. Memenuhi Terdapat Dokumen TDP sah dan
masih berlaku.
e. Memenuhi NPWP, SKT, SP-PKP unit usah
tersedia dan sesuai dengan
dokumen lainnya (9 digit awal).
f. Memenuhi Terdapat Dokumen Lingkungan
berupa Dokumen Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang
disahkan oleh Badan Lingkungan
Hidup Kota Semarang.
Telah tersedia laporan monitoring
UKL-UPL bukti pelaporan kepada
instansi terkait.
g. Memenuhi Terdapat dokumen Izin Usaha
Industri yang diterbitkan oleh
instansi berwenang dengan jenis
usaha yang sesuai dengan
kegiatan usahanya.
h. Tidak diterapkan Perusahaan tidak melakukan
pembelian kayu bulat sehingga
tidak wajib menyusun RPBBI.
1.2.1 - Tidak Diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak
melakukan impor bahan baku kayu
K.1.2 1.2.2 - Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak
melakukan impor bahan baku kayu
K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan CV Lestari Export Furniture
PUBLIC SUMMARY
Halaman 6 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
merupakan industri yang berdiri
sendiri dan tidak termasuk dalam
kelompok.
- Tidak Diterapkan CV Lestari Export Furniture
merupakan industri yang berdiri
sendiri dan tidak termasuk dalam
kelompok.
P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Penerimaan kayu di CV Lestari
Export Furniture terdiri dari kayu
gergajian untuk produksi furniture,
komponen furniture dan furniture
setengah jadi.. Seluruh
penerimaan bahan baku kayu CV
Lestari Export Furniture telah
dilengkapi dengan dokumen
dokumen jal beli yang sah.
b. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi
CV Lestari Export Furniture tidak
pernah menggunakan bahan baku
berupa kayu bulat dari hutan
Negara.
c. Memenuhi Seluruh bahan baku furniture
setengah jadi yang diterima oleh
CV Lestari Export Furniture telah
dilengkapi dengan dokumen
angkutan yang sah dan bukti serah
terima.
d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku
kayu didukung dengan dokumen
hasil hutan yang sah.
Selama perode audit CV Lestari
Export Furniture tidak
menggunakan bahan baku dari
hasil lelang.
e. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak
menggunakan bahan baku berupa
kayu bekas/ hasil bongkaran.
f. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture
PUBLIC SUMMARY
Halaman 7 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
merupakan industry furniture
dengan bahan baku kayu baru dan
kayu bekas. Dalam kegiatan
proses produksi CV Lestari Export
Furniture tidak pernah
menggunakan bahan baku berupa
kayu limbah industri.
g. Memenuhi Seluruh pemasok merupakan
industri rumah tangga yang belum
memiliki S-LK tetapi telah
melengkapi pengiriman kayu
dengan DKP.
h. Tidak diterapkan Seluruh penerimaan kayu telah
dilengkapi dengan DKP.
i. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture
menggunakan bahan baku furniture
1/2 jadi sehingga tidak wajib
menyusun RPBBI.
2.1.2 a. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak
pernah melakukan impor produk
kayu.
b. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak
pernah melakukan impor produk
kayu.
c. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak
pernah melakukan impor produk
kayu.
d. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak
pernah melakukan impor produk
kayu.
e. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak
pernah melakukan impor produk
kayu.
f. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak
pernah melakukan impor produk
kayu.
g. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak
PUBLIC SUMMARY
Halaman 8 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
pernah melakukan impor produk
kayu.
2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal
produksi dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul
bahan baku.
b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai
dan terapat hubungan yang logis
antara input-output dengan
perhitungan rendemen.
c. Memenuhi Realisasi hasil produksi CV Lestari
Export Furniture tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan.
d. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi
CV Lestari Export Furniture tidak
pernah menggunakan bahan baku
kayu hasil lelang.
e. Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu
dan telah sesuai dengan dokumen
pendukung lainnya.
2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
P.3 K.3.1 3.1.1 Tidak Diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak
melakukan penjualan atau
pemindahtanganan produk dengan
tujuan domestik.
K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk furniture yang diekspor
dapat dipastikan merupakan hasil
PUBLIC SUMMARY
Halaman 9 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
produksi sendiri.
b. Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya
c. Memenuhi Dokumen Packing List sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya
d. Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya
e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya
f. Memenuhi Dalam hasil verifikasi lapangan,
tim audit menemukan adanya
selisih volume ekspor antara V-
Legal dengan PEB di atas batas
maksimal, sehingga diterbitkan
Laporan Ketidaksesuaian (NCR
01).Perusahaan telah mengirimkan
dokumen tindakan korektif yang
dapat diterima oleh tim audit dan
NCR 01 telah ditutup.
g. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak
pernah melakukan kegiatan ekspor
produk wajib verifikasi teknis
h. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak
pernah melakukan kegiatan ekspor
produk yang wajib bea keluar.
i. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak
melakukan penjulan produk kayu
yang termasuk dalam jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya.
P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi CV Lestari Export Furniture telah
memiliki Prosedur Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) yang
dipersiapkan oleh bagian HRD dan
disetujui oleh Direktur.
Tim K3 telah dibentuk berdasarkan
Surat Penunjukan Petugas K3 No.
003/LEF/III/2016 yang
ditandatangani direktur CV Lestari
PUBLIC SUMMARY
Halaman 10 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Export Furniture pada tanggal 20
Januari 2016.
b. Memenuhi Berdasarkan observasi ke area
produksi diperoleh fakta bahwa
perlengkapan K3, seperti APAR,
Tanda Jalur Evakuasi, dan Kotak
P3K (dan isinya) sudah tersedia.
Titik Kumpul sudah ditetapkan di
depan kantor dan diberi tanda.
c. Memenuhi Terdapat catatan setiap terjadi
kecelakaan kerja secara lengkap
dan terdapat upaya menekan
tingkat kecelakaan kerja dalam
bentuk program K3.
K.4.2 4.2.1 Memenuhi Hasil wawancara dengan
perwakilan karyawan dan
perwakilan manajemen
menunjukkan hubungan antara
manajemen dan pekerja terjalin
dengan baik. Apabila terdapat
keluhan, karyawan diberikan
kesempatan untuk menyampaikan
kepada pimpinan dan penyelesaian
dilakukan dengan cara
kekeluargaan sehingga pekerja
merasa belum perlu membentuk
serikat pekerja.
4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan
Perusahaan yang telah disepakati
oleh pihak perusahaan dan
perwakilan karyawan serta telah
disahkan oleh instansi yang
berwenang.
4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah
umur.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 11 dari 10