qt 83-01

QUY TRÌNH Mã số: QT-83-01

Lần: 02

Ngày: 15-12-2003

Trang: of 7 KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG

PHÙ HỢP

CÔNG TY LEAN iso 9001:2000

Đem lạ i hiệ u quả cao nhấ t

EA N

NGƯỜI VIẾT

15-12-2003

Ngày Ký tên

XEM XÉT

15-12-2003

Ngày Ký tên

PHÊ DUYỆT

15-12-2003

Ngày Ký tên

THEO DÕI SỬA ĐỔI

TT Ngày có hiệu lực Nội dung sửa đổi Số Y/C

1 10-6-2003 Ban hành lần đầu

2 15-12-2003 Ban hành lần thứ 2

3

4

5


Lần: 02

Ngày: 15-12-2003


PHÙ HỢP



EA N

1. MỤC ĐÍCH

Qui định trách nhiệm và phương pháp kiểm soát các sản phẩm không phù hợp

được phát hiện trong quá trình kiểm tra, sản xuất và giao hàng.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với tất cả sản phẩm không phù hợp bao gồm vật tư đầu vào, sản

phẩm trong quá trình và sản phẩm cuối cùng của Công ty.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sổ tay chất lượng, mục kiểm soát sản phẩm không phù hợp (ST-08)

- TCVN ISO 9001:2000

4. ĐỊNH NGHĨA

Sản phẩm không phù hợp được hiểu là vật tư, nguyên liệu, hạng mục công trình,

công trình không phù hợp với yêu cầu về chất lượng, số lượng trong các tài liệu,

văn bản tương ứng do Công ty phát hiện ra kể cả sản phẩm đã bàn giao cho

khách hàng. Sản phẩm không phù hợp cũng có thể hiểu là chậm tiến độ dẫn tới

khiếu nại của bên A hoặc Tư vấn giám sát.

5. NỘI DUNG

5.1 Nguyên tắc chung

5.1.1 Tất cả các sản phẩm không phù hợp trong suốt quá trình nhận, kiểm tra, sản

xuất, giao hàng... đều được ghi vào Phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm không phù

hợp (BM-83-01)


Lần: 02

Ngày: 15-12-2003


PHÙ HỢP



EA N

5.2 Quá trình xác định và xử lý sản phẩm không phù hợp

Việc xác định và xử lý sản phẩm không phù hợp được tiến hành theo các bước sau:

5.2.1 Xác định sản phẩm không phù hợp:

5.2.1.1 Trong quá trình kiểm tra, sản xuất, bàn giao. bảo hành nếu phát hiện thấy

sản phẩm không phù hợp thì người phát hiện phải để riêng ( đối với vật tư ),

đánh dấu (theo qui định nhận biết và truy tìm QĐ-75-01) và thông báo cho cán

PHÁT HIỆN SẢN PHẨM

KHÔNG PHÙ HỢP

TÁCH RIÊNG, PHÂN LOẠI,

NHẬN BIẾT

GHI SỔ / MỞ PHIẾU XỬ LÝ

SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

ĐỀ RA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

CỤ THỂ

THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI

CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

LƯU HỒ SƠ

ĐƯA RA BIỆN PHÁP KHẮC

PHỤC, PHÒNG NGỪA

(nếu cần)


Lần: 02

Ngày: 15-12-2003


PHÙ HỢP



EA N

bộ kỹ thuật của đội, xí nghiệp hoặc công ty để mở Phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm

không phù hợp (BM-83-01).

5.2.1.2 Các phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp sau khi mở được người mở gửi

tới Trưởng các đơn vị có liên quan và Đại diện lãnh đạo để đề ra các biện pháp

xử lý thích hợp .

5.2.2 Trách nhiệm và biện pháp xử lý

5.2.2.1 Khi nhận được phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp, trưởng các đơn vị

hoặc cán bộ kỹ thuật có trách nhiệm đưa ra phương thức xử lý thích hợp, ghi

vào ô thứ 2 của phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm không phù hợp, phân công người

thực hiện và đặt thời hạn hoàn thành.

5.2.2.2 Các biện pháp xử lý sản phẩm không phù hợp có thể là:

+ Làm lại

+ Huỷ bỏ

5.2.2.3 Nếu trưởng đơn vị không tự giải quyết được phải báo cáo đại diện lãnh

đạo để ra biện pháp xử lý.

5.2.2.4 Trong trường hợp thương lượng với khách hàng để chấp nhận sản phẩm.

Kết quả của việc thương lượng phải được thể hiện bằng văn bản và được khách

hàng ký xác nhận.

5.2.3 Thực hiện, theo dõi kết quả và lưu hồ sơ

- Cán bộ, công nhân được chỉ định thực hiện việc xử lý sản phẩm không phù

hợp tiến hành xử lý, sắp xếp và báo cáo kết quả thực hiện cho trưởng đơn vị phụ

trách hoặc cán bộ kỹ thuật.

- Trưởng đơn vị hoặc người được giao nhiệm vụ kiểm tra lại kết quả và ghi kết

quả chi tiết vào ô thứ 3 của phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm không phù hợp (BM-

83-01) trình đại diện lãnh đạo xem xét (nếu cần)

- Định kỳ hàng tháng, trưởng các đơn vị tổng hợp tình hình thực hiện xử lý sản

phẩm không phù hợp và photo tất cả các phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp


Lần: 02

Ngày: 15-12-2003


PHÙ HỢP



EA N

chuyển Đại diện lãnh đạo xem xét. Trưởng đơn vị lập sổ theo dõi phiếu yêu cầu

xử lý sản phẩm không phù hợp (BM-83-02)

5.2.4 Các biện pháp khắc phục và phòng ngừa

- Hàng tháng đại diện lãnh đạo tổng hợp các phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm

không phù hợp của các đơn vị, nếu thấy cần thiết phối hợp với trưởng các đơn vị

phân tích tìm nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa theo (QT-

85-01), tránh tình trạng tái diễn của sản phẩm không phù hợp

6. LƯU TRỮ

- Trưởng các đơn vị lưu các phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp liên quan tới

đơn vị mình trong 2 năm

- Đại diện lãnh đạo lưu sổ theo dõi, các phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm không

phù hợp và các biên bản phân tích tìm nguyên nhân trong 2 năm.

7. PHỤ LỤC

BM-83-01 : Phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm không phù hợp

BM-83-02 : Sổ theo dõi phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm không phù hợp

BM-83-01 Lần ban hành: 02

PHIẾU XỬ LÝ SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

Số phiếu: ............................ Ngày: ........................ Đơn vị mở:......................................................

LIÊN QUAN ĐẾN: VËt t: H¹ng môc CT: C«ng tr×nh: TB ®o:

ThiÕt bÞ s¶n xuÊt: HÖ thèng CL: C¸c lo¹i kh¸c:

NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Người mở phiếu: Xác nhận của Đơn vị liên quan

NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Phê duyệt:

Người thực hiện: ................................................

Ngày hoàn thành: ..............................................

KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Đạt: Không đạt: Số phiếu mới:.....................................................

Người kiểm tra: Ngày kiểm tra:

BM-83-02 Trang: Lần ban hành: 02

SỔ THEO DÕI PHIẾU

XỬ LÝ SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

SỐ PHIẾU NGÀY MỞ NGÀY HOÀN

THÀNH

NGÀY KẾT

THÚC

KẾT QUẢ SỐ PHIÊU

MỚI

(Trưởng đơn vị và Đại diện lãnh đạo ghi)

qt 83-01

Education