qt 85-01

QUY TRÌNH M· sè tµi liÖu: QT-85-01

LÇn ban hµnh: 02 Ngµy cã hiÖu lùc: 15-12-2003 Trang: of 6

HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC

PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN

CÔNG TY LEAN iso 9001:2000

Đem lạ i hiệ u quả cao nhấ t

EA N

NGƯỜI VIẾT

15-12-2003

Ngày

Ký tên

XEM XÉT

15-12-2003

Ngày Ký tên

PHÊ DUYỆT

15-12-2003

Ngày Ký tên

THEO DÕI SỬA ĐỔI

TT Ngày có hiệu lực Nội dung sửa đổi Số Y/C

1 10-6-2003 Ban hành lần đầu

2 15-12-2003 Ban hành lần thứ 2

3

4

5







EA N

1. MỤC ĐÍCH

Qui định trách nhiệm và phương pháp thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng

ngừa để giải quyết các vấn đề tồn tại, tiềm ẩn trong quá trình sản xuất và thực hiện

HTQLCL hoặc những đề xuất cải tiến nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực của Hệ

thống quản lý chất lượng.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho các quá trình liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng của công ty.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- TCVN ISO 9001:2000

- Sổ tay chất lượng, chương ST-08 - Đo lường, phân tích và cải tiến, mục 2.5 -

Cải tiến.

4. ĐỊNH NGHĨA

4.1 Hoạt động khắc phục: là công việc phân tích nguyên nhân, đề ra và thực hiện

các biện pháp khắc phục các tồn tại đã xảy ra, nhằm đảm bảo các tồn tại đó

không bị tái diễn.

4.2 Hoạt động phòng ngừa: là công việc phân tích nguyên nhân, đề ra và thực

hiện các biện pháp ngăn ngừa những tồn tại có thể xảy ra trong tương lai.

4.3 Thực hiện đề xuất cải tiến: là việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị nhằm nâng

cao hiệu lực của HTQLCL.

5. NỘI DUNG

5.1 Những thông tin sử dụng trong hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến.

a) xử lý các ý kiến phản hồi của khách hàng (sự hài lòng và khiếu nại của

khách hàng),

b) đánh giá chất lượng nội bộ,

c) chất lượng sản phẩm và xử lý sản phẩm không phù hợp,

d) tình trạng thiết bị sản xuất và thiết bị đo lường,

e) nguyên vật liệu và các nhà cung cấp,

f) kết quả thực hiện các hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến đã có,

g) kết quả xem xét của lãnh đạo.







EA N

5.2 Trách nhiệm đề ra các hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến.

- Liên quan đến sản phẩm không phù hợp, xu hướng của các quá trình, chất

lượng sản phẩm: Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thực hiện.

- Liên quan đến các ý kiến phản hồi của khách hàng: Trưởng phòng Kế hoạch -

Kỹ thuật phối hợp với trưởng các đơn vị liên quan thực hiện.

- Liên quan đến HTQLCL (xem xét của lãnh đạo, đánh giá nội bộ, kết quả thực

hiện các hoạt động KP-PN-CT đã có): Đại diện lãnh đạo thực hiện.

- Liên quan đến thiết bị sản xuất: Đội trưởng đội XD, Giám đốc XN, Đội trưởng

đội Máy thi công và Kỹ sư phụ trách máy thi công của Công ty thực hiện.

- Liên quan đến vật tư và các nhà cung cấp: Đội trưởng dội XD, Giám đốc XN

thực hiện.

5.3 Quá trình thực hiện các hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

5.3.1 Xác định các hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

5.3.1.1 Trong quá trình thực hiện công việc tất cả CBCNV khi phát hiện thấy

vấn đề không phù hợp hoặc có những đề xuất cải tiến đều phải báo

trưởng đơn vị phụ trách biết để tiến hành xử lý, thực hiện theo các qui

trình, hướng dẫn đã có.

5.3.1.2 Trong quá trình thực hiện các biện pháp xử lý những tồn tại trên, nếu

biết được nguyên nhân gây ra sự không phù hợp hoặc có những đề

xuất cải tiến, trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ quyền) sẽ mở Phiếu

yêu cầu hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến (BM-85-01).

5.3.1.3 Nếu không biết được nguyên nhân gây ra sự không phù hợp, định kỳ 3

tháng 1 lần, Đại diện lãnh đạo cùng với trưởng các đơn vị liên quan

tập hợp tất cả những thông tin nêu ở mục 5.1 (nếu có). Sau đó sẽ phân

tích (có thể sử dụng các kỹ thuật thống kê hiện có như sơ đồ xương cá:

QĐ-84-01 để tìm nguyên nhân và mở Phiếu yêu cầu hoạt động khắc

phục, phòng ngừa và cải tiến.

5.3.2 Đề ra các hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

5.3.2.1 Sau khi mở các Phiếu yêu cầu hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải

tiến thì người mở chuyển đến các chức năng liên quan (nêu ở mục 5.2)

để phân tích các nguyên nhân và đề ra các biện pháp biện pháp khắc

phục, phòng ngừa thích hợp, ghi vào Phiếu yêu cầu hoạt động khắc

phục, phòng ngừa và cải tiến.







EA N

5.3.2.2 Khi đề ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa hoặc những đề xuất

cải tiến, phải ghi rõ ai là người thực hiện và thời gian hoàn thành.

5.3.3 Thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

5.3.3.1 Người được phân công tiến hành thực hiện các biện pháp khắc phục,

phòng ngừa và cải tiến theo đúng thời hạn được giao.

5.3.3.2 Trong quá trình thực hiện, người được phân công có thể phối hợp với

trưởng các đơn vị khác để các biện pháp được thực hiện một cách có

hiệu lực. Thực hiện xong báo cáo kết quả cho trưởng đơn vị phụ trách

biết.

5.3.4 Theo dõi các biện pháp khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

5.3.4.1 Sau khi các hoạt động khắc phục đã được thực hiện, người đề ra biện

pháp tổ chức kiểm tra lại kết quả và ghi vào Phiếu yêu cầu hoạt động

khắc phục, phòng ngừa và cải tiến (BM-85-01).

5.3.4.2 Trưởng các đơn vị mở sổ theo dõi các hoạt động khắc phục, phòng

ngừa và cải tiến của đơn vị mình (BM-85-02).

5.3.4.3 Sau mỗi lần thực hiện các hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải

tiến, trưởng các đơn vị photocopy phiếu yêu cầu hoạt động khắc phục,

phòng ngừa và cải tiến chuyển Đại diện lãnh đạo xam xét.

6. LƯU TRỮ

Toàn bộ các hồ sơ liên quan trong quá trình thực hiện đều do trưởng các đơn vị và

Đại diện lãnh đạo lưu trong 3 năm

7. PHỤ LỤC

7.1 BM-85-01: Phiếu yêu cầu hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến.

7.2 BM-85-02: Sổ theo dõi các hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

BM-85-01 Lần ban hành: 02

PHIẾU YÊU CẦU HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC


- Ngày........tháng............năm.................. Số phiếu:..................

- Đơn vị mở:............................................................................................................

NỘI DUNG:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Người mở:

NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP K.phục: P.ngừa: Cải tiến:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Người thực hiện:.......................................................... Duyệt

- Thời gian hoàn thành:.................................................

KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Người kiểm tra: Ngày.......tháng........năm.......

BM-85-02 Trang: Lần ban hành: 02

SỔ THEO DÕI CÁC HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC


TT SỐ PHIẾU,

NGÀY MỞ

NỘI DUNG NGUYÊN NHÂN,

BIỆN PHÁP

KẾT QUẢ

qt 85-01

Education