quarta-feira, 25 de novembro de 2015 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 60 (218) – 43

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GABINETE DO SUPERINTENDENTE

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREMDIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - SEÇÃO DE CUSTOS, EMPENHOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º Bimestre/2015

RealizadaI - Receita Orçada No Bimestre % Orç. no Bim. Até o Bimestre % Orç. Até o Bim.

Receitas Correntes 1.246.576.213,00 223.765.595,32 17,95% 957.679.866,16 76,82%Receita de Contribuições 1.104.428.813,00 203.352.237,39 18,41% 903.172.523,05 81,78%Receita Patrimonial 1.200.000,00 564.060,67 47,01% 1.771.573,45 147,63%Receita de Serviços 3.111.600,00 436.543,78 14,03% 2.319.494,64 74,54%Outras Receitas Correntes 137.835.800,00 19.412.753,48 14,08% 50.416.275,02 36,58%Receitas de Capital 5.551.200,00 918.489,47 16,55% 4.568.380,99 82,30%Alienação de Bens - - - - - Amortização de Empréstimos 5.100.000,00 773.671,73 15,17% 4.337.080,38 85,04%Outras Receitas de Capital 451.200,00 144.817,74 32,10% 231.300,61 51,26%Total da Receita Orçamentária 1.252.127.413,00 224.684.084,79 17,94% 962.248.247,15 76,85%Receitas Intra-Orçamentárias 1.663.918.734,00 308.426.951,50 18,54% 1.360.855.403,55 81,79%Total Geral da Receita 2.916.046.147,00 533.111.036,29 18,28% 2.323.103.650,70 79,67%Repasses Prev. p/ Cob.de Déficit 2.624.685.445,00 484.498.753,79 18,46% 2.480.538.222,23 - Total Geral 5.540.731.592,00 1.017.609.790,08 18,37% 4.803.641.872,93

Realizada no Bimestre e Acumulada até o BimestreII - Despesas Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Realizada(Paga) Saldo da Dotação Empenhos a Pagar

1.015.706.463,90 1.017.072.286,34 Despesas Correntes 5.530.816.592,00 4.787.678.859,31 4.781.005.303,44 743.137.732,69 6.673.555,87

1.013.227.358,41 1.013.321.135,37 Pessoal e Encargos Sociais 5.500.516.392,00 4.768.272.387,02 4.765.298.457,99 732.244.004,98 2.973.929,03

1.013.055.005,13 1.013.148.782,09 Aplicações Diretas 5.498.891.392,00 4.767.340.221,02 4.764.366.291,99 731.551.170,98 2.973.929,03

172.353,28 172.353,28 Aplicações Diretas - Intra Orçament 1.625.000,00 932.166,00 932.166,00 692.834,00 -

72.955,84 72.955,84 Juros e Encargos da Dívida 500.000,00 297.701,54 297.701,54 202.298,46 -

2.406.149,65 3.678.195,13 Outras Despesas Correntes 29.800.200,00 19.108.770,75 15.409.143,91 10.691.429,25 3.699.626,84

517.671,42 319.307,05 Despesas de Capital 9.915.000,00 1.785.072,73 1.583.432,73 8.129.927,27 201.640,00

201.640,00 3.275,63 Investimentos 7.915.000,00 204.915,63 3.275,63 7.710.084,37 201.640,00

316.031,42 316.031,42 Amortização da Dívida 2.000.000,00 1.580.157,10 1.580.157,10 419.842,90 -

1.016.224.135,32 1.017.391.593,39 Total Geral 5.540.731.592,00 4.789.463.932,04 4.782.588.736,17 751.267.659,96 6.875.195,87

CRC 1SP 183.755/O-6 CRC 1SP 107.340/O-0

Parágrafo 3o, do artigo 137 da Lei Orgânica do Município de São Paulo e Dec.48.085-Art.32 §1º - 09/01/07

FONTE: SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CIBELE SANCHES MARQUES BRIGATO MARIA INÊS ARMANDO FERNANDO RODRIGUES DA SILVACHEFE SEÇÃO DE CUSTOS,EMP.EXEC.ORÇ. DIRETORA DE DEPARTAMENTO - DFC SUPERINTENDENTE

RREO - Anexo 4 ( LRF, Art. 53, inciso II) - Port. 553 de 22/09/2014

Até o Bimestre 2015 Até o Bimestre 2014

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 962.248.247,15 842.148.057,28

RECEITAS CORRENTES 957.679.866,16 837.502.250,04 Receitas de Contribuições de Segurados 903.172.523,05 776.766.462,61 Pessoal Civil 903.172.523,05 776.766.462,61 Ativo 694.707.690,21 604.581.359,18 Inativo 195.689.859,69 160.409.876,78 Pensionista 12.774.973,15 11.775.226,65 Outras Receitas de Contribuições - - Receita Patrimonial 1.771.573,45 1.008.768,96 Receitas Imobiliárias - - Receitas de Valores Mobiliários 1.771.573,45 1.008.768,96 Receitas de Serviços 2.319.494,64 2.549.233,94 Outras Receitas Correntes 50.416.275,02 57.177.784,53 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 48.748.092,33 55.690.425,22 Demais Receitas Correntes 1.668.182,69 1.487.359,31 RECEITAS DE CAPITAL 4.568.380,99 4.645.807,24 Alienação de Bens, Direitos e Ativos - - Amortização de Empréstimos 4.337.080,38 4.370.417,03 Outras Receitas de Capital 231.300,61 275.390,21

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.360.855.403,55 1.170.617.018,40

Contribuições Previdenciárias Intra-Orçamentárias 1.360.469.401,29 1.170.250.580,52 Receitas Patrimoniais - Intra Orçamentárias 386.002,26 366.437,88

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II) 2.323.103.650,70 2.012.765.075,68

Até o Bimestre 2015

Até o Bimestre 2014

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 5.539.106.592,00 5.539.106.592,00 4.788.531.766,04 4.079.481.468,53 4.781.907.281,01 4.073.111.495,46 ADMINISTRAÇÃO 48.768.200,00 47.768.200,00 26.597.712,95 22.366.166,91 22.923.923,05 18.611.544,09 Despesas Correntes 38.853.200,00 37.853.200,00 24.812.640,22 22.223.395,26 21.340.490,32 18.472.752,44 Despesas de Capital 9.915.000,00 9.915.000,00 1.785.072,73 142.771,65 1.583.432,73 138.791,65 PREVIDÊNCIA 5.490.338.392,00 5.491.338.392,00 4.761.934.053,09 4.057.115.301,62 4.758.983.357,96 4.054.499.951,37 Pessoal Civil 5.488.238.392,00 5.489.238.392,00 4.761.198.761,87 4.056.433.082,94 4.758.248.066,74 4.053.817.732,69 Aposentadorias 4.773.238.392,00 4.773.238.392,00 4.228.841.527,43 3.550.990.767,51 4.228.841.527,43 3.550.990.767,51 Pensões 715.000.000,00 716.000.000,00 532.357.234,44 505.442.315,43 529.406.539,31 502.826.965,18 Outros Benefícios Previdenciários - - - - - Outras Despesas Previdenciárias 2.100.000,00 2.100.000,00 735.291,22 682.218,68 735.291,22 682.218,68 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 2.100.000,00 2.100.000,00 735.291,22 682.218,68 735.291,22 682.218,68 Demais Despesas Previdenciárias -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 1.625.000,00 1.625.000,00 932.166,00 918.064,70 932.166,00 918.064,70

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V) 5.540.731.592,00 5.540.731.592,00 4.789.463.932,04 4.080.399.533,23 4.782.839.447,01 4.074.029.560,16 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI) (2.624.685.445,00) (2.624.685.445,00) (2.466.360.281,34) (2.067.634.457,55) (2.459.735.796,31) (2.061.264.484,48)

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS

CAIXABANCOS COM MOVIMENTOINVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS

Até o Bimestre/ 2014

RECEITAS CORRENTES (VIII) 1.360.855.403,55 1.170.617.018,40 Receita de Contribuições 1.360.469.401,29 1.170.250.580,52 Patronal 1.360.469.401,29 1.170.250.580,52 Pessoal Civil 1.360.469.401,29 1.170.250.580,52 Ativo 1.360.469.401,29 1.170.250.580,52 Receita Patrimonial 386.002,26 366.437,88 RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - DEDUÇÕES DA RECEITA (X) - - TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X) 1.360.855.403,55 1.170.617.018,40

Até o Bimestre 2015

Até o Bimestre 2014

ADMINISTRAÇÃO (XII) 1.625.000,00 1.625.000,00 932.166,00 918.064,70 932.166,00 918.064,70 Despesas Correntes 1.625.000,00 1.625.000,00 932.166,00 918.064,70 932.166,00 918.064,70 Despesas de Capital - - - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 1.625.000,00 1.625.000,00 932.166,00 918.064,70 932.166,00 918.064,70

Obs.: Para maior transparência, a despesa foi demonstrada como Administração e Previdencia Social, embora só possua a função 09 - Previdencia Social.FONTE: SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CIBELE SANCHES MARQUES BRIGATOCHEFE SEÇÃO DE CUSTOS, EMP.,EXEC. ORÇAMENTÁRIA

CRC 1SP 183.755/O-6

MARIA INÊS ARMANDO FERNANDO RODRIGUES DA SILVADIRETORA DE DIVISÃO - DFC SUPERINTENDENTE

CRC 1SP 107.340/O-0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL Até o Bimestre DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre 2015

Até o Bimestre 2014

- - - -

1.663.918.734,00 1.663.918.734,00

1.663.394.380,00 1.663.394.380,00 1.663.394.380,00 1.663.394.380,00

524.354,00 524.354,00

1.663.918.734,00 1.663.918.734,00 1.663.394.380,00 1.663.394.380,00 1.663.394.380,00 1.663.394.380,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/2015

- - 2.033.858,63 580.968,62

24.809.452,02 8.166.064,76

VALOR

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

2015 31 de Dez/2014

- - - - -

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

2.480.538.222,23 2.480.538.222,23 2.480.538.222,23

-

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre 2015

Até o Bimestre 2014

1.663.394.380,00 1.663.394.380,00 524.354,00 524.354,00

2.916.046.147,00 2.916.046.147,00

5.100.000,00 5.100.000,00 451.200,00 451.200,00

1.663.918.734,00 1.663.918.734,00

7.835.800,00 7.835.800,00 5.551.200,00 5.551.200,00 - -

3.111.600,00 3.111.600,00 137.835.800,00 137.835.800,00 130.000.000,00 130.000.000,00

1.200.000,00 1.200.000,00 - - 1.200.000,00 1.200.000,00

236.644.460,00 236.644.460,00 16.426.579,00 16.426.579,00

-

1.104.428.813,00 1.104.428.813,00 1.104.428.813,00 1.104.428.813,00 851.357.774,00 851.357.774,00

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

1.252.127.413,00 1.252.127.413,00

1.246.576.213,00 1.246.576.213,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSPLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A OUTUBRO 2015/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2015

COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE CENTRO OESTE

ENDERECO: RUA CATAO, 611 - 1 ANDAR2015-0.157.946-7 COORDENADORIA REGIONAL DE

SAUDE CENTRO-OESTEAPENACAO:AP.84.027.1255/2015 84. 27- COORDE-

NADORIA REGIONAL DE SAUDECENTRO - OESTE APENA-DO:10.265.328/0001-93 ALPR - ELEVADORES LTDA - ME TIPO:MULTA MULTA:R$168,12 DESCUMPRIMENTO CONTRA-TUAL

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3DEFESA ADMINISTRATIVAFicam CONVOCADAS as empresas abaixo relacionadas,

a apresentar Defesa Prévia por descumprimento de cláusula contratual, à Rua General Jardim, 36 – 3º andar – Vila Buar-que, das 8 às 16 hs. no prazo de 05 dias úteis, a partir desta publicação.

PROCESSO NE RAZÃO SOCIALEm razão do atraso na entrega do ajuste

2015-0.206.784-2 085.905/15 GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.2015-0.296.613-8 088.858/15 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Em razão do atraso na entrega do ajuste e na retirada da nota de empenho2015-0.296.604-9 083.730/15 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

TID: 14387782PROCESSO: 2015-0.198.753-0NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

DE SAÚDE - NTCSS/SMS-GCONTRATO DE GESTÃO: 015/2015-SMS.G/NTCSSTERMO ADITIVO Nº 001/2015-SMS.G/NTCSSEXTRATO DO TERMO ADITIVOCONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo /

Secretaria Municipal da SaúdeCONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESEN-

VOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDMCNPJ 61.699.567/0002-73OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento e execução de

ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial dos distritos administrativos: Vila Prudente e São Lucas e as Supervisão Técnica de Saúde (STS) Vila Pru-dente e/Sapopemba.

Objeto do Aditamento: Acréscimo de valores, a titulo de custeio para pagamento do 13º salário.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 015/2015-SMS.G/NTCSS com a finalidade de ajustes. Acréscimo de valores, a título de custeio para pagamento de 13º.

SAÚDE GABINETE DO SECRETÁRIO

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2015-1-212

GABINETE DO SECRETARIOENDERECO: RUA GENERAL JARDIM, 36 - 2 ANDAR2015-0.243.997-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS APENACAO:AP.84.010.1254/2015 84. 10- FUNDO MU-

NICIPAL DE SAUDE APENADO:04.539.279/0001-37 CIEN-TIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMASLTDA EMPENHO:64.019/2015 CONTRATO:1312013SMS TIPO:MULTA MULTA:R$530 ,07 MULTA DE 01% SOBRE O VALOR DOS EXAMES ENTREGUES EM ATRASO NO H.M. FERNANDO MAU-RO P. ROCHA E UPA CAMPO LIMPO DO MES07/2015, COM FUND.ITENS 12.1.1.3 DO AJUSTE. PRAZO DE 5 DIAS UTEIS P/ RECURSO.

DIVISAO TECNICA DE TRANSPORTESENDERECO: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 9012015-0.213.042-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS APENACAO:AP.84.010.1256/2015 84. 10- FUNDO MU-

NICIPAL DE SAUDE APENADO:64.711.500/0003-86 MEIZ-LER UCB BIOPHARMA S. A. EMPENHO:75.989/2015NR.ATA:272/2014 TIPO:MULTA MULTA:R$700,00 INEXECUCAO TOTAL DO CONTR ATO A PENALIDADE DE MULTA CORRES-PONDENTE A 20% SOBRE O VALOR DO AJUSTE, FICA ESTA-BELECIDO PRAZO DE 5 DIAS UTEIS PARA INTERPOSICAO DE EVENTUAL RECURSO.

2015-0.232.051-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS APENACAO:AP.84.010.1257/2015 84. 10- FUNDO MUNI-

CIPAL DE SAUDE APENADO:10.868.144/0001-18 FARMACIA M2M LTDA - ME EMPENHO:83.431/2015 NR.ATA:127/15 TIPO:MULTA MULTA:R$64,40 ATRASO NA ENTREGA DO OB-JETO A PENALIDADE DE MULTA CORRESPONDENTE A 8% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL 2677, FICA ESTABELECIDO PRAZO DE 5 DIAS UTEIS PARA INTERPOSICAO DE EVENTUAL RECURSO.

2015-0.260.286-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS APENACAO:AP.84.010.1253/2015 84. 10- FUNDO MU-

NICIPAL DE SAUDE APENADO:06.081.203/0001-36 HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EMPE-NHO:72.969/2015 TIPO:MULTA MULTA:R$160,56 ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO A PENALIDADE DE MULTA CORRESPON-DENTE A 20% SOBRE O VALOR DANOTA FISCAL 391477, FICA ESTABELECIDO PRAZO DE 5 DIAS UTEIS PARA IN TERPOSICAO DE EVENTUAL RECURSO.

VALOR DO CONTRATO: R$ 2.715.228,71 (dois milhões setecentos e quinze mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3003.4.103.3.3.50.39.00.00 - Fonte:00 e 02.

ASSINATURA: 09/11/2015.PRAZO DO CONTRATO: 1726 dias.OBSERVAÇÃO:- O extrato acima e o contrato de gestão em seu inteiro

teor, encontram-se disponibilizado no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e na página da Transparência, endereço eletrônico http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx.

- O contrato de gestão em seu inteiro teor, encontra-se disponibilizado na página do Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, http://www3.prefeitura.sp.gov.br/CENTS.Web

TID: 14384413PROCESSO: 2014-0.321.793-5NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

DE SAÚDE - NTCSS/SMS-GCONTRATO DE GESTÃO Nº 017/2015-SMS.G/NTCSSTERMO ADITIVO Nº 001/2015-SMS.G/NTCSSEXTRATO DO TERMO ADITIVOCONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo /

Secretaria Municipal da SaúdeCONTRATADA: Associação Congregação Santa Catari-

na - CNPJ 60.922.168/0026-34OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento e execução de

ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial da (STS) Santo Amaro e Cidade Ademar

OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de custeio a titulo de 13º salário.

VALOR DO CONTRATO: R$ 5.028.438,89 (Cinco mi-lhões e vinte e oito mil e quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.3003.4125.335039.00.00

DATA DA ASSINATURA: 11/11/2015PRAZO DO CONTRATO: 1729 diasOBSERVAÇÃO:- O extrato acima e o termo ativo em seu inteiro

teor, encontram-se disponibilizado no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e na página da Transparência, endereço eletrônico http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx.

- O termo aditivo em seu inteiro teor, encontra-se dis-ponibilizado na página do Cadastro Único das Entidades

Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, http://www3.prefeitu-ra.sp.gov.br/CENTS.Web

ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMSRETIRADA DE NOTA DE EMPENHOFicam CONVOCADAS, as empresas abaixo relaciona-

das, para retirarem Nota de Empenho, no prazo de 03 dias corridos, contados a partir da data da publicação, à Rua Gomes de Carvalho nº 250 - Vila Olímpia - 1º and. Divisão Administrativa, das 9:00 às 13:00h e das 14:00 às 17:00h, com apresentação do original ou cópia reprográfica dos seguintes documentos: CND, Certidão de Tributos Mobi-liários e Imobiliários da Prefeitura do Município de são Paulo ou no caso da empresa não ter sua sede localizada no Município de São Paulo Declaração de que a firma não possui débitos com a mesma, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e demais documentos, conforme Edital, Extrato Ata de RP, etc., bem como portar carta de autorização ou procuração, para a retirada da mesma:

Proc. N.E. Empresa2014-0.007.227-8 102.340/2015 A.R. ALOJAMENTO MÓVEIS

E EPI’S EIRELI - ME2015-0.023.010-0 102.091/2015 ML GESTÃO E SERVIÇOS

LTDA. - EPP

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE 20/11/2015 - PÁGINA 164

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOUCOVISA / GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO

TRABALHADORDESPACHOProc. nº 2014-0.102.420-0Interessado: S.O. Hotelaria e Lazer LtdaEndereço: Av. Condessa Elisabeth de Robiano, 5748 - Can-

gaiba, SP/SPAssunto: Reconsideração do Proc. 2015-0.056.803-8À vista da manifestação técnica à fls. 197, que acolho,

o documento interposto frente ao auto de imposição de pe-nalidade às fls. 182/189, deixa de ser apreciado por ser intempestivo.

Advogado: Gilberto Arruda Mendes - OAB/SP 149.050