quinta parte - ministerio de finanzas públicas · unidad de medida 11130003 - presidencia de la...
TRANSCRIPT
Quinta Parte
Productos, Subproductos y Metas por
Institución
1
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS
POR INSTITUCIÓN
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
11130003 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
1. Entidades del gobierno central coordinadas y con directrices en el
ámbito económico y social 40 Entidad
2. Gestión gubernamental 1 Evento
3. Funcionarios, Ex funcionarios y su familia protegidos con seguridad
permanente 7,008,000 Hora
4. Pueblos Maya integrados en política de gobierno 5 Entidad
5. Binomio Presidencial y su familia con seguridad perimetral 3,066,000 Hora
5.1 Binomio presidencial y su familia con instalaciones seguras 3,066,000 Hora
5.2 Binomio presidencial y su familia con rutas seguras 3,066,000 Hora
11130004- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
1.
Población guatemalteca con servicios de documentación, asistencia y
protección consular 346,815 Persona
1.1 Servicios de documentación 244,260 Persona
1.2 Asistencia y atención consular al guatemalteco vulnerable 7,495 Persona
1.3 Asistencia y protección consular al guatemalteco en situación de
vulnerabilidad por asuntos migratorios legales, laborales civiles y otros 95,380 Persona
1.4 Participación y representación en los eventos internacionales sobre la
migración, derechos de los migrantes y trata de personas 40 Evento
2. Migrantes guatemaltecos en el exterior con servicios de asistencia y
atención consular 35,570 Persona
2.1 Atención y apoyo a la repatriación de guatemaltecos fallecidos en el
exterior 156 Persona
2.2 Asistencia legal al guatemalteco en Estados Unidos de América 2,205 Persona
Atención y apoyo a la repatriación de guatemaltecos en situación de
vulnerabilidad 84 Persona
2.3 Apoyo humanitario al guatemalteco deportado proveniente de Estados
Unidos de América a su retorno a Guatemala 33,800 Persona
3. Población guatemalteca beneficiada por las relaciones bilaterales del
Estado de Guatemala 356 Evento
3.1 Diálogos y negociaciones en visitas oficiales de alto nivel de carácter
bilateral en el exterior 11 Evento
3.2 Diálogos y negociaciones en visitas oficiales de alto nivel en Guatemala 11 Evento
2
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
3.3 Diálogos y negociaciones de carácter bilateral binacional, mecanismos de
consulta, reuniones de negociación y seguimiento y reuniones inter
cancillerías en el exterior 12 Evento
3.4 Diálogos y negociaciones de carácter bilateral binacionales, mecanismos
de consulta, reuniones de negociación y seguimiento y reuniones inter-
cancillerías, en Guatemala 16 Evento
3.5 Reuniones técnicas 303 Evento
4. Población guatemalteca beneficiada por las relaciones multilaterales
del Estado de Guatemala 202 Evento
4.1 Gestiones político-diplomáticas para el fortalecimiento y ampliación de la
presencia del Estado de Guatemala en organismos y foros internacionales 34 Evento
4.2 Coordinación y gestión de la cooperación internacional en apoyo al
desarrollo nacional 37 Evento
4.3 Coordinación y gestión de la participación en los diálogos y negociaciones
de carácter multilateral en materia de derechos humanos pueblos
indígenas, cultura, ambiente y derecho internacional humanitario 46 Evento
4.4 Gestión y coordinación de la participación en los diálogos y negociaciones
en el marco de la Integración Centroamericana 66 Evento
4.5 Gestión y coordinación de la política económica internacional del Estado
de Guatemala 19 Evento
5. Población guatemalteca beneficiada con las relaciones político
diplomáticas del Estado de Guatemala 8,090 Evento
5.1 Gestiones político-diplomáticas para el fortalecimiento y ampliación del
Estado de Guatemala en el ámbito internacional bilateral, regional y
multilateral 6,174 Evento
5.2 Gestiones político diplomáticas de apoyo a los esfuerzos nacionales por la
seguridad 430 Evento
5.3 Gestiones político diplomáticas de promoción del comercio y la inversión
en apoyo al Ministerio de Economía 844 Evento
5.4 Gestiones político diplomáticas de promoción del turismo y la cultura en
apoyo al Instituto Guatemalteco de Turismo y Ministerio de Cultura y
Deportes 642 Evento
6. Población guatemalteca beneficiada por las gestiones del Estado de
Guatemala en las negociaciones especiales 62 Evento
6.1 Seguimiento al avance del acuerdo especial entre Guatemala y Belice para
someter el reclamo territorial insular y marítimo de Guatemala a la Corte
Internacional de Justicia 42 Evento
6.2 Gestionar con especialistas nacionales e internacionales la preparación y
sustentación de la demanda de Guatemala ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) 15 Evento
6.3 Gestión y coordinación del cumplimiento del acuerdo sobre un marco de
negociación y medidas de fomento de la confianza entre Belice y
Guatemala 5 Evento
3
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
7. Población guatemalteca beneficiada por la representación de
Guatemala ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) 300 Evento
8. Estabilización de la margen guatemalteca del río Suchiate desde el río
Cabuz 30,000 Metro cúbico
9. Conservación y demarcación del límite internacional de Guatemala 1,690 Kilómetro
9.1 Negociaciones técnicas y de seguimiento de iniciativas y compromisos en
el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre
Guatemala y México; Guatemala y El Salvador; y, Guatemala y Honduras 36 Evento
9.2 Verificación bilateral de las condiciones de la frontera terrestre, fluvial y
lacustre entre Guatemala y México; Guatemala y El Salvador y Guatemala
y Honduras 1,690 Evento
9.3 Conservación del derecho territorial fronterizo y transfronterizo con
México, desde la desembocadura del río Suchiate en el Océano Pacífico
hasta el Vértice Caballete (Monumento 12) Tacaná 126 Kilómetro
9.4 Conservación demarcación del derecho territorial fronterizo y
transfronterizo con México desde el Vértice Caballete (Monumento 12)
hasta el Vértice Chixoy (Monumento 64) 220 Kilómetro
9.5 Conservación derecho territorial fronterizo y transfronterizo con México
desde el Vértice Chixoy (Monumento 64) hasta la Boca del río Gracias a
Dios 885 Kilómetro
9.6 Conservación derecho territorial fronterizo y transfronterizo con El
Salvador desde el Vértice Trifinio hasta la Desembocadura del río Paz en
el Océano Pacífico 256 Kilómetro
9.7 Conservación Derecho Territorial fronterizo y transfronterizo con
Honduras desde la desembocadura del río Motagua (Izabal) hasta el
Trifinio (Chiquimula)
203
Kilómetro
11130005 - MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
1. Vigilancia policial 2,469,173 Evento
1.1 Puesto de control de seguridad binacional 1,850 Evento
1.2 Atención a la víctima 43,478 Evento
1.3 Monitoreo a través de video vigilancia 2,700 Evento
1.4 Llamadas atendidas en el 110 967,184 Evento
1.5 Patrullajes policiales 1,123,026 Evento
1.6 Operativos policiales 157,000 Evento
1.7 Patrullajes policiales en mercados 38,000 Evento
1.8 Patrullajes motorizados 23,000 Evento
1.9 Patrullajes policiales en protección a la naturaleza 12,000 Evento
1.10 Operativos policiales en protección a la naturaleza 11,000 Evento
1.11 Patrullajes policiales en protección turística 29,000 Evento
1.12 Seguridad a personalidades, edificios y entidades 323,608 Evento
1.13 Mantenimiento y resguardo del orden público 51,128 Evento
4
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
2. Formación y especialización del personal policial 5,219 Persona
2.1 Formación de Agentes de PNC 3,000 Persona
2.2 Personal Policial Especializado 2,219 Persona
3. Asistencia médico-hospitalaria al personal policial, beneficiarios y
personal de planta central del Ministerio de Gobernación 137,500 Persona
3.1 Pacientes atendidos en consulta externa, jornadas médicas y hospitalizados 137,500 Persona
4. Programas de educación y seguridad vial 740,693 Evento
4.1 Licencias de conducir emitidas 721,884 Documento
4.2 Programas de señalización de tránsito y semaforización 5 Evento
4.3 Operativos de tránsito 2,804 Evento
4.4 Capacitaciones en materia de seguridad vial 16,000 Evento
5. Planes y programas vinculados con el proceso de la Reforma de la
Policía Nacional Civil 4 Documento
6. Servicios de control y regularización de prestadores de servicios de
seguridad privada 11,369 Documento
6.1 Licenciamiento de los prestadores de servicios de seguridad privada 595 Documento
6.2 Prestadores de servicios de seguridad privada certificados 10,000 Persona
6.3 Supervisión y fiscalización de centros de capacitación y desarrollo
tecnológico de los prestadores de seguridad privada 75 Documento
6.4 Control, supervisión y fiscalización de los materiales y equipos de los
prestadores de servicios de seguridad privada 165 Documento
6.5 Supervisión y fiscalización especializada de las operaciones de los
prestadores de seguridad privada 165 Documento
6.6 Actividades de funcionamiento 369 Documento
7. Investigaciones policiales 64,172 Evento
7.1 Investigación y desactivación de artefactos explosivos 100 Evento
7.2 Huellas dactilares y balísticas registradas 41,500 Evento
7.3 Delegaciones de Investigación Criminal aperturadas y fortalecidas 15 Evento
7.4 Personas con orden de captura internacional localizadas 12 Persona
7.5 Operativos conjuntos de impacto 145 Evento
7.6 Casos investigados 22,400 Evento
8. Eventos con la sociedad civil en temas enfocados a la prevención del
delito y organización comunitaria 13,970 Evento
8.1 Talleres de sensibilización en seguridad preventiva enfocados a personas
de la sociedad civil 500 Evento
8.2 Talleres de capacitación en prevención del delito dirigido a la comunidad
escolar 4,320 Evento
8.3 Comisiones preventivas conformadas, en seguimiento y fortalecidas 300 Entidad
5
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
8.4 Patrullajes en centros educativos (Escuelas Seguras) 8,400 Evento
8.5 Eventos comunitarios, culturales y deportivos realizados 450 Evento
9. Combate a la narcoactividad para contrarrestar el consumo, tráfico y
distribución de drogas 13,845 Evento
9.1 Cursos de capacitación para la especialización del personal antinarcótico 200 Evento
9.2 Operativos policiales antinarcóticos 13,045 Evento
9.3 Investigaciones antinarcóticas 600 Evento
10. Operativización y administración de centros carcelarios 59,885 Evento
10.1 Requisas 43,500 Evento
10.2 Operativo de vigilancia diaria 10,585 Evento
10.3 Actividades administrativas del centro carcelario 5,800 Documento
11. Atención de centros carcelarios 5,800,754 Ración
11.1 Alimentación servida a privados de libertad 4,541,516 Ración
11.2 Alimentación servida a personal operativo 1,259,238 Ración
12. Agentes penitenciarios graduados y personal operativo especializado 415 Persona
12.1 Agentes penitenciarios graduados 400 Persona
12.2 Personal operativo especializado 15 Persona
13. Privados de libertad atendidos en programas de rehabilitación 4,706 Persona
13.1 Atención psicológica a personas privadas de libertad 14,500 Persona
13.2 Atención médica y odontológica a personas privadas de libertad 95,000 Persona
13.3 Atención en trabajo social a personas privadas de libertad 12,992 Persona
13.4 Atención a personas privadas de libertad en área laboral 8,497 Persona
13.5 Educación formal y extraescolar a personas privadas de libertad 5,481 Persona
14. Registro y emisión de documentos migratorios 4,398,478 Documento
14.1 Pasaportes emitidos 381,908 Documento
14.2 Certificación de carencia de arraigos 11,280 Documento
14.3 Certificación de movimientos migratorios 10,891 Documento
14.4 Personas nacionales y extranjeras con tránsito legalizado 3,981,940 Persona
14.5 Visas emitidas 6,862 Documento
14.6 Obtención de prórroga o cambio de categoría migratoria 5,597 Documento
15. Personas extranjeras sin tránsito legalizado 840 Persona
15.1 Personas indocumentadas atendidas 840 Persona
16. Documentos impresos 22,624,000 Documento
6
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
17. Diario oficial impreso y distribuido 10,320,000 Documento
18. Certificados emitidos 203,106 Documento
19. Personas Jurídicas registradas 16,000 Documento
19.1 Personas jurídicas certificadas 2,500 Documento
19.2 Personas jurídicas registradas 13,500 Documento
20. Personas capacitadas en temas de seguridad ciudadana y prevención
de la violencia 10,512 Persona
20.1 Comisiones de seguridad ciudadana conformadas y legalizadas 250 Entidad
20.2 Planes de seguridad ciudadana elaborados 250 Documento
20.3 Informes de prevención de violencia 12 Documento
20.4 Personas capacitadas en prevención de la violencia 10,000 Persona
21. Jóvenes participando en actividades de prevención de la violencia 30,000 Persona
21.1 Personas orientadas en prevención de la violencia en las escuelas 30,000 Persona
21.2 Juntas de participación juvenil organizadas 60 Entidad
21.3 Jóvenes participando en servicio cívico 1 Persona
22. Negociación de conflictos a través de diálogo permanente 1 Caso
23. Patrullajes policiales en áreas de mayor incidencia criminal 627,602 Evento
24. Programas de inducción conductual para personas en riesgo de
cometer hechos delictivos 500 Evento
25. Operativos de control para prevenir el tráfico ilícito de armas en
puertos y zonas fronterizas 1,850 Evento
11130006 - MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
1. Operaciones terrestres 174,540 Evento
1.1 Patrullajes terrestres y/o puestos de control 174,540 Evento
2. Operaciones aéreas 280 Evento
2.1 Patrullajes aéreos 280 Evento
3. Operaciones marítimas 690 Evento
3.1 Patrullajes marítimos 690 Evento
4. Operativos en apoyo a la seguridad ciudadana 69,768 Evento
4.1 Operativos de seguridad ciudadana 69,768 Evento
7
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
5. Operaciones de Policía Militar en apoyo a la seguridad interna 23,256 Evento
5.1 Operativos de policía militar 23,256 Evento
6. Servicio de operaciones militares para la defensa y calamidad pública 25 Evento
7. Servicio para prevención y mitigación de desastres 25 Evento
7.1 Servicios de operaciones militares en respuesta a la población para la
prevención y mitigación de desastres 25 Evento
8. Servicios de regulación de legislación marítima 1,500 Evento
8.1 Certificación de gente de mar 1,500 Evento
9. Servicios de certificación de embarcaciones y buques 4,000 Evento
9.1 Servicio de inspección de embarcaciones y buques 5,170 Evento
10. Misiones diplomáticas y de cooperación bilateral 19 Persona
10.1 Representación diplomática 19 Persona
11. Misiones de paz 636 Persona
11.1 Personal participante en operaciones de paz 637 Persona
11130007- MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
1. Registro actualizado de la matrícula fiscal de bienes inmuebles 1 Registro
1.1 Registros de matrícula fiscal 67,355 Registro
1.2 Aprobar avalúos de bienes inmuebles 5,500 Documento
2. Registro del patrimonio del estado 750 Documento
2.1 Legalización de bienes muebles e inmuebles 2,000 Documento
2.2 Actualización e investigaciones del patrimonio del Estado 1,100 Documento
3. Análisis de la evaluación fiscal 1 Documento
3.1 Diseño de la política fiscal 1 Documento
3.2 Análisis de variables fiscales, económicas y del sector externo 1 Documento
4. Presupuesto general de ingresos y egresos del Estado 1 Documento
4.1 Presupuesto de entidades de administración central y entidades
descentralizadas 1 Documento
5. Endeudamiento público 1 Documento
5.1 Préstamos 4 Documento
5.2 Colocaciones 90 Documento
5.3 Seguimiento de la deuda pública 12 Documento
6. Informe de cierre contable anual del presupuesto 1 Documento
6.1 Informe de liquidación de presupuesto 1 Documento
8
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
7. Informes de flujos de ingresos, gastos y compromisos de las entidades
de Gobierno 1 Documento
7.1 Programación y administración del flujo de caja 1 Documento
8. Seguimiento y análisis al endeudamiento municipal 334 Documento
9. Seguimiento y evaluación de la política fiscal 1 Documento
10. Servicios presupuestarios 2,880 Persona
10.1 Capacitación al sector público 2,880 Persona
11. Categoría de bienes y servicios incorporados al catálogo 1 Evento
12. Apoyo a la gestión presupuestaria 1 Documento
13. Administrar el sistema de adquisiciones del Estado 5,000 Persona
13.1 Ejecución y normatividad de contrataciones 5,000 Persona
14. Servicios contables 1 Documento
15. Servicios de tesorería 1 Documento
16. Gestión de fideicomisos 1 Documento
16.1 Seguimiento de fideicomisos 1 Documento
17. Especies fiscales y formularios varios 86,500,000 Documento
17.1 Especies valorizadas 36,900,000 Documento
17.2 Formularios varios 49,600,000 Documento
11130008 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
1. Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos 12,271 Entidad
2. Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario 384,778 Persona
2.1 Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos 39,027 Entidad
2.2 Alumnos de preprimaria párvulos inscritos 383,516 Persona
3. Alumnos con útiles escolares de nivel preprimario atendidos 457,690 Persona
4. Textos escolares dotados a estudiantes del nivel preprimario
monolingüe 446,090 Documento
5. Edificios escolares reparados y remozados nivel preprimaria 62 Entidad
6. Docentes con valijas didácticas del nivel preprimario beneficiados 29,820 Persona
9
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
7. Docentes de preprimaria en proceso de profesionalización 2,000 Persona
8. Directores del nivel preprimario formados en competencias de gestión
y dirección escolar 600 Persona
9. Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario bilingüe 74,175 Persona
10. Textos escolares dotados a estudiantes en el nivel preprimaria bilingüe 68,449 Documento
11. Docentes de preprimaria bilingüe del sistema escolar fortalecidos 410 Persona
11.1 Docentes bilingües de educación preprimaria planifican aprendizajes con
base en el currículo regional por pueblos 360 Persona
11.2 Docentes bilingües acompañados pedagógicamente en el aula del nivel de
educación preprimaria 50 Persona
11.3 Entrega técnica del currículo por pueblos del nivel de educación
preprimaria 1 Documento
12. Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural
profesionalizados 85 Persona
13. Establecimientos del nivel primario con gratuidad atendidos 16,424 Entidad
14. Alumnos del nivel primario evaluados 75,000 Persona
15. Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario 1,330,339 Persona
15.1 Alumnos con bono de transporte del nivel primario beneficiados 9,660 Persona
15.2 Establecimientos del nivel primario con gratuidad atendidos 65,963 Entidad
15.3 Alumnos de primaria monolingüe inscritos 1,337,201 Persona
16. Alumnos con útiles escolares de nivel primario atendidos 2,298,025 Persona
17. Textos dotados a estudiantes del nivel primario 2,282,297 Documento
18. Edificios escolares reparados y remozados nivel primario 207 Entidad
19. Escuelas con acceso a innovación tecnológica 117 Entidad
19.1 Escuelas primarias con centros de tecnología implementados 25 Entidad
19.2 Escuelas en comunidades lejanas del país con internet satelital
implementado 117 Entidad
20. Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didácticas 93,839 Persona
21. Docentes de primaria en proceso de profesionalización 2,243 Persona
22. Docentes del nivel primario del sistema escolar oficial fortalecidos 5,025 Persona
22.1 Directores nivel primario formados en competencias de
gestión y dirección escolar 4,500 Persona
10
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
22.2 Docentes del nivel primario evaluados 5,000 Persona
22.3 Personal técnico departamental nivel primario, capacitado para la
implementación del programa nacional de lectura 25 Persona
23. Alumnos bilingües atendidos en el sistema escolar nivel primario 960,824 Persona
24. Textos escolares dotados a estudiantes del nivel primario bilingüe 175,942 Documento
24.1 Textos escolares dotados a estudiantes del nivel primario bilingüe 175,942 Documento
24.2 Prototipos elaborados del área de comunicación y lenguaje para
los grados 4o, 5o y 6o, en idiomas mayas, garífuna y xinka. 16 Documento
25. Docentes bilingües del nivel primario del sistema escolar oficial
fortalecidos 2,705 Persona
25.1 Docentes bilingües acompañados pedagógicamente en el aula del
nivel de educación primaria 2,345 Persona
25.2 Docentes bilingües de educación primaria planifican aprendizajes
con base en el currículo regional por pueblos 360 Persona
26. Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar 12,410 Persona
26.1 Alumnos del nivel primario adultos beneficiados con bono de transporte 2,763 Persona
27. Establecimientos ciclo básico con gratuidad atendidos 2,336 Entidad
28. Alumnos atendidos en el sistema escolar ciclo básico 202,733 Persona
28.1 Alumnos con becas básico oficial beneficiados 9,435 Beca
28.2 Alumnos con becas básico por cooperativa beneficiados 5,341 Beca
28.3 Alumnos con bono de transporte del ciclo básico beneficiados 22,884 persona
28.4 Establecimientos ciclo básico con gratuidad atendidos 1,286 Entidad
28.5 Edificios escolares reparados y remozados ciclo básico 84 Entidad
28.6 Alumnos ciclo básico oficial inscritos 197,916 Persona
29. Alumnos atendidos en el sistema escolar básico telesecundaria 215,328 Persona
29.1 Establecimientos de básico telesecundaria con gratuidad atendidos 139 Entidad
29.2 Estudiantes de telesecundaria dotados de material impreso, para el
desarrollo curricular en el aula 108,452 Documento
29.3 Alumnos ciclo básico telesecundaria Inscritos 106,946 Persona
30. Alumnos del ciclo básico evaluados 140,000 Persona
31. Establecimientos ciclo diversificado atendidos con gratuidad 476 Entidad
32. Evaluación educativa ciclo diversificado 125,000 Persona
32.1 Alumnos graduandos evaluados 125,000 Persona
33. Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial fortalecidos 788 Persona
33.1 Personal técnico departamental del ciclo diversificado formado para el
abordaje de las áreas curriculares 25 Persona
11
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
33.2 Directores de escuelas normales oficiales formados en competencias de
gestión y dirección escolar 86 Persona
33.3 Docentes bilingües acompañados pedagógicamente en las aulas de las
escuelas normales bilingües interculturales 488 Persona
33.4 Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en metodología 3,025 Persona
34. Alumnos con formación para maestros atendidos en el sistema escolar 65,465 Persona
34.1 Alumnos con bolsas de estudio para formación de maestros beneficiados 2,168 Beca
34.2 Alumnos con bono de transporte para formación de maestros beneficiados 6,409 Persona
34.3 Establecimientos de formación de maestros con gratuidad atendidos 36 Entidad
34.4 Alumnos con becas de alimentos para formación de maestros beneficiados 1,639 Beca
34.5 Currículo por pueblos implementado en las aulas del Programa Académico
de Desarrollo Profesional Docente (Padep) y aplicado en las escuelas por
los estudiantes-docentes 28 Documento
34.6 Alumnos con programas específicos y actividades en el contexto
multicultural e intercultural atendidos 17,075 Persona
34.7 Alumnos de las escuelas normales de educación física con formación
académica, atendidos 3,200 Persona
34.8 Escuelas normales de educación física, funcionando 22 Entidad
34.9 Alumnos de formación de maestros inscritos 45,166 Persona
35. Alumnos con formación para bachilleres atendidos en el sistema
escolar 22,009 Persona
35.1 Alumnos con bolsas de estudio para formación de bachilleres beneficiados 642 Beca
35.2 Alumnos con bono de transporte para formación de bachilleres
beneficiados 1,884 Persona
35.3 Establecimientos de formación de bachilleres con gratuidad atendidos 56 Entidad
35.4 Alumnos de formación de bachilleres inscritos 22,009 Persona
36. Alumnos con formación de perito atendidos en el sistema escolar 21,480 Persona
36.1 Alumnos con bolsas de estudio para formación de peritos, beneficiados 1,835 Beca
36.2 Alumnos con bono de transporte para formación de peritos beneficiados 5,074 Persona
36.3 Establecimientos de formación de peritos, con gratuidad atendidos 32 Entidad
36.4 Alumnos de formación de peritos inscritos 20,947 Persona
37. Alumnas con formación para secretarias atendidas en el sistema
escolar 3,925 Persona
37.1 Alumnas con bolsas de estudio para formación secretarial beneficiadas 177 Beca
37.2 Alumnas con bono de transporte para formación secretarial beneficiadas 2,121 Persona
37.3 Establecimientos de formación secretarial con gratuidad atendidos 25 Entidad
37.4 Alumnas de formación secretarial inscritas 3,785 Persona
38. Alumnos con formación para técnico industrial atendidos en el sistema
escolar 4,113 Persona
38.1 Alumnos con becas de alimentos para formación técnico industrial
beneficiados 146 Beca
38.2 Alumnos con bolsas de estudio para formación técnico industrial
beneficiados 283 Beca
12
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
38.3 Alumnos con bono de transporte para formación técnico industrial
beneficiados 1,486 Persona
38.4 Establecimientos de formación técnica industrial con gratuidad atendidos 23 Entidad
38.5 Establecimientos con mantenimiento, remozados y equipados 3 Entidad
38.6 Alumnos de formación técnico industrial inscritos 4,099 Persona
39. Alumnos del Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo (Nufed)
atendidos 36,184 Persona
39.1 Consejos educativos de educación extraescolar formados y fortalecidos en
su gestión y autonomía escolar 1 Persona
39.2 Establecimientos educativos del núcleo familiar educativo para el
desarrollo con gratuidad atendidos 331 Entidad
39.3 Comunidad educativa participa en la evaluación de los programas de
educación extraescolar 1 Entidad
39.4 Contratación de docentes/técnicos para núcleo familiar educativo para el
desarrollo 1,149 Persona
40. Alumnos del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia
(PEAC) atendidos 17,601 Persona
40.1 Radios educativas renovadas con tecnología 1 Entidad
40.2 Contratación de docentes/técnicos para el programa de educación de
adultos por correspondencia 146 Persona
41. Participantes de los Centros Municipales de Capacitación y
Formación Humana (Cemucaf) en áreas técnico-laborales formados 47,860 Persona
41.1 Estudiantes de los programas y proyectos de educación extraescolar
formados en competencias de productividad y desarrollo 500 Persona
41.2 Contratación de docentes/técnicos de centros municipales de capacitación
y formación humana 240 Persona
42. Técnicos docentes de educación extraescolar fortalecidos 100 Persona
42.1 Directores de educación extraescolar formados en competencias de gestión
y dirección escolar 1 Persona
42.2 Técnicos docentes de educación extraescolar capacitados en tecnologías de
la información y comunicación 60 Persona
42.3 Técnicos docentes en servicio del subsistema de educación extraescolar en
proceso de profesionalizados 1 Persona
42.4 Técnicos docentes en servicio del subsistema de educación extraescolar
capacitados en la aplicación del currículum nacional base en el aula 4 Persona
42.5 Técnicos docentes en servicio del subsistema de educación extraescolar
capacitados en educación no formal y educación para el trabajo 100 Persona
42.6 Docentes de los programas de educación extraescolar del nivel primario y
medio implementan el currículum nacional base 1 Persona
43. Establecimientos de Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo
(Nufed) atendidos con gratuidad 523 Entidad
44. Niños y niñas atendidos en escuelas saludables 4,290 Persona
44.1 Consejos educativos organizados y legalizados 1,350 Entidad
13
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
44.2 Madres jefas de hogar capacitadas en temas relacionados a buenas
prácticas alimentarias 4,290 Entidad
45. Niños y niñas con alimentación escolar para la preprimaria completa 457,690 Persona
46. Niños y niñas con alimentación escolar para la primaria completa 2,298,025 Persona
11130009 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA
SOCIAL
1. Formación en salud 31,917 Persona
1.1 Personal especializado egresado 1,073 Persona
1.2 Personal técnico egresado 2,253 Persona
2. Población con servicios de prevención y promoción de la salud 7,433,819 Persona
2.1 Población atendida con servicios de información, educación y
comunicación en los modos de vida saludable 3,759,558 Persona
2.2 Personal de salud y adulto mayor en asilos vacunado con una dosis contra
la influenza estacional 83,656 Persona
3. Vigilancia del sistema de salud 436,714 Evento
3.1 Servicios de análisis y diagnóstico nacional 99,070 Evento
3.2 Vigilancia de la sangre y sus hemoderivados (donadores/bancos de sangre) 17,941 Evento
3.3 Vigilancia y regulación sanitaria internacional 3,351 Evento
3.4 Notificación de la operación del sistema de vigilancia epidemiológica 78,020 Documento
3.5 Registro, control y vigilancia de alimentos 101,117 Evento
3.6 Registro, control y vigilancia sanitaria de cementerios y manejo de
cadáveres 11,176 Evento
3.7 Registro, control y vigilancia sanitaria de establecimientos comerciales,
industriales y de servicio 69,862 Evento
3.8 Administración de la salud ambiental (desechos sólidos, excretas,
plaguicidas) 185,683 Evento
4. Prevención, control y vigilancia de enfermedades zoonóticas 2,383,625 Persona
4.1 Población expuesta tratada con vacuna antirrábica humana 638 Persona
4.2 Población canina vacunada con 1 dosis de vacuna antirrábica canina 1,315,766 Animal
4.3 Análisis cerebral de perro sospechoso de rabia 1,182 Evento
5. Población atendida con servicios de salud ante desastres, urgencias
epidemiológicas y reducción de las repercusiones 1,398,143 Persona
6. Accesibilidad de medicamentos a través de ventas sociales 3,165 Evento
6.1 Ventas sociales abastecidas 1,950 Evento
6.2 Farmacias estatales abastecidas 355 Evento
6.3 Farmacias municipales abastecidas 310 Evento
14
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
7. Población que recibe atención médica por enfermedades transmisibles
(infecciosas y parasitarias) 3,705,133 Persona
7.1 Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por enfermedades
transmisibles (infecciosas y parasitarias) 2,711,355 Persona
7.2 Usuarios atendidos en servicios de emergencia por enfermedades
transmisibles (infecciosas y parasitarias) 684,902 Persona
7.3 Usuarios con estudios diagnósticos por enfermedades transmisibles
(infecciosas y parasitarias) 1,617,233 Persona
7.4 Usuarios egresados de los servicios por enfermedades transmisibles
(infecciosas y parasitarias) 814,509 Persona
8. Población que recibe atención médica por enfermedades no
transmisibles 5,166,687 Persona
8.1 Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por enfermedades no
transmisibles 3,625,146 Persona
8.2 Usuarios atendidos en servicios de emergencia por enfermedades no
transmisibles 1,334,555 Persona
8.3 Usuarios con estudios diagnósticos por enfermedades no transmisibles 3,574,249 Persona
8.4 Usuarios egresados de los servicios por enfermedades no transmisibles 812,027 Persona
9. Población que recibe atención médica por accidentes y violencia 1,321,329 Persona
9.1 Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por accidentes y
violencia 432,278 Persona
9.2 Usuarios atendidos en servicios de emergencia por accidentes y violencia 452,752 Persona
9.3 Usuarios con estudios diagnósticos por accidentes y violencia 842,775 Persona
9.4 Usuarios egresados de los servicios por accidentes y violencia 140,209 Persona
10. Niños y niñas menores de 1 Año vacunados de acuerdo a su edad y
esquema de vacunación vigente 786,410 Persona
10.1 Niños y niñas recién nacidos (24 horas) vacunados con una dosis de
Hepatitis B 149,401 Persona
10.2 Niños y niñas menores de 1 año vacunados con dos dosis de rotavirus 291,046 Persona
10.3 Niños y niñas menores de 1 año vacunados con tres dosis de vacuna
antineumocócica 267,775 Persona
10.4 Niños y niñas menores de 1 año con una dosis de vacuna BCG 363,458 Persona
10.5 Niños y niñas menores de 1 año con tres dosis de vacuna anti polio 308,197 Persona
10.6 Niños y niñas menores de 1 año con tres dosis de vacuna pentavalente 405,546 Persona
10.7 Niños y niñas de 1 año con una dosis de vacuna SPR 322,143 Persona
10.8 Apoyo a la gestión administrativa en el programa inmunizaciones 5,000 Evento
11. Niños y niñas de 1 a menores de 5 Años con refuerzos de vacunación 635,577 Persona
11.1 Niños y niñas de 18 meses de edad con primer refuerzo de polio y DPT 295,901 Persona
11.2 Niños y niñas de 4 años de edad con segundo refuerzo de polio y DPT 300,363 Persona
12. Prácticas para el cuidado infantil en el niño menor de 5 años 1,343,121 Persona
12.1 Madre de niño y niña menor de 1 año con consejería sobre prácticas para
el cuidado infantil (lavado de manos, lactancia materna, alimentación
complementaria y monitoreo de crecimiento) 489,453 Persona
15
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
12.2 Apoyo a la gestión administrativa para el cuidado infantil en el niño menor
de 5 años 10,590 Evento
12.3 Madre de niño y niña de 1 a menor de 5 años con consejería sobre
prácticas para el cuidado del niño/a (lavado de manos, monitoreo de
crecimiento y alimentación complementaria) 852,378 Persona
13. Monitoreo de crecimiento en el niño menor de 5 años 1,161,377 Persona
13.1 Niños y niñas menores de 1 año, con monitoreo de crecimiento 334,768 Persona
13.2 Niños y niñas de 1 a menores de 2 años, con monitoreo de crecimiento 351,454 Persona
13.3 Niños y niñas de 2 a menores de 5 años, con monitoreo de crecimiento 648,360 Persona
14. Suplementación con micronutrientes en el niño menor de 5 años 1,171,960 Persona
14.1 Niños y niñas de 6 meses a menores de 1 año suplementados
semestralmente con Vitamina A (1) 221,603 Persona
14.2 Niños y niñas de 1 a menores de 2 años suplementados semestralmente
con Vitamina A (2) 322,817 Persona
14.3 Niños y niñas de 2 a menores de 5 años suplementados semestralmente
con Vitamina A (2) 606,787 Persona
14.4 Niños y niñas de 6 meses a menores de 1 año suplementados
semestralmente con micronutrientes espolvoreados (1) 183,418 Persona
14.5 Niños y niñas de 1 a menores de 2 años suplementados semestralmente con
Micronutrientes espolvoreados (2) 259,090 Persona
14.6 Niños y niñas de 2 a menores de 5 años suplementados semestralmente con
hierro y ácido fólico (2) 637,958 Persona
15. Suplementación con micronutrientes a mujer en edad fértil 1,814,438 Persona
15.1 Mujeres embarazadas suplementadas con hierro y acido fólico 363,212 Persona
15.2 Mujeres puérperas suplementadas con hierro y acido fólico 211,306 Persona
15.3 Mujeres en edad fértil (10 a 49 años) suplementadas con hierro y ácido
fólico 1,491,443 Persona
16. Desparasitación a niños y niñas de 2 a menores de cinco años 613,527 Persona
17. Vigilancia del agua para consumo humano y uso recreativo 724,534 Evento
17.1 Fuentes, sistemas de agua y pozos mecánicos vigilados 23,761 Evento
17.2 Sistemas de agua y pozos mecánicos con niveles adecuados de cloro
residual 14,803 Evento
17.3 Muestras enviadas para análisis físico, químico y bacteriológico 30,533 Evento
17.4 Apoyo a la gestión administrativa de vigilancia del agua para consumo
humano y uso recreativo 5,000 Evento
18. Manejo específico de casos de infección respiratoria aguda en el niño
menor de 5 años 1,054,952 Persona
18.1 Diagnóstico y tratamiento del resfriado común 917,727 Persona
18.2 Diagnóstico y tratamiento de amigdalitis/laringitis viral 218,411 Persona
18.3 Diagnóstico y tratamiento de amigdalitis/laringitis bacteriana 301,036 Persona
18.4 Diagnóstico y tratamiento de otitis aguda 115,636 Persona
18.5 Diagnóstico y tratamiento de otitis crónica 31,138 Persona
16
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
18.6 Diagnóstico y tratamiento de mastoiditis 11,779 Persona
18.7 Diagnóstico y tratamiento de neumonía 165,447 Persona
18.8 Diagnóstico y tratamiento de neumonía grave 46,273 Persona
19. Manejo específico de casos de enfermedad diarreica aguda en el niño
menor de 5 años 527,444 Persona
19.1 Diagnóstico y tratamiento de enfermedad diarreica aguda sin
deshidratación 284,274 Persona
19.2 Diagnóstico y tratamiento de enfermedad diarreica aguda con
deshidratación 82,105 Persona
19.3 Diagnóstico y tratamiento de enfermedad diarreica aguda con
deshidratación grave 32,522 Persona
19.4 Diagnóstico y tratamiento de diarrea persistente sin deshidratación 88,655 Persona
19.5 Diagnóstico y tratamiento de diarrea persistente con deshidratación 33,762 Persona
19.6 Diagnóstico y tratamiento de enfermedad diarreica aguda sanguinolenta
(disentería) 29,788 Persona
19.7 Diagnóstico y tratamiento de rotavirus 17,953 Persona
19.8 Diagnóstico y tratamiento de cólera 5,322 Persona
19.9 Diagnóstico y tratamiento de hepatitis A 36,615 Persona
19.10 Diagnóstico y tratamiento de parasitismo intestinal 251,461 Persona
19.11 Diagnóstico y tratamiento de fiebre tifoidea 45 Persona
19.12 Diagnóstico y tratamiento de giardiasis 311 Persona
19.13 Diagnóstico y tratamiento de amibiasis intestinal 1,013 Persona
20. Atención prenatal oportuna 1,181,325 Persona
20.1 Población atendida con servicios de información y promoción de la salud
sexual y reproductiva e identificación de signos y señales de peligro para la
toma de decisiones 2,479,486 Persona
20.2 Mujeres que reciben atención prenatal durante el primer trimestre de
gestación 323,263 Persona
20.3 Mujeres atendidas por complicaciones obstétricas 104,481 Persona
20.4 Mujeres con complicaciones obstétricas referidas oportunamente a un
servicio de mayor resolución 30,994 Persona
20.5 Mujeres en edad reproductiva que utilizan métodos de planificación
familiar 843,792 Persona
20.6 Mujeres con tamizaje para la detección temprana del cáncer de cérvix 377,222 Persona
20.7 Mujeres en edad fértil y/o embarazadas vacunadas con tres dosis de Td 953,365 Persona
20.8 Apoyo a la gestión administrativa en la atención prenatal oportuna 5,000 Evento
21. Atención del parto institucional 333,806 Persona
21.1 Mujeres embarazadas con consejería sobre la importancia de la atención
del parto institucional 324,813 Persona
21.2 Mujeres atendidas durante el parto en institución de salud por proveedor
calificado 116,139 Persona
21.3 Mujeres atendidas por urgencias obstétricas durante el parto 70,090 Persona
21.4 Mujeres atendidas durante el puerperio 187,594 Persona
17
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
22. Atención del recién nacido o neonato 285,780 Persona
22.1 Madres informadas sobre las señales de peligro del recién nacido 371,310 Persona
22.2 Neonatos atendidos por complicaciones durante el parto 40,115 Persona
22.3 Neonatos atendidos en las primeras 48 horas de vida 117,730 Persona
22.4 Neonatos detectados y referidos por urgencias médicas 15,333 Persona
23. Prevención de ITS, VIH/SIDA 3,146,045 Persona
23.1 Oferta y entrega de condones a grupos específicos (incluye consejería) 791,105 Persona
23.2 Consejería sistemática a toda mujer post parto VIH positiva para efectuar
seguimiento al niño expuesto 27,182 Persona
23.3 Capacitación sobre formas de prevención de las ITS, VIH/SIDA y el uso
correcto del preservativo (usuarios) 639,538 Persona
23.4 Apoyo a la gestión administrativa en la prevención y control de ITS,
VIH/SIDA 5,000 Evento
24. Diagnóstico y tratamiento de ITS, VIH/SIDA 1,318,808 Persona
24.1 Caso sospechoso de VIH con prueba diagnóstica, incluye orientación pre y
post prueba 183,375 Persona
24.2 Mujeres embarazada con diagnóstico de VIH 21,400 Persona
24.3 Mujeres embarazadas referidas para tratamiento ARV triple terapia y/o
resolución del embarazo por cesárea (prevención de la transmisión
vertical) 1,567 Persona
24.4 Tratamiento profiláctico a todo neonato, hijo de madre VIH positiva 625 Persona
24.5 Pacientes VIH positivos, con prueba diagnóstica de tuberculosis 15,565 Persona
24.6 Paciente VIH positivo y BK negativo con tratamiento quimio profilaxis 1,995 Persona
24.7 Paciente VIH positivo referido para tratamiento ARV triple terapia 2,869 Persona
24.8 Personas con diagnóstico de infección de transmisión sexual 146,893 Persona
24.9 Personas con tratamiento de infección de transmisión sexual 127,176 Persona
25. Víctimas/Sobrevivientes atendidas por violencia sexual 133,669 Persona
26. Prevención de la tuberculosis 3,681,353 Persona
26.1 Población que recibe mensajes de información, sobre tuberculosis y otras
micobacteriosis 3,728,342 Persona
26.2 Búsqueda activa de casos y contactos 218,137 Persona
26.3 Apoyo a la gestión administrativa en la prevención y control de la
tuberculosis 5,000 Evento
27. Diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis 1,116,976 Persona
27.1 Niños menores de 10 años con diagnóstico de la tuberculosis 16,690 Persona
27.2 Niños menores de 10 años con diagnóstico de tuberculosis en tratamiento
acortado estrictamente supervisado 966 Persona
27.3 Personas mayores de 10 años sospechosos con tres (3) pruebas
diagnósticas 110,343 Persona
27.4 Pacientes mayores de 10 años con diagnóstico de tuberculosis en
tratamiento acortado estrictamente supervisado 30,064 Persona
27.5 Tratamiento de quimioprofilaxis a contactos menores de 10 años 6,803 Persona
27.6 Casos de tuberculosis con prueba diagnóstica de VIH 4,202 Persona
18
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
27.7 Casos de tuberculosis en condición de egreso curado 2,278 Persona
27.8 Casos de tuberculosis MDR (resistente INH/rifampicina) en tratamiento 442 Persona
27.9 Casos de fracasos a tratamiento de tuberculosis con prueba diagnóstica a
TB-MDR 500 Persona
28. Prevención, control y vigilancia de la malaria 2,963,571 Persona
28.1 Población informada sobre la prevención, control y vigilancia de la malaria 3,073,395 Persona
28.2 Casos de malaria diagnosticados por gota gruesa 42,867 Persona
28.3 Tratamiento malárico a casos confirmados 17,035 Persona
28.4 Identificación de criaderos 439,452 Evento
28.5 Encuestas entomológicas (criaderos permanentes, temporales, potenciales
y productivos) 95,426 Persona
28.6 Control del vector con uso de pabellones impregnados con deltametrina 67,983 Persona
28.7 Pruebas biológicas sobre pabellones impregnados con deltamentrina 29,389 Evento
28.8 Pruebas biológicas utilizando el método de la botella CDC, para medir la
resistencia a la deltametrina 7,988 Evento
28.9 Relleno, drenaje y limpieza de criaderos 125,803 Evento
28.10 Tratamiento con larvicidas a criaderos permanentes y productivos, control
biológico (bacilius sphaericus) 128,484 Evento
28.11 Tratamiento con larvicidas a criaderos permanentes y productivos, control
químico (baytex) uso selectivo 402,465 Evento
28.12 Nebulizaciones intra y peridomiciliar selectiva 269,268 Evento
28.13 Apoyo a la gestión administrativa en la prevención, control y vigilancia de
la malaria 5,000 Evento
29. Prevención, control y vigilancia del dengue 5,694,509 Persona
29.1 Población informada sobre la prevención, control y vigilancia del dengue 4,311,111 Persona
29.2 Detección y diagnóstico clínico 54,636 Persona
29.3 Toma de muestra serológica a paciente sospechoso 5,769 Persona
29.4 Toma muestra virológica a paciente sospechoso 3,748 Persona
29.5 Tratamiento a casos clínicos o confirmados 7,207 Persona
29.6 Referencia de casos sin capacidad resolutiva y/o dengue hemorrágico 2,650 Persona
29.7 Toma de muestra hematológica: HT seriado, recuento de plaquetas y otros
casos de dengue hemorrágico 16,693 Persona
29.8 Identificación y clasificación de criaderos útiles y no útiles dentro y fuera
de las viviendas 8,062,862 Evento
29.9 Encuesta de larvas y pupas en criaderos 1,200,295 Evento
29.10 Estratificación de localidades por riesgo entomológico y epidemiológico 16,586 Evento
29.11 Modificación y manipulación de criaderos útiles 2,063,873 Evento
29.12 Deschatarrización de criaderos no útiles 2,777,016 Evento
29.13 Aplicación de larvicidas en criaderos útiles 2,335,040 Evento
29.14 Nebulización en comunidades de alto riesgo 470,395 Evento
30. Prevención, control y vigilancia de otros vectores 2,781,678 Persona
30.1 Población informada sobre la prevención, control y vigilancia de otras
enfermedades vectoriales 3,446,394 Persona
30.2 Diagnóstico clínico del chagas 2,521 Persona
30.3 Diagnóstico parasitológico de chagas agudo 656 Persona
19
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
30.4 Rociamiento intradomiciliar con insecticidas de efecto residual de manera
selectiva y focalizada 407,032 Evento
30.5 Tratamiento completo a casos confirmados de chagas 487 Persona
30.6 Medicación masiva a población elegible de áreas endémicas de
oncocercosis 2,241 Persona
30.7 Tratamiento de reacciones secundarias al mectizan 994 Persona
30.8 Búsqueda activa de casos de leishmaniasis 92,479 Persona
30.9 Diagnóstico clínico de leishmaniasis 1,251 Persona
30.10 Diagnóstico parasitológico de leishmaniasis 1,419 Persona
30.11 Tratamiento casos confirmados de leishmaniasis 1,108 Persona
30.12 Seguimiento clínico y de laboratorio a casos en tratamiento de
leishmaniasis 1,306 Persona
30.13 Evaluación clínica de los casos tratados a los 2 meses de terminado el
tratamiento de leishmaniasis 846 Persona
30.14 Retratamiento a casos de fracaso terapéutico de leishmaniasis 333 Persona
30.15 Casos bajo tratamiento con análisis del grado de respuesta terapéutica y
efectos colaterales a los tratamientos instaurados de leishmaniasis 385 Persona
30.16 Referencia de casos sin capacidad resolutiva 768 Persona
30.17 Estudios entomológicos en población en riesgo 508,266 Persona
30.18 Control vectorial químico en población en riesgo 639,060 Evento
11130010 - MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
1. Organizaciones sindicales con personalidad jurídica reconocida 75 Documento
2. Registro y control de organizaciones sindicales 400 Documento
2.1 Integrantes de comité ejecutivo de sindicatos que reciben acreditación 3,800 Documento
3. Personas con denuncia presentada ante los tribunales 2,500 Documento
4. Personas extranjeras autorizadas para laborar en Guatemala 1,200 Persona
5. Trabajadores guatemaltecos fuera del país beneficiados con
protección de sus derechos 500 Persona
6. Comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional formados 350 Entidad
6.1 Capacitaciones en normas de higiene y seguridad laboral 7,000 Evento
6.2 Comités bipartitos formados 350 Entidad
7. Empleadores y trabajadores sensibilizados sobre la inserción laboral
de personas con discapacidad 750 Persona
8. Convenios y protocolos firmados en beneficio a la erradicación del
trabajo infantil 3 Documento
8.1 Campañas de sensibilización en el marco de erradicación del trabajo
infantil 40 Evento
8.2 Convenios y protocolos firmados 3 Documento
20
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
9. Empleadores y trabajadores que participan en talleres de socialización
del convenio 169 de la OIT 1,500 Persona
9.1 Talleres de socialización del Convenio 169 de la OIT 75 Evento
10. Mujeres que reciben asesoría sobre sus derechos laborales 360 Persona
10.1 Asesoría a la mujer trabajadora 360 Persona
10.2 Personas informadas sobre los derechos y obligaciones laborales de las
mujeres trabajadoras 18,000 Persona
11. Mujeres atendidas y capacitadas sobre derechos humanos 5,000 Persona
11.1 Personas informadas en materia de derechos humanos de la mujer
trabajadora 2,800 Persona
12. Empleados públicos atendidos en centros recreativos y vacacionales 295,000 Persona
12.1 Empleados públicos atendidos en centros recreativos y vacacionales 295,000 Persona
12.2 Carnet entregados para ingreso a las áreas recreativas 25,000 Documento
12.3 Mantenimiento general de centros recreativos y vacacionales 8 Evento
13. Aporte económico entregado al adulto mayor 1,237,500 Aporte
13.1 Estudios socioeconómicos de solicitantes del aporte 17,280 Documento
13.2 Aporte económico al adulto mayor 1,237,500 Aporte
14. Personas capacitadas para el trabajo 1,200 Persona
15. Estudios sobre mercado laboral para facilitar la inversión, inserción y
movilidad laboral 23 Documento
16. Personas ubicadas en un puesto de trabajo 2,000 Persona
16.1 Personas orientadas para la búsqueda de empleo 6,000 Persona
16.2 Ofertas laborales captadas 15,000 Persona
17. Patronos y empleados que reciben asesorías técnico-jurídicas sobre
derechos laborales 10,000 Persona
17.1 Capacitación a patronos y empleadores en la actualización de temas y
leyes laborales 100 Evento
18. Inspecciones realizadas para verificar el cumplimiento de la
legislación laboral 10,000 Evento
18.1 Conciliaciones realizadas 2,500 Caso
11130011 – MINISTERIO DE ECONOMÍA
1. Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de
registro de valores y prestadores de servicios de certificación 14 Persona
1.1 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registros de
valores, certificados de inscripción de ofertas públicas, de agentes y
contratos de fondos de inversión 12 Persona
21
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
1.2 Empresa beneficiada como prestadora de servicios de certificación y de
firmas electrónicas 1 Entidad
2. Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de
registro garantías mobiliarias 375 Persona
3. Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de
registro de patentes comerciales y títulos de propiedad intelectual en
menor tiempo 88,376 Persona
3.1 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con patentes de inscripción
de sociedades nacionales, comerciante individual y empresas mercantiles 78,501 Persona
3.2 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con títulos de derechos de
propiedad intelectual 9,875 Persona
4. Empresarios beneficiados con apoyo financiero con potencial
exportador 23 Entidad
4.1 Empresarios beneficiados con financiamiento para la participación en
ferias comerciales especializadas 10 Entidad
4.2 Empresarios beneficiados con financiamiento en misiones de negocios
comerciales 13 Entidad
5. Sector productivo beneficiado con diagnósticos, programas, políticas
y proyectos para mejorar el clima de negocios y competitividad 35 Documento
5.1 Diagnósticos de proyectos ambientales, capital humano, clima de
negocios, infraestructura y simplificación de procesos en E-regulations 6 Documento
5.2 Diseños de políticas, programas y proyectos ambientales, capital humano,
infraestructura productiva y comercial para mejora del costo del servicio
de transporte, clima de negocios 13 Documento
5.3 Implementación de políticas, programas de aglomerados productivos,
proyectos para mejorar la sostenibilidad ambiental, clima de inversión y de
negocios 10 Documento
5.4 Monitoreo y seguimiento de las políticas, programas, proyectos y difusión
de avances del cumplimiento de la agenda nacional de competitividad 12 Evento
5.5 Servicios de proyectos de inversión en sectores estratégicos de servicios,
turismo, comunicación, energía, infraestructura, manufactura, vestuario
textil 6 Documento
6. Importadores y exportadores beneficiados con exoneraciones fiscales
por resoluciones de calificación, Decretos 29-89 y 65-89 88 Entidad
6.1 Importadores y exportadores beneficiados con exoneraciones fiscales por
resoluciones de calificación de la actividad exportadora y maquila
Decreto 29-89 85 Entidad
6.2 Importadores y exportadores beneficiados con exoneraciones fiscales por
resoluciones de calificación, zonas francas. Decreto 65-89 3 Entidad
7. Sector público, privado y académico beneficiado con servicios de
normalización, metrología y acreditación 365 Documento
7.1 Sector publico, privado y académico beneficiados con normas publicadas
de la comisión guatemalteca de normas (Coguanor) 60 Documento
22
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
7.2 Laboratorios de ensayo, calibración y organismos de Inspección
beneficiados con acreditación 5 Entidad
7.3 Sector público, privado y académico beneficiados con certificados de
calibración 300 Entidad
8. Personas capacitadas en temas de competencia 1,300 Persona
8.1 Funcionarios, directivos empresariales y personas en general capacitadas
en tema de competencia 1,300 Persona
9. Sector exportador beneficiado con la negociación de acuerdos y
convenios comerciales 111 Documento
9.1 Población beneficiada con las negociaciones comerciales con Venezuela,
Korea, Canadá, Rusia y Unión Aduanera 19 Evento
9.2
Sector empresarial beneficiado con la gestión de la misión de Guatemala
ante la Organización Mundial del Comercio, en las instancias de
administración del comercio exterior 92 Evento
9.3 Empresarios beneficiados con asesoría técnica para análisis e inteligencia
de mercados, atracción de inversiones, promoción comercial y
fortalecimiento competitivo 98 Persona
10. Productores, exportadores e importadores beneficiados con la
Administración de los acuerdos comerciales internacionales que
Guatemala tiene vigentes 2,956 Documento
10.1 Administración de contingentes arancelarios e investigaciones de origen de
mercancías 2,956 Documento
11. Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de
asistencia técnica y financiera 10,983 Entidad
11.1 Micro, pequeños y medianos empresarios fortalecidos con créditos para
desarrollo empresarial y proyectos 4,000 Persona
11.2 Cooperativas, fundaciones y asociaciones beneficiadas con asistencia
financiera 8 Entidad
11.3 Micro, pequeñas y medianas empresas capacitados con servicios de
desarrollo empresarial 6,900 Persona
11.4 Personas apoyadas con servicios técnicos y financieros para el fomento
de proyectos emprendedores 108 Persona
12. Organizaciones de productores rurales con asistencia técnica y
económica para encadenamientos productivos 50 Entidad
12.1 Apoyo económico para el desarrollo de proyectos rurales 50 Entidad
12.2 Instituciones de desarrollo empresarial que brindan apoyo técnico y
económico para encadenamientos productivos a organizaciones rurales 50 Entidad
13. Consumidores beneficiados con servicios de asistencia, protección y
educación sobre sus derechos y obligaciones 23,218 Persona
13.1 Consumidores y usuarios beneficiados con servicios de capacitación,
atención y resolución de quejas 17,618 Persona
13.2 Servicios de emisión de resoluciones de autorización del libro de quejas,
instrumentos de medición y pesaje, contratos de adhesión a Proveedores 12,965 Documento
23
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
14. Población beneficiada con verificaciones y vigilancia del comercio 19,154 Documento
14.1 Informes de verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones
de los proveedores 19,154 Documento
11130012 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
1. Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo
de la comunidad 368,306 Ración
2. Familias con alta vulnerabilidad reciben alimentos 132,661 Ración
3. Familias reciben bolsa con harina nixtamalizada, enriquecida y
fortificada 200,000
Aporte en
Especie
4. Agricultores beneficiados con insumos agropecuarios para la
producción de sus alimentos 1,716,250 Persona
4.1 Productores implementan huertos familiares en apoyo a la seguridad
alimentaria 1,992,000
Metro
Cuadrado
4.2 Familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben pilones para
reforestación 17,000
Aporte en
Especie
4.3 Familias en subsistencia reciben herramientas para la elaboración de
estructuras de conservación de suelos y manejo de suelos 16,000 Herramienta
4.4
Alumnos implementan huertos escolares en apoyo a la seguridad
alimentaria 1,000,000
Metro
Cuadrado
4.5 Familias de infra y subsistencia reciben árboles frutales para producción de
alimentos 5,000 Planta
4.6 Productores reciben bombas rociadoras de mochila 1,000 Herramienta
4.7 Productores reciben kit de herramientas 60,000 Herramienta
4.8 Familias en Infrasubsistencia y subsistencia forman su banco de semillas
en variedades nativas y mejoradas 40,000
Aporte en
Especie
4.9 Familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben botiquines biológicos
para animales 77,192
Aporte en
Especie
4.10 Familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben pie de cría para aves 2,020 Aporte en
Especie
4.11 Familias en subsistencia reciben planchas metálicas para elaborar sus
estufas mejoradas 77,192
Aporte en
Especie
5.
Agricultores (as) usando silos y estructuras mejoradas para
almacenamiento de granos básicos 97,174 Persona
5.1
Agricultores reciben silos metálicos para almacenamiento de granos
básicos 95,974
Artículo de
Metal
5.2 Agricultores capacitados en el uso y manejo del silo metálico postcosecha 960 Persona
5.3 Líderes comunitarios capacitados en almacenamiento de granos básicos,
uso y manejo del silo metálico 220 Persona
5.4 Artesanos capacitados en fabricación de silos postcosecha 20 Persona
24
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
6. Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para la
producción agrícola, pecuaria, hidrobiológica y agroforesteria 1,212,128 Persona
6.1 Agricultores capacitados en prácticas agrícolas para producción de
hortalizas 20,100 Evento
6.2 Productores (as) asistidos técnicamente para la producción agrícola,
pecuaria, agroforestal e hidrobiológica, así como el manejo del suelo y
agua 335,670 Persona
6.3 Familias capacitadas en prácticas de inocuidad, preparación, conservación
y almacenaje de los alimentos 335,670 Persona
6.4 Juventud rural capacitada para la inserción en el desarrollo de actividades
productivas, ambientales y sociales 32,225 Persona
6.5 Familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben asistencia técnica para
la producción de alimentos 221,100 Persona
6.6 Promotores en familias de infrasubsistencia y subsistencia reciben
capacitación en técnicas de producción 2,680 Evento
6.7 Promotores para familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben
formación sobre arrendamiento de tierras 3 Evento
6.8 Promotores cuentan con sistemas fitosanitarios para el control de su
patrimonio productivo 1 Documento
6.9 Familias en infrasubsistencia y subsistencia accesan al programa de
arrendamiento de tierras 6 Documento
7. Agricultores (as) beneficiados con insumos agropecuarios para
fortalecer sus capacidades productivas 660,000 Persona
7.1 Familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben insumos para fertilidad
y control de plagas 330,000
Aporte en
Especie
7.2 Familias en subsistencia reciben materiales complementarios para mejorar
instalaciones pecuarias 3,000
Aporte en
Especie
7.3 Familias en infrasubsistencia reciben aljibes familiares para producción
familiar y comunal 62,700
Artículo de
Plástico
7.4 Productores apoyados con protección de fuentes de agua para
abastecimiento humano y agropecuario 110 Hectárea
7.5 Reforestaciones en zonas de recarga hídrica, sistemas agroforestales,
riberas de ríos como apoyo a productores del área de influencia 1,452 Hectárea
8. Grupos de productores asistidos económicamente para la producción
de alimentos 5 Aporte
8.1 Aportes financieros a organizaciones con recursos no rembolsables 5 Aporte
9. Productores fortalecidos para conformación de encadenamientos
productivos 834,619 Persona
9.1 Productores agropecuarios con asistencia técnica para la conformación de
encadenamientos productivos-comerciales 16 Evento
9.2 Productores agropecuarios capacitados en temas productivos y comerciales 2,262 Evento
9.3 Productores agropecuarios con asistencia técnica productiva y comercial 1,617 Evento
9.4 Productores agrícolas con proyectos de micro riego de 400 m2 c/u,
establecidos 4,033
Metro
Cuadrado
9.5 Productores agrícolas capacitados en operación y mantenimiento del
sistema de micro riego, transferencia de tecnología, principios de
administración y organización 166 Evento
25
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
9.6 Productores agrícolas con asistencia técnica en la operación y
mantenimiento del sistema de micro riego, transferencia de tecnología,
principios de administración y organización tecnología, principios de
administración y organización 166 Evento
9.7 Productores agropecuarios capacitados para el fortalecimiento de
encadenamientos productivos-comerciales 20 Evento
9.8 Productores reciben insumos agrícolas (fertilizantes, semillas y
plaguicidas) 255,962
Aporte en
Especie
9.9 Productores reciben insumos pecuarios (alevines, alimento para animales,
vacunas, desparasitantes, reproductores) 53
Aporte en
Especie
9.10 Productores agroforestales cuentan con insumos para viveros agrícolas y
forestales (semillas, bolsas plásticas, fertilizantes y plaguicidas, bandejas) 7 Vivero
9.11 Productores de cardamomo cuentan con equipo para procesamiento 6 Máquina
9.12 Productores agrícolas cuentan con insumos para establecimiento de
estructuras para agricultura protegida 1,146
Metro
Cuadrado
9.13 Productores agrícolas cuentan con insumos para el establecimiento de
sistemas de cosecha de agua de lluvia 1,146
Metro
Cuadrado
9.14 Productores agrícolas reciben incentivos por la implementación de
estructuras de conservación de suelos 1,617 Hectárea
10. Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para la
producción agrícola, pecuaria, hidrobiológica y agroforesteria 37,050 Persona
10.1 Productores (as) organizados y capacitados aplican prácticas de
conservación y manejo de suelo y agua 25,050 Persona
10.2 Productores (as) capacitados y asistidos para el fortalecimiento de su
organización, aumento de la producción, transformación y
comercialización 35,000 Persona
10.3 Productores (as) capacitados y con asistencia técnica para el
establecimiento y manejo de empresas que transformen la producción
primaria agropecuaria 12,000 Persona
11. Grupos de productores apoyados para que mejoren sus actividades
económicas y sociales en beneficio del desarrollo rural 155 Entidad
11.1 Grupos de productores apoyados para que mejoren sus actividades
económicas y sociales en beneficio del desarrollo rural 90 Entidad
11.2 Grupos recibiendo proyectos sociales y productivos en la región occidente 65 Entidad
11.3 Grupos de productores conformados en encadenamientos productivos y
comerciales para la reactivación de la economía agropecuaria nacional 20 Entidad
12. Grupos de productores apoyados en encadenamientos productivos e
implementación de proyectos productivos en beneficios del desarrollo
rural 25 Entidad
12.1 Grupos de productores/as capacitados y asistidos técnicamente en
encadenamientos productivos y/o comerciales, en la región de oriente 25 Entidad
12.2 Proyectos productivos implementados para orientar a organizaciones
económicas rurales para que trasciendan y/o reconviertan sus actividades
de subsistencia en negocios rentables agropecuarios y no agropecuarios 1,000 Hectárea
26
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
13. Productores atendidos con acciones relacionadas con el desarrollo
agropecuario en el departamento de Petén 12,630 Persona
13.1 Comunidades con alto índice de desnutrición y productores excedentarios
organizados con establecimiento de hectáreas de cultivos tradicionales y
no tradicionales 1,501 Hectárea
13.2 Grupos de pequeños productores capacitados en explotaciones pecuarias
(aves, bovinos, ovinos, porcinos y apicultura) con mejor tecnología en
Petén 20 Evento
13.3 Familias y organizaciones comunitarias implementadas para la producción
familiar de aves, cerdos, abejas y ovinos en Petén 2,210 Persona
13.4 Productores en comunidades con alto índice de desnutrición y productores
excedentarios organizados, reciben asistencia técnica agrícola 865 Evento
13.5 Productores en comunidades con alto índice de desnutrición y productores
excedentarios organizados, capacitados en temas agrícolas 49 Evento
13.6 Grupos de productores constituidos legalmente, para realizar actividades
agrícolas 13 Entidad
13.7 Grupos comunitarios agrícolas organizados, asistidos técnicamente para el
fortalecimiento de sus capacidades productivas 73 Evento
13.8 Grupos agrícolas capacitados en procesos de organización comunitaria 13 Evento
13.9 Pequeños y medianos productores y productores en situación de alta
vulnerabilidad alimentaria reciben asistencia técnica pecuaria 800 Evento
13.10 Grupos comunitarios productivos con interés en organización capacitados
y asistidos técnicamente 24 Evento
13.11 Pequeños productores pecuarios capacitados y asistidos técnicamente para
la organización comunitaria 60 Evento
14. Productores apoyados con actividades relacionadas a la utilización
adecuada de los recursos naturales y fomento del agroturismo 10,300 Persona
14.1 Productores reciben asistencia técnica en productos no maderables y
producción forestal 250 Evento
14.2 Productores capacitados en educación forestal y ambiental 65 Evento
14.3 Productores capacitados en nociones básicas de agroturismo 10 Evento
15. Productores en condiciones de infra y subsistencia atendidos con la
entrega de fertilizantes para incrementar la producción agrícola 90,000 Persona
15.1 Productores agrícolas beneficiados con insumos agrícolas 90,000 Aporte en
Especie
16. Grupos de productores y asociaciones apoyados con financiamiento
para implementación de proyectos productivos 6 Entidad
16.1 Grupos de productores y asociaciones apoyados con financiamiento para
implementación de proyectos productivos 4 Préstamo
16.2 Grupos de productores y asociaciones apoyados con recursos no
rembolsables para implementación de proyectos productivos 16 Aporte
17. Productores (as) agrícolas apoyados con créditos para incrementar la
producción de granos básicos 98,490 Préstamo
17.1 Capacitación y asistencia técnica en el proceso productivo y comercial de
granos básicos 108 Evento
27
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
18. Personas reciben incentivos en apoyo a la reforestación y
mantenimiento de áreas potenciales 176,000 Persona
18.1 Personas reciben plántulas para reforestación y mantenimiento 176,000 Persona
18.2 Personas reciben incentivos por reforestación 176,000 Persona
19. Agricultores apoyados en la gestión de créditos y pago de primas de
seguro agropecuario como instrumento de administración del riesgo
climático en la producción 1,720 Persona
20. Implementación de normativas para promover el desarrollo
agropecuario, la seguridad alimentaria y la comercialización de
materiales y productos 9 Documento
20.1 Aplicación de normativa para regular los recursos fitozoogenéticos,
nativos y agricultura orgánica 9 Documento
20.2 Licencias y permisos después de verificar cumplimiento de normativa
Dirección Fitozoogenética y de Recursos Nativos (DFRN) 5,150 Documento
20.3 Certificados y etiquetas emitidas después de verificar cumplimiento de
normativa Dirección Fitozoogenética y de Recursos Nativos (DFRN) 225,000 Documento
20.4 Población meta capacitada en manejo y protección de los recursos
fitozoogenéticos y nativos, agricultura orgánica en base a normativas
establecidas 60 Evento
20.5 Estudios de identificación y conservación de los recursos fitozoogenéticos,
nativos y agricultura orgánica en apoyo al sector productivo agropecuario 6 Documento
21. Implementación de normativa fitosanitaria para prevenir, controlar y
erradicar las plagas de importancia cuarentenaria y económica de las
plantas 13 Documento
21.1 Agricultores reciben información fitosanitaria de plagas para aplicación de
normas de importación y exportación 4,200 Evento
21.2 Certificados fitosanitarios de Exportación a través de Servicio de
Protección Agropecuario (Sepa) 125,000 Documento
21.3 Certificados fitosanitarios de Exportación a través de Ventanilla Única
para Exportaciones (Vupe) 13,000 Documento
21.4 Usuarios reciben informe de laboratorio de diagnóstico fitosanitario para
importaciones y exportaciones 13,000 Documento
21.5 Distribuidores de insumos agrícolas reciben asesoría y capacitación en
manejo de los mismos 2,100 Evento
21.6 Usuarios reciben requisitos fitosanitarios de importación y protocolos de
exportación, para el cumplimiento de normativas establecidas 53 Documento
21.7 Agricultores reciben información fitosanitaria de fusariosis de la piña, para
combate y erradicación de la enfermedad 1,100 Evento
21.8 Agricultores reciben información fitosanitaria del programa solanáceas
para la aplicación de normativa de insumos agrícolas 5,000 Evento
21.9 Agricultores reciben información fitosanitaria del programa de cítricos
para la aplicación de normativa de insumos agrícolas 2,200 Evento
21.10 Agricultores reciben información fitosanitaria del programa moscas de la
fruta, para la aplicación de normativas de insumos agrícolas 1,600 Evento
21.11 Certificados emitidos a usuarios en cumplimiento a requisitos del registro
de insumos agrícolas 2,898 Documento
28
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
21.12 Emisión de permisos de importación de insumos agrícolas 5,169 Documento
21.13 Emisión de permisos fitosanitarios de importación 13,000 Documento
22. Control y vigilancia sobre el estado sanitario del patrimonio
productivo pecuario e hidrobiológico 8 Documento
22.1 Usuarios reciben dictámenes de importación de productos y subproductos
de origen animal 10,000 Documento
22.2 Importadores reciben información sobre el estado sanitario del país de
origen en aplicación de medidas cuarentenarias 50 Documento
22.3 Productores pecuarios capacitados en temas de sanidad pecuaria e
hidrobiológica 5 Evento
22.4 Control y vigilancia epidemiológica de explotaciones pecuarias y animales
para protección y sanidad animal 1,200,000 Evento
22.5 Registro y renovación de empresas 100 Documento
22.6 Registro y renovación de insumos para uso en animales 900 Documento
22.7 Registro y renovación de regentes 250 Documento
22.8 Aplicación de normativa para el registro y control de insumos 1 Documento
23. Aplicación de normativas para control y vigilancia de la inocuidad de
los alimentos no procesados de origen animal y vegetal producidos
nacional e internacionalmente 20 Documento
23.1 Aplicación de normativa para regular la inocuidad de alimentos en el país 20 Documento
23.2 Certificados emitidos después de verificar cumplimiento de normativa en
inocuidad de alimentos 2,100 Documento
23.3 Licencias y permisos emitidos después de verificar cumplimiento de
normativa en inocuidad de alimentos 3,100 Documento
23.4 Empresarios y pequeños productores capacitados en temas de inocuidad de
alimentos 140 Evento
24. Vigilancia en la aplicación de normativas en materia hidrobiológica y
pesca continental y marítima 147 Documento
24.1 Pescadores artesanales con certificados de pesca comercial artesanal 100 Documento
24.2 Embarcaciones reciben licencias para pesca comercial de gran escala 1 Documento
24.3 Usuarios de los centros acuícolas y pequeños productores asistidos
técnicamente para mejorar su producción de tilapia 31 Evento
24.4 Grupos interesados capacitados en el manejo técnico del cultivo de tilapia 12 Evento
24.5 Grupos interesados en comprar y/o repoblar cuerpos de agua, reciben
alevines de tilapia 750,000 Animal
24.6 Concesionarios de licencias de pesca reciben certificados de captura para
exportar producto a la Unión Europea 20 Documento
24.7 Personas interesadas en exportar productos pesqueros a la Unión Europea
reciben certificado de transformación 50 Documento
25. Pequeños y medianos ganaderos comercializan sus productos con
estándares de calidad e inocuidad 1,995 Entidad
25.1 Supervisión y control de alimentos de tipo bovino en rastros 266 Evento
29
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
26. Alumnos formados a nivel básico y diversificado, para el desarrollo
agropecuario 345 Persona
26.1 Alumnos egresados de tercero básico 154 Persona
26.2 Alumnos graduados en las carreras de perito agrónomo, administración de
empresas agropecuarias, perito forestal y perito en agroecoturismo 191 Persona
27. Operativización de acciones para dar respuesta a demandas
presentadas a nivel departamental 2,196 Documento
27.1 Perfiles de proyectos alimentarios y productivos elaborados 286 Documento
27.2 Organizaciones de agricultores fortalecidas y conformadas con orientación
al mercado 220 Entidad
27.3 Protocolos de capacitación y asistencia técnica gestionados 440 Documento
27.4 Población interesada recibe información de mercados de productos
agropecuarios 1,470 Documento
11130013 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
1. Mantenimiento de carreteras no pavimentadas 1,600 Kilómetro
2. Red vial con servicios de mantenimiento 9,061,761 Metro
2.1 Mantenimiento periódico de la red vial pavimentada 792,750 Metro
2.2 Mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada 5,926,405 Metro
2.3 Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada 2,342,600 Metro
3. Regulación de empresas de transporte por carretera 8,880 Documento
3.1 Autorización de licencias de transporte extraurbano de pasajeros por
carretera 450 Documento
3.2 Autorización de permisos temporales para el transporte extraurbano de
pasajeros por carretera 6,000 Documento
3.3 Autorización de renovaciones y modificaciones de licencias de transporte
extraurbano de pasajeros 1,000 Documento
3.4 Emisión de constancias de registro para el transporte de carga pesada 10,000 Documento
3.5 Operativos de control fijo del transporte extraurbano de pasajeros por
carretera 430 Documento
4. Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad 31,800 Aeronave
4.1 Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo 1,427,774 Persona
4.2 Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo 1,395,914 Persona
4.3 Carga embarcada por la exportación aérea 30,400,000 Kilogramo
4.4 Carga desembarcada por la exportación aérea 30,800,000 Kilogramo
4.5 Aeronaves con inspección técnica para habilitación y renovación de tarjeta
de aeronavegabilidad 1,800 Aeronave
4.6 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matricula
autorizados y renovados para operación 1,800 Aeronave
4.7 Aeronaves con servicio de pernocte en el área de rampa internacional del
aeropuerto 30,000 Aeronave
30
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
5. Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico 50,000 Aeronave
6. Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional 11,785 Metro
7. Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria 11,785 Metro
8. Servicios de regulación de emisoras radiales 977 Registro
8.1 Comerciales registrados 756 Registro
8.2 Locutores registrados 216 Registro
8.3 Técnicos en radiocomunicación registrados 5 Registro
9. Servicios de radiodifusión 47,592 Evento
9.1 Difusión de programas radiales 21,960 Evento
9.2 Difusión de programas a control remoto 2,460 Evento
9.3 Difusión de spot gubernamentales 29,580 Evento
10. Pronósticos climáticos generados 15,000 Documento
10.1 Boletín con información climática 15,000 Documento
10.2 Usuarios atendidos con información climática 10,000 Persona
11. Registro de amenaza sísmica y volcánica 8,015 Registro
11.1 Informes de deslizamiento de tierras 15 Documento
11.2 Boletines con información geológica 8,000 Documento
12. Registro de actividad hidrológica 1,099 Registro
12.1 Publicaciones de efemérides solar 2 Documento
12.2 Boletines con información hidrológica 2 Documento
12.3 Pronósticos de mareas 792 Documento
12.4 Boletines informativos del índice de calidad de aire 429 Documento
13. Supervisión y verificación de servicios postales y telegráficos 2,160 Evento
13.1 Supervisión de agencias de servicios postales 2,150 Evento
13.2 Supervisión de emisión de sellos postales 10 Evento
14. Servicios de vigilancia en carreteras 4 Evento
14.1 Prestación de servicios de seguridad vial en carreteras 4,000 Evento
14.2 Acciones de regulación de tránsito vehicular en carretera 3,700 Evento
14.3 Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial 100 Persona
14.4 Asistencia vial prestada a usuarios de las carreteras nacionales 7,000 Evento
14.5 Atención a accidentes viales ocurridos en carretera 680 Evento
14.6 Registro de llamadas de atención a pilotos del transporte 350,000 Registro
14.7 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520
(emergencia vial) 280,000 Persona
14.8 Investigación de accidentes de tránsito 40 Evento
31
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
15. Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda 54,797 Aporte
15.1 Subsidio aprobado para adquisición de lote con servicios básicos 8,126 Aporte
15.2 Subsidio aprobado para construcción o adquisición de vivienda 29,126 Aporte
15.3 Subsidio aprobado para adquisición de módulo habitacional en propiedad
horizontal 5,126 Aporte
15.4 Subsidio aprobado para el mejoramiento, ampliación y reparación de
vivienda 5,978 Aporte
15.5 Subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda 6,126 Aporte
16. Familias beneficiadas con servicios de adjudicación 22,000 Documento
16.1 Recuperación de la cartera crediticia 24,000,000 Unidad
Monetaria
16.2 Escrituras de la propiedad entregada 16,500 Documento
17. Regulación y supervisión de empresas de cable 11,250 Evento
17.1 Visitas de supervisión a empresas de cable 2,800 Evento
17.2 Nuevas empresas de cable registradas 50 Registro
17.3 Monitoreo del servicio de cable en hogares 8,400 Evento
18. Regulación de proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias 2,184 Documento
18.1 Emisión de títulos de usufructo 1,528 Documento
18.2 Emisión de inventarios de frecuencias 6 Documento
18.3 Emisión de licencias de proveedores satelitales 75 Documento
18.4 Emisión de licencias de usuarios satelital 225 Documento
18.5 Monitoreo al espectro radioeléctrico 350 Evento
19. Regulación de recursos de telefonía 640 Documento
19.1 Registro de operadores 290 Registro
19.2 Numeración asignada 100 Documento
19.3 Asignación de puntos de señalización de telefonía 250 Documento
20. Aporte para el desarrollo de la telefonía 260 Aporte
20.1 Supervisión a distancia de verificación de funcionamiento de los servicios
de telecomunicaciones instalados 5,668 Evento
20.2 Supervisión en campo del funcionamiento de los servicios de
telecomunicaciones instalados 2,860 Evento
20.3 Subsidio directo a empresas de telecomunicaciones 260 Aporte
11130014 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
1. Exploración y explotación petrolera 60 Evento
1.1 Fiscalización y supervisión de exploración y la producción en campos
petroleros, a las empresas
60
Evento
32
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
2. Fiscalización y emisión de licencias de comercialización, de los
productos derivados del petróleo, a empresas
2,100
Evento
2.1 Control a empresas en la cadena de comercialización de productos
derivados del petróleo
2,100
Evento
3. Emisión de licencias de operación y promoción de la actividad minera
a empresas y personas individuales 385 Documento
3.1 Emisión de licencias de operación minera, a empresas 20 Documento
3.2 Identificación geológica de áreas mineras 1 Plano
3.3 Promoción internacional con inversionistas y organismos. 4 Evento
3.4 Mapas geográfico-geológico mineros, para empresas, personas
individuales y entidades de gobierno
360
Plano
4. Fiscalización y supervisión de operaciones mineras 1,685 Evento
4.1 Supervisión de derechos mineros vigentes otorgados a empresas 1,632 Evento
4.2 Fiscalización de la producción minera metálica a empresas 13 Evento
4.3 Supervisión de operaciones mineras ilegales 40 Evento
5. Emisión de licencias de protección contra radiaciones ionizantes a
personal expuesto 15 Documento
5.1 Emisión de licencias de protección radiológica para instituciones y
usuarios de material radioactivo y equipos generadores de radiaciones
601
Documento
5.2 Emisión de licencias para importación y exportación de material
radioactivo, a instituciones y empresas
61
Documento
5.3 Informes de inspección de verificación, cumplimiento y seguimiento a
industrias y hospitales públicos y privados que utilizan material
radioactivo o equipos generadores de radiaciones ionizantes
38
Documento
6. Servicios de análisis de laboratorio para el Ministerio de Energía y
Minas, empresas, otras entidades y público en general 2,400 Documento
6.1 Análisis internos de laboratorio de hidrocarburos, minerales y aplicaciones
nucleares
12,663
Documento
6.2 Análisis externos de laboratorio de hidrocarburos, minerales y aplicaciones
nucleares para empresas, personas individuales y entidades públicas
6,779
Documento
7. Calificación de proyectos para generación de energía renovable a
inversionistas
26
Documento
7.1 Autorización para operación de proyectos de generación de energía
renovable a inversionistas
30
Documento
7.2 Autorización de equipo para operación de proyectos de generación de
energía biomásica a empresas 5 Documento
8. Autorización de bienes, para fomentar la generación de energía
renovable 14 Documento
8.1 Autorización de proyectos hidroeléctricos a empresas, municipalidades y
personas individuales
5
Documento
8.2 Autorización de proyectos geotérmicos a empresas, municipalidades y
personas individuales
2
Documento
33
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
8.3 Autorización de proyectos eólicos a empresas, municipalidades y personas
individuales
2
Documento
11130015 - MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
1. Personas inscritas en las diferentes disciplinas del arte 10,000 Persona
1.1 Personas inscritas en las diferentes disciplinas del arte de manera formal 5,507 Persona
1.2 Personas formadas en arte en nivel básico 4,493 Persona
2. Comunidades que reciben conciertos de los diferentes grupos artísticos 346 Evento
3. Eventos de difusión artística, cultural y literaria coordinados y
organizados en diferentes espacios y comunidades 736 Evento
3.1 Eventos de difusión artística, cultural, coordinados y organizados en
diferentes espacios y comunidades. 723 Evento
3.2 Eventos de difusión artística, cultural y literaria producidos 13 Evento
4. Espectáculos públicos controlados y regulados 1,246 Documento
5. Artistas y literatos que reciben servicios de promoción y
reconocimiento por su labor 91 Persona
6. Entidades y personas atendidas con el registro de bienes culturales 2,900 Registro
6.1 Entidades y personas atendidas con el registro de bienes culturales muebles
e inmuebles 2,900 Registro
6.2 Entidades atendidas con el registro de sitios arqueológicos 11 Documento
7. Visitantes atendidos en los parques y sitios arqueológicos 352,701 Persona
8. Visitantes atendidos en los museos 693,615 Persona
9. Personas capacitadas en salvaguarda y difusión del patrimonio
intangible 18,118 Persona
10. Usuarios del patrimonio bibliográfico y documental 105,000 Persona
10.1 Usuarios atendidos en la Biblioteca Nacional 40,000 Persona
10.2 Usuarios atendidos en la Hemeroteca Nacional 20,000 Persona
10.3 Usuarios atendidos en el Archivo General 45,000 Persona
11. Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal 200,000 Persona
11.1 Parque Nacional Tikal con servicios de administración y mantenimiento 365 Evento
11.2 Parque Nacional Tikal con servicios de conservación y restauración 575,830 Metro
Cuadrado
12. Bienes culturales restaurados y conservados 7,357 Metro
Cuadrado
12.1 Bienes culturales muebles restaurados y conservados 18 Mueble
12.2 Bienes culturales inmuebles restaurados y conservados 7,357 Metro
Cuadrado
34
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
13. Edificios y monumentos prehispánicos restaurados y preservados 3,440 Metro
Cuadrado
14. Personas que participan en actividades físicas, deportivas y
recreativas en el tiempo libre 14,500 Evento
14.1 Personas beneficiadas por los diferentes programas de fomento al deporte
no federado y la recreación 14,500 Evento
14.2 Personas que reciben implementos deportivos 1,400,000 Persona
15. Personas que se benefician con el uso y mantenimiento de los centros
deportivos y recreativos 3,000,000 Persona
15.1 Centros deportivos y recreativos con servicios de mantenimiento y
mejoramiento 2 Evento
15.2 Personas que se benefician con la práctica del deporte y la recreación en
los centros deportivos y recreativos 3,000,000 Persona
16. Personas capacitadas sobre temas de participación ciudadana 9,779 Persona
16.1 Personas capacitadas e informadas sobre temas relacionados con la
participación ciudadana y gestión cultural con equidad e inclusión social 8,159 Persona
16.2 Organizaciones sociales fortalecidas en temas de participación ciudadana
para la gestión del desarrollo humano sostenible 1,620 Persona
16.3 Representantes del sector cultura que participan en foros y talleres sobre
los resultados de las investigaciones socioculturales elaboradas 218 Evento
17. Instituciones reciben asistencia técnica para incluir la dimensión
cultural en la prestación de servicios 1,000 Persona
17.1 Comisiones de cultura y organizaciones culturales municipales reciben
capacitación y asistencia técnica en procesos de planificación cultural 700 Persona
17.2 Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente para la inclusión
de la dimensión cultural en la prestación de servicios 23 Entidad
17.3 Cooperantes internacionales que reciben información sobre el contenido
del Plan Nacional de Desarrollo Cultural 300 Persona
18. Personas capacitadas sobre temas relacionados con la diversidad
cultural 1,560 Persona
18.1 Instituciones públicas y de la sociedad civil que reciben material educativo
para el fomento y difusión de la diversidad cultural 23 Entidad
18.2 Personas sensibilizadas sobre temas que contribuyen al reconocimiento de
la multiculturalidad e interculturalidad y equidad 1,080 Persona
18.3 Mujeres de diversos sectores de la sociedad capacitadas en temas
relacionados con la diversidad cultural y la equidad de género 480 Persona
19. Comunidad garífuna recibe acciones de rescate, salvaguarda y
promoción de sus elementos culturales identitarios 3,934 Persona
19.1 Niños y jóvenes capacitados sobre elementos identitarios de su cultura 3,934 Persona
19.2 Comunidad lingüística garífuna beneficiada con festivales artístico
culturales 7 Evento
35
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
20. Comunidades y organizaciones culturales que participan en eventos de
promoción para el aprovechamiento socioeconómico y el
fortalecimiento de las identidades 9,522 Persona
20.1 Personas capacitadas sobre temas relacionados con el aprovechamiento
social y económico de la cultura 9,522 Persona
20.2 Organizaciones locales reciben insumos o recursos financieros para la
salvaguarda y promoción de las expresiones locales 36 Entidad
20.3 Artistas y organizaciones artesanales participan en ferias de intercambio
cultural, expo ventas de artesanía y en eventos diversos de tipo cultural 95 Evento
11130016 - 201 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
1. Acuerdos Gubernativos 1,100 Documento
1.1 Proyecto de Acuerdo con expedientes 1,100 Documento
2. Expedientes 2,530 Documento
2.1 Solicitudes varias 2,530 Documento
11130016 - 202 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA
DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS
1. Instituciones del ejecutivo coordinadas para la vigencia y protección
de los derechos humanos 583 Evento
1.1 Foro interinstitucional sobre compromisos en tema de derechos humanos 6 Evento
1.2 Conferencias departamentales 5 Evento
1.3 Medidas de protección de derechos humanos 30 Persona
1.4 Mesas de diálogo temáticas y especificas para la mediación de conflictos
sociales 24 Evento
1.5 Mediaciones de conflictividad local, regional y nacional 432 Evento
1.6 Procesos de formación en derechos humanos a funcionarios del ejecutivo 1,500 Persona
2. Casos de violaciones a derechos humanos atendidos con reparación
económica y/o moral 40 Evento
2.1 Cumplimientos de resarcimiento económicos para los casos de violaciones
a derechos humanos por sentencias de Acuerdo de Cumplimiento de
Recomendaciones (ACR) y Acuerdos de Solución Amistosos (ASA) 20,309,304
Unidad
monetaria
2.2 Cumplimiento de reparaciones morales para los casos de violaciones a
derechos humanos por sentencias de Acuerdo de Cumplimiento de
Recomendaciones (ACR), Acuerdo de Solución Amistosos (ASA) y
Medidas Cautelares (MC) 34 Evento
11130016 - 203 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
1. Expedientes de planteamientos dirigidos al Presidente de la República 7,200 Documento
1.1 Expedientes y solicitudes de audiencias ingresados, autorizados, evaluados
y trasladados a las instancias correspondientes 7,200 Documento
36
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
2. Asesorías a Presidencia de la República en temas de seguridad
ciudadana 90 Evento
11130016 - 204 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA
DE LA PRESIDENCIA
1. Consejos de desarrollo con asistencia técnica en la ejecución de la
inversión 54 Evento
1.1 Informe de asesoría técnica en incorporación de la variable riesgo en el
ciclo de proyectos
116
Documento
1.2 Informes de supervisión de proyectos entregados a la presidencia 1,949 Documento
1.3 Informes de monitoreo y análisis de la ejecución de inversión de los
consejos departamentales de desarrollo en relación a los pactos y políticas
del gobierno
72
Documento
1.4 Informes estadísticos del número de beneficiarios de los proyectos de
saneamiento básico ejecutados por los Consejos Departamentales de
Desarrollo (Codedes)
40
Documento
1.5 Informes de la participación de mujeres, pueblos indígenas y grupos
minoritarios en el sistema de consejos de desarrollo
31
Documento
2. Miembros del sistema de consejos de desarrollo capacitados 45 Evento
2.1 Consejos regionales y departamentales de desarrollo capacitado en temas
de desarrollo
28
Evento
2.2 Consejos departamentales de desarrollo capacitados en el reglamento y
manual de procedimientos para la administración del aporte
31
Evento
2.3 Consejos regionales de desarrollo capacitados en participación ciudadana 36 Evento
3. Políticas de Descentralización 1 Documento
3.1 Políticas sectoriales de descentralización 1 Documento
4. Comunidades capacitadas para participar más activamente en
decisiones de las autoridades locales
1
Evento
11130016 - 208 FONDO NACIONAL PARA LA PAZ
1. Apoyo a programas externos 36 Documento
2. Dotaciones de mobiliario y equipo educativo 135,781 Mueble
3. Mantenimiento de la infraestructura vial 800,600 Metro
4. Asistencia alimentaria 520,000 Ración
5. Dotación de materiales de construcción, láminas e insumos 444,445 Aporte en
especie
37
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
11130016 - 210 FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA
GUATEMALTECO
1. Escuelas de comunidades lingüísticas dotadas con equipo de computo 60 Entidad
2. Capital humano de los pueblos indígenas fortalecidos de sus derechos
políticos, sociales y culturales 1,250 Persona
2.1 Jóvenes y mujeres capacitados en derechos políticos, sociales y culturales 625 Persona
2.2 Autoridades indígenas capacitadas en derechos políticos, sociales y
culturales 625 Persona
3. Comunidades indígenas con proyectos productivos implementados 25 Entidad
3.1 Comunidades indígenas dotadas de insumos textiles y agropecuarios 25 Entidad
3.2 Comunidades indígenas capacitadas en desarrollo productivo 25 Entidad
11130016 - 211 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE
LA PRESIDENCIA
1. Población informada sobre las acciones del Gobierno, a través de
mensajes transmitidos por los medios de comunicación 150 Evento
1.1 Personas informadas a través de la divulgación en televisión abierta 28,800 Segundo
1.2 Personas informadas a través de la divulgación en televisión vía cable 53,000 Spot
1.3 Personas informadas a través de la divulgación en medios escritos 60 Documento
1.4 Personas informadas a través de la divulgación en medios radiales 53,000 Spot
1.5 Personas informadas a través de la divulgación en medios digitales 5 Evento
1.6 Personas informadas a través de la divulgación en medios alternativos 5 Evento
11130016 - 212 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
1. Personas sensibilizadas e informadas en temas de violencia
intrafamiliar de forma preventiva 20,500 Persona
1.1 Capacitaciones en temas de violencia intrafamiliar 100 Evento
1.2 Servicio psico-social a víctimas de violencia intrafamiliar 2,900 Evento
1.3 Servicio legal a víctimas de violencia intrafamiliar 155 Caso
2. Niños y niñas de 0 a12 años hijos de padres y madres trabajadores de
escasos recursos en centros de atención integral, atendidos 4,623 Persona
2.1 Atención integral a niños y niñas de 0-12 años 4,623 Persona
2.2 Reforzamiento escolar a niños y niñas de 7 a 12 años 1,052 Evento
2.3 Capacitación en escuela de padres 108 Evento
3. Niños y niñas de 0 a 14 años con discapacidad, atendidos con
estimulación multisensorial 900 Persona
3.1 Atención integral a niños y niñas de 0 a 14 años con discapacidad 900 Persona
3.2 Capacitación en escuela de padres 10 Evento
38
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
4. Adolescentes con discapacidad intelectual de 14 a 23 años de edad
capacitados en servicios ocupacionales en el centro de capacitación
ocupacional 140 Persona
4.1 Talleres de capacitación e inserción laboral a adolescentes con
discapacidad 140 Evento
4.2 Capacitación en escuela de padres 48 Evento
4.3 Adolescentes con discapacidad beneficiados con servicio de alimentación 66,000 Ración
5. Personas con necesidades especiales, beneficiadas con aportes
económicos 4,500 Aporte
5.1 Personas beneficiadas con aportes económicos 4,500 Aporte
6. Centros de Cuidado Infantil Diario acreditados 303 Documento
6.1 Centros de Cuidado Infantil Diario acreditados 303 Documento
6.2 Diplomado a personas para ser acreditadas como niñeras 80 Evento
7. Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos para su
reinserción y resocialización 706 Persona
7.1 Tratamiento integral a adolescentes privados de libertad para su
reinserción y resocialización a la sociedad 706 Evento
8. Adolescentes en conflicto con la ley penal con medidas socioeducativas 646 Persona
9. Niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos atendidos
integralmente para su reunificación familiar y comunitario 500 Persona
9.1 Servicios de protección integral a niños, niñas y adolescentes vulnerados
en sus derechos 500 Evento
10. Niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social atendidos
integralmente para su rehabilitación e integración familiar 220 Persona
10.1 Servicios de protección integral a niños, niñas y adolescentes vulnerados
en sus derechos en situación de riesgo social 220 Persona
11. Protección integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad
vulnerados en sus derechos 88 Persona
12. Niños y niñas en acogimiento familiar alternativo (Familias sustitutas)
reunificados a nivel familiar y comunitario 80 Persona
12.1 Capacitación a familias propuestas como alternativa de acogimiento
familiar 80 Evento
12.2 Aporte económico a familias sustitutas 960 Aporte
13. Niños, niñas y adolescentes migrantes atendidos integral y
temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria 2,080 Persona
14. Atención a personas en situación de callejización y a victimas de trata,
explotación sexual y comercial 2,025 Persona
14.1 Atención a personas víctimas de trata y explotación sexual y comercial 25 Caso
39
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
14.2 Servicio psicosocial y familiar a niños, niñas y adolescentes expuestos a la
callejización 1,450 Caso
14.3 Niños, niñas y adolescentes orientados para su inserción estudiantil 172 Evento
14.4 Jóvenes de 18 a 26 años, capacitados y orientados para ser insertados
laboralmente 82 Evento
15. Adolescentes en actividades culturales, educativas y deportivas para la
prevención de la violencia juvenil 254 Persona
11130016 - 214 SECRETARÍA DE LA PAZ
1. Mujeres lideresas de las 62 estructuras lingüísticas y multisectoriales,
capacitadas para el seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de
Paz inherentes a la temática de la mujer 22,800 Persona
1.1 Mujeres capacitadas en la temática de la mujer, para su participación e
incidencia en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz 22,000 Persona
1.2 Mujeres que participan en los consejos municipales de desarrollo, con
capacidades para la toma de decisión en políticas públicas y programas
municipales 800 Persona
2. Dependencias del organismo ejecutivo informadas de los compromisos
contraídos en los Acuerdos de Paz, desde la perspectiva de derechos
Humanos 11 Entidad
2.1 Acuerdos de Paz monitoreados por medio de procesos específicos de
seguimiento y evaluación para su cumplimiento 11 Entidad
2.2 Dependencias del Organismo Ejecutivo asesoradas para el cumplimiento
efectivo de los contenidos de los Acuerdos de Paz 11 Entidad
3. Sociedad guatemalteca identificada con la promoción y avance en la
construcción de una cultura de paz 6,000 Persona
3.1 Población urbana de cabeceras departamentales informada con campañas
de divulgación, sobre el proceso y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz 4,000 Persona
3.2 Jóvenes líderes municipales capacitados en temática de cultura de paz 1,320 Persona
3.3 Servidores públicos del Organismo ejecutivo con conocimiento en cultura
de paz y reconciliación nacional, con campañas de difusión 680 Persona
4. Instituciones del Estado informadas del avance en el cumplimiento de
los Acuerdos de Paz 195 Entidad
5. Víctimas del conflicto armado interno resarcidas y dignificadas
integralmente 18,097 Persona
5.1 Víctimas del conflicto armado interno resarcidas y dignificadas
integralmente 2,585 Persona
5.2 Víctimas del enfrentamiento armado interno indemnizadas
económicamente 2,587 Persona
5.3 Víctimas del enfrentamiento armado interno resarcidas culturalmente 2,585 Persona
5.4 Víctimas del enfrentamiento armado interno cuentan con restitución
material 2,585 Persona
5.5 Víctimas del enfrentamiento armado interno reciben acompañamiento
psicosocial y rehabilitación 2,585 Persona
40
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
5.6 Víctimas del enfrentamiento armado interno cuentan con restitución de
vivienda 2,585 Vivienda
5.7 Reparación productiva 2,585 Aporte
11130016 - 216 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
1. Servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus
beneficiarios con acciones de recursos humanos aprobadas 93,640 Persona
2. Servidores, exservidores públicos con peticiones jurídico-laborales y
apelaciones resueltas 2,500 Persona
3. Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con
pensiones y otros beneficios 6,150 Persona
11130016 - 217 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
1. Ecosistemas del Parque Nacional Laguna del Tigre conservados 289,912 Hectárea
1.1 Pobladores del área de influencia del Parque Nacional Laguna del Tigre
capacitados y educados sobre áreas protegidas y diversidad biológica 350 Persona
1.2 Ecosistemas del Parque Nacional Laguna del Tigre protegidos por medio
de operativos de control y vigilancia 69 Evento
2. Ecosistemas del Parque Nacional Yaxhá Nakum Naranjo conservados 37,160 Hectárea
2.1 Pobladores del área de influencia del Parque Nacional Yaxhá Nakum
Naranjo capacitados y educados sobre áreas protegidas y diversidad
biológica 700 Persona
2.2 Ecosistemas del Parque Nacional Yaxhá Nakum Naranjo protegidos por
medio de operativos de control y vigilancia 144 Evento
3. Ecosistemas de las áreas protegidas del Sistema Guatemalteco de
Áreas Protegidas (Sigap) conservados 3,155,743 Hectárea
3.1 Exportadores de diversidad biológica nativa llevan a cabo sus
aprovechamientos de manera sustentable 991 Documento
3.2 Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas por medio de
operativos de control y vigilancia 4,908 Evento
3.3 Pobladores de las zonas de influencia de las áreas protegidas del Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas aprovechan los recursos naturales de
manera sustentable 12,672 Documento
3.4 Pobladores del área de influencia de las áreas protegidas del Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas capacitados y educados sobre áreas
protegidas y diversidad biológica 19,815 Persona
3.5 Ecosistemas de las áreas protegidas del Sistema Guatemalteco de Áreas
Protegidas conservados mediante la emisión de opiniones técnicas y
jurídicas sobre proyectos dentro de las mismas 633 Documento
3.6 Nuevas áreas protegidas inscritas al Sistema Guatemalteco de Áreas
Protegidas 500 Hectárea
3.7 Ecosistemas del departamento de Huehuetenango conservados por medio
de proyecto LifeWeb 3 Documento
41
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
4. Instituciones e investigadores del tema áreas protegidas y diversidad
biológica con proyectos financiados 15 Documento
11130016 - 219 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE
DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
1. Mantenimiento y operación del relleno sanitario 182,000 Tonelada
Métrica
1.1 Residuos sólidos distribuidos, compactados y con cobertura en el relleno
sanitario 182,000
Tonelada
Métrica
2. Mantenimiento y limpieza del Lago de Amatitlán 36,000 Metro Cúbico
2.1 Desechos sólidos flotantes y ninfa extraída del espejo del Lago de
Amatitlán 36,000 Metro Cúbico
3. Administración y supervisión del préstamo BID/1651/OC-GU 15 Documento
3.1 Administración y supervisión del préstamo BID/1651/OC-GU 15 Documento
3.2 Fortalecimiento municipal por medio de la creación y equipamiento de una
oficina de gestión ambiental 5 Documento
3.3 Docentes de los municipios de la cuenca capacitados en educación
ambiental con herramientas didácticas innovadoras 75 Persona
3.4 Cobertura vegetal y cobertura de los mantos acuíferos protegidos en la
cuenca del lago. 200 Hectárea
11130016 - 220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA
1. Formulación de planes territoriales y de ordenamiento territorial, que
orientan el desarrollo urbano y rural del país 400 Documento
1.1 Entidades del sector público, municipalidades y consejos de desarrollo
reciben asistencia técnica metodológica en la formulación de planes
territoriales y sectoriales orientados al desarrollo urbano y rural del país 394 Documento
1.2 Formulación de planes de desarrollo regional y subregional, presentados a
la Presidencia de la República 6 Documento
2. Gestión pública monitoreada y evaluada mediante sistemas de
información e informes documentales 21 Documento
2.1 Informes estratégicos de la gestión pública, presentados a diferentes
sectores 21 Documento
2.2 Sistemas de información de acceso público desarrollados y fortalecidos 6 Sistema
Informático
3. Inversión pública y cooperación internacional ordenados en torno a
planes estratégicos territoriales y sectoriales 1,068 Documento
3.1 Preinversión e inversión pública orientada al desarrollo del país 1,012 Documento
3.2 Cooperación internacional alineada a las prioridades nacionales 56 Documento
42
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
4. Sector público fortalecido en su capacidad de ser orientador del
desarrollo del país 3,940 Persona
4.1 Servidores públicos y otros actores sociales, en proceso de asesoría,
formación, capacitación e información en diferentes temas de la
administración pública 2,640 Persona
4.2 Estudiantes calificados y profesionales académicos beneficiados con el
programa de becas 1,300 Persona
11130016 - 221 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
1. Fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes 1,000 Personas
1.1 Jóvenes participando en la reforestación de áreas urbanas 5,000 Metro
Cuadrado
1.2 Jóvenes capacitados en temas diversos 900 Persona
1.3 Jóvenes participando en actividades culturales 100 Persona
1.4 Jóvenes participando en actividades deportivas 1 Evento
1.5 Programas radiales para jóvenes, transmitidos 5,652 Minuto
11130016 - 222 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN
CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS
1. Prevención al consumo de drogas 11,426 Persona
1.1 Personas capacitadas en la prevención al consumo de drogas 24 Evento
1.2 Talleres impartidos a personas en la prevención del consumo de drogas 2 Evento
1.3 Seminarios impartidos a personas en la prevención del consumo de drogas 1 Evento
1.4 Campañas para la prevención del consumo de drogas 2 Evento
1.5 Programas radiales para la prevención del consumo de drogas 30 Evento
1.6 Conferencias impartidas a personas para la prevención del consumo de
drogas
6
Evento
1.7 Foros desarrollados para la prevención del consumo de drogas 1 Evento
2. Tratamiento a drogodependientes 500 Persona
2.1 Talleres impartidos a drogodependientes 1 Evento
2.2 Terapias impartidos a drogodependientes 96 Evento
11130016 - 223 SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
1. Instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (Sincyt)
fortalecidas para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas 25 Entidad
1.1 Instituciones del Sincyt fortalecidas con actividades de formación y
capacitación aprobadas del Fondo de Apoyo a la Ciencia y Tecnología
(Facyt) 12 Evento
1.2 Instituciones del Sincyt fortalecidas con proyectos de investigación
aprobados del Fondo para el Desarrollo Científico y Tecnológico
(Fodecyt) 13 Documento
43
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
1.3 Instituciones del Sincyt fortalecidas con proyectos aprobados de
investigación del Fondo Múltiple de Apoyo al Plan Nacional de Ciencia y
Tecnología (Multicyt) 2 Documento
1.4 Instituciones del Sincyt fortalecidas con proyectos de investigación
aprobados con línea de financiamiento en Actividades de Emergencia para
Investigación y Desarrollo Tecnológico (Acecyt) 1 Documento
11130016 - 224 SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA
ESPOSA DEL PRESIDENTE
1. Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza extrema atendidos
en centros de cuidado 27,886 Persona
1.1 Madres cuidadoras, trabajadoras y maestros beneficiados con aportes 18,656 Persona
2. Personas atendidas en Servicio Social 38,000 Persona
2.1 Personas beneficiadas con dotación de productos ortopédicos, medicinas,
tratamientos médicos, servicios sociales y gestión de jornadas médicas 38,000 Persona
2.2 Adultos mayores con atención integral 2,100 Persona
3. Mujeres capacitadas con asistencia técnica en proyectos productivos y
en temas de seguridad alimentaria y nutricional 99,000 Persona
3.1 Mujeres capacitadas con asistencia y asesoría técnica en proyectos
productivos y alimentaria y nutricional 99,000 Persona
11130016 - 232 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
1. Información del cumplimiento de compromisos nacionales e
internacionales para el avance de las mujeres 5 Documento
1.1 Informes de compromisos internacionales adquiridos por el Estado de
Guatemala en favor de las mujeres 3 Documento
1.2 Informes de la incorporación de la equidad de género en los pactos de
Gobierno y su articulación con la Política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres y su Plan de Equidad de Oportunidades
y el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia
Intrafamiliar y contra las Mujeres (Planovi) 2 Documento
2. Divulgación de la situación, condición y posición de las mujeres y de la
gestión institucional 23 Documento
2.1 Publicaciones de los avances del Estado en la temática de la mujer 17 Documento
2.2 Eventos para el posicionamiento de imagen de la Secretaría Presidencial de
la Mujer y Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia
Intrafamiliar y contra las Mujeres (Conaprevi) 6 Evento
3. Informes de asesoría y coordinación para la equidad de genero 29 Documento
3.1 Asesoría para la implementación de la Política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres y su Plan de Equidad de Oportunidades
y pactos de Gobierno en los planes, programas y proyectos de las
instituciones priorizadas 7 Documento
44
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
3.2 Asesoría para la utilización del clasificador presupuestario con equidad en
género 1 Documento
3.3 Asesoría para el desarrollo de estadísticas desagregadas (sexo, etnia,
grupos de edad, territorialidad, y otros) 1 Documento
3.4 Asesoría para la elaboración de propuestas técnicas de oficinas
municipales de la mujer y organizaciones de mujeres 3 Documento
3.5 Facilitados procesos de elección de representantes de organizaciones de
mujeres a consejos de desarrollo 12 Evento
3.6 Facilitados espacios de interlocución con organizaciones de mujeres 1 Evento
3.7 Asesoría a instituciones del Sistema Justicia para atender la violencia
intrafamiliar y contra la mujer 4 Documento
4. Informes de capacitación para la aplicación de los derechos de las
mujeres 11 Documento
4.1 Eventos de capacitación para la aplicación de los derechos de las mujeres 11 Evento
11130016 - 233 SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
1. Actores sociales que participan en talleres de socialización y
articulación de la política agraria 500 Persona
1.1 Organizaciones rurales y actores sociales que reciben propuestas técnicas
sobre aspectos relativos a la política agraria 500 Persona
1.2 Propuestas sobre legislación y reformas al marco jurídico en materia
agraria 2 Documento
1.3 Política agraria operativizada mediante la socialización y monitoreo de la
misma 1 Documento
2. Resolución de conflictos agrarios 447 Evento
2.1 Personas que participan en eventos de negociación de conflictos agrarios 49,950 Persona
2.2 Personas representantes de las partes en conflicto sensibilizadas mediante
talleres de prevención de escaladas de conflictos 50,050 Persona
11130016 - 234 COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
1. Personas e instituciones capacitadas, sensibilizadas y asesoradas en la
prevención y erradicación del racismo a través de la implementación
de la Política para la convivencia 14,720 Persona
1.1 Personas capacitadas, sensibilizadas y asesoradas en la prevención y
erradicación del racismo a través de campañas de comunicación 13,470 Persona
1.2 Personas y organizaciones indígenas asesoradas y acompañadas en
procesos legales de actos de discriminación y racismo 250 Persona
1.3 Funcionarios y empleados públicos de instituciones, formulan,
implementan y evalúan acciones de la Política Pública para la convivencia
y eliminación del racismo 1,000 Persona
45
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
11130016 - 235 SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
1. Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinasan)
con planes interinstitucionales en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SAN) para su implementación 3 Documento
1.1 Sinasan con el POASAN/PH0 2013, reprogramado para la implementación 1 Documento
1.2 Sinasan conoce el POASAN/PH0 2014 en coordinación con Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia y Ministerio de Finanzas
Públicas 1 Documento
1.3 Sinasan con planes coyunturales de emergencia y respuesta a problemas de
SAN 1 Documento
2. Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinasan)
con investigaciones, informes, evaluaciones del PH0, POAS,
programas y proyectos del plan estratégico de Seguridad Alimentaria
y Nutricional 15 Documento
2.1 Sinasan conoce los informes de ejecución de los planes o programas de
asistencia alimentaria, coyunturales y de emergencias 4 Documento
2.2 Sinasan con estudios de SAN nacionales, regionales y/o departamentales
para la toma de decisiones 4 Documento
2.3 Sinasan con informes de situación de la SAN 5 Documento
2.4 Sinasan con informe anual de evaluación del Pesan 2012-2016/PH0 1 Documento
2.5 Sinasan con informe anual del desarrollo de la cooperación externa en
materia de SAN 1 Documento
3. Sinasan con sistema de información nacional de SAN-Siinsan
implementado 1
Sistema
Informático
4. Organizaciones e instituciones nacionales e internacionales y sociedad
en general informadas en SAN/PH0 e intervenciones del Sinasan 9 Documento
11130016 - 237 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE
DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO
1. Personas asesoradas y capacitadas en temas de educación y
saneamiento ambiental para la protección y rescate de la Cuenca del
Lago de Atitlán y su Entorno 60,000 Persona
1.1 Personas capacitadas en temas de educación y saneamiento ambiental 60,000 Persona
1.2 Asistencia técnica en temas de educación y saneamiento ambiental y áreas
manejadas en conservación de suelos y bosques 120 Hectárea
1.3 Promoción de la educación y saneamiento ambiental para la protección y
rescate de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno 8 Evento
2. Investigación y monitoreos realizados en cuerpos de agua y plantas de
tratamiento 24 Evento
46
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
11130016 - 239 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
1. Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, atendidas
integralmente 5,872 Persona
1.1 Mujeres indígenas que reciben atención social 2,514 Persona
1.2 Mujeres indígenas que reciben atención jurídica 2,486 Persona
1.3 Mujeres indígenas que reciben atención psicológica 872 Persona
2. Lideresas y jóvenes formados y capacitados en los derechos específicos
de las mujeres indígenas 625 Evento
3. Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos
de las mujeres indígenas 62 Evento
3.1 Campaña de divulgación de los derechos de las mujeres indígenas 1 Evento
3.2 Servicios de promoción sobre los derechos de las mujeres indígenas 65 Evento
11130016 - 241 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
DEL ESTADO
1. Informes periódicos de la situación de inteligencia estratégica 100 Documento
11130016 - 242 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO
NACIONAL DE SEGURIDAD
1. Política de seguridad nacional 15 Documento
1.1 Monitoreo de medios escritos, radiales, de televisión e internet 12 Documento
1.2 Evaluación de estudios en materia de seguridad, evaluación de planes,
programas y proyectos en materia de seguridad 3 Documento
2. Agenda estratégica de seguridad, monitoreada, evaluada y actualizada 15 Documento
2.1 Monitoreo y evaluación de instrumentos de prevención 12 Documento
2.2 Monitoreo y evaluación de instrumentos de reacción 3 Documento
3. Plan Estratégico de Seguridad monitoreo, evaluado y actualizado 24 Documento
3.1 Monitoreo sobre las acciones de las instituciones que conforman el
Sistema Nacional de Seguridad 12 Documento
3.2 Evaluación del cumplimiento de objetivos de las instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Seguridad 12 Documento
4. Informes de la formación de los consejos académicos de seguridad
CAS 8 Documento
4.1 Convocatoria de los Consejos Académicos de Seguridad (CAS) 8 Documento
4.2 Capacitación y seguimiento a los Consejos Académicos de Seguridad
(CAS) 8 Documento
5. Formación, profesionalización, especialización y capacitación del
recurso humano de Sistema Nacional de Seguridad (SNS) 32 Persona
5.1 Estudios a nivel técnico 8 Persona
47
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
5.2 Profesionalización 8 Persona
5.3 Especialización en la carrera de inteligencia del Estado 8 Persona
6. Informes de inspecciones realizadas a entidades de seguridad interior 61 Documento
6.1 Inspecciones de control interno de eficacia, eficiencia, transparencia y
apego a las leyes de las instituciones de seguridad interior 54 Documento
6.2 Coordinación general del fortalecimiento y apoyo a la creación de
inspectorías de control interno de las instituciones de seguridad interior 7 Documento
7. Informes de inspecciones realizadas a entidades de seguridad
exterior 21 Documento
7.1 Inspecciones de control interno de eficacia, eficiencia, transparencia y
apego a las leyes de las instituciones de seguridad exterior 19 Documento
7.2 Coordinación general del fortalecimiento y apoyo a la creación de
inspectorías de control interno en las instituciones de seguridad exterior 2 Documento
8. Informes de inspecciones realizadas a entidades de inteligencia del
Estado 2 Documento
8.1 Inspecciones de control interno de eficacia, eficiencia, transparencia y
apego a las leyes de las instituciones de inteligencia del Estado 1 Documento
8.2 Coordinación general del fortalecimiento y apoyo a la creación de
inspectorías de control interno en las instituciones de inteligencia de
Estado 1 Documento
9. Informes de inspecciones realizadas a entidades de gestión de riesgo
y defensa civil 47 Documento
9.1 Inspecciones de control interno de eficacia, eficiencia, transparencia y
apego a las leyes de las instituciones de gestión de riesgo y defensa civil 46 Documento
9.2 Coordinación general del fortalecimiento de la inspectoría de control
interno de las instituciones de gestión de riesgo y defensa civil 1 Documento
11130016 - 243 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL,
EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS
1. Personas prevenidas y atendidas en materia de delitos de violencia
sexual, explotación y trata de personas 1,108 Persona
1.1 Personas capacitadas y sensibilizadas para la prevención de los delitos 1,108 Persona
1.2 Informes de monitoreo de los delitos 12 Documento
1.3 Informe de apoyo a Unidad de Alerta Alba Keneth 12 Documento
1.4 Informes de instituciones asesoradas 40 Documento
11130016 - 244 SECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA
1. Informes mensuales consolidados de transparencia de la gestión de
instituciones del Organismo Ejecutivo 12 Documento
1.1 Informes consolidados 52 Documento
48
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
2. Mantener la plataforma nacional para la transparencia 1 Sistema
Informático
2.1 Informe diagnóstico 24 Documento
2.2 Plataforma virtual 12 Sistema
Informático
2.3 Mesas técnicas de trabajo 24 Evento
3. Informes mensuales de fomento de participación ciudadana en la
transparencia y prevención de la corrupción 12 Documento
3.1 Informes consolidados 24 Documento
3.2 Actividades de fomento 24 Evento
11130017 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
1. Licencias ambientales atendidas a nivel nacional 62,194 Documento
1.1 Dictámenes técnicos, inspecciones técnicas hídricas y resoluciones
administrativas según categoría del instrumento 24,565 Documento
2. Informes técnicos de control de la contaminación hídrica presentados
a nivel nacional 356 Documento
2.1 Informes y dictámenes técnicos a las empresas 4,034 Documento
3. Empresas que implementan la estrategia de producción más limpia 5 Documento
3.1 Informes sobre el establecimiento de comités de producción más limpia 5 Documento
4. Aprobación de movimientos transfronterizos de sustancias químicas 7 Documento
4.1 Opinión técnica en su ámbito de competencia 63 Documento
5. Informes técnicos de aplicación de las áreas de incidencia de la política
de cambio climático 8 Documento
5.1 Dictámenes técnicos sobre el reglamento de emisiones vehiculares y
fuentes fijas 8 Documento
6. Emisión de licencias sobre sustancias y elementos peligrosos
controlados 7 Documento
6.1 Opinión técnica sobre sustancias peligrosas 107 Documento
6.2 Dictámenes técnicos de sustancias agotadoras de ozono 4,090 Documento
7. Desarrollo de capacidades sobre la responsabilidad social y cambio de
actitudes ambientales 41,500 Persona
7.1 Procesos de formación sobre responsabilidad social y cambio climático 32,340 Documento
8. Informe ambiental del estado de los bienes naturales y servicios
ambientales 1 Documento
8.1 Mapas, informes y estadísticas 626 Documento
49
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
9. Protección de Fuentes de Agua 1,000 Tonelada
Métrica
9.1 Recolección de residuos y desechos sólidos 200 Documento
11130020 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
1. Familias con niños comprendidos de 6 a 14 años que reciben bono
seguro de educación por el cumplimiento de corresponsabilidad 2,831,841 Aporte
2. Familias con niños menores de 5 años que reciben bono seguro de
salud por cumplimiento de corresponsabilidad 1,728,167 Aporte
3. Personas mayores beneficiadas con subsidio de transporte 120,313 Persona
4. Raciones alimenticias preparadas, entregadas a personas 3,000,000 Ración
5. Familias en situación de pobreza y pobreza extrema que reciben bolsa
de alimentos 109,000
Aporte en
especie
6. Adolecentes y jóvenes recibiendo talleres de educación no formal en el
programa de jóvenes protagonistas 65,117 Persona
7. Becas de educación y empleo a jóvenes 5,000 Beca
7.1 Jóvenes con becas de empleo 4,200 Beca
7.2 Jóvenes con becas de educación media 125 Beca
7.3 Jóvenes con becas de educación superior 675 Beca
8. Planes, políticas y programas sociales elaborados 1 Documento
9. Evaluación y monitoreo 1 Sistema
informático
9.1 Sistema de monitoreo elaborado, funcionamiento y elaboración de líneas
base para informes cuatrimestrales 1
Sistema
informático
10. Publicaciones periódicas elaboradas 1 Documento
11. Diseño y aplicación de las normas 1 Documento
11.1 Normas y protocolos de los programas elaborados 1 Documento
11140021 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
1. Representaciones del Estado, actuando en los procesos y diligencias
necesarias 15,000 Caso
2. Dictámenes jurídicos de ciudadanos 18,000 Documento
50
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CONCEPTO
META
No. CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
3. Pronunciamiento sobre el destino de los fondos de dinero incautados y
bienes extinguidos a favor del Estado 60 Caso
4. Brindar asesoría y consultoría a los órganos y entidades del Estado 7,500 Documento
5. Niños, niñas y adolescentes bajo medidas de protección 6,300 Persona
6. Niños, niñas y adolescentes localizados 3,600 Persona
7. Presentación de denuncias, solicitud de medidas de seguridad a
víctimas de la violencia intrafamiliar
1,800
Persona
Nota: En los casos en que no se incluyó subproductos, a los mismos corresponde el nombre del producto.