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1
RADIOGRAFIA FISCAL
PRESUPUESTO GENERAL
DE LA NACION
PGN - 2004
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2
INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PUBLICO
(En millones de bolivianos)
19354 19,868
2260-3828
1,297
4,611
1568
-10000
-5000
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Ingresos Gastos
Fin. Interno
Déficit
CapitalCapital
CorrientesCorrientes
Fin. Externo
Donaciones5%
Recursos Espec.
15%
TGN71%
Crédito9%
Donaciones4%
Crédito5%
TGN76%
Recursos Espec.
15%
Crédito45%
Donaciones14%
Recursos Espec.
20%
TGN21%
FINANCIAMIENTO TOTAL
FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE FINANCIAMIENTO INVERSIÓN
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3
INVERSIÓN PÚBLICA 2004
Inf raest ruct ura4 2 %
Product ivo s1 2 %M ult isect o rial
8 %
Social3 8 %
FLUJO FINANCIERO DEL TGN2004
(En millones de bolivianos)DETALLE 2003 2004
Ingresos Totales 7.777,4 7.849,3Renta Interna 5.406,9 5.971,6Renta Aduana 351,5 402,5Hidrocarburos Regalias y Participaciones 942,0 1.023,0Donaciones 363,2 0,0Otros 713,9 452,2
Gastos Totales 11.134,9 12.339,9Servicios Personales 4.796,0 5.039,4Bienes y Servicios 909,9 934,9Intereses Deuda Externa 641,5 876,0Intereses Deuda Interna 922,5 1.129,7Transferencias 3.682,1 4.127,8Gastos de Capital 166,3 216,0Otros 16,7 16,1
Deficit global -3.357,5 -4.490,6
Financiamiento interno 3.261,7 973,1Financiamiento externo -654,3 -2.229,0
Brecha por financiar en Bs. 750,0 5.746,5Resto brecha por financiar en US$ 96,6 714,7
Otros Financiamientos 2.414,8Brecha por financiar en Bs. 3.331,7Brecha por financiar en Bs. 414,4
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4
SITUACION FISCAL
2003
Estamos de retorno a déficit Fiscales registrados en el año 1985?
En el período 1986-2000 se mantuvo la estabilidad fiscal, durante las dos últimas gestiones el déficit fiscal presenta niveles cercanos a los registrados hace 18 años (1985).
10.6%
3.7%
-0.6% -0.8%
4.0%3.1%
8.9%8.0%
3.5%
2.4%
-2.0%0.0%
2.0%4.0%
6.0%8.0%
10.0%12.0%
1985 1986 1999 2000 2002 2003
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5
2003: Los ingresos totales no son suficientes para cubrir el gasto público...
1,968
2,584
-617-1,000
-500
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Ingresos Tot. Gastos Tot. Déficit
2003: Los ingresos provienen de:
2001 2002 2003 Estruc.%Ingresos Corrientes 28.5% 25.8% 26.5% 90%Interna 11.9% 12.2% 12.4% 42%Aduanera 1.1% 1.1% 0.9% 3%Impuestos Hidrocarburos 5.1% 4.7% 4.7% 16%Venta de bienes y Servicios 6.0% 3.6% 4.5% 15%Resto 4.5% 4.3% 4.1% 14%Ingresos de Capital 2.4% 2.3% 2.9% 10%Total 30.9% 28.1% 29.4% 100%
Las recaudaciones de renta interna representan el 42% del total.
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Qué impuestos contribuyen en la recaudación de renta interna?
IT13.93%
IVA46.57%
IUE13.30%
Resto9.14%
IEHD17.06%
Los más importantes son el IVA, IEHD y el IT.
Quiénes y en que proporción contribuyen?
Recaudación por tipo de Contribuyente(%)
RTS-STI0.08%
Resto43.73%
Gracos56.19%
Número de Contribuyentes(%)
RTS-STI22.49%
Gracos0.31%
Resto77.20%
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7
Cómo se distribuye el Gasto Público?
Gasto No Social47%
Gasto Social 53%
A qué sectores se destina el Gasto Público Social?
0.0%
4.0%
8.0%
12.0%
16.0%
20.0%
24.0%
28.0%
32.0%
36.0%
40.0%
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8
Para cerrar el déficit fiscal del 2003, necesitamos $us 96 millones..........
616.95520.95
-100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00
Déficit del SPNF Financ. Exter eInter.
Brecha:96
Crédito Externo Crédito Interno Emisión de Billetes y Monedas
Cómo podemos financiar el Déficit Fiscal?
Donaciones
INSOSTENIBILIDADDEUDA INFLACIÓN
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2002: QUE INSTITUCIÓN ES LA QUE GENERA EL DEFICIT DEL SPNF?...... el TGN
(% PIB)
En la composición del Déficit del SPNF, el TGN es el más deficitario
6,1%
0,1% 0,1%0,5%
1,1% 1,1%
-0,1%-0,5%-0,5%0,0%0,5%1,0%1,5%2,0%2,5%3,0%3,5%4,0%4,5%5,0%5,5%6,0%6,5%
TGN
Municip.
Prefe
c.
Seg.Social
FPS
SNC
Res.GobCent
Emp.
6,1%
0,1% 0,1%0,5%
1,1% 1,1%
-0,1%-0,5%-0,5%0,0%0,5%1,0%1,5%2,0%2,5%3,0%3,5%4,0%4,5%5,0%5,5%6,0%6,5%
TGN
Municip.
Prefe
c.
Seg.Social
FPS
SNC
Res.GobCent
Emp.
El Poder Ejecutivo no puede decidir sobre los ingresos y gastos de las entidades autonómas como:
MunicipiosUniversidadesSeguridad SocialEmpresas Públicas
En conclusión el Ejecutivo solo puede manejar recursos asignados al Tesoro General de la Nación.
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QUE PARTICIPACIÓN TIENE EL TGN EN EL DEFICIT DEL SPNF?
En 1996 el déficit del TGN representaba el 26% del SPNF, en el 2003 su participación aumentó al 63%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
1996 2002 2003
% P
IB
0%
20%
40%
60%
80%
% P
atic
ipac
ión
TGN
/SPN
F
Déf ic it SPNF Déf ic it TGN % Par tic . TGN/SPNF
1996 2002 2003Déficit SPNF 1.9% 8.9% 9.0%Déficit TGN 0.5% 6.1% 5.6%% Partic. TGN/SPNF 26% 69% 63%
Qué pasa con los ingresos y los gastos del TGN?
0 ,0 %2 ,0 %4 ,0 %6 ,0 %8 ,0 %
1 0 ,0 %1 2 ,0 %1 4 ,0 %1 6 ,0 %1 8 ,0 %2 0 ,0 %
1 9 9 6 2 0 0 2 2 0 0 3
%P
IB
0 %1 0 %2 0 %3 0 %4 0 %5 0 %6 0 %7 0 %8 0 %9 0 %1 0 0 %
Part
icip
.Ing.
Cte.
/Gas
to
In g r e s o .To ta l G a s to T o ta l In g . C te /G a s to T o t.
- Mientras los ingresos disminuyen, los gastos se incrementan, originando que los ingresos corrientes pasen de cubrir el 92% de los gastos en 1996 a solamente el 69% de los gastos totales en el 2003.
1996 2002 2003Ingreso.Total 14,2% 12,9% 13,5%Gasto Total 14,7% 19,0% 19,0%Ing. Cte/Gasto T 92% 69% 69%
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Cuál ha sido el comportamiento de los ingresos del TGN?
1996 2002 2003In te rna 11.6% 9.2% 9.7%A duanera 0.9% 0.8% 0.7%R ega lias H id ro . 0 .7% 1.5% 1.6%D onac iones 0.7% 0.2% 0.4%R esto 0.4% 1.2% 1.2%
0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%9,0%
10,0%11,0%12,0%13,0%
Interna Aduanera RegaliasHidro.
Donaciones Resto
1996 2002 2003
Cuál es el destino de los Gastos del TGN?
GASTOS TOTALES 100.0%Gastos Corrientes: 97.2% - Servicios Personales 42.3% - Bienes y Servicios 8.1% - Intereses Deuda Pública Externa 5.7% - Intereses Deuda Pública Interna 8.2% - Universidades 3.9% - Benemeritos 2.1% - Pensiones 22.6% - Aporte Patronal 2.5% - Otras Transferencias 1.8%Gastos de Capital 2.8%
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12
Cómo se distribuyen los salarios que cancela el TGN?
2003: $us.619 Mll.
Ap.Lab.; 56; 9% Magisterio; 265; 43%
Salud; 50; 8%
Defensa; 107; 17%
Policía; 49; 8%
Resto; 92; 15%
Incremento Salarial a Policías en 2001
Bono Cumplimiento al Magisterio
Recategorización SectorSalud y Educación
Causas del incremento del gasto en salarios en las últimas gestiones:
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13
Cuál es la distribución de los gastos en Bienes y Servicios?
2003: $us.118 Mll.
Otras Entidades; 51,7;
44%
Relaciones Exteriores; 5,3
4%
Congreso; 6,0; 5%
Gastos Específicos;
17,9; 15%
Defensa; 24,8; 21%
Policía; 12,6; 11%
Cómo se incrementó el gasto de Pensiones?
Causas
Flexibilidad en requisitos jubilación (mujeres:45 –Hombres:50 cumplidos a mayo de 1997
Acuerdos Caracollo y Patacamaya: Inc.renta mínima de Bs.400 a Bs.850
Indexación de rentas al Dólar Estadounidense
Itemes fantasmas y jubilados disfrazados
2.5582.139
1.286
4,3%4,1%
3,1%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1997 2000 20030,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
Mll. De Bs. % del PIB
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14
Cuánto significa el pago a Beneméritos y cuáles los conceptos?
2003: $us.30.2 Mll.
Nº Rentistas 2003 Estruc.% Benemeritos 3.345 7,49 25% Invalidos 275 0,62 2% Viudas 10.224 20,60 68% Viudas de Invalidos 739 1,49 5%
14.583 30,19 100%
Benemeritos;
7,5 ; 25% Viudas de
Invalidos; 1,5 ; 5%
Viudas; 20,6 ; 68% Invalidos;
0,6 ; 2%
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Endeudamiento continuo del TGN
Causas
Emisión de Bonos AFP’spara el financiamiento de la Reforma de Pensiones
Subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) a finde no afectar el precio final
Generación de recursos paradestinarlos alAlivio de Deuda HIPC
El stock subió de$us.217 Mll en 1998 a$us.786 Mll. en 2002.
El stock de Bonos C subió de $us90 Mll.en 2000 a $us.358 Mll. en 2002
El subsidio al GLP en 2002 fue de $us.17 Mll. y en 2003 de$us31Mll.
Cuales son sus gastos de capital del TGN?
Gastos de Capital
Contraparte Fondos deContravalor
Fondo deCompensaciónDepartamental
Inversión Pública Prefecturas
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16
FIN
Gracias…….