Rådmannens forslag til

Handlingsprogram og Økonomiplan

2013-2016Budsjettrammer 2013

Flesberg kommune, 8. november 2012

Innhold i plandokumentet Rådmannens innledning Det kommunale styringssystemet og plansystemet Kommunens rammebetingelser

Demografi Økonomi

Organisasjon og medarbeidere Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunalt samarbeid Driftsrammer og tjenesteproduksjon

Arbeidsprogram (Handlingsprogram) Investeringer

Investeringsbehov Oversikt over anlegg og eiendommer (vedlegg)

Vedlegg Avgifter, gebyr og egenbetaling Økonomiske oversikter Utgiftsutjevning i rammetilskuddet Ikke innarbeidet tiltak Konsekvensjusteringer

ProsessBudsjettvedtak 2011 – samling tidlig i 2012Budsjettsamling mars 2012Behandling av innspill fra samling – april-mai

2012Kjøreplan for prosess etater – juli 2012

Konsekvensjusteringer ledermøte 15.08.12Bearbeiding og kvalitetssikring konsekvenser

aug/sept.Endelige driftsrammer etater 1. oktober (inv.

15.10.)Behandling av rammer og mål september

2012

Plansystemet

Innhold i plandokumentet Rådmannens innledning Det kommunale styringssystemet og plansystemet Kommunens rammebetingelser

Demografi Økonomi

Organisasjon og medarbeidere Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunalt samarbeid Driftsrammer og tjenesteproduksjon

Arbeidsprogram (Handlingsprogram) Investeringer

Investeringsbehov Oversikt over anlegg og eiendommer (vedlegg)

Vedlegg Avgifter, gebyr og egenbetaling Økonomiske oversikter Utgiftsutjevning i rammetilskuddet Ikke innarbeidet tiltak Konsekvensjusteringer

Befolkningsutvikling 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Endring Endring

1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 2011/12 2007/12

Folkemengden i alt 2523 2529 2541 2588 2624 2631 7 108

0-5 år 179 170 166 179 185 185 0 6

6-15 år 344 345 342 337 343 344 1 0

16-66 år 1 604 1622 1635 1 672 1 691 1 687 -4 83

67-79 år 248 250 250 243 255 267 12 19

80 år og eldre 148 142 148 157 150 148 -2 0

Prognose 203020

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

1320

1420

1520

1620

1720

1820

1920

2020

2120

2220

2320

2420

2520

2620

2720

2820

2920

30

100

110

120

130

140

150

FlesbergBuskerudHele landet

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013

20142015

20162017

20182019

20202021

20222023

20242025

20262027

20282029

203090

100

110

120

130

140

150

"Barne- og ungdomsgruppene"

0-5 år 6-15 år

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013

20142015

20162017

20182019

20202021

20222023

20242025

20262027

20282029

203080

100

120

140

160

180

"Eldregruppene"

67-79 år 80-89 år 90 år og eldre

Endret utgiftsbehov

0-5 år

6-15 år

16-18 år

19-66 år

67-79 år

80-89 år

90 år og eldre

Sum

Sum eksk

l 16-18 år

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

97

2,239

3,611

228

3,043

-1,043

-2,179

5,996

2,386

2013-16

Organisasjon og medarbeidere

Styring og ledelse - lederutviklingFaktaark: Årsverk, sykefravær,

sammensetningLikestilling og mangfold – mål og tiltakHelse, miljø og sikkerhet – mål og tiltak

Bl.a. mål sykefravær (IA-bedrift)Samfunnssikkerhet og beredskapOversikt interkommunalt samarbeid

Drift

Års-budsjett Rammer Rammer Rammer Rammer

2012 2013 2014 2015 2016

Inntektsramme -141 010 -153 512 -160 475 -160 886-159 888

Etatenes driftsrammer 2011 138 576 138 576 138 576 138 576 138 576Netto renter og avdrag 6 346 6 000 6 100 5 800 5 800Konsekvensjusteringer 11 721 9 513 9 878 10 013Motpost avskrivninger -5653 -4 890 -4 890 -4 890 -4 890Resultat før nye driftstiltak -1 741 -2 105 -11 176 -11 522 -10 389Nye driftstiltak 470 1 720 1 720 1 720

Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan 161 619 1 069 1 387Netto driftsresultat inkl nye tiltak -1 741 -1 474 -8 837 -8 733 -7 282Netto driftsresultat i % av sum inntekter 1,23 % 0,73 % 4,40 % 4,35 % 3,63 %

Endringer i driftsrammeKonsekvensjusteringer

Inkl utgifter ved innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer (1,5 millioner kroner i 2013)

Nattjeneste hjemmetjenesten fra ca 1. nov 2013

Overtakelse av vei i Furulia

Flesberg kirkelig fellesråd

Samhandlingsreformen

Selvkostområdene

Område Gebyrøkning/reduksjon i % i 2013

Selvkost i % i 2013

Vann 5 % 100 %Avløp 0 % 100 %Renovasjon 0 % 100 %Slam 3 % 100 %Plan 3 % 100 %Byggesak 3 % 100 %Kart- oppmåling 3 % 100 %Feiing 17,5 % 100 %

Følgende økninger er lagt til grunn i nytt gebyrregulativet:

Netto driftsresultat

MÅL 2 012 2 013 2 014 2 015 2 0160.0 %0.5 %1.0 %1.5 %2.0 %2.5 %3.0 %3.5 %4.0 %4.5 %5.0 %

Netto driftsresultat i % av totale inntekter

Budsjettrammer

Budsjett 2012

Konsekvens-justeringer etatene

Nye driftstiltak

Rammer 2013 *)

Driftsområder:0. Politiske styring og kontrollorgan 2 041 129 0 2 1701. Fellestjenesten 12 970 994 0 13 9642. Oppvekst- og kulturetaten 50 221 4 591 0 54 8123. Sosial- og barneverntjenesten 7 658 -8 50 7 7004. Helse- og omsorgstjenesten 47 915 4 663 300 52 8786. Teknikk, plan og ressurs 13 171 177 120 13 4687. Flesberg kirkelig Fellesråd **) 2 567 75 0 2 642

136 543 10 621 470 147 634

Driftsrammer etatenePolitisk styring; 1.4 %

Fellestjen-

esten; 9.3 %

Oppvekst og kultur; 36.4 %

NAV-Numedal, sosial, barnevern; 5.1 %

Helse og omsorg; 35.1 %

Teknikk, plan

og ressurs; 8.9 %

Flesberg kirkelig fellesråd; 1.8 %

Investeringsrammer2013 2014 2015 2016

VAR-områder 2 670 2 050

Andre områder 6 916 6 550 13 300 1 100

Finansiering

Bruk av nytt låneopptak 8 000 4 300 8 000 0

Bruk av disposisjonsfond 486 3 500 4 300 1 100Overført fra driftsbudsjettet momskompensasjon 1 100 800 1 000 0

Sum finansiering 9 586 8 600 13 300 1 100

Investeringer Felles IKT-plattform, meldingsløftet, kvalitetssystem, Kongsbergregionen Elev PC’er Ny avdeling barnehage, forprosjekt Ny barneskole/flerbrukshall, kartlegging Ventilasjonsanlegg kjøkken Flesbergtunet (2014) 2 nye boenheter Nærstugo Enøktiltak, skifte vinduer kommunehuset Fastmontert pumpe til gammel tankbil Ny tankbil (2015) Utvidelse av brannstasjon (2014-2015) Prosjektering ventilasjonsanlegg (nærstugo, Lyngdalsfløy, barnehager) Prosjektering oppgradering svømmehall Tak Lyngdal kirke Driftsbygning/tilgjengelighet Lyngdal kirke (2015) Oppgradering flere vann og avløpsanlegg Asfaltering

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld 2012 2013 2014 2015 2016

Låneopptak pr. 1.1. 76 542 77 681 81 092 80 578 83 779

Budsjett / Økonomiplan 5 500 8 000 4 300 8 000 0

Betalt avdrag -4 361 -4 589 -4 814 -4 799 -4 977

Saldo 31.12. 77 681 81 092 80 578 83 779 78 802

Kommunens fondsmidler

Budsjett Økonomiplan

2012 2013 2014 2015 2016

Disposisjonsfond 1 514 1 002 5 139 8 172 13 954

Bundne driftsfond 0 0 0 0 0

Ubundne Investeringsfond 0 0 0 0 0

Sum fond 1 514 1 002 5 139 8 172 13 954