rÅdmannens forslag til Økonomiplan 07-10

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 07-10

Politisk behandling:

Utvalg/komité: DatoHelse og sosialkomiteen

14.11

Kulturkomiteen 15.11Miljø og transportkomiteen

16.11

Oppvektskomiteen 20.11Plan og næringskomiteen

21.11

Finans og byggutvalget 27.11

Arbeidsmiljøutvalget 22.11

Formannskap 27.11Off. ettersyn 27.11-12.12Kommunestyre 13.12

Hovedutfordringer•Revisjon av kommuneplanen

•Ambisiøse målsettinger i forhold til å fylle rollen som drivkraft for en fortsatt sterk utvikling av Tromsø-samfunnet og landsdelen for øvrig

•Må videreutvikle kommunens rolle som en viktig samarbeidspartner for alle aktører i landsdelen

Forts. hovedutfordringer•Må øke bevisstheten i egen organisasjon på hva det innebærer å ha ”motor-rolle”

•Samarbeid med de øvrige storbyene i Norge for å sikre at byene får et særskilt ansvar og posisjon i den videre regionale utviklingen

•Utviklingen av regionene forutsetter byer med vekstkraft også i vår landsdel

Hovedlinjer• Fortsatt offensiv satsning på omsorgstilbudene innenfor

pleie og omsorg

• Økning i midlene til vedlikehold av den kommunale bygningsmassen

• Oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2006 om styrking av barnevernet og

• Styrking av pedagogisk-psykologisk tjeneste og skole

Forts. hovedlinjer•Fokus på IKT-utfordringer innenfor pleie- og omsorgssektoren og skole

•Fokus på arbeidsmiljø og sykefravær–Diverse tiltak på rådhuset knyttet til solskjerming og akustikk–Lukking av pålegg fra Arbeidstilsynet–Stimuleringstiltak for arbeid med å redusere sykefraværet – samarbeid med NAV Arbeidslivssenter

Investeringer•Nybygg Tromstun ungdomsskole

•Fullføring av renovering ved Bjerkaker og Grønnåsen

•Utbygging av tilbudet til psykisk utviklingshemmede ved bygging av boliger og avlastning/dagsenter

•Bygging av omsorgsboliger, barnehager, ny brannstasjon

•Investering i teknologisk infrastruktur

Finansiering•Redusert avdragsbelastning med 40 mill kr i 2007 – dette svekker kommunens finansielle situasjon betydelig

•Ingen økning i eiendomsskatten utover økning som følge av økt areal (nye boliger mv.)

Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009

Grunnlag• Revidert budsjett 2006 er grunnlaget for endringer i budsjett og

økonomiplanperioden. Endringer innarbeides som justering i forhold til dette nivået.

Dokumentene1. Hoveddokument med vedlegget betalingssatser 20072. Trykket vedlegg som viser detaljbudsjett for resultatenhetene på

tjenesterammer

Sammenheng mellom dokumentene• Tabeller i hoveddokument viser netto budsjett per tjenesteramme• Tabeller i vedlegget viser detaljert nettobudsjett per resultatenhet

som inngår i netto budsjett i hoveddokumentet

Tabell hoveddokument

Tabell i vedlegg14738 Andre tilskudd/overføringer 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 200 00015006 Morarenter 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 5 00017000 Refusjon fra staten 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring -375 00017290 Komp mva drift 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring -198 000

Totalt Politisk styring 14 752 100

Revidert budsjett 06

2 007 2 008 2 009 2 010

Netto utgifter (detaljer i eget vedlegg)

14 752 100 14 752 100 14 752 100 14 752 100 14 752 100

Budsjettekniske justeringerReduksjon arbeidsgiveravgift -240 000 -240 000 -240 000 -240 000Justert premie Vital fra 13,5% til 13%

-19 000 -19 000 -19 000 -19 000

Justering valgår 2 000 000 0 2 000 000 0Justert budsjett revisjon fra 06-07 3 000 3 000 3 000 3 000Helårseffekt sentralt oppgjør kap.4 2006 4 000 4 000 4 000 4 000Netto prisjustering 27 000 27 000 27 000 27 000Sum tiltak 1 775 000 -225 000 1 775 000 -225 000

Netto tjenesteramme 16 527 100 14 527 100 16 527 100 14 527 100

Oversikt tjenesteramme 1001 Politisk styring


Økonomiske forutsetninger

Bygger på Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett

Kommunenes frie inntekter i 2007– Realveksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2006-2007 er

på landsbasis 1,4 prosent. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2006 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2006 (RNB-nivå).

– Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2006 økt med om lag 3 milliarder kroner. Tar en hensyn til denne skatteveksten gir anslag på vekst i forhold til regnskap 2006 en realnedgang på -0,4 prosent.


Beregnet vekst i frie inntekter avhengig av utgangsnivå

• For Tromsø innebærer regjeringens opplegg for frie inntekter en realvekst på 36 mill i forhold til revidert budsjett 2006 (2¼ %)

• Veksten i frie inntekter fra 2006 til 2007 må ses i sammenheng med en betydelig økning i skatteinntekter for 2006. Den sterke veksten i skatteinntekter gjelder både for Tromsø og landet for øvrig.

• Prognosen på regnskap for skatteinntektene i 2006 tilsier en økning på 27 mill utover nivået i revidert budsjett. I forhold til prognosen på regnskap blir realveksten 27 millioner lavere enn målt fra revidert budsjett, det vil si 9 mill kroner ( ½ %)

*Revidert budsjett vedtatt i kommunestyrt 28.06.06 (økonomirapport 1/06)


Vekst i frie inntekter

• Høyt anslag på lønnsvekst i 2007 innebærer en stor differanse mellom nominell vekst og realvekst

• Nominell vekst i forhold til revidert budsjett på 101 millioner kroner i 2007

• Innarbeidet anslag i statsbudsjettet for skattevekst fra 2006 til 2007 på 2,1%

• Revidert befolkningsprognose for Tromsø og landet lagt til grunn for utviklingen i rammetilskudd i perioden.


Eiendomsskatt

• Økonomiplanen er basert på at det ikke gjøres andre endringer i skattleggingen enn hva som følger av endringen i grunnlaget (endring i eiendomsmasse).

• Grunnlaget har økt i 2006, noe som gir en merinntekt på kr. 1.7 mill per år i økonomiplanperioden.

• I tillegg er reduksjonen i grunnlaget som følge av klagebehandlingen lavere enn beregnet. Dette gir økte inntekter på 3 mill i 2006

• Økte inntekter fra eiendomsskatten er videreført i økonomiplanperioden


Lønns- og prisvekst

• I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2006 - 2007 til 3,5 prosent.

• Tjenesterammene for 2007 justeres i henhold til den kommunale deflatoren.

• Lønnsvekst på 4,5 prosent i 2007 utgjør 65 millioner kroner

2007 VektLønnsvekst 4,5 0,65Varer/tjenester 1,6 0,35Deflator 3,5 1,00


Redusert sats arbeidsgiveravgift

• I 2007 reduseres arbeidsgiveravgiften fra 11,7 % til 7,9 %.

• Reduserte utgifter på tjenesterammene er innarbeidet med 55 mill.

• Dette tilsvarer reduksjon i frie inntekter (skjønnsmidler) på 55 mill knyttet til arbeidsgiveravgift i 2007


Lånegjeld• Kommunens samlede lånegjeld øker i perioden. Dette skyldes blant

annet storstilt utbygging innenfor barnehagesektoren og VA-investeringer.

• Lånegjelden øker jevnt i planperioden som følge av nye investeringer

• Ved utgangen av 2010 vil samlet lånegjeld i Tromsø kommune utgjøre 4,19 mrd.kr.

• Av dette er 1,7 milliarder kroner skattefinansierte investeringer ( ekskl. VAR, barnehagereformen, videreformidlingslån i husbanken m.m.)

• Økning i skattefinansierte investeringer på 400 mill i perioden.


Investeringer som er innarbeidet i perioden

• 4 nye barnehager 100 mill

• Tromstun ungdomsskole 230 mill

• Boliger pleie og omsorg 151 mill

• Brannstasjon 75 mill

• Satsing på IT 10 mill

• Tønsnes industriområde 10 mill

• Avsetning til bassengstruktur 50 mill

Renter og avdrag• Netto renteutgifter øker med 36 millioner kroner i perioden

• Skyldes både økte låneopptak og økt rentebane i planperioden. Renteanslag økes fra 4% i 2006 til 4,5% rente i 2007 og 5% rente i 2008-2010

• Som et engangstiltak for 2007 økes avdragstiden for å skape økt handlingsrom. Dette innebærer lavere avdragsutgifter i 2007 på 40 mill. Fra og med 2008 justeres avdragstiden tilbake til 2006 nivå (ca 26 år).

• Dette gjøres for å unngå en nedstyring av tjenestetilbudet i 2007


Konsekvensjustert budsjett drift

Driftsbudsjett 2007 (økning i forhold til revidert budsjett 2006)

Bygg og eiendomsdrift 10 millBarnevern 1,5 millGrunnskole 5,6 millPedagogisk-psykologisk tjeneste 1,0 millPleie og omsorg 19 millByutvikling 2,0 millSosiale tjenester (økte satser) 2,0 mill


Handlingsrom og netto driftsresultat i planperioden

• Rådmannen har ikke funnet rom for større avsetninger til disposisjonsfond i planperioden.

• Dette gir et begrenset handlingsrom i forhold til uforutsette svingninger i aktivitet

• Budsjettforslaget innebærer et lavt netto driftsresultat i perioden.

Netto driftsresultat

-60 000

-40 000

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Utviklingen i netto driftsresultat viser at det er en skjør balanse i økonomiplanperioden. Akkumulert avsetning til disposisjonsfond benyttes til å balansere negativt netto driftsresultat i 2009 og 2010.

Regjeringen la 06.november frem en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2006.

Økning i rammetilskudd for 2007• Det legges opp til en økt rammeoverføring til kommunesektoren på

1,25 milliarder kroner, hvor 1 milliarder kroner skal gå til primærkommunene.

• For Tromsø kommune medfører dette en økning i frie inntekter på 11,7 mill. kr. i forhold til rådmannens fremlagte forslag til budsjett i 2007.

• Skattevekst på 27 mill i 2006 er innarbeidet i rådmannens forslag

Endringer Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett

rÅdmannens forslag til Økonomiplan 07-10

Documents