rady gminy olsztyn nr xxvi/310/18 gminy na 2018 rok filedokonuje się zmian w wykazie zadań...

UCHWAŁA NR XXVI/310/18RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art.51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami)1) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U., poz. 2077)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 102 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr

1 do niniejszej uchwały.2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 760 682,00 zł zgodnie z załącznikiem nr

2 do niniejszej uchwały.3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej

uchwały.4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały5. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu

podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Po zmianach określonych w §1, budżet Gminy Olsztyn wynosi:

1) dochody ogółem – 39 566 029,37 zł, w tym:a) dochody bieżące – 32 833 967,37 zł,b) dochody majątkowe – 6 732 062,00 zł.

2) wydatki ogółem – 49 901 723,57 zł, w tym:a) wydatki bieżące – 31 266 097,58 złb) wydatki majątkowe – 18 635 625,99 zł.

§ 3. 1. § 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXIV/269/17 z dnia 19 grudnia 2017 r.,

otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10 335 694,20 zł sfinansowany:1) przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie

5 300 000 zł,2) przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w łącznej kwocie 3 323

595,00 zł,3) przychodami z planowanych wolnych środków w kwocie 1 712 099,20 zł.

1) Dz.U.z 2017 r. poz. 2232 Dz.U. z 2018 r. poz. 130

Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 1

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 11 110 280,96 zł i rozchody budżetu w wysokości 774 586,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Banaszak


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/310/18

Rady Gminy Olsztyn


DOCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK

w tym: w tym:

Dział Źródło dochodów Zmniejszenia ogółem

bieżące inwestycyjne

Zwiększenia ogółem

bieżące inwestycyjne

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00

wpływy z podatku od środków transportowych 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00

wpływy z podatku leśnego 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00

855 Rodzina 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu zwrotu funduszu alimentacyjnego

0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00 8 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę systemów grzewczych w gminie Olsztyn

8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem 8 000,00 8 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00



Rady Gminy Olsztyn


WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK

Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia

600 Transport i łączność 0,00 477 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 477 000,00

wydatki bieżące w tym: 0,00 50 000,00

wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 50 000,00

wydatki majątkowe: 0,00 427 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 427 000,00

750 Administracja publiczna 8 610,00 8 610,00

75023 Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu) 8 610,00 8 610,00

wydatki bieżące w tym: 8 610,00 0,00

wydatki na realizację zadań statutowych 8 610,00 0,00


inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0,00 8 610,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 184 920,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 184 920,00



inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0,00 184 920,00

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3

180 000,00

801 Oświata i wychowanie 66 000,00 50 000,00

80101 Szkoły podstawowe 3 000,00 50 000,00

wydatki bieżące w tym: 3 000,00 50 000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 0,00


80104 Przedszkola 58 000,00 0,00

wydatki majątkowe: 58 000,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 58 000,00 0,00

80195 Pozostała działalność 5 000,00 0,00


świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0,00

852 Pomoc społeczna 43 838,00 0,00




854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 8 000,00


85401 Świetkice szkolne 0,00 3 000,00


świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 3 000,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 0,00 5 000,00


świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 5 000,00

855 Rodzina 0,00 10 000,00

85502Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0,00 10 000,00


wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 8 000,00


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39 000,00 61 000,00

90002 Gospodarka odpadami 27 000,00 57 000,00


wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 000,00 0,00


90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 4 000,00


dotacje na zadania bieżące 0,00 4 000,00





921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 000,00 125 600,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 000,00 125 600,00




inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 125 600,00

Ogółem 164 448,00 925 130,00



Rady Gminy Olsztyn


ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2018 R.

Planowane wydatkiz tego źródła finansowania

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego

Wartość całkowita zadania

Plan ogółem na

2018 r.dochody

własne jstkredyty i pożyczki

środki pochodzą

cez innych

źródeł

środki z funduszy pomocowych

planowana całkowita wartość

dofinansowania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub

koordynująca wykonanie programu

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Przymiłowice

4 000 000,00 3 580 800,00 1 320 730,002 260 070

Regionalny Program Operacyjny -84,9%

2 260 070,00 Gmina Olsztyn

2.Budowa kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Skrajnica

5 600 000,00 5 593 000,00 2 269 405,00 1 623 595 - BGK; 1 700 000 - WFOŚ 1 623 595 - PROW 1 623 595,00 Gmina Olsztyn

3.

Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim

zadania pn. Odtworzenie nawierzchni jezdni (nakładka bitumiczna) drogi powiatowej

1069 S w m. Turów o dł. 1,3 km, gm. Olsztyn

1 000 000,00 175 000,00 175 000,00Powiat

Częstochowski - 825 000 zł;

Powiat Częstochowski

4.

Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim

zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1013 S

Biskupice - Zaborze o dł. 1,4 km, gm. Olsztyn”

1 100 000,00 200 000,00 200 000,00

Powiat Częstochowski -

550 000 zł; FOGR - 350 000 zł

Powiat Częstochowski


5.

Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim

pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi

powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr

300 330 w miejscowości Kusięta

8 000,00 4 000,00 4 000,00 Gmina Olsztyn

6.

Budowa jednostronnego chodnika wraz

z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta, gm. Olsztyn

500 000,00 500 000,00 500 000,00fundusz sołecki -

18000

Gmina Olsztyn na podstawie

Porozumienia z Powiatem

Częstochowskim

7.

Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących

miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska,

Południowa i Piastowska

1 280 000,00 1 234 000,00 741 182,00

Narodowy Program

Przebudowy Dróg

Lokalnych

492 818

492 818,00 Gmina Olsztyn

8.Dokumentacja projektowa chodnika w Odrzykoniu, ul.

Narcyzowa4 000,00 4 000,00 4 000,00 fundusz

sołecki Gmina Olsztyn

9.

Koncepcja na przebudowę dróg gminnych- Budowa

chodnika i ciągu rowerowego w miejscowości Zrębice

w pasie drogi powiatowej (ul. Główna i ul. Żarecka) na

odcinku od ul. Polnej do ul. Częstochowskiej

25 000,00 25 000,00 25 000,00 Gmina Olsztyn

10. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych 87 000,00 87 000,00 87 000,00 Gmina Olsztyn

11. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach 1 080 000,00 430 000,00 430 000,00 Gmina Olsztyn


12.

Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul.

Paprociowa

203 000,00 51 200,00 51 200,00 Gmina Olsztyn

13. Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Gmina Olsztyn

14.Wykup gruntów pod drogi

gminne oraz nieruchomości gminne

100 000,00 100 000,00 100 000,00fundusz sołecki -

19 662,35 Bukowno

Gmina Olsztyn

15.

Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku

rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do

zabudowy Olsztyna

2 500 000,00 970 000,00 970 000,00 Gmina Olsztyn

16. Budowa drogi gminnej w Kusiętach 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Gmina Olsztyn

17.Zakup sprzętu

komputerowego wraz oprogramowaniem

33 000,00 33 000,00 33 000,00 Gmina Olsztyn

18.

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla

zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy

w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą

8 610,00 8 610,00 8 610,00 Gmina Olsztyn

19.

Termomodernizacja budynków użyteczności

publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach

i Przymiłowicach

2 667 813,00 550 000,00 237 813,00 312 187-Regionalny Program Operacyjny 985 225,70 Gmina Olsztyn

20.Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP

Zrębice150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 Gmina Olsztyn

21.Zakup samochodu

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn

1 230 000,00 1 230 000,00 570 075,00 659 925 -Regionalny Program Operacyjny 659 925,00 Gmina Olsztyn


22. Zakup toru do ćwiczeń dla MDP Biskupice 14 500,00 14 500,00 14 500,00

fundusz sołecki -

7000

Gmina Olsztyn

23.Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację dachu na garażach

60 000,00 60 000,00 60 000,00 Gmina Olsztyn

24.

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowo-gospodarczą

4 920,00 4 920,00 4 920,00 Gmina Olsztyn

25.

Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy

Szkole Podstawowej w Turowie

213 000,00 185 222,99 185 222,99

fundusz sołecki -

27 701,09

Gmina Olsztyn

26. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach 761 000,00 736 550,00 236 550,00 0,00 500 000-Regionalny

Program Operacyjny 500 000,00 Gmina Olsztyn

27. Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn 950 000,00 588 000,00 88 000,00 500 000-Regionalny

Program Operacyjny 773 381,44 Gmina Olsztyn

28.

Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE

w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona

9 000 000,00 30 000,00 30 000,00 7 802 776,00 Gmina Olsztyn

29.

Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło,

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn

15 000,00 15 000,00 15 000,00 Gmina Olsztyn

30. Budowa oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Biskupicach 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Gmina Olsztyn

31.Budowa oświetlenia przy ulicy Strażackiej i Cichej

w Zrębicach80 000,00 80 000,00 80 000,00 Gmina Olsztyn


32.Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie

Olsztyn190 000,00 185 000,00 33 190,00

151 810 - Regionalny Program Operacyjny;

Wspólnota Gruntowa Wsi

Olsztyn

151 810,00 Gmina Olsztyn

33.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę

oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach

10 086,00 10 086,00 10 086,00 Gmina Olsztyn

34.

Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia

ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie

7 000,00 7 000,00 7 000,00 Gmina Olsztyn

35. Projekty na oświetlenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Gmina Olsztyn

36.Projekt dobudowy oświetlenia

ulicznego w Olsztynie, ul. Narcyzowa

8 000,00 8 000,00 8 000,00fundusz sołecki

8 000 złGmina Olsztyn

37. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy 610 550,00 596 000,00 596 000,00

fundusz sołecki - 7 000 zł

Gmina Olsztyn

38. Modernizacja budynku GOK - zainstalowanie klimatyzacji 20 000,00 20 000,00 20 000,00

fundusz sołecki -3000 zł

Gmina Olsztyn

39.Płaskorzeźba upamiętniająca 100-lecie odzyskania przez

Polskę niepodległości30 000,00 30 000,00 30 000,00

40.Otwarta Strefa Aktywności

w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn

51 100,00 51 100,00 26 100,00

fundusz sołecki -10

000; Program

Ministerstwa Sportu OSA -

25 000;

Gmina Olsztyn

41.Budowa bieżni wokół boiska

sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie

404 500,00 400 000,00 400 000,00 Gmina Olsztyn


42.

Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Olsztyn do

projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

198 637,00 198 637,00 198 637,00 Gmina Olsztyn

Ogółem 34 694 716,00 18 635 625,99 10 410 220,99 3 323 595,00 517 818,00 4 383 992,00 15 249 601,14



Rady Gminy Olsztyn


PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2018 ROKU

Lp. Treść Klasyfikacja§

Kwota przed zmianą2018 r.

Kwota po zmianie2018 r.

1 2 3 4

Przychody ogółem: 10 451 598,96 11 110 280,96

1. Kredyty § 952 5 300 000,00 5 300 000,00

2. Pożyczki § 952 1 700 000,00 1 700 000,00

3.Pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903 1 623 595,00 1 623 595,00

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 269 249,00 260 000,00

5. Prywatyzacja majątku jst § 944

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957

7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931

8. Inne źródła (wolne środki) § 950 1 558 754,96 2 226 685,96

Rozchody ogółem: 774 586,76 774 586,76

1. Spłaty kredytów § 992 375 000,00 375 000,00

2. Spłaty pożyczek § 992 139 586,76 139 586,76

3.Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963 0,00 0,00

4. Udzielone pożyczki § 991 260 000,00 260 000,00

5. Lokaty § 994

6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995



Rady Gminy Olsztyn


WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wydatki bieżące

Kwota dotacjiDział Rozdział Treść

podmiotowej 0 celowej

1 2 3 4 5 6

Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki

600 60004 Miasto Częstochowa 1 200 000,00

851 85154 Gminny Ośrodek Kultury 30 000,00

921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 250 000,00 0,00

921 92116 Biblioteka Gminna 133 300,00

Ogółem 383 300,00 0,00 1 230 000,00

Jednostki nie należące do

sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

754 75412 Ochotnicze straże pożarne 55 000,00

801 80195

Oświata i wychowanie-

pozostała działalność

65 000,00

851 85195 Profilaktyka zdrowotna 5 500,00


900 90005Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu76 000,00

921 92120Ochrona zabytków

i opieka nad zabytkami

8 000,00

921 92195 Kultura i tradycja 6 500,00

926 92695 Sport 103 000,00

Ogółem 0,00 0,00 319 000,00

Wydatki majątkoweJednostki

nie należące do sektora finansów

publicznychNazwa zadania

926 92695 Sport 198 637,00

Ogółem 0,00 0,00 198 637,00



Rady Gminy Olsztyn


WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZTYNW 2018 ROKU

z tego:

Dział Rozdział NazwaNazwa sołectwa

Plan wydatkówogółem

na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 739,63 1 739,63 0,00

01095 Pozostała działalność 1 739,63 1 739,63 0,00

Kusięta 1 739,63 1 739,63 0,00

600 Transport i łączność 22 000,00 0,00 22 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 18 000,00 0,00 18 000,00

Kusięta 18 000,00 0,00 18 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 4 000,00 0,00 4 000,00

Odrzykoń 4 000,00 0,00 4 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 19 662,35 0,00 19 662,35


70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19 662,35 0,00 19 662,35

Bukowno 19 662,35 0,00 19 662,35

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55 839,63 48 839,63 7 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 55 839,63 48 839,63 7 000,00

Biskupice Nowe 3 000,00 3 000,00 0,00

Biskupice 15 000,00 8 000,00 7 000,00

Krasawa 925,92 925,92 0,00

Odrzykoń 1 100,00 1 100,00 0,00

Olsztyn 5 000,00 5 000,00 0,00

Przymiłowice 1 739,63 1 739,63 0,00

Zrębice Pierwsze 29 074,08 29 074,08 0,00

801 Oświata i wychowanie 71 301,63 43 600,54 27 701,09

80101 Szkoły podstawowe 55 141,60 27 440,51 27 701,09

Kusięta 9 000,00 9 000,00 0,00

Turów 27 701,09 0,00 27 701,09



Zrębice Drugie 12 774,96 12 774,96 0,00

80104 Przedszkola 10 160,03 10 160,03 0,00

Olsztyn 4 000,00 4 000,00 0,00

Odrzykoń 1 160,03 1 160,03 0,00

Przymiłowice 5 000,00 5 000,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6 000,00 6 000,00 0,00

Biskupice Nowe 2 000,00 2 000,00 0,00

Olsztyn 4 000,00 4 000,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 5 000,00 5 000,00 0,00


Olsztyn 5 000,00 5 000,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 100,00 3 100,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 3 100,00 3 100,00 0,00

Odrzykoń 1 100,00 1 100,00 0,00

Przymiłowice 2 000,00 2 000,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00 0,00 8 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 000,00 0,00 8 000,00


Odrzykoń 8 000,00 8 000,00

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

103 595,69 93 595,69 10 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 16 700,09 6 700,09 10 000,00

Olsztyn 3 000,00 0,00 3 000,00

Skrajnica 13 700,09 6 700,09 7 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000,00 8 000,00 0,00

Krasawa 8 000,00 8 000,00 0,00


Biskupice Nowe 7 416,34 7 416,34 0,00

Biskupice 22 739,63 22 739,63 0,00

Kusięta 7 000,00 7 000,00 0,00

Olsztyn 10 739,63 10 739,63 0,00

Przymiłowice 19 000,00 19 000,00 0,00

Skrajnica 6 000,00 6 000,00 0,00

Turów 2 000,00 2 000,00 0,00


Zrębice Drugie 1 000,00 1 000,00 0,00


926 Kultura fizyczna 23 000,00 13 000,00 10 000,00

92695 Pozostała działalność 13 000,00 13 000,00 10 000,00

Krasawa 5 000,00 5 000,00 0,00

Kusięta 2 000,00 2 000,00 0,00

Olsztyn 6 000,00 6 000,00 0,00

Przymiłowice 10 000,00 0,00 10 000,00

Ogółem 313 238,93 208 875,49 104 363,44


Uzasadnienie

1.Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących – zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.W załączniku nr 2 dokonano zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych oraz wydatkówbieżących.

Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są:

- zwiększeniem o kwotę 50 000,00 zł wydatków na remonty dróg gminnych,

- zwiększeniem o kwotę 50 000,00 zł wydatków w Szkole Podstawowej w Biskupicach, w związkuz koniecznością przeprowadzeniem remontu szkoły. Wydatki te nie zostały zaplanowane na etapieuchwalania budżetu na 2018 rok,

- zwiększeniem o kwotę 12 000,00 zł (6 pieców po 2 tys. zł) dofinansowania kosztów wymianypieców dla osób, które wymieniły piece, a nie dostaną refundacji z WFOŚiGW. Zadanie:Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na tereniegminy Olsztyn,

- dokonaniem aktualizacji kwoty dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach oraz wydatków namodernizację systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na tereniegminy Olsztyn. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 72 000 zł. WFOŚ i GW w Katowicachprzyznał Gminie Olsztyn kwotę 64 000 zł,

- zwiększeniem o kwotę 10 000,00 zł wydatków w 855 – Rodzina. Zmiana wynikaz zaplanowanych dochodów w kwocie 10 000,00 zł ze zwrotów należności z tytułu wypłaconychzaliczek alimentacyjnych - 50% należnych gminie,

-zwiększeniem wydatków na wywóz odpadów komunalnych o kwotę 30 000 zł (w związkuz rozstrzygniętym przetargiem),

- zmniejszeniem wydatków ze środków własnych o kwotę 43 838,00 zł na realizację programuDziennego Domu Senior+, w związku z otrzymaniem dotacji na ten cel. Przy planowaniu budżetuzaplanowano wydatki w pełnej wysokości ze środków własnych. Po otrzymaniu dotacji zmniejszonoudział środków własnych,

- przeniesieniem wydatków w kwocie 8 000,00 zł z działu 801 do działu 854. Zmiana macharakter porządkowy i nie wpływa na wysokość wydatków.

Dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 688 130,00 zł na realizację zadańinwestycyjnych, ujętych w załączniku nr 3. Zmiany te są związane ze zmianami wartości zadań poprzetargach oraz wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

W załączniku nr 3 pn. „Zadania i wydatki inwestycyjne w 2018 r.” dokonano zmianw następujących zadaniach inwestycyjnych:

1)Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn.:

-„Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku UrzęduGminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą” – 8 610,00 zł.

-Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSPw Biskupicach o część garażowo-gospodarczą – 4 920,00 zł.

2)Zwiększono wartości i wydatki w 2018 roku następujących zadań:

- Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliww Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna – wzrost wydatków o kwotę 370 000,00 zł,

- Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy – wzrost wydatków o kwotę 118 600,00 zł,

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn - wzrost wydatków o kwotę180 000,00 zł,

- Zwiększono o kwotę 57 000 zł wydatki na dokumentacje dróg gminnych.


3)Wykreślono zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Olsztynie”– 58 000,00 zł.

W załączniku nr 4 pn. Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2018 roku dokonano:

1.zmniejszenia o kwotę 9 249,00 zł przychodów planowanych ze spłaty udzielonych pożyczek,

2.zwiększenia wolnych środków o kwotę 667 931,00 zł,

W załączniku nr 5 pn. „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetupodmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” dokonano:

1.zwiększenia o kwotę 12 000 zł dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów wymianypieców dla osób, które wymieniły piece a nie dostaną refundacji z WFOŚiGW. Zadanie:Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na tereniegminy Olsztyn,

2.dokonano aktualizacji kwoty dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach oraz wydatków namodernizację systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na tereniegminy Olsztyn. W budżecie zaplanowano kwotę 72 000 zł. WFOŚ i GW w Katowicach przyznałGminie Olsztyn kwotę 64 000 zł.

W załączniku nr 6 pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztynw 2018 r.” dokonano:

- zmiany kwoty 7 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (sołectwo Skrajnica).

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmianw budżecie gminy na 2018 rok.

Sporządziła:

Barbara Łuszczyńska


rady gminy olsztyn nr xxvi/310/18 gminy na 2018 rok filedokonuje się zmian w wykazie zadań...

Documents