ramë hajraj
TRANSCRIPT
UNIVERSITETI PUBLIK” HAXHI ZEKA “
FAKULTETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA TE BIZNESIT
PEJË
Plani i Biznesit
LËNDA: Mirkoekonomia
KMDK
MENTORI: Studenti:
Dr.prof.Artan Nimani Ramë Hajraj
PEJË, 2013
PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE ............................................................................ 0
1. QËLLIMET, MISIONI DHE VIZIONI ..............................................................
1.1 Prezantimi .................................................................................................. 11.1.1 Historiku i ndërmarrjes ....................................................................... 21.1.2 Aktivitetet primare ............................................................................... 3
1.2 Qëllimet e Kompanisë ................................................................................ 41.3 Misioni........................................................................................................ 51.4 Vizioni ........................................................................................................ 6
2. MJETET PËR MATJEN E PERFORMANCËS .............................................. 2.1 Indikatorët .................................................................................................. 72.2 Caqet ( 2011-2012) ......................................................................................82.4 Monitorimi .................................................................................................. 9
3. TREGU ..........................................................................................................
3.1 Madhësia aktuale e tregut...........................................................................103.2 Pjesëmarrja në treg dhe potenciali për rritje................................................113.3 Llojet dhe sasia e mbeturinave................................................................... 123.4 Riciklimi i mbeturinave ne deponi............................................................... 133.5 Qasja për të mbajtur dhe për të rritur shkallën e pjesëmarrjes në treg ......14
3.5.1 Marrëdhëniet me klient ....................................................................... 153.5.2 Reklama..............................................................................................16
4 PËRMIRËSIMI I AFARIZMIT ........................................................................
4.1 Struktura organizative ....................................................................................174.2 Motivimi i menaxhmentit dhe punëtorëve................................................... 184.3 Kontrollimi i shpenzimeve operative........................................................... 194.4 Përmirësimi i mirëmbajtjes ......................................................................... 20
5. INVESTIMET .................................................................................................
5.1 Plani Investimeve për vitin 2010................................................................. 215.2 Plani i Investimeve për vitin 2011 ............................................................... 22
6. TË HYRAT ......................................................................................................
6.1 Parashikimet e përgjithshme ......................................................................23
7. K O S T O J A E O P E R IMIT DH E E MI R ËM B A J T J ES .................................
7.1 An a l i z a e S h p e n z i me v e O pe r at i v e ........................................................... 24
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Momentalisht, Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë është në fazën e konsolidimit. Në fund të vitit 2011, KMDK sh. a. ka filluar të optimizoi shpenzimet dhe strukturën operative dhe të zgjeroj shërbimet për Deponimin e mbeturinave te ngurta Komunale. Tarifat e caktuara dhe fondet, kane qene të pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet totale të operimeve ( duke përfshi investimet kapitale) dhe kane kërcënuar qëndrueshmërinë e ndërmarrjes . Rritja e tarifave aktuale nuk mund të jetë e lartë, për shkak të shkalles së ultë të Inkasimit nga ana e KRM në rajonin e shërbimit.Ky Biznes Plan përshkruan rrugën përpara për të arritur një Menaxhim dhe Operim të Deponive Sanitare Regjionale te mbeturinave te ngurta Komunale të vetë-qëndrueshëm, efektiv dhe efikas sipas standardeve Evropiane.Sistemi aktual i zgjedhur i Deponimit të mbeturinave te Ngurta Komunale është ai me shumë shpenzime si dhe një Operim jo sipas standardeve Gjeneralë, por duam të cekim se prej 1 janarit te vitit 2010 te gjitha deponit sanitare te cilat operohen nga KRM do të kalojnë drejtpërsëdrejti në Operim KMDK duke e respektuar Ligjin mbi ndërmarrjet publike, qe është me i afërt me nevojat e qytetareve. Po ashtu, Kompania jone ka filluar të analizojë mundësitë e riciklimit të mbeturinave si dhe futjen e industrisë se përpunimit te mbeturinave në bazë te ligjit Partneritet Publik Privat (PPP).KMDK do të koncentrohet në aktivitetet primare që është operimin e deponive sanitare te mbeturinave te ngurta Komunale, ku planifikohet të transferojmë përgjegjësinë për inkasim tek ndonjë Institucion (p.sh. komuna, ose Qeveria) për të zvogëluar shpenzimet dhe për ti rritur te hyrat e grumbulluara, qe do të garantojnë një zhvillim të vetë-qëndrueshëm të deponimit të mbeturinave të shërbimit. Duke u bazuar në kornizën juridike të Kosovës, KMDK është e limituara të shtyjnë klientët të paguajnë për shërbimet në deponimin e mbeturinave te ngurta Komunale.Me përkrahjen të vazhdueshme prej aksionareve për të qenë urë për mungesat financiare dhe teknike të KMDK, KMDK do të jete e vete-qëndrueshme dhe do të arrij mbulimin e plotë të kostos në vitin 2012.KMDK e falënderon Qeverinë e Republikës së Kosovë për përkrahjen në kohet e vështira Financiare dhe shpreson që përpjekjet për përkrahjen financiare dhe teknike do vazhdojnë në mënyre që të mbrojnë ambientin e Kosovës.
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
1. VIZIONI, MISIONI, QËLLIMET DHE RISKU
1.1 Prezantimi
1.1.1 Historiku i ndërmarrjes
Prej Dhjetori 2011 KMDK SH. A. ka qenë përgjegjësi e UNMIK-ut dhe i ka dhënë llogari AKM_së. Me aprovimin e Ligjit për Ndërmarrjet Publike (Nr. 03/L-087) në Qershor te vitit 2012 përgjegjësia e KMDK SH. A. është transferuar nga UNMIK_u tek Qeveria e Republikës së Kosovës (MEF).
Duke pasur parasysh natyrën që kanë shërbimet në deponimin e mbeturinave te ngurta komunale, roli i KMDK SH. A. është esencial në parandalimin e ndotjes së Ambientit, keqpërdorimit potencial të këtij shërbimi si dhe në stimulimin e efiçencës ekonomike dhe ofrimin e shërbimeve cilësore për konsumatorët e këtyre shërbimeve. Këtë rol KMDK SH. A. e ushtron duke shfrytëzuar Ligjet dhe mekanizmat rregullator që ka.Ministria për Ekonomi dhe Financa ne emër te pronarit te vetëm te aksioneve e ushtron kompetencën dhe përgjegjësin në baze te ligjit, Statutit dhe akteve të tjera nënligjore.Kompania për Menaxhimin e Deponive Sanitare te Kosovës shërbimet e veta i ofron ne këto pjese qendrore te Kosovës:
Deponia Sanitare e Prishtinës Deponia Sanitare e Podujeve Deponia Sanitare e Prizrenit Deponia Sanitare e Gjilan Statcion Transferi ne Ferizaj
Kurse në të ardhmen e parasheh KMDK që edhe Deponin e Pejës, Deponin e Mitrovicës, Deponin e Dragashit, Deponien e Zvecanit, si dhe Deponin e Transferit në Gjakovë.Në vitin 2011 KMDK ka pas 7 punëtorë. KMDK do të vazhdoj të optimizoj fuqinë punëtore gjatë periudhës 2011-2012. Në të ardhmen trendi është që numri i punëtoreve të rritet,
Numri i Punëtorëve – KMDK, 2011-2012
Organizimi i Kompanisë është bëre sipas skemës vertikale ku në krye qëndronBordi Mbikëqyrës prej gjashtë anëtareve, te deleguar nga Qeveria e Kosovës.
Ky biznes plan orientohet në nevojat e tregut dhe qytetareve të shërbimit, të popullsisë së Kosovës.
Bordi i Drejtoreve
Kryeshefi Ekzekutiv
Asis. e KE
Seksioni i operatives
Inxh. i Ndërtimtares
Inxh. i Makineries
Zyr. Kryesor iFin/Thes
Kontabiliteti
Sekretarja e Kompanise Auditori i Brendshëm
Zyrtar i prokurimit
Teknik per mekanikeKontabiliteti Zyrtar i prokurimit
DS Prishtine DS Gjilan DS Prizren DS Podujeve ST Ferizaj
1 mbikeqyres 1 mbikeqyres 1 mbikeqyres 1 mbikeqyres 1 vozites i makines.
2 vozites 1 vozites 1 vozites i mak. 1 vozites 4 punt. peshore
4 punetor ne peshore 2 punt. peshore 2 punt. peshore 3 punt. peshore
1 operator ne stacionit pompik
1 operator ne stacionit pompik
1 operator ne stacionit pompik
1.1.2 Aktivitetet primare
Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë është përgjegjëse për Menaxhimin eDeponive Sanitare Regjionale te mbeturinave te ngurta Komunale në tërë vendin.
Aktivitetet Primare tani për tani janë:
Menaxhimin e deponive Sanitare te Mbeturinave te Ngurta Komunale në Kosovë.
Përvoja shumëvjeçare në menaxhimin e DS të mbeturinave tregon se kërkesat janë shume të mëdha për Shërbimet Publike dhe me mjete të konsiderueshme investime, kjo lëmi mund të jetë profitabile. Aftësitë organizative edhe më tepër vijnë në shprehje duke shfrytëzuar teknologjinë moderne në Deponimin, Trajtimin dhe riciklimin e mbeturinave te ngurta Komunale.
1.2 Qëllimet e Kompanisë
Qëllimet e KMDK janë:
Ofrimi i shërbimeve më të mira në Operimin dhe Deponimin e mbeturinave te ngurta Komunale te vendit;Mbrojtja e Mjedisit;Menaxhimi i Deponive Sanitare Regjionale drejt vetë-qëndrueshmërisë financiare; Zvogëlimi i shpenzimeve operative;Rritja e shkalles së faturimit dhe inkasimit;Zgjerimi i shërbimeve në tërë vendin; Trajnimi i punëtorëve;Futjen e Partneritet Privato-Publik;Industrinë ne përpunimin e mbeturinave, si dhe Riciklimi; Përmirësimi i sistemit të Operimit te Deponive Sanitare Regjionale; Organizimi i detyrave dhe orarit të punës për punëtore.
Kur diskutohet për qëndrueshmërinë e Kompanisë në Shërbimet Publike, periudha kohore e ekzistencës së kësaj Kompanie varet nga këta faktor:
Kërkesat e tregut; Operimi efikas;Kualiteti i shërbimeve dhe disciplina në punë; Teknologjia moderne;Tarifat e mundshme për shërbimet e ofruara.
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
Përparësitë e Kompanisë janë :
Licencimi;Aftësitë profesionale; Përvoja e punës; Shërbimet kualitative;Lokacioni i përhershëm dhe stabil;Rritja e vazhdueshme e numrit të klientëve; Infrastruktura e mire e Deponieve.
Dobësitë e Kompanisë janë:
Makineria e vjetruara si dhe mungesa e investimeve Kapitale në Deponit; Shkalla e ulët e inkasimit;Mungesa e përkrahjes institucionale;Mungesa e Bankës Qendrore Autoritative, për dhënien e kredive afat-gjate me kushte të volitshme (p.sh. shkallë të ulet të interesit)
Mundësitë e Kompanisë janë:
Ngritja e nivelit të bashkëpunimit me Kompanitë te cilat merren me Menaxhimin eDS në Regjion dhe Evropë si dhe me palët tjera të interesit;Ngritja e profilit të KMDK si akter kyç në zhvillimin e sektorit të Deponive sanitare; Konsolidimi i zyrës Rregullative për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM);Aprovimi i tarifave që do të ndihmojnë Kompaninë për operim ma efikas, me standardet Evropiane;Pagesa e borxheve te cilat i kane KRM ndaj KMDK;
Deklarata e riskut (rrezikut) te Kompanies janë:
Mungesa e politikave dhe planeve strategjike nacionale për mbeturina; Mos arkëtimi i llogarive te arkëtueshmeMos aprovimi i ngritjes se tarifës së shërbimit ( ne shkallë të kërkuar) Forcat tjera madhore (tërmeti, vërshimet, zjarret etj.)Mos respektimi i rregullave dhe Ligjeve te cilat janë në fuqi nga ana e KRM.
1.3 Misioni
Misioni i Kompanisë është që ti mbuloje të gjithë qytetaret e vete me shërbime pa dallim race, religjioni apo kombësie në vend, për të siguruar një kompani financiarisht të vetë- qëndrueshme dhe afatgjate që të mund të siguroj shërbime në pajtim me standardet ndërkombëtare.”
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
Kompania për Menaxhimin e Deponive ne Kosove duhet të ofrojnë shërbimet me qëllim të mirëmbajtjes së ambientit ku punojmë dhe jetojmë, sepse pa një ambient të shëndetshëm nuk do të kemi popullate të shëndetshme, dhe të ardhme të ndritshme.
1.4 Vizioni
Vizioni është te zgjerojmë shërbimet në Operimin e Deponive Sanitare Regjionale e mbeturinave në vend dhe mirëmbajtja e ambientit për të mire të qytetareve të Kosovës
2. MJETET PËR MATJEN E PERFORMANCËS.
2.1 Indikatorët
SHKALLA E TË HYRAVE TË FATURUARA – vlera e shërbimeve ndaj të hyrave të faturuara nga të gjithë kategoritë e klientëve.
SHKALLA E FATURIMIT – numri i klientëve të faturuar ndaj numrit të klientëve të shërbyer.
SHKALLA E TË HYRAVE TË INKASUARA – të hyrat e inkasuara ndaj të hyrave të faturuara nga të gjitha kategoritë e klientëve.
SHKALLA E INKASIMIT – numri i klientëve që paguajnë faturat ndaj numrit të klientëve të faturuar.
SHKALLA E OPERIMIT 2 – të hyrat e inkasuara ndaj kostos së operimit duke përfshi edhe investimet.
BORXHET E KËQIJA - si madhësia e llogarive të arkëtueshme ndaj të hyrave mujore.
INDEKSI I EFIKASITETIT OPERUES – numri i punëtoreve për 1,000 klientë të faturuar.
2.2 Caqet ( 2010-2012)
Caqet kryesore që KMDK do të arrij deri në vitin 2012 janë:
PËRFSHIRJA E OPERIMEVE- deri në 2012, të shërbejmë ne ter vendin ne menaxhimin dhe operimin e DS Regjionale.
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
SHKALLA E TË HYRAVE TË FATURUARA – në 2010, të arrijmë shkallen e të hyrave të faturuara prej 84%, dhe në 2011 - 2012 të arrijmë 100% në të gjitha kategoritë e klientëve.
SHKALLA E FATURIMIT – deri në vitin 2010 të arrijmë 100% për klientët privat, dhe prej 2010 deri në vitin 2012, shkalle të faturimit prej 100% për KRM.
SHKALLA E TË HYRAVE TË INKASUARA - në 2010 të arrijmë shkallen e të hyrave të inkasuar prej 60% deri ne 70%, ne vitin 2011 deri 90%, ne vitin 2012 deri 100% në të gjitha kategoritë.
SHKALLA E INKASIMIT – në viti 2011, të arrijmë me shume se 70% të shkalles së inkasimit në të gjitha kategoritë.
SHKALLA E OPERIMIT 2 – Kompania do të jetë e vetë-qëndrueshme prej viti 2011 deri2012, qe do të thotë do të jetë në gjendje të mbulojë shpenzimet operative (duke përfshirë investimet) me të hyrat e inkasuara.
BORXHET E KËQIJA - në 2011, planifikojmë të zvogëlojmë numrin e muajve për borxhet e këqija.
2.4 Monitorimi
Kompania jonë ka përgatitur disa shabllonë financiar që përbehen prej Pasqyrës të së Hyrave, Bilancit të Gjendjes , Rrjedhjes së Parasë dhe Indikatorëve . Të gjitha këto shabllonë do të përdoren në të ardhmen për të përcjellur progresin mujor, tremujor dhe vjetor dhe rrjedhën e zhvillimeve të përformancës financiare të ndërmarrjes dhe gjendjes aktuale.
3. TREGU
3.1 Madhësia aktuale e tregut
Kompania për Menaxhimin e Deponive ka ne menaxhim deponit sanitare regjionale dhe stacionin e transferit: Prishtinë, Prizren, Gjilan, Podujevë, Ferizaj.
Tregu aktualViti Depozitë sanitare Stacionet e transferimit2009 PR PZ GJI POD FE
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
3.2 Pjesëmarrja në treg dhe potenciali për rritje
Ekziston një potencial i madh për zgjerimin e shërbimeve në deponimin e mbeturinave neDS regjionale ne vend, duke pasur parasysh që momentalisht ne menaxhojmë vetëm ne5 deponi sanitare te vendit. Deri në vitin 2012 ne planifikojmë që ti menaxhoj te gjitha deponit sanitare te vendit. Prishtinë, Prizren, Gjilan, Mitrovicë, Podujevë, Pejë, Ferizaj, Gjakovë.
Rritja e tregutViti Depozitë sanitare Stacionet e
transferimit2009 PR PZ GJI POD FE2010 PR PZ GJI POD FE2011 PR PZ GJI POD MIT PE FE GJA2012 PR PZ GJI POD MIT PE FE GJA
3.3 Llojet dhe sasia e mbeturinave
KMDK do të vazhdojë të sigurojë shërbime të sigurta, të besueshme dhe mirë të organizuara ne deponimin e mbeturinave te ngurta Komunale për të gjithë prodhuesit e mbeturinave nga ekonomitë familjare në vend.Mbeturinat totale të hedhura në pesë deponite sanitare dhe dy stacionet e transferimit do të rriten gradualisht (shih tabelën) gjer në fund të vitit 2012. Supozohet rritja prej 2% për çdo deponi dhe stacion transferimi në çdo vit të planifikuar.
Tabela. Deponimi i mbeturinaveDeponia sanitare
Njësia 2009 2010 2011 2012
PR t 93,000 94,860 96,757 98,692PZ t 38,000 38,760 39,535 40,325GJI t 30,600 31,212 31,836 32,472POD t 5,800 5,916 6,034 6,155PE t 0 0 35,000 35,700Stacion T.FE t 18,000 18,360 18,720 19,103GJA t 0 0 25,000 25,500Gjithsej t 185,400 189,108 252,828 257,947
3.4 Riciklimi i mbeturinave ne deponi
Për shkak të kostos së lartë të realizimit të këtij aktiviteti deri me tani eshte bere, KMDK planifikon ta bëjë riciklimin e mbeturinave si dhe industrinë e përpunimit te mbeturinave para vitit 2011. Por, gjatë kësaj periudhe kohore, ne do ta hulumtojmë rregullisht tregun; nëse tregu do të ofroj mundësi ne do ta realizojmë këtë aktivitet.
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
3.5 Qasja për të mbajtur dhe për të rritur shkallën e pjesëmarrjes në treg
3.5.1 Marrëdhëniet me klient
Duke marrë në konsiderim shkallën e ulët të inkasimit nga Klientët Publike (KRM), vetëdijesimi i KRM duket të jetë i ulët. Në kemi përdorur mjetet të ndryshme komunikimi (memorandumit te mirëkuptimit) për të ngritur vetëdijen e klientëve tanë. Rezultatet e këtyre aktiviteteve nuk janë të qarta, po ashtu edhe suksesi i tyre nuk është i ditur; në të ardhmen ndikimi i fushatave për vetëdijesimin e KRM duhet të vlerësohet.
KMDK ka marrëdhënie dhe bashkëpunim të mirë me të gjitha komunat në zonat e shërbimit. Megjithatë, menagjmenti i KMDK ka kërkuar mbështetje më të madhe nga inspektorët komunal për mjedisin, të cilët janë përgjegjës për mbikëqyrjen e rregulloreve mjedisore dhe ligjeve. Një bashkëpunim më i mirë do të ndihmojë në mbajtjen e zonës së pastër dhe të përmirësojë kualitetin e jetës së qytetarëve te komunave ku gjenden Deponit sanitare te Mbeturinave.
3.5.2 Reklama
Një hap përpara për Kompaninë është të organizojë fushata efektive të vetëdijesimit të publikut të përqendruara në:
Ngritjen e vetëdijes së publikut nëpërmjet të shërbimit më të mirë në deponimin e mbeturinave te ngurta komunale;Inkurajimin dhe motivimin e klientëve për të paguar për shërbimet e deponimit të mbeturinave;Dhënien e mesazheve të mirëfillta në Standardet Evropiane te shërbimit. Aplikimin e qendrës për shërbimin e klientëve.
Ne po ashtu e përkrahim idenë për organizimin e kompanisë në nivel nacional në bashkëpunim me të gjitha palët e involvuara në fushën e mbeturinave për të ngritur vetëdijen e qytetareve.
4 PËRMIRËSIMI I AFARIZMIT
4.1Në të ardhmen, KMDK do ta forcojë konsolidimin e Kompanie sonë, dhe do të përfitojmë nga efekti ekonomik (kostoja e zvogëluar për njësi të mbeturinave të deponuar, për shkak të rritjes së madhësisë së Kompanisë).KMDK në fillim të vitit 2010 do të filloj te Operoje ne te gjitha Deponit Sanitare Regjionale siç janë:(Prishtine, Prizren, Gjilan, Podujevë, Ferizaj)
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
Për këtë arsye, KMDK do ti formoj njësit operative në; Prishtinë, Prizren, Gjilan, Podujevë, Ferizaj, dhe do të shfrytëzoj zyrën qendrore ekzistuese në Prishtinë, nga ku do të shërbehen këto pese komuna.Nga viti 2012 ne do të kemi;
Një lokacion/zyre qendrore të përbashkët për pese komunat; Një regjion pa kufij në mes komunave ku ofrohen shërbimet;
Për ta arritur këtë qëllim kërkohen inkasimi nga KRM te rregull mujore.
4.2 Motivimi i menagjmentit dhe punëtorëveKMDK planifikon rritjen e pagave mujore për kategori të ndryshme të punëtorëve të veprimtarisë primare.Në të ardhmen ne planifikojmë që punëtorëve ti ofrojmë pajisje mbrojtëse dhe të krijojmë kushte më të mira për punë, në mënyrë që ta rrisim edhe më tutje motivimin e tyre. Deri në vitin 2011, ne do ta rrisim pjesëmarrjen në treg dhe to ta përmirësojmë pozitën teknike dhe financiare të Kompanisë; kjo do ti bëjë punëtorët që të ndjehen më të sigurt sa i përket vendeve të tyre të punës, që do të reflektohej pozitivisht në motivimin e tyre në punë.
4.3 Kontrollimi i shpenzimeve operativeNe kemi optimalizuar shpenzimet tona operative, posaçërisht shpenzimet që kanë të bëjnë me Operimin e deponive. Ne do ta përdorim “Ditarin e Makinerisë”, për të kontrolluar në mënyrë të dyfishtë shpenzimet e karburantit, si dhe ne riparimet apo servisimet . Në të ardhmen ne planifikojmë që ti mbajmë nën kontroll shpenzimet e karburantit.
4.4 Përmirësimi i mirëmbajtjesMirëmbajtja e pajisjeve teknike dhe automjeteve janë të një rëndësie të veçantë për ne, për shkak se Deponit operohen nga makineria e vjetër, kurse ne i mirëmbajmë (servisimet) si dhe mirëmbajtja behet nga nënkontraktoi privat i cili caktohet sipas rregullave te prokurimit.
5. INVESTIMET
5.1 Plani Investimeve për vitin 2011 -2012
Plani i investimeve është zhvilluar në pajtim me metodologjinë për planifikim të investimeve, do të thotë kur kanë ekzistuar zgjidhje alternative për të tejkaluar një problem të identifikuar, opsionet janë vlerësuar duke shfrytëzuar qarkullimin e ulur të parave gjatë periudhës 15 vjeçare (jetëgjatësia e infrastrukturës së deponisë). Zëvendësimi i aseteve është përfshirë në jetëgjatësinë përkatëse të aseteve.Plani mbulon periudhën 3 vjeçare dhe është azhurnuar dhe shtyrë për çdo vit në planet pasuese të biznesit.
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
Për shkak të faktit se shpenzimet e plota kapitale të propozuara nga KMDK për ZRRUM- në nuk do të merren parasysh gjersa të caktohen tarifat e reja së paku për vitin 2011KMDK ka përqendruar kryesisht planin e saj të investimeve në mirëmbajtje einfrastrukturës se deponive – për ta ruajtur gjendjen ose performancën e aseteve operative, aseteve jo-operative, infrastrukturën mbështetëse dhe sistemet – në vend të zgjerimeve kapitale për të plotësuar kërkesën në rritje për shërbime për klientët ekzistues, ose të ri ose për të plotësuar ndryshimet në shërbim ose standarde të cilësisë.
Titulli dhe ID e projektit: P 001 Blerja makinerisë se rënde për trajtimin e mbeturinave.
Koha e llogaritur e përfundimit:
Janar 2011
Vlera totale e llogaritur: 577,000 €Burimi i financimit: Financim i jashtëm (BKK)Përshkrimi: Ngritja e kualitetit për trajtimin e mbeturinave ne deponi, dhe
ngritja e kualitetit te punëve operuese ne deponi sipas standardeve gjeneralë për operimin e deponive sipas ligjit ne fuqi.
Titulli dhe ID e projektit: P 002 Trajtimi i ujërave të zeza dhe nëntokësore në DSPrishtinë
Koha e llogaritur e përfundimit:
Janar 2011
Vlera totale e llogaritur: 92,000 €
Burimi i financimit: Financim i brendshëm
Përshkrimi: Gjendja jo e mirë e ujërave sipërfaqësore dhe ujërave të zeza (janë të përziera) është i domosdoshëm trajtimi i këtyre ujërave që mostë kemi shkatërrim të mëtutjeshëm të infrastrukturës dhe rrezikimine shëndetit të njeriut.
Titulli dhe ID e projektit: P 003 Trajtimi i ujërave të zeza në formë mekanikë fizike(ricirkulim i ujerave te zeza)
Koha e llogaritur e përfundimit:
Maj 2011
Vlera totale e llogaritur: 60,000 €
Burimi i financimit: Financim i brendshëm
Përshkrimi: Nevoja e domosdoshme e instalimit të pompave të reja me kapacitet ma të madh për recirkulimin e ujërave të zeza.
ID dhe titulli i projektit: P 004 Asfaltimi i rrugëve të brendshme dhe zonave të shërbimit(sigurisë) në të gjitha deponitë
Koha e llogaritur e përfundimit:
Korrik 2011
Koha totale e llogaritur: €250,000Burimi i financimit: Financim i brendshëmPërshkrimi: Rrugët e brendshme ekzistuese dhe zona e shërbimit në Podujevë,
Gjilan dhe Prizren nuk kanë sektorë të asfaltuar. Kjo shkakton riparime të larta vjetore të përsëritura për qasje të sigurt për klientët dhe rrezik potencial mjedisor. Nëse ka fonde në dispozicion, ato duhet të zotohen dhe përdoren për asfaltimin e këtyre zonave hap pas hapi.
ID dhe titulli i projektit: P 005 Sistemi higjienik bardhë e zi
Koha e llogaritur e përfundimit:
Korrik 2011
Koha totale e llogaritur: 10,000 €Burimi i financimit: Financim i brendshëmPërshkrimi: Gjer tani punëtorët në deponi nuk janë integruar në sistemin më
modern të kujdesit higjienik që ndan zonën e punës (përfshirë këpucët, rrobat dhe dushet) nga zona private. Këto sisteme janë kërkesa kryesore për zhvillimet e mëtejme dhe do të jenë pjesë e çfarëdo sistemi operativ konform me BE-në. Ndarja e nevojshme përfshinë dy dhoma të ndara të veshjes dhe tualetet (zi=i pistë, bardh = i pastër) dhe një sallë dushi funksional. Nëse fondet janë në dispozicion, këto punë gjithashtu duhet të tenderohen në vitin 2010.
5.2 Plani i Investimeve për vitin 2012
Titulli dhe ID e projektit: P 001 Elektrifikimi i të gjitha lokacioneve (Deponive)
Koha e llogaritur e përfundimit:
Mars 2012
Vlera totale e llogaritur: 120,000 €Burimi i financimit: Financim i brendshëmPërshkrim:(Tabela detale projektit në aneksin III)
Lokacionet e deponive në Podujevë, Prishtinë, Gjilan, Ferizaj dhe Prizren nuk janë të lidhura në rrjetin publik të rrymës elektrike në Kosovë. Për shkak të faktit se ky rrjet nuk ka punuar si duhet gjatë hartimit të strategjisë së përgjithshme të deponisë për Kosovë, AER- i nuk i ka përfshirë këto punë gjer tani, përveç në Prishtinë kohëvetë fundit. Në vend të lidhjeve permanente me KEK-un, në lokacionete sipërpërmendura janë përdorur gjer në dy gjeneratorë. Kjorezulton në kosto të mëdha operative (për operatorët dhe për KMDK SH. A.). Çdo lokacion duhet të lidhet me lidhje tokësore të KEK-ut.
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
ID dhe titulli i projektit: P 004 Strayegjia e mbylljes dhe kujdesit të mëtejme tëdeponive
Koha e llogaritur e përfundimit:
Prill 2012
Vlera totale e llogaritur: 40,000 €Burimi i financimit: Financim i brendshëmPërshkrimi: Projektet e dhuruara dhe të kryera të deponive nga AER-i nuk kanë
përfshirë strategjitë për mbyllje dhe kujdes të mëtejmë të lokacione plotësisht të mbushura. Pas mbushjes, deponitë duhet të mbulohen, të formësohen përfundimisht dhe të monitorohen. Trajtimi i gazit dhe ujërave mund të vazhdojë për një periudhë kohore. Si pjesë e tarifës së tanishme, kostot e ardhshme duhet të mblidhen përmesperiudhës së mbushjes së deponisë (ngjashëm me amortizimin). ZRRUM ka refuzuar në fillim të vitit 2006 që të pranojë çfarëdo kosto të ardhshme pa strategji të detajuar në mbylljen dhe kujdesin e mëtejmë për lokacionet ekzistuese (përfshirë kalkulimet e kostosdhe investimeve). Për të mundësuar ZRRUM-në që të pranojë këtë pozicion të kalkulimit të tarifës, duhet të zhvillohet strategjia, përfshirë kalkulimet detale, sa më shpejtë që është e mundur.Një konsulent ose kompani ndërtimi do të vlerësojë dhe përshkruajëstrategjinë për mbyllje dhe kujdes të mëtejmë për çdo lokacion.
ID dhe titulli i projektit: P 005 Riparimet kryesore në deponinë në Pejë
Koha e llogaritur e përfundimit:
Maj 2012
Vlera totale e llogaritur: 120,000 €Burimi i financimit: Financim i brendshëmPërshkrimi: Nëse integrimi i deponisë regjionale në Pejë arrihet në vitin 2012,
janë të domosdoshme disa riparime të mëdha në trupin e deponisë, sistemet për grumbullim dhe trajtim të ujërave të deponisë si dhe makinerinë që gjendjet në Pejë.Megjithatë kërkohet punë shtesë dizajnimi me qëllim të identifikimittë riparimeve të mëdha që kërkohen në deponinë e Pejës.
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
ID dhe titulli i projektit: P 006 Sistemi monitorues i motit dhe ujit
Koha e llogaritur e përfundimit: Qershor 2012
Vlera totale e llogaritur: 210,000 €
Burimi i financimit: Financim i brendshëm
Përshkrimi: Si pjesë e proceseve të mbikëqyrjes dhe kontrollit në deponi, monitorimi i motit dhe ujit është i arsyeshëm për të gjithë operatorët e deponive në tërë BE-në. Në përgjithësi këto sisteme monitorimi i referohen këtyre përqendrimeve:1. Shiu, fryma dhe hidrostatikët; (ndikimi në ujërat e deponisë,ujërat sipërfaqësor dhe trupit të deponisë);2. Sasia dhe cilësia e ujërave të deponisë dhe ata sipërfaqësor; (para trajtimit)3. Analiza e ujit nëntokësor përmes kontrollimit të bunarëve,rrjedhave nëntokësore, rrjedhës së sipërme dhe të poshtme;
ID dhe titulli i projektit: P 007 Sistemet për trajti te ujerave të deponisëKoha e llogaritur e përfundimit:
Tetor 2012
Koha totale e llogaritur: 20,000 €Burimi i financimit: Financim i brendshëmPërshkrimi: Projektet e dhuruara dhe të kryera të deponive nga AER-i janë
furnizuar me sisteme bazike për trajtim të ujërave të deponisë. Duke pompuar ujërat e deponive jashtë lagunës në sistemet spërkatëse që gjenden në deponinë e sapo hedhur, përdoren dy efekte. Avullimi redukton sasinë e ujërave të deponisë dhe ri-pompimi shfrytëzon trupin e deponisë si depo për ujërat e deponisë. Sistemi i përdorur i spërkatjes dhe avullimit është duke funksionuar gjer tani, por është gjithmonë në rrezik të ndikimeve nga shirat e mëdha që mund tëmbingarkojnë kapacitetin deponues të lagunave. Sistemi ekzistues nukdo të jetë i vlefshëm për standardet e ardhshme.Një konsulent do të vlerësojë mundësitë e sistemeve të trajtimit të ujërave të deponisë në secilin lokacion.
ID dhe titulli i projektit: P 008 Strategjia për trajtim te gazit
Koha e llogaritur e përfundimit:
Nëntor 2011
Vlera totale e llogaritur: 80,000 €Burimi i financimit: Financim i brendshëmPërshkrimi: Projektet e dhuruara dhe të kryera të deponive nga AER-i nuk ka
përfshirë strategji për trajtim potencial të gazit në lokacionet që operojnë dhe të mbyllura. deponitë në Gjilan, Podujevë dhe Prizren do të arrijnë statusin e prodhuesve potencial të gazit. Është e domosdoshme të vlerësohet shkalla aktuale e prodhimit të gazit,cilësia e gazit në çdo lokacion dhe të ofrohet zgjidhja potenciale etrajtimit që mund të përfshijë shfrytëzimin e gazit.Një konsulent ose kompani ndërtimi do të vlerësojë statusin aktual të prodhimit të gazit në çdo deponi.
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
6.Plani i analizave financiare
Kompania për Menaxhimin e Deponive do të orientohet në vitet e ardhshme (2011-2012) kah krijimi i profitit. Si ndërmarrje publike me tarifa të rregulluara, të gjitha përfitimet ekonomike i jepen drejtpërdrejtë komunitetit të Kosovës.
Kompania synon që të mbulojë të gjitha kostot operative me përjashtim amortizimit, me të ardhura nga paratë e gatshme (shih projeksionet financiare në aneksin I).
6.1Deklarata dhe analiza e të hyrave
Në periudhën KMDK planifikon që të ngritë vazhdimisht të hyrat operuese nga klientët e saj standard (kompanitë për grumbullim të mbeturinave) si dhe nga klientët e kontraktuar dhe klientët tjerë.
Tabela 4. Të hyrat e faturuara për deponimin e mbeturinave (€)Deponia sanitare
Njësia 2012 2013
PR € 489,180 692,478 832,1111 848,752PZ € 199,880 268,606 340,000 346,795GJI € 160,956 216,300 273,790 279,260POD € 30,508 40,998 51,893 52,933PE € 301,000 307,020Stacion T.FE € 94,680 127,235 160,992 164,286GJA € 0 0 215,000 219,300Gjithsej € 975,204 1,345.617 2,174.786 2,218.346
Kompania do të ngarkojë koston e plotë të Operimit te DS të mbeturinave mbi kompanitë për grumbullim të mbeturinave dhe klientët tjerë privat që do të thotë se pagesat do të caktohen për të mundësuar kompaninë që të mbulojë kostot e plota për ofrimin e shërbimeve.Në periudhën ngritja e shkallës së mbledhjes së të hyrave dhe mbledhja e borxheve nga vitet paraprake do të mbetet një nga prioritetet më të larta të Kompanisë.
KMDK ka dy qasje kryesore për të ngritur shkallën e inkasimit ndaj KRM:
Përmes Memorandumit te Marrëveshjes në mes të KMDK dhe Kompanive Regjionale përMbeturina ne nivel Komunal, që të paguajnë borxhet e vjetra dhe faturat e tashme, dhe
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
Përmes gjykatave – nëse dështon veprimi i sipërm, si opsion i fundit do të akuzohen klientët (kompanitë grumbulluese të mbeturinave). Juristi i punësuar në bazë të konsulentit do të përgatitë ankesat për dorëzim në gjykatën lokale.Pas kësaj KMDK nuk do të lejojë te bëjë deponimin e mbeturinave në deponi për klientët që nuk paguajnë.
Grafiku 1. Shkalla e inkasimit për vitin 2009 /10 e treguar ne %
KMDK do të zbatojë tarifën e çmimeve që do të vendosë ZRRUM_i e cila ne baze te ligjit mbi Ofertuesit të shërbimeve publike përcaktohet si autoritet i vetëm dhe kompetent për autorizimin e tarifave te shërbimit. Në bazë të kësaj Rregullores së tarifës është përcaktuar mbulimi i të gjitha kostove të operimit dhe investimeve.Konsiderojmë se me tarifën ekzistuese, dhe me ketë shkalle te arkëtimeve do te mund te arrihet vetëm mbulimi i kostove operative por jo edhe kostove te mirëmbajtjes dhe investimeve kapitale.Tarifa e shërbimit sipas Urdhëresës Tarifore te shërbimit (5.26) euro është ne funksion nga 30 Qershori 2009 dhe do te vleje deri me 30 Qershor 2012.KMDK planifikon ne vitet vijuese ne ngritjen e tarifës prej 5.26 ne 8.60, kjo tarife do të mundësoje realizimin e shpenzimeve të rëndësishme kapitale nga resurset e kompanisë,
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
nëse të gjithë konsumatorët do të paguanin faturat e tyre. Rritja e tarifës do te ndikoje pozitivisht ne përmbushje me sukses te misionit të përcaktuar.
7. KOSTOJA E OPERIMIT DHE E MIRËMBAJTJES
7.1Analiza e Shpenzimeve Operative
KMDK planifikon menaxhim operim direkt duke i integruar punëtorët në kompani për vitin2010 (potenciali i arritjes se këtij qëllimi me ngritje te inkasimit prej 95 %).Në vitin 2010 pjesa më e madhe e kostove operative prej rreth 71% do të mbetet me koston Riparimin e mirëmbajtjes së makinerisë dhe shpenzimeve të derivateve ne deponitë sanitare.
Në periudhën 2011-2012 kosto operative është supozuar të jetë më e lartë për 2% në krahasim me vitin 2012.
Plani i detajuar i kostos në kuptim absolut është treguar në tabelën 5.
Tabela 5. Plani i kostos operative (€)Kostot Unit 2009 2010 2011 2012Pagat € 100,000 160,000 160,000 160,000Riparimi dhe mirëmbajtjae makinerisë
€ 90,000 61,200 62,424 63,763
Shpenzimet e derivatevene deponit sanitare
€ 400,000 442,218 451,063 460,085
Shpenzimet për automjete € 15,450 15,759 16,074 16,395Shërbimet e auditorit € 2,000 3,000 3,500 4,000Shërbimet juridike € 0 3,000 3,500 4,000Tjera € 25,000 25,500 26,010 26,531Gjithsej € 632,450 710,677 722,571 734,774
Kostoja e operimit dhe e mirëmbajtjes përfshinë fuqinë punëtore, derivatet, KEK-PTK, dhe të tjerat.
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
Grafiku 2. Pjesa e projektuar e kostos operative
Gjatë periudhës së ardhshme pritet një stabilitet i shkurtër financiar.
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
Projektimi i te
ardhurave ne fund te
2010
Euro
Projektimi i te ardhurave
ne fund te 2009
Të ardhuratNga kompanitë per grumb.mbeturinave 1,345,617 975,400Nga klientët tjerë 0 0
1,345, 617 975,400
ShpenzimetPagat 160,000 100,000Kontraktimet & Konstruks. R&M 61,200 90,000Makineria R&M 442,218 400,000Shpenzimet e automjeteve 15,759 15,450Shërbimi i auditorëve 5,000 1,500Sherbimet ligjore 3,000Tjera 25,500 25,500Amortizimi 57 0 , 0 00 5 90,0 0 0
1,282, 677 1, 222,450
Humbjet gjatë operimeve 62,940 -247,050
Të ardhurat financiareTë ardhurat jo operative 640,000 139,354Shpenzimet financiare - - Humbjet para tatimit ne teardhura 62, 940 - 247,050
Tatimi ne te ardhura - - Humbjet ne neto per vitin 62,940 -247,050
Projektimi i rrjedhes se paras
ne fund te2012 euro
Rrjedhja e parasë nga operimetTë ardhurat ne paraParate e pranuara nga kompanitë per grumb.mbeturinave 941,916Paratë e pranuara nga pagesat me avans
Shpendarja e parasë
9 41,9 1 6
Pagat 160,000Kontraktimet & Konstruk. R&M 61,200Makineria R&M 442,218Shpenzimet e automjeteve 15,759Sherbimet e auditorit 5,000Sherbimet ligjore 3,000Tjera 226,500Avanset e paguaraTatimi ne te ardhura -
- 913,677
Paratë ne neto nga aktivitetet e operimit 28,239
Rrjedhja e parasë nga aktivi. e investimeveBlerja e prones, fabrikës, pajisjeve dhe inventari 0 Paratë ne neto të perdorur ne aktivi. teinvestimeve 0
Paratë nga aktivitetet financiareTë ardhurat financiare -
Të ardhurat jo operative 640,000Shpenzimet financiare -
Paratë ne neto të perdorur per aktivit. financiare 640,000
Rritja/(zbritja) neto e parasë 28,239
Paratë me 1 Janar 30,000Paratë me 31 Dhjetor 58,239
Vlerësim. iTë dhënat mbi performancën dhe synimet performan Projektimi i performancës 2010
2009
Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Numri i klientëve te rregullt
Mbeturinat e hedhura
Faturimi
Faturimi per kompanite per grumb. Mbeturinave
Inkasimi
Inkasimi nga kompanitë per grumb. mbeturinave
Të ardhurat jo operative
Shepnzimet ne operim , (p.sh amortizimi)
Shpenzimet jo operative (duke perfshire investimet)
Llogarite e arketueshme
Llogarite e pagueshme
Parate e gatshme dhe parate ne banke
Numri i te punesuarve
35
185,400
975,204
975,204
550,000
550,000
139,354
883,990
0
1,300,000
402,000
30,000
23
40
12,116
112,134
112,134
78,494
78,494
640,000
76,139
1,339,022
0
32,355
26
40
12,116
112,134
112,134
78,494
78,494
0
76,139
1,378,045
0
34,710
26
40
12,116
112,134
112,134
78,494
78,494
0
76,139
1,417,067
0
37,065
26
40
12,116
112,134
112,134
78,494
78,494
0
76,139
1,456,090
0
39,420
26
40
12,116
112,134
112,134
78,494
78,494
0
76,139
1,495,112
0
41,775
26
40
12,116
112,134
112,134
78,494
78,494
0
76,139
1,534,134
0
44,130
26
40
12,116
112,134
112,134
78,494
78,494
0
76,139
0
1,573,157
0
46,485
26
40
12,116
112,134
112,134
78,494
78,494
0
76,139
0
1,612,179
0
48,840
26
40
12,116
112,134
112,134
78,494
78,494
0
76,139
0
1,651,202
0
51,195
26
40
12,116
112,134
112,134
78,494
78,494
0
76,139
0
1,690,224
0
53,550
26
40
12,116
112,134
112,134
78,494
78,494
0
76,139
0
1,729,246
0
55,905
26
40
12,116
112,134
112,134
78,494
78,494
0
76,139
0
1,768,269
0
58,260
26
40
145,386
1,345,608
1,345,608
941,928
941,928
640,000
913,668
0
1,768,269
0
58,260
26
Rritja e numrit te klienteve
Shkalla e inkasimit (total)
Shkalla e inkasimit (kompa. per grumb. mbeturinave)
Norma e mbulimit me punë
Norma e punes
Muaji i borxhlive
Tarifa mesatare
56%
56%
0.62
1.10
1
5.26
14%
70%
70%
1.03
1.47
12
9.26
0%
70%
70%
1.03
1.47
12
9.26
0%
70%
70%
1.03
1.47
13
9.26
0%
70%
70%
1.03
1.47
13
9.26
0%
70%
70%
1.03
1.47
13
9.26
0%
70%
70%
1.03
1.47
14
9.26
0%
70%
70%
1.03
1.47
14
9.26
0%
70%
70%
1.03
1.47
14
9.26
0%
70%
70%
1.03
1.47
15
9.26
0%
70%
70%
1.03
1.47
15
9.26
0%
70%
70%
1.03
1.47
15
9.26
0%
70%
70%
1.03
1.47
16
9.26
14%
70%
70%
1.03
1.47
1
9.26
Shpenzimet operative per ton€
4.77€
6.28€
6.28 € 6.28€
6.28 € 6.28€
6.28 € 6.28 € 6.28€
6.28€
6.28€
6.28€
6.28€
6.28
Vlerës. Projektimi i Prjojek. i Projek. i
Të dhënat e performancës dhe objektivat performancës performancës performancës peformancësNumri i klientëve te
rregullt Mbeturinat e hedhura Faturimi
Faturimi per kompanite per grumb. Mbeturinave
InkasimiInkasimi nga kompanitë per grumb. mbeturinaveInkasimi nga klientët tjerë
Të ardhurat jo operativeShepnzimet ne operim , (p.sh amortizimi) Shpenzimet jo operative (duke perfshire investimet) Llogarite e arketueshmeLlogarite e pagueshmeParate e gatshme dhe parate ne banke
35185,400
€ 975,204€ 975,204€ 550,000€ 550,000€ -€ 139,354€ 883,990
40145,386
€ 1,345,608€ 1,345,608€ 941,928€ 941,928€ -€ 640,000€ 913,668
40222,882
€ 2,063,887€ 2,063,887€ 1,857,498€ 1,857,498€ -€ -
€ 1,262,571€
41257,947
€ 2,388,589€ 2,388,589€ 2,388,589€ 2,388,589€ -€ -€ 1,234,774€
Rritja e numrit te klienteveShkalla e inkasimit (total)Shkalla e inkasimit (kompa. per grumb. mbeturinave)Norma e mbulimit me punëNorma e punes Muaji i borxhlive Tarifa mesatare
56%
56%0.621.10
15.26
€ 4.77
14%70%
70%1.031.47
19.26
€ 6.28
0%90%
90%1.471.63
19.26
€ 5.66
3%100%
100%1.931.93
19.26
€ 4.79
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
S t a c i o n i i T r a n s fe r it n e F er i z aj
NR
Per
shkr
imi
Sas
ia
Page
sa d
itore
Ore
t e
pune
s / d
ite
Shpe
nzim
et p
er o
re
Cm
imi
per
liter
Dite
t e
pune
s
Tota
li di
torë
Tota
li M
ujor
Tota
li i p
ergj
ithsh
em
1 Ngarkues 1 - 3 0.96 € 31 0.00 ''L'' 0.00 ''L'' 0.00 €
2 Transporter (IVECO) 1 - 3 20.00 ''L'' 0.96 € 28 60.00 ''L'' 1,680.00 ''L'' 1,612.80 €
3 Gjeneratorë 1 - 1 10.00 ''L'' 0.96 € 25 10.00 ''L'' 250.00 ''L'' 240.00 €
4 Te paparashikueshme LS - - 200.00 €
5
Qiraja per ngarkues(duke perfshire edhe vozitesin e tij)
1 170.00 € 3 57.00 € 30 5,100.00 €
Total 7,152.80 €
Ndrrimi i dites nga ora08:00 deri ne 18:00 Operatoret Pagesa mujore
1 Mbikeqyres 400.00 €
1 Operator ne peshore 330.00 €
Ndrrimi i nates nga ora18:00 deri ne 08:00
Operatoret Pagesa mujore
1 R ojë 400.00 €
Total 1,130.00 €
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
Deponia Sanitare ne Podujeve
NR
Per
shkr
imi
Sas
ia
Page
sa d
itore
Ore
t e
pune
s / d
ite
Shp
enzi
met
per
ore
Cm
imi
per
liter
Dite
t e
pune
s
Tota
li di
torë
Tota
li M
ujor
Tota
li i p
ergj
ithsh
em
2 Bomag BC 672 1 - 0 0.00 ''L'' 0.00 € 0 0.00 ''L'' 0.00 ''L'' 0.00 €
3 Fiat Hitachi FL 175 1 - 1.5 30.00 ''L'' 0.96 € 28 45.00 ''L'' 1,260.00 ''L'' 1,209.60 €
4 Gjeneratorë 2 - 5 10.00 ''L'' 0.96 € 25 50.00 ''L'' 1,250.00 ''L'' 1,200.00 €
5 Te paparashikueshme LS - 500.00 €
Total 2,909.60 €
Ndrrimi i dites nga 08:00 deri ne18:00
Operatoret Pagesa mujore
1 Mbikeqyres te deponis 384.00 €
1 Operator ne peshore 350.00 €
1 Vozites i makinerise 384.00 €
Ndrrimi I nates nga 18:00 deri ne08:00
Operatoret Pagesa mujore
1 Rojë 300.00 €
1 Rojë 300.00 €
Total 1,718.00 €
Ndrrimi i dtes nga ora 08:00 deri ne 18:00 Operatoret Pagesa mujore
1 Mbikeqyresi i deponis 375.00 €
1 Vozites i makinerise 350.00 €
1 Operator i peshores 350.00 €
1 Operator i stacionit te pompimit / recirkulimi 375.00 €
1 Operator i Pergjithshem 350.00 €
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
Deponia Sanitare e Prishtines
NR
Per
shkr
imi
Sas
ia
Page
sa d
itore
Ore
t e
pune
s / d
ite
Shp
enzi
met
per
ore
Cm
imi
per
liter
Dite
t e
pune
s
Tota
li di
torë
Tota
li M
ujor
Tota
li i p
ergj
ithsh
em
1 Punetorë 8 11.09 € - - - 31 88.72 € 2,750.32 € 2,750.32 €
2 Bomag BC 672 1 - 3 65.00 ''L'' 0.96 € 28 195.00 ''L'' 5,460.00 ''L'' 5,241.60 €
3 Fiat Hitachi FL 175 1 - 5 30.00 ''L'' 0.96 € 28 150.00 ''L'' 4,200.00 ''L'' 4,032.00 €
4 Gjeneratorë 1 - 5 20.00 ''L'' 0.96 € 25 100.00 ''L'' 2,500.00 ''L'' 2,400.00 €
5 Te paparashikushme LS - 500.00 €
Total 14,923.92 €
179076
Ndrrimi i nates nga 18:00 deri ne08:00
Operatoret Pagesa mujore
1 Rojë 300.00 €
1 Rojë 300.00 €
1 Operues ne peshore 350.00 €
Total 2,750.00 €
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
Sanitary Landfill Prizren
NR
Per
shkr
imi
Sas
ia
Page
sa D
itore
Ore
Pun
e di
tore
Shp
enzi
met
per
ore
Cm
imi
per
Lite
r
Dite
t e
pune
s
Tota
li di
tore
Tota
li m
ujor
Tota
l
1 Bomag BC 672 1 - 1 65.00 ''L'' 0.96 € 28 65.00 ''L'' 1,820.00 ''L'' 1,747.20 €
2 Fiat Hitachi FL 175 1 - 2 30.00 ''L'' 0.96 € 28 60.00 ''L'' 1,680.00 ''L'' 1,612.80 €
3 Gjeneratorë 1 - 5 10.00 ''L'' 0.96 € 25 50.00 ''L'' 1,250.00 ''L'' 1,200.00 €
4 Te paparashikushme LS - 300.00 €
Total 4,860.00 €
Ndrrimi i dtes nga ora 08:00 deri ne 18:00
PunetorePagesa mujore
1 Mbikqyres I deponise 375.00 €
1 Ngases I makinerise 350.00 €
1 Operuesi I peshores 350.00 €
1 380.00 €
1 Operues gjeneral 350.00 €
PunetorePagesa mujore
Ndrrimi i nates nga 18:00 deri ne08:00
Security 300.00 €
1 Security 300.00 €
1
Totali 2,405.00 €
NR
Për
shkr
imi
Sas
ia
Page
sa d
itore
Ore
pun
e di
tore
Shp
enzi
met
per
ore
Cm
imi
per
L
Dite
t e
pune
s
Tota
li di
tore
Tota
li m
ujor
Tota
l
1 Bomag BC 672 1 - 2 65.00 ''L'' 0.96 € 28 130.00 ''L'' 3,640.00 ''L'' 3,494.40 €
2 Fiat Hitachi FL 175 1 - 2 30.00 ''L'' 0.96 € 28 60.00 ''L'' 1,680.00 ''L'' 1,612.80 €
3 Generator 1 - 4 10.00 ''L'' 0.96 € 25 40.00 ''L'' 1,000.00 ''L'' 960.00 €
4 Te paparashikuara LS - 300.00 €
Total 6,367.20 €
Ndrrimi i dtes nga ora08:00 deri ne 18:00
1 Punetore Paga mujore
1 Mbikqyres i deponise 380.00 €
1 Ngases i makinerise 350.00 €
1 Operuesi i peshores 350.00 €
1 Operator per operuesi i pompave 380.00 €
Operues gjeneral 350.00 €
Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012
Deponia Sanitare Gjilan - Velekincë
76406.4
Ndrrimi i nates nga 18:00 deri ne 08:00
1 Punetore Paga mujore
1 Roje 300.00 €
Roje 300.00 €
Total 2,410.00 €