rancangan apbd tabpkad.lebakkab.go.id/files/anggaran/sosialisasirapbd2020.pdfgaji-tunjangan 100 p3k...
TRANSCRIPT
Dasar Hukum
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020
Nota Kesepakatan Nomor : 910/Perj.638-BPKAD/2019 dan
Nomor : 178/417-DPRD/2019 tanggal 23 Juli 2019
tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020
Nota Kesepakatan Nomor : 910/Perj.639-BPKAD/2019 dan
Nomor : 178/418-DPRD/2019 tanggal 23 Juli 2019
Evaluasi Pendapatan
0
500.000.000.000
1.000.000.000.000
1.500.000.000.000
2.000.000.000.000
2.500.000.000.000
3.000.000.000.000
2015 2016 2017 2018 2019*)
2015 2016 2017 2018 2019*)
Target Pendapatan Daerah 2.211.644.380.758 2.481.918.017.339 2.444.880.177.995 2.511.747.359.526 2.704.379.550.286
Realisasi Pendapatan Daerah 2.237.546.349.625 2.496.433.196.983 2.421.101.201.524 2.504.175.407.672 1.203.063.805.396
*) Realisasi hingga Semester I 2019
44,49%
Evaluasi Belanja
-
500.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00
1.500.000.000.000,00
2.000.000.000.000,00
2.500.000.000.000,00
3.000.000.000.000,00
2015 2016 2017 2018 2019*)
Rencana Belanja 2.291.568.497.897,15 2.690.701.476.624,53 2.660.315.953.394,22 2.707.075.580.543,81 2.733.516.726.368,90
Realisasi Belanja 2.087.803.080.871,00 2.434.575.832.323,87 2.481.358.755.905,69 2.446.805.614.644,83 969.764.047.048,26
*) Realisasi hingga Semester I 2019
35,48%
KODE
REKENINGURAIAN
PERDA
APBD 2019
RAPERDA
APBD 2020
BERTAMBAH /
BERKURANG
4. PENDAPATAN 2.649.379.550.285,90 2.255.651.212.420,00 (393.728.337.865,90)
4.1. Pendapatan Asli Daerah 313.606.834.101,00 347.858.198.870,00 34.251.364.769,00
4.1.1. Pajak Daerah 76.900.425.000,00 86.283.454.750,00 9.383.029.750,00
4.1.2. Retribusi Daerah 19.296.397.101,00 20.647.145.120,00 1.350.748.019,00
4.1.3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan3.457.800.000,00 4.816.327.000,00 1.358.527.000,00
4.1.4. Lain-lain PAD yang Sah 213.952.212.000,00 236.111.272.000,00 22.159.060.000,00
4.2. Dana Perimbangan 1.740.795.552.000,00 1.243.693.326.050,00 (497.102.225.950,00)
4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 67.081.301.000,00 71.761.229.050,00 4.679.928.050,00
4.2.2. Dana Alokasi Umum 1.127.187.626.000,00 1.171.932.097.000,00 44.744.471.000,00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 546.526.625.000,00 - (546.526.625.000,00)
4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 594.977.164.184,90 664.099.687.500,00 69.122.523.315,10
4.3.1. Pendapatan Hibah 191.878.820.000,00 248.379.810.000,00 56.500.990.000,00
4.3.3. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 107.406.640.184,90 126.096.981.000,00 18.690.340.815,10
4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 295.691.704.000,00 289.622.896.500,00 6.068.807.500,00
4.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi - - -
KODE
REKENINGURAIAN
PERDA
APBD 2019
RAPERDA
APBD 2020
BERTAMBAH /
BERKURANG
5. BELANJA 2.678.516.726.368,90 2,234,251,212,420.00 (444.265.513.948,90)
5.1. Belanja Tidak Langsung 1.535.887.265.435,90 1,285,079,295,320.00 (250.807.970.115,90)
5.1.1. Belanja Pegawai 1.057.448.352.541,80 806,560,811,690.00 (250.887.540.851,80)
5.1.4. Belanja Hibah 50.118.787.000,00 27,493,103,000.00 (22.625.684.000,00)
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 6.221.790.000,00 20,119,800,000.00 13.898.010.000,00
5.1.6.Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan
Desa9.619.682.210,10 10,693,060,100.00 1.073.377.889,90
5.1.7.Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa dan Partai Politik407.462.803.684,00 415,192,229,600.00 7.729.425.916,00
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 5.015.850.000,00 5,020,290,930.00 4.440.930,00
5.2. Belanja Langsung 1.142.629.460.933,00 949,171,917,100.00 (193.457.543.833,00)
5.2.1. Belanja Pegawai 32.521.662.262,00 35.728.661.600,00 3.206.999.338,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 751.442.676.786,00 718.229.136.822,00 (33.213.539.964,00)
5.2.3. Belanja Modal 358.665.121.885,00 195.214.118.678,00 (163.451.003.207,00)
JUMLAH BELANJA 2.678.516.726.368,90 2,234,251,212,420.00 (444.265.513.948,90)
SURPLUS/(DEFISIT) (29.137.176.083,00) 21,400,000,000.00 50.537.176.083,00
KODE
REKENINGURAIAN
PERDA
APBD 2019
RAPERDA
APBD 2020
BERTAMBAH /
BERKURANG
6. PEMBIAYAAN
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 47.137.176.083,00 - (47.137.176.083,00)
6.1.1 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 47.137.176.083,00 - (47.137.176.083,00)
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 47.137.176.083,00 - (47.137.176.083,00)
6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 18.000.000.000,00 21,400,000,000.00 3.400.000.000,00
6.2.x Pembentukan Dana Cadangan - - -
6.2.1Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah
Daerah18.000.000.000,00 21,400,000,000.00 3.400.000.000,00
6.2.2.JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN18.000.000.000,00 21,400,000,000.00 3.400.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO 29.137.176.083,00 (21,400,000,000.00) (50.537.176.083,00)
6.3Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SiLPA)- - -
Simple Portfolio
Presentation
Designed
BELANJA TIDAK LANGSUNG
• 57,52 %
BELANJA LANGSUNG
• 42,48 %
BELANJA PEGAWAI
• 36,10 %
BELANJA PUBLIK
• 63,90 %
Perubahan Regulasi
Rincian Alokasi
Transfer Keuangan
ke Daerah dan
Dana Desa Tahun
2020
Surat Menkeu No :
S-702/MK.07/2019Perubahan
kabijakan besaran
iuran dan proporsi
BPJS Kesehatan
Perpres 75 / 2019
Alokasi gaji dan
tunjangan bagi
318 CPNS 2019
Rekruitmen
CPNS 2019
Defisit 156 Miliar Rupiah Lebih
1. DAU turun 27 Miliar lebih
2. DBH turun 21 Miliar lebih
3. Kekurangan Iuran PBI BPJS (91.800 jiwa)
25 Miliar lebih
4. Kekurangan Iuran PPU BPJS
(9.675 pegawai) 29 Miliar lebih
5. Gaji-tunjangan 318 CPNS (2019) 9 Miliar
lebih
6. Gaji-tunjangan 373 CPNS (2018) menjadi
PNS 27 Miliar lebih
7. Gaji-tunjangan 100 P3K (2019) 4 Miliar
lebih
8. Pemenuhan Dana Keluarahan 5 Miliar
lebih
9. Pemenuhan Tunjangan Reses DPRD
3 Miliar lebih
10.Pengadaan Obat 5 Miliar
11.Rekruitmen Satpol PP (2019) 1 Miliar
Implikasi
Penganggaran
Upaya TAPD
Penyesuaian terhadap Raperda APBD Provinsi TA.2020
semula 126 Miliar lebih menjadi 135 Miliar lebih
Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi
Penyesuaian terhadap kegiatan rutin, khususnya menghilangkan
belanja kendaraan dinas/operasional dan peralatan-perlengkapan
kantor ( 8 miliar lebih )
Efisiensi kegiatan rutin Perangkat Daerah
( 11 Miliar lebih )
Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas & Cetak-Penggandaan
Iuran PBI APBD semula untuk 91.800 jiwa x 12 bln x Rp. 23.000,-
Menjadi 81.145 jiwa x 10 bulan x Rp. 42.000,- ( 12 Miliar lebih)
Penyesuaian iuran PBI APBD dengan Perpres 75/2019
Dalam rangka pencapaian IKU dan SAKIP, dilakukan efisiensi
terhadap kegiatan yang kurang mendukung ( 52 Miliar lebih )
Penyesuaian kegiatan Perangkat Daerah93 Miliar lebih
DEFISIT 63 MILIAR LEBIH