rancangan awal rencana kerja pemerintah … kepala... · ke depan, investasi bangunan diprakirakan...
TRANSCRIPT
Disampaikan Oleh :KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROV. KALIMANTAN BARAT PADA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(MUSRENBANG RKPD)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016
ISU STRATEGIS DAERAH
2
ISU
STRATEG
IS
DAERAH
BIDANG POLITIK, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN HAM
BIDANG EKONOMI
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
BIDANG INFRASTUKTUR
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG
Luas Wilayah 146.807 Km2
Penduduk 4,72 Juta Jiwa
Kab / Kota 12 Kab./ 2 Kota
Kecamatan 174 Kecamatan
Desa / Kelurahan 1.897 Desa /
174 Kelurahan
Jumlah Pulau 153 Pulau
PDRB harga
konstan 2010
107.092.028,60
juta
PDRB per Kapita 22,71jt
Pertumb. Ekonomi 5,02 %
Angka Kemiskinan 8,07 %
Penduduk Miskin 381.920 org
Angka Pengangguran 4,04 %
Pengangguran 93.719 org
HDI * (Tahun 2013) 70,93 (Rangking-29)Sumber Berita Resmi Statistik BPS Prov. Kalbar 2015
Indikator Makro Pembangunan Ekonomi
Sasaran Indikator Makro Pembangunan EkonomiKalimantan Barat
5
NO INDIKATOR
TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET TARGET
1Pertumbuhan Ekonomi (%)
5.65 5,81 5,94 6,08 5,99 5,02 6,04 6,09
2 Angka Kemiskinan (%) 6,81 7,96 7,69 8,74 7,49 8,07 6,52 5,72
3Angka Pengangguran (%)
10,65 3,48 3,34 4,03 3,27 4,04 3,20 3,17
4Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
76,5 70,31 71,14 70,93 72,86 na. 73,39 73,93
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013
6
5,99 6,046,21
5,08
6,04
6,976,34
6,01
6,71 6,73
6,00
6,79 6,916,36
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
KALBAR 2013 6,08 %
KALBAR 2014 5,02 %
TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
9,90
8,01
14,18
6,30
4,71
12,85
10,0911,11
6,93
13,70
10,87
6,045,56
6,50
KALBAR 2013 8,74%
KALBAR 2014 8,07%
NASIONAL 2014 10,96%
JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013
No KABUPATEN/KOTAJUMLAH PENDUDUK MISKIN TAHUN 2013
(JIWA)
1 2 31 Sambas 51,200 2 Bengkayang 18,400 3 Landak 49,500 4 Mempawah 15,600 5 Sanggau 20,400 6 Ketapang 58,800 7 Sintang 39,000 8 Kapuas Hulu 26,400 9 Sekadau 13,200 10 Melawi 26,000 11 Kayong Utara 11,100 12 Kubu Raya 32,100 13 Kota Pontianak 32,800 14 Kota Singkawang 13,000
KALIMANTAN BARAT 407,300
9
TINGKAT PENGANGGURAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014
3,70 3,74 3,43
5,57
3,25
2,06
3,06
2,02
0,31
2,46
4,08
6,18
7,05
8,22
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
TINGKAT PENGANGGURAN TAHUN 2014
KALBAR (4,04)
NASIONAL(5,94)
10
JUMLAH PENGANGGURAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013
No KABUPATEN/KOTAJUMLAH PENGANGGURAN
TAHUN 2013 (JIWA)
1 2 31 Sambas 7,481 2 Bengkayang 2,540 3 Landak 5,150 4 Mempawah 5,655 5 Sanggau 1,612 6 Ketapang 9,804 7 Sintang 4,350 8 Kapuas Hulu 2,371 9 Sekadau 1,403 10 Melawi 3,860 11 Kayong Utara 2,150 12 Kubu Raya 20,656 13 Kota Pontianak 15,313 14 Kota Singkawang 4,001 KALIMANTAN BARAT 86,343
11
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2013
66,81
69,38 69,5870,13 70,3
69,74 69,81
70,97
68,99
69,86
66,83
69,32
74,64
70,66
62
64
66
68
70
72
74
76
IPM TAHUN 2013
KALBAR (70,93)
NASIONAL(73,82)
KONDISI EKONOMI MAKRO KALIMANTAN BARATTAHUN 2014
13
2010 2011 2012 2013 2014
Kalimantan Barat 5,47 5,98 5,81 6,08 5,02
5,475,98 5,81 6,08
5,02
0
1
2
3
4
5
6
7
PERTUMBUHAN EKONOMI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010-2014
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL
14
Pertumbuhan Kalimantan Barat Vs. Nasional
*) Analisis perkembangan ekonomi makro regional menggunakandata PDRB tahun dasar 2010
SISI PENGGUNAAN SISI SEKTORAL
Perlambatan pertumbuhan ekonomi KalBarterutama dipengaruhi oleh kontraksi tajamkomponen net export komoditas eksporutama KalBar, diantaranya: Karet, CPO, dan Bauksit
Pendorong utama pertumbuhan ekonomiKalbar terutama bersumber dari peningkatantajam pada komponen investasi (PMTB).
Pendorong utama pertumbuhan adalahperbaikan kinerja sektor pertanian, sektor konstruksi & pengadaanlistrik dan air.
Melambatnya ekonomi KalBar terutamadisebabkan oleh kontraksi cukup dalampada sektor pertambangan, industripengolahan, dan sektor perdagangan
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL DARI SISI PENGGUNAAN
15
Berdasarkan komponen pembentuknya, PDRB Kalimantan Barat dari sisi penggunaan masihditopang oleh komponen Konsumsi (RT dan Pemerintah) serta Investasi.
• Pendorong pertumbuhan Kalimantan Barat darisisi penggunaan adalah Investasi (PMTB).
• Selain dipengaruhi oleh menurunnya dayabeli masyarakat akibat kenaikan harga BBM, perlambatan Konsumsi RT juga dipengaruhioleh melesunya sektor industri pengolahansebagai salah satu sektor penyerap tenagakerja utama.
• Sementara, komponen ekspor dan importercatat mengalami kontraksi tajam.
Analisis Matriks Sisi Penggunaan 2014
KUADRAN IKUADRAN II
KUADRAN IVKUADRAN III
PDRB Sisi Penggunaan
*) LNRPT: Lembaga Non ProfitSumber: BPS, diolah
KONSUMSI
Tekanan inflasi yang rendah selama triwulan I 2015 diprakirakan dapat menjaga daya beli masyarakat, seperti tercermin pada indikator upah bangunan riil dan buruh riil yang menunjukkan peningkatan.
Optimisme rumah tangga meningkat sebagaimana tercermin pada hasil survei keyakinan kosumen BI yang relatif terjaga pada Februari 2015.
Peningkatan konsumsi rumah tangga terindikasi oleh peningkatan indeks penjualan eceran khususnya kelompok bahan makanan, rekreasi dan peralatan rumah tangga.
Konsumsi pemerintah juga membaik sejalan dengan peningkatan pengeluaranpemerintah.
Konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2015 diprakirakan meningkat seiring dengan terkendalinya inflasi....
Indeks Penjualan EceranIndeks Keyakinan Konsumen BI
INVESTASI
Perlambatan investasi bangunan tercermin pada pertumbuhan semen yang kembali turun dan impor bahan bangunan yang masih rendah.
Ke depan, investasi bangunan diprakirakan tumbuh meningkat didorong olehoptimisme pelaksanaan proyek infrastruktur yang diperkirakan mulai berjalanpada akhir triwulan II atau triwulan III 2015.
Investasi triwulan I 2015 diperkirakan masih tumbuh terbatas, namun akanmeningkat pada triwulan-triwulan selanjutnya....
Indikator Investasi Bangunan
EKSPOR-IMPOR
Terkontraksinya ekspor pada triwulan I 2015 karena turunnya harga komoditas dan masihlemahnya permintaan dunia.
Ekspor manufaktur, secara umum, mengalami perlambatan akibat masih lemahnya ekonomi negara-negara mitra dagang.
Ekspor tambang meningkat antara lain dipengaruhi oleh base effect terkait dengan terbatasnya ekspor mineral pada triwulan I 2014 akibat pemberlakuan kebijakan ekspor tambang mineral.
Impor triwulan I 2015 diprakirakan tumbuh lambat merespons kinerja ekspor yang masih terkontraksi.
Ekspor diprakirakan masih terkontraksi....
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Riil
Indeks Pembangunan Manusia di tiap kab/kota tahun 2013 di Kalimantan Barat sebagian besar
masih di bawah Nasional
Nilai IPM tertinggi berada di Kota Pontianak yaitu 74,64. Sementara nilai IPMterendah berada di Kabupaten Sambas yaitu 66,81.
Nilai IPM yang tinggi di Kota Pontianak sejalan dengan pendapatan per kapitayang tertinggi pula di Kalimantan Barat.
Berdasarkan perhitungan LISA, tidak ada IPM kota/kab yang signifikan. Hal ini berartiIPM di satu daerah tidak memiliki korelasi dengan daerah lainnya. Faktor konektivitasantar daerah terutama terkait dengan infrastruktur penunjang pendidikan didugamenjadi faktor penyebab tidak adanya korelasi IPM antar daerah.
Sumber: BPS, diolah
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KALIMANTAN BARAT
Dibutuhkan infrastruktur fasilitas sekolah penunjang terutama tingkat fasilitas sekoah tinggi(SMA/SMK ) dalam menopang pertumbuhan berkelanjutan (sustaianbility) dan merata(inklusif) di Kalimantan Barat
Pemetaan Fasilitas SMA/SMKRasio Murid/Guru SMK Tahun
2013
11.616.4 18.3
15.2
23.4
10.7 12.418.1
63.0
16.7 18.5
33.0
18.0
0
10
20
30
40
50
60
70
Jumlah Sekolah BerdasarkanTingkatnya
Berdasarkan hasil pemetaanjumlah sekolah tinggi(SMA/SMA) diketahui
bahwa Kabupaten dengansekolah tinggi terbanyakadalah Kota Pontianak
Sementara jumlah tenagakerja dengan tingkatpendidikan akhir SD masihmendominasi, kebutuhanakan TK berlatar belakangpendidikan tekniksemakin tinggi untukmendukung hilirisasiindustri pengolahan.
KEBUTUHAN TK
Sumber: BPS, diolah
PENGEMBANGAN SEKOLAH TINGGI (SMA/SMK) SEBAGAI PRIORITAS PEMBANGUNAN
PENDORONG PENAHAN
Membaiknya kinerja sektor pertanian, terutama Tabama dan Perkebunan Sawit Peningkatan produksi CPOBeroperasinya pabrik smelter alumina di wilayah Tayan dan Ketapang
Menurunnya permintaan negara-negara tujuan ekspor utama, terutama Tiongkok.Lesunya aktivitas sektor tersier seiring dengan beberapa resiko kebijakan administered prices (BBM, TTL, LPG)
EKSTERNAL DOMESTIK
RESIKOFAKTOR
Harga minyak dunia dan komoditas turun lebih dalam.Prospek perekonomian global tidak sekuat yang diprakirakan
Belum terpenuhinya infrastruktur dasar , kepastian lahan bagi investor , perizinan lintas sektor (efektivitas PTSP)
5,8% - 6,2%
PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA KALIMANTAN BARAT
OUTLOOK PEREKONOMIAN KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015
2014
2015
2016
5,02%Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi
5,8% - 6,2%Pertumbuhan
Ekonomi Kalimantan Barat diprediksikan
berkisar
ASESMEN PERTUMBUHAN
Perekonomian Kalimantan Barat diprediksikan akan semakinmembaik terutama didorong oleh perbaikan kinerja sektorekonomi utama: Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, danKonstruksi
OUTLOOK PEREKONOMIAN KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016
INDIKATOR DAYA SAING DAERAH
(2) PerencanaanPemerintahdan Institusi
(3) KondisiKeuangan, Bisnis dan
Tenaga Kerja
(4) KualitasHidup dan
Pembangunan Infrastruktur
(1) StabilitasEkonomiMakro
*Survei analisis daya saing dan strategi pembangunan di 33 Propinsi di Indonesia, oleh Lee Kuan Yew School of Public Policy
PETA PERINGKAT DAYA SAING DAERAHBERDASARKAN INDIKATOR STABILITAS EKONOMI MAKRO
10 Propinsi Teratas
13 Propinsi Menengah
10 Propinsi Terbawah
Peringkat Propinsi Skor
22 Nusa Tenggara Barat -0.3000
23 Maluku -0.3003
24 Kalimanta Barat -0.3531
25 Sumatera Barat -0.3773
26 Maluku Utara -0.3765
Peringkat Propinsi Skor
19 Babel -0.3985
20 Jambi -0.4055
21 Kalimanta Barat -0.4102
22 Yogyakarta -0.4499
23 Sulawesi Tenggara -0.4697
2010
2014*
*Dipublikasi tahun 2014 oleh Lee Kuan Yew School of Public Policy berdasarkan kondisi tahun 2011
PETA PERINGKAT DAYA SAING DAERAHBERDASARKAN INDIKATOR PERENCANAAN PEMERINTAH DAN
INSTITUSI
10 Propinsi Teratas
13 Propinsi Menengah
10 Propinsi Terbawah
Peringkat Propinsi Skor
16 Bali 0.0061
17 Kalimantan Timur -0.0068
18 Kalimanta Barat -0.7380
19 Nusa Tenggara Barat -0.1249
20 Bengkulu -0.1314
Peringkat Propinsi Skor
11 Kalsel 0,4630
12 Sulawesi Tengah 0,4109
13 Kalimanta Barat 0,3960
14 Riau 0,3109
15 NTB 0,2010
2010
2014*
*Dipublikasi tahun 2014 oleh Lee Kuan Yew School of Public Policy berdasarkan kondisi tahun 2011
PETA PERINGKAT DAYA SAING DAERAHBERDASARKAN INDIKATOR KONDISI KEUANGAN, BINIS DAN TENAGA KERJA
10 Propinsi Teratas
13 Propinsi Menengah
10 Propinsi Terbawah
Peringkat Propinsi Skor
12 Sulawesi Selatan -0.0645
13 Bali -0.0788
14 Kalimanta Barat -0.1052
15 Sumatera Barat -0.1208
16 Sulawesi Tenggara -0.1267
Peringkat Propinsi Skor
6 Kepulauan Riau 0,5307
7 Riau 0,5280
8 Kalimanta Barat 0,3419
9 Kalimantan Tengah 0,2953
10 Sulawesi Selatan 0,2899
2010
2014*
*Dipublikasi tahun 2014 oleh Lee Kuan Yew School of Public Policy berdasarkan kondisi tahun 2011
PETA PERINGKAT DAYA SAING DAERAHBERDASARKAN INDIKATOR KONDISI KUALITAS HIDUP DAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
10 Propinsi Teratas
13 Propinsi Menengah
10 Propinsi Terbawah
Peringkat Propinsi Skor
25 Gorontalo -0.3070
26 Lampung -0.3436
27 Kalimanta Barat -0.3769
28 Papua Barat -0.4327
29 Nusa Tenggara Barat -0.4543
Peringkat Propinsi Skor
28 Papua Barat -1,0478
29 Sulawesi Barat -1,0508
30 Kalimanta Barat -1,0744
31 Maluku Utara -1,195932 NTT -1,7266
2010
2014*
*Dipublikasi tahun 2014 oleh Lee Kuan Yew School of Public Policy berdasarkan kondisi tahun 2011
PETA PERINGKAT DAYA SAING DAERAH SECARA KESELURUHAN
10 Propinsi Teratas
13 Propinsi Menengah
10 Propinsi Terbawah
Peringkat Propinsi Skor
21 Lampung -0.4158
22 Sulawesi Tengah -0.4818
23 Kalimanta Barat -0.5059
24 Jambi -0.6207
25 NTB -0.6294
Peringkat Propinsi Skor
16 Sumsel -0,1676
17 Sumbar -0,2179
18 Kalimanta Barat -0,2234
19 Sumut -0,2594
20 Babel -0,2756
2010
2014*
*Dipublikasi tahun 2014 oleh Lee Kuan Yew School of Public Policy berdasarkan kondisi tahun 2011
Sasaran Indikator Makro Pembangunan EkonomiKalimantan Barat
32
NO INDIKATORTARGET RPJMD
TAHUN 2016TARGET RPJMN
TAHUN 2016
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,09 6,0
2 Angka Kemiskinan (%) 5,72 8,7
3 Angka Pengangguran (%) 3,17 2,6
4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,93
TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016
33
NO INDIKATORREALISASI TAHUN
TARGET
TAHUN
2011 2012 2013 2014*) 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Angka melek huruf 89,7 95,46 97,53 97,92 97,00 97,5
2 Angka rata-rata lama sekolah 6,89 6,91 7,14 7,17 7,2 7,3
3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 115,63 117,52 116,15 116,4 119 120
4Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket
B86,63 90,17 92,16 93,12 92 93
5Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK/MA/Paket C61,8 63,18 67,33 69,45 72 78
6 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 98,25 98,91 99,04 99,13 99,35 99,6
7Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket
B64,75 68,64 69,59 70,81 71 73
8Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket C47,09 51,16 52,67 55,1 59 63
9 Angka usia harapan hidup 66,75 66,92 67,4 68,3 68,7
10 Angka kematian Ibu Melahirkan 96 115 152 140
11 Angka kematian bayi 117 114 19 18
12 Prevalensi balita gizi buruk*) 3,4% 2,5% <5% <5%
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
34
NO INDIKATOR
REALISASI TAHUN TARGET TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
BIDANG PENDIDIKAN
1 Angka partisipasi Sekolah 7-12 th 98.25 98.91 99.04 99.13 99,35 99,6
2 Angka partisipasi Sekolah 13-15 th 64.75 68.64 69.59 70.81 71 73
3 Rasio guru terhadap murid SD/MI 1:17 1:16 1:18 1:17 1:16 1:16
4Rasio guru terhadap murid
SMP/MTs1:13 1:19 1:17 1:19 1:17 1:16
5
Penduduk yg berusia >10 Th melek
huruf (Kemampuan membaca dan
menulis)
89.7 95.46 97.53 97.92 87 87,5
BIDANG KESEHATAN
1Rasio puskesmas, Pustu, Puskeling
per satuan penduduk 1:3.436 1:3.403 1:3,320 1:3,374 1:19,598 1:19,619
2Rasio Rumah Sakit per satuan
penduduk 1:124,371 1:113,757 1:119,011 1:120,927 1:124,289 1:122,744
3 Rasio dokter per satuan penduduk 1:7,981 1:7,805 1:8,303 1:8,437 1:8,419 1:8,055
4Cakupan puskesmas per
kecamatan1.340 1.346 1.362 1.362 1.38 1.39
5Rasio Rumah Sakit per satuan
penduduk 1:124,371 1:113,757 1:119,011 1:120,927 1:124,289 1:122,744
TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016
ASPEK LAYANAN UMUM
35
NO THN
P M D N
RENCANA REALISASI PERSENTASE
JUMLAH
PROYEK
INVESTASI JUMLAH
PROYEK
INVESTASI JUMLAH
PROYEKINVESTASI
(Rp. Juta) (Rp. Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2011 201 57,233,586.71 138 10,004,669.43 68.66 17
2 2012 212 63,733,290.54 139 13,177,576.05 65.57 20.68
3 2013 141 10,403,351.00 144 17,266,076.95 102.13 165
4 2014 220 67,210,341.03 158 24,474,622.55 71.89 36.41
5 2015 145 11,917,521.00
6 2016 146 12,956,657.00
TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016
ASPEK LAYANAN UMUMPENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
36
P M A
RENCANA REALISASI PERSENTASE
THNJUMLAH
PROYEK
INVESTASI JUMLAH
PROYEK
INVESTASI JUMLAH
PROYEKINVESTASI
(US $ RIBU) (US $ RIBU)
1 2 3 4 5 6 7
2011 216 4,135,482.60 77 1,390,304.22 35.65 33.62
2012 232 5,681,305.90 85 2,067,252.81 36.64 36.39
2013 88 2,273,000.00 91 2,697,816.72 103.41 118.69
2014 239 6,246,776.77 98 3,051,595.33 41 48.85
2015 98 2,976,000.00
2016 104 3,571,000.00
TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016
ASPEK LAYANAN UMUMPENANAMAN MODAL ASING
37
NO INDIKATOR
REALISASI TARGET
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Jumlah Koperasi aktif 2,432 2,617 2,765 2,872
2. Jumlah koperasi 4,242 4,461 4,670 4,782 4,997 5,265
3. Persentase koperasi aktif 57.33 58.66 59.20 60.05
4. Jumlah UKM 72,117 76,575 87,107 105,334110,25
4
104,22
9
TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016
ASPEK LAYANAN UMUMKOPERASI DAN UMKM
38
No Indikator
REALISASI TARGET
Tahun
2011
(%)
Tahun
2012
(%)
Tahun
2013
(%)
Tahun
2014
(%)
Tahun
2015
(%)
Tahun
2016
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Rumah Tangga
Pengguna Air
Bersih
51.22 53.36 53.96 54.55 54.58 54.61
2Rumah Tangga
yang Bersanitasi43.81 45.57 45.8 46.73 46.92 47.12
3
Berkurangnya
Luasan Kawasan
Kumuh
-- 11.62 27.42 27.56 23.86 31.82
4Rumah yang
layak huni70.1 72.6 92.2 80.83 80.75 82.88
TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016
ASPEK LAYANAN UMUMPEMUKIMAN DAN PERUMAHAN
39
NO INDIKATORTARGET
2015 2016
1 2 3 4
1Sektor Pertanian
a. Sub sektor pertanian tanaman pangan/hortukultura
(Ribu Ton)
-Tanaman pangan (Ribu Ton) 2,411 2,714
-Tanaman hortikultura (Ribu Ton) 539 551
c. Sub sektor perkebunan (Ribu Ton) 1,509 1,584
c. Sub sektor peternakan(ekor sapi/kerbau) 198,244 208,156
2 Sektor perikanan (Ribu Ton) 213,04 247,98
3Sektor kehutanan (Rehabilitasi Ha) 42.613 45.113
4Sektor pertambangan (angka pertumbuhan sektor
pertambangan) 5,9 6,05
5Sektor industri pengolahan (IKM) 125 150
6Sektor perdagangan (Ekspor US$ Juta) 1,812.45 1,939.32
7Transmigrasi program Pemerintah (KK) 500 500
TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016
40
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
Panjang jalan(Negara,
Provinsi,
Kabupaten/kota)
15.289 13.822 18.444 13.840 15.370
Jumlah kendaraan 639.233 1.448.773 1.651.973 1.825.440 1.021.482
Ratio 41,81 104,82 89,57 131,9 66,46 0,007538 0,007532
Rumah Tangga
Pengguna Listrik531.764 603.387 682.582 729.940 789.986
Jumlah Rumah Tangga 900.939 908.460 1.012.859 1.054.142 1.097.494
Persentase RT
Pengguna Listrik59,02 66,42 67,39 69,24 71,98 74.20 78.30
Nilai Tukar Petani 101,19 102,62 100,92 97,88 96,62 102.19 102.59
Rasio Pengeluaran
Konsumsi Rumah
Tangga Per Kapita
0,420 0,509 0,512 0,637 n.a 0,86 0,996
TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016
ASPEK DAYA SAING DAERAH
42
KERANGKA PENDAPATAN DAERAHTAHUN 2016
TOTAL PENDAPATAN DAERAH : Rp 4.744.399.113.151
PENDAPATAN ASLI DAERAH
46%
DANA PERIMBANGA
N39%
LAIN-LAIN PENDAPATAN
YANG SAH15%
KERANGKA BELANJA DAERAH
43
BELANJA TAK LANGSUNG
58%
BELANJA LANGSUNG
42%
TOTAL BELANJA DAERAH : Rp 4.744.399.113.151
KERANGKA BELANJA TAK LANGSUNG DAERAH
44
TOTAL BELANJA TAK LANGSUNG : Rp 2.749.695.287.975
Belanja Pegawai;
26,97%
Belanja Hibah; 24,55%
Belanja Bantuan Sosial;
0,02%
Bantuan Bagi Hasil Kepada
Kabupaten/ Kota &
Pemerintahan Desa; 33,19%
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kab/Kota & Pemerintahan
Desa; 15,09%
Belanja Tidak Terduga; 0,18%
KERANGKA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
45
URUSAN WAJIB; 86,21%
URUSAN PILIHAN; 13,79%
TOTAL BELANJA LANGSUNG DAERAH : Rp 1.994.703.825.176
KERANGKA BELANJA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
46
Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pagu Anggaran
1 3
URUSAN WAJIB 86,21PENDIDIKAN )* 37,61
KESEHATAN 10,52
PEKERJAAN UMUM 38,92
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1,14
PERHUBUNGAN 3,70
LINGKUNGAN HIDUP 0,56
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,71
SOSIAL 0,47
KETENAGAKERJAAN 1,75
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1,36
PENANAMAN MODAL 0,38
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0,80
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1,42
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
15,05
KETAHANAN PANGAN 0,62
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,16
PERPUSTAKAAN 0,98
)* TERDIRI DARI PAGU PADA SKPD DINAS PENDIDIKANDAN DANA BOS
KERANGKA BELANJA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
47
Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase
1 3
URUSAN PILIHAN 14,29
PERTANIAN 9,32
KEHUTANAN 0,62
ENERGI DAN SUMBER MINERAL 0,40
KELAUTAN DAN PERIKANAN 2,41
PERDAGANGAN 1,54
KERANGKA BELANJA BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
48
17%
10%
6%
10%
52%
2% 3%
Peningkatan Derajat KesejahteraanMasyarakat;
Peningkatan Kecerdasan Sumber DayaManusia;
Peningkatan Derajat KesehatanMasyarakat;
Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur, Manajemen Pemerintahan, danPelayanan Publik;Peningkatan Pembangunan InfrastrukturDasar;
Peningkatan Kemampuan PembiayaanPembangunan; dan
Peningkatan Pemerataan Pembangunan,Keadilan, Keamanan, Kedamaian, sertaKetahanan Budaya.
KERANGKA BELANJA BERDASARKAN BIDANG PEMBANGUNAN
49
BIDANG SOSIAL BUDAYA
37%
BIDANG EKONOMI16%
BIDANG SARANA DAN PARASARANA
WILAYAH47%
HASIL PRAMUSRENBANG
51
NO KABUPATEN/KOTA
KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG
USULAN DITERIMA DITOLAKDITANGGUH
KAN
1 2 3 4 5 6
1SAMBAS 161 50 79 32
2BENGKAYANG 70 12 41 17
3LANDAK 147 25 50 72
4MEMPAWAH 89 26 24 39
5SANGGAU 94 26 33 35
6KETAPANG 132 50 52 30
7SINTANG 25 8 7 10
8KAPUAS HULU 176 30 64 82
9SEKADAU 34 12 11 11
10MELAWI 31 8 12 11
11KAYONG UTARA 55 22 14 19
12KUBU RAYA 80 28 30 22
13PONTIANAK 60 14 19 27
14SINGKAWANG 145 22 83 40
JUMLAH 1299 333 519 447
USULAN YANG DITANGGUHKAN
52
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH KEGIATAN PAGU ANGGARAN
1 2 3 4
1SAMBAS 32 22.983.835.000
2BENGKAYANG 17 553.554.625.725
3LANDAK 72 112.661.837.000
4MEMPAWAH 39 51.327.710.000
5SANGGAU 35 23.063.835.000
6KETAPANG 30 339.469.925.200
7SINTANG 10 19.685.000.000
8KAPUAS HULU 82 246.977.285.000
9SEKADAU 11 17.930.400.000
10MELAWI 11 905.688.247.000
11KAYONG UTARA 19 30.846.600.000
12KUBU RAYA 22 29.575.000.000
13PONTIANAK 27 1.406.530.000.000
14SINGKAWANG 40 396.889.300.000
JUMLAH 447 4.157.183.599.925