rancangan perubahan rencana strategis - … · perubahan renstra dinas pariwisata tahun 2016-2021 6...
TRANSCRIPT
KABUPATEN BADUNG
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2017
RANCANGAN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 - 2021
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 ii
DAFTAR TABEL
HAL
Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Pariwisata .............................................................. 22
Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Badung ..................................................... 23
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung ... 24
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung .................................................................................. 25
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung .................................................................................. 47
Tabel 4.2 Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 .................................................................................. 49
Tabel 5.1 Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 – 2021 Dinas Pariwisata Kabupaten Badung ..................... 54
Tabel 5.2 Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 Dinas Pariwisata Kabupaten Badung ................................. 56
Tabel 5.3 Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021 Dinas Pariwisata Kabupaten Badung .................................................................................. 63
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ................................................................... 49
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 1
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 5743 / 03 / HK / 2017 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2017 TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat
Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
mengamanatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka
terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka
perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah. Untuk itu,
Dinas Pariwisata sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Badung wajib
menyusun Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan dan berbagai
kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pariwisata untuk
periode 5 (lima) tahun kedepan.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun
2016-2021 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 2
b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
f. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
g. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059 );
i. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 3
l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota
Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan
Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5081);
p. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Badung Nomor 20 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Badung Nomor 20);
t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Badung 2005–2025;
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 4
u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten
Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana ( RPJMD – SB )
Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
v. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai
kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pariwisata.
Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten
Badung adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Pariwisata Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan pembangunan
daerah serta sebagai acuan penyusunan perencanaan tahunan Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung.
1.4 Sistematika Penulisan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,
sistematika penulisan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2016-
2021 adalah sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata
Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
Bab VII : Penutup
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 5
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata
Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang mempunyai tugas yaitu
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya
d. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya
e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam rangka melaksanakan mandat yang dibebankan tersebut Dispar
mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
a. Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Mengkoordinasikan yang diperlukan antar Instansi/Lembaga terkait sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 6
c. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan
operasional Dinas Bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang dilingkungan
Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan
prundang-undangan yang berlaku.
d. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Merumuskan rencana kebijakan di Bidang Pariwisata dalam rangka
penetapan kebijakan kepariwisataan oleh Bupati.
f. Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya
agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaa tugas
bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
i. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja
bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
j. Merumuskan rencana kebijakan dibidang tugasnya dalam rangka penetapan
kebijakan oleh Bupati.
k. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 7
l. Melaporkan pelaksanan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya
sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada
atasan dan
m. Melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung,
Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung adalah terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan dan
c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Bidang Industri Pariwisata terdiri dari :
a. Seksi Akomodasi dan MICE
b. Seksi Rumah Makan, Bar dan Restoran dan
c. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum
4. Bidang Daya Tarik Wisata terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata
b. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan
c. Seksi Pengembangan Wisata Minat Khusus
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 8
5. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :
a. Seksi Analisa Pasar Pariwisata
b. Seksi Promosi Pariwisata dan
c. Seksi Informasi Pariwisata
6. Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
a. Seksi Bimbingan Wisata
b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan
c. Seksi Bimbingan Kelembagaan Pariwisata
Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas Pariwisata Kabupaten
Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang
Susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas mempunyai tugas :
- Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
- Mengkoordinasikan yang diperlukan antar Instansi / Lembaga terkait
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah stategis dan
operasional Dinas Bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang
dilingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdsarkan
peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Merumuskan rencana kebijakan di Bidang Pariwisata dalam rangka
penetapan kebijakan kepariwisataan oleh Bupati.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 9
- Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan Penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja
bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
- Merumuskan rencana kebijakan dibidang tugasnya dalam rangka
penetapan kebijakan oleh Bupati.
- Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan
lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
b. Sekretariat mempunyai tugas :
- Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan
mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan
perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang
milik daerah dan pelaporan.
- Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam
merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 10
- Melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi/lembaga terkait
melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketata-
usahaan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan .
- Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas dengan
masing-masing bidang.
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan
memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum.
- Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan
kebutuhan rumah tangga Dinas.
- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan,
capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan
lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan
anggaran .
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan
serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan,administrasi
kepegawaian, administrasi umum,kerumahtanggaan dan kehumasan.
- Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur.
- Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan presentasi kerja
bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan .
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 11
- Merencanakan target retribusi, menyelenggarakan penerimaan retribusi,
melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan retribusi daya
tarik wisata.
- Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan
imformasi dan pertanggungjawaban kepada atasan dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran
kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- Melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan .
- Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya.
- Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian .
- Menyiapkan dan mengolah data, formasi dan absensi pegawai sesuai
dengan kebutuhan .
- Melaksanakan administrasi perjalanan Dinas.
- Menyusun analisis kebutuhan diklat peningkatan kapasitas pegawai.
- Menyiapkan bahan, menyusun rencana program kebutuhan dan
pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian
Dinas Pariwisata dan balawista.
- Melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan naskah Dinas,
ekspedisi dan administrasi perkantoran lainnya.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 12
- Melaksanakan pengelolaan kearsipan.
- Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, serta kebutuhan
rumah tangga.
- Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana.
- Mengelola dan mendistribusikan sarana prasarana sesuai dengan
kebutuhan.
- Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya
baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
- Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
d. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran
kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-
perundangan .
- Melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 13
- Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya.
- Melaksanakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.
- Menyiapkan dokumen administrasi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan keuangan.
- Menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja Dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi keuangan.
- Menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi keuangan;
- Melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus
pembendaharaan;
- Menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi keuangan;
- Melaksanakan pengelolaan anggaran, verifikasi serta mengurus
perbendaharaan.
- Melakukan pencatatan, monitoring dan evaluasi barang asset daerah
pada Dinas.
- Melaksanakan tatakelola, pemeliharaan, inventarisasi dan pelaporan
barang asset daerah di Dinas Pariwisata.
- Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya
agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan
terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan perundang –
undangan.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 14
- Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
- Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyusun laporan pencapaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan
imformasi dan pertanggungjawaban kepada atasan dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
e. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran
kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
- Melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian /Kepala
Seksi Intern Dinas melalui sekretaris sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
- Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- Mengkoordinasikan dan merekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
- Mengumpulkan bahan perumusan program kerja Satuan Dinas
Pariwisata berdasarkan rencana program sekretariat dan Bidang-bidang.
- Menyusun rencana strategis (Renstra) dan Rencana kerja (Renja)
- Mengumpulkan, mengolah data dan menyusun laporan capaian kinerja
- Menyusun laporan evaluasi kegiatan, belanja modal dan realisasi
anggaran
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 15
- Mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan melalui sistem
informasi manajemen berbasis elektronik
- Melaksanakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian
kinerja dan laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan
- Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya
baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
- Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan
- Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan
imformasi dan pertanggungjawaban kepada atasan dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
f. Bidang Industri Pariwisata mempunyai tugas :
- Menyusun rencana kegiatan tugasnya berdasarkan rencana kerja dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketenuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 16
- Mengkoordinasi dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
- Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya
- Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pengembangan
industri pariwisata
- Mengadakan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan serta
pengembangan industri pariwisata
- Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tigas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai
bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan
- Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan
lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dinas lain yang
diberikan oleh atasan;
- Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
g. Bidang Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :
- Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 17
- Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan
program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
- Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan pengembangan kawasan
pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, pengembangan wisata
minat khusus sesuai dengan petunjuk dan peraturan perundang
undangan yang berlaku;
- Meningkatkan sarana dan prasarana destinasi serta melaksanakan
pembinaan dan pengawasan pengembangan kawasan wisata, daya tarik
wisata dan wisata minat khusus;
- Mengkoordinasikan rencana pengawasan pengamanan pantai dan wisata
tirta;
- membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang
tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 18
- melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan
lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;dan dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
h. Bidang Pemasaran mempunyai tugas :
- Menyusun rencana program kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasi para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan
program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
- Mennyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyusun standar operasional presedur pada bidang tugasnya
- Mengevaluasi dan menganalisa pangsa pasar pariwisata sebagai dasar
perencanaan promosi pariwisata
- Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisa dan mengevaluasi data
kunjungan wisatawan sebagai dasar mengambil kebijakan
kepariwisataan.
- Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 19
- Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja
bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan
- Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan
lainnya sesuai kebutuhan sebagai nahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
i. Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tugasnya :
- menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya
berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
- mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan
perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional
bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan
- mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan
keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
- menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya
- mengkoordinir pelaksanaan pembinaan, penyuluhan serta
bimbingan dan pelatihan teknis kepariwisataan
- memfasilitasi, mengkoordinasikan, pengembangan bimbingan
wisata, pengembangan sumber daya pariwisata, dan bimbingan
kelembagaan pariwisata
- mengkoordinasikan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang
kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan
berinteraksi bagi insan kreatif
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 20
- mengkoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
- membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-
tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing
- memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan
tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
- melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugasbawahan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan
- melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan
- menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan
laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 21
GAMBAR 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BADUNG
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KA.SUB.BAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KA.SUB.BAG. PERENCANAAN
DAN PELAPORAN
KA.SUB.BAG.
KEUANGAN
KA.BIDANG INDUSTRI
PARIWISATA
KA.BIDANG DAYA TARIK
WISATA
KA.BIDANG PEMASARAN
PARIWISATA
KASI
AKOMODASI
DAN MICE
KASI RUMAH MAKAN, BAR &
RESTAURANT
KASI RHU
KASI PENGEMBANGAN
KAWASAN
PARIWISATA
KASI PENGEMBANGAN WISATA MINAT
KHUSUSKHUSUS
KASI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
KASI PROMOSI
PARIWISATA
KASI ANALISA
PASAR
PARIWISATA
KASI INFORMASI
PARIWISATA
KA.BIDANG.SDP DAN
EKONOMI KREATIF
KASI BIMBINGAN
WISATA
KASI
PENGEMBANGAN
SDP DAN EKONOMI
KREATIF
KASI KELEMBAGAAN
PARIWISATA
UPTD
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 22
I II III IV IV III II I S2 S1 SARMUDDIPLO
MASMA SMP SD
1 Kepala Dinas Pariw isata 1 1 1 1
2 Sekretaris Dinas Pariw isata 1 1 1 1
a Kasubag. Kepeg dan umum 1 1 1 1
b Ka.Sub.Bag. Keuangan 1 1 1 1
c Kasubag. Perencanaan dan pelaporan 1 1 1 1
d Staf 14 12 2 11 4 11 2 28
3 Kabid. Industri pariw isata Pariw isata 1 1 1 1
a Kasi. Akomodasi dan mice 1 1 1 1
b Kasi.RM, Bar dan Restoran 1 1 1 1
c Kasi. RHU 1 1 1 1
d staf 4 - 3 1 0 4
4 Kabid. Daya Tarik Wisata 1 1 1 1
a Kasi pengembangan kaw asan pariw isat 1 1 1 1
b Kasi Pengembangan DTW 1 1 1 1
c Kasi Pengembangan w isata minat 1 1 1 1
d Staf 1 2 1 2 3
5 Kabid Pemasaran pariw isata 1 1 1 1
a Kasi Analisa Pasar Pariw isata 1 1 1
b Kasi Promosi pariw isata 1 1 1 1
c Kasi Imformasi pariw isata 1 1 1 1 1
d Staf 3 3 2 4 7
6 Kabid SDP dan Ekonomi Kreatif 1 1 1 1
a Kasi Bimbingan Wisata 1 1 1
b Kasi Pengembangan Sumber Daya 1 1 1
c Kasi Kelembagaan Pariw isata 1 1 1 1
d Staf 2 2 1 3 5
7 T. Balaw ista sebanyak 168 Org terdiri dari
PNS 42 Org
Tenaga Kontrak 123 org
T H L 3 org
8 T H L Administrasi 1 org
NB . Total jumlah pegaw ai Dispar 237 Orang
Jumlah 1 5 15 8 37 19 2 7 30 4 20 68
Tingkat PendidikanJumla
hNo Jabatan
Eselon Golongan
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan
dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Sesuai susunan
organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung diatas terdapat 4 (empat) bidang dan 1
(satu) sekretariat. Dari 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat tersebut pada tahun 2017
terdapat 237 orang pegawai (mulai eselon II hingga tenaga kontrak Balawista) dengan
jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar) hingga Pasca Sarjana (S2) yang mendukung
pelaksanaan tugas-tugas Diparda sesuai tabel 2.1 berikut :
Tabel 2.1
Data Pegawai Dinas Pariwisata
Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi perencanaan Dinas Pariwisata telah tersedia cukup memadai, namun perlu
ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana
dan prasarana kerja Dinas Pariwisata ditampilkan pada Tabel 2.2 dibawah ini.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 23
NAMA BARANG JUMLAH KET
JENIS BARANG BARANG BAIK KURANG RUSAK
REGISTER BAIK BERAT
( B ) ( K B ) ( RB )
1 2 3 4 5 6 7
1 Meja esselon II 1 1 - - -
2 Meja esselon III 9 9 - - -
3 Meja esselon IV 21 21 - - -
4 Meja kerja pegaw ai non struktural 47 47 - - -
5 Meja 1/2 biro 33 33 - - -
6 Meja rapat 23 23 - - -
7 Meja kerja pejabat 6 6 - - -
8 Mimbar podium 1 1 - - -
9 Kursi Kayu 52 28 24 - -
11 Kursi tangan 10 8 2 - -
12 Kursi tamu 14 14 - - -
13 Kursi rapat 128 128 - - -
14 Kursi kerja Esselon III 4 B - - -
15 Kursi kerja Esselon IV 13 B - - -
16 Kursi kerja pegaw ai non struktural 10 - 10 - -
17 Kursi rapat pejabat lainnya 4 B - - -
18 Filling Kabinet kayu 9 B - - -
19 Rak kayu 8 8 - - -
20 Lemari penyimpanan 23 23 - -
21 Lemari arsip 30 30 - - -
22 Komputer 22 21 2 - -
23 Lapptop 21 11 2 - -
24 Note book 6 6 - - -
25 Printer 29 23 3 - -
26 White Board 9 8 - - -
27 Papan Visuil 4 8 - -
28 AC 38 36 ,- - -
29 Telepon 2 2 - - -
30 Faximile 1 1 - - -
31 Stavolt (UPS ) 29 13 3 - -
32 Kamera 5 6 2 - -
33 Mesin Tik 6 6 ,- -
JUMLAH 612
KEADAAN BARANG
NO
Tabel 2.2
Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Kabupaten Badung sebagai Perangkat Daerah telah mampu
menyelesaikan dokumen-dokumen laporan Perangkat Daerah sebagai berikut :
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dinas Pariwisata
Tahun 2016-2021;
b. Rencana Strategik Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021
c. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang disusun setiap
tahun.
d. Laporan Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah tahun 2016
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung serta pendanaannya
secara detail dimuat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi yang akan datang. Tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten
Badung antara lain :
1. Peningkatan kualitas SDM pariwisata yang mampu dan cepat dalam
memberikan pelayanan di bidang pariwisata.
2. Meningkatkan ketaatan dan kepatuhan hukum pelaku industri pariwisata dan
aparatur pemerintah
3. Meningkatkan kualitas daya tarik wisata serta sarana dan prasarana pariwisata
Sedangkan peluang yang dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas
Pariwisata Kabupaten Badung antara lain :
1. Diadakannya pembinaan SDM pelaku industri pariwisata
2. Diadakannya kegiatan promosi pariwisata baik di dalam daerah, luar daerah
maupun di luar negeri untuk meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
nusantara dan mancanegara.
3. Diadakannya penataan kawasan dan daya tarik wisata serta kelembagaan
pengelola untuk meningkatkan daya saing.
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Target Target Target Indikator
Fungsi Perangkat Daerah SPM IKK Lainnya 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
DINAS PARIWISATA
1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD
yang telah ditetapkan dengan Perda - - - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100%
1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD
yang telah ditetapkan dengan Perda - - - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100%
1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD
yang telah ditetapkan dengan Perda - - - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100%
1.4 Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD - - - 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100% 100%
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung
Tabel 2.3
Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2013 2014
(18) (19)
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung
Tabel 2.3
Rasio Capaian pada Tahun
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
(1) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pendapatan Retribusi 21,681,000,000 29,376,000,000 60,114,000,000 26,999,770,843.16 33,165,956,009.63 62,959,527,022.22 124.53 112.90 104.73
Belanja Tidak Langsung 10,769,560,467.80 11,938,849,145.00 12,110,612,080 9,815,531,187.50 10,436,333,693.46 11,256,692,175 91.14 87.41 92.95
Belanja Langsung 12,123,547,300 15,247,165,800 16,174,863,701 10,723,642,712.00 13,024,651,463 12,314,930,707 88.45 85.42 76.14
Total Belanja Daerah 44,574,107,768 56,562,014,945 88,399,475,781 47,538,944,743 56,626,941,166 86,531,149,904 106.65 100.11 97.89
Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung
UraianJUMLAH ANGGARAN REALISASI ANGGARAN Rasio Realisasi Anggaran
Anggaran Realisasi 3
(17) (18)
3,449,200,000 38,986,829,204
12,570,994,879 10,295,918,183
40,421,958,301 13,473,986,100
52,992,953,180 23,769,904,283
Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung
Rata-rata Pertumbuhan
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 26
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung,
maka mandat yang dibebankan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
yang berkedudukan selaku unsur pelaksana otonomi daerah pemerintah
Kabupaten Badung adalah membantu Bupati dalam menentukan
kebijiaksanaan dibidang kepariwisataan daerah, Dinas Pariwisata memiliki
tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan
program kerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Permasalahan yang
dihadapi Dinas Pariwisata dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya
meliputi permasalahan internal dan eksternal.
Masalah internal yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
antara lain :
1. Penguasaan bahasa asing oleh aparatur penyelenggara pemerintahan
pada Dinas Pariwisata perlu ditingkatkan.
2. Masih kurangnya penguasaaan analisa pasar /strategi promosi
pariwisata.
3. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata perlu
ditingkatkan
4. Kualitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata perlu ditingkatkan.
Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung antara lain :
1. Pariwisata memiliki dinamika yang sangat dinamis, kompetisi serta
adanya tuntutan kualitas yang tinggi.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 27
2. Membutuhkan perencanaan pariwisata yang holistic dan adaptif.
3. Adanya implementasi program dan kegiatan yang nyata dan terencana.
4. Meningkatkan peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat
5. Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang aman dan nyaman.
6. Kesiapan Pariwisata dalam menghadapi bencana alam
Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan
pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Pariwisata diharapkan responsif,
kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan
tantangan untuk mewujudkan pariwisata berkualitas. Peningkatan kualitas
pariwisata dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM pariwisata, penataan
obyek dan daya tarik wisata serta kegiatan promosi pariwisata.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor
13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Badung 2016–2021 telah
ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021.
Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021 adalah
sebagai berikut :
Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan TRI HITA
KARANA menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9
(Sembilan) Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun
2016-2021 sebagai berikut :
1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman
adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi
informasi dan komunikasi.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 28
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good
governance dan clean government.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana
(KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar
ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi
penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam,
lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya
manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan
yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015
Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016-2021
bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016-2021 adalah ”Kementrian
Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik
Dalam Negeri, Meningkatkan pelayanan Publik, Menegakkan demokrasi dan
Menjaga Integrasi Bangsa ”.
Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016-2021 yaitu
Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan dalam upaya :
a. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan
sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan
Pancasila;
b. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan;
c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah;
d. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang
partisipatif,transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 29
e. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional
f. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah
g. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah
h. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat
dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya;
i. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam
memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat;
j. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional
k. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan
reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor
PM.105/UM.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian
Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Bangsa
Indonesia yang mampu memperkuat jati diri dan karakter bangsa serta
meningkatnya kesejahteraan masyarakat’. Sedangkan Misi Kementerian
Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2016-2021 adalah :
1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka
memperkuat jati diri dan karakter bangsa.
2. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing, destinasi yang
berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab
(responsible marketing).
3. Mengembangkan sumber daya kebudayaan dan pariwisata
4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.
Visi Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam Rencana Strategis Dinas
Pariwisata Propinsi Bali adalah “Terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan
Sejahtera” dan misi Dinas Pariwisata Provinsi Bali ditetapkan dalam 3 misi,
yaitu :
1. Mewujudkan Bali yang berbudaya, metaksu, dinamis, maju dan modern.
2. Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis, serta bebas dari
berbagai ancaman.
3. Mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir bathin.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Tujuan dilakukannya KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD
Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai
berikut :
a. Menganalisis secara sistematik, menyeluruh dan partisipatif untuk
memastikan bahwa kaedah pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten
Badung Tahun 2016 – 2021.
b. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dikaitkan
dengan program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana
Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
c. Merumuskan program mitigasi dan alternatif terhadap program
pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung
Tahun 2016 – 2021.
Sesuai dengan hasil KLHS, maka dapat diidentifikasi beberapa
program/kegiatan prioritas yang berdampak lingkungan :
a. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup
Kawasan Perkotaan Sarbagita;
b. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan
Mangupura;
c. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan
Tanjung Benoa;
d. Mendorong pengembangan Agropolitan Petang;
e. Pembangunan jalan bebas hambatan;
f. Pengembangan dan pembangunan terminal;
g. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet;
h. Pengembangan pengelolaan limbah domestic terpadu;
i. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
j. Pengembangan kawasan pariwisata;
k. Pengembangan kawasan pertanian modern;
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 31
l. Pengembangan kawasan industri; dan
m. Pengembangan kawasan perikanan.
Adapun maksud dilaksanakannya tahapan pengkajian ini adalah untuk menganalisis
dampak positif dan negatif terhadap indikasi program prioritas dari RPJMD Semesta
Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Demikian juga terhadap program-
program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup yang
akan dimuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Analisis dimaksud
dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan dimasa yang akan
datang serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.
Kajian pengaruh dilakukan dengan memilih program prioritas yang memiliki
keterkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dan memberikan
penilaian pengaruh negatif atau positif lalu mendesekripsikan pengaruh tersebut.
Selanjutnya menganalisis pengaruh kumulatif dengan disertai usulan
adaptasi/mitigasi.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 32
Tabel 3.1 Identifikasi Program Prioritas
Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan
Program
Prioritas
Pencemaran Air dan Polusi
Udara
Degradasi Lahan/hutan
Permasalahan Sampah
Degradasi Pantai
Kegiatan Yang terkait dengan Isu
Pembangunan Berkelanjutan
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita
1 0 1 0 1.Pembangunan jalan
2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa
3.Pembangunan drainase
4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura
1 1 1 0 1.Pembangunan jalan
2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa
3.Pembangunan drainase
4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 33
3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa
1 0 1 1 1.Pembangunan jalan
2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa
3.Pembangunan drainase
4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan
Program
Prioritas
Pencemaran Air dan Polusi
Udara
Degradasi Lahan/hutan
Permasalahan Sampah
Degradasi Pantai
Kegiatan Yang terkait dengan Isu
Pembangunan Berkelanjutan
4.Pengembangan Agropolitan Petang
0 1 1 0 1.Pembangunan terminal
2.Pembangunan Pasar
5.Pembangunan jalan bebas hambatan
0 1 0 0 1.Pengambangan kawasan
6. Pengembangan dan pembangunan terminal
0 1 0 0 1.Pembangunan jalan
2.Pengembangan kawasan
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet
1 0 0 1 1.Pengembangan kawasan
8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu
1 0 0 1 1.Pengembangan pelayanan sanitasi perkotaan
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 34
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
1 1 1 0 1.Perluasan permukiman
2.Pembangunan jalan
10. Pengembangan kawasan pariwisata
1 0 1 1 1.Pembangunan jalan
2.Pembangunan akomodasi wisata
11.Pengembangan kawasan pertanian modern
1 1 0 0 1.Pembangunan jalan
2.Pengembangan pasar
12. Pengembangan kawasan industri kerajinan rakyat dan UMKM
1 1 1 0 1.Pengembangan permukiman
2.Pembangunan jalan
13.Pengembangan kawasan perikanan
1 0 1 1 1.Pengembangan pasar ikan
Berdasarkan analisis pengaruh kumulatif diatas, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap
masing-masing program prioritas yang dikaitkan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan
serta mendeskripsikannya sesuai dengan nilai yang diberikan. Adapun hasil penilaian dan
pendeskripsian tersebut dituangkan dalam Tabel berikut:
Tabel 3.2 Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh
Program Prioritas
Daftar Isu-Isu PB
Pencemaran Sungai/Pantai
Degradasi lahan/hutan Masalah Sampah Degradasi pantai-
Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita
- Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan
- Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan
+ Peningkatan aktivitas dan mobilitas penduduk
+ Peningkatan akses dan aktivitas di kawasan pantai
2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura
+ Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan
- Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan
+ Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan
0 Kemungkinan tidak berpengaruh
3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan,
+ Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman
+ Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata
+ Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman
+ Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 35
Benoa, dan Tanjung Benoa
dan pariwisata
dan pariwisata
dan pariwisata
4. Pengembangan Agropolitan Petang
- Peeeningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah
+ Penataan kawasan dengan paying hokum dan sarana /prasarana
+ Penataan kawasan
0 Tidak berdampak penting
5. Pembangunan jalan bebas hambatan
0 Tidak berdampak penting
- Alih fungsi lahan/penggunaan lahan produktif
0 Tidak berdampak penting
0 Tidak berdampak penting
6. pengembangan dan pembangunan terminal
- Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal
+ Alih fungsi lahan disekitarnya
- Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal
0 Tidak berdampak penting
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet
++ Penataan DAS mengurangi tekanan beban limbah ke sungai
+ Menghindari alih fungsi DAS
+ Penataan DAS mengurangi pembuangan sampah ke sungai
+ Penataan DAS mengurangi masuknya limbah dan sampah ke pantai
8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu
++ Pengolahan terpadu mengurangi tekanan beban limbah ke sungai
0 Tidak berdampak penting
+ Tidak berdampak penting
++ Pengolahan terpadu mencegah pencemaran air laut
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
0 Limbah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa
- Alih fungsi lahan disekitar kawasan
0 Sampah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa
0 Tidak berdampak penting
10. Pengembang- an kawasan pariwisata
0 Air limbah dari akomodasi wisata
+ Penataan kawasan pariwisata
0 Sampah dari aktivitas pariwisata
0 Ancaman sepadan dan ekosistem pantai
11. pengembangan kawasan pertanian modern
-- Pencemaran air karena penggunaan bahan kimia
+ Penataan kawasan dengan paying hokum dan sapras yang layak
0 Tidak berdampak penting
0 Tidak berdampak penting
Program Prioritas
Daftar Isu-Isu PB
Pencemaran Sungai/Pantai
Degradasi lahan/hutan Masalah Sampah Degradasi pantai-
Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi
12. pengembangan kawasan industri kerajinan dan UMKM
-- Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan
0 Alih fungsi lahan produktif dan pengembangan kawasan permukiman
-- Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri
0 Penurunan kualitas air laut disekitar-nya
13. Pengembangan kawasan perikanan
-- Air limbah dari pasar dan pengolahan ikan
0 Tidak berdampak penting
- Sampah dari aktivtas pasar ikan
-- Tekanan ekoistem pantai dari padatnya aktivitas perikanan
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 36
Disamping itu pula dilakukan diidentifikasi perkiraan pengaruh khususnya dampak negatif
suatu program prioritas terhadap suatu isu pembangunan berkelanjutan serta diuraikan
mitigasi yang dapat dilakukan. Analisis dampak tersebut dituangkan kedalam Tabel berikut :
Tabel 3.3 Analisis Pengaruh Negatif Program 1
Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai
Deskripsi Baseline : Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan
Perkiraan Pengaruh Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita
1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang masuk ke sistem perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam pendangkalan dan pencemaran.
2. Penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur serta pengembangan permukiman
3. Lokasinya di wilayah Kuta dan sekitarnya
4. Pengaruh akan berlangsung selama terjadinya gangguan dari kegiatan, dapat terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.
Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah domestik terpadu dan penerapan standar pengolahan limbah kegiatan usaha tertentu
Pengaruh kumulatif
1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan terus memperburuk sanitasi kawasan, estetika yang kumuh serta terancam kepunahan biota laut.
2. Dampak positif berupa peningatan akses dan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada nelayan, dan generasi penerus karena kerusakan lingkungan yang parah.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 37
Gambar 3.4 Penyangga dan Potensi Ekologis Kuta dan sekitarnya
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 38
Tabel 3.5 Analisis Pengaruh Negatif Program 2
Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan
Deskripsi Baseline : Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021
Perkiraan Pengaruh Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita
1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan.
2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah resapan berkurang
3. Lokasinya di wilayah Kuta dan Kuta Utara dan sekitarnya
4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kualitas ruang terbuka hijau.
Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan penetapan presentasi ruang terbuka hijau dan peningkatan kualitasnya.
Pengaruh kumulatif
3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan presetase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah renta banjir.
4. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir.sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk.
Tabel 3.6 Analisis Pengaruh Negatif Program 3
Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021
Perkiraan Pengaruh Uraian Adaptasi Mitigasi
Percepatan pengembangan
1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif
Untuk meminimalkan
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 39
PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura
2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah pertanian dan resapan berkurang
3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya
4. Pengaruh akan berlangsung
selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan kualitas ruang terbuka hijau.
dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi RTH.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
a. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Pariwisata Kabupaten
Badung dituntut lebih responsif dalam menghadapi perubahan-perubahan
baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Untuk hal tersebut perlu
diperhatikan isu-isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh
masyarakat sehingga arah pelaksanaan menjadi lebih tepat sasaran. Posisi
geostrategis Kabupaten Badung dalam konstelasi regional dan nasional
merupakan pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata dunia
menghadapi tantangan pembangunan yang sangat kompleks. Untuk itu
perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif
sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi
diharapkan kualitas hasil perencanaan menjadi lebih baik sehingga akan
berdampak pada kualitas pembangunan daerah.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 40
Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan
dihadapi Kabupaten Badung pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan
dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara
umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
1) Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur dan pelaku pariwisata
2) Persaingan pariwisata antar Negara destinasi
3) Kemacetan arus lalu lintas di bagian selatan khususnya daerah Kuta
4) Terjadinya fenomena sampah kiriman di Pantai Kuta yang terjadi setiap
tahun
5) Belum optimalnya pengembangan produk wisata
b. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pariwisata
Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten
Badung antara lain :
1) Ketidakseimbangan pengembangan wilayah Badung Bagian Selatan
dengan Wilayah Badung Bagian Utara, karena potensi dasar yang
dimiliki membutuhkan pengelolaan terpadu yang sinergi dan saling
mendukung antar wilayah kecamatan
2) Berkembangnya kawasan perkotaan baru, dengan keberadaan Pusat
Pemerintahan Kabupaten Badung di kawasan Sempidi dan telah
ditetapkannya kawasan perkotaan Mengwi sebagai Kawasan Ibukota
Kabupaten Badung,
3) Masuknya 5 wilayah kecamatan sebagai bagian dari Kawasan
Metropolitan Sarbagita yang membutuhkan koordinasi pembangunan
lintas wilayah.
c. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah
Isu-isu strategis terkait lingkungan hidup di Kabupaten Badung antara lain :
- Terjadinya degradasi kualitas lingkungan dan sumber daya alam (hutan,
pesisir, tanah, air dan udara) akibat pencemaran lingkungan;
- Meningkatnya daerah rawan banjir, longsor, atau kekeringan sebagai
dampak alih fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air hujan;
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 41
- Menurunnya ketersediaan sumber air baku untuk melayani kebutuhan air
bersih penduduk;
- Menurunnya keanekaragamaan hayati dan flasma nuftah;
- Berkurangnya ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan yang berfungsi
lindung menjadi kawasan terbangun.
Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif
melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan yang implikasinya terhadap
pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, sebagai berikut :
(1) Mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kepariwisataan
dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya tampung
kawasan;
(2) Mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak harmonis dengan
kegiatan kepariwisataan pada koridor menuju kawasan pariwisata;
(3) Mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu untuk
meningkatkan aksesibilitas menuju pusat-pusat kepariwisataan
(4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
(5) Mengembangkan KDTWKp dan DTW berbasis agrowisata dan
ekowisata
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 46
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata menetapkan
tujuan, sasaran strategi dan kebijakan di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ,
dimana visi dan misi Kabupaten badung yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan
dapat kami sampaikan sebagai berikut
a. Visi Kabupaten Badung
Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang mampu memperlihatkan
gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan harapan yang
ingin diwujudkan pada masa mendatang. Untuk mewujudkan suatu perencanaan
pembangunan kepariwisataan daerah yang berkelanjutan serta berorientasi masa
depan maka Dinas pariwisata Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya mempunyai Visi yaitu : “ Memantapkan arah pembangunan Badung
berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan
sejahtera.”
b. Misi Kabupaten Badung
Misi merupakan pernyataan tujuan dalam pencapaian Visi, Misi juga merupakan
akumulasi dari sasaran-sasaran program strategik, dimana program-program strategik
dilaksanakan untuk pencapaian Visi dan Misi. Sejalan dengan Visi Kabupaten
Badung sebagaimana tersebut diatas, maka Misi Kabupaten Badung yang berkenaan
dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata terdapat pada misi ke-9 yaitu “
Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang
bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya .”
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
1. Tujuan
- Terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing
2. Sasaran
- Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten
Badung
- Meningkatnya kualitas daya tarik wisata yang aman dan nyaman
- Meningkatnya Industri Pariwisata yang Aman dan Nyaman
- Meningkatnya sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian dan
UKM
- Meningkatnya PAD sektor pariwisata
- Meningkatnya kualitas SDM pariwisata
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 47
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dapat dilihat
pada Tabel 4.1
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 48
4.2. Strategi dan Arah Kebijakan
Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan melalui penetapan kebijakan,
program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun strategi pencapaian tujuan dan
sasaran Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah :
a. Strategi dan Kebijakan I
1). Strategi : Meningkatkan pemasaran pariwisata
Kebijakan : Penyusunan data kunjungan wisatawan
Melaksanakan analisa pasar pariwisata
Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam
daerah,luar daerah maupun luar negeri
Melaksanakan publikasi pariwisata dalam berbagai media
Menyelenggarakan incentive Trip tamu-tamu mancanegara
Menyelenggarakan Gathering meeting dan travel fair
dengan stakeholder pariwisata
b. Strategi dan Kebijakan II
1). Strategi : Melaksanakan penataan kawasan dan DTW
Kebijakan : Penyusunan database DTW
Pembangunan daya tarik wisata baru
Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana masing-
masing DTW
2). Strategi : Menetapkan Kelembagaan Pengelola DTW
Kebijakan : Perbaikan manajemen pengelolaan DTW
Peningkatan SDM pengelola DTW
c. Strategi dan Kebijakan III
1). Strategi : Meningkatkan kualitas industri pariwisata
Kebijakan : Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata
Percepatan sertifikasi usaha sarana pariwisata
Kajian penyusunan data base industri pariwisata berbasis
IT
Peningkatan industri pariwisata berbasis lingkungan
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 49
d. Strategi dan Kebijakan IV
1). Strategi : Meningkatkan kerja sama antar lembaga secara kooperasi
Kebijakan : Penyusunan database desa wisata
Penataan Desa Wisata
Pengembangan dan revitalisasi desa wisata
Pembangunan desa wisata baru
Peningkatan manajemen pengelola desa wisata
Peningkatan SDM pengelola desa wisata
Meningkatkan hubungan kerja sama antar desa wisata
e. Strategi dan Kebijakan V
1). Strategi : Meningkatkan retribusi daya tarik wisata
Kebijakan : Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di daya
tarik wisata
Penjualan tiket secara elektronik (E-Ticeting ) pada obyek
wisata
f. Strategi dan Kebijakan VI
1). Strategi : Meningkatkan Kualitas SDM Pariwisata
Kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan
ekonomi kreatif.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2016
sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel 4.2
2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Terwujudnya kepariwisataan yang a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan a. Persentase peningkatan 27% 28%
berkelanjutan dan berdaya saing Mancanegara ke Kabupaten Badung kunjungan wisatawan mancanegara
ke Kabupaten Badung
b Meningkatnya daya tarik wisata yang a. Persentase daya tarik wisata yang 64% 66%
aman dan nyaman memenuhi standar
b Rata-rata lama tinggal wisatawan 3,5 hari 4 hari
(hari)
c Meningkatnya industri pariwisata yang a. Persentase pertumbuhan akomodasi 6% 7%
aman dan nyaman pariwisata
b Persentase pertumbuhan rumah 6% 7%
makan ,bar dan restoran
d Meningkatnya sinergitas sektor pariwisata a Persentase desa wisata yang atraktif 27,27% 36,36%
dengan sektor pertanian dan UKM
e Meningkatnya PAD sektor pariwisata a Persentase peningkatan retribusi 6% 7%
pada obyek wisata
f Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata a Persentase peningkatan Pelatiahan
SDM pariwisata
30% 35%
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2019 2020 2021
(7) (8) (9)
29% 30% 31%
69% 72% 75%
4 hari 4,5 hari 4,5 hari
8% 9% 10%
8% 9% 10%
45,45% 54,55% 63,64%
8% 9% 10%
40% 45% 50%
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
1. Terwujudnya a. Peningkatan 31 % Meningkatnya a. Persentase 1 Penyusunan data
kepariwisataan jumlah jumlah wisatawan peningkatan kunjungan wisatawan
yang berkelanjutan kunjungan Mancanregara kunjungan
dan berdaya saing wisatawan ke Kabupaten Badung wisatawan 2 Melaksanakan analisa
mancanegara mancanegara pasar pariwisata
ke Kabupaten ke Kabupaten
Badung Badung 3 Melaksanakan promosi
pariwisata baik dalam
daerah luar, maupun
daerah maupun luar
negeri
4 Melaksanakan publikasi
pariwisata dalam
berbagai media
5 Menyelenggarakan
event-event bertaraf
nasional dan internasional
6 Menyelenggarakan
Incentive trip tamu
tamu mancanegara
7 Menyelenggarakan
gathering meeting
dan travel fair dengan
stakeholder pariwisata
75 % Meningkatnya a Persentase daya tarik 1 Penyusunan database DTW
kualitas daya tarik wisata yang memenuhi
wisata yang aman dan standar 2 Pembangunan daya tarik
nyaman wisata baru
3 Mengindentifikasi kebutuhan
Tabel 4.2
Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
Tahun 2017 s.d 2021
61 2 3
SasaranCara Mencapai Tujuan
dan SasaranTujuan
TargetIndikator Kebijakan Uraian IndikatorUraian
4 5
61 2 3
SasaranCara Mencapai Tujuan
dan SasaranTujuan
TargetIndikator Kebijakan Uraian IndikatorUraian
4 5
sarana dan prasarana masing
masing DTW
4,5 % b Rata-rata lama 4 Perbaikan manajemen
tinggal wisatawan pengelolaan DTW
5 Peningkatan SDM penglola
DTW
10 % Meningkatnya a Persentase pertumbuhan 1 Pembinaan dan pengawasan
Industri pariwisata akomodasi pariwisata terhadap usaha pariwisata
yang aman dan nyaman 2 Percepatan sertifikasi usaha
sarana pariwisata
3 Kajian dan penyusunan data base
industri pariwisata berbasis IT
10 % b Persentase pertumbuhan 4 Peningkatan Industri pariwisata
rumah makan, bar dan berbasis lingkungan
restoran 5 Peningkatan kapasitas SDM
pelaku pariwisata dan ekonomi
kreatif
63,64 % Meningkatnya a Persentase desa wisata 1 Penyusunan database Desa wisata
sinergitas sektor pariwisata yang atraktif 2 Penataan desa wisata
dengan sektor pertanian 3 Pengembangan dan revitalisasi
dan UKM desa wisata
4 Pembangunan desa wisata baru
5 Peningkatan manajemen pengelola
desa wisata
6 Peningkatan SDM Pengelola desa
wisata
7 Meningkatkan hubungan kerja
sama antar desa wisata
wisata
10 % Meningkatnya PAD Persentase 1 Melakukan monitoring
sektor pariwisata peningkatan dan evaluasi secara
retribusi pada berkala di daya tarik
obyek wisata wisata
2 Penjualan tiket secara
elektronik (E-Ticeting)
pada obyek wisata
50% Meningkatnya kualitas SDM pariwisata 5 Peningkatan kapasitas SDMPersentase pelatihan SDM pariwisata
61 2 3
SasaranCara Mencapai Tujuan
dan SasaranTujuan
TargetIndikator Kebijakan Uraian IndikatorUraian
4 5
pelaku pariwisata dan ekonomi
kreatif
Persentase pelatihan SDM pariwisata
Program
8
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Program pengembangan
destinasi pariwisata
Tabel 4.2
Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
Tahun 2017 s.d 2021
Ket.
Cara Mencapai Tujuan
dan Sasaran
Program
8
Ket.
Cara Mencapai Tujuan
dan Sasaran
Program pengembangan
pemasaran pariwisata
Program pengembangan
pemasaran pariwisata
Program pengembangan
pemasaran pariwisata
Program pengembangan
destinasi pariwisata
Program Pengembangan
dan pengelolaan produk
wisata
Program Pengembangan
Kemitraan
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 50
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Kabupaten
Badung antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dengan program ini diharapkan terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
sehingga dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi Indikator
Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Adapun kegiatan yang
dilaksanakan dalam program ini adalah :
a) Pelayanan jasa administrasi keuangan
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
d) Penyediaan alat tulis kantor
e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
f) Penyediaan peralatan rumah tangga
g) Penyediaan makanan dan minuman
h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
i) Penyediaan dekorasi
j) Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan
k) Penyediaan Upacara Keagamaan
l) Lomba Olahraga/Seni dalam rangka HUT Mangupura
m) Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura kahyangan jagat
n) Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
o) Penyediaan jasa publikasi pengumuman lelang melalui media cetak
p) Pelaksanaan barang cetakan dan penggandaan
q) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
r) Pengelolaan kebersihan kantor
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 51
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Melalui program ini diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana aparatur yang
memadai sehingga mendukung pelaksanaan kegiatan lainnya. Adapun kegiatan yang
dilaksanakan pada program ini adalah :
a) Pengadaan peralatan kantor
b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
c) Pengadaan kendaraan dinas /operasional
d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
f) Pemeliharaan perlengkapan kantor
g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
h) Pemeliharaan website Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
i) Rehab Pos Balawista II dan IV di Kecamatan Kuta
j) Pengembangan website Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dengan program ini diharapkan terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan
lancar, sehingga kegiatan lain dapat berjalan dengan lancar karena tertib administrasi
keuangan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
a) Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
b) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Dengan program ini diharapkan agar segenap potensi kepariwisataan yang kita miliki
dapat digali dan dikembangkan melalui kegiatan promosi kepariwisataan. Adapun
kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
a) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.
b) Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Kabupaten Badung.
c) Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri.
d) Penyuluhan Kepariwisataan terkait dengan program sapta pesona.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 52
e) Penyusunan Buku Profil Kepariwisataan Kabupaten Badung.
f) Pengamanan wisata pantai oleh Balawista Kabupaten Badung.
g) Pemilihan Jegeg Bagus Kabupaten Badung.
h) Publikasi Aktivitas Kepariwisataan Kabupaten Badung melalui Media Cetak
Berbahasa Inggris.
i) Pelaksanaan Sosialisasi Standarisasi Keselamatan Usaha Sarana Pariwisata.
j) Lomba foto Daya Tarik Wisata di Kabupaten Badung.
k) Sosialisasi percepatan sertifikasi usaha pariwisata.
l) Gathering meeting kepariwisataan di Kabupaten Badung.
m) Kajian Sistem imformasi geografis usaha sarana pariwisata Kabupaten Badung.
n) Penyusunan kajian pembangunan sistem imformasi promosi pariwisata terpadu
Kabupaten Badung.
o) Pembuatan Film singkat untuk bahan tayangan LED di Bandara.
p) Focos Group Disccussion (FGD) Kepariwisataan.
q) Pembuatan Papan Imformasi dan Peringatan Pantai.
r) Imformasi Kemasyarakatan melalui SMS pada kedatangan International dan Nasional
Bandara Ngurah Rai.
s) Pembuatan Portofolio Desa Wisata.
t) Festival Layang-layang Bupati Badung CUP.
u) Pemilihan jegeg bagus Kecamatan.
v) Pecatu Art and music festival.
w) Acoustic competition Kabupaten Badung.
x) Pembangunan portal promosi pariwisata Kabupaten Badung.
y) Kompetisi Balawisata di dalam negeri.
z) Peningkatan wawasan terkait dengan program sapta pesona.
aa) Pemilihan duta pariwisata Kabupaten Badung.
bb) Publikasi aktivitas kepariwisataan melalui media cetak.
cc) Pelaksanaan standarisasi keselamatan usaha sarana pariwisata.
dd) Penyusunan data statistic kepariwisataan Kabupaten Badung.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 53
ee) Bali Beyond and Travel Fair ( BBTF ).
ff) Penyusunan buku profil ekonomi kreatif.
gg) Festival Budaya Bahari di Kabupaten Badung.
hh) Branding and Tagline pariwisata Kabupaten Badung.
ii) Festival Kuta Sea Sand Land di Kabupaten Badung.
jj) Taman Ayun Barong Festival.
kk) Informasi kepariwisataan di Kabupaten badung.
ll) Uluwatu Art Festival di Kabupaten badung.
mm) Petitenget Arts and Spririt Festival.
nn) Legian Beach Festival.
oo) Food Festival.
pp) Berawa Beach Arts Festival.
qq) Pameran produk ekonomi kreatif di Kabupaten Badung.
5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
Melalui program ini diharapkan agar segenap sarana dan prasarana obyek dan daya tarik
wisata yang memadai sehingga mampu meningkatkan kontribusi ke obyek wisata
kegiatan dilaksanakan dalam program ini adalah :
a) Pengadaan sarana pengamanan pantai.
b) Pembangunan pos balawista.
c) Pembangunan toilet di pantai seminyak Kecamatan Kuta.
d) Penyusunan DED objek wisata air panas Br. Penikit.
e) Kajian pemngembangan potensi kepariwisataan baru di Kabupaten Badung.
f) Perencanaan pengembangan dan revitalisasi desa wisata di Kab. Badung.
g) Pembangunan dan penataan daya tarik wisata pantai pendawa Kecamatan Kuta
Selatan.
h) Pembinaan Desa Wisata Kabupaten Badung.
i) Penyusunan DED Penataan Desa Wisata Penarungan Kecamatan Mengwi
Kabupaten Badung.
j) Penyusunan DED Desa Wisata kuwum Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 54
k) Penyusunan DED Desa Wisata Dauh Yeh Cani Kecamatan Abiansemal Kabupaten
Badung.
l) Penataan desa wisata Petang.
m) Rehab dan penataan sarana pos balawisata induk Kuta.
n) Pembuatan sumur bor toilet pantai Seminyak.
o) Pembangunan pos pantau balawisata di pantai Kuta.
p) Penataan daya tarik wisata air panas Br. Penikit. Pengembangan wisata minat
khusus.
q) Penataan desa wisata Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal.
r) Penataan desa wisata Sangeh Kecamatan Abiansemal.
s) Penyusunan perencanaan penataan desa wisata Bongkasa Kecamatan Abiansemal.
t) Penataan desa wisata Carangsari Kecamatan Petang.
u) Penyusunan perencanaan desa wisata Belok Kecamatan Petang.
v) Penataan desa wisata Pelaga Kecamatan Petang.
w) Penyusunan perencanaan desa wisata Munggu Kecamatan Mengwi.
x) Penyusunan perencanaan study kelayakan atraksi wisata ( kereta gantung ) pada
agrowisata desa Pelaga Kecamatan Petang.
y) Penataan desa wisata Bongkasa kecamatan Abiansemal.
z) Penataan desa wisata Belok Kecamatan Petang.
aa) Penyusunan DED toilet di pantai Pandawa Kecamatan Kuta Selatan.
bb) Pembangunan toilet di pantai Pandawa Kecamatan Kuta selatan.
cc) Penataan desa Wisata Pelaga Kecamatan Petang.
dd) Penataan desa wisata Munggu Kecamatan Mengwi.
ee) Penyusunan perencanaan study kelayakan desa wisata Baha Kecamatan Mengwi.
ff) Penyusunan perencanaan atraksi wisata ( kereta gantung ) pada agrowisata desa
Pelaga Kecamatan Petang.
gg) Penyusunan perencanaan penataan yeh mandala Taman Mumbul pada desa wisata
Sangeh.
hh) Penyusunan perencanaan desa wisata Sobangan Kecamatan Mengwi.
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 55
ii) Pembangunan Pos Balawista Labuan Sait Kecamatan Kuta selatan.
jj) Penyusunan DED daya tarik wisata Pantai Melasti Kecamatan Kuta Selatan.
kk) Penataan daya tarik wisata Air Terjun Nungnung Kecamatan Petang.
ll) Penataan daya tarik wisata Pantai Batu Pageh Kecamatan Kuta Selatan.
6. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan para masyarakat
pelaku pariwisata dalam meningkatkan ketrampilan dan kualitas pelayanan kepada
wisatawan sehingga para wisatawan dapat lebih nyaman dalam perjalananya menikmati
destinasi pariwisata. Program ini memiliki melaksanakan kegiatan antara lain :
a) Pelatihan penyelamat wisata tirta
b) Pembinaan dan pelatihan pokdarwis di Kabupaten Badung.
c) Lomba Pokdarwis se-Propinsi Bali, Wakil Kabupaten Badung.
d) Pelatihan penyelamat wisata tirta pada usia sekolah di Kabupaten Badung.
e) Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta Kabupaten Badung.
f) Pengukuhan kepimpinan satuan karya pramuka Kabupaten Badung.
g) Pelatihan saka pramuka Kabupaten Badung.
h) Pelatihan pengelola desa wisata Kabupaten Badung.
i) Aksi Sapta Pesona di Kabupaten Badung.
j) Pelatihan sumber daya pariwisata Kabupaten Badung.
k) Sertifikasi pramuwisata khusus di Kabupaten Badung.
l) Pembentukan ROLE MODE Poskespan ( Pos Kesehatan pantai ) di pantai Kuta,
Legian dan Seminyak.
7. Program pengembangan dan Pengelolaan produk Wisata.
Program ini diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan produk-produk wisata
pada setiap usaha kepariwisataan yang ada di Kabupaten Badung. Penyajian produk-
produk wisata yang baik akan membantu meningkatkan daya tarik bagi wisatawan yang
berkunjung sehingga menambah citra kepariwisataan menjadi lebih baik. Adapun
kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 56
a) Pembinaan dan Pengawasan jasa akomodasi pariwisata
b) Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi obyek wisata di Kabupaten
Badung.
c) Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan Hiburan Umum (RHU)
d) Pembinaan dan pengawasan usaha SPA
e) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Sarana Pariwisata
f) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Wisata Tirta dan Atraksi Wisata
g) Pembinaan Daya Tarik Wisata
h) Pembinaan bidang daya tarik wisata.
i) Penyusunan database industry pariwisata.
j) Percepatan sertifikasi industry pariwisata.
k) Pembinaan dan pengawasan industry pariwisata.
8. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja,RKA )
Melalui program ini diharapkan program/kegiatan SKPD lebih terarah dan terencana dan
disusun sebagai Dokumen Perencanaan SKPD, untuk mengevaluasi perencanaan dan
pelaksanaannya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja, RKA, Renstra ).
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana
program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme
yang ditentukan.
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target
3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 URUSAN PILIHAN
02 URUSAN PARIWISATA
DINAS PARIWISATA 21,831.875 60,592.996 50,273.262 53,316.933 55,996.507
01 Program Pelayanan Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 2,328 12 Bulan 2,750 12 Bulan 1,401 12 Bulan 3,031 60 Bulan 3,143 5 paket
Perkantoran
Kegiatan :
01
12 bulan 12 bulan 103.000 12 bulan 117.400 12 bulan 123.270 12 bulan 129.434 12 bulan 126.126 60 bulan
02 26 unit 25 unit 16.800 32 unit 22.516 67 unit 31.883 67 unit 33.447 67 unit 35.120 67 unit
Jumlah meterai yang tersedia550 lembar+12 buku 575 lembar+10 buku 3.294 575 lembar+10 buku 3.294 575 lembar+10 buku 3.455 575 lembar+10 buku 3.628 575 lembar+10 buku 3.809 2,875 lembar+50 buku
Jumlah buku cek yang tersedia
04 1 Paket 1 Paket 32.077 1 Paket 37.467 1 Paket 40.991 1 Paket 43.041 1 paket 45.193 5 paket
1 paket 1 Paket 32.241 1 Paket 37.220 1 Paket 40.360 1 Paket 42.378 1 paket 44.497 5 paket
06 1 paket 1 paket 3.500 1 paket 3.500 1 paket 3.500 1 paket 3.675 1 paket 3.859 5 paket
07 1 paket 1 paket 14.400 1 paket 18.000 1 paket 14.400 1 paket 15.120 1 paket 15.876 5 paket
08 1 paket 1 2 Bulan 22.731 1 2 Bulan 26.417 1 2 Bulan 26.417 1 2 Bulan 27.738 1 2 Bulan 29.125 60 Bulan
09
10 1 Paket 12 Bulan 9.256 12 Bulan 4.176 12 Bulan 4.195 12 Bulan 4.405 12 Bulan 4.625 60 Bulan
11 80.520 liter 109.734 liter 1,183.494 131.460 liter 1,462.485 144880 liter 1,535.609 144.934 liter 1,719.064 152.180 liter 1,810.351 676.341 liter
12 1 paket 12 Bulan 48.600 12 Bulan 53.850 12 Bulan 53.850 12 Bulan 56.543 12 Bulan 59.370 60 Bulan
13 5 orang 12 Bulan 246.726 12 Bulan 314.873 12 Bulan 330.619 12 Bulan 347.150 12 Bulan 347.150 60 Bulan
14 1 paket 1 paket 15.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 5 paket
15 1 paket 1 Kali 40.000 1 Kali 103.000 1 Kali 146.500 1 Kali 153.825 1 Kali 161.516 5 Kali
16 5 media 12 Bulan 57.024 12 Bulan 61.452 12 Bulan 61.452 12 Bulan 64.525 12 Bulan 67.751 60 Bulan
1 paket peraturan
17 4 paket 7 paket 10.500 0 0 0 0 o 0 0 0 14 Paket
18 Pengelolaan Kebersihan Kantor 0 6 Orang 239.505 1 tahun 34.771 1 paket 34.839 1 paket 36.581 1 paket 38.411 4 paket dan 6 Orang
02 1 Tahun 12 Bulan 1,637.518 12 Bulan 3,450.577 14 Bulan 1,532.590 12 Bulan 2,449.169 12 Bulan 2,571.680 60 Bulan
01 1 Tahun 252 unit/buah 128.725 21 unit/buah 117.535 8 unit/buah 258.854 10 unit/buah 271.796 12 unit/buah 285.386 288 unit/buah
02 4 unit 49 unit 447.439 69 unit 846.891 54 unit 889.236 36 unit 933.698 38 unit 980.383 240 unit
05
Jumlah kegiatan penganyaran yang diikuti
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
300.000
Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia
Pelakssanaan upakara penganyaran ke Pura-
pura kahyangan Jagat
1 Ls1 Ls 1 Ls 250.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Penyediaan dekorasi Tersedianya bahan/sarana dekorasi
kantor
Penyediaan bahan bakar kendaraan Jumlah bahan bakar kendaraan yang
tersedia
300.000 5 Ls1 Ls
Penyediaan upacara keagamaanJumlah aci - aci dan sesajen yang tersedia
Lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-
hari bersejarahJumlah aktivitas unit yang diikuti
Jumlah media dan bahan bacaan yang
tersedia
Penyediaan jasa pengumuman lelang Tersedianya jasa pengumuman lelang
melalui media cetak
1
1 Ls
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan Dinas/Operasional
03 Pelayanan jasa administrasi keuangan
Jumlah Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah kendaraan Dinas yang disamsat,
jumlah kendaraan dinas yang di KIR
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanJumlah barang cetakan yang tersedia
penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
400.000 1 Ls 300.000
Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
Jumlah Sarana Prasarana Aparatur
yang Tersedia
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Pengadaan peralatan kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor
Jumlah orang tenaga kebersihan kantor
Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Penunjang, Indikatorkinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)
Jumlah penyediaan komponen instalai
listrik/penerangan bangunan kantor
penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga kantor
Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum bagi
pegawai dan tamu
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-125
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target
3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 2
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)
03
2 paket 2 paket 49.500 1 paket 46.000 1 paket 46.000 1 paket 48.300 1 paket 50.715 6 paket
04 28 unit 26 unit 116.626 32 unit 279.000 67 unit 292.950 67 unit 307.598 67 unit 322.977 41 unit
05 1 paket 2 paket 49.000 1 Paket 11.000 1 unit 11.000 1 unit 11.500 1 unit 12.128 6 paket
06 1 paket 68 unit 37.150 68 unit 37.150 68 unit 34.550 68 unit 36.278 68 unit 38.091 79 unit
07 1 website 1 website 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 website
08 Pengembangan Website Dinas pariwisata Jumlah Website yang di kembangkan 0 1 Website 31.133 0 0 0 0 0 0 0 0 1 website
09 Pengadaan kendaraan 2 unit 5 unit 100.000 38 unit 2,113.000 0 0 1 unit 840.000 1 unit 882.000 41 unit
Dinas/Operasonal
10 Rehab Pos Balawista II dan IV di Kec. Kuta Jumlah Rehab Pos Balawista 1 Unit 2 unit 667.945 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Unit
03 5 paket 1 paket 304.720 1 paket 369.220 1 paket 387.381 1 paket 406.750 1 paket 427.088 5 paket
Kegiatan :
01 32 orang 36 orang 298.720 36 orang 363.220 36 orang 381.381 36 orang 400.450 36 orang 420.473 36 orang
02 Jumlah dokumen Akip 25 buku 25 buku 6.000 25 buku 6.000 25 buku 6.000 25 buku 6.300 25 buku 6.615 125 buku
25 buku 25 buku 11.000 25 buku 10.000 25 buku 10.000 25 buku 10.000 25 buku 10.000 125 buku
01 25 buku 50 buku 11.000 25 buku 10.000 50 buku 10.000 50 buku 10.000 50 buku 10.000 250 buku
01 Program Pengembangan Pemasaran jumlah wisatawan mancanegara 12,003.808 41,081.207 41,650.149 43,580.511 45,911.681
Pariwisata yang
berkunjung ke wilayah Kabupaten
Badung
Kegiatan :
01 0 300 usaha 41.405 0 0 0 0 0 0 0 0 300 usaha
02 0 231peserta 188.553 231 peserta 423.731 231 peserta 444.918 231 peserta 467.164 231 peserta 490.522 1155 peserta
03 135 usaha 192 usaha 193.977 0 0 0 0 0 0 0 0 192 usaha
040 0
0192 usaha 247.267 192 usaha 249.354 192 usaha 261.822 192 usaha 274.913 786 usaha
05 0 1 Kajian 235.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dokumen
06
4,958.192 6,219.695 6,577.157 6,906.014 7,251.315
07 10 orang 10 orang 171.551 10 orang
08 10 orang 164.015 10 orang 165.252 10 orang 173.514 10 orang 182.190 40 orangKompetisi Balawista di dalam negeri
14.284.926 orang
wisatawan
mancanegara
45.159.946 orang
wisatawan
Mancanegara
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Jumlah petugas balawista yang mengikuti
lomba
123 orang 12 bulan 12 bulan
Pelaksanaan Sosialisasi standarisasi
keselamatan usaha sarana pariwisata
Pelaksanaan standarisasi keselamatan usaha
sarana pariwisata
Pengamanan wisata pantai oleh Balawista
Kab. Badung
Kajian sistem informasi geografis usaha
sarana pariwisata Kab. Badung
Gathering Metting Kepariwisataan di Kab.
Badung
Jumlah peserta gathering kepariwisataan
bersama stakeholder pariwisata
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
Honorarium pengelola kegiatan
Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah
PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PD
Jumlah pemeliharaan kendaraan
Dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan perlengkapan Gedung kantor Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor
yang terpelihara
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan kantor yang terpelihara
Pemeliharaan website dinas Pariwisata
kabupaten Badung
Jumlah kendaraan Dinas yang diadakan
Jumlah usaha sarana pariwisata yang
mengikuti sosialisasi standarisasi
keselamatan usaha sarana pariwisata
Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Usaha
Pariwisata
Jumlah pemeliharaan website
Kompetisi Baywatch di dalam negeri Jumlah petugas balawista yang mengikuti
lomba
Jumlah Dokumen Perencanaan PD
Jumlah tersusunnya dokumen renja, RKA,
Renstra
Penyusunan Dokumen Rencana PD ( RKA,
Renja, Renstra )
Jumlah usaha sarana pariwisata yang
memenuhi sistem manajemen hotel
(SMPH )
10.904.524 orang
wisatawan
mancanegara
Jumlah usaha pariwisata yang Mengikuti
Sosialisasi
Jumlah kajian akademis yang disusun
12 bulan
6.502.400 orang
wisatawan
mancanegara
8.388.096 orang
wisatawan
mancanegara
4.000.000 orang
wisatawan
mancanegara
5.080.000 orang
wisatawan
mancanegara
12 bulanJumlah tenaga kontrak pada pos balawista
48 bulan
Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD
12 bulan
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-126
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target
3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 2
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)
09 2,533.585 15,174.127 15,932.833 16,729.475 17,565.948
10 182.653
11 756.302 844.585 886.814 931.155 11 media cetak
12 800 buku 23.000 buah 1,103.401 0 0 0 0 0 0 0 0
12.000 brosur
13 240 orang 990 orang 41.271 0 0 0 0 0 0 0 0 990 orang
14 0 0 0 990 orang 213.234 990 orang 214.657 990 orang 225.390 990 orang 236.660 3960 orang
15 355.517 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Pemilihan duta pariwisata Kabupaten Badung 0 0 0 10 pasang, 5 Group 1,326.016 10 pasang, 5 Group 1,392.317 10 pasang, 5 Group 1,461.933 10 pasang, 5 Group 1,535.029 40 pasang, 20 Group
17 57.924 45.986 49.595 52.075 54.679
18 Penyusunan kajian pembangunan sistem
informasi promosi pariwisata terpadu Kab.
Badung
Jumlah kajian yang disusun1 Kajian 265.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Kajian
19 100 foto 104.217 0 0 100 foto 144.901
20 FGD kepariwisataan Jumlah Dokumen 0 1 kali 12.282 0 0 0 0 0 0 0 0 1 kali
21 Jumlah Buku statistik kepariwisataan 0 0 0 100 buku 25.977 100 buku 29.411 100 buku 30.882 100 buku 32.426 400 buku
22 0 0 0 300 buku 124.397 0 0 0 0 0 0 300 buku
23 Bali Beyond and Travel Fair ( BBTF ) Jumlah buyer 0 0 0 275 buyer 6,504.546 275 buyer 6,829.773 275 buyer 7,171.262 275 buyer 7,529.825 1100 buyer
24 0 1 produksi 52.459 0 0 0 0 0 0 0 0 1 produksi
25 0 25 buah 165.189 0 0 0 0 0 0 0 0 25 buah
26 Jumlah informasi melalui sms 0 4 bulan 40.679 0 0 0 0 0 0 0 0 4 tahun, 4 bulan
27 Pembuatan portofolio desa wisata Jumlah fortofolio desa wisata 0 1 produksi 70.944 0 0 0 0 0 0 0 0 1 produksi
28 Festival layang - layang Bupati Badung CUP 0 700 buah 219.128 394.910 396.154 415.962 436.760
29 Pemilihan Jegeg Bagus Kecamatan 0 10 pasang 139.328 0 0 0 0 0 0 0 0 10 pasang
30 Pecatu Art and Music Festival 0 5 Paket 604.270 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Paket
31 Acoustic Competition Kabupaten Badung 0 5 Group 60.206 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Group
32 0 1 Unit 206.076 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Unit
33 Festival Budaya Bahari di Kabupaten Badung 0 0 0 1 kali 4,032.668 1 kali 4,234.301 1 kali 4,446.016 1 kali 4,668.317 4 kali
34 0 0 0 4 bulan 286.015 4 bulan 300.316 4 bulan 315.331 4 bulan 331.098 16 bulan
10 pasang
Penyusunan buku profil kepariwisataan Kab.
Badung
Jumlah buku profil kepariwisataan yang
dicetak
Publikasi aktifitas kepariwisataan Kab. Badung
melalui media cetak berbahasa inggris
Jumlah media cetak untuk publikasi
kepariwisataan
1 media cetak
Jumlah pasangan Jegeg Bagus yang akan
mewakili Kab. Badung ke Provinsi
Publikasi aktifitas kepariwisataan Kab. Badung
melalui media cetak
Jumlah media cetak untuk publikasi
kepariwisataan
Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Kab.
BadungJumlah pengadaan bahan promosi
Branding & Tagline Pariwisata Kabupaten
badung
Jumlah masyarakat yang mengikuti festival
Penyusunan buku profil ekonomi kreatif di Kab.
Badung
Jumlah Film singkat yang di produksiPembuatan film singkat untuk bahan tayangan
LED di Bandara
Pembuatan papan informasi dan peringatan
pantai
Jumlah papan informasi dan peringatan
pantai
Penyuluhan kepariwisataan terkait dengan
Program Sapta Pesona
Jumlah peserta yang mendapatkan
penyuluhan Sapta Pesona
Peningkatan wawasan terkait dengan program
Sapta Pesona
SDM usaha pariwisata bertambah
pengetahuannya di bidang kepariwisataan
khususnya tentang sapta pesona
Jumlah buku profil ekonomi kreatif di Kab.
Badung
Penyusunan data Statistik kepariwisataan Kab.
Badung
Pemilihan Jegeg Bagus Kab. Badung
Informasi kemasyarakatan melalui SMS pada
kedatangan internasional dan nasional
Bandara Ngurah Rai
Pembangunan Portal Promosi Pariwisata Kab.
Badung
Jumlah jegeg bagus yang terpilih, jumlah
band accoustic kabupaten yang terpilih
Jumlah Portal Informasi Pariwisata Kab.
Badung
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di
dalam daerah dalam negeri dan di luar negeri
Jumlah event promosi yang diikuti
Lomba foto Daya Tarik Wisata di Kab.
BadungJumlah pemenang lomba foto DTW
Jumlah group musik di Kabupaten Badung
yang terpilih
91 event22 event 22 event19 event
2 media cetak 3 media cetak 3 media cetak
9 event 22 event6 event
1000 buah layang -
layangJumlah layang - layang yang di lombakan
300 foto
4700 buah layang -
layang
0
1000 buah layang -
layang
Jumlah festival kegiatan budaya bahari
Rekomendasi pemecahan permasalahan
kepariwisataan di Kab. Badung
Jumlah Jegeg Bagus Kecamatan yang
terpilih
300 buku 300 buku 300 buku 300 buku
0
67.000 buah
0
1000 buah layang -
layang
1000 buah layang -
layang
100 foto
3 media cetak
10 pasang
1500 buku
24 kali24 kali
152.146
300 buku
10 pasang
300 buku
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-127
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target
3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 2
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)
35 0 0 0 1 kali 1,291.031 1 kali 1,308.033 1 kali 1,373.435 1 kali 1,442.107 4 kali
36 Taman Ayun Barong Festival 2018 0 0 0 24 orang 347.595 24 orang 361.385 24 orang 379.454 24 orang 398.427 96 orang
37 0 0 0 1 sistem 1,456.513 1,828.611 1,920.041 2,016.042
38 Uluwatu art Festival di kab. Badung 0 0 0 5 paket 1,020.248 0 0 0 0 0 0 5 paket
39 Pameran produk ekonomi kreatif Kab. Badung 0 0 0 0 0 2 event 346.596 2 event 363.926 2 event 382.122 6 event
40 Jumlah orang yang dikukuhkan 0 0 0 9 orang 120.654 0 0 0 0 0 0 9 orang
41 kuta dancing fountain Junmlah kegiatan Kuta Dancing Fountain 0 0 0 1 kali 906.281 0 0 0 0 0 0 1 kali
02 Program Pengembangan Destinasi Prosentase DTW yang 61% 64% 4,828.357 66% 10,383.006 69% 2,302.672 72% 1,435.404 75% 1,507.174 75%Pariwisata ditata
`
Kegiatan :
01 Pengadaan Sarana Pengaman Pantai 1 paket 24 unit 789.150 4 unit 706.932 0 0 6 unit 805.279 6 unit 845.543 46 unit
02 440.129 560.903 303.405 318.576 334.504
03 0 0 0 1 desa wisata 529.269 0 0 0 0 0 0 1 desa wisata
04 Kajian Pengembangan Potensi 0 1 kajian 307.924 0 0 0 0 0 0 0 0 1 kajian
Kepariwisataan Baru di Kabupaten
Badung
05 1,331.941
06 Penyusunan DED Obyek Wisata Air Panas Jumlah DED yang disusun 1Dokumen 77.523 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Dokumen
Panas di Banjar Penikit
07 Perencanaan, Pengembangan dan Jumlah desa wisata yang 0 1 paket 294.460 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket
Revitalisasi Desa Wisata di Kabupaten di rencanakan/pengembangan
Badung Revitalisasi
08 0 11 Desa Wisata 22.221 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Desa Wisata
09 0 1 DTW 1,410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 DTW
10 0 0 0 537.597 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 3 unit 97.240 0 0 0 0 0 0 3 unit
12 0 0 0 1 unit 189.623 0 0 0 0 0 0 1 unit
13 Jumlah daya tarik wisata yang ditata 0 0 0 1 paket 4,687.688 0 0 0 0 0 0 1 paket
14 Jumlah DED yang disusun 0 1 paket 51.654 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket
15 Jumlah DED yang disusun 0 1 paket 51.717 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket
16 Jumlah DED yang disusun 0 1 paket 51.639 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket
17 Pengembangan wisata minat khusus 0 0 0 6 kecamatan 254.672 6 kecamatan 296.714 6 kecamatan 311.550 6 kecamatan 327.127 6 Kecamatan
18 Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 1 paket 393.614 0 0 0 0 0 0 1 paket
19 Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 1 desa wisata 231.339 0 0 0 0 0 0 1 desa wisata
2 jenis informasi + 1
pemeliharaan sistem
Jumlah tempat pameran atau event produk
ekonomi kreatif dalam dan di luar daerah
Penataan desa wisata petang
Jumlah pos pantau balawista yang
dibangun di pantai kuta
Pentaan daya tarik wisata air panas Br. Penikit
Pembangunan pos pantau balawisata di pantai
kuta
Jumlah wisata minat khusus yang
dikembangkan
Pembinaan Desa Wisata di Kab. Badung
Jumlah pengadaan sarana pengaman
pantai
Pembangunan Toilet di Pantai Seminyak Kec.
Kuta
Festival Kuta Sea Sand Land di Kabupaten
Badung
Jumlah sumur bor toilet yang bangun di
pantai legian
Penyusunan DED Penataan desa wisata Dauh
Yeh Cani, Kec. Abiansemal
Pembangunan dan penataan daya tarik wisata
pantai Pandawa Kec. Kuta Selatan
Jumlah pembangunan dan penataan daya
tarik wisata pantai Pandawa
Pembuatan sumur bor toilet di pantai legian
pelaksanaan pengukuhan unsur penentu
kebijakan badan promosi pariwisata daerah
Penyusunan DED Penataan desa wisata
Kuwum Kec. Mengwi, Kab. Badung
Penyusunan DED Penataan desa wisata
Penarungan Kec. Mengwi, Kab. Badung
Rehab dan penataan sarana dan prasarana
balawista induk Kuta
Jumlah masyarakat yang mengikuti festival
Jumlah kajian untuk DTW baru
Jumlah pembangunan Toilet
Jumlah Desa Wisata yang dibina
Pembangunan Pos Balawista
2 jenis informasi + 1
pemeliharaan sistem
2 jenis informasi + 1
pemeliharaan sistem
2 jenis informasi + 1
pemeliharaan sistem
Informasi kepariwisataan di Kabupaten
Badung
Penataan desa wisata Bongkasa Pertiwi Kec.
Abiansemal
Penataan desa wisata Sangeh Kec.
Abiansemal
0
1 unit 5 unit
Jumlah rehab dan penataan pada pos
Balawista
0 00 0
01 unit 1 unit
Jumlah kegiatan festival Kuta Sea, sand,
land Kabupaten Badung
Jumlah bapang barong dan kendang
tunggal yang terpilih
Jumlah sistem informasi pariwisata
terpadu di Kab. Badung
Jumlah pembangunan Pos Balawista
3 pekerjaan ( tembok
penyengker,
pelinggih, pavingisasi
3 pekerjaan ( tembok
penyengker, pelinggih,
pavingisasi )
0
1 unit
0 4 unit0
1 unit
Jumlah desa wisata yang ditata
2 unit 4 unit
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-128
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target
3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 2
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)
20 Jumlah dokumen perencanaan yang 0 0 0 1 dok 77.735 0 0 0 0 0 0 1 dokumen
21 Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 1 desa wisata 593.360 0 0 0 0 0 0 1 desa wisata
22 Jumlah dokumen perencanaan yang 0 0 0 1 dok 77.592 0 0 0 0 0 0 1 dokumen
23Peyusunan perencanaan penataan desa
wisata Pelaga Kec. Petang
Jumlah dokumen perencanaan yang
disusun0 0 0 1 dok
77.735 0 0 0 0 0 0 1 desa wisata
24 Jumlah dokumen perencanaan yang 0 0 0 1 dokumen 77.735 0 0 0 0 0 0 1 dokumen
25 Jumlah dokumen perencanaan yang 0 0 0 1 dokumen 304.195 0 0 0 0 0 0 1 dokumen
26 0 0 0 1 dokumen 504.845 0 0 0 0 0 0 1 dokumen
27 0 0 0 0 0 1 Dokumen 350.000 0 0 0 0 1 Dokumen
28 Jumlah daya tarik wisata yang ditata 0 0 0 0 0 1 Dokumen 350.000 0 0 0 0 1 Dokumen
29 0 0 0 0 0 1 dokumen 152.553 0 0 0 0 1 dokumen
30 0 0 0 0 0 1 dokumen 850.000 0 0 0 0 1 dokumen
31 Jumlah DED yang disusun 0 0 0 1 dokumen 22.496 0 0 0 0 0 0 1 dokumen
32 Jumlah DED yang disusun 0 0 0 1 dokumen 76.996 0 0 0 0 0 0 1 dokumen
33 Jumlah Dokumen perencanaan yang 0 0 0 1 dokumen 152.596 0 0 0 0 0 0 1 dokumen
34 Jumlah dokumen study kelayakan 0 0 0 1 dokumen 79.958 0 0 0 0 0 0 1 dokumen
35 Jumlah DTW aplikasi bercode 0 0 0 1 DTW 148.889 0 0 0 0 0 0 1 dokumen
03. Program Pengembangan Kemitraan jumlah SDM pariwisata 501.999 1,191.539 1,361.183 1,429.851 1,501.313
yang diberikan pelatihan dan
pembinaanKegiatan :
01 50 orang 50 orang 31.735 0 0 0 0 0 0 0 0 50 orang
Pelatihan Saka Pramuka Pariwisata Kab 02 3 Pokdarwis 75 orang 163.236 17 Pokdarwis 343.298 17 Pokdarwis 343.478 17 Pokdarwis 360.652 17 Pokdarwis 378.684 75 orang + 17 pokdarwis
03 0 40 Orang 29.140 0 0 40 Orang 129.158 40 Orang 135.616 40 Orang 142.397 120 org
04 75 orang 75 orang 128.406 0 0 0 0 0 0 0 0 75 orang
05 0 50 orang 75.691 0 0 0 0 0 0 0 0 50 orang
06 0 0 0 0 0 0 0 0
07 0 0 0 400 orang 243.168 400 orang 245.510 400 orang 257.785 400 orang 270.674 1600 orang
08 0 50 peserta 30.964 0 0 0 0 0 0 0 0 50 peserta
09 0 0 0 147 orang 452.765 75 orang 455.206 75 orang 477.967 75 orang 501.865 372 orang
Aksi Sapta Pesona di Kab. Badung
Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta pada usia
sekolah di Kab. Badung
Pelatihan Pengelola Desa Wisata Kabupaten
Badung.
Pengukuhan kepemimpinan Saka Pramuka
Penyusunan perencanaan penataan Yeh
Mandala Taman Mumbul pada desa wisata
Sangeh
Penyusunan perencanaan atraksi wisata (
kereta gantung ) pada agrowisata desa Pelaga
Kec. Petang
DED pembangunan Pos Balawista di Labuan
Sait kecamatan Kuta Selatan Kab.Badung
Jumlah Pokdarwis yang mendapat
pembinaan dan pelatihan Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kab.
Badung
Jumlah peserta pelatihan Saka Pramuka
Pelatihan Sumber Daya pariwisata Kabupaten
Badung
Jumlah kepemimpinan saka pramuka
Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta di Kab.
Badung
Jumlah peserta pelatihan penyelamat
wisata tirta
Jumlah peserta pelatihan penyelamat
wisata tirta pada usia sekolah
Lomba Pokdarwis se-Propinsi Bali, wakil Kab.
Badung
Jumlah Pokdarwis wakil Kab. Badung
mengikuti lomba tingkat propinsi
Penyusunan perencanaan penataan daya tarik
wisata air terjun Nungnung
Penyusunan perencanaan daya tarik wisata
pantai Batu Pageh
Jumlah dokumen perencanaan yang
disusun
Jumlah dokumen perencanaan yang
disusun
DED Pembangunan Toilet Pantai Pandawa
Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung
Jumlah dokumen perencanaan yang
disusun
Jumlah dokumen perencanaan yang
disusun
Penyusunan Perencanaan Penataan Kawasan
Alas Pala sangeh Kecamatan Abiansemal
Penyusunan Study Kelayakan Lahan parkir di
DTW Kawasan Luar Pura Taman Ayun
Study Banding Aplikasi Barcode ke Jogjakarta
Penyusunan perencanaan study kelayakan
atraksi wisata ( kereta gantung ) pada
agrowisata desa Pelaga, Kec. Petang
44 pengelola
334 orang
Jumlah tenaga pengelola Desa Wisata
yang terlatih0 44 pengelola
200 orang
Jumlah masyarakat yang berpartisipasi
dalam aksi sapta pesona
Penyusunan perencanan penataan desa
wisata Bongkasa Kec. Abiansemal
Penataan desa wisata Carangsari Kec.
Petang
Penyusunan perencanaan desa wisata Belok
Kec. Petang
Penyusunan perencanaan penataan desa
wisata Munggu, Kec. Mengwi
Penyusunan perencanaan study kelayakan
desa wisata Baha, Kec. Mengwi
1012 orang
42.827
4342 orang1012 orang972 orang 1012 orang
Jumlah Sumber Daya pariwisata yang
terlatih
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-129
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target
3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 2
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)
10 0 0 0 0 0 30 orang 187.832 30 orang 197.832 30 orang 207.693 90 orang
11 120 orang 152.308 0 0 0 0 0 0 120 orang
04. jumlah produk wisata 180 usaha 615 usaha 216.325 925 usaha 1,357.027 925 usaha 928.281 925 usaha 974.695 925 usaha 924.793 4.315 usaha
yang dibina + 4 daya tarik wisata +23 daya tarik wisata +24 daya tarik wisata +25 daya tarik wisata +26 daya tarik wisata +27 daya tarik wisata + 27 daya tarik wisata
Program Pengembangan dan PengelolaanProduk Wisata
Kegiatan :100 usaha 10.700 0 0 0 0 0 0 0 0 75 usaha
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Wisata
01 45.220 0 0 0 0 0 0 0 0
0215.655 517.997 519.271 545.235 573.860
03
Jumlah usaha rumah makan, bar dan
restoran yg sesuai dengan peraturan yg
berlaku
120 usaha 140 usaha 50.704 0 0 0 0 0 0 0 0 140 usaha
21.093 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Pembinaan Daya Tarik Wisata
05 3 kegiatan 117.406 3 kegiatan 123.277 3 kegiatan 129.441 3 kegiatan 35.913 3 kegiatan
Pembinaan bidang daya tarik wisata
06 29.632 0 0 0 0 0
07
43.322 0 0 0 0
Pembinaan dan pengawasan usaha SPA08 0 0 0 1 sistem 504.688 0 0 0 0 0 0 1 Sistem
09
0 0 0 55.483 29.039 30.491 32.015
10Jumlah industri pariwisata yang mendapat
pembinaan dan pengawasan0 0 0
150 usaha jasa
akomodasi161.452 204.190 214.399 225.119
Pembinaan dan pengawasan usaha industri
pariwisata11
12 Akuratnya database industri pariwisata 0 0 0 0 0 1 SIG 52.504 1 SIG 55.129 1 SIG 57.886 1 SIG
Pembinaan dan pengawasan usaha sarana
pariwisata di Kab. Badung
Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi
obyek wisata di Kab. Badung
Pembinaan dan Pengawasan Jasa Akomodasi
Pariwisata
Pemutahiran database industri pariwisata di
Kab. Badung
Sertifikasi pramuwisata khusus di Kabupaten
Badung
Percepatan sertifikasi usaha industri
pariwisata
Jumlah pramuwisata yang diberikan
sertifikasi
600 usaha jasa
akomodasi, 420 usaha
sarana pariwisata, 375
usaha SPA, 360 usaha
RHU
100 hotel, 100 spa,
100 restoran
50 hotel, 50 spa, 50
restoran
50 hotel, 50 spa, 50
restoran
0 0 0 125 usaha
0 0 0
Perkemahan Satuan Karya Pramuka
Pariwisata Kab.Badung
150 usaha jasa
akomodasi, 140
usaha sarana
pariwisata, 125
usaha spa, 120
usaha RHU
150 usaha jasa
akomodasi, 140 usaha
sarana pariwisata, 125
usaha spa, 120 usaha
RHU
150 usaha jasa
akomodasi, 140
usaha sarana
pariwisata, 125
usaha spa, 120
usaha RHU
250 hotel,250 spa,
250restoran
50 hotel, 50 spa, 50
restoran
24 DTW
100 usaha
6 daya tarik wisata6 daya tarik wisata 6 daya tarik wisata 6 daya tarik wisata
150 usaha
Jumlah sarana pariwisata yang mengikuti
sosialisasi
6 daya tarik wisata
Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi
dan hiburan umum
Jumlah Daya tarik wisata yang mendapat
pembinaan
12 DTW
125 usaha
75 usaha
Jumlah satu sistem informasi geografis
usaha sarana pariwisata
jumlah DTW yang dimonitoring dan
dievaluasi
Jumlah usaha wisata tirta yang mendapat
pembinaan dan pengawasan
75 usaha
Jumlah usaha SPA yang mendapat
pembinaan dan pengawasan
0
6 daya tarik wisata
24 DTW
100 usaha
Penyusunan data base industri pariwisata di
Kabupaten Badung
0
Jumlah usaha rekreasi dan hiburan umum
yang mendapat pembinaan dan
pengawasan
Jumlah Daya tarik wisata yang mendapat
pembinaan
4 obyek
Jumlah jasa akomodasi yang mendapat
pembinaan dan pengawasan
150 usaha150 usaha
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-130
Rp. Juta
19
220,553.435
14,053 Dinas Pariwisata
599.230
139.766
17.480
198.769
196.697
18.034
77.796
132.429
26.657
7,711.004
272.212
1,586.517
215.000
604.841
312.203
10.500
384.107
10,973.588 Dinas Pariwisata
1,062.296
4,097.647 biru dikali 5 %+= hail. Bagi 1jt
1,550.000
Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Penunjang, Indikatorkinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2021)
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-131
Rp. Juta
19
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2021)
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
240.515
1,319.151
94.628
183.219
10.000
31.133
3,935.000
667.945
1,895.159 Dinas Pariwisata
1,864.244
30.915
51.000
51.000
148,131.665 Dinas Pariwisata
41.405
2,014.889
193.977
1,033.355
235.500
31,912.373
171.551
684.971
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-132
Rp. Juta
19
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2021)
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
67,935.968
1,103.401
41.271
889.941
355.517
5,715.294
260.259
265.500
118.696
124.397
28,035.405
52.459
165.189
40.679
70.944
1,643.786
139.328
604.270
60.206
206.076
17,381.302
1,232.760
3,418.856
182.653
401.264
12.282
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-133
Rp. Juta
19
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2021)
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
5,414.606
1,486.861
7,221.208
1,020.248
1,092.644
120.654
906.281
14,744.869 Dinas Pariwisata
3,146.903
1,957.517
529.269
307.924
1,331.941
77.523
294.460
22.221
1,410.000
537.552
97.240
189.623
4,687.688
51.654
51.717
51.639
1,190.063
393.614
231.339
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-134
Rp. Juta
19
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2021)
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
77.735
593.360
77.592
77.735
77.735
304.195
504.845
350.000
350.000
152.553
850.000
22.496
76.996
152.596
79.958
148.889
5,985.885
31.735
1,589.348
436.310
128.406
75.691
1,017.137
30.964
1,887.803
42.827
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-135
Rp. Juta
19
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2021)
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
593.356
152.308
4,401.120
+ 27 daya tarik wisata
10.700
45.220
2,172.018
50.704
21.093
406.036
29.632
43.322
504.688
147.028
805.160
165.519
Mangupura, 14 Agustus 2018
Pihak PertamaKepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung
Ir. I Made Badra, MMPembina Utama Muda
NIP. 196007051986031038
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-136
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Kinerja pada
Formula Awal Periode RPJMD(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta
1 2 3 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Pengembangan Pemasaran jumlah wisatawan mancanegarajumlah wisatawan 12,003.808 41,081.207 41,848.497 43,788.776 46,076.361 Pariwisata yang mancanegara yang
berkunjung ke wilayah Kabupatenberkunjung keBadung Kabupaten Badung
Kegiatan :
01 0 300 usaha 41.405 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rata - rata lama tinggal wisatawan
02 0 231peserta 188.553 231 peserta 423.731 231 peserta 444.918 231 peserta 467.164 231 peserta 490.522
03 135 usaha 192 usaha 193.977 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Persentase desa wisata yang atraktif
04 0 0 0 192 usaha 247.267 192 usaha 249.354 192 usaha 261.822 192 usaha 274.913 5. Meningkatnya PAD sektor pariwisata
6. Meningkatnya Kualitas SDM pariwisata8. Peningkatan pelatihan SDM pariwisata05 Jumlah dokumen 0 1 Kajian 235.500 0 0 0 0 0 0 0 0
064,958.192 6,219.695 6,577.129 6,905.985 7,251.284
07 10 orang 10 orang 171.551 0 0 0 0 0 0 0 0
08 0 0 0 10 orang 164.015 10 orang 165.252 10 orang 173.514 10 orang 182.190
2,533.585 15,174.127 15,932.833 16,729.475 17,565.948
10 182.653 0 0 0 0
0 0 0 756.302 844.585 886.814 931.155
800 buku 23.000 buah 1,103.401 0 0 0 0 0 0 0 012.000 brosur
240 orang 990 orang 41.271 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 990 orang 213.234 990 orang 214.657 990 orang 225.390 990 orang 236.660
355.517 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1,326.016 1,556.666 1,634.499 1,716.224
17 57.924 45.986 49.595 52.075 54.679
18 Penyusunan kajian pembangunan sistem
informasi promosi pariwisata terpadu Kab.
Badung
Jumlah kajian yang
disususun Jumlah sistem 0 1 Kajian 265.500 0 0 0 0 0 0 0 0
19 100 foto 104.217 0 0 100 foto 144.901
20 FGD kepariwisataan Jumlah Dokumen 0 1 kali 12.282 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Jumlah Buku 0 0 0 100 buku 25.977 100 buku 29.411 100 buku 30.882 100 buku 32.426
22 0 0 0 300 buku 124.397 0 0 0 0 0 0
23 Pameran produk ekonom kreatif Kab. Badung Jumlah tempat
pameran atau event
produk ekonomi
kreatif dalam dan
luar daerah
0 2 event 340 2 event 356.635 2 event 374.467
24 Bali Beyond and Travel Fair ( BBTF ) Jumlah buyer yang 0 0 0 275 buyer 6,504.546 275 buyer 6,829.773 275 buyer 7,171.262 275 buyer 7,529.825
25 0 1 produksi 52.459 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 25 buah 165.189 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah informasi 0 4 bulan 40.679 0 0 0 0 0 0 0 0
11
12
13
14
15
16
Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Kab.
Badung
Pemilihan Jegeg Bagus Kab. Badung
Pembuatan papan informasi dan peringatan
pantai
4. Meningkatnya sinergitas sektor
pariwisata dengan sektor pertanian
dan UKM
7. Persentase peningkatan retribusi pada
obyek wisata
Kompetisi Balawista di dalam negeri
Peningkatan wawasan terkait dengan
program Sapta Pesona
Publikasi aktifitas kepariwisataan Kab.
Badung melalui media cetak
Pemilihan duta pariwisata Kabupaten Badung
Penyusunan buku profil kepariwisataan
12 bulan
22 event
12 bulan
0
0 0 0 0
22 event 22 event
12 bulan
300 buku
0
12 bulan
19 event
10 pasang dan 5 group
2 media cetak 3 media cetak 3 media cetak 3 media cetak
152.146
300 buku
10 pasang dan 5 group 10 pasang dan 5 group 10 pasang dan 5 group
Jumlah media cetak 24 kali
10 pasang
300 buku
0Jumlah pemenang
lomba foto DTW
Jumlah buku profilJumlah buku profil
kepariwisataan
Jumlah pengadaan
bahan promosi
300 buku
100 foto
Jumlah media cetak
untuk publikasi
Jumlah peserta
yang mendapatkan
penyuluhan Sapta
Pesona
Jumlah pasangan
Jegeg Bagus yang
akan mewakili Kab.
10 pasangJumlah peserta
Jumlah pemenang
Jumlah peserta
300 buku 300 buku
Pengamanan wisata pantai oleh Balawista
Kab. Badung
Jumlah event
promosi9 event
4.000.000 orang
wisatawan
mancanegara
6 event
5.080.000orang
wisatawan
mancanegara
Jumlah petugas
balawista yang
12 bulan
Jumlah usaha
sarana pariwisata
Jumlah usaha jasa
akomodasi
Jumlah usaha
sarana pariwisata
yang memenuhi
sistem manajemen
hotel ( SMPH )
Jumlah usaha
sarana pariwisata
yang mengikuti
sosialisasi
standarisasi
keselamatan usaha
sarana pariwisata
Penyusunan buku profil ekonomi kreatif di
Kab. Badung
Pembuatan film singkat untuk bahan
tayangan LED di Bandara
Informasi kemasyarakatan melalui SMS pada
kedatangan internasional dan nasional
Bandara Ngurah Rai
Jumlah pasangan
duta pariwisata
yang akan mewakili
Penyusunan data Statistik kepariwisataan
Kab. Badung
Lomba foto Daya Tarik Wisata di Kab.
Badung
2
Tabel 5.2Rencana Program dan Kegiatan Penunjang, Indikatorkinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
10.904.889 orang
wisatawan
mancanegara
Terwujudnya Kepariwisataan yang
berkelanjutan dan berdaya saing
1. Meningkatnya kunjungan
wisatawan mancanegara ke
Kabupaten Badung
1. Persentase peningkatan kunjungan
wisatawan mancanegara ke Kabupaten
Badung
Jumlah kajian
akademis yang
disusun
Jumlah Film singkat
yang di produksi
Jumlah papan
informasi dan
Jumlah buku profil
ekonomi kreatif di
Kab. Badung
Jumlah pengadaan
bahan promosi
Gathering Metting Kepariwisataan di Kab.
Badung
Jumlah peserta
gathering
kepariwisataan
Jumlah event yang
dilaksanakan
2. Meningkatnya daya tarik wisata
yang aman dan nyaman
2. Persetase daya tarik wisata yang
memenuhi standar
3. Meningkatnya industri pariwisata
yang aman dan nyaman
4. Persentase pertumbuhan akomodasi
pariwisata
5. Persentase pertumbuhan rumah makan,
bar, dan restoran
1 media cetak
Jumlah tenaga
balawista
09
14.284.926orang
wisatawan
mancanegara
6.502.808orang
wisatawan
mancanegara
8.388.186 orang
wisatawan
mancanegara
Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Usaha
Pariwisata
Kajian sistem informasi geografis usaha
sarana pariwisata Kab. Badung
Penyuluhan kepariwisataan terkait dengan
Program Sapta Pesona
Jumlah peserta
yang mendapatkan
penyuluhan Sapta
Pesona
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
di dalam daerah dalam negeri dan di luar
negeri
Jumlah event
promosi yang diikuti
Kompetisi Baywatch di dalam negeri Jumlah petugas
balawista yang
mengikuti lomba
Publikasi aktifitas kepariwisataan Kab.
Badung melalui media cetak berbahasa
inggris
Jumlah media cetak
untuk publikasi
kepariwisataan
Jumlah usaha
pariwisata yang
Mengikuti
Sosialisasi
Jumlah pembayaran
tenaga kontrak
balawista
Jumlah tenaga
kontrak 123 orang
Pelaksanaan Sosialisasi standarisasi
keselamatan usaha sarana pariwisata
Pelaksanaan standarisasi keselamatan
usaha sarana pariwisata
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-125
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Kinerja pada
Formula Awal Periode RPJMD(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta
1 2 3 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
27
28 Pembuatan portofolio desa wisata Jumlah fortofolio 0 1 produksi 70.944 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Festival layang - layang Bupati Badung CUP 0 700 buah 219.128 394.910 396.154 415.962 436.760
30 Pemilihan Jegeg Bagus Kecamatan 0 10 pasang 139.328 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Pecatu Art and Music Festival 0 5 Paket 604.270 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Uluwatu Art Festival 0 0 0 5 paket 1,020.248 0 0 0 0 0 0
33 Acoustic Competition Kabupaten Badung 0 5 Group 60.206 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 1 Unit 206.076 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Festival Budaya Bahari di Kabupaten Badung 0 0 0 1 kali 4,032.668 1 kali 4,234.301 1 kali 4,446.016 1 kali 4,668.317
36 0 0 0 4 bulan 286.015 4 bulan 300.316 4 bulan 315.331 4 bulan 331.098
37 0 0 0 1 kali 1,291.031 1 kali 1,308.033 1 kali 1,373.435 1 kali 1,442.107
38 Taman Ayun Barong Festival 2018 0 0 0 24 orang 347.595 24 orang 361.151 24 orang 379.208 24 orang 389.168
39 0 0 0 1 sistem 1,456.513 1,869.815 1,963.306 2,016.471
40 Jumlah orang yang 0 0 0 9 orang 120.654 0 0 0 0 0 0
kuta dancing fountain Junmlah kegiatan 0 0 0 1 kali 906.281 0 0 0 0 0 041
Program Pengembangan Destinasi Prosentase DTW yangProsentase DTW 61% 64% 4,828.357 66% 10,383.006 69% 18,840.533 72% 19,432.345 75% 20,403.962 Pariwisata ditata yang ditata
` ------------------ x 100%
Kegiatan :
01 Pengadaan Sarana Pengaman Pantai Jumlah pengadaan 1 paket 24 unit 789.150 4 unit 706.932 0 0 6 unit 805.279 6 unit 845.543
02 440.129 560.903 303.405 318.576 334.504
03 0 0 0 1 desa wisata 529.269 0 0 0 0 0 0
04 Kajian Pengembangan Potensi Jumlah kajian 0 1 kajian 307.924 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepariwisataan Baru di Kabupaten
Badung
05 1,331.941
06 Penyusunan DED Obyek Wisata Air Panas Jumlah DED yang 1Dokumen 77.523 0 0 0 0 0 0 0 0
Panas di Banjar Penikit
07 Perencanaan, Pengembangan dan Jumlah desa wisata 0 1 paket 294.460 0 0 0 0 0 0 0 0
Revitalisasi Desa Wisata di Kabupaten di
rencanakan/pengemBadung Revitalisasi
08 0 11 Desa Wisata22.221
0 0 0 0 0 0 0 0
09 0 1 DTW 1,410.000 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 537.597 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 3 unit 97.240 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 1 unit 189.623 0 0 0 0 0 0
13 Jumlah daya tarik 0 0 0 1 paket 4,687.688 0 0 0 0 0 0
14 Jumlah DED yang 0 1 paket 51.654 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jumlah DED yang 0 1 paket 51.717 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jumlah DED yang 0 1 paket 51.639 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Pengembangan wisata minat khusus Jumlah desa wisata 0 0 0 6 kecamatan 254.672 6 kecamatan 296.714 6 kecamatan 311.550 6 kecamatan 327.127
18 Jumlah desa wisata 0 0 0 1 paket 393.614 0 0 0 0 0 0
pelaksanaan pengukuhan unsur penentu
kebijakan badan promosi pariwisata daerah
Pembuatan sumur bor toilet di pantai legian
Pembangunan Pos Balawista
Jumlah group musik
di Kabupaten
Jumlah desa wisata
yang ditata
Jumlah
pembangunan
Toilet
Jumlah portal
imformasi pariwisata
Jumlah masyarakat
yang mengikuti
Penataan desa wisata Bongkasa Pertiwi Kec.
Abiansemal
Jumlah pengadaan
sarana pengaman
Jumlah Desa Wisata
yang dibina
Branding & Tagline Pariwisata Kabupaten
badung
Festival Kuta Sea Sand Land di Kabupaten
Badung
Jumlah
pembangunan dan
penataan daya tarik Jumlah rehab dan
penataan pada pos
Balawista
Penataan desa wisata petang
Pembangunan Toilet di Pantai Seminyak
Kec. Kuta
Pembangunan pos pantau balawisata di
pantai kuta
Jumlah pos pantau
balawista yang
Pentaan daya tarik wisata air panas Br.
Penikit
Penyusunan DED Penataan desa wisata
Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal
1000 buah layang -
layang
4 unit
Jumlah
pembangunan 0
1 unit
2 unit 0
3 pekerjaan ( tembok
penyengker, pelinggih,
pavingisasi )
2 jenis sistem informasi
dan 1 pemeliharaan
sistem
0
1000 buah layang -
layang
1000 buah layang -
layang
1000 buah layang -
layang
Jumlah
pembangunan
Informasi kemasyarakatan melalui SMS pada
kedatangan internasional dan nasional
Bandara Ngurah Rai
Informasi kepariwisataan di Kabupaten
Badung
Jumlah festival
kegiatan budaya
Rekomendasi
pemecahan
permasalahan
kepariwisataan di
Pembangunan portal promosi Kabupaten
Badung
Jumlah masyarakat
yang mengikuti
Jumlah layang -
layang yang di
lombakan
Jumlah Jegeg
Bagus Kecamatan
Jumlah kegiatan
festival Kuta Sea,
Jumlah barong dan
kendang tunggal
Jumlah sistem
informasi pariwisata
terpadu di Kab.
Badung
Jumlah kajian untuk
DTW baru
Jumlah
pembangunan Pos
Balawista
Pembinaan Desa Wisata di Kab. Badung
Pembangunan dan penataan daya tarik
wisata pantai Pandawa Kec. Kuta Selatan
Rehab dan penataan sarana dan prasarana
balawista induk Kuta
Penyusunan DED Penataan desa wisata
Penarungan Kec. Mengwi, Kab. Badung
Jumlah sumur bor
toilet yang bangun
Penyusunan DED Penataan desa wisata
Kuwum Kec. Mengwi, Kab. Badung
2 jenis sistem informasi
dan 1 pemeliharaan
sistem
2 jenis sistem informasi
dan 1 pemeliharaan
sistem
1 unit 1 unit
0 0 00 0 0
1 unit 1 unit
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-126
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Kinerja pada
Formula Awal Periode RPJMD(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta
1 2 3 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
19 Jumlah desa wisata 0 0 0 1 desa wisata 231.339 0 0 0 0 0 0
20 Jumlah 0 0 0 1 dok 77.735 0 0 0 0 0 0
21 Penataan desa wisata Bongkasa Kec. Jumlah desa wisata 1 desa wisata 2,053.448 1 desa wisata 2,156.120 1 desa wisata 2,263.926
22 Jumlah desa wisata 0 0 0 1 desa wisata 593.360 0 0 0 0 0 0
23 Jumlah 0 0 0 1 dok 77.592 0 0 0 0 0 0
24 Penataan desa wisata Belok Kec. Petang Jumlah desa wisata 0 0 0 0 0 1 desa wisata 2,053.910 1 desa wisata 2,156.606 1 desa wisata 2,264.436
25 Jumlah 0 0 0 1 dok 77.735 0 0 0 0 0 0
26 Penataan desa wisata Pelaga Kec. Petang Jumlah desa wisata 0 0 0 0 0 1 desa wisata 2,053.410 1 desa wisata 2,156.080 1 desa wisata 2,263.884
27 Jumlah 0 0 0 1 dokumen 77.735 0 0 0 0 0 0
28 Jumlah desa wisata 1 desa wisata 2,053.879 1 desa wisata 2,156.080 2,263.884
29 Jumlah 0 0 0 1 dokumen 304.195 0 0 0 0 0 0
30 1 dokumen 202.497 1 dokumen 212.622 1 dokumen 223.253
31 Jumlah 0 0 0 1 dokumen 504.845 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 1 dokumen 850.000 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 1 dokumen 152.548 1 dokumen 160.175 1 dokumen 168.184
0 0 0 0 034 1 dokumen 302.497 1 dokumen 317.622 1 dokumen 333.503
35 Jumlah DED yang 0 0 0 0 0 1 DED 250.000 0 0 0 0
36 Penataan daya tarik wisata air terjun nungnung Jumlah DTW yang
ditata0 0 0 0 0 1 DTW 2,062.673 1 DTW 2,165.807 1 DTW 2,274.097
37 Penataan daya tarik pantai Batu Pageh Jumlah DTW yang 0 0 0 0 0 1 DTW 4,132.673 1 DTW 4,339.307 1 DTW 4,556.272
38Pembangunan toilet di pantai Pandawa Jumlah toilet yang di
bangun0 0 0 0 0 1 unit
2,072.878 1 unit
2,176.521 1 unit
2,285.347
39 Jumlah DED yang 0 0 0 1 dokumen 22.496 0 0 0 0 0 0
40 Jumlah DED yang 0 0 0 1 dokumen 76.996 0 0 0 0 0 0
41 Jumlah Dokumen 0 0 0 1 dokumen 152.596 0 0 0 0 0 0
42Jumlah dokumen
study kelayakan 0 0 0 1 dokumen79.958
00
00
00
43Jumlah DTW
aplikasi bercode 0 0 0 1 DTW148.889
00
00
00
Program Pengembangan Kemitraan jumlah SDM pariwisatajumlah SDM 501.999 1,191.539 1,521.046 1,597.707 1,677.430 yang diberikan pelatihan danpariwisata yang
pembinaan diberikan pelatihan
Kegiatan :
01 Pelatihan Saka Pramuka Pariwisata Kab Jumlah peserta 50 orang 50 orang 31.735 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Jumlah pokdarwis 3 Pokdarwis 75 orang 163.236 17 Pokdarwis 343.298 17 Pokdarwis 343.418 17 Pokdarwis 360.588 17 Pokdarwis 378.486
03 0 40 Orang 29.140 0 0 40 Orang 129.158 40 Orang 135.616 40 Orang 142.397
04 Jumlah peserta 75 orang 75 orang128.406
0 0 0 0 0 0 0 0
05 Jumlah peserta 0 50 orang 75.691 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Jumlah peserta 0 0 0 0 0 0 0 0
07 Aksi Sapta Pesona di Kab. Badung 0 0 0 400 orang 243.168 400 orang 245.510 400 orang 257.785 400 orang 270.674
08 0 50 peserta 30.964 0 0 0 0 0 0 0 0
09 0 0 0 147 orang 452.765 75 orang 455.206 75 orang 477.967 75 orang 501.865
Penataan desa wisata Sangeh Kec.
Abiansemal
Jumlah masyarakat
yang berpartisipasi
dalam aksi sapta
Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta di Kab.
Badung
Jumlah peserta
pelatihan
penyelamat wisata Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta pada usia
sekolah di Kab. Badung
Jumlah peserta
pelatihan
penyelamat wisata
Pelatihan Pengelola Desa Wisata Kabupaten
Badung.
Jumlah tenaga
pengelola Desa
Penyusunan perencanaan study kelayakan
atraksi wisata ( kereta gantung ) pada
agrowisata desa Pelaga, Kec. Petang
Lomba Pokdarwis se-Propinsi Bali, wakil Kab.
Badung
200 orang 334 orang 972 orang 1012 orang 1012 orang
Jumlah Pokdarwis
wakil Kab. Badung
mengikuti lomba
tingkat propinsi
Study Banding Aplikasi Barcode ke
Jogjakarta
DED pembangunan Pos Balawista di Labuan
Sait kecamatan Kuta Selatan Kab.Badung
DED Pembangunan Toilet Pantai Pandawa
Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung
Penyusunan Perencanaan Penataan
Kawasan Alas Pala sangeh Kecamatan
Abiansemal Kab. Badung
Penyusunan Study Kelayakan Lahan parkir di
DTW Kawasan Luar Pura Taman Ayun
Jumlah
kepemimpinan saka
Penyusunan perencanaan study kelayakan
desa wisata Baha, Kec. Mengwi
Penyusunan perencanan penataan desa
wisata Bongkasa Kec. Abiansemal
Penyusunan perencanaan penataan desa
wisata Munggu, Kec. Mengwi
Penyusunan perencanaan desa wisata Belok
Kec. Petang
Jumlah Pokdarwis
yang mendapat
Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kab.
Badung
Penyusunan DED Daya Tarik wisata Pantai
Melasti
Jumlah peserta
pelatihan Saka
Pelatihan Sumber Daya pariwisata
Kabupaten BadungJumlah Sumber
Daya pariwisata
Penataan desa wisata Carangsari Kec.
Petang
Jumlah pokdarwis
wakil badung
Pengukuhan kepemimpinan Saka Pramuka
42.827 0 44 pengelola
1012 orang
Penyusunan perencanaan penataan desa
wisata Sobangan
Jumlah dokumen
perencanaan yang
Penataan desa wisata Munggu Kec. Mengwi
Penyusunan perencanaan atraksi wisata (
kereta gantung ) pada agrowisata desa
Pelaga, Kec. Petang
Jumlah
perencanaan desa
Penyusunan Perencanaan Penataan Yeh
Mandala Taman Mumbul pada desa wisata
Sangeh
Jumlah dokumen
perencanaan yang
Jumlah dokumen
perencanaan yang
Penyusunan perencanaan penataan desa
wisata pelaga Kec. Petang
Penyusunan perencanaan penataan desa
wisata Baha Kec. Mengwi
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-127
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Kinerja pada
Formula Awal Periode RPJMD(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta
1 2 3 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
10 Sertifikasi Pramuwisata khusus di Kab. 0 0 0 0 0 30 orang 187.832 30 orang 197.832 30 orang 207.693
110 0 0 120 orang 152.308 120 orang 159.924 120 orang 167.920 120 orang 176.316
Program Pengembangan dan Pengelolaan jumlah produk wisatajumlah produk wisata 180 usaha 615 usaha 216.325 925 usaha 1,357.027 925 usaha 927.982 925 usaha 974.381 925 usaha 924.464
Produk Wisata yang dibina yang dibina + 24 daya tarik wisata +23 daya tarik wisata +24 daya tarik wisata +25 daya tarik wisata +26 daya tarik wisata +27 daya tarik wisata
Kegiatan :
01 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Wisata
tirta dan Atraksi Wisata100 usaha 10.700 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Pembinaan dan Pengawasan Jasa
Akomodasi Pariwisata 45.220
0 0 0 0 0 0 0 0
03 Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi
obyek wisata di Kab. Badung Jumlah DTW15.655 517.997 519.271 545.235 573.860
04 Pembinaan dan pengawasan usaha sarana
pariwisata di Kab. Badung
Jumlah usaha
rumah makan, bar
dan restoran yg
sesuai dengan
peraturan yg
Jumlah restoran dan
rumah makan120 usaha 140 usaha 50.704 0 0 0 0 0 0 0 0
05 Pembinaan Daya Tarik Wisata Jumlah DTW 21.093 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Pembinaan bidang daya tarik wisata 0 00
3 kegiatan 117.406 3 kegiatan 123.277 3 kegiatan 129.441 3 kegiatan 35.913
07 29.632 0 0 0 0 0
08 Pembinaan dan pengawasan usaha SPA Jumlah SPA 43.322 0 0 0 0
09 0 0 0 1 sistem 504.688 0 0 0 0 0 0
10 1 Sistem SIG 52.206 1 Sistem SIG 54.816 1 Sistem SIG 57.557
11 0 0 0 55.483 29.039 30.491 32.015
12
Pembinaan dan pengawasan usaha industri
pariwisata
Jumlah industri
pariwisata yang
mendapat
pembinaan dan
pengawasan
0 0 0 150 usaha jasa
akomodasi161.452
150 usaha jasa
akomodasi, 140 usaha
sarana pariwisata, 125
usaha spa, 120 usaha
RHU
204.190
150 usaha jasa
akomodasi, 140 usaha
sarana pariwisata, 125
usaha spa, 120 usaha
RHU
214.399
150 usaha jasa
akomodasi, 140 usaha
sarana pariwisata, 125
usaha spa, 120 usaha
RHU
225.119
Jumlah satuan
karya pramuka yang
mengikuti
perkemahan
Jumlah pramuwisata
khusus di Kab.
Badung yang
Perkemahan Satuan Karya Pramuka
Pariwisata Kabupaten Badung
Penyusunan data base industri pariwisata di
Kabupaten Badung
Jumlah satu sistem
informasi geografis
usaha sarana
Jumlah sarana
pariwisata yang
mengikuti sosialisasi
75 usaha
Percepatan sertifikasi usaha industri
pariwisata
Pelatihan Sumber Daya pariwisata
Kabupaten BadungJumlah Sumber
Daya pariwisata
Jumlah usaha
wisata tirta yang
mendapat
12 DTW
Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi
dan hiburan umum
75 usaha
Pemuktahiran data base industri pariwisata di
Kabupaten Badung
Jumlah data base
industri pariwisata
Akuratnya database
industri pariwisata
0
6 daya tarik wisata
Jumlah usaha SPA
yang mendapat
pembinaan dan
0 125 usaha
24 DTW
Jumlah usaha
rekreasi dan hiburan
umum yang
mendapat
pembinaan dan
Jumlah usaha RHU 100 usaha 0 0
Jumlah Daya tarik
wisata yang
mendapat
pembinaan
6 daya tarik wisata
150 usaha
Jumlah jasa
akomodasi yang
mendapat
pembinaan dan
Jumlah jasa
akomodasi
jumlah DTW yang
dimonitoring dan
dievaluasi
Jumlah Daya tarik
wisata yang
0 0
6 daya tarik wisata 6 daya tarik wisata
150 usaha
6 daya tarik wisata4 obyek
Jumlah usaha wisata
tirta
0 0
100 hotel, 100 spa, 100
restoran
50 hotel, 50 spa, 50
restoran
50 hotel, 50 spa, 50
restoran
50 hotel, 50 spa, 50
restoran
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-128
Target Rp. Juta
18 19
184,579.521 Dinas Pariwisata
300 usaha 41.405
1155 peserta 2,014.889
192 usaha 193.977
786 usaha 1,033.355
1 dokumen 235.500
31,912.285
0 171.551
40 orang 684.971
67,935.968
11 media cetak
1,103.401
990 orang 41.271
3960 orang 889.941
355.517
10 pasang dan 5 group 6,233.405
260.259
1 Kajian 265.500
1 kali
400 buku 118.696
300 buku 124.397
6 event 1,070.755
1100 buyer 28,035.405
1 produksi 52.459
25 buah 165.189
4 tahun, 4 bulan 40.679
60 bulan
91 event
12.282
67.000 buah
10 pasang
1500 buku
401.264
3,418.856
300 foto
182.653 24 kali
Tabel 5.2Rencana Program dan Kegiatan Penunjang, Indikatorkinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta
Pendanaan
45.159.946 orang
wisatawan
Mancanegara
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-129
Target Rp. Juta
18 19
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta
Pendanaan
1 produksi 70.944
1,643.786
10 pasang 139.328
5 Paket 604.270
5 paket 1,020.248
5 Group 60.206
1 Unit 206.076
4 kali 17,381.302
16 bulan 1,232.760
4 kali 5,414.606
96 orang 1,477.122
7,306.105
9 orang 120.654
1 kali 906.281
75% 73,407.224 Dinas Pariwisata
46 unit 3,146.903
1,957.517
1 desa wisata 529.269
1 kajian 307.924
1,331.941
1 Dokumen 77.523
1 paket 294.460
11 Desa Wisata22.221
1 DTW 1,410.000
537.552
3 unit 97.240
1 unit 189.623
1 paket 4,687.688
1 paket 51.654
1 paket 51.717
1 paket 51.639
6 Kecamatan 1,190.063
1 paket 393.614
4700 buah layang -
layang
6 jenis sistem informasi
dan 4 sistem
3 pekerjaan ( tembok
penyengker, pelinggih,
pavingisasi )
4 unit
5 unit
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-130
Target Rp. Juta
18 19
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta
Pendanaan
1 desa wisata 231.339
1 dokumen 77.735
1 desa wisata 6,473.494
1 desa wisata 593.360
1 dokumen 77.592
1 desa wisata 6,474.952
1 desa wisata 77.735
1 desa wisata 6,473.374
1 dokumen 77.735
6,473.844
1 dokumen 304.195
1 dokumen 638.373
1 dokumen 504.845
1 dokumen 850.000
1 dokumen 480.908
1 dokumen 953.623
1 DED 250.000
1 DTW 6,502.577
1 DTW 13,028.252
1 unit6,534.746
1 dokumen 22.496
1 dokumen 76.996
1 dokumen 152.596
1 dokumen79.958
1 dokumen148.889
6,489.722
50 orang 31.735
75 orang + 17 pokdarwis 1,589.026
120 org 436.310
75 orang128.406
50 orang 75.691
1600 orang 1,017.137
50 peserta 30.964
372 orang 1,887.803
42.827
4342 orang
44 pengelola
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-131
Target Rp. Juta
18 19
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta
Pendanaan
90 orang 593.356
120 orang 656.467
4.315 usaha 4,400.179 + 27 daya tarik wisata
75 usaha 10.700
45.220
2,172.018
140 usaha
50.704
21.093
3 kegiatan 406.036
29.632
43.322
1 Sistem 504.688
3 Sistem SIG 164.578
147.028
600 usaha jasa akomodasi,
420 usaha sarana pariwisata,
375 usaha SPA, 360 usaha
RHU
805.160
100 usaha
150 usaha
6 daya tarik wisata
250 hotel,250 spa,
250restoran
125 usaha
24 DTW
Mangupura, 14 Agustus 2018
Pihak PertamaKepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung
Ir. I Made Badra, MMPembina Utama Muda
NIP. 196007051986031038
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-132
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Kinerja pada
Formula Awal Periode RPJMD(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta
3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pengembangan Pemasaran jumlah wisatawan mancanegara jumlah wisatawan 24,231.872 41,081.207 42,802.604 36,313.292 #VALUE! #VALUE!Pariwisata yang mancanegara yang
berkunjung ke wilayah Kabupaten berkunjung keBadung Kabupaten Badung
Kegiatan :
01 0 300 usaha 41.405 0 0 0 0 0 0 0 0 300 usaha 41.405
3. Rata - rata lama tinggal wisatawan
02 0 231peserta 231 peserta 231 peserta 423.731 231 peserta 444.918 231 peserta 467.164 231 peserta 490.522 1155 peserta #VALUE!
03 135 usaha 192 usaha 193.977 0 0 0 0 0 0 0 0 192 usaha 193.977
6. Persentase desa wisata yang atraktif
04 0 0 0 192 usaha 247.267 192 usaha 249.354 192 usaha 261.822 192 usaha 274.913 786 usaha 1,033.355 5. Meningkatnya PAD sektor pariwisata
6. Meningkatnya Kualitas SDM pariwisata8. Peningkatan pelatihan SDM pariwisata05 Jumlah dokumen yang 0 1 Kajian 235.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 235.500
064,958.192 6,219.695 6,577.129 6,905.985 7,251.284 31,912.285
07 10 orang 10 orang 171.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171.551
08 0 0 0 10 orang 164.015 10 orang 165.252 10 orang 173.514 10 orang 182.190 40 orang 684.971
15,174.127 15,174.127 16,729.475 17,565.948 #VALUE! #VALUE!
10 0 0 0 0
0 0 0 2 media cetak 756.302 3 media cetak 1,002.050 3 media cetak 1,052.152 3 media cetak 1,104.760 9 media cetak
800 buku 23.000 buah 1,103.401 0 0 0 0 0 0 0 0 1,103.401 12.000 brosur
240 orang 990 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 990 orang #VALUE!
0 0 0 990 orang 213.234 990 orang 214.657 990 orang 225.390 990 orang 236.660 3960 orang 889.941
355.517 0 0 0 0 0 0 0 0 355.517
0 0 0 1,326.016 1,556.666 1,634.499 1,716.224 10 pasang dan 5 group 6,233.405
17 57.924 45.986 49.595 52.075 54.679 260.259
18 Penyusunan kajian pembangunan sistem
informasi promosi pariwisata terpadu
Kab. Badung
Jumlah kajian yang disususunJumlah sistem 0 1 Kajian 265.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Kajian 265.500
19 100 foto 104.217 0 0 100 foto 144.901
20 FGD kepariwisataan Jumlah Dokumen 0 1 kali 12.282 0 0 0 0 0 0 0 0 1 kali
21 Jumlah Buku 0 0 0 100 buku 25.977 100 buku 29.411 100 buku 30.882 100 buku 32.426 400 buku 118.696
22 0 0 0 300 buku 124.397 0 0 0 0 0 0 300 buku 124.397
23
Pameran produk ekonom kreatif Kab.
Badung Jumlah tempat pameran atau event
produk ekonomi kreatif dalam dan luar
daerah
0 0 0 2 event 340 2 event 356.635 2 event 374.467 6 event 1,070.755
24 Bali Beyond and Travel Fair ( BBTF ) Jumlah buyer yang mengikuti event 0 0 0 275 buyer 6,504.546 275 buyer 6,829.773 275 buyer 7,171.262 275 buyer 7,529.825 1100 buyer 28,035.405
25 0 1 produksi 52.459 0 0 0 0 0 0 0 0 1 produksi 52.459
26 0 25 buah 165.189 0 0 0 0 0 0 0 0 25 buah 165.189
Jumlah informasi melalui sms 0 4 bulan 40.679 0 0 0 0 0 0 0 0 4 tahun, 4 bulan 40.679 27
28 Pembuatan portofolio desa wisata Jumlah fortofolio desa wisata 0 1 produksi 70.944 0 0 0 0 0 0 0 0 1 produksi 70.944
29 Festival layang - layang Bupati Badung 0 700 buah 219.128 394.910 396.154 415.962 436.760 1,643.786
10 pasang dan 5 group 10 pasang dan 5 group
Jumlah Film singkat yang di produksi
Jumlah pasangan duta pariwisata
yang akan mewakili Kab. Badung ke
Provinsi
1000 buah layang -
layang
300 buku
0Jumlah pemenang lomba foto DTW
Jumlah buku profil
Penyusunan buku profil ekonomi kreatif
di Kab. Badung
Pembuatan film singkat untuk bahan
tayangan LED di Bandara
Pembuatan papan informasi dan
peringatan pantai
Informasi kemasyarakatan melalui SMS
pada kedatangan internasional dan
nasional Bandara Ngurah Rai
Jumlah pemenang
Jumlah peserta
12 bulan
12.282
1000 buah layang -
layang
1000 buah layang -
layang
1000 buah layang -
layang
4700 buah layang -
layang
67.000 buah
10 pasang
1500 buku
152.146 401.264
300 buku
0
3,915.264
0 0
300 foto100 foto
10 pasang dan 5 group
300 buku
22 event
12 bulan
0 0
22 event
19 event
Jumlah pengadaan
bahan promosi
300 buku
10 pasangJumlah peserta 10 pasang
300 buku
0
10 pasang dan 5
group
9 event
4.000.000 orang
wisatawan
mancanegara
19 event
5.080.000orang
wisatawan
mancanegara
300 buku
Jumlah event promosi
2
Jumlah petugas balawista yang
mengikuti lomba
12 bulan
Jumlah usaha jasa
akomodasi
#VALUE!24 kali
22 event 91 event
12 bulan
Jumlah event promosi yang diikuti
Jumlah media cetak 24 kali
Kompetisi Baywatch di dalam negeri Jumlah petugas balawista yang
mengikuti lomba
Publikasi aktifitas kepariwisataan Kab.
Badung melalui media cetak berbahasa
inggris
Jumlah media cetak untuk publikasi
kepariwisataan
Jumlah pengadaan bahan promosi
Publikasi aktifitas kepariwisataan Kab.
Badung melalui media cetak
Jumlah kajian akademis yang disusun
Jumlah media cetak untuk publikasi
kepariwisataan
Jumlah peserta yang mendapatkan
penyuluhan Sapta Pesona
Jumlah pasangan Jegeg Bagus yang
akan mewakili Kab. Badung ke
Provinsi
Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata
Kab. Badung
Pemilihan Jegeg Bagus Kab. Badung
Penyusunan data Statistik
kepariwisataan Kab. Badung
Lomba foto Daya Tarik Wisata di Kab.
Badung
Pemilihan duta pariwisata Kabupaten
Badung
Penyusunan buku profil kepariwisataan Jumlah buku profil kepariwisataan
yang dicetak
11
12
13
14
15
16
Tabel 5.3Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan Strategis, Serta Pendanaan Indikatif Tahun 2017 - 2021
Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)
14.284.926orang
wisatawan
mancanegara
45.159.946 orang
wisatawan
Mancanegara
10.904.889 orang
wisatawan
mancanegara
Gathering Metting Kepariwisataan di
Kab. Badung
Jumlah peserta gathering
kepariwisataan bersama stakeholder
pariwisata
Jumlah event yang
dilaksanakan
Jumlah pembayaran tenaga kontrak
balawista
Jumlah tenaga kontrak123 orang
Pelaksanaan Sosialisasi standarisasi
keselamatan usaha sarana pariwisata
Pelaksanaan standarisasi keselamatan
usaha sarana pariwisata
Jumlah usaha sarana
pariwisata
Pengamanan wisata pantai oleh
Balawista Kab. Badung
Jumlah usaha sarana pariwisata yang
memenuhi sistem manajemen hotel (
SMPH )
60 bulan
8.388.186 orang
wisatawan
mancanegara
Kajian sistem informasi geografis usaha
sarana pariwisata Kab. Badung
Jumlah usaha sarana pariwisata yang
mengikuti sosialisasi standarisasi
keselamatan usaha sarana pariwisata
Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Usaha
Pariwisata
Jumlah usaha pariwisata yang
Mengikuti Sosialisasi
6.502.808orang
wisatawan
mancanegara
12 bulan
Terwujudnya
kepariwisataan yang
berkelanjutan dan
berdaya saing
1. Meningkatnya kunjungan
wisatawan mancanegara ke
Kabupaten Badung
1. Persentase peningkatan kunjungan
wisatawan mancanegara ke Kabupaten
Badung
2. Meningkatnya daya tarik
wisata yang aman dan nyaman
2. Persetase daya tarik wisata yang
memenuhi standar
3. Meningkatnya industri
pariwisata yang aman dan
nyaman
4. Persentase pertumbuhan akomodasi
pariwisata
5. Persentase pertumbuhan rumah
makan, bar, dan restoran
4. Meningkatnya sinergitas
sektor pariwisata dengan sektor
pertanian dan UKM
7. Persentase peningkatan retribusi
pada obyek wisata
Kompetisi Balawista di dalam negeri
Peningkatan wawasan terkait dengan
program Sapta Pesona
Jumlah layang - layang yang di
lombakan
Jumlah papan informasi dan
peringatan pantai
Jumlah buku profil ekonomi kreatif di
Kab. Badung
Penyuluhan kepariwisataan terkait
dengan Program Sapta Pesona
Jumlah peserta yang mendapatkan
penyuluhan Sapta Pesona
Pelaksanaan Promosi Pariwisata
Nusantara di dalam daerah dalam negeri
dan di luar negeri
1 media cetak
Jumlah tenaga balawista
09
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-125
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Kinerja pada
Formula Awal Periode RPJMD(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta
3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)
30 Pemilihan Jegeg Bagus Kecamatan 0 10 pasang 139.328 0 0 0 0 0 0 0 0 10 pasang 139.328
31 Pecatu Art and Music Festival 0 5 Paket 604.270 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Paket 604.270
32 Uluwatu Art Festival 0 0 0 5 paket 1,020.248 0 0 0 0 0 0 5 paket 1,020.248
33 Acoustic Competition Kabupaten Badung 0 5 Group 60.206 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Group 60.206
34 0 1 Unit 206.076 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Unit 206.076
35 Festival Budaya Bahari di Kabupaten 0 0 0 1 kali 4,032.668 1 kali 4,234.301 1 kali 4,446.016 1 kali 4,668.317 4 kali 17,381.302
36 0 0 0 4 bulan 286.015 4 bulan 300.316 4 bulan 315.331 4 bulan 331.098 16 bulan 1,232.760
37 0 0 0 1 kali 1,291.031 1 kali 1,308.033 1 kali 1,373.435 1 kali 1,442.107 4 kali 5,414.606
38 Taman Ayun Barong Festival 2018 0 0 0 24 orang 347.595 24 orang 361.151 24 orang 379.208 24 orang 389.168 96 orang 1,477.122
39 0 0 0 1 sistem 1,456.513 1,869.815 1,963.306 2,016.471 7,306.105
40 Jumlah orang yang dikukuhkan 0 0 0 9 orang 120.654 0 0 0 0 0 0 9 orang 120.654
41 kuta dancing fountain Junmlah kegiatan Kuta Dancing 0 0 0 1 kali 906.281 0 0 0 0 0 0 1 kali 906.281
Program Pengembangan Destinasi Prosentase DTW yang Prosentase DTW 61% 64% 4,828.357 66% 10,383.006 69% 18,840.533 72% 20,842.345 75% 20,403.962 75% 71,997.224 Pariwisata ditata yang ditata
` ------------------ x 100%Kegiatan :
01 Pengadaan Sarana Pengaman Pantai Jumlah pengadaan 1 paket 24 unit 789.150 4 unit 706.932 0 0 6 unit 805.279 6 unit 845.543 46 unit 3,146.903
02 440.129 560.903 303.405 318.576 334.504 1,957.517
03 0 0 0 1 desa wisata 529.269 0 0 0 0 0 0 1 desa wisata 529.269
04 Kajian Pengembangan Potensi Jumlah kajian 0 1 kajian 307.924 0 0 0 0 0 0 0 0 1 kajian 307.924
Kepariwisataan Baru di Kabupaten
Badung
05 1,331.941 1,331.941
06 Penyusunan DED Obyek Wisata Air Jumlah DED yang disusun 1Dokumen 77.523 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Dokumen 77.523
Panas di Banjar Penikit
07 Perencanaan, Pengembangan dan Jumlah desa wisata yang 0 1 paket 294.460 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket 294.460
Revitalisasi Desa Wisata di Kabupaten di rencanakan/pengembangan
Badung Revitalisasi
08 0 11 Desa Wisata22.221
0 0 0 0 0 0 0 0 11 Desa Wisata22.221
09 0 1 DTW 1,410.000 0 1 DTW 1,410.000 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537.552
11 0 0 0 3 unit 97.240 0 0 0 0 0 0 3 unit 97.240
12 0 0 0 1 unit 189.623 0 0 0 0 0 0 1 unit 189.623
13 Jumlah daya tarik wisata yang ditata 0 0 0 1 paket 4,687.688 0 0 0 0 0 0 1 paket 4,687.688
14 Jumlah DED yang disusun 0 1 paket 51.654 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket 51.654
15 Jumlah DED yang disusun 0 1 paket 51.717 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket 51.717
16 Jumlah DED yang disusun 0 1 paket 51.639 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket 51.639
17 Pengembangan wisata minat khusus Jumlah desa wisata yang dibina 0 0 0 6 kecamatan 254.672 6 kecamatan 296.714 6 kecamatan 311.550 6 kecamatan 327.127 6 Kecamatan 1,190.063
18 Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 1 paket 393.614 0 0 0 0 0 0 1 paket 393.614
19 Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 1 desa wisata 231.339 0 0 0 0 0 0 1 desa wisata 231.339
20 Jumlah perencanaan yang disusun 0 0 0 1 dok 77.735 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 77.735
21 Penataan desa wisata Bongkasa Kec. Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 1 desa wisata 2,053.448 1 desa wisata 2,156.120 1 desa wisata 2,263.926 1 desa wisata 6,473.494
22 Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 1 desa wisata 593.360 0 0 0 0 0 0 1 desa wisata 593.360
Penyusunan DED Penataan desa wisata
Penarungan Kec. Mengwi, Kab. Badung
2 jenis sistem informasi
dan 1 pemeliharaan
2 jenis sistem informasi
dan 1 pemeliharaan
Pentaan daya tarik wisata air panas Br.
Penikit
Jumlah pembangunan
Jumlah Desa Wisata yang dibina
Jumlah pembangunan dan penataan
daya tarik wisata pantai PandawaJumlah rehab dan penataan pada pos
Balawista
2 jenis sistem informasi
dan 1 pemeliharaan
0
Penataan desa wisata Carangsari Kec.
Petang
6 jenis sistem informasi
dan 4 sistem
Jumlah masyarakat yang mengikuti
festival
Jumlah group musik di Kabupaten
Badung yang terpilih
Jumlah desa wisata yang ditata
Jumlah pembangunan Toilet
Jumlah kajian untuk DTW baru
Jumlah sumur bor toilet yang bangun
di pantai legian
4 unit
Jumlah pembangunan 01 unit
2 unit
pelaksanaan pengukuhan unsur penentu
kebijakan badan promosi pariwisata
3 pekerjaan (
tembok
penyengker,
3 pekerjaan ( tembok
penyengker, pelinggih,
pavingisasi )
Penyusunan DED Penataan desa wisata
Kuwum Kec. Mengwi, Kab. Badung
Penyusunan DED Penataan desa wisata
Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal
Pembangunan dan penataan daya tarik
wisata pantai Pandawa Kec. Kuta Rehab dan penataan sarana dan
prasarana balawista induk Kuta
Penataan desa wisata petang
Pembangunan Toilet di Pantai Seminyak
Kec. Kuta
Pembuatan sumur bor toilet di pantai
legian
Branding & Tagline Pariwisata
Kabupaten badung
Festival Kuta Sea Sand Land di
Kabupaten Badung
Penataan desa wisata Bongkasa Pertiwi
Kec. Abiansemal
Penataan desa wisata Sangeh Kec.
Abiansemal
Pembinaan Desa Wisata di Kab. Badung
5 unit
0 0 0 0
1 unit 1 unit 1 unit
0 0 0 4 unit
Jumlah pembangunan Pos BalawistaPembangunan Pos Balawista
Pembangunan portal promosi Kabupaten
Badung
Jumlah pengadaan sarana pengaman
pantai
Informasi kepariwisataan di Kabupaten
Badung
Jumlah festival kegiatan budaya
bahari
Rekomendasi pemecahan
permasalahan kepariwisataan di Kab.
Badung
Jumlah kegiatan festival Kuta Sea,
sand, land
Jumlah barong dan kendang tunggal
yang terpilih
Jumlah sistem informasi pariwisata
terpadu di Kab. Badung
Pembangunan dan
penataan daya tarik
537.5965
Penyusunan perencanan penataan desa
wisata Bongkasa Kec. Abiansemal
Pembangunan pos pantau balawisata di
pantai kuta
Jumlah pos pantau balawista yang
dibangun di pantai kuta
Jumlah layang - layang yang di
lombakan
Jumlah Jegeg Bagus Kecamatan yang
terpilih
Jumlah portal imformasi pariwisata
Kabupaten Badung
Jumlah masyarakat yang mengikuti
festival
1 unit
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-126
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Kinerja pada
Formula Awal Periode RPJMD(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta
3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)
-
23 Jumlah perencanaan yang disusun 0 0 0 1 dok 77.592 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 77.592
24 Penataan desa wisata Belok Kec. Petang Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 0 0 1 desa wisata 2,053.910 1 desa wisata 2,156.606 1 desa wisata 2,264.436 1 desa wisata 6,474.952
25 Jumlah perencanaan yang disusun 0 0 0 1 dok 77.735 0 0 0 0 0 0 1 desa wisata 77.735
,26 Penataan desa wisata Pelaga Kec. Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 0 0 1 desa wisata 2,053.410 1 desa wisata 2,156.080 1 desa wisata 2,263.884 1 desa wisata 6,473.374
27 Jumlah perencanaan yang disusun 0 0 0 1 dokumen 77.735 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 77.735
28 Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 1 desa wisata 2,053.879 1 desa wisata 2,156.080 2,263.884 6,473.844
29 Jumlah perencanaan yang disusun 0 0 0 1 dokumen 304.195 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 304.195
30 0 0 0 1 dokumen 202.497 1 dokumen 212.622 1 dokumen 223.253 1 dokumen 638.373
31 Jumlah perencanaan yang disusun 0 0 0 1 dokumen 504.845 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 504.845
32 0 0 0 0 0 1 dokumen 850.000 0 0 0 0 1 dokumen 850.000
33 0 0 0 0 0 1 dokumen 152.548 1 dokumen 160.175 1 dokumen 168.184 1 dokumen 480.908
34 0 0 0 1 dokumen 302.497 1 dokumen 317.622 1 dokumen 333.503 1 dokumen 953.623
35 Jumlah DED yang disusun 0 0 0 0 0 1 DED 250.000 0 0 0 0 1 DED 250.000
36 Jumlah DTW yang ditata 0 0 0 0 0 1 DTW 2,062.673 1 DTW 2,165.807 1 DTW 2,274.097 1 DTW 6,502.577
37Penataan daya tarik pantai Batu Pageh Jumlah DTW yang ditata
0 0 0 0 0 1 DTW4,132.673
1 DTW4,339.307
1 DTW4,556.272
1 DTW13,028.252
38Pembangunan toilet di pantai Pandawa Jumlah toilet yang di bangun
0 0 0 0 0 1 unit2,072.878
1 unit2,176.521
1 unit2,285.347
1 unit6,534.746
39 Jumlah DED yang disusun 0 0 0 1 dokumen 22.496 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 22.496
40 Jumlah DED yang disusun 0 0 0 1 dokumen 76.996 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 76.996
41 Jumlah Dokumen perencanaan yang 0 0 0 1 dokumen 152.596 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 152.596
42 Jumlah dokumen study kelayakan 0 0 0 1 dokumen 79.958 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 79.958
43 Jumlah DTW aplikasi bercode 0 0 0 1 DTW 148.889 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 148.889
Program Pengembangan Kemitraan jumlah SDM pariwisata jumlah SDM 501.999 1,191.539 1,361.123 1,429.788 1,501.115 5,985.564 yang diberikan pelatihan dan pariwisata yangpembinaan diberikan pelatihan
Kegiatan :
01 Pelatihan Saka Pramuka Pariwisata Kab Jumlah peserta 50 orang 50 orang 31.735 0 0 0 0 0 0 0 0 50 orang 31.735
02 Jumlah pokdarwis 3 Pokdarwis 75 orang 163.236 17 Pokdarwis 343.298 17 Pokdarwis 343.418 17 Pokdarwis 360.588 17 Pokdarwis 378.486 75 orang + 17 pokdarwis 1,589.026
03 0 40 Orang 29.140 0 0 40 Orang 129.158 40 Orang 135.616 40 Orang 142.397 120 org 436.310
04 Jumlah peserta 75 orang 75 orang128.406
0 0 0 0 0 0 0 0 75 orang128.406
05 Jumlah peserta 0 50 orang 75.691 0 0 0 0 0 0 0 0 50 orang 75.691
06 Jumlah peserta 0 0 0 0 0 0 0 0
07 Aksi Sapta Pesona di Kab. Badung 0 0 0 400 orang 243.168 400 orang 245.510 400 orang 257.785 400 orang 270.674 1600 orang 1,017.137
08 0 50 peserta 30.964 0 0 0 0 0 0 0 0 50 peserta 30.964
09 0 0 0 147 orang 452.765 75 orang 455.206 75 orang 477.967 75 orang 501.865 372 orang 1,887.803
10 Sertifikasi Pramuwisata khusus di Kab. 0 0 0 0 0 30 orang 187.832 30 orang 197.832 30 orang 207.693 90 orang 593.356
11 120 orang 152.308 0 0 0 0 0 0 120 orang 152.308
Program Pengembangan dan Pengelolaan jumlah produk wisata jumlah produk wisata 180 usaha 615 usaha 216.325 925 usaha 1,357.027 925 usaha 927.982 925 usaha 974.381 925 usaha 924.464 4.315 usaha 4,400.179
DED Pembangunan Toilet Pantai
Pandawa Kecamatan Kuta Selatan Kab.
Penyusunan Perencanaan Penataan
Kawasan Alas Pala sangeh Kecamatan
Penyusunan Study Kelayakan Lahan
parkir di DTW Kawasan Luar Pura
Study Banding Aplikasi Barcode ke
Jogjakarta
Perkemahan Satuan Karya Pramuka
Pariwisata Kab.Badung
Penataan desa wisata Carangsari Kec.
Petang
Pengukuhan kepemimpinan Saka
Pramuka
Jumlah kepemimpinan saka pramuka
Jumlah perencanaan desa wisata
yang disusun
Jumlah dokumen perencanaan yang
disusun
Jumlah dokumen perencanaan yang
disusun
Jumlah dokumen perencanaan yang
disusun
DED pembangunan Pos Balawista di
Labuan Sait kecamatan Kuta Selatan
1012 orang
Penataan desa wisata Munggu Kec.
Mengwi
Penyusunan perencanaan desa wisata
Baha Kec. Mengwi
Penyusunan perencanaan atraksi wisata
( kereta gantung ) pada agrowisata desa
Pelaga, Kec. Petang
Penyusunan Perencanaan Penataan
Yeh Mandala Taman Mumbul pada desa
wisata Sangeh
Penyusunan perencanaan penataan desa
wisata Sobangan
Penataan daya tarik wisata air terjun
nungnung
Penyusunan perencanaan penataan
desa wisata pelaga Kec. Petang
42.827
Jumlah masyarakat yang
berpartisipasi dalam aksi sapta
pesona
Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta di
Kab. Badung
Jumlah peserta pelatihan penyelamat
wisata tirta
Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta pada
usia sekolah di Kab. Badung
Jumlah peserta pelatihan penyelamat
wisata tirta pada usia sekolah
Pelatihan Pengelola Desa Wisata
Kabupaten Badung.
Jumlah tenaga pengelola Desa Wisata
yang terlatih
Penyusunan perencanaan study
kelayakan atraksi wisata ( kereta
gantung ) pada agrowisata desa Pelaga,
Lomba Pokdarwis se-Propinsi Bali, wakil
Kab. Badung
200 orang 334 orang 972 orang 1012 orang 1012 orang 4342 orang
Jumlah Pokdarwis wakil Kab. Badung
mengikuti lomba tingkat propinsi
Jumlah pokdarwis wakil
badung
0 44 pengelola
Jumlah Pokdarwis yang mendapat
pembinaan dan pelatihan
Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di
Kab. Badung
Penyusunan DED Daya Tarik wisata Pantai
Melasti
Jumlah peserta pelatihan Saka
Pramuka
Pelatihan Sumber Daya pariwisata
Kabupaten BadungJumlah Sumber Daya pariwisata yang
terlatih
Jumlah pramuwisata khusus di Kab.
Badung yang diberikan sertifikasi
42.827 44 pengelola
Penyusunan perencanaan study
kelayakan desa wisata Baha, Kec.
Mengwi
Penyusunan perencanaan penataan
desa wisata Munggu, Kec. Mengwi
Penyusunan perencanaan desa wisata
Belok Kec. Petang
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-127
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Kinerja pada
Formula Awal Periode RPJMD(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta
3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)
Produk Wisata yang dibina yang dibina + 24 daya tarik wisata +23 daya tarik wisata +24 daya tarik wisata +25 daya tarik wisata +26 daya tarik wisata +27 daya tarik wisata + 27 daya tarik wisata
Kegiatan :
01 Pembinaan dan Pengawasan Usaha
Wisata tirta dan Atraksi Wisata100 usaha 10.700 0 0 0 0 0 0 0 0 75 usaha 10.700
02 Pembinaan dan Pengawasan Jasa
Akomodasi Pariwisata 45.220
0 0 0 0 0 0 0 0
45.220
03 Monitoring dan evaluasi pemungutan
retribusi obyek wisata di Kab. Badung Jumlah DTW15.655 517.997 519.271 545.235 573.860 2,172.018
04 Pembinaan dan pengawasan usaha
sarana pariwisata di Kab. Badung
Jumlah usaha rumah makan, bar dan
restoran yg sesuai dengan peraturan
yg berlaku
Jumlah restoran dan
rumah makan120 usaha 140 usaha 50.704 0 0 0 0 0 0 0 0 140 usaha
50.704
05 Pembinaan Daya Tarik Wisata Jumlah DTW 21.093 0 0 0 0 0 0 0 0 21.093
06 Pembinaan bidang daya tarik wisata 0 00
3 kegiatan 117.406 3 kegiatan 123.277 3 kegiatan 129.441 3 kegiatan 35.913 3 kegiatan 406.036
07 29.632 0 0 0 0 0 29.632
08 Pembinaan dan pengawasan usaha SPA Jumlah SPA 43.322 0 0 0 0 43.322
09 0 0 0 1 sistem 504.688 0 0 0 0 0 0 1 Sistem 504.688
10 0 0 1 Sistem SIG 52.206 1 Sistem SIG 54.816 1 Sistem SIG 57.557 3 Sistem SIG 164.578
11 0 0 0 55.483 29.039 30.491 32.015 147.028
12 Pembinaan dan pengawasan usaha
industri pariwisata
Jumlah industri pariwisata yang
mendapat pembinaan dan
pengawasan
0 0 0 150 usaha jasa
akomodasi
161.452
150 usaha jasa
akomodasi, 140 usaha
sarana pariwisata, 125
usaha spa, 120 usaha
RHU
204.190
150 usaha jasa
akomodasi, 140 usaha
sarana pariwisata, 125
usaha spa, 120 usaha
RHU
214.399
150 usaha jasa
akomodasi, 140 usaha
sarana pariwisata, 125
usaha spa, 120 usaha
RHU
225.119
600 usaha jasa akomodasi,
420 usaha sarana
pariwisata, 375 usaha
SPA, 360 usaha RHU
805.160
Penyusunan data base industri
pariwisata di Kabupaten Badung
Percepatan sertifikasi usaha industri
pariwisata
Jumlah usaha wisata tirta yang
mendapat pembinaan dan
pengawasan
Jumlah usaha wisata
tirta
75 usaha
Jumlah jasa akomodasi yang
mendapat pembinaan dan
pengawasanJumlah jasa akomodasi 150 usaha
jumlah DTW yang dimonitoring dan
dievaluasi 4 obyek
Jumlah Daya tarik wisata yang
mendapat pembinaan12 DTW
Pembinaan dan pengawasan usaha
rekreasi dan hiburan umum
75 usaha
Pemuktahiran data base industri
pariwisata di Kabupaten Badung
Jumlah data base industri pariwisata Akuratnya database
industri pariwisata
Jumlah satu sistem informasi geografis
usaha sarana pariwisata
Jumlah sarana pariwisata yang
mengikuti sosialisasi
0 100 usaha
Jumlah usaha SPA yang mendapat
pembinaan dan pengawasan 0 125 usaha
250 hotel,250 spa,
250restoran
24 DTW
Jumlah usaha rekreasi dan hiburan
umum yang mendapat pembinaan dan
pengawasan
Jumlah usaha RHU 100 usaha 0 0
150 usaha
6 daya tarik wisata
Jumlah Daya tarik wisata yang
mendapat pembinaan
150 usaha
6 daya tarik wisata 6 daya tarik wisata 6 daya tarik wisata 6 daya tarik wisata 6 daya tarik wisata
24 DTW
0 0 0 0 125 usaha
100 hotel, 100 spa,
100 restoran
50 hotel, 50 spa, 50
restoran
50 hotel, 50 spa, 50
restoran
50 hotel, 50 spa, 50
restoran
Mangupura, 14 Agustus 2018
Pihak PertamaKepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung
Ir. I Made Badra, MMPembina Utama Muda
NIP. 196007051986031038
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-128
Dinas Pariwisata
Tabel 5.3Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan Strategis, Serta Pendanaan Indikatif Tahun 2017 - 2021
Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-129
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Dinas Pariwisata
0 0 0 0 1 DTW #######
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-130
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Agustus 2018
Pihak PertamaKepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung
Ir. I Made Badra, MMPembina Utama Muda
NIP. 196007051986031038
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-132
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 58
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Tujuan
dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan
Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran
RPJMD tersebut.
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD dapat dilihat pada
Tabel 6.1 Indikator kinerja Dinas Pariwisata yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
NO Indikator Kondisi Kinerja
pada awal periode
RPJM (Tahun 2016) Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7
1 Persentase peningkatan kunjungan wisatawan 21% 27% 28% 29% 30%
mancanegara ke Kabupaten Badung
2 Persentase daya tarik wisata yang memenuhi standar 61% 64% 66% 69% 72%
3 Rata-rata lama tinggal wisatawan (hari) 3,5 hari 3,5 hari 4 hari 4 hari 4,5 hari
4 Persentase pertumbuhan akomodasi pariwisata 5% 6% 7% 8% 9%
5 Persentase pertumbuhan rumah makan, bar dan 5% 6% 7% 8% 9%
restoran
6 Persentase desa wisata yang atraktif 18,18% 27,27% 36,36% 45,45% 54,55%
7 Persentase peningkatan retribusi pada obyek wisata 5% 6% 7% 8% 9%
8 Persentase pelatihan SDM pariwisata 20% 25% 30% 35% 40%
Mengetahui,
Kepala Dinas Pariwisata
Ir. I Made Badra, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 196007051986031038
Tabel 6.1
Indikator Kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM
Target Kinerja Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode
Tahun 2021 RPJM ( Tahun 2021)
8 9
31% 31%
75% 75%
4,5 hari 4,5 hari
10% 10%
10% 10%
63,64% 63,64%
10% 10%
45% 50%
Kepala Dinas Pariwisata
Ir. I Made Badra, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 196007051986031038
Tabel 6.1
Indikator Kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM
Target Kinerja Setiap Tahun
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 60
BAB VII
PENUTUP
Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2016-2021
merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata untuk 5 (lima) tahun
ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh
kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta
komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pariwisata. Selain itu, untuk menjamin
keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan
evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada
Perubahan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.
Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan
kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing dan diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan
akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan
kinerja pegawai.
KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BADUNG,
Ir. I MADE BADRA,MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600705 198603 1 038