raport i auditimit financiar nË ministrinË e ......duke konsideruar faktin se kontabiliteti...
TRANSCRIPT
1
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
RAPORT I AUDITIMIT FINANCIAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
“Mbi auditimin e llogarive vjetore të Ministrisë së Integrimit Evropian”.
Auditimi u ushtrua në bazë të programit të auditimit të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të
Lartë të Shtetit nr. 820/1, 07/08/2017.
Auditimi është kryer nga:
1. Aulona Jonuzi, përgjegjës grupi;
2. Aqif Klosi;
3. Valentina Sulo;
4. Almida Kafija
Auditimi ka filluar më 10.08.2017
Auditimi ka përfunduar më 08.09.2017
Shtator, 2017
2
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Pasqyra e Lëndës
Nr Përmbatja Faqe
I. HYRJA 3
II. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT
III. GJETJET DHE REKOMANDIMET 7
a. Vlerësimi mbi funksionimin e sistemeve të menaxhimit 8
financiar dhe kontrollit, si edhe mbi aktivitetin e auditit të
brendshëm
b. Auditimi i llogarive vjetore të administratës së institucionit për 22
vitin 2016
IV. OPINIONI I AUDITIMIT 43
V. ANEKSE 45
VI. SHTOJCA 50
3
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
I. HYRJE
Mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e
KLSH”, në zbatim të programit të auditimit nr. 820/1, datë 07.08.2017, të miratuar nga
Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, nga data 10.08.2017 deri në 15.09.2017, në subjektin
ish-Ministria e Integrimit Evropian, për periudhën nga data 01.01.2016 deri më 31.12.2016, u
krye auditimi “Mbi auditimin e llogarive vjetore dhe zonave të llogarisë”, nga grupi i
auditimit me përbërje: Aulona Jonuzi (përgjegjëse grupi), Aqif Klosi, Valentina Sulo dhe
Almida Kafija, anëtarë. Në funksion të sa më sipër, vëmendje e veçantë iu kushtua çështjeve
që lidhen me organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit, plotësimi i pasqyrave financiare në
afat, dhënia e opinionit për saktësinë e paraqitjes së zërave të aktivit e pasivit dhe pasqyrave të
tjera shoqëruese të bilancit.
Qëllimi i auditimit:
Qëllimi i auditimit (financiar) të pasqyrave financiare është të rrisim shkallën e besimit të
përdoruesve të pasqyrave financiare, nëpërmjet shprehjes së një opinioni nga ana jonë nëse
pasqyrat financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kornizën e
zbatueshme të raportimit financiar, si një mekanizëm kontrolli për të siguruar
përgjegjshmërinë financiare.
Kjo përgjegjshmëri ka të bëjë drejtpërdrejt me menaxhimin e shëndoshë financiar si dhe me
faktin që, rezultatet e përdorimi i burimeve janë të paraqitura drejt dhe në përputhshmëri me
kornizën e raportimit financiar.
Audituesit shtetërorë do të japin sigurinë ose jo nëse informacioni i paraqitur mbi shpenzimin
e parave publike në programet publike përfaqëson në mënyrë të përshtatshme situatën
financiare.
Objektivat e auditimit:
Objektivat specifike të auditimit ose pohimet për marrjen e garancive për besueshmërinë e
pasqyrave financiare janë:
-Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim si;
përkatësia, plotësia, saktësia, periudha, klasifikimi, ligjshmëria dhe rregullsia.
-Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës si; ekzistenca, të drejtat dhe
detyrimet, plotësia, vlerësimi dhe alokimi.
-Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese si; transaksione, të drejtat dhe detyrimet,
plotësia, klasifikimi dhe kuptueshmëria, saktësia dhe vlerësimi.
Identifikimi i cështjes :
Përgatitja dhe miratimi i Pasqyrave Financiare në Ministrinë e Integrimit Evropian, është
realizuar në mbështetje të Ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat
financiare” i ndryshuar, dhe akteve të tjera nënligjore në fuqi, në funksion të këtij ligji.
Pasqyrat financiare janë dorëzuar brenda afateve të parashikuara në ligjet dhe aktet nënligjore
të sipërcituara si edhe shoqërohen me relacion shpjegues (si lista e kreditorëve, e debitorëve,
akt-rakordimet me sistemin e Thesarit, si edhe shpjegime të tjera sa i takon evidentimit të
transaksioneve në llogaritë respektive).
4
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare:
Sekretari i përgjithshëm (Nëpunësi autorizues), Drejtori i Drejtorisë së Financës (Nëpunësi
zbatues), si dhe Përgjegjësi i Sektorit të Financës, janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave
financiare në përputhje me kuadrin normativ të zbatueshëm të raportimit financiar në sektorin
publik dhe për mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, i cili garanton
përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare.
Sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtori i Drejtorisë së Financës janë përgjegjës për të siguruar
mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të MZHU.
Përgjegjësia e Audituesit të KLSH për auditimin e pasqyrave financiare:
Përgjegjësia jonë (Audituesit e KLSH-së) është që nëpërmjet auditimit të realizuar të marrim
siguri të arsyeshme, mbi saktësinë, vërtetësinë dhe besueshmërinë e ndërtimit të pasqyrave
financiare dhe raportimit financiar. Në kryerjen e auditimit të pasqyrave financiare, objektivat
e përgjithshme të audituesit janë:
a) Të marrë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare në tërësinë e tyre nuk kanë gabime
materiale të shkaktuara nga mashtrimi apo gabimi, duke lejuar që audituesi të shpreh një
opinion nëse pasqyrat financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje
me kornizën e zbatueshme të raportimit financiar; dhe b) Të raportojë mbi pasqyrat financiare
dhe të komunikojë rezultatet e auditimit, në përputhje me gjetjet e auditimit. Siguria e arsyeshme i referohet një niveli të pranueshëm sigurie, por nuk garanton asnjëherë
sigurinë absolute, dhe auditimi në pajtueshmëri (apo në përputhje) me standardet nuk
presupozohet që të zbulojë gjithnjë një gabim material kur ai ekziston.
Në përputhje me ISSAI 1320, dhe ISSAI 1450, objektivi i audituesit është që të aplikojë
konceptin e materialitetit në mënyrë korrekte gjatë planifikimit dhe gjatë kryerjes së
auditimit. Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi auditimi rreth
shumave dhe raportimit të shifrave në Pasqyrat Financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga
gjykimi i audituesit, duke përfshirë këtu edhe vlerësimin e rreziqeve nga gabimi material,
qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit. Gjatë proçesit të vlerësimit të rrezikut, audituesit
vlerësuan nivelin e kontrollit të brendshëm relevant në entitet, në mënyrë që të programonim
procedurat e auditimit që janë të përshtatshme për kushtet e entitetit, por jo për qëllim të
shprehjes së opinionit mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të entitetit.
Kriteret e vlerësimit:
-Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar
-Manuali për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, miratuar nga Ministri i Fianncave
(2010);
-Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar,
-Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në
njësitë e sektorin publik”.
-UMF nr. 14, datë 28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore
të vitit 2006, për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej
tyre” i ndryshuar me UMF nr. 26, datë 27.12.2007.
- Standardet Kombëtare të Kontablititetit; Standarded Ndërkombëtare të Kontabilitetit Publik;
- me udhëzimin nr.8, datë 17.02.2003 “Për evidencimin, regjistrimin, përdorimin dhe
raportimin e financimeve të huaja në kuadrin e projekteve dhe marrëveshjeve me donatorë të
huaj”,
- Kuadri I integruar COSO “Për kontrollin e brendshëm”
5
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Standardet e Auditimit
Auditimi u bazua në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin
e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Manualin e Auditimit Financiar, miratuar me Vendimin e
Kryetarit të KLSH-së nr. 196, datë 29.12.2015, referenca të tjera ligjore dhe në kërkesat e
Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit si:
-ISSAI 100 - (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik) që përcakton parimet
themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi.
-ISSAI 200 - (Parimet themelore të auditimit financiar) që përcakton parimet themelore të
ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me kontekstin specifik të auditimit të
pasqyrave financiare,
- ISSAI 1000-2999 “Udhëzues të Auditimit Financiar”;
- ISSAI 1300 “Planifikimi i auditimit të pasqyrave financiare”;
- INTOSAI GOV 9100 “Udhëzues mbi Standardet e Kontrollit të Brendshëm për Sektorin
Publik”;
- INTOSAI GOV 9110 “Udhëzues mbi raportimin e efektivitetit të kontrolleve të brendshëm”
-Manualin e Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të Audituesve;
-Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI “Për implementimin e Standardeve
Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi auditimin financiar”,
-Në praktikat më të mira të fushës (si “Libri Jeshil”, mbi standardet e kontrollit të brendshëm
të Zyrës së Përgjegjshmërisë së Qeverisë (GAO), të Shteteve të Bashkuara; Kuadri COSO);
Mbështetur në ISSAI 1315, objketivi i audituesit është identifikimi dhe vlerësimi i risqeve e
anomalive materiale në pasqyrat financiare si edhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit
e njësisë dhe mjedisit të saj, duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke krijuar
kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara të
gabimeve materiale. Në këtë kontekst merr rëndësi vlerësimi i kontrolleve të brendshmë në
institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c) funksionimit të të 5-të
komponentëve të kontrollit të brendshëm. Vlerësimi i kontrollit të brendshëm kryhet
nëpërmjet testeve të kontrolleve.
Ndërsa, nisur nga gjykimi dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, duke ditur që materialiteti
shpreh nivelin maksimal të devijimit, që audituesi e vlerëson si të mundshëm për të
influencuar te përdoruesit e informacionit financiar, kemi përcaktuar materialitetin në masën
2% për të gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t‟u audituar, ku si bazë për përllogaritjen
e materialitetit është marrë zëri i shpenzimeve.
Nën gjykimin profesional të audituesit, grupi i punës ka marrë në konsideratë pragun e
materialitetit prej 2%, vlerën 3,452,760 lekë për tu konsideruar, pasi gjatë kryerjes së testeve
të kontrollit është arritur në përfundimin që sistemet e kontrollit të brendshëm kanë risk të
moderuar deri në risk të lartë. Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në
auditimin e të dhënave të siguruara nga vetë subjekti.
Vlerësimi i riskut.
Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim sigurimin e nivelit të
kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të subjektit.
Informacion të vlefshëm morëm dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për
vlerësimin e riskut, duke ja nënshtruar skepticizmit profesional nga ana e audituesve.
Metodat dhe Teknikat e Kontrollit të përdorura nga audituesit gjatë auditimit:
1. Kontrolli aritmetik.
6
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një
formë numerike, si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, por midis regjistrimit fillestar të fakteve
dhe paraqitjes së tyre në formë sintetike, që janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri veprimesh që
kanë të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli
aritmetik u krye me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në
llogaritë përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë
gabim. (Ditari i kontabilizimit të urdhër shpenzimeve)
2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese.
Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë asnjë gabim aritmetik, ai mund të jetë i gabuar, nëse
regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjesëve
justifikuese (Urdhër shpenzimeve) konstatoi se shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të
mjaftueshëm dokumentar. UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë
e sektorit publik”.
3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.
Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, të llogarive, të librave kontabël etj. Kontrolli kontabël i
ushtruar ekzaminoj përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese
përkatëse, duke u siguruar edhe për ekzistencën reale të aktiveve në subjekt. Gjithashtu u krye
kontroll fizik i magazinave për t ëverifkuar kryerjen e saktë të inventarizimit fizik dhe
përputhjet e tij me atë kontabël.
4. Kontrolli i vlerësimit.
Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të
sakta, nëse pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre.
5. Konfirmim nga të tretët,
Transaksionet e përzgjedhura per t‟ju nënshtruar testeve të detajeve, u kryqëzuan me
informacionin e gjeneruar nga Thesari në Ministrinë e Financave. Sa i takon financimeve të
huaja, vlerat e raportuara nga Ministria e Integrimit u krahasuan dhe verifikuan me vlerat e
raportuara nga Ministria e Financave.
6. Kontrolli sipas një treguesi.
Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “jashtë
normales”, që përbëjnë tregues të parregullsive kontabile. Mund të përmendim nëse ka:
mungesa e pjesëve justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme,
të emrave, regjistrime pak të lexueshme, shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të
shifrave, etj.
7. Intervistimi
8. Raporte dhe Informacione
9. Pyetësorët për vlerësimin e e sistmeve të Kontrollit të Brendshëm
II. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT.
Ministria e Integrimit Evropian ka për mision drejtimin teknik dhe bashkërendimin e procesit
të integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, nëpërmjet hartimit të
politikave të integrimit, përafrimit të legjislacionit vendas me atë të Bashkimit Evropian,
zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizimit dhe Asociimit, zbatimit të rekomandimeve të BE-së
lidhur me përmbushjen e kritereve të anëtarësimit, bashkërendimit të ndihmës financiare të
BE-së dhe informimit te publikut mbi procesin e integrimit evropian. Auditimi i kryer në
7
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
MIE, merr rëndësi duke konsideruar aktivitetin specifik të kësaj Ministrie. Ministria e
Integrimit Evropian ushtron këto veprimtari:
Bashkërendon dhe monitoron:
përgatitjet e institucioneve shqiptare dhe angazhimet e ndërmarra prej tyre, në kuadër
të procesit të Stabilizim-Asociimit; në këtë kuadër ministria bashkërendon dhe
monitoron zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizimit dhe Asociimit, si dhe raportimin
dhe pjesëmarrjen e institucioneve shqiptare në Komitetin dhe Nën-Komitetet e
Stabilizimit dhe Asociimit;
punën ndërmjet ministrive të linjës dhe institucioneve të tjera qendrore për hartimin e
planeve kombëtare për zbatimin e rekomandimeve të Partneritetit Europian dhe
dokumenteve të tjerë të BE-së, me qëllim përmbushjen e kritereve për anëtarësim në
BE;
ecurinë e procesit të përafrimit të legjislacionit vendas me atë të Bashkimit Evropian,
duke mbajtur lidhje të rregullta institucionale me ministritë e linjës dhe institucionet e
tjera qendrore. Gjithashtu, ndihmon ministritë e linjës dhe institucionet e tjera
qendrore për hartimin e legjislacionit të nevojshëm, me qëllim përmbushjen e
detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshja e Stabilizim-Asociimit;
ndihmën e BE-së për Republikën e Shqipërisë (Instrumenti i Para-Anëtarësimit - IPA),
sipas përparësive të vendit tonë, në kuadër të procesit të integrimit europian.
Gjithashtu, MIE ndjek nënshkrimin e marrëveshjeve të ndihmave financiare të
Bashkimit Evropian për Republikën e Shqipërisë, në kuadër të asistencës financiare të
BE-së.
Përgatit:
mekanizmat metodologjikë në funksion të lehtësimit të zbatimit të reformave
sektoriale, që rrjedhin nga zbatimi i marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit;
harton dhe përditëson, ne bashkëpunim me ministritë e linjës dhe institucionet e tjera
qendrore, Planin Kombëtar për zbatimin e MSA-së, si dhe kontrollon zbatimin e këtij
plani dhe të planeve te tjera të lidhura me rekomandimet e BE-së;
Ministria e Integrimi Evropian ushtron aktivitetin e saj mbështetur në:
- Ligjin nr. 15/2015 “Për rolin e kuvendit në procesin e integrimit të republikës së shqipërisë
në Bashkimin Europian”;
- VKM Nr. 946, datë 9.10.2013 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të
Ministrisë së Integrimit Evropian”;
- VKM nr.541, datë 18.6.2015 “për përcaktimin e funksioneve, të përgjegjësive dhe të
marrëdhënieve ndërmjet autoriteteve dhe strukturave të menaxhimit indirekt të asistencës së
bashkimit evropian, në kuadër të instrumentit të asistencës së paraanëtarësimit ipa ii (2014 –
2020)”;
- VKM Nr.404, date 13.05.2015 “Për miratimin e planit kombetar per integrimin evropian
2015 – 2020”
- VKM Nr. 74, date 27.01.2016 “Per miratimin e planit kombetar per integrimin europian
2016-2020”;
- Rregulloren e brendshme të Ministrisë së Integrimit Evropian, miratuar me Urdhërin e
Ministrit nr. 65, datë 10.05.2016;
8
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
- UMF nr. 14, datë 28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore
të vitit 2006, për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe të njësive që varen prej
tyre”, ndryshuar me UMF nr. 26, dt. 27.12.2007“Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave
financiare vjetore të institucioneve qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësitë që varen
prej tyre si dhe njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatorët e
huaj”;
- ligji nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshua;
- ligji nr. 147, datë 17.12.2015, “Për buxhetin e vitit 2016”;
- Udhëzimi nr. 2, datë 6.2.2012, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”
- si edhe udhëzime dhe rregullore të tjera, dalë në funksion të gjithë sa më sipër.
Qëllimi i auditimit në MIE ka qenë të identifikojë dhe vlerësojë risqet e anomalive
materiale në pasqyrat financiare dhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit e
njësisë dhe mjedisit të saj, duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke
krijuar kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të
vlerësuara dhe gabimeve materiale (ISSAI 1315)1.
Objekti, qëllimi dhe fushëveprimi i auditimit janë si më poshtë:
a. Objekt i këtij auditimi është rregullshmëria e operacioneve financiare të
subjektit Ministria e Integrimit Evropian, përgjatë vitit ushtrimor 2016.
b. Qëllimi i auditimit: është dhënia e opinionit dhe hartimi i raportit të auditimit
mbi bazën e vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për
përmirësime mbështetur mbi evidenca të besueshme, të mjaftueshme dhe
përkatëse.
c. Janë audituar pasqyrat financiare të subjektit per periudhën 01.01 –
31.12.2016, ku janë mbuluar me auditim fondet e buxhetit të shtetit në shumën
187,306 mijë lekë.
III. GJETJET DHE REKOMANDIMET
III.1 Vlerësimi mbi funksionimin e sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, si
edhe mbi aktivitetin e auditit të brendshëm
Vlerësimi mbi funksionimin e sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit.
Në zbatim të nenit 9 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, i ndryshuar, në bazë të këtij ligji u krye vlerësimi i funksionimit të sistemeve të
menaxhimit financiar dhe kontrollit në Ministrinë e Integrimit Europian.
Në kuptimin e këtij ligji, menaxhimi dhe kontrolli financiar përcaktojnë përgjegjshmërinë
menaxheriale për planifikimin, zbatimin dhe kontrollin e buxhetit, kontabilitetin dhe raportimin,
për të arritur objektivat dhe për të shmangur shpërdorimin dhe keqpërdorimin e pasurisë.
Misioni i veprimtarisë së Ministrisë së Integrimit Europian është realizimi i drejtimit teknik dhe
bashkërendimi i procesit të integrimit të Republikës së Shqipërisë në bashkimin Europian,
1 Në përputhje me kërkesat e Manualit të Auditimit Financiar të KLSH-së.
9
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
nëpërmjet përafrimit të legjislacionit vendas me atë të BE, hartimit të politikave të integrimit
dhe bashkërendimit të asistencës financiare të BE-së si dhe informimi i publikut për këtë proces.
Nga auditimi rezultoi se, Ministria e Integrimit Europian ka funksionuar dhe funksionon mbi
bazën e Rregullores së Brendshme, dhe konkretisht për vitin 2016 kanë qenë në fuqi dy të tilla.
Konkretisht për periudhën janar-maj 2016, ka funksionuar Rregullorja e miratuar me Urdhër nr.
78, datë 02.06.2015 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Integrimit Europian”
dhe peridha nga muaji maj e në vijim, ka funksionuar mbi Rregulloren e re, miratuar me Urdhër
nr. 65, datë 10.05.2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Integrimit Europian”.
Rregullorja e Brendshme e këtij Institucioni mbështetet në Kushtetutën e Republikës së
Shqipërisë, Marrëveshjet Ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë si dhe çdo
akt ligjor dhe nënligjor në fuqi brenda fushës së përgjegjësisë së Ministrisë së Integrimit
Europian. Për përmbushjen e misionit të vet, nga ana e Institucionit, është hartuar deklarata e
misionit të njësisë në përputhje me ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit
buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, e konkretisht për vitin 2016, ka hartuar projektbuxhetin,
duke përcjellë pranë Ministrisë së Financave pasqyrat e kërkesave buxhetore për vitet 2016-
2018, me shkresën nr.736/1, datë 30.04.2015 dhe shkresën nr.1497 datë 31.08.2015.
Nga auditimi u konstatua se, Ministria e Integrimit Europian ka depozituar deklaratën dhe
raportin vjetor për cilësinë dhe funksionimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm së bashku
me pyetësorin e vetëvlerësimit shkresërisht për vitin 2016, me shkresën nr. 444 datë 28.02.2017.
në përputhje me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i
ndryshuar, neni 18, pika 1 ku citohet se: “Nëpunësi autorizues i çdo njësie të qeverisjes së
përgjithshme, në bazë të vetëvlerësimit depoziton te titullari i njësisë publike dhe nënpunësi i
parë autorizues deklaratën dhe raportin përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të
kontrollit të brendshëm të njësisë publike që mbulon, për vitin e mëparshëm, jo më vonë se fundi
i muajit shkurt aktual”.
Gjithashtu konstatohet se, bazuar në ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 9 “Përgjegjshmëria
menaxheriale e nëpunësit autorizues”, pika 4, germa “a” dhe Manualin për Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin, Kap. IV “Zbatimi i MFK”, pika, 4.2.10 “Roli i nëpunësit autorizues të
njësisë”, MIE në koordinim me Kryeministrinë ka hartuar dhe perditesuar planin strategjik te
ministrise, mbi baza 100 ditore, 300 ditore dhe 600 ditore, të zbërthyera në objektiva specifike
dhe plane veprimi konkrete me afate kohore të mirëpërcaktuara dhe të monitoruara nga
Kryeministria në mënyrë periodike. MIE raporton ne menyre periodike lidhur me realizimin e
cdo aktiviteti ne perputhje me planin e veprimit e shprehur kjo dhe ne perqindje realizimi dhe
publikon të dhënat në ëeb-in e institucionit. Plani strategjik është hartuar në përputhje me fushën
e veprimtarisë se MIE dhe prioritetet e qeverisë (bashkëngjitur në Shtojcën nr. 1 të këtij
projekti).
Gjithashtu në funksion të sa më sipër, me VKM nr. 74, datë 27.01.2016, është miratuar plani
kombëtar për integrimin evropian 2016-2020, ku Ministria e Integrimit Evropian ndër të tjera,
orienton, bashkerendon dhe monitoron zbatimin e PKIE-se 2016 - 2020 per gdo kapitull, nga
grupet nderinstitucionale te punes (GI.IP), te ngritura me urdhrin nr 107, date 28.2.2014, te
Kryeministrit, "Per ngritjen, përberjen dhe funksionimin e grupeve nderinstitucionale te punes
per integrimin evropian".
Nga vetë natyra institucioni nuk ka struktura varësie.
10
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Institucioni ka përmbushur detyrimet në kuadër të përgjegjshmërisë menaxheriale, për
identifikimin dhe krijimin e Regjistrit të Risqeve, monitorimin e kontrolleve të risqeve, që vënë
në rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses të veprimtarive, sipas kërkesave të
neneve 10, 11/2, 12/3, 9.4/c dhe 21, të ligjit nr.10296 “Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, i cili ka hyrë në fuqi me 1 janar 2011. Pra, është hartuar një regjistër i identifikimit
dhe kontrollit të risqeve dhe adresimi tek personat përgjegjës për çdo risk, i cili duhet të
plotësohet, përditësohet në vazhdimësi, si dhe të dërgohet në Ministrinë e Financave, konformë
përcaktimeve të kreut III “Identifikimi i risqeve” të Manualit për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin.
-Me Urdhër të Brendshëm nr.24 datë 19.02.2016 është krijuar Grupi i Menaxhimit Stategjitk
(GMS), sipas nenit 27 të ligjit nr. 10296 date 07.08.2010 “Për menaxhimin financiar dhe
kontrollin” dhe sipas kreut IV pika 4.2.9 të manualit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit i
miratuar me Urdhër nr. 8990 datë 15.07.2010 të Ministrit të Financave, ku citohet se “Çdo
Titullar i njësisë publike duhet të krijojë Grupin për Menaxhimin Strategjik me pjesëmarrjen e
nivelit menaxherial ekzistues të njësisë. Grupi për Menaxhimin Strategjik është një element
integral i përgjegjshmërisë dhe qeverisjes publike”.
Me Urdhër të Brendshëm nr.24/1 datë 08.03.2016 është ndryshuar GMS e mëparshmë, si
rrjdhojë e ndryshimit të një anëtari të grupit. Grupi i Menaxhimit Strategjik luan një rol kyç
përsa i takon integritetit të informacionit financiar të njësisë publike, sistemin e saj të kontrollit
të brendshëm, si dhe sjelljen etike. Ai ofron mbështetje dhe këshilla për Titullarin e njësisë si
dhe përkujdeset për performancën e njësisë publike.
- Duke konsideruar natyrën e vetë Ministrisë, Strategjia për Menaxhimin e Risqeve nuk është
hartuar, sipas kërkesave të nenit 8/a, 10, 11 dhe 21, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, i
ndryshuar, i cili në mënyrë të detajuar, përcakton përgjegjshmërinë e hallkave të ndryshme në
këtë njësi publike, si të titullarit të institucionit, i cili ka këto kompetenca për hartimin e
politikave, miratimin dhe monitorimin e objektivave të njësive publike që ata drejtojnë, të
planeve strategjike e vjetore, përfshirë strategjinë e menaxhimit të riskut dhe të plan-veprimeve
për arritjen e objektivave, pasi Ministria e Integrimit Evropian raporton cdo 3 (tre) muaj në
Këshillin e Ministrave mbi ecurine e zbatimit të PKIE-së 2016 – 2020, në përputhje me VKM
nr. 74, datë 27.01.2016. Gjithashtu MIE është pergjegjëse për bashkërendimin dhe monitorimin
e zbatimit të udherrëfyesit dhe raporton në Këshillin e Ministrave dhe Komitetin Ndërministror
për Integrimin Evropian mbi ecurinë e procesit, në përputhje me VKM nr. 330, datë 28.05.2014
“Për miratimin e udhërrëfyesit për 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian, 2013”.
Në kreun III “Komponentët e menaxhimit financiar dhe kontrollit”, neni 19, citohet: “Titullarët
e njësive të sektorit publik, zbatojnë menaxhimin financiar dhe kontrollin nëpërmjet
komponentëve të ndërlidhur me njëri‐tjetrin, si: Mjedisi i kontrollit, Menaxhimi i riskut,
Veprimtaritë e kontrollit, Informacioni dhe komunikimi dhe Monitorimi. Mbështetur në
përgjigjet e pyetësorit, nga ana e Institucionit të Presidentit të Republikës më poshtë rendisim
punën e bërë nga ky institucion, si dhe rekomandimet e grupit të auditimit në plotësimin e
kërkesave që kërkojnë komponentët në drejtim të funksionimit me përgjegjshmëri
menaxheriale, realizimit të objektivave të institucionit dhe përdorimit me efektivitet të fondeve
të tij.
Nga auditimi mbi komponentët e Menaxhimit Financiar dhe kontrollit, në mbështetje të
kuadrit COSO, mbi vlerësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, si edhe udhëzuesit
INTOSAI GOV 9100, vlerësimi i efektivitetit të komponentëve të kontrollit të brendshëm
11
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
bëhet në drejtim të hartimit të kontrolleve të brendshmë, implmentimit të tyre dhe në fund
funksionimit. Për sa më sipër, komponentët e kontrollit të brendshëm në MIE, rezultojnë si më
poshtë:
1. Mjedisi i kontrollit.
a. Integriteti personal dhe etika profesionale e nivelit menaxhues dhe punonjësve të tjerë të
kësaj njësie publike.
Institucioni ka funksionuar sipas Rregullores së Brendshme e cila përcakton rregullat mbi
organizimin dhe funksionimin e brendshëm të institucionit. Ai ka funksionuar i ndarë në dy
periudha, konkretisht deri në muajin maj të vitit 2016, ka qenë në fuqi Rregullorja e miratuar
me Urdhër nr.78 datë 02.06.2015 dhe peridha nga muaji maj e në vijim, ka funksionuar mbi
Rregulloren e re, miratuar me Urdhër nr. 65, datë 10.05.2016 “Për organizimin dhe
funksionimin e Ministrisë së Integrimit Europian” . Në këtë rregullore janë pasqyruar detyrimet
që rrjedhin nga ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”.
Lidhur me respektimin e etikës, edhe pse ky institucion nuk ka të hartuar veçmas Kodin e
Etikës, sikundër kërkohet prej ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar
dhe Kontrollin”, i ndryshuar, neni 20 “Mjedisi i kontrollit”, pika 2, germa (a) dhe në Manualin
për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, të hartuar dhe miratuar nga Ministria e Financës,
Kap II, pika 2.5.1 “Mjedisi i Kontrollit (ose mjedisi i brendshëm i njësisë)”, paragrafi “Kodi i
Etikës”, sa më sipër është e përcaktuar në rregulloren e brendshme të këtij institucioni, se
punonjësit duhet të respektojnë normat etike dhe profesionale të bashkëpunimit e të ndihmës
së ndërsjellë.
Me Urdhërin të Ministrit të Integrimit Europian, nr. 63, datë 10.04.2014 “Për miratimin e
rregullores për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike në
Ministrinë e Integrimit Europian”, është miratuar rregullorja për parandalimin e konfliktit të
interesave.
b. Struktura organizative, garantimi i ndarjes së detyrave, rregullat e qarta, të drejtat,
përgjegjësitë dhe linjat e raportimit.
Për periudhën 01.01.2016-31.12.2016, njësia ka funksionuar dhe është e organizuar mbi bazën
e strukturës dhe organikës të miratuar me Urdhër të Kryeministrit nr. 40, datë 15.03.2016 “Për
miratimin e strukturës dhe organikës së Institucionit të Presidentit të Republikës”. Ku në bazë të
këtij Urdhëri në këtë strukturë është miratuar numri i punonjësve, 110 vetë për vitin 2016. Me
Urdhërin e Kryeministrit nr.174 datë 09.12.2016 është miratuar struktura e re, ku sipas saj
numri i përgjithshëm i punonjësve ka shkuar në 113 vetë. Ndërkohë për periudhën përpara se të
hynte në fuqi ky Urdhër, ka qenë në fuqi Urdhëri nr.22 datë 20.02.2015 “Për miratimin e
strukturës dhe organikës së Ministrisë së Integrimit Europian”.
Gjatë auditimit konstatohet se, numri i përgjithshëm i punonjësve sipas strukturës së miratuar
është 110 vetë, por numri faktik i punonjësve për vitin 2016 figuron 90 vetë pra konstatohen
vende vakante total 20.
Struktura dhe organika e institucionit ka të përcaktuar numrin e punonjësve gjithsej, pozicionin
e vendit të punës si dhe kategorinë për çdo pozicion.
Ajo që konstatohet është se për vitin 2016 Ministria e Integrimit Europian ka 3 punonjës të
punësuar me kontratë, në zbatim të VKM-së nr. 395, datë 29.04.2015. Numri i punonjësve me
kontratë të përkohëshme dhe periudha kohore është përcaktuar në VKM nr.907 datë 11.11.2015.
12
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Struktura ofron vija të qarta të përgjegjësive dhe të kalimit të informacionit, që lejon
monitorimin e veprimtarisë së institucionit nga Sekretari i Përgjithshëm deri tek specialistët dhe
e ndihmon drejtuesin në vendimarrje. Sekretari i Përgjithshëm është dhe nëpunësi autorizues i
njësisë. Sipas strukturës së njësisë, Drejtori i Drejtorisë së financës është nëpunësi zbatues dhe
përgjegjës për zhvillimin dhe menaxhimin e çdo programi buxhetor me synim arritjen e
qëllimeve dhe politikave të programit. Drejtuesit, drejtorët apo përgjegjësit e sektorëve janë në
varësi direkte të nëpunësit autorizues.
Nga drejtuesi i institucionit, duhet të sigurohet mbikëqyrja e monitorimi i punës për secilin
punonjës, në mënyrë që të sigurohet si duhet integriteti personal dhe etika profesionale, duke
përjashtuar konflikin e interesit në kryerjen e detyrave funksionale, në përputhje me ligjin
nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” në lidhje me “ndarjen e
detyrave në fushën e dhënies së autorizimit në atë formë, në mënyrë që i njëjti punonjës të mos
jetë përgjegjës në të njejtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe
kontrollin”.
c. Stili i të vepruarit dhe filozofia e menaxhimit.
Marrëdhëniet e punëdhënësit me punëmarrësin në Ministrinë e Integrimit Europian rregullohen
në bazë të Ligjit për Statusin e Nëpunësit Civil dhe Kodin e Punës. Ligji për Statusin e
Nëpunësit Civil, Kodi i Punës dhe dispozitat e tjera ligjore si, ligji për buxhetin e shtetit, ligji
për prokurimin publik, kontabilitetin, menaxhimin financiar dhe kontrollin, etj, lejojnë titullarin
e institucionit që në rast të shkeljes së normave ligjore, apo të rregullave të ndërmarrë hapat e
duhura. Bazuar në nenin 29, të Rregullores së Brendshme “Për organizimin dhe Funksionimin e
Ministrisë së Integrimit Europian” të miratuar me Urdhër nr.65 datë 10.05.2016 të Ministrit të
MIE trajtohet procedura e nënshkrimit të dokumentave me kompetenca të deleguara, në bazë të
rregullave të përcaktuara në Kodin e Procedurës Administrative.
Lidhur me delegimin e kompetencave, Ministri, Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues si
dhe punonjës të tjerë të njësisë, kanë të drejtë të delegojnë disa nga të drejtat dhe detyrat e tyre,
sikundër kërkohet nga ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, neni 15 “Rregulla të përgjithshme për delegimin e detyrave”, si dhe Kapitulli III
“Delegimi i detyrave”, të Manualit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin. Për këtë arsye,
Ministria e Integrimit Evropian sa më sipër e ka bërë pjesë të Rregullores së Brendshme
d. Politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore.
Në rregulloren e institucionit për organizimin, funksionimin dhe përshkrimet e punës, ky
institucion ka përcaktuar rregullat e funksionimit të brendshëm lidhur me strukturën organike, të
drejtat dhe detyrimet e punonjësve, marrëdhëniet ndërmjet strukturave të njësisë, shkeljet
disiplinore, orarin dhe kohën e punës, etj., është bërë vlerësimi vjetor i punës për çdo punonjës, i
cili i është bashkëlidhur dosjes së gjithsecilit punonjës.
Gjatë auditimit me zgjedhje, u konstatua se, për vitin 2016 nuk janë të protokolluara vlerësimet
e 2 punonjësve.
Për ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave profesionale njësia në bashkëpunim dhe nën
drejtimin e Institutit të Trajnimit të Administratës Publike ka trajnuar punonjësit e saj, por vetë
njësia nuk ka programe specifike për trajnimin e punonjësve.
Nga auditimi u konstatua se, në institucion nuk ka një plan vjetor trajnimesh për punonjësit e
administratës, në kundërshtim me Manualin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kap. II,
pika 2.5.1 “Mjedisi i kontrollit (ose mjedisi i brendshëm i njësisë), paragrafet “Politikat dhe
praktikat që lidhen me burimet njërezore” dhe “Profesionalizmi i stafit”.
13
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Konstatohet se, përjashtim nga ky konstatim bën sektori i auditit të brendshëm, i cili, në veçanti
ka të hartuar planifikimin vjetor të nevojave për trajnim të stafit.
2. Menaxhimi i riskut.
Pas planifikimit të fondeve buxhetore, Institucioni analizon dhe bën kontrollin e risqeve, të cilët
mund të venë në rrezik realizimin e treguesve buxhetore. Në mbështetje të ligjit nr.10296, datë
08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, neni 11 “Përgjegjshmëria
menaxheriale e menaxherëve të tjerë të njësisë”, pika 2, si dhe në Manualin për Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin, kapitulli III, pika 2.5.2 “Menaxhimi i Riskut”, si dhe nenit 10 të ligjit
nr. 10296, datë 8.7.2010 specifikohet se koordinatori i riskut, duhet të jetë Nënpunësi
Autorizues, ose kjo detyrë të delegohet. Për vitin 2016 koordinatori i riskut me Urdhër të
Brendshëm nr.123 prot, datë 22.01.2015 ka qenë Drejtori i Drejtorisë së Politikave Sektoriale,
deleguar nga Nënpunësi Autorizues.
Për menaxhimin e riskut institucioni pas planifikimit të fondeve buxhetore ndjek hap pas hapi
realizimin e treguesve buxhetore nën drejtimin e koordinatorit të riskut, si dhe njësia ka një
regjistër risku të dokumentuar. Por përvec sa më sipër, nevojitet edhe një vlerësim i risqeve
financiare, që lidhen me administrimin e parasë, zbatimin e buxhetit, vonesave në pagesa,
penalitete; si edhe një vlerësim i risqeve nga përdorimi i sistemeve të teknologjisë së
informacionit për shembull në rast të dëmtimeve, bllokimeve, aksidenteve me ose pa qëllim duke
u hartuar një plan për zgjidhjen e tyre. Për sa më sipër, nevojitet një rregullore ku të raportohen
dobësitë e kontrollit të brendshëm, duke u regjistruar dhe identifikuar.
3. Aktivitetet e kontrollit.
Në drejtim të hartimit të kontrolleve të brendshëm lidhur me komponentin e “Aktiviteteve të
Kontrollit” u konstatua se, proceset kryesore të punës operacionale dhe financiare janë të
shkruara në strukturën organike dhe në rregulloren e brendshme dhe në bazë të strukturës së
miratuar ekziston ndarja e detyrave. Nëpunësi autorizuar në bazë të ligjit për buxhetin merr
përsipër angazhimet për realizimin e programit buxhetor afatmesëm. Transaksionet financiare
në këtë institucion kryen në bazë të rregullave të vendosura nga Ministria e Financave.
Institucioni, ka të miratuar udhëzimin për gjurmën e auditimit dhe të prokurimeve sipas
përcaktimeve të pikës 121 të UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 dhe urdhërit nr. 92, dt. 29.12.2011 të
Ministrit të Financave “Për gjurmët standarde të auditimit për prokurimin me vlerë të vogël dhe
të lartë”.
Në strukturën e institucionit ekziston dhe Sektori i Teknologjisë së Informacionit i cili bën të
mundur kontrollin e sistemit të IT-së. Në institucion regjistrimet kontabël kryhen nëpërmjet
programit kompjuterik “alpha”.
Në drejtim të implementimit dhe funksionimit të aktiviteteve të kontrollit me qëllim rritjen e
efektivitetit të kontrollit të brendshëm u konstatua se, në disa raste kanë munguar gjurmët të
kryerjes së inspektimeve fizike për të ofruar siguri mbi cënueshmërinë e aseteve, kjo në
referencë të parimit 10 të “Standardeve për Kontrollin e Brendshëm në Qeverinë
Federale”2, mbështetur plotësisht mbi kuadrin COSO. Sa konstatuar më lart, trajtohet
gjerësisht te “Inventarizimi i aktiveve”. Në vijim parimi 12 i këtyrë standardeve, kërkon që
2 Green Book “Standards for Internal Control in the Federal Government”, by the Comptroller General of the
United States
14
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
menaxhimi të implementojë aktivitete kontrolli përmes proceduarve përkatëse për të rritur
efektivitetin e këtyre kontrolleve.
4. Informim komunikimi.
Drejtuesit e institucionit zotërojnë informacion të mjaftueshëm për qëllimet dhe rëndësinë e
menaxhimit financiar dhe të kontrollit pasi, janë njohur me Ligjin “Për menaxhimin financiar
dhe kontrollin”. Sekretari i Përgjithshëm informohet rregullisht nga Drejtoria e Planifikimit dhe
Menaxhimit me anë të situacione buxhetore mujore dhe vjetore të krahasuar me planin, si dhe
me anë të raporteve të monitorimit çdo 3-muaj dhe ky informacion që merret nga nëpunësi
zbatues është i mjaftueshëm për vendimmarrjen e Sekretarit të Përgjithshëm.
Në Ministrinë e Integrimit Europian sistemi i IT-së, ofron informacion për monitorimin e
progresit në arritjen e objektivave në terësi dhe të strukturave të veçanta të saj. Për një
komunikim sa më të përshtatshëm brenda njësisë, neni 25 i Rregurores së Brendëshme trajton
procedurat mbi dokumentat ose aktet administrative që shkojnë në adresë të MIE-së dhe
qarkullimi i tyre dhe neni 29 i po të njëjtit dokument trajton aktet dhe dokumentat e tjera që
hartohen në MIE. Në këtë urdhër përcaktohen rregullat për përgatitjen, qarkullimin dhe
administrimin e dokumentacionit që hyn dhe del nga Ministria e Integrimit Europian dhe
dokumentacionin që qarkullon brenda institucionit, në përmbushje të detyrave funksionale të
strukturave përkatëse.
Ministria e Integrimit Europian nuk ka një sistem rezervë, duke u riskuar të cenohet garantimi i
të të dhënave nëpërmjet një sistemi rezervë (back-up).
Nga auditimi u konstatua se, Institucioni komunikon në formë shkresore zyrtare dhe ka
korrespendencë të rregullt me subjektet kryesore të jashtme.
Gjithashtu në kuadër të monitorimeve periodike që MIE bën në Ministrinë e Financave për
investimet e huaja, konstatojmë mungesë komunikimi dhe rakordimi mes Ekipeve respektive të
Menaxhimit të Projekteve (EMP), dhe Sektorit të Monitorimit të Programeve të Bashkëpunimit
Ndërkufitar dhe Transnacional, cfarë nënkupton se nga dy burime të ndryshume brenda të
njëjtës Ministri (MIE) informacionet e raportuara në Ministrinë e Financave për projektet me
financim te huaj, nuk rakordojnë. Për sa më sipër nevojitet që menaxhimi duhet të nxisë dhe
zhvillojë krijimin e rregullave, procedurave dhe linjave të raportimit të brendshëm, me qëllim
komunikimin e informacionit cilësor përgjatë gjithë njësisë, por edhe jashtë saj.
5. Monitorimi.
Në këtë institucion Sekretari i Përgjithshëm informohet vazhdimisht nga drejtorët dhe
përgjegjësit e sektorëve mbi aktivitetin e strukturave që ata drejtojnë me anë të informacioneve,
evidencave të ndryshme dhe raporteve, mujore dhe tremujore.
Njësia ka strukturë të auditit të brendshëm dhe gjithashtu i nënshtrohet procesit të auditimit nga
Kontrolli i Lartë i Shtetit.
Kontrolli i brendshëm është pjesë integrale e aktivitetit të vazhdueshëm të njësisë publike.
Në kushtet kur aktiviteti i Ministrisë së Integrimit Evropian (MIE) është bërë pjesë e
aktivitetit të Ministrisë për Evropën dhe Punëve të Jashtme (MEPJ), dhe i nënshtrohet
kontrolleve të brendshme të saj, rekomandimet për sistemet e kontrollit të brendshëm të MIE-s
15
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
nuk janë relevante për MEPJ. Për sa më sipër, rekomandojmë që të vlerësohen dhe
implementohen (në rast se mungojnë), konstatimet e KLSH si më poshtë:
-Nga auditimi u konstatua se, edhe pse institucioni ka funksionuar sipas Rregullores së
Brendshme, e cila përcakton rregullat mbi organizimin dhe funksionimin e brendshëm të
Ministrisë Integrimit Evropian, kanë munguar hartimi i Kodit të Brendshëm Etik ose Kodi i
Sjelljes, apo udhëzime për zbatimin e etikës, si dhe procedura për të raportuar shkeljet e
legjislacionit mbi etikën dhe marrjen e masave për shkeljet e konstatuara. Gjithashtu, njësia
nuk ka hartuar një procedurë për mbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve dhe analizën e
tyre, si dhe nuk ka rregulla të brendshme të miratuara nga titullari, të cilat trajtojnë delegimin
e detyrave dhe mënyrën e dokumentimit të tyre.
-Nga auditimi u konstatua se, në institucion ka munguar plani vjetor i trajnimeve për
punonjësit e administratës, në përputhje me Manualin për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin, Kap. II, pika 2.5.1 “Mjedisi i kontrollit (ose mjedisi i brendshëm i njësisë),
paragrafet “Politikat dhe praktikat që lidhen me burimet njerëzore” dhe “Profesionalizmi i
stafit”.
-Nga auditimi u konstatua se, ka munguar hartimi i një rregulloreje, ku të raportohen dobësitë
e kontrollit të brendshëm si edhe caktimi një personi përgjegjës për regjistrimin e çdo dobësie
të kontrollit të brendshëm të identifikuar.
Mbi aktivitetin e Auditit të Brendshëm.
Sektori i Auditit të Brendshëm për periudhën objekt auditimi, ka funksionuar sipas
përcaktimit në Ligjin nr. 9720,datë 23.04.2007 “Për auditimin e brendshëm në sektorin
publik”, ndryshuar me ligjin nr. 10318, datë 16.09.2010; Ligjin nr. 114/2015 "Për auditimin e
brendshëm në sektorin publik", Ligji Nr. 10 296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar
dhe Kontrollin”, Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 69, datë 29.09.2010 “Miratimin e
Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik ", VKM nr. 212, datë 30.03.2012 "Për
miratimin e kritereve për ngritjen e njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik",
Udhëzimin nr. 12, datë 05.06.2012 i Njësisë Qendrore të Harmonizimin për Auditimin e
Brendshëm, Karta e Auditit, Standartet Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm dhe
praktikat profesionale të publikuara nga Instituti i Auditimit të Brendshëm. Nga auditimi u
konstatua se Ministria e Integrimit Europian nuk ka një Manual specifik të Sektorit të Auditit
të Brendshëm dhe as Rregullore të brendshme të organizimit dhe funksionimit të tij.
Veprimtaria e AB trajtohet në nenin 23 të Rregullores së Brendshme të MIE.
Misioni i Auditimit të Brendshëm.
Në ushtrimin e misionit dhe veprimtarisë, Sektori i Auditit të Brendshëm në MIE, është
bazuar dhe i përmbahet parimeve, drejtimeve dhe objektit të auditimit të brendshëm të
përcaktuara në kërkesat e Ligjit mbi auditimin, në standartet ndërkombetare të auditimit,
kërkesat e parashikuara në aktet e trajtuara më lart.
Objektivat kryesore të SAB.
Objektivat kryesore të vendosura në planin strategjik dhe vjetor të auditimit për vitin 2016,
kanë qenë:
• Të ndihmojë subjektet e sektorit publik për të qenë të përgjegjshëm ndaj palëve të
interesuara, duke vlerësuar zbatimin e ligjit, rregulloreve dhe kontrolleve të vendosura, si dhe
duke siguruar dobinë, frytshmërinë dhe kursimin e veprimeve;
16
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
• Të japë siguri objektive tek organet mbikëqyrëse/titullarët, mbi saktësinë dhe besueshmërinë
e raporteve financiare dhe raporteve të performancës, të përgatitura nga strukturat e
menaxhimit;
• Të ndihmojë menaxhimin e sektorit publik në arritjen e qëllimeve dhe objektivave të tyre,
duke përmirësuar sistemet dhe shërbimet e njësisë;
• Të minimizojë mundësitë për mashtrim, shpërdorim dhe abuzim; dhe
• Të ndihmojë punonjësit në përmirësimin e performancës së përgjithshme të punës dhe në
zbatimin e kontrolleve të vendosura.
Në drejtim të:
Vendosjes së sistemeve efiçente dhe të dobishme të sistemeve të kontrollit të brendshem,
manaxhimit të riskut dhe proceseve të qeverisjes;
dhënia e sigurise së arsyeshme:
-informacionet e rëndësishme financiare, të drejtimit dhe operacionale jane të sakta, të
besueshme dhe në kohën e duhur,
-burimet janë perdorur me kursim, dobi dhe frytshmëri;
-asetet janë administruar në përputhshmëri me ligjin dhe justifikojnë qëllimin e tyre,
-objektivat kryesore të përcaktuara në programet dhe planet e eniteteve janë përmbushur.
dhënia dhe ndjekjen e rekomandimeve me qëllim përmirësimin e performancës së institucionit
dhe reduktimin e riskut.
Organizimi i Sektorit të Auditimit të Brendshëm në MIE
Struktura organizative e SAB në MIE përbëhet nga 1 përgjegjës sektori dhe 2 specialistë
auditi, në zbatim të Urdhërit të Kryeministrit nr.189, datë 18.10.2013,“Për miratimin e
strukturës dhe të organikës së MIE, i ndryshuar me Urdhërin e Kryeministrit nr. 227, datë
16.09.2014, si dhe Urdhërin e Kryeministrit nr.34, datë 12.03.2015 ndryshuar me Urdhër nr.
96, datë 29.06.2015; ndryshuar emëtesa me Vendim nr.83 datë 03.02.2016 në Sektor i
Auditimit të Brendshëm.
Dy punonjës të këtij sektori për vitin 2016 kanë qenë të pajisur me çertifikatën e audituesit të
brendshëm publik dhe kanë një përvojë pune si auditues në sektorin publik që varion nga 3-9
vjet. Sektori i Auditimit të Brendshëm është në varësi të drejtëpërdrejt nga Titullari, duke
siguruar pavarësi funksionale në ushtrimin e veprimarisë së saj dhe në të njëjtën kohë duke
respektuar kërkesat e ligjit mbi dhe standardet ndërkombëtare mbi auditimin e brendshëm. Pra
u konstatua se njëri prej punonjësve të sektorit të Auditit të Brendshëm për vitin 2016 nuk ka
qenë i pajisur me çertifikatën e audituesit të brendshëm publik dhe dy specialistët nuk kanë
patur përvojën e punës si auditues në sektorin publik që varion nga 4-9 vjet. Aktualisht sektori
i AB përbëhet nga vetëm një punjonjës. Për sa më sipër është mbajtur aktverifikimi nr. 2,
protokolluar me nr. 1614/2, datë 05.09.2014, për të cilin kanë ardhur observacionet me
shkresën nr. 1614/5, datë 08.09.2017, ku subjekti shprehet se, referuar kërkesave të ligjit nr.
114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, punonjësi që nuk zotëron
cërtifikatën si “auditues i brendshëm”, por ka përvojë pune 3 vjet në profesion, punësohet në
NJAB nën mbikëqyrjen e eprorit të drejtpërdrejtë. Brenda kësaj periudhë ky punonjës duhet
t‟i nënshtrohet detyrimisht procedurës së certifikimit. Bashkëngjitur observacionit, kanë
ardhur edhe fotokopje të librezes së punës për punonjësin e identifikuar.
Për sa më sipër observacioni merret parasysh pjesërisht, pasi nuk ka evidence që ky punonjës
të ketë filluar procesin e certifikimit, me qëllim marrjen e certifikatës si AB, brenda Nentorit
2017.
Hartimi i planeve të auditimit të brendshëm
Hartimi i programit të angazhimit të auditimit është në zbatim të kerkesave të:
17
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Ligjit nr. 9720, datë 23.04.2007, “Për Auditin e Brendshëm në Sektorin Publik”, neni 4 dhe
pikës 1.5 “Llojet e auditimit” dhe të Manualit te Auditimit të Brendshëm, pika 1.5.2 e Kapitullit
I, për: auditimin e sistemeve dhe vlerësimin në thellësi të menaxhimit financiar dhe të kontrollit
të vendosura nga niveli i menaxhimit, me qëllim përcaktimin nëse ato funksionojnë me kosto
efektive, në mënyrë efiçente për arritjen e objektivave.
Programimi i misioneve të angazhimit të auditimit është orientuar mbi bazën e këtyre
indikatorëve si, zonat që mbartin risk më të lartë, rezultatet e një viti më parë, volumit dhe
rëndësisë së lëvrimit të fondeve publike, informacionet dhe objektivat e menaxhimit të lartë,
prioritetet e MIE, situatat emergjente që kërkojnë që mjetet e përdorura të jenë efiçente dhe në
funksion të qëllimit.
Programimi i misioneve të angazhimit të auditimit është orientuar edhe mbi bazën e
përcaktimit të fushave dhe sistemeve në të cilat është evidentuar risk, si:
- Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe përafërimi i tij me atë të BE,
- Administrimi, menaxhimi dhe respektimi i fondeve buxhetore;
- Procedurat e Prokurimeve te fondeve publike;
- Sistemi i procedurave për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës me punonjësit;
- Planifikimi i nevojave për prokurimet;
- Argumentimi i fondit limit, Vlerësimi i ofertave, Lidhja e kontratave në prokurime;
- Dokumentacioni justifikues për pagesat e kryera;
- Analiza e detyrimeve dhe ndjekja e tyre;
- Mbyllja e veprimeve vjetore;
- Aktivitetin e kontrollit të brendshëm;
Këto risqe dhe niveli i tyre janë identifikuar dhe janë përfshirë në Planin Strategjik të
Auditimit të Brendshëm për vitet 2016-2020 dhe Planet Vjetor të SAB.
Në planin vjetor, njësia ka hartuar planin e subjekteve për tu audituar në vitin 2016, por
mungojnë evidencat mbi hartimin e planifikimit të kostove të njësisë.
Pas hartimit të Planit strategjik dokumenti i paraqitet komitetit të auditimit për mendim (aty
ku ekziston), i dërgohet për miratim titullarit të njësisë publike si dhe dërgohet Strukturës
Përgjegjëse për Harmonizimin e Auditimit të Brendshëm.
Në Ministrinë e Integrimit Europian nuk është krijuar Komiteti i Auditimit të Brendshëm në
kundërshtim me ligjin nr. 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”neni 12
dhe VKM-në nr. 160 datë 02.03.2016 “Për mënyrën e funksionimit, kompetencat dhe
përbërjen e njësive publike”, kreu II pika 1. b.
Hartimi dhe realizimi i planeve të auditimit për vitin 2016
Për vitin 2016, në zbatim të Planit Vjetor të Auditimit të miratuar nga Ministri i MIE, me
shkresën nr. 2216, prot. datë 15.12.2015. Gjatë këtij viti SAB ka realizuar në total nga 6 të
parashikuara 5 misione auditimi të ndara si vijon:
- Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve (prokurimi i fondeve buxhetore)
- Sektori i burimeve njerëzore (udhëtime, dieta, paga e rekrutime).
- Sektori i Financës dhe buxhetit) kontabiliteti, administrimi i aktiveve dhe pasqyrat
financiare).
- Drejtoria e programimit të asistencës së Bashkimit Europian (menaxhimi i fondeve
IPA-II).
Përmbledhtazi sa më poshtë vijon:
18
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Fusha e auditimit
Nr. Auditimesh
të parashikuar
për vitin 2016
Realizuar
2016
Te pa realizuar
2016
Drejtoria e personelit cështjeve
juridike dhe shërbimeve 3 3
Drejtoria e Financës dhe buxhetit 2 2
Drejtoria për monitorimin dhe
menaxhimin e fondeve të BE 1 0 1
Total 6 5 1
Nr SUBJEKT OBJEKT
Lloji
auditimit
Afati i kryerjes
angazhimit Periudha e auditimit
1
Drejtoria e
Financës dhe
Buxhetit; Drejtoria
e Personelit
Personeli paga,
shpenzime udhetimi
e dieta Tematik 22.05.17-16.06.17 01.09.2015-31.12.2016
2
Drejtoria e
Financës dhe
Buxhetit
Pagesat e kryera me
anë të bankës Tematik 18.01.17-10.02.17 01.01.2015-31.12.2016
3
Drejtoria e
Financës dhe
Buxhetit
Kontabiliteti,
pasqyrat financiare Tematik 16.03.17-28.04.17 01.06.2016-30.14.2017
Nga Sektori i Auditit të Brendshëm është paraqitur plani vjetor dhe strategjik për periudhën
Janar-Dhjetor 2016. Planet vjetore dhe strategjik janë të firmosur nga përgjegjësi i SAB,
titullari i institucionit edhe përmbajnë vulën e institucionit.
Konstatohet se nuk disponohen nga SAB, plane mujore dhe pasqyra e realizimit të planit
mujor për periudhën Janar-Dhjetor 2016 pavarësisht se këto dokumente janë dokumenta të
brendshme të institucionit, dhe duhet të përmbajnë të gjithë elementët që duhet të plotësojnë
për të qenë dokumente zyrtare si, numrin e protokollit, datën e regjistrimit, nëpunësit që e
kanë konceptuar dhe miratuar, etj, kërkesa të parashikuara në “Normat Tekniko–Profesionale
dhe Metodologjike të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërise” Nenet 12 dhe 13.
Në hartimin e planit të auditimit për vitin 2016, i cili është pjesë e planit strategjik 2016 -
2020, SAB pranë MIE është mbështetur:
- në përfshirjen e fushave që kanë risk
- në fondet e huaja menaxhuar prej institucionit,
- në renditjen kronologjike të kohës së kryerjes së auditimit, rezultatet përfundimtare të
auditimit të mëparshëm dhe në rekomandimet e lëna.
Gjetjet kryesore të NJAB-së, sipas sistemeve. Gjetjet në fushën e menaxhimit financiar konstatuar nga SAB ndarë sipas sistemeve paraqitet
sa vijon:
Bazuar në fushat e gjetjeve:
Struktura e gjetjeve sipas sistemeve për auditimet e kryera nga Sektori i Auditit të Brendshëm
për vitin 2016 paraqitet si më poshtë:
Për subjektin: “Drejtoria e Financës dhe Buxhetit” dhe “Drejtoria e Personelit” mbi auditimin
me objekt “Personeli paga, shpenzime udhëtimi e dieta” janë lënë 4 rekomandime nga të cilat
3 për përmirësim të sistemit të kontrollit të brendshëm dhe 1 me karakter organizativ.
A. Rekomandime për përmirësim të sistemit të kontrollit të brendshëm
19
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
- Mungesë dokumentacioni të plotë në dosjet e personelit,
- Problematik në lidhje me përcaktimin e ditëve për efekt të autorizimeve dhe Urdhër
shërbimeve
- Nga ana e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Cështjeve Juridike dhe shërbimet mos
mbajtja në formatin e duhur listëprezëncës së punonjësve.
B. Rekomandime me karakter organizativ
- Për arsye të ngarkesës në punë të kryhet me hapa të përshpejtuara proçedura e
rekrutimit në detyrë për specialistin e 2-të të arkiv protokollit.
Për subjektin: “Drejtoria e Financës dhe Buxhetit” mbi auditimin me objekt “Pagesat e kryera
me anë të bankës” janë lënë 14 rekomandime nga të cilat 8 për përmirësim të sistemit të
kontrollit të brendshëm dhe 2 me karakter organizativ dhe 4 për arkëtim.
A. Rekomandime për përmirësim të sistemit të kontrollit të brendshëm
B. Rekomandime me karakter organizativ
C. Rekomandime për arkëtim
Për subjektin: “Drejtoria e Financës dhe Buxhetit” mbi auditimin me objekt “Kontabiliteti dhe
pasqyrat financiare” janë lënë 4 rekomandime nga të cilat 3 për përmirësim të sistemit të
kontrollit të brendshëm dhe 1 me karakter organizativ.
A. Rekomandime për përmirësim të sistemit të kontrollit të brendshëm
- Mungesë dokumentacioni në lidhje me procedurat e likujdimit
- Problematik në lidhje me nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve të institucionit
- Mos kryerje të praktikave për nxjerrjet jashtë përdrimit të aktiveve
- Problematik në lidhje me mungesën e dokumentacionit për efekt të likujdimeve të
kryera për fondet IPA
B. Rekomandime me karakter organizativ
- Problematik në lidhje me hartimin e Bilancit Kontabël jo në përputhje me planin
kontabël.
Gjetjet e konstatuara dhe të trajtuara më lart, pasqyrojnë zonat me risk të cilat kanë qenë të
parashikuara në planin vjetor.
Prej grupit të auditimit nga auditimi i raporteve finale të audititmit u konstatua se:
Raporti final: “Prokurimi i fondeve buxhetore” ishte i firmosur në çdo faqe vetëm prej njërit
antar të grupit të auditit të brendshëm, poshtë gjetjeve ishin shënuar rekomandimet përkatëse
pa lënë afat për zbatimin e rekomandimit. Ky i fundit është lënë vetëm në planin e zbatimit të
rekomandimeve
Raporti final: “shpenzime për paga, udhëtime e dieta” nuk është i firmosur nga asnjë anëtar i
grupit të auditimit, janë cituar gjetjet por jo rekomandimet për to.Në faqen e fundit të raportit
specifikohet se rekomandimet janë në masat bashkangjitur por na kanë ardh veçmas raportit
final.
Raporti final “Menaxhimi i aktiveve” nuk është i firmosur nga asnjë anëtar i grupit të
auditimit, poshtë gjetjeve janë shënuar rekomandimet përkatëse pa lënë persona përgjegjës për
marrjen e masave.
Sa i takon konstatimit të grupi të auditimit se. përsa i përket statusit të rekomandimeve të lëna
në vitin 2016, prej sektorit të auditit të brendshëm nuk është kryer asnjë auditim, ka ardhur
observacioni me shkresën nr. 1614/5, datë 08.09.2017, ku subjekti për të vërtetuar se një
process i tillë është kryer, ka bashkëngjitur Memon nr. 2739, datë 20.12.20016 “Mbi zbatimin
20
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
e rekomandimeve” drejtuar Sekretares së Përgjithshme, dhe drejtuesve të tjerë të përfshirë në
proces, ku identifikohen rekomandimet e lëna nga NJAB dhe statusi i tyre. Duke verifikuar
evidencat që subjekti ka sjellë, gjykojmë se observacionet merren parasysh.
Përsa i përket gjetjeve ato nuk ishin shoqëruar me masa përkatëse dhe nuk dilte
përgjegjësia konkrete për mos realizime të tregueseve të performances. U konstatua se, nga
ana e auditit të brendeshëm evidentoheshin mangësi në mbajtjen e dokumentacionit, por pa u
rekomanduar sanksione për personat përgjegjës, si dhe përsa i përket observacioneve të
ardhura nga subjektet, u konstatua se, në projektraport apo raport ato nuk trajtoheshin duke
dhënë argumentim ligjor për arsyet e pranimit apo mospranimit të tyre. Nga auditimi u
konstatua se, disa prej gjetjeve nuk ishin shoqëruar me masa përkatëse dhe nuk dilte
përgjegjësia konkrete për mos realizime të tregueseve të performancës, nuk është përcaktuar
niveli i prioritetit të rekomandimeve as edhe afati i përcaktuar për zbatim. Në raportet e auditit
të brendshëm nuk del përgjegjësia konkrete për mos realizime të tregueseve të performancës,
si dhe observacioneve të ardhura nga subjekti i kontrolluar nuk i kthehej përgjigje e
argumentuar në përputhje me bazën ligjore për arsyen e pranimit ose mospranimit të saj.
Evidentoheshin mangësi në mbajtjen e dokumentacionit por nuk rekomandoheshin sanksione
për personat përgjegjës.
Për përmirësimin e situatës, të performancës dhe për arritjen e objektivave janë dhënë 22
rekomandime të cilat janë dhënë në formën e masave organizative.
Përsa i përket rekomandimeve me karakter zhdëmtimi, janë trajtuar në të njëjtën strukturë me
gjetjet e tjera për përmirësim të SKB. Vlera totale e tyre shkon 591,000 lekë nga të cilat
411,000 lekë rezultojnë shkelje të ligjshmërisë me efekte financiare dhe 180,000 lekë
problematika në fushën e prokurimeve. Ajo që konstatohet gjatë auditimit është se në raportin
final nuk janë nxjerrë personat përgjegjës për realizimin e rekomandimeve, por është lënë
detyrë autoritetit kontraktor për ti nxjerr ata, nuk është përcaktuar niveli i prioritetit të
rekomandimeve as edhe afati i përcaktuar.
Për sa më sipër, nuk është përcaktuar niveli i prioritetit të rekomandimeve as edhe afati i
përcaktuar.
Prioritetet për vitin e ardhshëm.
Dhënia e kontributit në përmirësimin e metodologjive specifike për MIE
Ngritja profesionale me qëllim reflektimin e dijeve për përmirësimin e sistemeve të
kontrollit për vlerësimin me efektivitet të rriskut.
Zbatimi i standarteve Ndërkombëtare dhe Kombëtare të Auditimit, me qëllim realizimin e
misioneve të angazhimit të auditimit në nivele dhe përqasje drejt BE.
Rritja e standarteve të auditimit, më qëllim për të rritur besueshmërinë, ndershmërinë,
objektivitetin, pavarësinë, paanësinë dhe qëndrushmërinë në veprimtarinë audituese.
Përmirësimi i standarteve të komunikimit me Ministrinë e Financave, Drejtorinë e
Përgjithëshme Rregullatore dhe Kontrolluese, Njësinë Qëndrore të Harmonizimit për
Auditimin e Brendshëm, Inspektimin Financiar, Kontrollin e Lartë të Shtetit, Prokurorinë,
Pushtetin Vendor, DAB në Pushtetin qëndror, APP, dhe palët e treat të interesuara në drejtim
të bashkëpunimit profesional në drejtim të përdorimit me efektivitet, efiçensë e dobi të
burimeve të brendëshme për të luftuar korrupsionin dhe për të zbatuar ligjshmërinë.
Evadimi i materialeve të auditimit, ruajtja dhe arkivimi i tyre.
Materialet e auditimit hartohen në dy kopje, nga të cilat një kopje i lihet subjektit të audituar
dhe një kopje e bëhet pjesë e dosjes për arkivim. Në protokollin e MIE për auditimet e
21
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
përfunduara mbahen shkresat pëcjellëse të materialeve të cilat i përkasin këtyre auditimeve.
Pas nisjes së raportit final dhe shkresës së bashku me rekomandimet dhe marrjes së plan
veprimit nga subjekti i audituar, grupi i auditimit formulon Memo (përmbledhje e shkurtër e
raportit përfundimtar) dhe ja paraqet titullarit të institucionit .
Sektori i Auditimit të Brendshëm ka krjuar një dosje të veçantë për çdo angazhim auditimi, e
cila përveç dokumentacionit që gjykohet e rëndësishme nga grupi i punës duhet të përmbajë
edhe inventarin përkatës edhe dokumentet standart të përcaktuar në manualin e auditimit.
Dosjet depozitohen në arkivin e institucionit në zbatim të detyrimit ligjor përcaktuar në Ligjin
Nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”(i ndryshuar) dhe “Normën Tekniko –Profesionale
dhe Metodologjike të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërise” pjesa II-C. Pasi u
kërkua nga grupi I auditimit lista e inventarizimit të dosjeve prej arkiv/protokollit nuk na u vu
në dispozicion një gjë e tillë, duke mos na dhënë siguri për ekzistencën e saj.
Karta e auditimit të brendshëm
Drejtoria e Auditimit të Brendshëm të Ministrisë së Integrimit Europian ka hartuar kartën e
auditimit të brendshëm si dhe aktet e tjera specifike për fusha të veçanta të auditimit të
brendshëm në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr. 114/2015 datë 22.10.2015 “Për auditimin e
brendshëm në sektorin publik”, Neni 14 “Përgjegjësitë e titullarëve të njësive publike” , pika
b) si dhe Manualin e Auditimit të Brendshëm pika 2.5 Karta e auditimit të brendshëm dhe
pika 2.6.1 Drejtuesi i njësisë së auditimit të brendshëm pika c) e cila përcakton Drejtuesi i
Njësisë së AB-së është përgjegjës për të siguruar: “b) hartimin e Kartës së Auditimit, akteve të
tjera specifike për fusha të veçanta të auditimit të brendshëm, si dhe dërgimin e tyre për
administrim në strukturën përgjegjëse për harmonizimin e auditimit të brendshëm pas
miratimit nga titullari i njësisë publike”.
Grupi i auditimit, gjatë vlerësimit të dosjes së auditimit mbi “Pagesat me bankë”, konstatoi se
prej auditit të brendshëm janë dhënë rekomandimet sa më poshtë vijonë:
Rekomandime për përmirësim të sistemit të kontrollit të brendshëm:
1. Autoriteti kontraktor të nxjerrë përgjegjësinë ndaj personave të cilët gjatë zhvillimit të
aktiviteteve “Pritje përcjelle” në 3 raste nuk kanë zhvilluar procedura prokurimi në vleftë
1,046,377 lekë, nga të cilat 352,487 lekë janë “kafe, dreka”, por si bazë ligjore është
konsideruar VKM nr. 243, datë 15.5.1995 “Për shpenzimet për pritje, përcjellje dhe trajtim që
u bëhet delegacioneve të huaja” i ndryshuar, shpenzime të cilat nuk i plotësojnë kriteret për
zbatimi e këtij Vendimi.
2. Autoriteti kontraktor të nxjerrë përgjegjësinë ndaj personave të cilët gjatë zhvillimit të
aktiviteteve “Pritje përcjelle” kanë blerë pa prokurim materiale të ndryshme si: broshura, bllok
axhente, bexhera, stilolapsa etj. në vleftë 484,400 lekë, materiale të cilat duhej të
siguroheshin nga magazina pasi të zhvillohej procedura e prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të nxjerrë përgjegjësinë ndaj personave të cilët gjatë zhvillimit të
aktiviteteve “Pritje përcjelle” kanë kryer shërbime, të konsideruara të përjashtuara nga
prokurimi publik, në zbatim të nenit 7 “përjashtime të veçanta”të ligjit nr.9643 datë
20.11.2016 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, shërbime si: rregjistrim takimi, foni,
mikrofona, paisje përkthimi, përkthyes, projektor laptop, shërbime të cilat duhej të
prokuroheshin.
4. Autoriteti kontraktor të nxjerrë përgjegjësinë ndaj personave të cilët kanë lidhur kontratën
midis autoritetit kontraktor dhe operatorit për “Shërbim fotografie” në vleftë 278,500 lekë,
pasi Institucioni datë 26.12.2014 ka blerë aparat fotografik për kryerjen e këtij shërbimi.
5. Autoriteti kontraktor të nxjerrë përgjegjësinë në zbatim të detyrave të ngarkuara, dhe të
kërkojë arkëtimin e shumës 111,656 lekë për dëmin e shkaktuar si diferencë e çmimit të
22
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
biletës midis dy procedurave të zhvilluara pasi ne procedurën e parë avioni mbrin në orën
17.05 nga komisioni ne procedurën e dytë është kërkuar të mbrinte para orës 17.00.
6. Autoriteti kontraktor të nxjerrë përgjëgjësinë dhe të kërkojë arkëtimin e shumës 144,060
lekë (50% e vlerës së biletës Tiranë –Vienë- Tiranë), në bazë të detyrave funksionale të çdo
punonjësi, për dëmin e shkaktuar për biletat e avionit për intinerarin Tiranë-Vienë-Tiranë në
vleftë 288,120 lekë të anulluar dhe biletës për intinerarin Tiranë-Bruksel- Vienë-Tiranë në
vleftë 338,100 lekë, pasi është prerë 2 herë bileta e kthimit Vienë-Tiranë pasi nuk ka
ndryshuar orari i kthimit i përcaktuar në procedurën e parë.
Sa më sipër gjykojmë që rekomandimet e dhëna nga ana e auditit të brendshëm janë evazive
dhe ato nuk nxjerrin përgjegjësitë kontrete për rastet e sipër trajtuara. Po ashtu u konstatua se,
disa prej gjetjeve nuk ishin shoqëruar me masa përkatëse dhe nuk dilte përgjegjësia konkrete
për mos realizime të tregueseve të performancës, nuk është përcaktuar niveli i prioritetit të
rekomandimeve as edhe afati i përcaktuar për zbatim. Në raportet e auditit të brendshëm
observacioneve të ardhura nga subjekti i kontrolluar nuk i kthehej përgjigje e argumentuar në
përputhje me bazën ligjore për arsyen e pranimit ose mospranimit të saj. Evidentoheshin
mangësi në mbajtjen e dokumentacionit, por nuk rekomandoheshin sanksione për personat
përgjegjës.
Auditi i Brendshëm gjithashtu është një nga dy komponentët e kontrollit të brendshëm, i cili
nëse nuk përmbush sic duhet funksionet e tij, në mbështetje të ligjit nr. Ligji Nr. 114/2015
“Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, padiskutim që riskon të cënojë kontrollin e
brendshëm gjithashtu. Konstatimet e grupit të auditimit të KLSH mbi NJAB si:
- mungesa e rekomandimeve për gjetjet e konstatuara, apo përcaktimi i përgjegjësive për
këto gjetje;
- fakti që nuk marrim dot evidenca të mjaftueshme, përkatëse dhe të besueshme rreth
inventarizimit të dosjeve të auditimit të brendshëm, dhe faktit nëse ky proces është kryer ose
jo konform kërkesave të parashikuara në “Normat-tekniko-profesionale dhe metodologjike të
shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, në zbatim të ligjit nr. 9154 datë 06.11.2003
“Për Arkivat; dhe
- mungesa e Komiteti i Auditimit të Brendshëm në kundërshtim me ligjin nr. 114/2015 “Për
Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik” neni 12 dhe VKM nr. 160, datë 02.03.2016 “Për
mënyrën e funksionimit, kompetencat dhe përbërjen e njësisë publike”, kreu II pika 1,
forcojnë edhe më tej nevojën për mirëfunksionimin e kësaj njësie, si një “filtër i
domosdoshëm”, për forcimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm.
III. 2 Auditimi i llogarive vjetore të administratës së institucionit për vitin 2016
1. Mbi llogarinë e të ardhurave dhe shpenzimeve
Ministria e Integrimit Evropian nuk realizon të ardhura nga shërbimet apo nga ndonjë
aktivitet tjetër. Shpenzimet janë realizuara për vitin 2016 krahasuar me vitin
paraardhës 2015 paraqiten si më poshtë :
Në lekë
Nr.
llog. PERSHKRIMI I SHPENZIMEVE TE USHTRIMIT
Viti Viti i
Ushtrimor mëparshëm
60 I. Shpenzime Korrente 168,053,007 146,651,583
600 Paga, shpërblime e te tjera personeli 88,184,627 74,415,621
23
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
601 Kontrib.te sig.shoq.e shendets. 13,905,990 11,683,638
602 Mallra dhe shërbime te tjera 65,519,110 60,192,324
6020 Materiale zyre e te përgjithshme 1,269,600 1,569,170
6021 Materiale dhe shërbime speciale 21,811,609 165,000
6022 Shërbime nga te trete 14,570,213 24,540,000
6023 Shpenzime transporti 2,647,940 4,300,000
6024 Shpenzime udhëtimi 11,770,370 16,273,521
6025 Shpenzime për mirëmbajtje te zakonshme
300,000
6026 Shpenzime për qiramarrje
255,000
6029 Shpenzime te tjera operative 13,449,378 12,789,633
6060 Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH
6061 Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.Vendor 443,280 360,000
63 II. Ndryshimi i gjendjeve te inventarit ( + - ) (750,687) (1,543,179)
Për vitin 2016, krahasuar me vitin 2015 shpenzimet rezultojnë me rritje për shumën
21,401,424 lekë ose në masën 14,5 %. Peshën kryesore në rritjen e shpenzimeve e zënë
shpenzimet për Pagat për shumën 13,769,006 lekë , Sigurimet Shoqërore e Shëndetësore për
shumën 2,222,352 lekë kjo si rezultat i plotësimit të strukturës me numrin e punonjësve nga
81 punonjës në vitin 2015 në 90 punonjës në vitin 2016. Me rritje rezultojnë edhe shpenzimet
për mallra e shërbime ku pëshën kryesore të rritjes e zënë shpenzimet për pagesa të
Vendimeve Gjyqësore. Ndërsa me ulje paraqiten shërbimet nga të tretët dhe shpenzimet për
udhëtim e dieta. Krahasuar me planin, shpenzimet për vitin 2016 paraqiten si vijon :
Tabela: Pasqyra e Alokimit dhe Rialokimit të Fondeve dhe Realizimi për Vitin 2016
Në lekë
Emertimi Shpenzimeve
Plani
fillestar
Ndryshime Plani
perfundimt
ar Realizimi
% e
Reali
zimit
Dife
renc
a Shtesa Pakesimi
600 PAGAT 103,600,000 14,700,000 88,900,000 88,184,627 99
715,
373
601 SIGURIME
SHOQERORE 16,400,000 1,500,000 14,900,000 13,905,990 93
994,
010
602
SHPENZ.MALLRA E
SHERB. 49,640,000 19,067,548 2,367,548 66,340,000 65,519,110 99
820,
890
Shpenzime Korrente 169,640,000 19,067,548 18,567,548 170,140,000 167,609,727
2,53
0,27
3
Shpenzime tel fiks 680,000 408,453 271,547 261,547 96
10,0
00
Shpenzime tel celulare 680,000 131,415 811,415 791,415 98
20,0
00
Blerje leter A4,A3 dhe
kancelari 480,000 59,600 539,600 539,600 100 0
Blerje tonera 750,000 350,000 400,000 400,000 100 0
Printime,kartvizita,brosh
ura 120,000 210,000 330,000 330,000 100 0
Shtese kontrate roje
fillim viti 289,239 0 0 289,239 289,239 100 0
Roje private 5,110,761 68,826 5,041,935 5,041,935 100 0
Abonim shtypi I dites 150,000 45,000 195,000 159,329 82
35,6
71
Perkthimi I Legjisl.i BE-
se 22,000,000 2,253 22,002,253 21,811,609 99
190,
644
Shpenzime per 1,500,000 3,509,776 5,009,776 5,009,776 100 0
24
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Pritje,percjellje
Dhurata per delegacione 100,000 100,000 0 0
Transport i perfaq. te
deleg.e mallrave 30,000 10,800 40,800 40,800 100 0
Blerje kafe dhe qumesht 117,000 12,000 105,000 105,000 100 0
Blerje uje per zyren e
ministres 63,250 8,951 54,299 54,299 100 0
Dieta b.vendit 30,000 50,040 80,040 75,040 94
5,00
0
Udhetime dieta j. shtetit 1,500,000 4,690,365 6,190,365 6,160,365 100
30,0
00
Bileta
avioni/marreveshj.kuader 4,634,760 198,005 4,832,765 4,832,765 100 0
Bileta avioni/ 231,000 471,200 702,200 702,200 100 0
Energji elektrike 400,000 1,507,627 1,907,627 1,907,627 100 0
Shpenzime uje 240,000 229,480 10,520 5,520 52
5,00
0
Shp.mirembajtje e pjese
kembimi 20,000 984,728 1,004,728 1,004,728 100 0
Shpenzime per sigurimin
e automjeteve 500,000 32,904 467,096 467,096 100 0
Pagese e taksave ne
DPSHTRR 35,000 0 0 35,000 17,297 49
17,7
03
Sherbim postar 500,000 0 0 500,000 403,580 81
96,4
20
Miremb.autovet.sherbim
e te ndryshme 564,000 489,200 74,800 74,800 100 0
Goma 0 300,000 300,000 300,000 100 0
Pjese kembimi per
automjetet 750,000 40,000 710,000 710,000 100 0
Larje automjete 220,000 123,350 96,650 96,647 100 3
Kontroll teknik per
sherbim automjeti 3,600 3,600 0 0
Miremb.rrjeti
elektr.,furniz.me uje, 100,000 31,880 131,880 131,880 100 0
Materiale pastrimi 130,000 22,540 152,540 152,540 100 0
Shpenz.Operative Tjera 401,150 258,772 659,922 577,230 87
82,6
92
Larje
fasade,xhama,tapete 230,000 0 0 230,000 168,768 73
61,2
32
Komisione bankare 8,000 0 0 8,000 5,969 75
2,03
1
Blerje benzine /tender 409,440 0 0 409,440 409,440 100 0
Blerje nafte /tender 574,800 0 0 574,800 572,660 100
2,14
0
VENDIME GJYQSORE 3,500,000 5,431,547 8,931,547 8,696,193 97
235,
354
Abonim shtypi huaj 15,000 15,000 0 0
Lule per dekor zyre 230,000 2,012 227,988 227,988 100 0
Kartolina urimi per fund
vitin 180,000 180,000 0 0
Likujdim fatura te
prapambetura 2015 1,903,000 43,772 1,859,228 1,859,228 100 0
Fatura te muajit dhjetor
2015 260,000 260,000 0 0
25
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Qeramarrje ambienti 720,000 720,000 693,000 96
27,0
00
dekorim fasade
Ministrise 432,000 432,000 432,000 100 0
606
TRANSF.BUXH.FAM
& INDIV 360,000 83,280 443,280 443,280 100 0
231 INVESTIMET E
BRENDSHME 50,000,000 2,913,000 47,087,000 19,253,603 41
27,8
33,3
97
TOTALI
FINANCIMET 220,000,000 16,783,280 19,113,000 217,670,280 187,306,610 86
30,3
63,6
70
Sipas të dhënave të mësipërme rezulton që, gjatë vitit 2016 plani i shpenzimeve të ketë pësuar
ndryshime të shumta në pakësime dhe shtesa të zërave të ndryshme. Në total pas rialokimeve
të ndryshme plani i shpenzimeve në krahasim me planin fillestar është ulur për shumën
2,329,720 lekë ose në masën 2.1 %.
Krahasuar me planin, në total shpenzimet janë realizuar në masën 86 % ose më pak për
shumën 30,364 mijë lekë.
Shpenzimet korente janë realizuar në masën 98.5 % ose 2,530 mijë lekë më pak.
Shpenzimet për pagat për vitin 2016 janë realizuar për shumën 88,184 mijë lekë nga 88,900
mijë lekë ose në masën 99% dhe përbëjnë rreth 52% të totalit të shpenzimeve.
Shpenzimet operative nga 66,340 mijë lekë të planifikuara janë realizuar në masën 65,519
mijë lekë dhe përbëjnë rreth 39% të totalit të shpenzimeve të vitit 2016. ----Peshën kryesore
ose 33% e të shpenzimeve operative e zënë Materjale dhe Sherbime ku vetëm zëri Përkthimet
e Legjislacionit janë realizuar për shumen 21,811 mije leke, zë që është rritur ndjeshëm në
krahasim me vitin 2015.
Shërbime nga të tretët (shpenzimet e telefonisë celulare, fix, pagesat për rojet private,
abonime shtypi i ditës, pritje përcjellje, transport delegacione të huaja, blerje kafe dhe ujë,
energji elektrike dhe ujë) zënë 22% të shpenzimeve operative me rreth 14,570 mijë lekë për
vitin 2016. Ky zë është ulur në krahasim me vitin 2015.
Udhëtim e dieta zënë rreth 18% të shpenzimeve operative, ose në vlerë rezultojnë për
shumën 11 770 mijë lekë. Ky zë është ulur në krahasim me vitin 2015.
Materiale zyre dhe të përgjithshme zënë rreth 2% të shpenzimeve operative ose në vlerë
rezultojnë për shumën 1,269 mijë lekë.
Nga analiza e shpenzimeve sipas muajve rezulton që peshën kryesore e zënë shpenzimet në
muajin dhjetor e konkretisht nga totali i shpenzimeve prej 65,519,110 lekë për periudhën 11
mujore janë shpenzuar 37,464,578 lekë ose 57 % dhe në muajin dhjetor shuma 28,054,532
lekë ose 43% e gjithë shumës vjetore. Sipas zërave kryesore shpenzimet për Përkthim
Legjislacioni nga shuma vjetore 21,811,609 lekë në muajin dhjetor janë shpenzuar 17,732,828
lekë ose 81 %, shpenzimet për pagesa për Vendime Gjyqsore nga shuma vjetore 8,696,193
lekë në muajin dhjetor janë shpenzuar 3,566,557 lekë ose 41 %, po kështu peshën kryesore të
shpenzimeve në muajin dhjetor e zënë edhe shpenzimet për mirëmbajtje, blerje karburanti e
shpenzime për blerje të ndryshme.
Nga grupi i auditimit, u konstatua se, shpenzimet për përkthime për vitin 2016 rezultojnë në
shumën 21,307,588 lekë (ose rreth 27% e total llogarisë 602 “Mallra dhe Shërbime”)3. Duke
konsideruar vlerën e këtij zëri si materiale, dhe procedurat e prokurimit në vetvete si fusha me
3 Shtojca nr. 2
26
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
risk relativisht të lartë, grupi i auditimit kërkoi informacion më të detajuar rreth procedurave
të ndjekura për kryerjen e këtij shpenzimi.
Për sa më sipër, është mbajtur akt-verifikimi nr. 1614/3, datë 05.09.2017, për të cilin subjekti
ka kthyer përgjigje me shkresen nr 1614/4, datë 07.09.2017.
Duke rakorduar informacionin e mbledhur gjatë auditimit në terren, me obesrevacionet e
sipërpërmendura konstatojmë se, në vitin 2016 është kryer me sukses vetëm një procedurë
prokurimi “tender I hapur” me object shërbimin e përkthimit të legjislacionit të BE-së.
Përgjatë kësaj periudhe – object auditimi, janë përkthyer 122 akte (direktiva, rregullore,
vendime të KE-së, etj) të ndara në: (a) përkthim legjislacioni; dhe (b) rishikim legjislacioni, si
më poshtë:
Procedurat e mësipërme janë bazuar mbi VKM nr. 119, datë 07.03.2007 “Për procedurat e
përkthimit të legjislacionit të BE-së, në gjuhën shqipe dhe të përkthimit të legjislacionit
shqiptar në një nga gjuhët e BE-së”.
2. Mbi Bilancin Kontabël
Pasqyrat financiare janë dorëzuar në Ministrinë e Financave me shkresën nr.416, datë
27.02.2017 brenda afateve të parashikuara në ligjet dhe aktet nënligjore . Pasqyrat Financiare
janë shoqëruar me relacionin shpjegues Mbi Mbylljen e Llogarive Vjetore të vitit 2016 dhe
pasqyrat e formularët përkatës (pasqyra e shpenzimeve të ushtrimit 2016, pasqyra e të
ardhurave e granteve të ushtrimit , pasqyra e burimeve dhe shpenzimeve për investimet e vitit
2016, pasqyra e lëvizjes në CASH për vitin 2016, pasqyra për gjendjen dhe ndryshimet e
Aktiveve të Qëndrueshme, pasqyra e amortizimeve, pasqyra e lëvizjes së fondeve, pasqyra për
numrin e punonjësve dhe fondin e pagave). Në vijim Bilanci paraqitet sipas treguesve më
poshtë:
A K T I V I I B I L A N C I T
Nr.Llog. Emërtimi i Llogarisë Ushtrimi Mbyllur Ushtrimi Paraardhes
A AKTIVE të QENDRUSHME 62,287,214 68,674,496
20 Të pa trupëzuara 1,100,000 1,100,000
203 Koncensione,patenta,licensa 1,100,000 1,100,000
21,23,24,28 Aktive të Qëndr.të Trupëzuara 61,187,214 67,574,496
210 Toka,Troje,Terene
211 Pyje,Kullota,Plantacione
212 Ndërtime e Konstruksione 3,589,761 3,589,761
213 Rrugë,Rrjete,Vepra Ujore
214 Instalime,teknike,makineri,paisje 62,652,206 61,938,667
215 Mjete transporti 27,882,085 22,875,667
218 Inventari ekonomik 54,610,459 54,484,959
219 Amortizimi i aktiveve QT ( - ) (87,547,297) (75,314,558)
232 Shpenzime proces transf.kapit.
Ë AKTIVE QARKULLUESE 17,588,037 18,924,029
3 Gjendje e Inventarit 8,152,090 8,902,777
31 Materiale 6,882,492 7,633,179
27
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
32 Objekte Inventari 1,269,598 1,269,598
34 Produkte
35 Mallra
4 Kërkesa Arkët. mbi Debitorët 9,401,697 9,987,002
411-418 Klientë e Llogari të ngjashme
423,429 Personeli,deficite e gjoba 19,044 314,380
434 Të tjera operacione me shtetin 8,670,047 9,364,816
468 Debitorë të ndryshëm 712,606 307,806
49 Shuma të parash.për zhvlerësim
5 Llogaritë Financiare 34,250 34,250
512 Llogari në Bankë 27,200 27,200
520 Disponibilitete në Thesar 7,050 7,050
TOTALI I AKTIVIT 79,875,251 87,598,525
Për vitin 2016, krahasuar me vitin 2015 në total Aktivi i Bilancit është ulur për shumën
7,723,274 lekë që vjen si pasojë e rrityjes së shpenzimeve të amortizimit më shumë nga rritja
e aktiveve të qëndrueshme.
Aktivet e Qëndrushme janë ulur për shumën 6,387,282 lekë ku : Ndërtime e Konstruksione
nuk kanë pësuar ndryshime, Instalime teknike, makineri, pajisje janë rritur për shumën
713,539 lekë, Mjete transporti janë rritur për shumën 5,006,418 lekë dhe Amortizimi i
Aktiveve të Qëndrushme është rritur për shumën 12,232,739 lekë.
Aktivet Qarkulluese janë ulur për shumën 1,335,992 lekë ku Materialet janë ulur për shumën
750,687 lekë, Kërkesë Arkëtimi mbi Debitorët janë ulur për shumën 585,305 lekë.
PASIVI I B I L A N C I T
Nr.Llog. Emërtimi i Llogarisë Ushtrimi Mbyllur Ushtrimi Paraardhes
A FONDE TË VETA 70,446,354 77,584,323
10 Fonde të Veta 70,446,354 77,584,323
101 Fonde Bazë 70,446,354 77,584,323
B DETYRIME 9,428,897 10,014,202
4 Detyrime Afatshkurtër 9,428,897 10,014,202
42 Personeli e llogari lidhura me ta 5,435,074 5,993,510
431 Det.ndaj Shtetit për tatim-taksa 1,027,908 978,669
434 Të tjera operacione me shtetin 731,650 622,186
435 Sigurime shoqërore 1,847,078 2,116,502
436 Sigurime shëndetësore 239,852 276,135
466 Kreditorë për mjete në ruajtje 27,200 27,200
467 Kreitorë të ndryshëm 120,135
232 Shpenzime proces transf.kapit.
TOTALI I PASIVIT 79,875,251 87,598,525
28
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Nga auditimi u konstatua se, Pasivi i Bilancit është ulur për shumën 7,723,274 lekë. Fondet e
Veta janë ulur për shumën 7,137,969 lekë; Detyrimet janë ulur për shumën 585,305 lekë ku:
“Personeli e llogari lidhura me ta” janë ulur për shumën 558,436 lekë dhe Sigurimet
shoqërore janë ulur për shumën 269,424 lekë; Detyrime për Tatim e Taksa janë rritur për
shumën 49,239 lekë.
Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit është bërë në zbatim të Planit Kontabël të miratuar për
Institucionet dhe UMF nr. 14, datë 28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave
financiare vjetore të vitit 2006, për Institucionet Qendrore, Organet e Pushtetit Vendor dhe të
njësive që varen prej tyre”, ndryshuar me UMF nr. 26, dt. 27.12.2007“Për përgatitjen dhe
raportimin e pasqyrave financiare vjetore të Institucioneve Qendrore,O rganet e Pushtetit
Vendor dhe njësitë që varen prej tyre si dhe njësive të menaxhimit/zëatimit të projekteve e
marrëveshjeve me donatorët e huaj”.
Nga auditimi u konstatua se, Bilanci ka të plotësuar aktiv-pasivin pasqyrat dhe anekset
përkatëse dhe informacionin respektiv. Veprimet janë kaluar nga dokumentacioni bazë në
ditarët përkatës, dhe më tej në bilanc. Janë mbajtur ditarët e arkës, bankës, magazinës dhe të
veprimeve të ndryshme. Janë mbajtur dhe azhornuar Partitarët Analitik të llogarive si dhe i
llogaritë inventariale .
Për inventarizimin e fizik të Aktiveve në përdorim dhe në magazinë për vitin 2016 ka dalë
Urdhëri I Ministrit të Integrimit Europian Nr.161,datë 05.12.2016. Në këtë urdhër është
përcaktuar komisioni i përbërë nga zj.Brikena Pojani, Engjëllushe Llane, Luljeta Hasani dhe
Greta Gradeci dhe z.Orenc Shpori dhe afati i kryerjes së inventarit nga data 05.12.2016. Nga
auditimi rezulton se nuk është kryer i plotë inventarizimi fizik i Aktiveve për vitin 2016. Ai
është kryer i pjesshëm dhe vetëm për inventarin e materialet në përdorim të punonjësve
dhe nuk është kryer për inventarin e materialet gjendje në magazinë.
Si rezultat i moskryerjes së plotë të inventarizimit, gjendja e të dhënave kontabël në Bilancin e
vitit 2016, nuk është rakorduar me gjendjen fizike, në kundërshtim me kërkesat e Ligjit
Nr.9228,datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare “ me ndryshimet neni 7
Inventari i aktiveve dhe detyrimeve ku përcaktohet : 1. Njësitë ekonomike, subjekte të këtij
ligji, duhet të kontrollojnë, të paktën një herë në vit, ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve, të
detyrimeve dhe të kapitaleve të veta, nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve dhe
evidencës së tyre mbështetëse; si dhe të Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr. 30 Datë
27.12.2011“Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” kapitulli V. Sistemi i
Kontrollit Periodik të Aktiveve ,Inventarizimi i Aktiveve pika 74 ku përcaktohet : Cdo njësi
publike duhet të kontrollojë të paktën një herë në vit ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve
afatgjata materiale dhe jomateriale, aktiveve afatshkurtra, të detyrimeve dhe të drejtave,
nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve dhe dokumentacionit mbështetës.
Në aktivin e Bilancit në zërin Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara llogaria 212 Ndërtime e
Konstruksione është paraqitur vetëm për shumën 3,589,761 lekë e cila përfajqëson vlerën e
shpenzimeve për rikonstruksion.
Megjithëse me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 508 datë 30.07.2014 ”Për kalimin në
përgjithësi administrimi, nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (Qendra e Studimeve
Albanologjike) tek Ministria e Integrimit Europian të objektit (Palestër Sportive) së bashku
me mjediset e tjera ndihmëse, truallin e ndërtesës dhe oborrin e rrethuar , për tu përdorur për
mjedise pune prej kësaj të fundit, nuk është bërë hipotekimi dhe kalimi në pronësi të kësaj
Minisrie dhe për pasojë në Bilancin e MIE nuk figuron në aktive në zërin Ndërtime e
Konstruksione vlera e ndërtesës dhe as tregues të amortizimit të sajë.
29
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Nga auditimi u konstatua se, evidenca kontabël mbahet në mënyrë manuale (Excel) dhe në
programe të posaçme (Financa 5).
Nga auditimi u konstatua se, mbajtja e kontabilitetit, aplikimi i rregullave kontabël nuk
është mbështetur plotësisht mbi bazën e parimit të kontabilitetit rrjedhës pra mbi bazën
e angazhimeve dhe detyrimeve të konstatuara por mbi bazën e parimit të kontabilitetit
mbi baza monetare. Si rrjedhim efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve të tjera nuk
pasqyrohen në pasqyrat financiare kur ato ndodhin (ka ndodhur kur vlerat ose ekuivalentet e
saj arkëtohen ose paguhen) dhe të regjistrohen në kontabilitet e raportohen në pasqyrat
financiare të periudhave kontabël, të cilave u përkasin.
Kjo vertetohet me faktin se, në muajin janar të vitit 2016 janë likujduar disa fatura për
furnizime mallrash apo shërbimesh të kryera në vitin 2015,por që nuk kanë rezultuar të
evidentuara si detyrime për t‟u paguar në Bilancin Vjetor të vitit 2015 (Llogaria 467 Kreditorë
të ndryshëm )
Amortizimi i Aktiveve të Qëndrushme të Trupëzuara në formatin nr. 1, Aktivi i Bilancit
(llog.219 ), në fillim të periudhës është 75,314,558 lekë dhe në fund të periudhës është
87,547,297 lekë, që nënkupton amortizimin vjetor në vlerën 12,232,739 lekë; ndërsa sipas
formatit nr. 7 bashkëngjitur pasqyrave financiare, vlera e amortizimit vjetor rezulton të jetë
11,680,666 lekë, me diferencë për shumën 552,073 lekë.
3. Mbi shënimet shpjeguese dhe relacioni për llogaritë
Pasqyrat Financiare janë shoqëruar me relacionin shpjegues Mbi Mbylljen e Llogarive
Vjetore të vitit 2016 dhe pasqyrat e formularët përkatës (pasqyra e shpenzimeve të ushtrimit
2016, pasqyra e të ardhurave e granteve të ushtrimit , pasqyra e burimeve dhe shpenzimeve
për investimet e vitit 2016, pasqyra e lëvizjes në CASH për vitin 2016, pasqyra për gjendjen
dhe ndryshimet e Aktiveve të Qëndrueshme, pasqyra e amortizimeve, pasqyra e lëvizjes së
fondeve, pasqyra për numrin e punonjësve dhe fondin e pagave).
Ky relacion paraqitet i thjeshtë, me të dhëna të përgjithëshme ku konstatojmë se mungojnë
sqarime të nevojshme për ecurinë e zërvae të pasqyrave financiare. Gjitahshtu mungon
tërësisht analiza e pasqyrës së flukseve të arkës. Sa më sipër në kundërshtim me kërkesat e
Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit: SKK 1 Kuadri i Përgjithshëm për Përgatitjen e
Pasqyrave Financiare Pika 67 ku përcaktohet: Informacioni në pasqyrat financiare duhet të
paraqitet në mënyrë të tillë që ai të jetë informues dhe pa ekuivok për ata përdorues të
pasqyrave financiare që kanë njohuri të mjaftueshme në fushën e kontabilitetit për të kuptuar
pasqyrat financiare
4. Mbi Inventarizimin e pronës shtetërore, nxjerrja e rezultateve të inventarizimit dhe
sistemimi i diferencave në përputhje me rregullat kontabël; dhe Respektimi i rregullave
kontabël për nxjerrjen jashtë përdorimit të vlerave materiale, kryerja e veprimeve
kontabile për shkarkimin nga magazina.
Nga auditimi u konstatua se më datë 05.12.2016, ka dalë Urdhri me nr. 161 “Për kryerjen e
inventarit fizik në MIE”, rezultatet e të cilit gjithashtu duhet të shërbejnë si evidencë e
mjaftueshme për të dhënë siguri të arsyeshme për vlerën kontabël të inventarit të reflektuar në
Bilancin Kontabël të institucionit.
Nga auditimi u konstatua se, në përfundim të hartimit dhe dorëzimit të pasqyrave financiare,
inventarizimi ende nuk kishte përfunduar cfarë nënkupton që grupi i auditimit nuk mund të
30
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
shprehet mbi saktësinë e vlerës së inventarit kontabël, në mungesë të rakordimit të kësaj të
fundit me vlerën e inventarit fizik.
Nga verifikimi i kartelave dhe gjendjes kontabile në magazinë u konstatua se, në magazinën
te “Ali Demi” listohen 333 artikuj me vlerë fillestare prej 44,209,497 lekë. Nga inspektimi
fizik që u krye nga përfaqësues të grupit të auditimit në këtë magazinë u konstatua se, aktivet
nuk ishin të sistemuara sipas grup artikujve; si edhe mungonin raftet në të cilat këto aktive
duhet të sistemoheshin, cfarë në fakt vështirëson procesin e identifikimit dhe numërimit të
tyre sa herë nevojitet.
Kushte të vështira magazinimi gjithashtu u konstatuan edhe në magazinën tjetër të MIE-s (në
bodrumin e godinës së mëparshme Ministrisë) të cilat në fakt mbartin risk që lidhet jo vetëm
në ruajtjen dhe dëmtimin e aktiveve por gjithashtu me vështirësitë që krijohen për
inventarizimin e tyre, në përputhje me kërkesat që dikton Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011
“Për menaxhimin e aktiveve në njësitëe sektorit publik”. Vështirësitë e sipërpërmendura në
fakt janë bërë të njohura vazhdimisht edhe në komunikime shkresore brenda institucionit si
psh me Memo nr. prot 21007/1, datë 31.12.2015; dhe Memo nr 995 datë 20.04.2017.
Duke konsideruar të gjitha sa më sipër, me qëllim përfundimin e procesit të inventarizimit, ka
dalë Urdhëri i Ministres nr. 33 datë, 05.06.2017 për ngritjen e komisionit të inventarizimit e
(1) Mjeteve kryesore dhe materialeve të imta në përdorim; si edhe (2) Magazinës së mjeteve
kryesore dhe materialeve të konsumit, në afatet 05.06.2017 deri në 30.06.2017. Nga raporti
përfundimtar mbi inventarizimin e kryer, vihet re se: inventarizimi ka përfunduar në
datë 28.07.2017 (pra rreth një muaj pas afatit të parashikuar). Afati i përfundimit të
inventarit është shtyrë për arsye se:
-janë dorëzuar me vonesë nga nëpunësi zbatues, lista e aktiveve e datës 30.12.2015;
- mungesat e anëtarëve të komisionit për arsye shnëdetësore;
- vështirësitë si pasojë e kushteve fizike si në magazinën e konsumit dhe në magazinën e
marë me qira në Ali Demi
Në vijim, duke konsideruar vonesat e mësipërme, me urdhërin e Ministres nr. 40, datë
30.06.2017, është miratuar shtyrja e afatit të përfudnimit të inventarizimit deri më datë
28.07.2017.
Në përfundim, kanë rezultuar pa diferenca:
- Inventari i materialeve të konsumit, ku më datë 14.06.2017 inventari kontabël rezulton
i barabartë me inventarin fizik, për shumën 7,419,824 lekë;
- inventarin mjeteve kryesore në magazinë, ku më datë 14.06.2017 inventari kontabël
rezulton i barabartë me inventarin fizik për shumën 44,209,497 lekë;
- Inventari i automjeteve rezulton pa diferenca, ku vlera kontabël dhe ajo fizike është
27,882,085 lekë
Diferenca janë konstatuar vetëm në inventarin mjeteve kryesore në përdorim, në vlerën
prej 124,879 lekë (një aparati fotografik,kartë dhe cantë), ku inventari kontabël, më datë
14.06.2017 rezulton 73,068,233 lekë, ndërsa inventari fizik 73,943,354 lekë.
Procesi i inventarizimit është i rëndësishëm, jo vetëm sepse ai jep siguri për vlerën fizike e
cila më pas duhet të përputhet me vlerën kontabël të reflektuar në pasqyrat financiare, por
gjithashtu ndihmon në realizimin e aktiviteteve të vetë institucionit, pasi duke mos u
evidentuar gjendja fizike e aktiveve në magazinë (psh) institucionit përballet me riskun
potencial të mos menaxhimit efektiv, eficient dhe ekonomik të burimeve publike, duke riskuar
të blejë artikuj të nevojshmë, pa vlerësuar më parë nëse artikujt që nevojiten janë gjendje në
magazinë. Për sa më sipër nevojitet kryerja e një procesi të kujdesshëm inventarizimi
31
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
shoqëruar gjithashtu me vlerësimin rast pas rasti të aktiveve për t‟u nxjerrë jashtë përdorimit.
Sa më sipër në funksion të saktësisë së informacionit kontabël dhe si pasojë rritjen e cilësisë
së informacionit që gjenerohet nga pasqyrat financiare; si edhe shmangien e risqeve
potenciale që lidhen me menaxhimin efektiv të fondve publike.
Nga verifikimi i kryer mbi vlerën e mbetur nga amortizimin i aktiveve u konstatua se. për
pajisje komjuterike në vlerë fillestare 27,783, 698 lekë, norma e amortizimit nuk ishte
llogaritur për të gjithë aktivet, pasi për disa prej tyre që ishin të mbarur në vite, nuk kishte
të dhëna në librat e magazinës mbi vitin e hyrjes apo atë të përdorimit, kështu që vlera
amortizimit për pjesën tjetër është në 301,574 lekë, ndërsa për pajisje zyrë vlera e mbetur
është 1,368,714 lekë. Përllogaritja e gabuar e amortizimit merr rëndëisi nga pikëpajmë e
shtrembërimit të informacionit kontabël (edhe pse pa efekt në rezultat) por gjithashtu duke
pasur impakt në përllogaritjen e vlerës së mbetur të aktivit, mbart risk potencial që mudn të
shfaqet në momentin e nxjerrjes jashtë përdorimit të aktivit; ose të nevojave për riparim, etj.
Duke konsideruar sa më sipër merr rëndësi vlerësimi i këtyre aktiveve dhe regjistrimi kontabël
i vlerës së tyre, me qëllim përllogaritjen dhe regjistrimin kontabël të vlerës respektive të
amortizimit gjithashtu.
Nga verifikimi i vlerës së reflektuar në Aktivet e Qëndrueshme të Bilancit Kontabël u
konstatua se, godina ku aktualisht ushtron aktivitetin MIE nuk është regjistruar nën
zërin “Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara”. Nga Ministria e Integrrimit Europian,
bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 508 datë 30.07.2014”Për kalimin në
përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (Qendra e Studimeve
Albanologjike), tek Ministria e Integrimit Europian, të objektit-Palestër Sportive së bashku
me mjediset e tjera ndihmëse, truallin e ndërtesës dhe oborrin e rrethuar, për tu përdorur për
mjedise pune prej kësaj të fundit, sipas formularit, genplanit dhe planimetrisë bashkëlidhur
vendimit”, nuk ishte bërë ende hipotekimi dhe kalimi në në pronësi të MIE, në kundërshtim
me piken 3 të VKM në të cilën citohet:” ....ngarkohen ministra e Arsimit dhe Sportit, ministra
e Integrimit Europian dhe kryeregjistruesi I Pasurive të Palujtëshme të Republikës së
Shqipërisë, për ndjekjen dhe zbatimin e këtij Vendimi”.
Në datën 27.11.2014 QSA me shkresën nr 595 prot datë 27.11.2014, ka dërguar ne MIE, aktin
e kolaudimit.
Nga MIE me urdhërin të Ministres nr 160,datë 27.11.2014 është ngritur komisioni për
procedurat për marjen në dorëzim dhe hipotekimin e pasurisë dhe ka kërkuar ngritjen e
komisionit të dorëzimit nga QSA, por nga QSA(Qëndra e studimeve Albanalogjike), nuk ishte
ngritur komisioni për dorëzimin e Godinës (pasi nga QSA kishin vazhduar rikonstruksionin
punimeve dhe mbas VKM Nr. 508, datë 30.07.2014 “Për kalimin në përgjegjësi administrimi,
nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (Qendra e Studimeve Albanologjike) tek Ministria e
Integrimit Europian”.
Konstatohet se: “Për shkak të ekzistencës së punimeve të kryera nga QSA, strukturat
përgjegjëse të MIE nuk kanë mundur të proceddojnë me hartimin e një proçes verbali për
konstatimin e gjëndjes fizike të godinës, sepse referuar aneksit të VKM-së nr 508, nga MIE
duhej të merrej në përgjegjësi administrimi ish palestra sportive UT- 1 kat, ndërkohë në fakt,
godina rezulton të ishte me 3 kate (ndryshuar nga punimet e QSA).
Për të finalizuar kalimin në përgjegjësi administrimi të godinës nga QSA te MIE, duhet që
QSA të bëjë regjistrimet përkatëse pranë ZRPP dhe MIE të vijojë marjen në dorëzim bashkë
me ndryshimet.
32
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Dhe pse në mënyrë shkresore dhe verbale të takimeve mes MIE dhe QS, ende nuk është bërë
asnjë veprim a procedurë për përfundimin e marjes në dorëzim dhe hipotekimin e godinës.
Për sa më sipër MIE të marrë masa të menjëhershme për të finalizuar procesin e kalimit në
pronësi të pronës, pasi të njihet me statusin e saj dhe me masat e marra deri tani nga Qendra e
Studimeve Albanologjike, si edhe regjistrimin kontabël të saj nën grupin e “Aktiveve të
Qendrueshme të Trupëzuara”.
5. Pasqyra e fluksit të mjeteve monetare
Nga auditimi u konstatua se, sipas të dhënave të paraqitura në farmatin nr.5 “Pasqyra e
Lëvizjes në CASH “ bashkangjitur pasqyrave financiare të vitit 2016, llogaria
“Disponibilitetet në Thesar” është celur celur ne debi me gjendje, në fillim të periudhës për
shumën 27,200 lekë. Gjatë vitit janë shtuar arkëtime për shumën 217,726,417 lekë, që
përbëhen nga: (a) Fonde Buxhetore korente, për vlerën 170,583,000 lekë, (b) fonde buxhetore
kapitale per vlerën 47,087,280 lekë, dhe (c) të hyra nga punonjësit për likujdim gjendje
debitore 56,137 lekë.
Në kredi pagesat rezultojnë për shumën 187,306,610 lekë të cilat përbëhen nga: (a) pagesa
nga buxheti për shpezime korrente, për shumën 168,053,007 lekë, (b) dhe pagesa nga buxheti
për shpenzime kapitale për shumën 19,253,603 lekë .
Nga auditimi u konstatua se, transfertat rezultojnë në shumën 30,419,807 lekë, që përbëhet
nga (a) derdhjet e të ardhurave në buxhet për shumën 56,137 lekë; dhe (b) Autorizime
buxhetore të papërdorura për shumën 30,363,670 lekë. Ne total rezulton që shuma e debituar
të jetë e barabartë me shumën e kredituar për vlerën 217,726,417 lekë.
Nga auditimi u konstatua se, duke krahasuar planin pas rialokimeve të fondeve rezulton që të
jenë pasqyruar drejtë hyrjet për shumën 217,670,280 lekë si dhe daljet për shpenzimet
korrente për shumën 168,053,007 lekë dhe pagesën për shpenzimet kapitale për shumën
19,253,603 lekë. Shpenzimet kapitale përbëhen nga:pajisje elektronike për shumën 710,400
lekë, pajisje zyre për shumën 106,800 lekë, dhe kosto bashkëfinancimi për shumën
14,408,638 lekë dhe TVSH për shumën 4,027,765 lekë .
Drejtimi i auditimit (2) - Auditimi i llogarive vjetore të administratës së institucionit
për vitin 2016
Titulli i
Gjetjes 1 Nuk zbatohet parimi i të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara
Situata:
Nga auditimi u konstatua se, mbajtja e kontabilitetit, aplikimi i rregullave
kontabël nuk është mbështetur plotësisht mbi bazën e parimit të
kontabilitetit rrjedhës pra mbi bazën e angazhimeve dhe detyrimeve të
konstatuara (kontabiliteti rritës) por mbi bazën e parimit të kontabilitetit
mbi baza monetare. Si rrjedhim efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve të
tjera nuk pasqyrohen në pasqyrat financiare kur ato ndodhin (ka ndodhur
kur vlerat ose ekuivalentet e saj arkëtohen ose paguhen) dhe të regjistrohen
në kontabilitet e raportohen në pasqyrat financiare të periudhave kontabël,
të cilave u përkasin.
Sa më sipër konstatuar edhe në likuidimet e muajit janar, të vitit 2016
33
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
kryer për fatura për furnizime mallrash apo shërbimesh të kryera në vitin
2015, por që nuk kanë rezultuar të evidentuara si detyrime për t‟u paguar
në Bilancin Vjetor të vitit 2015 (Llogaria 467 Kreditorë të ndryshëm).
Gjithashtu nga auditimi i Pasqyrës së Flukseve të Arkës u konstatua se,
totali i pagesave për shpenzime korrente (sipas Pasqyrës së Flukseve të
Arkës) pasqyron vlerën e total shpenzimeve korrente sikundër raportohen
në Pasqyrën e të Ardhura-Shpenzimeve.
Kriteri: Standardi Kontabël i Kontabilitetit 15, pika 13, ku përcaktohet se pasqyrat
financiare përgatiten mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara
Ndikimi/Efekti
Edhe pse sa më sipër nuk ka impakt financiar, kontabiliteti rritës
vlerësohet të jetë efektiv për menaxhimin financiar dhe aktivitetet e
kontrollit. Mosraportimi mbi baza të kontabilitetit rritës riskon të cënojë
cilësinë dhe sasinë e informacionit të marrë nga pasqyrat financiare, i cili
më tej përdoret për qëllime vendimmarrjeje.
Rëndësia
I Mesëm
Rekomandimi
Drejtoria e Financës (në vijim struktura përgjegjëse që do të mbulojë këtë
aktivitet) të vijojë me kontabilizimet mbi bazën e parimit të të drejtave dhe
detyrimeve të konstatuara.
Titulli i
Gjetjes 2
Mos finalizimi në kohë i procesit të inventarizimit, cënon saktësinë e
raportimit financiar sa i takon rakordimit të vlerës kontabël me atë
fizike, të aktiveve të qëndrueshme, paraqitur në Bilanc.
Situata: Nga auditimi u konstatua se:
- është kryer pjesërisht inventarizimi fizik i Aktiveve për vitin 2016, vetëm
për inventarin dhe materialet në përdorim; ndërsa nuk është kryer
inventarizimi për materialet gjendje në magazinë. Si rezultat i moskryerjes
së plotë të inventarizimit, gjendja e të dhënave kontabël në Bilancin e vitit
2016, nuk është rakorduar me gjendjen fizike;
- nga verifikimi i vlerës së reflektuar në Aktivet e Qëndrueshme të Bilancit
Kontabël u konstatua se, godina ku aktualisht ushtron aktivitetin MIE nuk
është regjistruar nën zërin “Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara”.
- Në aktivin e Bilancit në zërin “Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara”,
llogaria 212 “Ndërtime e Konstruksione” është paraqitur vetëm për
shumën 3,589,761 lekë, e cila përfaqëson vlerën e shpenzimeve për
rikonstruksion të kryera mbi godinën e cila vetë nuk është e kontabilizuar
si aktiv i institucionit.
Kriteri: - Ligjit Nr.9228,datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat
Financiare
- Udhëzimi nr. 30, datë 26.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë
e sektorit publik”.
- VKM nr. 508, date 30.07.2014 “Për kalimin në përgjegjësi administrimi,
34
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (Qendra e Studimeve Albanologjike),
tek Ministria e Integrimit Europian, të objektit-Palestër Sportive së bashku
me mjediset e tjera ndihmëse, truallin e ndërtesës dhe oborrin e rrethuar,
për tu përdorur për mjedise pune prej kësaj të fundit, sipas formularit,
genplanit dhe planimetrisë bashkëlidhur vendimit”, pika 3
Ndikimi/Efekti
Procesi i inventarizimit është i rëndësishëm, jo vetëm sepse ai jep siguri
për vlerën fizike e cila më pas duhet të përputhet me vlerën kontabël të
reflektuar në pasqyrat financiare, por gjithashtu ndihmon në realizimin e
aktiviteteve të vetë institucionit, pasi duke mos u evidentuar gjendja fizike
e aktiveve në magazinë (psh) institucionit përballet me riskun potencial të
mos menaxhimit efektiv, eficient dhe ekonomik të burimeve publike, duke
riskuar të blejë artikuj të nevojshmë, pa vlerësuar më parë nëse artikujt që
nevojiten janë gjendje në magazinë
Rëndësia
I Mesëm
Rekomandimi
- Nga strukturat përgjegjëse që do të mbulojnë këtë aktivitet, nevojitet të
kryehet një proces i kujdesshëm inventarizimi shoqëruar gjithashtu me
vlerësimin rast pas rasti të aktiveve për t‟u nxjerrë jashtë përdorimit. Sa më
sipër, në funksion të saktësisë së informacionit kontabël dhe si pasojë
rritjen e cilësisë së informacionit që gjenerohet nga pasqyrat financiare; si
edhe shmangien e risqeve potenciale që lidhen me menaxhimin efektiv të
fondve publike;
- Gjithashtu, strukturat përgjegjëse të marrin masa të menjëhershme për të
finalizuar procesin e kalimit në pronësi të ndërtesës ku aktualisht Ministria
ushtron aktivitetin e saj, pasi të njihet me statusin pronës dhe me masat e
marra deri tani nga Qendra e Studimeve Albanologjike, si edhe të vijojë
më pas me regjistrimin kontabël të saj nën grupin e “Aktiveve të
Qendrueshme të Trupëzuara”.
Titulli i
Gjetjes 3
Pasaktësi në përllogaritjen e amortizimit të aktiveve, reflektuar në
pasqyrat financiare (formatet respektive)
Situata: - Nga verifikimi i kryer mbi vlerën e mbetur nga amortizimin i aktiveve u
konstatua se. për pajisje komjuterike në vlerë fillestare 27,783, 698 lekë,
norma e amortizimit nuk ishte llogaritur për të gjithë aktivet, pasi për disa
prej tyre që ishin të mbarur në vite, nuk kishte të dhëna në librat e
magazinës mbi vitin e hyrjes apo atë të përdorimit, kështu që vlera
amortizimit për pjesën tjetër është në 301,574 lekë, ndërsa përpaisje zyrë
vlera e mbetur është 1,368,714 lekë;
- Nga auditimi u konstatua se, amortizimi i Aktiveve të Qëndrushme të
Trupëzuara në formatin nr. 1, Aktivi i Bilancit (llog.219 ), në fillim të
periudhës është 75,314,558 lekë dhe në fund të periudhës është 87,547,297
lekë, që nënkupton amortizimin vjetor në vlerën 12,232,739 lekë; ndërsa
sipas formatit nr. 7 bashkëngjitur pasqyrave financiare, vlera e amortizimit
vjetor rezulton të jetë 11,680,666 lekë, me diferencë për shumën 552,073
lekë.
35
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Kriteri:
VKM nr. 401, datë 23.10.1989 “Për kriteret e vlerësimit të pronës
shtetërore që privatizohet”; Udhëzimi nr. 5, datë 30.01.2006 “Për tatimin
mbi të ardhurat”, pika 3.7; Udhëzimi nr. 14, datë 28.12.2006 “Për
përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore për institucionet
qendrore”, i ndryshuar (kapitulli2).
Ndikimi/Efekti
Përllogaritja e gabuar e amortizimit merr rëndësi nga pikëpajmë e
shtrembërimit të informacionit kontabël (edhe pse pa efekt në rezultat), por
gjithashtu duke pasur impakt në përllogaritjen e vlerës së mbetur të aktivit,
mbart risk potencial që mund të shfaqet në momentin e nxjerrjes jashtë
përdorimit të aktivit; ose të nevojave për riparim, etj.
Rëndësia
I Mesëm
Rekomandimi
Strukturat përgjegjëse për sa më sipër,të marrin masa që në cdo rast të
kryejnë vlerësimin e aktiveve dhe regjistrimin kontabël të vlerës së tyre,
me qëllim përllogaritjen dhe regjistrimin kontabël të vlerës respektive të
amortizimit gjithashtu.
Titulli i
Gjetjes 4
Shënimet shpjeguese dhe relacioni që shoqëron pasqyrat financiare
nuk përmbajnë mjaftueshëm informacion, duke ndikuar në
kuptueshmërinë e pasqyrave financiare të institucionit.
Situata: Nga auditimi u konstatua se, relacioni dhe shënimet shpjeguese që
shoqërojnë pasqyrat financiare paraqitet i thjeshtë, me të informacion të
përgjithsëhm, ku konstatojmë se mungojnë sqarime të nevojshme për
ecurinë e zërave të pasqyrave financiare. Gjithashtu mungon tërësisht
shpjegimet dhe analiza e pasqyrës së flukseve të arkës.
Kriteri:
Standartet Kombëtare të Kontabilitetit, SKK 1 “Kuadri i Përgjithshëm për
Përgatitjen e Pasqyrave Financiare”, pika 67, ku përcaktohet se,
informacioni në pasqyrat financiare duhet të paraqitet në mënyrë të tillë që
ai të jetë informues dhe pa ekuivok për ata përdorues të pasqyrave
financiare që kanë njohuri të mjaftueshme në fushën e kontabilitetit për të
kuptuar pasqyrat financiare; Udhëzimi I Ministrisë së Financave nr. 14,
datë 26.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare
vjetore të vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor
dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të menaxhimit / zbatimit te
projekteve e marrveshjeve me donatore te huaj”; dhe Standardet
Ndërkombëtare të Auditimit SNKP 1, paragrafi 128.
Ndikimi/Efekti Informimi gjithëpërfshirës merr rëndësi duke konsideruar se, pasqyrat
financiare shërbejnë jo vetëm për të reflektuar situatën financiare të
njësisë, por gjithashtu ofron bazë të shëndoshë për planifikim dhe vendim-
marrje.
Rëndësia
I Mesëm
36
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Rekomandimi
Drejtoria e Financës (në vijim struktura përgjegjëse që do të mbulojë këtë
aktivitet), të marrë masa që të pasqyrojë në shënimet shpjeguese të
pasqyrave financiare, informacionin rreth zërave materialë, në mënyrë që
mungesa e informacionit të mos cënojë proceset e planifikimit dhe
vendim-marrjes, nëpërmjet rritjes së kupueshmërisë dhe transparencës së
të dhënave. Nevojitet identifikim i kujdeshëm i zërave materiale dhe
reflektimi i tyre në shënimet shpjeguese që shoqërojnë pasqyrat financiare
të institucionit. Duke konsideruar rëndësisnë e shënimeve shpjeguese,
nevojitet që cdo zë i shprehur në këto pasqyra duhet të lidhet me
referencën përkatëse me to.
6. Raportet mbi zbatimin e buxhetit për vitin ushtrimor 2016:
Nga auditimi u konstatua se është hartuar raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit për
performancën financiare për periudhën Janar-Dhjetor 2016, i cili është dërguar në Ministrinë e
Financave me shkresën nr. 196, dt. 30.01.2017, në përputhje me kërkesat e me kërkesat e
Udhëzimit nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, si dhe
Udhëzimit nr.1, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”.
Nga auditimi u konstatua se, Ministria e Integrimit Europian manaxhon 3 programe
buxhetore, respektivisht:
- Programin 110 “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi”
- Programin 140 “Drejtësia dhe Tregu i Brendshëm”; dhe
- Programin 150 “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit”.
Në një analizë më të detajuar rreth shpenzimeve faktike, në nivel Ministrie konstatojmë se,
gjatë vitit 2016 Ministria e Integrimit Evropian ka menaxhuar 300,123 mijë lekë, nga të cilat
187,306 mijë lekë (ose 62% të total fondeve vjetore) dhe shumën prej 112,817 mijë lekë (ose
38%) si financim i huaj me fondet IPA II. Në mënyrë grafike po paraqesim ecurinë e
shpenzimeve sipas llojit të të hyrave (nga buxheti dhe nga financimi i huaj), duke e krahasuar
gjithashtu me buxhetin dhe ndryshimet që ky i fundit ka pësuar gjatë vitit.
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000 197,000
220,000
217,670
187,306
220,000 220,000
125,000 112,817
Financim nga buxheti
Financime te huaja total
37
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Në mënyrë më të detajuar, shpërndarja e këtyre fondeve sipas artikujve kontabël paraqitet si
më poshtë:
Tabela: Permbledhesja e Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve per Buxhetin
2016
Kodi Emri
MTBP
Plan
2016
Buxheti
2016
Buxheti i
Rishikuar
AKT
NORMATIV
Fakti
2016
Realizimi
ndaj B.
Fillestar
Realizimi
ndaj
buxhetit
final
600 Paga 94,600.0 103,600.0 88,900.0 88,184.0 -85% -99%
601
Sigurime
Shoqërore 14,400.0 16,400.0 14,900.0 13,906.0 -85% -93%
602
Mallra dhe
Shërbime të Tjera 49,640.0 49,640.0 66,340.0 65,519.0 -132% -99%
603 Subvencione 0.0 0.0
604
Transferta
Korente të
Brendshme 0.0 0.0 0.0 0.0
605
Transferta
Korente të Huaja 0.0 0.0
606
Liste pritje dhe
largim nga puna 0.0 0.0 0.0 0.0
606
Trans per Buxh.
Fam. & Individ 360.0 360.0 443.0 443.0 -123% -100%
Nen-
Totali
Shpenzime
Korrente 159,000.0 170,000.0 170,583.0 168,052.0 -99% -99%
230
Kapitale të
Patrupëzuara 0 0 0 0
231
Kapitale te
brendshme / 38,000.0 50,000.0 47,087.0 19,254.0 -39% -41%
231
Kapitale te
brendshme 0.0 0.0 0.0 0.0
231
Kapitale te
brendshme 0.0 0.0 0.0
Nen -
Totali
Shpenzime
Kapitale 38,000.0 50,000.0 47,087.0 19,254.0 -39% -41%
466 0 0 0 0
Totali
Korrente dhe
Kapitale 197,000.0 220,000.0 217,670.0 187,306.0 -85% -86%
Financime te
huaja total
220,000
220,000
125,000
112,817 -51% -90%
Totali 417,000.0 440,000.0 342,670.0 300,123.0 -68% -88%
Nga sa më sipër konstatojmë se, fondi i pagave është realizuar në masën 88,184 mijë lekë, ose
85% e buxhetit fillestar; fondi i sigurimeve shoqërore realizuar në masën 13,906 mijë lekë ose
85% e buxhetit fillestar; fondi për mallra dhe shërbime të tjera është realizuar në masën
65,519 mijë lekë, ose 32% më shumë nga buxheti përfundimtar dhe 1% më pak nga buxheti
fillestar.
Nga auditimi u konstatua se, totali i shpenzimeve kapitale paraqitet në shumën 19,254 mijë
lekë, ose rreth 39% e planit fillestar.
38
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Referuar raporteve të monitorimit, dorëzuar në Ministrinë e Financave, Struktura e
shpenzimeve të Ministrisë së Integrimit, për çdo program, sipas PBA-së 2016-2018, buxhetit
të miratuar 2016 , pas ndryshimit me Aktin Normativ dhe realizimit faktik për 12-mujorin e
vitit 2016, jepet në % sipas tabelës:
Nr Emri i programit Struktura e fondeve
te planifikuara sipas
PBA-së 2016-2018
(%)
Struktura e
Buxhetit (%)
Struktura e shpenzimeve
faktike për (%)
1 Planifikimi, Menaxhimi,
Administrimi
12 18 19
2 Drejtësia dhe Tregu i
Brendshëm
7 8 10
3 Mbështetja Institucionale
për Procesin e Integrimit
81 74 71
Totali 100 100 100
01110 Programi “Planifikimi, Menaxhimi, Administrimi”
Për kryerjen e veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara në këtë
program kemi një realizim të shpenzimeve në raport me buxhetin e planifikuar pas
ndryshimeve me Akte Normative, rreth 97 %. Krahasuar me planin vjetor të ndryshuar me
Aktin Normativ, zërat kryesorë rezultojnë si me poshtë:
Shpenzimet korente 97 %
Shpenzimet kapitale 82 %
Gjithsej 97 %
Për këtë program, për vitin 2016 janë parashikuar për t‟u realizuar 9 produkte sipas tabelës së
mëposhtme:
Tabelë: Realizimi, viti 2016 ne '000 lekë Produkti Buxheti v.2016 Realizimi ,
2016
Pesha specifike Realizimi
ne %
Realizimi
agregat
1. Menaxhim i
burimeve njerëzore
26.983 26.589 0,45 99% 45%
2.Pajisje zyrash të
tjera
107 107 0,00 100% 0%
3.Pajisje elektrike,
elektronike të reja
893 710 0,01 80% 1%
4.Shërbim auditim i
brendshëm
2.800 2.800 0,05 100% 5%
5. Sigurim i
shërbimeve të
përgjithshme,
mjedisit dhe
infrastrukturës fizike
për stafin
3.900 3.900 0,07 100% 7%
6. Shërbime
financiare
11.500 11.200 0,19 97% 19%
7. Menaxhim i larte 11.800 11.000 0,19 93% 18%
8. Marredhenie
nderkombetare
1.500 1.500 0,03 100% 3%
9. Sherbime ligjore 700 700 0,01 100% 1%
39
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
TOTALI
60.183 58.506 97%
Programi “Drejtësia dhe Tregu i Brendshëm”
Nga auditimi u konstatua se, me Aktin Normativ Nr. 2, datë 16.12.2016 “Për disa ndryshime
në Ligjin Nr. 147, datë 17.12.2015 „Për buxhetin e vitit 2016”, të ndryshuar, buxheti total për
këtë program u ndryshua nga 30.900.000 lekë në 28.700.000 lekë. Gjatë vitit 2016, për
programin Drejtësia dhe Tregu i Brendshëm, sikurse tregohet edhe në tabelën e mëposhtme,
janë përdorur 27.932.000 Lek, ose afërsisht 97% e buxhetit të alokuar për vitin 2016.
Programi buxhetor Drejtësia dhe Tregu i Brendshëm ka katër produkte. Tre nga këto produkte
janë realizuar plotësisht. Një nga produktet nuk është realizuar për shkak se Këshilli i
Bashkimit Evropian nuk ka marrë vendim për hapjen e negociatave të anëtarësimit me
Shqipërinë. Realizimi për secilin nga katër produktet e këtij programi paraqitet si më poshtë:
Tabela: Realizimi, viti 2016 në mijë lekë Nr. Emri i produktit Buxheti 2016 (i
rishikuar)
Fakti Pesha
specifike
Realizimi
(%)
Realizimi
agregat
1 Takime të
institucioneve të
përbashkëta
Shqipëri –
Bashkimi Evropian
13200 13200 0,47 100% 47%
2 Kontributi i
Qeverisë shqiptare
për Raportin e
Progresit
7800 7800 0,28 100% 28%
3 Plani Kombëtar për
Integrimin
Evropian
7.000 6932 0,25 99% 25%
4 Kapituj negociues
të mbyllur
provizorisht në
kuadër të
anëtarësimit të
Shqipërisë në BE
700 0 - 0% 0%
TOTALI 28.700 27.932 97 100%
01150 Programi “Mbështetja institucionale për Procesin e Integrimit” – per 12
mujorin
Nga auditimi u konstatua se, për këtë program në buxhetin e vitit 2016 janë alokuar
346.200,000 lekë. Në buxhetin e parashikuar për vitin 2016, është e përfshirë edhe asistenca e
huaj në dobi të Ministrisë së Integrimit Europian, përkatësisht në shumën prej 220.000.000
Lekë për këtë program. Nëpërmjet rishikimit me Akt Normativ, vlera e investimeve me
Financim të Huaj në favor të MIE është ulur në shumën 105.000.000 lekë dhe me pas eshte
shtuar perseri duke arritur vleren 125.000.000 ALL. Për 12-mujorin e vitit 2016, nga ky
Program, nga financimi i brendshëm janë realizuar 100,868 mijë lekë ose rreth 78.3% e tij.
Ndërsa shuma e realizuar e financimit të huaj është 112.817.000 lekë, ose rreth 90.25% e tij.
Emri i Produktit Buxheti 2016 Fakti 2016 Në % Pesha specifke Realizimi
agregat
40
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
A Akteve ligjore
evropiane te
perkthyera ne
shqip dhe
anasjelltas, dhe
dokumentave te
tjera te
rendesishme ne
proc. e stabilizimit
28.000 27.230 97,3% 0,13 12%
B Mendime ligjore te
hartuara per
perafrimin e
legjislacionit
Evropian
2.517 2.321 92,2% 0,01 1%
C PKIE e hartuar 5.650 4.000 70,8% 0,02 1%
D Progres Raporti i
hartuar
4.200 3.900 92,9% 0,02 2%
E Informimi mbi
procesin e
anetaresimit ne BE
28.520 13.000 45,6% 0,06 3%
F 500 GRA te
informuara dhe
trajnuara
5.700 4.219 74,0% 0,02 1%
G Sisteme dhe
infrastrukture e
teknologjise se
informacionit te
mirembajtura
5.850 3.970 67,9% 0,02 1%
H Programimi i
asistences
financiare te BE
sipas prioriteteve
34.500 30.700 89,0% 0,14 13%
I Programimi i
paketes ËBIF dhe
IPA
shumeperfitues
4.200 3.647 86,8% 0,02 1%
K Monitorimi i
zbatimit të
programeve IPA
7.000 5.625 80,4% 0,03 2%
L Informimi i
shoq.civile lidhur
me nismat ligjore
te nderrmara
2.650 2.256 85,1% 0,01 1%
M Koordinimi i
pjesmarrjes se
Shqiperise ne
programet e
Bashkëpunimit
Nderkufitar dhe
Transnacional
63.000 63.000 100,0% 0,29 29%
N Menaxhimi i
implementimit te
projekteve
62.000 49.817 80,4% 0,23 19%
SHUMA 253.787 213.685 87%
Asistenca teknike
IPA-Adriatic 2007-
2013
29.147 29147 100% 0,26 26%
Asistenca teknike 7.140 7140 100% 0,06 6%
41
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
IPA-CBC Shqiperi
-Mal i Zi
Asistenca teknike
IPA-CBC Greqi-
Shqiperi
13.578 9870 73% 0,09 6%
Asistenca tekinike
IPA-CBC
Shqiperi-Maqedoni
5.000 5000 100% 0,04 4%
Asistenca tekinike
IPA-CBC
Shqiperi-Kosove
5.040 5040 100% 0,04 4%
Asistence teknike
MED (Mesdheu)
1.500 0 0% - 0%
Asistenca teknike
Ballkan-
Mediterranean
1.200 0 0% - 0%
Asistenca teknike
IPA CBC Itali-
Shqiperi-Mali i Zi
3.775 0 0% - 0%
Asistenca Teknike
IPA, ADRION
2.000 0 0% - 0%
Asistenca Teknike,
Projekti Strategjik
ADRION
- 0 0% - 0%
SMEI 15.000 15.000 100% 0,13 13%
PPF 21.620 21.620 100% 0,19 19%
Asistence Teknike
per Programet
20.000 20.000 100% 0,18 18%
Tot Financimi i
Huaj
125.000 112.817 90.25% 98%
Gjatë 12-mujorit 2016 janë realizuar pjesërisht 7 produkte dhe 6 produkte plotësisht, përsa i
përket financimeve të brendshme, ndërsa për Financimet e Huaja janë realizuar plotësisht 7
Projekte, pjesërisht 1 dhe 4 Aspak. Shkak per mosrealizimin e ketyre projekteve ka qene
vonesa ne nenshkrimin e kontrates se Asistences Teknike perkatese. Keto projekte do te
zbatohen pas nenshkrimit te kontrates perkatese ne vitin 2017. Nderkohe per te mbuluar
shpenzimet lidhur me aktivitetet e parashikuara ne kuader te ketyre Programeve, jane
perdrorur fondet e bashkefinancimit.
Në vijim, fonde nga financimi i huaj rezultojnë të jenë shpenzuar gjatë vitit 2016, në masën
112,817 mijë lekë, nga 220,000 mijë lekë planifikuar fillimisht (ose 51% e planit fillestar, dhe
90% e planit përfundimtar).
Në vijim po paraqesim në mënyrë grafike ecurinë e zërave buxhetore sikundër
paraqiten ne PBA, buxhetin fillestar e miratuar me ligjin nr. 147/2015, datë 17.12.2015
“Për buxhetin e vitit 2016”, buxhetin përfundimtar e ndryshuar me akt normativ dhe
realizimit faktik të shpenzimeve, për vitin 2016:
42
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Grafiku: Trendi i shpenzimeve sipas llojit dhe burimit të financimit
Nga auditimi i raporteve të monitorimit për vitin 2016, u konstatua se financimi i huaj është
përdorur për realimin e projekteve si më poshtë:
Detajimi i financimeve te Huaja
Buxheti
fillestar 2016
Buxheti
Perfundimtar Fakti
Ndryshimi
plan/fakt
Asistenca Teknike IPA - Adriatic 2007-
2013
128,192
29,147
29,147 100%
Asistenca Teknike IPA - CBC Shqipëri -
Mal i Zi
7,140
7,140
7,140 100%
Asistenca Teknike IPA - CBC Greqi-
Shqipëri
18,578
13,578
9,870 73%
Asistenca Teknike IPA - Shqipëri -
Maqedoni
5,000
5,000
5,000 100%
Asistenca Teknike IPA - Shqipëri -
Kosovë
5,040
5,040
5,040 100%
Asistenca Teknike MED (Mesdheu)
2,380
1,500
- -
Asistenca Teknike IPA - CBC, Ballkan-
Mediterran
1,410
1,200
- -
Asistenca Teknike IPA - Itali-Shqipëri-
Mal i Zi
7,000
3,775
- -
Asistenca Teknike IPA - CBC, Adrion
3,640
2,000
- -
Asistenca Teknike IPA - CBC, Projekti
Strategjik Adrion
5,000
-
- -
SMEI
15,000
15,000
15,000 100%
PPF
21,620
21,620
21,620 100%
Asisitence teknike per programet
-
20,000
20,000 100%
Total
220,000
125,000
112,817 90%
Nga auditimi u konstatua se, për financimet e huaja, edhe pse MIE ka raportuar në
Ministrinë e Financave në përputhje me kërkesat e Udhëzimit nr. 2, datë 06.02.2012 “Për
procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, si dhe Udhëzimit nr.1, datë 15.01.2016 “Për
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
MTBP Buxheti fillestar
Buxheti final
Fakti
159,000 170,000 170,583 168,052
38,000 50,000 47,087
19,254
220,000 220,000
125,000 112,817 Shpenzime Korrente
Shpenzime Kapitale
Financime te huaja total
43
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
zbatimin e buxhetit të vitit 2016”, ky zë nuk reflektohet në pasqyrat financiare të MIE-s, në
kundërshtim me kërkesat e VKM nr. 775, datë 24.09.2010 “Për administrimin e financimeve
të huaja në Republikën e Shqipërisë” si dhe me udhëzimin nr.8, datë 17.02.2003 “Për
evidencimin, regjistrimin, përdorimin dhe raportimin e financimeve të huaja në kuadrin e
projekteve dhe marrëveshjeve me donatorë të huaj”, dhe Udhëzimin nr. 14, datë “Për
përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 2006 për institucionet
qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të
menaxhimit / zbatimit të projekteve e marrveshjeve me donatorë të huaj”4.
Në përputhje me ISSAI 15005 dhe ISSAI 1530
6, gjatë auditimit kemi përdorur teste të
detajeve dhe procedura analitike, të cilat na kanë mundësuar kryqëzimin e
informacionit të gjeneruar nga MIE, me të dhënat e gjeneruara nga Thesari7, si dhe me
lëvizjet bankare për seclin projekt. Nga auditimi u konstatua se, këto shpenzime janë
regjistruar ne Thesar me kodin 78 (që i takon Ministrisë së Integrimit Evropian), duke prekur
llogaritë e investimeve 231.
Për sa më sipër rekomandojmë, që Ministria e Integrimit Evropian (MIE) në bashkëpunim me
Ministrinë e Financave, të mundësojnë evidentimin kontabël në pasqyrat financiare të MIE-s
të financimit të huaj, me qëllim rritjen e saktësisë së informacionit të gjeneruar nga këto
pasqyra, i cili është gjithashtu në funksion të vendimmarrjes efektive.
Nga krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë8 me të dhënat e Drejtorisë së
Thesarit, për të njëjtën periudhën raportuese, konstatojmë se shpenzimet kapitale dhe korrente
sipas 3 programeve respektive që menaxhon MIE, nuk përputhen plotësësisht, konkretisht:
Në programin 110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” u konstatuan diferenca në
zërin e shpenzimeve kapitale për shumën 7,311 mijë lekë, nga ku MIE raporton
shumën 817 mijë lekë ndërsa Thesari në Ministrinë e Financave shumën prej 8,128
mijë lekë;
Në programin 150 “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit evropian” u
konstatuan diferenca në shumën 6,879 mijë lekë, nga ku MIE raporton 131,253 mijë
lekë, ndërsa Thesari 138,132 mijë lekë
Në përfundim konstatojmë se për vitin 2016, në raportet e monitorimit përgatitur nga
Drejtoria e Thesarit në Ministrinë e Financave, deklarohen total shpenzime të realizuara nga
MIE, në shumën 314,313 mijë lekë, ose 14,190 mijë lekë më shumë nga sa raporton MIE.
Në milionë lekë
Programet Shpenzime korente Shpenzime kapitale Totali i shpenzimeve
Ministria Thesari Diferenca Ministria Thesari Diferenca Ministria Thesari Diferenca
110 57,689 57,69 -1 817 8,128 7,311 58,506 65,818 7,312
140 27,932 27,932 0 0 0 0 27,932 27,932 0
4 “Disa vecori per llogarite vjetore te njesive te menaxhimit / zbatimit te projekteve e marreveshjeve me donatore
te huaj”. 5 Objektivi I audituesit është të hartojë dhe kryejë procedura auditimi në mënyrë të tillë që tí mundësojë
audituesit evidencë auditimi të duhur dhe të mjaftueshme për të dalë në përfundime të arsyeshme mbi bazën e të
cilave audituesi do të formojë opinionin. 6 Objektivi I audituesit është të kryejë procedurat e auditimit që lidhen me qëllimin, për secilën njësi të
përzgjedhur. 7http://ëëë.financa.gov.al/al/raportime/thesari
8 Raporti I monitorimit të zbatimit të buxhetit është dërguar në Ministrinë e Financave me shkresën nr. 196, datë
30.01.2017
44
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
150 82,432 82,431 1 131,253 138,132 6,879 213,685 220,563 6,878
Totali 168,053 168,053.0 0 132,07 146,260 14,190 300,123 314,313 14,190
Për sa më sipër konstatojmë se, nuk është marrë asnjë masë nga MIE dhe nga Ministria e
Financave, për të rakorduar vlerat e mësipërme, duke analizuar arsyet se pse kanë ardhur
diferencat, në kundërshtim me kërkesat e pikës 47 të Udhëzimit nr. 22, datë 17.11.2016 “Për
procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njëistë e qeverisjes vendore”, ku kërkohet
që përmbledhjet e rishikuara dhe relacionet shoqëruese që shpjegojnë mospërputhjet të
dorëzohen deri në fund të javës së katërt mbas përfundimit të katërmujorit, në Ministrinë e
Financave.
Monitorimi në vetvete është procesi që lidh realizimin e objektivave dhe produkteve me
fondet përkatëse të planifikuara për arritjen e tyre. Në këtë këndvështrim rekomandojmë që
EMP-të respektive të rishikojnë mospërputhjet e konstatuara, të diskutojë, konsultojë stafin
teknik dhe të shpjegojë arsyet e mospërputhjeve si edhe veprimet që duhet të ndërmerren ose
janë ndërmarrë për të zgjidhur situatën. Pasi të jenë sqaruar arsyet e mospërputhjeve dhe të
jenë përcaktuar masat korrigjuese, DEMP të përgatisë dhe firmosë një raport për GMS-në, i
cili duhet të përfshijë:
- Raportin e monitorimit sipas anekseve të miratuara në udhëzimin nr. 22, datë
17.11.2016;
- Një relacion shpjegues për mospërputhjet e konstatuara ku të përfshihen gjithashtu
rekomandime me argumenta mbështetëse.
Në vijim të sa më sipër, nga verifikimi i vlerave të raportuara nga MIE, me informacionin e
gjeneruar nga statement bankar (banka Credins) për pagesat e kryera me financimet e huaja,
zgjodhëm të verifikonim 4 projekte respektivisht:
- Asistenca Teknike IPA - Shqipëri – Maqedoni, 2015/371-334;
- Asistenca Teknike IPA - CBC Shqipëri - Mal i Zi, 2015/368-959;
- Asistenca Teknike IPA - Shqipëri – Kosovë, 2015/371-359; dhe
- Asistence Teknike për zbatimin e Programit Greqi Shqipëri.
Nga auditimi u konstatua se për këto projekte, rakordojnë plotësisht shpenzimet faktike të
kryera nëpërmjet llogarive respektive për secilin projekt me shpenzimet e raportuara nga
njësia përgjegjëse në MIE (Drejtoria e Bashkëpunimit Territorial / Sektori i Monitorimit të
Programeve të Bashkëpunimit Ndërkufitar dhe Transnacional), në raportimin periodik mujor
dhe vjetor që kjo e fundit ka bërë në Ministrinë e Financave. Pamvarësisht kësaj, konstatojmë
se në raportet e monitorimit përgatitur nga Drejtoria e Financës në MIE, shumat e raportuara
për projektet nuk rakordojnë me ato të njësisë përgjegjëse.
Tabela: Monitorimi i ecurisë së projekteve në „000 lekë
Projektet
Raportimi
në MF (1)
Statemen
t Credins
(2)
Diferenc
a (1)-(2)
Raporti I
Monitorimi
t MIE (3)
Diferenca
(3)-(1)
Diferenca
(3)-(2)
Asistence Teknike
Maqedoni-Shqipëri
2015/371-334
4,372
4,372
(0)
5,000.00
627.84
627.64
Asistence Teknike Shqipëri-
Mali I Zi 2015/368-959
9,395
9,395
(0)
7,140.00
(2,254.97)
(2,255.17)
Asistence Teknike Shqipëri-
45
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Kosove 2015/371-359 5,051 5,051 (0) 5,040.00 (10.50) (10.70)
Asistence Teknike për
zbatimin e Programit Greqi
Shqipëri
3,694
3,694
(0)
9,870.00
6,175.73
6,175.53
Totali
63,657
51,660
(1)
56,197.00
4,538
4,537
Raportet periodike të monitormit përgatiten dhe firmosen nga Ekipi i Manaxhimit të
Programeve (EMP) për programet respektive. Nga auditimi u konstatua se, për programin 150
“Mbështetja institucionale në procesin e integrimit” për projektin “Asistence Teknike
Maqedoni-Shqipëri 2015/371-334”, janë raportuar nga EMP, shpenzime faktike për vitin 2016
në shumën 5,000 mijë lekë, ndërkohë që në statement të bankës Credins shpenzimet paraqiten
në shumën 4,372 mijë lekë (ose 627, 84 mijë lekë më pak) dhe po e njëjta shumë është
raportuar edhe nga Sektori i Monitorimit të Programeve të Bashkëpunimit Ndërkufitar dhe
Transnacional (si në statement). E njëjta situatë paraqitet për projektin “Asistence Teknike
Shqipëri-Mali I Zi 2015/368-959”, ku shpenzimet e lëvruara me bankë dhe të raportuara nga
Sektori i Monitorimit të Programeve të Bashkëpunimit Ndërkufitar dhe Transnacional)
përputhen plotësisht për shumën 9,395 nijë lekë, por nuk përputhen me cfarë raportohet në
raportin e monitorimit përgatitur nga EMP dhe dërguar në MF me shkresën nr. 196, datë
30.01.2017. Pra në përfundim konstatojmë se mungojnë linjat efektive të komunikimit mes
njësive brenda MIE-s, pasi konstatohet se dy njësi të ndryshme brenda të njëjtës Ministri
(MIE) raportojnë shifra të ndryshme në Ministrinë e Financave. Gjithashtu konstatojmë se
edhe nga ana e Ministrisë së Financave mungojnë shpjegimet/arsyet për mospërputhjet e
vlerave në raportin e monitorimit të publikuar në ëeb-in e kësaj të fundit.9 Edhe pse dukuria e
konstatuar nuk ka efekt financiar, ajo merr rëndësi nga pikëpamja e ngritjes dhe funksionimit
të linjave efektive të komunikimit brenda institucionit si komponent i rëndësishëm i sistemit
të kontrollit të brendshëm. Për sa më sipër rekomandojmë që, në zbatim edhe të kërkesave të
udhëzimit nr. 22 datë 17.11.2016, Nëpunësi Autorizues në bashkëpunim me Nëpunësin
Zbatues të hartojë dhe miratojë rregullore/procedura të brendshme me qëllim forcimin e
kontrollit të brendshëm, sa i takon regjistrimit, kontabilizimit, monitorimit dhe deri
rakordimet për shpenzimet me financim te huaj.
Drejtimi i auditimit (II.6)– Planifikimi dhe zbatimi i buxhetit të shtetit
Titulli i
Gjetjes 5 Kontabilizimi i fondeve nga financimet e huaja
Situata:
Nga auditimi u konstatua se, për financimet e huaja, edhe pse MIE ka
raportuar në Ministrinë e Financave në përputhje me kërkesat e Udhëzimit
nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, si
dhe Udhëzimit nr.1, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit
2016”, ky zë nuk është reflektohet në pasqyrat financiare të MIE-s, jo në
përputhje me kriteret e kërkuara.
Kriteri:
VKM nr. 775, datë 24.09.2010 “Për administrimin e financimeve të huaja
në Republikën e Shqipërisë” si dhe me udhëzimin nr.8, datë 17.02.2003
“Për evidencimin, regjistrimin, përdorimin dhe raportimin e financimeve të
huaja në kuadrin e projekteve dhe marrëveshjeve me donatorë të huaj”,
dhe Udhëzimin nr. 14, datë “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave 9 http://ëëë.financa.gov.al/al/raportime/thesari
46
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
financiare vjetore të vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e
pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të
menaxhimit / zbatimit të projekteve e marrveshjeve me donatorë të huaj”10
.
Shkaku
Drejtoria e Financës nuk ka kontabilizuar financimet e huaja.
Ndikimi/Efekti
Cënohet saktësia dhe transparenca e informacionit kontabël
Rëndësia
I Mesëm
Rekomandimi Në vijim, strukturat përgjegjëse që do të mbulojnë financimet e huaja, të
gjejnë mundësinë që, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, të
evidentojnë në pasqyrat financiare të institucionit, edhe financimin e huaj,
me qëllim rritjen e saktësisë së informacionit të gjeneruar nga këto
pasqyra, i cili është gjithashtu në funksion të vendimmarrjes efektive.
Titulli i
Gjetjes 6
Mosrakordimi i vlerave të projekteve me Financim të Huaj, mes MIE-
s dhe Ministrisë së Financave
Situata: Nga krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë11
me të dhënat
e Drejtorisë së Thesarit, për të njëjtën periudhën raportuese, konstatojmë
se shpenzimet kapitale dhe korrente sipas 3 programeve respektive që
menaxhon MIE, nuk përputhen plotësësisht, konkretisht:
Në programin 110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” u
konstatuan diferenca në zërin e shpenzimeve kapitale për shumën
7,311 mijë lekë, nga ku MIE raporton shumën 817 mijë lekë ndërsa
Thesari në Ministrinë e Financave shumën prej 8,128 mijë lekë;
Në programin 150 “Mbështetja institucionale në procesin e
integrimit evropian” u konstatuan diferenca në shumën 6,879 mijë
lekë, nga ku MIE raporton 131,253 mijë lekë, ndërsa Thesari
138,132 mijë lekë
Në përfundim konstatojmë se për vitin 2016, në raportet e monitorimit
përgatitur nga Drejtoria e Thesarit në Ministrinë e Financave, deklarohen
total shpenzime të realizuara nga MIE, në shumën 314,313 mijë lekë, ose
14,190 mijë lekë më shumë nga sa raporton MIE.
Kriteri: Udhëzimi nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit
të buxhetit për njësitë e qeverisjes vendore”, pika 47, ku kërkohet që
përmbledhjet e rishikuara dhe relacionet shoqëruese që shpjegojnë
mospërputhjet të dorëzohen deri në fund të javës së katërt mbas
përfundimit të katërmujorit, në Ministrinë e Financave.
Ndikimi/Efekti Monitorimi në vetvete është procesi që lidh realizimin e objektivave dhe
produkteve me fondet përkatëse të planifikuara për arritjen e tyre dhe
10
“Disa vecori per llogarite vjetore te njesive te menaxhimit / zbatimit te projekteve e marreveshjeve me
donatore te huaj”. 11
Raporti I monitorimit të zbatimit të buxhetit është dërguar në Ministrinë e Financave me shkresën nr. 196,
datë 30.01.2017
47
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
cënimi i këtij procesi cënon cilësinë e informacionit mbi realizimin e
objektivave.
Shkaku Ekipet e Menaxhimit të Projekteve respektive në bashkëpunim me
Ministrinë e Financave nuk kanë rishikuar dhe diskutuar mbi
mospërputhjet e konstatuara.
Rëndësia
I Mesëm
Rekomandimi Ekipet respektive të Menaxhimit të Projektit, të rishikojnë mospërputhjet e
konstatuara, të diskutojë, konsultojë stafin teknik dhe të shpjegojë arsyet e
mospërputhjeve si edhe veprimet që duhet të ndërmerren ose janë
ndërmarrë për të zgjidhur situatën. Pasi të jenë sqaruar arsyet e
mospërputhjeve dhe të jenë përcaktuar masat korrigjuese, DEMP të
përgatisë dhe firmosë një raport për GMS-në, i cili duhet të përfshijë:
- Raportin e monitorimit sipas anekseve të miratuara në udhëzimin
nr. 22, datë 17.11.2016; dhe
- Një relacion shpjegues për mospërputhjet e konstatuara ku të
përfshihen gjithashtu rekomandime me argumente mbështetëse
IV. KONKLUZIONE DHE OPINIONI I AUDITIMIT
OPINIONI I AUDITUESIT:
Baza për Opinionin
Auditimi u krye në përputhje me standardet ndërkombëtare të auditimit financiar të
zbatueshme për Institucionet Supreme të Auditimit (mbështetur në standartet ISSAI 170012
,
dhe ISSAI 120013
) kërkesat e manualit të auditimit financiar të KLSH dhe ligjit nr 154/2014
“Pwr organizimin e Kontrollit tw Lartw tw Shtetit”. Përgjegjësitë tona përshkruhen tek pjesa
“Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare”, të Raportit Përfundimtar të
Auditimit. Sipas kërkesave etike, të cilat janë relevante për auditimin tonë në institucionet
buxhetore, KLSH është e pavarur nga Ministria e Integrimit Evropian dhe përgjegjësitë e tjera
etike janë përmbushur në pajtim me këto kërkesa.
Ne besojmë se evidencat e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për
sigurimin e bazës për opinionin tonë. Kemi kryer procedurat analitike dhe teste të detajeve,
pas vlerësimit të kontrollit të brendshëm, për të rritur nivelin e sigurisë së arsyeshme.
Në vijim theksojmë nevojën për rakordimin e vlerës kontabël me vlerën fizike, sa i takon
aktiveve të qëndrueshme, të domosdoshme për t’u reflektuar në pasqyrat financiare të
institucionit.
Opinion i pakualifikuar (me theksim të çështjes):
12
Objektivi i audituesit është të formulojë një opinion mbi besueshmërinë e llogarive vjetore dhe llogarive
bazuar në një vlerësim të përfundimeve të hartuara nga evidencat e marra të auditimit dhe të shprehë qartë
opinionin nëpërmjet një raporti të shkruar që shpjegon bazat e opinionit.
13
Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë nuk përmbajnë anomali
materiale, raste mashtrimi ose gabime, si edhe të raportojë mbi këto pasqyra përsa i takon gjetjeve nga auditimi.
48
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Ministrisë së Integrimit Evropian, për vitin ushtrimor
përfunduar më 31 dhjetor 2016, të cilat përfshijnë pasqyrën e gjendjes ekonomike, pozicionit
financiar (hyrjeve dhe daljeve), pagesave në para, pasqyrën e amortizimit, pasqyrën e
krahasimit të fondeve buxhetore dhe rezultateve aktuale, si edhe shënimet shpjeguese që
shoqëronin këto pasqyra. Opinionin e dhënë, e mbështesim në konstatimet se; bilancet,
deklaratat e të ardhurave, deklaratat e mbajtjes së të ardhurave, banka, janë përfshirë në
deklaratat financiare. Deklaratat financiare janë paraqitur sipas ligjit të kontabilitetit dhe
udhëzimeve të Ministrisë së Financave.
Në gjykimin e KLSH-së, mbështetur në standartet ISSAI 1700, dhe ISSAI 1200, pasqyrat
financiare vjetore të Ministrisë së Integrimit Evropian, paraqesin drejtë në të gjitha aspektet
materiale, pozicionin financiar të institucionit më datë 31.12.2016.
Për sa më sipër paraqitet ky “Raport Auditimi”.
GRUPI I AUDITIMIT:
Aulona Jonuzi (Përgjegjës i Grupit të Auditimit)
Aqif Klosi
Valentina Sulo
Almida Kafija
I SHTETIT
49
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
ANEKSI I: QASJA DHE METODOLOGJIA E AUDITIMIT
Nisur nga gjykimi dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, duke ditur që materialiteti shpreh
nivelin maksimal nivelin të devijimit, që audituesi e vlerëson si të mundshëm për të
influencuar te përdoruesit e informacionit financiar, kemi përcaktuar materialitetin në masën
2% për të gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t‟u audituar. Nën gjykimin profesional të
audituesit, grupi i punës ka marrë në konsideratë pragun e materialitetit prej 2%, duke rritur
gamën e gabimeve për tu konsideruar, pasi gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur
në përfundimin që sistemet e kontrollit të brendshëm kanë risk të ulët deri në të moderuar.
Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara
nga vetë subjekti dhe kryqëzimin e tyre me të dhënat e gjeneruara nga databaza e sistemit të
Thesarit, në Ministrinë e Financave. Konkretisht, (A) mbi transaksionet u aplikuan:
- teste të kontrolleve për të verifikuar se si kanë funksionuar sistemet e kontrollit të
brendshëm (u analizuar menaxhimi financiar dhe kontrolli); dhe
- teste të detajeve.
Nën gjykimin profesional të audituesve të pavarur, për përzgjedhjen e kampioneve për
ekzaminim, në zërat e shpenzimeve, u morën në konsideratë dy elementë:
Risku i lidhur me shpenzimin specifik; dhe
Pesha specifike që ky zë shpenzimesh zë ndaj totalit të shpenzimeve të subjektit.
Për të përzgjedhur minimumin e cështjeve për auditimi, mbi këta zëra shpenzimesh, u
aplikuan format e përllogaritjes si më poshtë:
Ministria e Integrimit Evropian, viti 2016
Struktura buxhetore Shuma Risk Factor (can
be 0.7 or 2 or 3)
Çeshtjet
për
shqyrtim
Paga (600) 88.184.627 0,70 22
Sigurime Shoqërore (601) 13.905.990 0,70 3
Mallra e Shërbime (602) 65.519.110 0,70 16
Të tjera transf. korrente të brend. (604) 0,70 0
Transferime korente me jashte (605) 5.028.257 0,70 1
Total 172.637.984
Materialiteti në përqindje 2%
Materialiteti në vlerë 3.452.760
Përllogaritja e precisionit
Materialiteti në vlerë 3.452.760
Gabimi i lejuar (10%to 20%) 345.276
Sub-Total 3.107.484
Planning Precision (80 to 90%) 90%
Precison 2.796.735
50
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
ANEKSI II: SQARIM RRETH LLOJEVE TË NDRYSHME TË OPINIONEVE TË
APLIKUARA NGA KLSH.
Audituesi duhet të shprehë një opinion të pamodifikuar mbi ligjshmërinë dhe rregullsinë e
transaksioneve kur audituesi konkludon se transaksionet përputhen, në të gjitha aspektet
materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator që zbatohet për transaksione të tilla. Një opinion i pakualifikuar (pa rezervë) jepet kur audituesi është i kënaqur në të gjitha
aspektet materiale se:
(a) pasqyrat financiare janë përgatitur duke përdorur baza të pranueshme të
kontabilitetit dhe politika të cilat janë aplikuar në vazhdimësi;
(b) pasqyrat janë në përputhje me kërkesat ligjore dhe me rregulloret përkatëse;
(c) situata e paraqitur nga pasqyrat financiare është në përputhje me njohuritë e
audituesit mbi njësinë publike të audituar; dhe
(d) janë paraqitur saktë të gjitha çështjet materiale që lidhen me pasqyrat financiare. Opinioni me rezerve. Opinioni me rezerve do të jepet në rastet kur audituesi nuk është
dakord ose është i pasigurt për një ose më shumë çështje specifike që bëjnë pjesë në pasqyrat
financiare të cilat janë materiale, por jo thelbësore për arsyetimin e pasqyrave. Formulimi i
opinionit zakonisht tregon një rezultat të kënaqshëm të subjektit të auditimit në një deklaratë
të qartë dhe koncize të çështjeve të mospajtimit ose të pasigurisë, duke çuar në opinionin me
rezerve. Nëse efekti financiar i paqartësisë apo i mosmarrëveshjes është i përcaktuar si shumë
nga audituesi, ndonëse nuk është gjithmonë e praktikuar ose e përshtatshme, atëherë kjo do të
shërbente si ndihmë për përdoruesit e pasqyrave.
Opinioni i kualifikuar. Audituesi duhet të shprehë një opinion të kualifikuar: 1. kur audituesi
ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se
anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por
jo të përhapura, në llogaritë vjetore apo transaksionet në fjalë; ose 2. kur audituesi nuk është
në gjendje për të marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit ku të bazojë
opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogaritë vjetore apo transaksionet të kësaj
pamundësie janë materiale por jo të përhapura. Opinioni negativ (kundërshtues). Opinioni negativ (kundërshtues) do të jepet në rastet kur
audituesi e ka të pamundur të krijojë një opinion mbi pasqyrat financiare në tërësi, si pasojë e
mospërputhjes aq shumë vendimtare sa të përmbys situatën e paraqitur në atë masë që një
opinion me rezerve në aspekte të caktuara nuk do të ishte i përshtatshëm. Formulimi i këtij
opinioni qartëson faktin se pasqyrat financiare nuk janë deklaruar saktësisht duke specifikuar
në mënyrë të thjeshtë dhe koncize të gjitha rastet e mospërputhjes. Gjithashtu, aty ku është me
vend dhe është e mundur, do të ishte e dobishme sikur ndikimi financiar mbi pasqyrat
financiare të përcaktohej në shumë.
Refuzim i opinionit. Refuzimi i opinionit do të jepet në rastet kur audituesi e ka të pamundur
që të mbërrijë në një opinion për sa i përket pasqyrave financiare të marra në tërësi, si pasojë e
pasigurisë apo e kufizimit të fushëveprimit aq shumë thelbësor, në mënyrë që një opinion me
rezerve në disa aspekte të caktuara të mos jetë i përshtatshëm. Formulimi i refuzimit të
opinionit qartëson faktin se është e pamundur të jepet një opinion duke specifikuar në mënyrë
të qartë dhe koncize të gjitha rastet e paqartësisë.
51
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
52
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
SHTOJCA nr. 1
Plani strategjik sipas objektivave.
Në lekë
1 Qëllimi A: Të kontribuojmë në përmbushjen brenda afateve të detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit 1109d
Tue 10/01/13
Sun 12/31/17 81%
2 Objektivi A.1: Të përmirësojmë zbatimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2015 - 2020 duke realizuar 3 fasha monitorimesh në 2015 158d
Sun 06/21/15
Ëed 01/27/16 100%
3 Produkti A.1.1: Raporti i gjashtëmujorit te parë mbi analizen e monitorimit të zbatimit të PKIE 2015 - 2020 i hartuar brenda muajit korrik 2016 17d
Sun 06/21/15
Tue 07/14/15 100%
4 Aktiviteti A.1.1.1: Do të koordinojmë me ministritë e linjës dhe institucionet e tjera përgjegjëse për marrjen e informacionit mbi zbatimin e PKIE 2015 - 2020 8d
Sun 06/21/15
Tue 06/30/15 100%
4 Aktiviteti A.1.1.2: Do të analizojmë, vlerësojmë zbatimin e PKIE 2015 - 2020 9d Ëed 07/01/15
Mon 07/13/15 100%
4 Aktiviteti A.1.1.3: Do të finalizojmë analizën për zbatimin e PKIE 2015 - 2020 1d Tue 07/14/15
Tue 07/14/15 100%
3 Produkti A.1.2: Raporti i tremujorit të tretë mbi analizën e monitorimit të zbatimit të PKIE 2015 - 2020 i hartuar brenda muajit tetor 2015 24d
Tue 09/15/15
Fri 10/16/15 100%
4 Aktiviteti A.1.2.1: Do të koordinojmë me ministritë e linjës dhe institucionet e tjera përgjegjëse për marrjen e informacionit mbi zbatimin e PKIE 2015 - 2020 12d
Tue 09/15/15
Ëed 09/30/15 100%
4 Aktiviteti A.1.2.2: Do të analizojmë, vlerësojmë zbatimin e PKIE 2015 - 2020 11d Thu 10/01/15
Thu 10/15/15 100%
4 Aktiviteti A.1.2.3: Do te finalizojme analizen për zbatimin e PKIE 2015 - 2020 1d Fri 10/16/15
Fri 10/16/15 100%
3 Produkti A.1.3: Raport i tremujorit të katërt mbi analizën e monitorimit të zbatimit të PKIE 2015 - 2020 e hartuar brenda muajit Janar 2016 32d
Tue 12/15/15
Ëed 01/27/16 100%
4 Aktiviteti A.1.3.1: Do të koordinojmë me ministritë e linjës dhe institucionet e tjera përgjegjëse për marrjen e informacionit mbi zbatimin e PKIE 2015 - 2020 13d
Tue 12/15/15
Thu 12/31/15 100%
4 Aktiviteti A.1.3.2: Do të analizojmë, vlerësojmë zbatimin e PKIE 2015 - 2020 10d Thu 12/31/15
Ëed 01/13/16 100%
4 Aktiviteti A.1.3.3: Do te finalizojme analizen për zbatimin e PKIE 2015 - 2020 11d Ëed 01/13/16
Ëed 01/27/16 100%
2 Objektivi A 2: Të koordinojmë hartimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2016 - 2020 brenda 4-mujorit të parë të vitit 2016 110d
Mon 11/30/15
Fri 04/29/16 100%
3 Produkti A.2.1: Plani Kombëtar për Integrimin Evropian i hartuar dhe miratuar nga Këshilli i Ministrave 110d
Mon 11/30/15
Fri 04/29/16 100%
4 Aktiviteti A.2.1.1: Do të rishikojmë metodologjinë për hartimin e PKIE 2016 - 2020 32d Mon Tue 100%
53
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
11/30/15 01/12/16
4 Aktiviteti A.2.1.2: Do të zhvillojmë aktivitete trajnuese dhe përgatitëse për GNP-të në kuadër të hartimit të PKIE 2016 - 2020 36d
Tue 01/12/16
Tue 03/01/16 100%
4 Aktiviteti A.2.1.3: Do të koordinojmë dhe asistojmë ministritë dhe institucionet përgjegjëse për çdo kapitull 22d
Tue 03/01/16
Ëed 03/30/16 100%
4 Aktiviteti A.2.1.4: Do të hartojmë PVKM dhe aktet e tjera shoqëruese 11d Sun 02/28/16
Fri 03/11/16 100%
4 Aktiviteti A.2.1.5: Do të finalizojmë formatimin e çdo kapitulli të veçantë në përputhje me metodologjinë 14d Fri 03/11/16
Ëed 03/30/16 100%
4 Aktiviteti A.2.1.6: Do të koordinojmë miratimin e PKIE nga Këshilli i Ministrave 21d Fri 04/01/16
Fri 04/29/16 100%
2 Objektivi A 3: Të koordinojmë zbatimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2017 - 2020 21d Sun 01/01/17
Mon 01/30/17 100%
3 Produkti A.3.1: Plani Kombëtar për Integrimin Evropian i hartuar dhe miratuar nga Këshilli i Ministrave 21d
Sun 01/01/17
Mon 01/30/17 100%
4 Aktiviteti A.3.1.1: Do të koordinojmë dhe asistojmë ministritë dhe institucionet përgjegjëse për çdo kapitull 12d
Sun 01/01/17
Sun 01/15/17 100%
4 Aktiviteti A.3.1.2: Do të hartojmë PKIE 2017 - 2020 me asistencën e ministrive dhe institucioneve 11d Mon 01/16/17
Mon 01/30/17 100%
3 Produkti A.3.2: Plani Kombëtar për Integrimin Evropian 2017 - 2020 i miratuar 21d Sun 01/01/17
Mon 01/30/17 100%
4 Aktiviteti A.3.2.1: Do të finalizojmë dhe formatojmë çdo kapitull të veçantë në përputhje me metodologjinë 9d
Tue 01/10/17
Fri 01/20/17 100%
4 Aktiviteti A.3.2.2: Do të hartojmë projektvendimin e Këshillit të Ministrave për miratimin e PKIE 2017 - 2020 12d
Sun 01/01/17
Sun 01/15/17 100%
4 Aktiviteti A.3.2.3: Do të kryejme procedurat paraprake për miratimin e projektvendimit të Këshillit të Ministrave për miratimin e PKIE 2017 - 2020 12d
Sun 01/15/17
Mon 01/30/17 100%
2 Objektivi A 4: Të përmirësojmë zbatimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2016 - 2020 duke realizuar 3 fasha monitorimesh në 2016 151d
Fri 04/01/16
Sun 10/30/16 100%
3 Produkti A.4.1: Raporti i tremujorit të parë mbi analizën e monitorimit të zbatimit të PKIE 2016 - 2020 i hartuar brenda muajit prill 2016 21d
Fri 04/01/16
Sat 04/30/16 100%
4 #Aktiviteti A.4.1.1: Do të koordinojmë me ministritë e linjës dhe institucionet e tjera përgjegjëse për marrjen e informacionit mbi zbatimin e PKIE 2016 - 2020 22d
Fri 04/01/16
Sat 04/30/16 100%
54
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti A.4.1.2: Do të analizojmë, vlerësojmë zbatimin e PKIE 2016 - 2020 7d Sat 04/16/16
Mon 04/25/16 100%
4 #Aktiviteti A.4.1.3: Do te finalizojmë analizën për zbatimin e PKIE 2016 - 2020 5d Tue 04/26/16
Sat 04/30/16 100%
3 Produkti A.4.2: Raporti i tremujorit të dytë mbi analizën e monitorimit të zbatimit të PKIE 2016 - 2020 i hartuar brenda muajit korrik 2016 21d
Fri 07/01/16
Sat 07/30/16 100%
4 #Aktiviteti A.4.2.1: Do të koordinojmë me ministritë e linjës dhe institucionet e tjera përgjegjëse për marrjen e informacionit mbi zbatimin e PKIE 2016 - 2020 11d
Fri 07/01/16
Fri 07/15/16 100%
4 #Aktiviteti A.4.2.2: Do të analizojmë, vlerësojmë zbatimin e PKIE 2016 – 2020 7d Sat 07/16/16
Mon 07/25/16 100%
4 #Aktiviteti A.4.2.3: Do te finalizojmë Finalizimi analizen për zbatimin e PKIE 2016 - 2020 5d Tue 07/26/16
Sat 07/30/16 100%
3 Produkti A.4.3: Raporti i tremujorit të tretë mbi analizën e monitorimit të zbatimit të PKIE 2016 - 2020 i hartuar brenda muajit tetor 2016 20d
Sat 10/01/16
Sun 10/30/16 100%
4 #Aktiviteti A.4.3.1: Do të koordinojmë me ministritë e linjës dhe institucionet e tjera përgjegjëse për marrjen e informacionit mbi zbatimin e PKIE 2016 - 2020 12d
Sat 10/01/16
Sat 10/15/16 100%
4 #Aktiviteti A.4.3.2: Do të analizojmë, vlerësojmë zbatimin e PKIE 2016 - 2020 8d Sun 10/16/16
Tue 10/25/16 100%
4 #Aktiviteti A.4.3.3: Do te finalizojmë analizën për zbatimin e PKIE 2016 - 2020 4d Ëed 10/26/16
Sun 10/30/16 100%
2 Objektivi A 5: Të përmirësojmë zbatimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2017 - 2020 duke realizuar 4 fasha monitorimesh në 2017 208d
Ëed 03/15/17
Sun 12/31/17 0%
3 Produkti A.5.1: Raport i analizës së monitorimit të zbatimit të PKIE 2017 - 2020 i koordinuar brenda muajit mars 2017 12d
Ëed 03/15/17
Thu 03/30/17 0%
4 Aktiviteti A.5.1.1: Do të koordinojmë me ministritë dhe institucionet përgjegjëse për çdo kapitull për marrjen e informacionit 12d
Ëed 03/15/17
Thu 03/30/17 0%
3 Produkti A.5.2: Do të hartojmë raportin e analizes së monitorimit të zbatimit të PKIE 2017 - 2020 i hartuar brenda muajit prill 2017 14d
Sat 04/01/17
Thu 04/20/17 0%
4 Aktiviteti A.5.2.1: Do të analizojmë dhe vlerësojmë zbatimin e PKIE 2017 - 2020 7d Sat 04/01/17
Mon 04/10/17 0%
55
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti A.5.2.2: Do të finalizojmë analizën për zbatimin e PKIE 2017 - 2020 8d Tue 04/11/17
Thu 04/20/17 0%
3 Produkti A.5.3: Raport i analizes së monitorimit të zbatimit të PKIE 2017 - 2020 i koordinuar brenda muajit qershor 2017 12d
Thu 06/15/17
Fri 06/30/17 0%
4 Aktiviteti A.5.3.1: Do të koordinojmë me ministritë dhe institucionet përgjegjëse për çdo kapitull për marrjen e informacionit 12d
Thu 06/15/17
Fri 06/30/17 0%
3 Produkti A.5.4: Do të hartojmë raportin e analizes së monitorimit të zbatimit të PKIE 2017 - 2020 i hartuar brenda muajit korrik 2017 14d
Sat 07/01/17
Thu 07/20/17 0%
4 Aktiviteti A.5.4.1: Do të analizojmë dhe vlerësojmë zbatimin e PKIE 2017 - 2020 7d Sat 07/01/17
Mon 07/10/17 0%
4 Aktiviteti A.5.4.2: Do të finalizojmë analizën për zbatimin e PKIE 2017 - 2020 8d Tue 07/11/17
Thu 07/20/17 0%
3 Produkti A.5.5: Raport i analizes së monitorimit të zbatimit të PKIE 2017 - 2020 i koordinuar brenda muajit shtator 2017 11d
Fri 09/15/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti A.5.5.1: Do të koordinojmë me ministritë dhe institucionet përgjegjëse për çdo kapitull për marrjen e informacionit 12d
Fri 09/15/17
Sat 09/30/17 0%
3 Produkti A.5.6: Do të hartojmë raportin e analizes së monitorimit të zbatimit të PKIE 2017 - 2020 i hartuar brenda muajit tetor 2017 15d
Sun 10/01/17
Fri 10/20/17 0%
4 Aktiviteti A.5.6.1: Do të analizojmë dhe vlerësojmë zbatimin e PKIE 2017 - 2020 8d Sun 10/01/17
Tue 10/10/17 0%
4 Aktiviteti A.5.6.2: Do të finalizojmë analizën për zbatimin e PKIE 2017 - 2020 8d Ëed 10/11/17
Fri 10/20/17 0%
3 Produkti A.5.7: Raport i analizes së monitorimit të zbatimit të PKIE 2017 - 2020 i koordinuar brenda muajit dhjetor 2017 11d
Fri 12/01/17
Fri 12/15/17 0%
4 Aktiviteti A.5.7.1: Do të koordinojmë me ministritë dhe institucionet përgjegjëse për çdo kapitull për marrjen e informacionit 11d
Fri 12/01/17
Fri 12/15/17 0%
3 Produkti A.5.8: Do të hartojmë raportin e analizes së monitorimit të zbatimit të PKIE 2017 - 2020 i hartuar brenda muajit dhjetor 2017 11d
Fri 12/15/17
Sun 12/31/17 0%
4 Aktiviteti A.5.8.1: Do të analizojmë dhe vlerësojmë zbatimin e PKIE 2017 - 2020 7d Fri 12/15/17
Mon 12/25/17 0%
56
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti A.5.8.2: Do të finalizojmë analizën për zbatimin e PKIE 2017 - 2020 5d Tue 12/26/17
Sun 12/31/17 0%
2
Objektivi A 6: Të rrisim performancen e paraqitjes së informacionit në lidhje me progresin e arritur nga Qeveria shqiptare në plotësimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit dhe kritereve të anëtarësimit per vitet 2015-2016 593d
Ëed 07/01/15
Sun 10/08/17 65%
3 Produkti A.6.1: Metodologjia e hartimit të kontributit II për Raportin e Progresit 2015 është hartuar dhe efikase 33d
Ëed 07/01/15
Fri 08/14/15 100%
4 Aktiviteti A 6.1.1: Do të hartojmë/rishikojmë metodologjinë e hartimit të kontributit për Raportin e Progresit 2015 11d
Ëed 07/01/15
Ëed 07/15/15 100%
4 Aktiviteti A 6.1.2: Do të organizojmë trajnime për MIE dhe ministritë e linjës 22d Thu 07/16/15
Fri 08/14/15 100%
3 Produkti A.6.2: Kontributi i II i Qeverisë shqiptare për Raportin e Progresit 2015 i hartuar 32d Thu 07/16/15
Fri 08/28/15 100%
4 Aktiviteti A.6.2.1: Do të realizojmë një koordinim ndërinstitucional për marrjen e informacionit në kuadër të hartimit të kontributit 22d
Thu 07/16/15
Fri 08/14/15 100%
4 Aktiviteti A.6.2.2: Do të hartojmë kontributin në përputhje me metodologjinë 10d Mon 08/17/15
Fri 08/28/15 100%
3 Produkti A.6.3: Kontributi i II i Qeverisë shqiptare për Raportin e Progresit 2015 i finalizuar 5d Mon 08/31/15
Fri 09/04/15 100%
4 Aktiviteti A.6.3.1: Do të finalizojmë dokumentin e rishikuar dhe do t'ja paraqesim shërbimeve të Komisionit Evropian 5d
Mon 08/31/15
Fri 09/04/15 100%
3 Produkti A.6.4: Metodologjia e hartimit të kontributit I për Raportin e Komisionit 2016 është hartuar dhe efikase 65d
Ëed 03/16/16
Tue 06/14/16 100%
4 Aktiviteti A 6.4.1: Do të hartojmë/rishikojmë metodologjinë e hartimit të kontributit për Raportin e Komisionit 2016 11d
Tue 05/31/16
Tue 06/14/16 100%
4 Aktiviteti A 6.4.2: Do të organizojmë trajnime për MIE dhe ministritë e linjës 24d Ëed 03/16/16
Sat 04/16/16 100%
3 Produkti A.6.5: Kontributi i I i Qeverisë shqiptare për Raportin e Komisionit 2016 i hartuar 26d Mon 04/18/16
Mon 05/23/16 100%
57
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti A.6.5.1: Do të realizojmë një koordinim ndërinstitucional për marrjen e informacionit në kuadër të hartimit të kontributit 11d
Mon 04/18/16
Sat 04/30/16 100%
4 Aktiviteti A.6.5.2: Do të hartojmë/rishikojmë kontributin në përputhje me metodologjinë 17d Sun 05/01/16
Mon 05/23/16 100%
3 Produkti A.6.6: Kontributi i I i Qeverisë shqiptare për Raportin e Komisionit 2016 finalizuar 3d Fri 05/20/16
Tue 05/24/16 100%
4 Aktiviteti A.6.6.1: Do të finalizojmë dokumentin e rishikuar dhe do t'ja paraqesim shërbimeve të Komisionit Evropian 3d
Fri 05/20/16
Tue 05/24/16 100%
3 Produkti A.6.7: Metodologjia e hartimit të kontributit II për Raportin e Progresit 2016 e hartuar 33d Fri 07/01/16
Tue 08/16/16 100%
4 Aktiviteti A 6.7.1: Do te hartojme/rishikojme metodologjinë e hartimit të kontributit për Raportin e Progresit 2016 11d
Fri 07/01/16
Fri 07/15/16 100%
4 Aktiviteti A 6.7.2: Do te organizojme trajnime për MIE dhe ministritë e linjës 23d Sat 07/16/16
Tue 08/16/16 100%
3 Produkti A.6.8: Kontributi i II i Qeverisë shqiptare për Raportin e Komisionit 2016 i hartuar 21d Ëed 09/07/16
Ëed 10/05/16 100%
4 Aktiviteti A.6.8.1: Do të realizojmë një koordinim ndërinstitucional për marrjen e informacionit në kuadër të hartimit të kontributit 14d
Ëed 09/07/16
Sun 09/25/16 100%
4 Aktiviteti A.6.8.2: Do të hartojmë/rishikojmë kontributin në përputhje me metodologjinë 8d Mon 09/26/16
Ëed 10/05/16 100%
3 Produkti A.6.9: Kontributi i II i Qeverisë Shqiptare për Raportin e Komisionit 2016 i finalizuar 3d Thu 10/06/16
Mon 10/10/16 100%
4 Aktiviteti A.6.9.1: Do të finalizojmë dokumentin e rishikuar dhe do t'ja paraqesim shërbimeve të Komisionit Evropian 3d
Thu 10/06/16
Mon 10/10/16 100%
3 Produkti A.6.10: Metodologjia e hartimit të kontributit I për Raportin e Komisionit 2017 e hartuar dhe koordinimi ndërinstitucional i realizuar 26d
Thu 03/16/17
Thu 04/20/17 0%
4 Aktiviteti A 6.10.1: Do të hartojmë/rishikojmë metodologjinë e hartimit të kontributit për Raportin e Komisionit 2017 11d
Thu 03/16/17
Thu 03/30/17 0%
4 Aktiviteti A 6.10.2: Do të organizojmë trajnime për MIE dhe ministritë e linjës 12d Sat 04/01/17
Sat 04/15/17 0%
58
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti A.6.10.3: Do të realizojmë një koordinim ndërinstitucional për marrjen e informacionit në kuadër të hartimit të kontributit 5d
Sun 04/16/17
Thu 04/20/17 0%
3 Produkti A.6.11: Kontributi I i Qeverisë shqiptare për Raportin e Komisionit 2017 i hartuar 22d Thu 04/20/17
Sat 05/20/17 0%
4 Aktiviteti A.6.11.1: Do të hartojmë/rishikojmë kontributin në përputhje me metodologjinë 23d Thu 04/20/17
Sat 05/20/17 0%
3 Produkti A.6.12: Kontributi i I i Qeverisë shqiptare për Raportin e Komisionit 2017 i finalizuar 2d Sat 05/20/17
Tue 05/23/17 0%
4 Aktiviteti A.6.12.1: Do të finalizojmë dokumentin e rishikuar dhe do t'ja paraqesim shërbimeve të Komisionit Evropian 3d
Sat 05/20/17
Tue 05/23/17 0%
3 Produkti A.6.13: Metodologjia e hartimit të kontributit II për Raportin e Komisionit 2017 e hartuar dhe koordinimi ndërinstitucional i realizuar 34d
Tue 08/01/17
Fri 09/15/17 0%
4 Aktiviteti A.6.13.1: Do të hartojmë/rishikojmë metodologjinë e hartimit të kontributit për Raportin e Komisionit 2017 15d
Tue 08/01/17
Sun 08/20/17 0%
4 Aktiviteti A 6.13.2: Do të organizojmë trajnime për MIE dhe ministritë e linjës 16d Mon 08/21/17
Sun 09/10/17 0%
4 Aktiviteti A.6.13.3: Do të realizojmë një koordinim ndërinstitucional për marrjen e informacionit në kuadër të hartimit të kontributit 5d
Mon 09/11/17
Fri 09/15/17 0%
3 Produkti A.6.14: Kontributi i II i Qeverisë shqiptare për Raportin e Komisionit 2017 i hartuar 14d Sat 09/16/17
Thu 10/05/17 0%
4 Aktiviteti A.6.14.1: Do të hartojmë/rishikojmë kontributin në përputhje me metodologjinë 15d Sat 09/16/17
Thu 10/05/17 0%
3 Produkti A.6.15: Kontributi i II i Qeverisë shqiptare për Raportin e Komisionit 2017 i finalizuar 1d Fri 10/06/17
Sun 10/08/17 0%
4 Aktiviteti A.6.15.1: Do të finalizojmë dokumentin e rishikuar dhe do t'ja paraqesim shërbimeve të Komisionit Evropian 2d
Fri 10/06/17
Sun 10/08/17 0%
2
Objektivi A 7: Të paraqesim progresin e arritur dhe të identifikojmë rekomandimet në kuadër të zhvillimit të takimit të Komitetit të Stabilizim-Asociimit dhe zhvillimit të takimeve të Nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit per periudhen 2015-2016 349d
Tue 09/01/15
Fri 12/30/16 100%
59
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
3 Produkti A.7.1: Takimi i Komitetit të Stabilizim-Asociimit 2016 i realizuar 65d Sun 05/01/16
Sat 07/30/16 100%
4 #Aktiviteti A.7.1.1: Do të analizojmë agjendën dhe përcaktojmë ministritë dhe institucionet përgjegjëse 8d Sun 05/01/16
Tue 05/10/16 100%
4 #Aktiviteti A.7.1.2: Do të realizojmë koordinimin ndërinstitucional për organizimin e takimit 4d Ëed 05/11/16
Sun 05/15/16 100%
4 #Aktiviteti A.7.1.3: Do të marrim informacionin nga ministrië dhe institucionet e tjera 8d Mon 05/16/16
Ëed 05/25/16 100%
4 #Aktiviteti A.7.1.4: Do të përpunojmë informacionin nga ministrië dhe institucionet e tjera 3d Thu 05/26/16
Mon 05/30/16 100%
4 #Aktiviteti A.7.1.5: Do të organizojmë takimin e Komitetit të Stabilizim-Asociimit 11d Ëed 06/01/16
Ëed 06/15/16 100%
4 #Aktiviteti A.7.1.6: Do të hartojmë raportin/ minutat e takimit të Komitetit të Stabilizim-Asociimit 33d Thu 06/16/16
Sat 07/30/16 100%
3 Produkti A.7.2: Takimi i Nënkomitetit Tregtia, Industria, Doganat dhe Tatimet 2015 i zhvilluar 83d Tue 09/01/15
Thu 12/24/15 100%
4 Aktiviteti A.7.2.1: Do të përgatisim agjenden sipas nje koordinimi ndërinstitucional . 11d Tue 09/01/15
Tue 09/15/15 100%
4 Aktiviteti A.7.2.2: Do të përthithim dhe përpunojmë informacionin e nevojshëm për takimin 17d Ëed 09/16/15
Thu 10/08/15 100%
4 Aktiviteti A.7.2.3: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do të realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 3d
Thu 10/01/15
Mon 10/05/15 100%
4 Aktiviteti A.7.2.4: Do të organizojmë/realizojmë takimin 19d Tue 10/06/15
Fri 10/30/15 100%
4 Aktiviteti A.7.2.5: Do të identifikojmë rekomandimet dhe do të hartojmë minutat e takimit 34d Mon 11/09/15
Thu 12/24/15 100%
3 Produkti A.7.3: Takimi i Nënkomitetit Çështjet Ekonomike, Financiare dhe Statistikat 2015 i zhvilluar 59d
Thu 10/01/15
Tue 12/22/15 100%
4 Aktiviteti A.7.3.1: Do të përgatisim agjenden sipas nje koordinimi ndërinstitucional 11d Thu 10/01/15
Thu 10/15/15 100%
60
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti A.7.3.2: Do të përthithim dhe përpunojmë informacionin e nevojshëm për takimin 11d Fri 10/16/15
Fri 10/30/15 100%
4 Aktiviteti A.7.3.3: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do të realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 7d
Mon 11/02/15
Tue 11/10/15 100%
4 Aktiviteti A.7.3.4: Do të organizojmë/realizojmë takimin 14d Ëed 11/11/15
Mon 11/30/15 100%
4 Aktiviteti A.7.3.5: Do të realizojmë identifikimin e rekomandimeve si dhe do të hartojmë minutat e takimit 16d
Tue 12/01/15
Tue 12/22/15 100%
3 Produkti A.7.4: Takimi i Nënkomitetit Shoqëria e Informacionit dhe Politikat Sociale 2015 i zhvilluar 64d
Mon 10/05/15
Thu 12/31/15 100%
4 Aktiviteti A.7.4.1: Do të përgatisim agjenden sipas nje koordinimi ndërinstitucional 11d Mon 10/05/15
Mon 10/19/15 100%
4 Aktiviteti A.7.4.2: Do të përthithim dhe përpunojmë informacionin e nevojshëm për takimin 15d Tue 10/20/15
Mon 11/09/15 100%
4 Aktiviteti A.7.4.3: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do të realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 8d
Tue 11/10/15
Thu 11/19/15 100%
4 Aktiviteti A.7.4.4: Do të organizojmë/realizojmë takimin 12d Fri 11/20/15
Mon 12/07/15 100%
4 Aktiviteti A.7.4.5: Do të realizojmë identifikimin e rekomandimeve si dhe do të hartojmë minutat e takimit 18d
Tue 12/08/15
Thu 12/31/15 100%
3 Produkti A.7.5: Takimi i Nënkomitetit Bujqësia dhe Peshkimi 2016 i zhvilluar 75d Mon 01/04/16
Fri 04/15/16 100%
4 Aktiviteti A.7.5.1: Do të përgatisim agjenden sipas nje koordinimi ndërinstitucional si dhe do të përthithim dhe përpunojmë informacionin e nevojshëm për takimin 12d
Mon 01/04/16
Tue 01/19/16 100%
4 Aktiviteti A.7.5.2: Do të përgatisim agjenden sipas nje koordinimi ndërinstitucional si dhe do të përthithim dhe përpunojmë informacionin e nevojshëm për takimin 5d
Tue 02/16/16
Mon 02/22/16 100%
4 Aktiviteti A.7.5.3: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do të realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 5d
Tue 02/23/16
Mon 02/29/16 100%
4 Aktiviteti A.7.5.4: Do të organizojmë/realizojmë takimin 11d Tue 03/01/16
Tue 03/15/16 100%
61
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti A.7.5.5 :Do të realizojmë identifikimin e rekomandimeve si dhe do të hartojmë minutat e takimit 23d
Ëed 03/16/16
Fri 04/15/16 100%
3 Produkti A.7.6: Takimi i Nënkomitetit Tregu i Brendshëm 2016 i zhvilluar 113d Mon 02/15/16
Ëed 07/20/16 100%
4 Aktiviteti A.7.6.1: Do të përgatisim agjenden sipas nje koordinimi ndërinstitucional 11d Mon 02/15/16
Mon 02/29/16 100%
4 Aktiviteti A.7.6.2: Do të përthithim dhe përpunojmë informacionin e nevojshëm për takimin 13d Tue 03/15/16
Thu 03/31/16 100%
4 Aktiviteti A.7.6.3: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do të realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 11d
Fri 04/01/16
Fri 04/15/16 100%
4 Aktiviteti A.7.6.4: Do të organizojmë/realizojmë takimin 9d Ëed 05/18/16
Mon 05/30/16 100%
4 Aktiviteti A.7.6.5 :Do të realizojmë identifikimin e rekomandimeve si dhe do të hartojmë minutat e takimit 29d
Fri 06/10/16
Ëed 07/20/16 100%
3 Produkti A.7.7: Takimi i Nënkomitetit Transporti, Energjia, Mjedisi dhe Zhvillimi Rajonal 2016 i zhvilluar 77d
Mon 02/15/16
Tue 05/31/16 100%
4 Aktiviteti A.7.7.1: Do të përgatisim agjenden sipas nje koordinimi ndërinstitucional 22d Mon 02/15/16
Tue 03/15/16 100%
4 Aktiviteti A.7.7.2: Do të përthithim dhe përpunojmë informacionin e nevojshëm për takimin 1d Ëed 03/16/16
Ëed 03/16/16 100%
4 Aktiviteti A.7.7.3: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do të realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 16d
Fri 04/01/16
Fri 04/22/16 100%
4 Aktiviteti A.7.7.4: Do të organizojmë/realizojmë takimin 16d Mon 04/11/16
Sat 04/30/16 100%
4 Aktiviteti A.7.7.5 :Do të realizojmë identifikimin e rekomandimeve si dhe do të hartojmë minutat e takimit 23d
Sun 05/01/16
Tue 05/31/16 100%
3 Produkti A.7.8: Takimi i Nënkomitetit Drejtësia, Liria, Siguria 2016 i zhvilluar 60d Tue 02/02/16
Mon 04/25/16 100%
4 Aktiviteti A.7.8.1: Do të përgatisim agjenden sipas nje koordinimi ndërinstitucional 4d Tue 02/02/16
Fri 02/05/16 100%
62
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti A.7.8.2: Do të përthithim dhe përpunojmë informacionin e nevojshëm për takimin 4d Ëed 02/10/16
Mon 02/15/16 100%
4 Aktiviteti A.7.8.3: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do të realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 5d
Tue 02/16/16
Sat 02/20/16 100%
4 Aktiviteti A.7.8.4: Do të organizojmë/realizojmë takimin 12d Sun 02/21/16
Sat 03/05/16 100%
4 Aktiviteti A.7.8.5 :Do të realizojmë identifikimin e rekomandimeve si dhe do të hartojmë minutat e takimit 33d
Thu 03/10/16
Mon 04/25/16 100%
3 Produkti A.7.9: Takimi i Nënkomitetit Tregtia, Industria, Doganat dhe Tatimet 2016 i zhvilluar 54d Fri 04/01/16
Ëed 06/15/16 100%
4 Aktiviteti A.7.9.1: Do të përgatisim agjenden sipas nje koordinimi ndërinstitucional 4d Fri 04/01/16
Ëed 04/06/16 100%
4 Aktiviteti A.7.9.2: Do të përthithim dhe përpunojmë informacionin e nevojshëm për takimin 10d Thu 04/07/16
Ëed 04/20/16 100%
4 Aktiviteti A.7.9.3: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do të realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 12d
Sat 04/16/16
Sat 04/30/16 100%
4 Aktiviteti A.7.9.4: Do të organizojmë/realizojmë takimin 22d Sun 05/01/16
Mon 05/30/16 100%
4 Aktiviteti A.7.9.5: Do të realizojmë identifikimin e rekomandimeve si dhe do të hartojmë minutat e takimit 11d
Ëed 06/01/16
Ëed 06/15/16 100%
3 Produkti A.7.10: Takimi i Nënkomitetit Çështjet Ekonomike, Financiare dhe Statistikat 2016 i zhvilluar 75d
Mon 09/19/16
Fri 12/30/16 100%
4 Aktiviteti A.7.10.1: Do të përgatisim agjenden sipas një koordinimi ndërinstitucional 10d Mon 09/19/16
Fri 09/30/16 100%
4 Aktiviteti A.7.10.2: Do të përthithim dhe përpunojmë informacionin e nevojshëm për takimin 15d Mon 10/03/16
Fri 10/21/16 100%
4 Aktiviteti A.7.10.3: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do të realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 7d
Sat 10/22/16
Mon 10/31/16 100%
4 Aktiviteti A.7.10.4: Do të organizojmë/realizojmë takimin, 22d Tue 11/01/16
Ëed 11/30/16 100%
63
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti A.7.10.5: Do të realizojmë identifikimin e rekomandimeve si dhe do të hartojmë minutat e takimit 22d
Thu 12/01/16
Fri 12/30/16 100%
3 Produkti A.7.11: Takimi i Nënkomitetit Shoqëria e Informacionit dhe Politikat Sociale 2016 i zhvilluar 65d
Tue 03/01/16
Mon 05/30/16 100%
4 Aktiviteti A.7.11.1: Do të përgatisim agjenden sipas nje koordinimi ndërinstitucional 8d Tue 03/01/16
Thu 03/10/16 100%
4 Aktiviteti A.7.11.2: Do të përthithim dhe përpunojmë informacionin e nevojshëm për takimin 7d Fri 03/11/16
Mon 03/21/16 100%
4 Aktiviteti A.7.11.3: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do të realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 7d
Tue 03/22/16
Ëed 03/30/16 100%
4 Aktiviteti A.7.11.4: Do të organizojmë/realizojmë takimin 22d Fri 04/01/16
Sat 04/30/16 100%
4 Aktiviteti A.7.11.5 :Do të realizojmë identifikimin e rekomandimeve si dhe do të hartojmë minutat e takimit 22d
Sun 05/01/16
Mon 05/30/16 100%
2
Objektivi A 8: Të paraqesim progresin e arritur dhe të identifikojmë rekomandimet në kuadër të zhvillimit të takimit të Komitetit të Stabilizim-Asociimit dhe zhvillimit të takimeve të Nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit per vitin 2017 260d
Sun 01/01/17
Sat 12/30/17 15%
3 Produkti A.8.1: Takimi i Komitetit të Stabilizim-Asociimit i koordinuar 2017 13d Fri 09/01/17
Tue 09/19/17 0%
4 Aktiviteti A.8.1.1: Do të realizojmë koordinimin ndërinstitucional për organizimin e takimit 11d Fri 09/01/17
Fri 09/15/17 0%
4 Aktiviteti A.8.1.2: Do të finalizojmë raportin dhe do t'ja paraqesim shërbimeve të Komisionit Evropian 3d Fri 09/15/17
Tue 09/19/17 0%
3 Produkti A.8.2: Takimi i Komitetit të Stabilizim-Asociimit 2017 i zhvilluar 65d Fri 09/01/17
Thu 11/30/17 0%
4 Aktiviteti A.8.2.1: Do të pregatisim agjendën sipas një koordinimi ndërinstitucional si dhe do të përthithim dhe përpunojme informacionin e nevojshëm per takimin 11d
Fri 09/01/17
Fri 09/15/17 0%
4 Aktiviteti A.8.2.2: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do te realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 12d
Sat 09/16/17
Sat 09/30/17 0%
64
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti A.8.2.3: Do të organizojmë takimin e Komitetit të Stabilizim-Asociimit 2017 5d Sun 10/01/17
Thu 10/05/17 0%
4 Aktiviteti A.8.2.4: Do të hartojmë raportin dhe minutat e takimit të Komitetit të Stabilizim-Asociimit 35d Sun 10/15/17
Thu 11/30/17 0%
3 Produkti A.8.3 Takimi i Nënkomitetit Bujqësia dhe Peshkimi 2017 i zhvilluar 65d Sun 10/01/17
Sat 12/30/17 0%
4 Aktiviteti A.8.3.1: Do të përgatisim agjenden sipas nje koordinimi ndërinstitucional 12d Sun 10/01/17
Sun 10/15/17 0%
4 Aktiviteti A.8.3.2: Do të përthithim dhe përpunojmë informacionin e nevojshëm për takimin 11d Mon 10/16/17
Mon 10/30/17 0%
4 Aktiviteti A.8.3.3: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do të realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 8d
Ëed 11/01/17
Fri 11/10/17 0%
4 Aktiviteti A.8.3.4: Do të organizojmë/realizojmë takimin 7d Sat 11/11/17
Mon 11/20/17 0%
4 Aktiviteti A.8.3.5 :Do të realizojmë identifikimin e rekomandimeve si dhe do të hartojmë minutat e takimit 30d
Tue 11/21/17
Sat 12/30/17 0%
3 Produkti A.8.4: Takimi i Nënkomitetit Tregu i Brendshëm 2017 i zhvilluar 65d Tue 08/01/17
Mon 10/30/17 0%
4 Aktiviteti A.8.4.1: Do të përgatisim agjenden sipas nje koordinimi ndërinstitucional 11d Tue 08/01/17
Tue 08/15/17 0%
4 Aktiviteti A.8.4.2: Do të përthithim dhe përpunojmë informacionin e nevojshëm për takimin 19d Ëed 08/16/17
Sun 09/10/17 0%
4 Aktiviteti A.8.4.3: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do të realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 8d
Mon 09/11/17
Ëed 09/20/17 0%
4 Aktiviteti A.8.4.4: Do të organizojmë/realizojmë takimin 8d Thu 09/21/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti A.8.4.5 :Do të realizojmë identifikimin e rekomandimeve si dhe do të hartojmë minutat e takimit 22d
Sun 10/01/17
Mon 10/30/17 0%
3 Produkti A.8.5: Takimi i Nënkomitetit Transporti, Energjia, Mjedisi dhe Zhvillimi Rajonal 2017 i zhvilluar 64d
Fri 02/10/17
Ëed 05/10/17 31%
65
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti A.8.5.1: Do të përgatisim agjenden sipas nje koordinimi ndërinstitucional 7d Fri 02/10/17
Mon 02/20/17 100%
4 Aktiviteti A.8.5.2: Do të përthithim dhe përpunojmë informacionin e nevojshëm për takimin 14d Tue 02/21/17
Fri 03/10/17 90%
4 Aktiviteti A.8.5.3: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do të realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 4d
Sat 03/11/17
Ëed 03/15/17 0%
4 Aktiviteti A.8.5.4: Do të organizojmë/realizojmë takimin 15d Thu 03/16/17
Ëed 04/05/17 0%
4 Aktiviteti A.8.5.5 :Do të realizojmë identifikimin e rekomandimeve si dhe do të hartojmë minutat e takimit 23d
Mon 04/10/17
Ëed 05/10/17 0%
3 Produkti A.8.6: Takimi i Nënkomitetit Drejtësia, Liria, Siguria 2017 i zhvilluar 54d Sat 04/01/17
Thu 06/15/17 21%
4 Aktiviteti A.8.6.1: Do të përgatisim agjenden sipas nje koordinimi ndërinstitucional 12d Sat 04/01/17
Sat 04/15/17 100%
4 Aktiviteti A.8.6.2: Do të përthithim dhe përpunojmë informacionin e nevojshëm për takimin 5d Sun 04/16/17
Thu 04/20/17 0%
4 Aktiviteti A.8.6.3: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do të realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 7d
Fri 04/21/17
Sun 04/30/17 0%
4 Aktiviteti A.8.6.4: Do të organizojmë/realizojmë takimin 8d Mon 05/01/17
Ëed 05/10/17 0%
4 Aktiviteti A.8.6.5 :Do të realizojmë identifikimin e rekomandimeve si dhe do të hartojmë minutat e takimit 24d
Mon 05/15/17
Thu 06/15/17 0%
3 Produkti A.8.7: Takimi i Nënkomitetit Tregtia, Industria, Doganat dhe Tatimet 2017 i zhvilluar 42d Sun 01/01/17
Tue 02/28/17 100%
4 Aktiviteti A.8.7.1: Do të pregatisim agjendën sipas një koordinimi ndërinstitucional 5d Sun 01/01/17
Thu 01/05/17 100%
4 Aktiviteti A.8.7.2: Do të përthithim dhe përpunojme informacionin e nevojshëm për takimin 3d Fri 01/06/17
Tue 01/10/17 100%
4 Aktiviteti A.8.7.3: Do të perpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do të realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 8d
Ëed 01/11/17
Fri 01/20/17 100%
66
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti A.8.7.4: Do të organizojmë/realizojmë takimin 7d Sat 01/21/17
Mon 01/30/17 100%
4 Aktiviteti A.8.7.5: Do të realizojmë identifikimin e rekomandimeve si dhe do të hartojme minutat e takimit 20d
Ëed 02/01/17
Tue 02/28/17 100%
3 Produkti A.8.8: Takimi i Nënkomitetit Çështjet Ekonomike, Financiare dhe Statistikat 2017 i zhvilluar 43d
Ëed 11/01/17
Sat 12/30/17 0%
4 Aktiviteti A.8.8.1: Do të pregatisim agjendën sipas një koordinimi ndërinstitucional 11d Ëed 11/01/17
Ëed 11/15/17 0%
4 Aktiviteti A.8.8.2: Do të përthithim dhe përpunojmë informacionin e nevojshëm për takimin 11d Thu 11/16/17
Thu 11/30/17 0%
4 Aktiviteti A.8.8.3: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do të realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 7d
Fri 12/01/17
Sun 12/10/17 0%
4 Aktiviteti A.8.8.4: Do te organizojme/realizojme takimin 5d Mon 12/11/17
Fri 12/15/17 0%
4 Aktiviteti A.8.8.5: Do të realizojmë identifikimin e rekomandimeve si dhe do të hartojmë minutat e takimit 12d
Sat 12/16/17
Sat 12/30/17 0%
3 Produkti A.8.9: Takimi i Nënkomitetit Shoqëria e Informacionit dhe Politikat Sociale 2017 i zhvilluar 65d
Sun 10/01/17
Sat 12/30/17 0%
4 Aktiviteti A.8.9.1: Do të përgatisim agjenden sipas nje koordinimi ndërinstitucional 12d Sun 10/01/17
Sun 10/15/17 0%
4 Aktiviteti A.8.9.2: Do të përthithim dhe përpunojmë informacionin e nevojshëm për takimin 11d Mon 10/16/17
Mon 10/30/17 0%
4 Aktiviteti A.8.9.3: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do të realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 8d
Ëed 11/01/17
Fri 11/10/17 0%
4 Aktiviteti A.8.9.4: Do të organizojmë/realizojmë takimin 7d Sat 11/11/17
Mon 11/20/17 0%
4 Aktiviteti A.8.9.5 :Do të realizojmë identifikimin e rekomandimeve si dhe do të hartojmë minutat e takimit 30d
Tue 11/21/17
Sat 12/30/17 0%
2 Objektivi A.9: Të përmirësojmë zbatimin e Planit Kombëtar për Zbatimin e MSA-se 2014 - 2020 dhe te monitorojme dy here zbatimin e tij 315d
Tue 10/01/13
Mon 12/15/14 100%
67
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
3 Produkti A.9.1: PKZMSA 2014-2020 e hartuar 195d Tue 10/01/13
Mon 06/30/14 100%
4 Aktiviteti A.9.1.1: Rishikimi dhe formalizimi i përbërjes së Grupeve Ndërinstitucionale të Punës (GNP) 34d Tue 10/01/13
Fri 11/15/13 100%
4 Aktiviteti A.9.1.2: Koordinimi me ministritë e linjës dhe institucionet qendrore për finalizimin e përditësimit të cdo kapitulli të PKZMSA 20d
Tue 02/11/14
Mon 03/10/14 100%
4 Aktiviteti A.9.1.3: Hartimi i PKIE 2014-2020 56d Sat 03/15/14
Fri 05/30/14 100%
4 Aktiviteti A.9.1.4: Miratimi i projekt/VKM për miratimin e PKIE nga KM 22d Sun 06/01/14
Mon 06/30/14 100%
3 Produkti A.9.2: Raporti i monitorimit të zbatimit të PKIE 2014 - 2020 i hartuar brenda muajit shtator 2014 32d
Fri 08/01/14
Mon 09/15/14 100%
4 Aktiviteti A.9.2.1: Koordinimi me ministritë dhe institucionet përgjegjëse për çdo kapitull për marrjen e informacionit 11d
Fri 08/01/14
Fri 08/15/14 100%
4 Aktiviteti A.9.2.2: Analiza dhe vlerësimi i zbatimit të PKIE 2014 - 2020 12d Fri 08/15/14
Sat 08/30/14 100%
4 Aktiviteti A.9.2.3: Finalizimi i analizës për zbatimin e PKIE 2014 - 2020 11d Mon 09/01/14
Mon 09/15/14 100%
3 Produkti A.9.3: Raporti i monitorimit të zbatimit të PKIE 2014 - 2020 i hartuar brenda muajit dhjetor 2014 31d
Sat 11/01/14
Mon 12/15/14 100%
4 Aktiviteti A.9.3.1: Koordinimi me ministritë dhe institucionet përgjegjëse për çdo kapitull për marrjen e informacionit 12d
Sat 11/01/14
Sat 11/15/14 100%
4 Aktiviteti A.9.3.2: Analiza dhe vlerësimi i zbatimit të PKIE 2014 - 2020 11d Mon 11/17/14
Sun 11/30/14 100%
4 Aktiviteti A.9.3.3: Finalizimi i analizës për zbatimin e PKIE 2014 - 2020 9d Ëed 12/03/14
Mon 12/15/14 100%
2 Objektivi A 10: Të paraqesim progresin e arritur dhe të identifikojmë rekomandimet në kuadër të zhvillimit të takimit të Komitetit të Stabilizim-Asociimit dhe Nenkomiteteve per vitin 2014 dhe 2015 347d
Sat 03/01/14
Tue 06/30/15 100%
3 Produkti A.10.1: Takimi i Komitetit të Stabilizim-Asociimit i koordinuar 2014 87d Sat 03/01/14
Tue 07/01/14 100%
68
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti A.10.1.1: Do të pregatisim agjendën sipas një koordinimi ndërinstitucional si dhe do të përthithim dhe përpunojme informacionin e nevojshëm per takimin 23d
Sat 03/01/14
Tue 04/01/14 100%
4 Aktiviteti A.10.1.2: Do të përpunojmë dhe finalizojmë raportin si dhe do te realizojmë paraqitjen e tij shërbimeve të Komisionit Evropian 23d
Tue 04/01/14
Thu 05/01/14 100%
4 Aktiviteti A.10.1.3: Do të organizojmë takimin e Komitetit të Stabilizim-Asociimit 2014 23d Thu 05/01/14
Sun 06/01/14 100%
4 Aktiviteti A.10.1.4: Do të hartojmë raportin dhe minutat e takimit të Komitetit të Stabilizim-Asociimit 23d Sun 06/01/14
Tue 07/01/14 100%
3 Produkti A.10.2: Takimi i Nënkomitetit Çështjet Ekonomike, Financiare dhe Statistikat 2014 i realizuar 110d
Mon 09/01/14
Fri 01/30/15 100%
4 Aktiviteti A.10.2.1: Te analizohet agjenda e takimit dhe te percaktohen ministrite dhe institucionet pergjegjese 11d
Mon 09/01/14
Mon 09/15/14 100%
4 Aktiviteti A.10.2.2: Te merret dhe te perpunohet informacioni 4d Ëed 09/10/14
Mon 09/15/14 100%
4 Aktiviteti A.10.2.3: Te finalizohet raporti dhe t'i paraqitet sherbimeve te Komisionit Evropian 18d Mon 09/15/14
Ëed 10/08/14 100%
4 Aktiviteti A.10.2.4: Te organizohet takimi i Nënkomitetit 16d Thu 10/09/14
Thu 10/30/14 100%
4 Aktiviteti A.10.2.5: Te identifikohen rekomandimet dhe te hartohen minutat 16d Mon 11/10/14
Sun 11/30/14 100%
4 Aktiviteti A.10.2.6: Te hartohet informacioni/ raportimi vijues ne kuader te Nenkomitetit 38d Ëed 12/10/14
Fri 01/30/15 100%
3 Produkti A.10.3: Takimi i Nënkomitetit Tregtia, Industria, Doganat dhe Tatimet 2014 i realizuar 110d Mon 09/01/14
Fri 01/30/15 100%
4 Aktiviteti A.10.3.1: Te analizohet agjenda dhe percaktohen ministrite dhe institucionet përgjegjëse 11d Mon 09/01/14
Mon 09/15/14 100%
4 Aktiviteti A.10.3.2: Te merret dhe te perpunohet informacioni 4d Ëed 09/10/14
Mon 09/15/14 100%
4 Aktiviteti A.10.3.3: Te finalizohet raporti dhe paraqitet shërbimeve të Komisionit Evropian 16d Mon 09/15/14
Mon 10/06/14 100%
69
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti A.10.3.4: Te organizohet takimi i Nënkomitetit 20d Tue 10/07/14
Mon 11/03/14 100%
4 Aktiviteti A.10.3.5: Te identifikohen rekomandimet dhe te hartohen minutat 16d Mon 11/10/14
Sun 11/30/14 100%
4 Aktiviteti A.10.3.6: Te hartohet informacioni/ raportimi vijues në kuadër të Nënkomitetit 22d Thu 01/01/15
Fri 01/30/15 100%
3 Produkti A.10.4: Takimi i Nënkomitetit Shoqëria e Informacionit dhe Politikat Sociale i realizuar 120d Mon 09/15/14
Sat 02/28/15 100%
4 Aktiviteti A.10.4.1: Te analizohet agjenda dhe te percaktohet ministrite dhe institucionet pergjegjese 34d Mon 09/15/14
Thu 10/30/14 100%
4 Aktiviteti A.10.4.2: Te merret dhe te perpunohet informacioni 30d Sat 09/20/14
Thu 10/30/14 100%
4 Aktiviteti A.10.4.3: Te finalizohet raporti dhe t'i paraqitet sherbimeve te Komisionit Evropian 30d Tue 09/30/14
Mon 11/10/14 100%
4 Aktiviteti A.10.4.4: Te organizohet takimi i Nënkomitetit 30d Ëed 10/15/14
Tue 11/25/14 100%
4 Aktiviteti A.10.4.5: Te identifikohen rekomandimet dhe te hartohen minutat e takimit 23d Mon 12/01/14
Ëed 12/31/14 100%
4 Aktiviteti A.10.4.6: Te hartohet informacioni/ raportimi vijues 22d Sun 02/01/15
Sat 02/28/15 100%
3 Produkti A.10.5: Takimi i Nënkomitetit Bujqësia dhe Peshkimi i realizuar 62d Mon 01/05/15
Tue 03/31/15 100%
4 Aktiviteti A.10.5.1: Te analizohet agjenda dhe te percaktohen ministrite dhe institucionet pergjegjese 20d Mon 01/05/15
Fri 01/30/15 100%
4 Aktiviteti A.10.5.2: Te merret dhe te perpunohet informacioni 20d Mon 01/05/15
Fri 01/30/15 100%
4 Aktiviteti A.10.5.3: Te finalizohet raporti dhe t'i paraqitet sherbimeve te Komisionit Evropian 23d Thu 01/15/15
Sun 02/15/15 100%
4 Aktiviteti A.10.5.4: Te organizohet takimi i Nënkomitetit 22d Sun 02/01/15
Sat 02/28/15 100%
70
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti A.10.5.5: Te identifikohen rekomandimet dhe te hartohen minutat 23d Sun 03/01/15
Tue 03/31/15 100%
3 Produkti A.10.6 Raportimi në kuadër të Nënkomitetit Tregu i Brendshëm i realizuar 60d Sun 02/15/15
Sat 05/09/15 100%
4 Aktiviteti A.10.6.1: Te analizohet agjenda dhe te percaktohen ministrite dhe institucionet pergjegjese 12d Sun 02/15/15
Sat 02/28/15 100%
4 Aktiviteti A.10.6.2: Te merret dhe te perpunohet informacioni 5d Mon 03/02/15
Fri 03/06/15 100%
4 Aktiviteti A.10.6.3: Te finalizohet raporti dhe t'i paraqitet sherbimeve te Komisionit Evropian 12d Sun 03/01/15
Mon 03/16/15 100%
4 Aktiviteti A.10.6.4: Te organizohet takimi i Nënkomitetit 22d Ëed 04/01/15
Thu 04/30/15 100%
4 Aktiviteti A.10.6.5: Te identifikohen rekomandimet dhe te hartohen minutat 7d Fri 05/01/15
Sat 05/09/15 100%
3 Produkti A.10.7 Raportimi në kuadër të Nënkomitetit Transporti, Energjia, Mjedisi dhe Zhvillimi Rajonal i realizuar 65d
Ëed 04/01/15
Tue 06/30/15 100%
4 Aktiviteti A.10.7.1: Te analizohet agjenda dhe te percaktohen ministrite dhe institucionet pergjegjese 11d Ëed 04/01/15
Ëed 04/15/15 100%
4 Aktiviteti A.10.7.2: Te merret dhe te perpunohet informacioni 4d Fri 04/10/15
Ëed 04/15/15 100%
4 Aktiviteti A.10.7.3: Te finalizohet raporti dhe t'i paraqitet sherbimeve te Komisionit Evropian 19d Ëed 04/15/15
Sat 05/09/15 100%
4 Aktiviteti A.10.7.4: Te organizohet takimi i Nënkomitetit 17d Sat 05/09/15
Sat 05/30/15 100%
4 Aktiviteti A.10.7.5: Te identifikohen rekomandimet dhe te hartohen minutat 22d Mon 06/01/15
Tue 06/30/15 100%
3 Produkti A.10.8: Takimi i Komitetit të Stabilizim-Asociimit 2015 i realizuar 50d Sun 03/01/15
Sat 05/09/15 100%
4 Aktiviteti A.10.8.1: Te analizohet agjenda e takimit dhe te percaktohen ministrite dhe institucionet pergjegjese per cdo pike 22d
Sun 03/01/15
Mon 03/30/15 100%
71
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti A.10.8.2: Te koordinohet organizimi i takimit të Komitetit të Stabilizim-Asociimit 34d Sun 03/01/15
Ëed 04/15/15 100%
4 Aktiviteti A.10.8.3: Te hartohet informacioni i Qeverisë shqiptare për takimin e Komitetit të Stabilizim-Asociimit 2015 24d
Sun 03/15/15
Ëed 04/15/15 100%
4 Aktiviteti A.10.8.4: Te organizohet takimi i Komitetit të Stabilizim-Asociimit 22d Ëed 04/01/15
Thu 04/30/15 100%
4 Aktiviteti A.10.8.5: Te zhvillohet takimi i Komitetit të Stabilizim Asociimit i organizuar 7d Fri 05/01/15
Sat 05/09/15 100%
4 Aktiviteti A.10.8.6: Te hartohen dhe konfirmohen minutat dhe rekomandimet e takimit 14d Ëed 04/22/15
Sat 05/09/15 100%
2
Objektivi A.11: Të rrisim performancen e paraqitjes së informacionit në lidhje me progresin e arritur nga Qeveria shqiptare në plotësimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit dhe kritereve të anëtarësimit per vitin 2014 dhe 2015 307d
Sat 03/01/14
Tue 05/05/15 100%
3 Produkti A.11.1: Kontributi i pare i Qeverise shqiptare 2014 i hartuar 46d Sat 03/01/14
Mon 05/05/14 100%
4 Aktiviteti A.11.1.1: Te hartojme shkresen per ministrite e linjes 15d Sat 03/01/14
Thu 03/20/14 100%
4 Aktiviteti A.11.1.2: Te udhezojme ministrite e linjes mbi hartimin e informacionit 23d Thu 03/20/14
Sun 04/20/14 100%
4 Aktiviteti A.11.1.3: Te hartojme informacionin ne perputhje me metodologjine 10d Sun 04/20/14
Thu 05/01/14 100%
4 Aktiviteti A.11.1.4: Te finalizojme dokumentin 3d Thu 05/01/14
Mon 05/05/14 100%
3 Produkti A.11.2: Raporti i Qeverisë shqiptare si kontribut për Raportin e Progresit të Komisionit Evropian 2014 i hartuar 35d
Tue 07/15/14
Mon 09/01/14 100%
4 Aktiviteti A.11.2.1: Metodologjia e hartimit të kontributit për Raportin e Progresit 2014 e rishikuar/përditësuar 5d
Tue 07/15/14
Sun 07/20/14 100%
4 Aktiviteti A.11.2.2: Koordinim ndërinstitucional për marrjen e informacionit në kuadër të hartimit të kontributit 12d
Tue 07/15/14
Ëed 07/30/14 100%
72
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti A.11.2.3: Hartimi i kontributit në përputhje me metodologjinë 22d Fri 08/01/14
Sat 08/30/14 100%
4 Aktiviteti A.11.2.4: Dokumenti i hartuar i paraqitet shërbimeve të Komisionit Evropian 2d Sun 08/31/14
Mon 09/01/14 100%
3 Produkti A.11.3: Raporti i Qeverisë shqiptare si kontribut për Raportin e Progresit të Komisionit Evropian 2015 i hartuar 37d
Sun 03/15/15
Tue 05/05/15 100%
4 Aktiviteti A.11.3.1: Metodologjia e hartimit të kontributit për Raportin e Progresit 2014 e rishikuar/përditësuar 19d
Sun 03/15/15
Ëed 04/08/15 100%
4 Aktiviteti A.11.3.2: Koordinim ndërinstitucional për marrjen e informacionit në kuadër të hartimit të kontributit 11d
Tue 03/31/15
Tue 04/14/15 100%
4 Aktiviteti A.11.3.3: Hartimi i kontributit në përputhje me metodologjinë 12d Ëed 04/15/15
Thu 04/30/15 100%
4 Aktiviteti A.11.3.4: Dokumenti i hartuar i paraqitet shërbimeve të Komisionit Evropian 14d Thu 04/16/15
Tue 05/05/15 100%
2 Objektivi A 12: Te hartojme dhe te miratojme Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2015 - 2020 brenda 4-mujorit të parë të vitit 2015 108d
Thu 01/01/15
Mon 06/01/15 100%
3 Produkti A.12.1: Plani Kombëtar për Integrimin Evropian i hartuar 108d Thu 01/01/15
Mon 06/01/15 100%
4 Aktiviteti A.12.1.1: Rishikimi i metodologjisë për hartimin e PKIE 2015 - 2020 11d Thu 01/01/15
Thu 01/15/15 100%
4 Aktiviteti A.12.1.2: Zhvillimi i aktiviteteve trajnuese dhe përgatitëse për GNP-të në kuadër të hartimit të PKIE 2015 - 2020 22d
Fri 01/16/15
Sun 02/15/15 100%
4 Aktiviteti A.12.1.3: Koordinimi dhe asistenca për ministritë dhe institucionet përgjegjëse për çdo kapitull 11d Mon 02/16/15
Sun 03/01/15 100%
4 Aktiviteti A.12.1.4: Hartimi i draft VKM për miratimin e PKIE 23d Mon 03/02/15
Ëed 04/01/15 100%
4 Aktiviteti A.12.1.5: Finalizimi dhe formatimi i çdo kapitulli të veçantë në përputhje me metodologjinë 23d Ëed 04/01/15
Fri 05/01/15 100%
4 Aktiviteti A.12.1.6: Dergimi per miratim i PKIE 2015 - 2020 me vendim të Këshillit të Ministrave 22d Fri 05/01/15
Mon 06/01/15 100%
73
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
1 Qëllimi B: Të kontribuojmë për plotësimin e kushteve për hapjen e negociatave të anëtarësimit 2013-2017 934d
Tue 10/01/13
Sun 04/30/17 91%
2 Objektivi B 1: Të rrisim shkallën e monitorimit për zbatimin korrekt të Udhërrëfyesit për 5 prioritetet sipas afateve të përcaktuara 500d
Tue 10/01/13
Mon 08/31/15 100%
3 Produkti B.1.1: Grupet e punës për pesë prioritetet të monitoruara 81d Mon 05/11/15
Mon 08/31/15 100%
4 Aktiviteti B.1.1.1: Do të hartojmë informacionin për monitorimin e plotësimit të Udhërrëfyesit për pesë prioritetet, maj 2015 15d
Mon 05/11/15
Fri 05/29/15 100%
4 Aktiviteti B.1.1.2: Do të hartojme informacionin për shërbimet e Komisionit Evropian për plotësimin e Udhërrëfyesit për pesë prioritetet, maj 2015 15d
Mon 05/11/15
Fri 05/29/15 100%
4 Aktiviteti B.1.1.3: Do të marrim pjesë në takimet e grupeve të punës për muajin qershor 2015 22d Mon 06/01/15
Tue 06/30/15 100%
4 Aktiviteti B.1.1.4: Do të hartojmë informacionin për monitorimin e plotësimit të Udhërrëfyesit për pesë prioritetet, qershor 2015 22d
Mon 06/01/15
Tue 06/30/15 100%
4 Aktiviteti B.1.1.5: Do të hartojmë informacionin për shërbimet e Komisionit Evropian për plotësimin e Udhërrëfyesit për pesë prioritetet, qershor 2016 22d
Mon 06/01/15
Tue 06/30/15 100%
4 Aktiviteti B.1.1.6: Do të marrim pjesë në takimet e grupeve të punës për muajin korrik 2015 23d Ëed 07/01/15
Fri 07/31/15 100%
4 Aktiviteti B.1.1.7: Do të hartojmë informacionin për monitorimin e plotësimit të Udhërrëfyesit për pesë prioritetet, korrik 2015 23d
Ëed 07/01/15
Fri 07/31/15 100%
4 Aktiviteti B.1.1.8: Do të hartojmë informacionin për shërbimet e Komisionit Evropian për plotësimin e Udhërrëfyesit për pesë prioritetet, korrik 2015 23d
Ëed 07/01/15
Fri 07/31/15 100%
4 Aktiviteti B.1.1.9: Do të marrim pjesë në takimet e grupeve të punës për muajin gusht 2015 21d Mon 08/03/15
Mon 08/31/15 100%
4 Aktiviteti B.1.1.10: Do të hartojmë informacionin për monitorimin e plotësimit të Udhërrëfyesit për pesë prioritetet, gusht 2015 21d
Mon 08/03/15
Mon 08/31/15 100%
4 Aktiviteti B.1.1.11: Do të hartojmë informacionin për shërbimet e Komisionit Evropian për plotësimin e Udhërrëfyesit për pesë prioritetet, gusht 2015 21d
Mon 08/03/15
Mon 08/31/15 100%
3 Produkti B.1.2: Road-Mapi për 5 prioritetet e lëna nga Komisioni Evropian deri në hapjen e negociatave i hartuar 443d
Tue 10/01/13
Thu 06/11/15 100%
74
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti B.1.2.1: Takime konsultative me Komisionin Evropian dhe institucionet e përshija ne këtë proces 23d
Tue 10/01/13
Thu 10/31/13 100%
4 Aktiviteti B.1.2.2: Takime konsultative me ministritë/institucionet e përfshira dhe shpërndarja e non paper – te KE për 5 prioritetet 22d
Fri 11/01/13
Sat 11/30/13 100%
4 Aktiviteti B.1.2.3: Finalizimi i udhërrëfyesit për Road Map 23d Sun 12/01/13
Tue 12/31/13 100%
4 Aktiviteti B.1.2.4: Do të zhvillojmë takime me drejtuesit e Gr. Punës për çdo Prioritet 11d Ëed 01/01/14
Ëed 01/15/14 100%
4 Aktiviteti B.1.2.5: Do të hartojmë dhe dorëzojm draftin e Road Map pranë Komisionit Evropian 12d Thu 01/16/14
Fri 01/31/14 100%
4 Aktiviteti B.1.2.6: Do të zhvillojmë takime konsultative me Komisionin Evropian dhe institucionet e përfshira në këtë proces 0d
Fri 02/28/14
Fri 02/28/14 100%
4 Aktiviteti B.1.2.7: Do të reflektojmë rekomandimet e KE ne draftin e Road Map 7d Sat 03/01/14
Mon 03/10/14 100%
4 Aktiviteti B.1.2.8: Do të dërgojmë komentet e KE per draftin e Road Map 5d Tue 03/11/14
Mon 03/17/14 100%
4 Aktiviteti B.1.2.9: Do të zhvillojmë takimin e Interministrealit te Integrimit Evropian 24d Ëed 01/15/14
Sat 02/15/14 100%
4 Aktiviteti B.1.2.10: Do të dërgojmë projekt Road Map ne Komisionin Evropian 8d Thu 03/20/14
Mon 03/31/14 100%
4 Aktiviteti B.1.2.11: Do të zhvillojmë takimin konsultativ me aktoret e tjere te perfshire 22d Tue 04/01/14
Ëed 04/30/14 100%
4 Aktiviteti B.1.2.12: Do të hartojmë projekt VKM dhe dërgojmë Road Map për miratim në Këshillin e Ministrave 24.25d
Mon 05/11/15
Thu 06/11/15 100%
3 Produkti B.1.3: Grupet e punes per monitorimin e 5 prioriteteve te ngritura dhe funksionale 45d Sun 07/20/14
Fri 09/19/14 100%
4 Aktiviteti B.1.3.1: Percaktimi i perberjes se Grupeve te punes dhe i dates se mbajtjes se mbledhjes se pare midis tyre dhe pales Evropiane 9d
Sun 07/20/14
Ëed 07/30/14 100%
4 Aktiviteti B.1.3.2: Mbledhje e Grupeve te Punes per monitorimin e prioriteteve te Road Map me palen Evropiane 5d
Mon 09/15/14
Fri 09/19/14 100%
75
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
2 Objektivi B.2: Të nxisim dhe intensifikojmë bashkëpunimin BE-Shqipëri në kuadër të procesit të hapjes së negociatave per vitin 2016 866d
Fri 01/03/14
Sun 04/30/17 83%
3 Produkti B.2.1: Takimi i radhës i DNL i koordinuar dhe zhvilluar 44d Mon 02/01/16
Thu 03/31/16 100%
4 Aktiviteti B.2.1.1: Do të parapërgatisim takimin e Dialogut të Nivelit të Lartë 44d Mon 02/01/16
Thu 03/31/16 100%
4 Aktiviteti B.2.1.2: Do të hartojmë informacionin për takimin e Dialogut të Nivelit të Lartë 44d Mon 02/01/16
Thu 03/31/16 100%
4 Aktiviteti B.2.1.3: Do të koordinojmë zhvillimin e takimit të Dialogut të Nivelit të Lartë 22d Tue 03/01/16
Ëed 03/30/16 100%
4 Aktiviteti B.2.1.4: Do të hartojmë informacionin mbi takimin e Dialogut të Nivelit të Lartë 12d Ëed 03/16/16
Thu 03/31/16 100%
4 Aktiviteti B.2.1.5: Do të mbledhim/përpunojmë dhe shpërndajme rekomandimet e takimit të Dialogut të Nivelit të Lartë 25d
Fri 02/26/16
Thu 03/31/16 100%
3 Produkti B.2.2: Takimi i Dialogut të Nivelit të Lartë (DNL)per vitin 2017 i koordinuar 43d Ëed 03/01/17
Sun 04/30/17 0%
4 Aktiviteti B.2.2.1: Do të parapërgatisim takimin e Dialogut të Nivelit të Lartë 11d Ëed 03/01/17
Ëed 03/15/17 0%
4 Aktiviteti B.2.2.2: Do të hartojmë informacionin për takimin e Dialogut të Nivelit të Lartë 8d Tue 03/21/17
Thu 03/30/17 0%
4 Aktiviteti B.2.2.3: Do të koordinojmë zhvillimin e takimit të Dialogut të Nivelit të Lartë 33d Thu 03/16/17
Sun 04/30/17 0%
4 Aktiviteti B.2.2.4: Do të hartojmë informacionin mbi takimin e Dialogut të Nivelit të Lartë 3d Thu 03/16/17
Mon 03/20/17 0%
4 Aktiviteti B.2.2.5: Do të mbledhim/përpunojmë mbi takimin e Dialogut të Nivelit të Lartë 12d Sat 04/01/17
Sat 04/15/17 0%
4 Aktiviteti B.2.2.6: Do të shpërndajmë rekomandime e takimit të Dialogut të Nivelit të Lartë 12d Sun 04/16/17
Sun 04/30/17 0%
3 Produkti B.2.3: Plani afatshkurtër për hapjen e negociatave të anëtarësimit i zbatuar 120d Tue 03/01/16
Mon 08/15/16 100%
76
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 #Aktiviteti B.2.3.1: Do të monitorojmë zbatimin e Planit për muajin shkurt 2016 11d Tue 03/01/16
Tue 03/15/16 100%
4 #Aktiviteti B.2.3.2: Do të monitorojmë zbatimin e Planit për muajin mars 2016 11d Fri 04/01/16
Fri 04/15/16 100%
4 #Aktiviteti B.2.3.3: Do të monitorojmë zbatimin e Planit për muajin prill 2016 12d Sun 05/01/16
Sun 05/15/16 100%
4 #Aktiviteti B.2.3.4: Do të monitorojmë zbatimin e Planit për muajin maj 2016 11d Ëed 06/01/16
Ëed 06/15/16 100%
4 #Aktiviteti B.2.3.5: Do të monitorojmë zbatimin e Planit për muajin qershor 2016 11d Fri 07/01/16
Fri 07/15/16 100%
4 #Aktiviteti B.2.3.6: Do të monitorojmë zbatimin e Planit për muajin korrik 2016 11d Mon 08/01/16
Mon 08/15/16 100%
3 Produkti B.2.4: Takimi i dytë i Dialogut të Nivelit të Lartë (DNL) për Prioritetet Kyçe ndërmjet Shqipërisë dhe Komisionit Evropian 89d
Tue 06/03/14
Fri 10/03/14 100%
4 Aktiviteti B.2.4.1: Do të organizojmë takimin e dyte të Dialogut të Nivelit te Larte (DNL) 1d Tue 06/03/14
Tue 06/03/14 100%
4 Aktiviteti B.2.4.2: Evidentimi dhe analizimi i konkluzioneve te takimit te DNL 1d Thu 07/03/14
Thu 07/03/14 100%
4 Aktiviteti B.2.4.3: Do te konsolidojme Road Map me konkluzionet dhe rekomandimet e DNL 1d Fri 10/03/14
Fri 10/03/14 100%
3 Produkti B.2.5: Raporti i konkluzioneve operative te takimit te Dialogut te Nivelit te Larte i hartuar 29d Tue 03/11/14
Sun 04/20/14 100%
4 Aktiviteti B.2.5.1: Do te hartojme konkluzionet e takimit te DNL 16d Tue 03/11/14
Tue 04/01/14 100%
4 Aktiviteti B.2.5.2: Do te shperndajme konkluzionet e takimit te DNL 14d Ëed 04/02/14
Sun 04/20/14 100%
3 Produkti B.2.6: Takimi i DNL 2015 i koordinuar dhe zhvilluar 44d Sun 03/01/15
Thu 04/30/15 100%
4 Aktiviteti B.2.6.1: Do të parapërgatisim takimin e Dialogut të Nivelit të Lartë 12d Sun 03/01/15
Sun 03/15/15 100%
77
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti B.2.6.2: Do të hartojmë informacionin për takimin e Dialogut të Nivelit të Lartë 14d Sun 03/15/15
Ëed 04/01/15 100%
4 Aktiviteti B.2.6.3: Do të koordinojmë zhvillimin e takimit të Dialogut të Nivelit të Lartë 11d Ëed 04/01/15
Ëed 04/15/15 100%
4 Aktiviteti B.2.6.4: Do të hartojmë informacionin mbi takimin e Dialogut të Nivelit të Lartë 4d Ëed 04/15/15
Mon 04/20/15 100%
4 Aktiviteti B.2.6.5: Do të mbledhim/përpunojmë dhe shpërndajme rekomandimet e takimit të Dialogut të Nivelit të Lartë 9d
Mon 04/20/15
Thu 04/30/15 100%
3 Produkti B.2.4: Termat e referencës për KKIE të hartuara 5d Mon 09/01/14
Fri 09/05/14 100%
4 Aktiviteti B.2.4.1: Te hartojme termat e referencës për KKIE 5d Mon 09/01/14
Fri 09/05/14 100%
3 Produkti B.2.5:Konferenca, ëorkshope ne kuader te procesit te integrimit 231d Fri 01/03/14
Sun 11/23/14 100%
4 Aktiviteti B.2.5.1: Organizimi I konferences "Perafrimi I Legjislacionit" 21d Fri 01/03/14
Fri 01/31/14 100%
4 Aktiviteti B.2.5.2: Ëorkshop per zyrtaret e larte te qeverise shqiptare (Ministra) titulluar "Prioritete per te ecur perpara ne rrugen e integrimit europian" 59d
Ëed 09/03/14
Sun 11/23/14 100%
1 Qëllimi C: Të kontribuojmë në mirëmenaxhimin e programimit dhe monitorimit të Asistencës Financiare të Bashkimit Evropian, me qëllim perthithjen e fondeve të alokuara. 700d
Sun 04/26/15
Sun 12/31/17 45%
2 Objektivi C.1: Të permiresojmë procesin e programimit me standardet e BE-së dhe brenda afateve të dakortësuara me BE-në të Asistencës Financiare, për vitin 2015, 2016 dhe 2017. 439d
Sun 04/26/15
Thu 12/29/16 100%
3 Produkti C. 1.1: Marrëveshja e Programit Kombëtar IPA 2014 e nënshkruar nga NIPAC 439d Sun 04/26/15
Thu 12/29/16 100%
4 Aktiviteti C.1.3.1: Do të hartojmë dhe dërgojmë nga NIPAC draftin e parë të Dokumentave të Planifikimit Sektorial (SPD) në KE për sektorët prioritetet të përzgjedhur - IPA 2016 27d
Mon 05/18/15
Tue 06/23/15 100%
4 #Aktiviteti C.1.3.2: Do të hartojmë dhe dergojmë nga NIPAC draftin e parë të Dokumentave të Veprimit – IPA 2016 25d
Mon 05/02/16
Fri 06/03/16 100%
4 #Aktiviteti C.1.3.3: Do të nderveprojmë për shkëmbimin dhe reflektimin e komenteve deri në finalizimin e Dokumenteve të Veprimit 2016 26d
Mon 07/25/16
Mon 08/29/16 100%
78
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti C.1.3.4: Do të finalizojmë nënshkrimin e Kontratës së Reformës Sektoriale në kuadër të mbështetjes buxhetore 2016 21d
Mon 11/14/16
Mon 12/12/16 100%
4 Aktiviteti C.1.4.1: Do të koordinojmë me ministrite e linjes për përcaktimin e prioriteteve për mbështetjen e sektorëve prioritarë nga IPA 2017 29d
Fri 04/29/16
Ëed 06/08/16 100%
4 Aktiviteti C.1.4.2: Do të realizojmë zhvillimin e takimeve koordinuese me Delegacionin e BE dhe Misionet e DG ELARG 27d
Ëed 06/08/16
Thu 07/14/16 100%
4 Aktiviteti C.1.4.3: Do të zhvillojmë takime orientuese me Ministritë e linjës mbi IPA 2017 30d Mon 09/05/16
Fri 10/14/16 100%
4 Aktiviteti C.1.4.4: Do të hartojmë dhe dërgojmë nga NIPAC draftin e parë të Dokumentave të Planifikimit Sektorial (SPD) në KE për sektorët prioritetet të përzgjedhur - IPA 2017 21d
Fri 09/16/16
Fri 10/14/16 100%
4 Aktiviteti C.1.4.5: Do të ndërveprojmë për shkëmbimin dhe reflektimin e komenteve deri në finalizimin e SPD 44d
Fri 10/28/16
Ëed 12/28/16 100%
4 #Aktiviteti C.1.4.6: Do të dërgojmë draftin e parë të Dokumentave të Veprimit në Komisionin Evropian- IPA 2017 21d
Thu 12/01/16
Thu 12/29/16 100%
4 Aktiviteti C.1.5.1: Do të koordinojmë dhe mbështesim ministrite të linjës me asistencë për hartimin e projekteve që do të paraqiten në Raundin e 13-të të ËBIF 27d
Sun 04/26/15
Sat 05/30/15 100%
4 Aktiviteti C.1.5.2: Do të marrim pjesë në Takimin e Komitetit Drejtues Raundit e 13-të për miratimin e projekteve të propozuara nga Shqipëria dhe vendet e tjera të rajonit, në kuadër të ËBIF 11d
Mon 06/01/15
Mon 06/15/15 100%
4 Aktiviteti C.1.5.3: Do të koordinojmë dhe mbështesim ministritë e linjës me asistencë për hartimin e projekteve që do të paraqiten në Raundin e 14-të të ËBIF 29d
Sat 07/25/15
Ëed 09/02/15 100%
4 Aktiviteti C.1.5.4: Do të marrim pjesë në Takimin e Komitetit Drejtues në Raundin e 14-të për miratimin e projekteve të propozuara nga Shqipëria dhe vendet e tjera të rajonit, në kuadër të ËBIF 12d
Tue 12/01/15
Ëed 12/16/15 100%
4 Aktiviteti C.1.5.5: Do të marrim pjesë dhe do të kontribuojmë në procesin e konsultimit të metodologjisë/rregullave proceduriale për krijim e listës së vetme të projekteve 23d
Ëed 06/24/15
Fri 07/24/15 100%
4 Aktiviteti C.1.6.1: Do të marrim pjesë në takimet teknike/strukturat përkatëse për diskutimin e prioriteteve të programit IPA_multicountry. 29d
Fri 11/27/15
Ëed 01/06/16 100%
4 Aktiviteti C 1.6.2: Do të përgatisim dokumentet shoqëruese për takimet e organizuara në kuader të IPA II MC 31d
Ëed 01/06/16
Ëed 02/17/16 100%
4 Aktiviteti C.1.6.3: Do të koordinojmë dhe mbështesim aplikimet për projektet e paraqitura nga Shqiperia. 29d
Ëed 02/17/16
Mon 03/28/16 100%
79
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
2 Objektivi C.2: Te garantojmë që Asistenca Financiare e BE-së te jete sipas prioriteteve 544d Tue 12/01/15
Sun 12/31/17 48%
3 Produkti C.2.1: Marrëveshja e Programit Kombëtar IPA 2016 e nënshkruar nga NIPAC 77d Mon 04/17/17
Tue 08/01/17 0%
4 Aktiviteti C.2.1.1: Do te pergatitet dokumentacionit të nevojshëm për nënshkrimin e Marrëveshjes 2016 20d Mon 04/17/17
Fri 05/12/17 0%
4 Aktiviteti C.2.1.2: Do te behet miratimi në parim me VKM e Marrëveshjes së Financimit të Programit IPA 2016 21d
Mon 05/29/17
Mon 06/26/17 0%
4 Aktiviteti C.2.1.3: Do te nenshkruhet Marrëveshja e Financimit për Programin IPA 2016 nga NIPAC 22d Mon 07/03/17
Tue 08/01/17 0%
3 Produkti C.2.2: Paketa për Programin Kombëtar IPA për vitin 2017 e finalizuar 230d Mon 02/13/17
Sun 12/31/17 16%
4 Aktiviteti C.2.2.1: Do te behet Shkëmbimi dhe reflektimi i komenteve deri në finalizimin e Dokumentave të Veprimit – IPA 2017 20d
Mon 02/13/17
Fri 03/10/17 50%
4 Aktiviteti C.2.2.2: Do te dergohen Dokumentat e Veprimit për IPA 2017 pë miratim në KE 21d Mon 04/24/17
Mon 05/22/17 0%
4 Aktiviteti C.2.2.3: Do te finalizohet Kontrata e Reformës Sektoriale në kuadër të mbështetjes buxhetore 2017 23d
Thu 11/30/17
Sun 12/31/17 0%
3 Produkti C.2.3: Do te behet nje analize paraprake e prioriteteve ne kuader te IPA 2018 535d Tue 12/01/15
Mon 12/18/17 66%
4 Aktiviteti C.2.3.1: Do te zhvillohen takimet koordinuese me Delegacionin e BE dhe Misionet e DG ELARG 20d
Mon 02/06/17
Fri 03/03/17 45%
4 Aktiviteti C.2.3.2: Do te zhvillohen takimeve orientuese me Ministritë e linjës mbi IPA 2018 21d Mon 03/13/17
Mon 04/10/17 0%
4 Aktiviteti C.2.3.3: Do te behet Hartimi dhe dërgimi nga NIPAC i draftit të parë të Dokumentave të Planifikimit Sektorial (SPD) 2018 21d
Mon 06/12/17
Mon 07/10/17 0%
4 Aktiviteti C.2.3.4: Do te behet Shkëmbimi dhe reflektimi i komenteve deri në finalizimin e SPD 2018 20d Mon 09/04/17
Fri 09/29/17 0%
4 Aktiviteti C.2.3.5: Do te Hartohet draftit të parë të Dokumentave të Veprimit per IPA 2018 21d Mon 11/20/17
Mon 12/18/17 0%
80
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti C.3.1.1. Do të realizojmë mbledhjen e informacionit dhe do të analizojmë raportet e monitorimit sipas projekteve (viti 2015) 23d
Tue 12/01/15
Thu 12/31/15 100%
4 Aktiviteti C.3.1.2. Do të realizojmë mbledhjen e informacionit dhe do të analizojmë raportet e monitorimit sipas projekteve (6-m i parë 2016) 21d
Ëed 06/01/16
Ëed 06/29/16 100%
4 Aktiviteti C.3.1.3. Do të organizohen takime për çështjet problematike (kur evidentohen) 40d Sat 11/05/16
Thu 12/29/16 100%
4 Aktiviteti C.3.1.4. Do të organizojmë vizita monitoruese on-the-spot (kur konsiderohet e nevojshme) 41d Sat 11/05/16
Fri 12/30/16 100%
4 Aktiviteti C.3.2.1. Do të realizojmë takime me institucionet përfituese të projekteve 28d Tue 01/05/16
Thu 02/11/16 100%
4 AktivitetiC.3.2.2. Do të realizojmë mbledhjen e informacionit dhe hartimin e raportit 21d Mon 02/01/16
Mon 02/29/16 100%
2 Objektivi C.4. Të përmirësojmë procesin e monitorimit të programeve/projekteve IPA (kombëtare) me qëllim përthithjen sa më të mirë të fondeve per vitin 2017 116d
Sun 01/01/17
Mon 06/12/17 32%
3 Produkti C 4.1: Monitorimi i projekteve problematike IPA në zbatim (menaxhimi i centralizuar) gjatë vitit 2017 43d
Mon 04/03/17
Ëed 05/31/17 0%
4 Aktiviteti C 4.1.1: Do të koordinojmë me DBE dhe institucionet perfituese për zgjidhjen e çështjeve problematike (per projektet/programet ne zbatim) 20d
Mon 04/03/17
Fri 04/28/17 0%
4 Aktiviteti C 4.1.2: Do të organizojmë vizita monitoruese në vendin e zbatimit të projektit 21d Ëed 05/03/17
Ëed 05/31/17 0%
3 Produkti C.4.2.: Monitorimi i projekteve IPA në zbatim (menaxhimi i decentralizuar) 116d Sun 01/01/17
Mon 06/12/17 44%
4 Aktiviteti C.4.2.1: Do të realizojmë mbledhjen dhe analizën e informacionit nëpërmjet raporteve të progresit të dorëzuara nga Përfituesit 29d
Ëed 05/03/17
Mon 06/12/17 0%
4 Aktiviteti C.4.2.2: Do të realizojmë organizimin e vizitave monitoruese në vendin e zbatimit të projektit 29d Ëed 05/03/17
Mon 06/12/17 0%
4 Aktiviteti C.4.2.3 : Do të realizojmë pregatitjen e raportit vjetor të implementimit për IPA II 24d Sun 01/15/17
Ëed 02/15/17 100%
4 Aktiviteti C.4.2.4 Do të organizojmë takimin e Komitetit Monitorues te IPAs 22d Sun 01/01/17
Mon 01/30/17 100%
81
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
2 Objektivi C.5: Te sigurojme pjesëmarrjen e Shqipërisë në Programet IPA me Shumë Vende Përfituese (IPA MC) për vitin 2017 dhe 2018 228d
Ëed 02/15/17
Sat 12/30/17 5%
3 Produkti C.5.1:Pjesëmarrja e mireorganizuar e Shqipërisë në Programet IPA 2017 228d Ëed 02/15/17
Sat 12/30/17 7%
4 Aktiviteti C.5.1.1: Do te analizohen dokumentat e për IPA MC 2017 229d Ëed 02/15/17
Sat 12/30/17 10%
4 Aktiviteti C.5.1.2: Do behet Konsultimi me Ministritë/ Institucionet përfituese të dokumenteve të veprimit për IPA MC 2017 24d
Ëed 03/15/17
Sat 04/15/17 0%
4 Aktiviteti C.5.1.3:Pjesëmarrje në takimin me donatorët për konsultimin e dokumenteve të veprimit për IPA MC 2017 27d
Sun 10/15/17
Mon 11/20/17 0%
4 Aktiviteti C.5.1.4: Do te finalizohen dokumentat e veprimit për IPA MC 2017 23d Ëed 11/15/17
Fri 12/15/17 0%
4 Aktiviteti C.5.1.5: Përcjellja e dokumentevce finale të veprimit për IPA MC 2017 12d Fri 12/15/17
Sat 12/30/17 0%
3 Produkti C.5.2: Pjesëmarrja e mireorganizuar e Shqipërisë në Programet IPA me shumë vende përfituese (IPA MC) për vitin 2018 152d
Sun 04/30/17
Tue 11/28/17 0%
4 Aktiviteti C.5.2.1: Analizë paraprake e listës së projekt-ideve për IPA MC për vitin 2018 17d Sun 04/30/17
Sat 05/20/17 0%
4 Aktiviteti C.5.2.2: Do te kryhen Konsultime me Ministritë/ Institucionet përfituese të listës së projekt-ideve për IPA MC 2018 23d
Sat 05/20/17
Tue 06/20/17 0%
4 Aktiviteti C.5.2.3: Do te merret pjese në aktivitetin organizuar për prezentimin e ideve për IPA MC 2018 20d Tue 06/20/17
Sat 07/15/17 0%
4 Aktiviteti C.5.2.4: Do te finalizohen projekt-idete për IPA MC 2018 32d Fri 09/15/17
Sat 10/28/17 0%
4 Aktiviteti C.5.2.5: Përcjellja pranë ministrive/institucioneve përfituese të projekt-ideve finale për IPA MC 2017 23d
Sat 10/28/17
Tue 11/28/17 0%
2 Objektivi C.6: Te garantojme Aplikimin në kuadër të Instrumentit e të Investimeve në Ballkanin Perëndimor (ËBIF) 259d
Tue 01/03/17
Sat 12/30/17 26%
3 Produkti C.6.1: Aplikime në thirrjen/et e radhës së ËBIF në vitin 2017 te realizuara 259d Tue 01/03/17
Sat 12/30/17 26%
82
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti C.6.1.1: Do të realizojmë një analizë paraprake e thirrjes/ve për aplikim 10d Tue 01/03/17
Mon 01/16/17 100%
4 Aktiviteti C.6.1.2: Do të realizojmë organizimin e takimeve me aplikuesit potencial në thirrje 31d Mon 01/16/17
Mon 02/27/17 80%
4 Aktiviteti C.6.1.3: Do të realizojmë koordinimin për hartimin e projekt-fishave me përfituesit potencial, KM, DBE dhe Ministritë e linjës 24d
Mon 02/27/17
Thu 03/30/17 0%
4 Aktiviteti C.6.1.4: Do të marrim pjesë në Grupin e Menaxhimit Strategjik përpara se projekt-propozimet të propozohen në KPS/KKI 13d
Thu 03/30/17
Sat 04/15/17 0%
4 Aktiviteti C.6.1.5: Do të finalizojmë shkrimin e projekt-fishave 12d Sat 04/15/17
Sun 04/30/17 0%
4 Aktiviteti C.6.1.6: Do të dërgojmë në sekretariatin e ËBIF të projekt-propozimit/eve e Shqipërisë 3d Sun 04/30/17
Tue 05/02/17 0%
4 Aktiviteti C.6.1.7: Do të marrim pjesë në takimin e Grupit të Financimit të Projekteve (PFG meeting) 21d Fri 06/02/17
Fri 06/30/17 0%
4 Aktiviteti C.6.1.8: Do të marrim pjesë në Komitetin Drejtues të ËBIF 22d Fri 12/01/17
Sat 12/30/17 0%
2 Objektivi C.7: Të kontribuojmë në rritjen e pjesëmarrjes së Shqipërisë në Programet Europiane 238d Ëed 02/01/17
Sat 12/30/17 11%
3 Produkti C.7.1: Mbështetje për rritjen e kapaciteteve në Ministritë e linjës e realizuar 166d Mon 04/03/17
Mon 11/20/17 0%
4 Aktiviteti C.7.1.1: Do të organizojmë trajnimeve për stafin e Ministrive të linjës 21d Tue 05/02/17
Tue 05/30/17 0%
4 Aktiviteti C.7.1.2: Do të organizojmë trajnime për stafin e Ministrive të linjës (2) 27d Sun 10/15/17
Mon 11/20/17 0%
4 Aktiviteti C.7.1.3: Do të ofrojmë asistencë për ministritë e linjës për të aplikuar dhe krijuar partneritete 23d Sat 07/01/17
Tue 08/01/17 0%
4 AktivitetiC.7.1.4: Do të organizojmë vizitë studimore/ konferencë për të realizuar shkëmbim eksperience me vëndet e tjera të Bashkimin Europian 5d
Mon 04/03/17
Fri 04/07/17 0%
3 Produkti C.7.2: Mbështetje për rritjen e kapaciteteve në Ministritë e linjës e realizuar 238d Ëed 02/01/17
Sat 12/30/17 24%
83
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti C.7.2.1: Do të organizojmë ditë informuese/trajnime për programet Horizon 2020, COSME, Erasmus + 20d
Ëed 02/01/17
Tue 02/28/17 80%
4 Aktiviteti C.7.2.2: Do të organizojmë ditë informuese/trajnuese për programet Europa Krijuese 24d Mon 10/02/17
Thu 11/02/17 0%
4 Aktiviteti C.7.2.3: Do të organizojmë ditë trajnimi për vlerësuesit e Programeve Europiane 22d Fri 12/01/17
Sat 12/30/17 0%
1 Qellimi D: Të kontribuojmë në mirëmenaxhimin e programimit dhe monitorimit të asistencës ndërkufitare dhe transnacionale të Bashkimit Evropian, me qëllim thithjen e fondeve të alokuara 1101d
Fri 09/20/13
Fri 12/08/17 84%
2 Objektivi D.1 Të përmirësojmë procesin e koordinimit për të nxitur pjesëmarrjen e Shqipërisë në Programet e Bashkëpunimit Ndërkufitar dhe Transnacional 725d
Fri 09/20/13
Thu 06/30/16 100%
3 Produkti D.1.1 Draftet e Programeve për Bashkëpunimin Ndërkufitar dhe Transnacional të finalizuara me dokumentet përkatëse shoqëruese gjatë vitit 2016 165d
Fri 05/15/15
Thu 12/31/15 100%
4 Aktiviteti D.1.1.1: Do të marrim pjesë në takimet teknike me strukturat homologe për Programet e pafinalizuara ende: ADRION, MED, Itali-Shqipëri-Mali i Zi gjatë vitit 2016 32d
Fri 05/15/15
Mon 06/29/15 100%
4 Aktiviteti D.1.1.2: Do të pregatisim dokumentet shoqëruese për Programet e Bashkëpunimin Ndërkufitar dhe Transnacional: Marrëveshjet e Partneritetit, Manualet, etj. gjate vitit 2016 35d
Sun 11/15/15
Thu 12/31/15 100%
4 Aktiviteti D.1.1.3: Do të pregatisim aplikimet për projektet e asistencës teknike për Programet e Bashkëpunimin Ndërkufitar dhe Transnacional gjatë vitit 2016 31d
Mon 11/02/15
Mon 12/14/15 100%
3 Produkti D.1.2: Thirrjet për Projekt Propozime në kuadër të Programeve të Bashkëpunimit Ndërkufitar dhe Transnacional të shpallura për 2016 124d
Mon 01/11/16
Thu 06/30/16 100%
4 Aktiviteti D.1.2.1: Do të organizojmë takime me strukturat homologe për modalitetet e Thirrjeve për secilin Program 31d
Mon 01/11/16
Mon 02/22/16 100%
4 Aktiviteti D.1.2.2: Do të finalizojmë Termat e Referencës për Thirrjet për Projekt Propozime 26d Tue 03/01/16
Tue 04/05/16 100%
4 Aktiviteti D.1.2.3: Do të organizojmë sesione informuese dhe trajnimeve për aplikantët potencialë 28d Mon 04/11/16
Ëed 05/18/16 100%
4 Aktiviteti D.1.2.4: Do të shpallim thirrjet për Projekt-Propozime 29d Mon 05/23/16
Thu 06/30/16 100%
3 Produkti D.1.3. Raporti vjetor i implementimit (AIR) për programet IPA BNK v.2014-2015 (hartuar) 464d Fri 09/20/13
Ëed 07/01/15 100%
84
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti D.1.3.1: Përgatitja e Dokumenteve të Programeve të Bashkëpunimit Ndërkufitar për periudhën 2014-2020, vendet anëtare/Ngritja e Task Forca-ve të Përbashkëta 15d
Fri 09/20/13
Thu 10/10/13 100%
4 Aktiviteti D.1.3.2: Organizimi i procesit konsultues nëpërmjet hartimit e shpërndarjes së pyetësorëve për të vlerësuar nevojat e përfituesve për programimin IPA BNK 2014-2020 14d
Tue 10/15/13
Fri 11/01/13 100%
4 Aktiviteti D.1.3.3: Takime bilaterale të Task Forcës për hartimin e IPA BNK 2014-2020 Shqipëri-Kosovë 11d
Fri 11/01/13
Fri 11/15/13 100%
4 Aktiviteti D.1.3.4: Takime bilaterale të Task Forcës për hartimin e IPA BNK 2014-2020 Maqedoni-Shqipëri 12d
Fri 11/15/13
Sat 11/30/13 100%
4 Aktiviteti D.1.3.5: Takime bilaterale të Task Forcës për hartimin e IPA BNK 2014-2020 Mali I Zi- Shqipëri 16d
Sun 12/01/13
Fri 12/20/13 100%
4 Aktiviteti D.1.3.6: Do të hartojmë draft raportin nga Sekretariatet e Përbashketa të programeve BNK 27d Mon 05/11/15
Tue 06/16/15 100%
4 Aktiviteti D.1.3.7: Do të zhvillojmë konsultime dhe do të finalizojmë raportin sipas komenteve të SO 38d Mon 05/11/15
Ëed 07/01/15 100%
3 Produkti D.1.4 Raporti Vjetor i Implementimit per programet IPA BNK v.2015-2016 I hartuar 42d Ëed 05/04/16
Thu 06/30/16 100%
4 Aktiviteti D.1.4.1 Do të hartojmë draftin e raportit nga Sekretariatet e Përbashkëta të programeve BNK 31d Ëed 05/04/16
Ëed 06/15/16 100%
4 Aktiviteti D.1.4.2 Do të zhvillojmë konsultime dhe do të finalizojmë raportin sipas komenteve të SO 12d Ëed 06/15/16
Thu 06/30/16 100%
3 Produkti D.1.5. Raporti i monitorimit të Projekteve IPA CBC në zbatim dhe ose me problematika i hartuar 72d
Mon 02/01/16
Tue 05/10/16 100%
4 Aktiviteti D.1.5.1.: Do të organizojmë vizita monitoruese administrative 29d Mon 02/01/16
Thu 03/10/16 100%
4 Aktiviteti D.1.5.2.: Do të organizojmë vizita monitoruese on-the-spot 28d Fri 04/01/16
Tue 05/10/16 100%
3 Produkti D.1.6. : Përgatitja e Dokumenteve të Programeve të Bashkëpunimit Ndërkufitar për periudhën 2014-2020 87d
Mon 02/03/14
Tue 06/03/14 100%
4 Aktiviteti D.1.6.1.: Organizimi i takimeve teknike me Komisionin Evropian dhe shteteve partnere për modalitet e pjesëmarrjes në programet e bashkëpunimit territorial 66d
Mon 02/03/14
Sat 05/03/14 100%
85
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti D.1.6.2.: Përgatitja e dokumentave shoqëruese të programeve të Bashkëpunimit Ndërkufitar 23d Sat 05/03/14
Tue 06/03/14 100%
3 Produkti D.1.7. : Promovimi i Programeve ndërkufitare të bashkëfinancuara nga BE 45d Mon 09/01/14
Sat 11/01/14 100%
4 Aktiviteti D.1.7.1.: Do të zhvillojmë evente vizibiliteti për promovimin e Programeve / projekteve të Bashkëpunimit Ndërkufitar dhe Transnacional 23d
Mon 09/01/14
Ëed 10/01/14 100%
4 Aktiviteti D.1.7.2.: Prodhimi i materialeve promovuese të programit 24d Ëed 10/01/14
Sat 11/01/14 100%
3 Produkti D.1.8.: Monitorimi i zbatimit te programit/projekteve IPA I / IPA CBC 41d Fri 02/20/15
Fri 04/17/15 100%
4 Aktiviteti D.1.8..1.:Ndjekja e çështjeve problematike të projekteve ne zbatim (IPA I / IPA CBC) 1d Fri 02/20/15
Fri 02/20/15 100%
4 Aktiviteti D.1.8..2.:Raporti vjetor i Implementimit (AIR) sipas programeve 41d Fri 02/20/15
Fri 04/17/15 100%
3 Produkti D.1.9.: Trainim ne kuader te monitorimit te programeve/projekteve IPA CBC i realizuar 9d Mon 11/03/14
Thu 11/13/14 100%
4 Aktiviteti D.1.9.1.: Organizimi i trainimit per perfituesit e thirrjes se pare Ks-Al, njoftimi i pjesemarresve 6d Mon 11/03/14
Sat 11/08/14 100%
4 Aktiviteti D.1.9..2.: Organizimi i trainimit per perfituesit e thirrjes se dyte Gr-Al, njoftimi i pje 5d Sat 11/08/14
Thu 11/13/14 100%
2 Objektivi D.2 Te garantojme Koordinimin e pjesëmarrjes së Shqipërisë në Programet e Bashkëpunimit Territorial per vitin 2017 244d
Tue 01/03/17
Fri 12/08/17 61%
3 Produkti D.2.1 Dokumentet përkatëse shoqëruese të Programeve të Bashkëpunimit Territorial të finalizuara për vitin 2017 55d
Mon 01/16/17
Fri 03/31/17 83%
4
Aktiviteti D.1.3.1: Do të marrim pjesë në takimet teknike me strukturat homologe për Programet: ADRION, MED, Itali-Shqipëri-Mali i Zi, Balkan MED, Greqi-Shqipëri, Shqipëri-Kosovë, Mali i Zi-Shqipëri, Maqedoni-Shqipëri gjatë vitit 2017 23d
Mon 01/16/17
Ëed 02/15/17 100%
4 Aktiviteti D.2.1.2: Do të pregatisim dokumentet shoqëruese për Programet e Bashkëpunimin Ndërkufitar dhe Transnacional: Marrëveshjet e Partneritetit, Manualet, etj. 30d
Mon 02/20/17
Fri 03/31/17 70%
86
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
3 Produkti D.2.2: Thirrjet për Projekt Propozime në kuadër të Programeve të Bashkëpunimit Ndërkufitar dhe Transnacional të shpallura për vitin 2017 136d
Mon 04/03/17
Mon 10/09/17 0%
4 Aktiviteti D.2.2.1: Do të zhvillohen takime me strukturat homologe për modalitetet e Thirrjeve për secilin program gjatë vitit 2017 34d
Mon 04/03/17
Thu 05/18/17 0%
4 Aktiviteti D.2.2.2: Do të finalizojmë Termat e Referencës për Thirrjet për Projekt Propozime gjatë vitit 2017 16d
Mon 05/22/17
Mon 06/12/17 0%
4 Aktiviteti D.2.2.3: Do të shpallim thirrjen për Projekt-Propozime 24d Tue 06/13/17
Fri 07/14/17 0%
4 Aktiviteti D.2.2.4: Do të organizojmë sesione informuese dhe trajnime për aplikantët potencialë gjatë vitit 2017 26d
Mon 09/04/17
Mon 10/09/17 0%
3 Produkti D.2.3: Projektet e Asistencës Teknike për secilin Program të finalizuara dhe operacionale gjatë 2017 217d
Thu 02/09/17
Fri 12/08/17 60%
4 Aktiviteti D.2.3.1: Do të pregatisim aplikimet për projektet e asistencës teknike për Programet e Bashkëpunimit Ndërkufitar dhe Transnacional 25d
Thu 02/09/17
Ëed 03/15/17 100%
4 Aktiviteti D.1.5.2: Do të dergojmë aplikimet për projektet e asistencave teknike 12d Thu 03/16/17
Fri 03/31/17 80%
4 Aktiviteti D.2.3.3: Do të nënshkruajmë Marrëveshjet/Kontratat e projekteve të Asistencave Teknike 26d Mon 04/10/17
Mon 05/15/17 70%
4 Aktiviteti D.2.3.4: Do të pregatisim dhe finalizojmë Raportet Narrative dhe Financiare lidhur me zbatimin e Projekteve te Asistencave Teknike 25d
Mon 11/06/17
Fri 12/08/17 0%
3 Produkti D.2.4: Raportet Vjetore të Implementimit të Programeve të hartuara dhe finalizuara për vitin 2017 88d
Ëed 03/01/17
Fri 06/30/17 90%
4 Aktiviteti D.2.4.1: Do të pregatisim draftin e parë të Raporteve Vjetore nga Sekretariatet Teknike të Përbashkëta të secilit Program 29d
Ëed 03/01/17
Mon 04/10/17 100%
4 AktivitetiD.2.4.2: Do të realizojmë rishikimin e drafteve nga Struktura Operuese 30d Tue 04/11/17
Sat 05/20/17 100%
4 Aktiviteti D.2.4.3: Do të finalizojmë Raportin Vjetor të Implementimit dhe dërgimi në EUD AL 31d Sun 05/21/17
Fri 06/30/17 70%
3 Produkti D.2.5: Problematikat e hasura nga përfituesit e projekteve të zgjidhura gjatë vitit 2017 32d Tue 01/03/17
Ëed 02/15/17 100%
87
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti D.2.5.1: Do të mbajmë kontakte me institucionet/organizatat përfituese lidhur me problematikat e hasura 32d
Tue 01/03/17
Ëed 02/15/17 100%
4 Aktiviteti D.2.5.2: Do të realizojmë ndërmjetësim për zgjidhjen e problematikave të përfituesve të projekteve 32d
Tue 01/03/17
Ëed 02/15/17 100%
3 Produkti D.2.6: Trajnimet për ngritjen e kapaciteteve të përfituesve të granteve të BE te realizuara gjatë vitit 2017 20d
Ëed 02/01/17
Tue 02/28/17 100%
4 Aktiviteti D.2.6.1: Do te organizojmë trajnime për përfituesit e Granteve të BE lidhur me rregullat e zbatimit të projekteve 20d
Ëed 02/01/17
Tue 02/28/17 100%
4 Aktiviteti D.1.6.2: Do të organizojmë trajnime për përfituesit e Granteve të BE lidhur me raportimet finale (narrative dhe financiare) të projekteve 20d
Ëed 02/01/17
Tue 02/28/17 100%
3 Produkti D.2.7: Promovimi i Programeve / projekteve të BNK dhe Transnacional gjatë 2017 i realizuar 22d
Sat 04/01/17
Tue 05/02/17 0%
4 Aktiviteti D.2.7.1: Do të zhvillojmë evente vizibiliteti për promovimin e Programeve / projekteve të Bashkëpunimit Ndërkufitar dhe Transnacional 23d
Sat 04/01/17
Tue 05/02/17 0%
1 Qellimi E: Do të kontribuojmë në transpozimin e acquis së Bashkimit Evropian në legjislacionin shqiptar 875d
Mon 08/25/14
Sun 12/31/17 68%
2 Objektivi E.1: Do të vazhdojmë përkthimin në gjuhën shqipe me të paktën 7000 faqe në vit të legjislacionit të Bashkimit Evropian 870d
Mon 09/01/14
Sun 12/31/17 63%
3 Produkti E.1.1: Legjislacioni evropian i përkthyer në gjuhën shqipe për vitin 2016 520d Mon 01/04/16
Sun 12/31/17 100%
4 Aktiviteti E.1.1.1: Do të pregatisim kalendarin vjetor të përkthimit për vitin 2016 21d Mon 01/04/16
Mon 02/01/16 100%
4 Aktiviteti E.1.1.2: Do të hartojmë dokumentacionin për procesin e tenderimit 2016 20d Tue 02/02/16
Mon 02/29/16 100%
4 Aktiviteti E.1.1.3: Do të kryejmë këshillim për përkthyesit mbi metodikat e përkthimit të legjislacionit 28d Ëed 06/01/16
Fri 07/08/16 100%
4 Aktiviteti E.1.1.4: Do të monitorojmë procesin e përkthimit 28d Thu 09/01/16
Mon 10/10/16 100%
4 Aktiviteti E.1.1.5: Do të realizojmë marrjen në dorëzim të akteve të përkthyera 26d Tue 11/15/16
Tue 12/20/16 100%
88
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti E.1.1.6: Do të realizojmë rishikimin e 400 faqeve të akteve të përkthyera për muajin janar 2016 20d
Tue 01/05/16
Mon 02/01/16 100%
4 Aktiviteti E.1.1.7:Do të realizojmë rishikimin e 400 faqeve të akteve të përkthyera për muajin shkurt 2016 20d
Tue 02/02/16
Mon 02/29/16 100%
4 Aktiviteti E.1.1.8:Do te realizojme rishikimin e 400 faqeve të akteve të përkthyera për muajin mars 2016 24d
Mon 02/29/16
Thu 03/31/16 100%
4 Aktiviteti E.1.1.9: Do te realizojme rishikimin e 400 faqeve të akteve të përkthyera për muajin prill 2016 23d Thu 03/31/16
Mon 05/02/16 100%
4 Aktiviteti E.1.1.10: Do te realizojme rishikimin e 400 faqeve të akteve të përkthyera për muajin maj 2016 23d
Tue 05/03/16
Thu 06/02/16 100%
4 Aktiviteti E.1.1.11: Do te realizojme rishikimin e 400 faqeve të akteve të përkthyera për muajin qershor 2016 23d
Fri 06/03/16
Tue 07/05/16 100%
4 Aktiviteti E.1.1.12: Rishikimi i 400 faqeve të akteve të përkthyera për muajin korrik 2016 23d Tue 07/05/16
Thu 08/04/16 100%
4 Aktiviteti E.1.1.13: Do te realizojme rishikimin e 400 faqeve të akteve të përkthyera për muajin gusht 2016 24d
Thu 08/04/16
Tue 09/06/16 100%
4 Aktiviteti E.1.1.14: Do te realizojme rishikimin e 400 faqeve të akteve të përkthyera për muajin shtator 2016 22d
Ëed 09/07/16
Thu 10/06/16 100%
4 Aktiviteti E.1.1.15: Do te realizojme rishikimin e 400 faqeve të akteve të përkthyera për muajin tetor 2016 23d
Fri 10/07/16
Tue 11/08/16 100%
4 Aktiviteti E.1.1.16: Do te realizojme rishikimin e 400 faqeve të akteve të përkthyera për muajin nëntor 2016 23d
Tue 11/08/16
Thu 12/08/16 100%
4 Aktiviteti E.1.1.17: Do te realizojme rishikimin e 400 faqeve të akteve të përkthyera për muajin Dhjetor 2016 259d
Ëed 01/04/17
Sun 12/31/17 100%
3 Produkti E.1.2: Legjislacioni evropian i përkthyer në gjuhën shqipe për vitin 2017 258d Ëed 01/04/17
Sun 12/31/17 6%
4 Aktiviteti E.1.2.1. Do të pregatisim kalendarin vjetor të përkthimit për vitin 2017 20d Ëed 01/04/17
Tue 01/31/17 100%
4 Aktiviteti E.1.2.2. Do të hartojmë dokumentacionin për procesin e tenderimit 2017 19d Ëed 02/01/17
Mon 02/27/17 50%
89
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti E.1.2.3: Do të realizojmë monitorimin e procesit të përkthimit 153d Thu 06/01/17
Sun 12/31/17 0%
4 Aktiviteti E.1.2.4: Do të realizojmë marrjen në dorëzim e akteve të përkthyera 132d Sat 07/01/17
Sun 12/31/17 0%
4 Aktiviteti E.1.2.5: Do të realizojmë rishikimin e 1310 faqeve të akteve të përkthyera për muajin korrik 2017 22d
Sat 07/01/17
Mon 07/31/17 0%
4 Aktiviteti E.1.2.6: Do të realizojmë rishikimin e rishikimin e 1310 faqeve të akteve të përkthyera për muajin gusht 2017 23d
Tue 08/01/17
Thu 08/31/17 0%
4 Aktiviteti E.1.2.7: Do të realizojmë rishikimin e 1310 faqeve të akteve të përkthyera për muajin shtator 2017 22d
Fri 09/01/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti E.1.2.8: Do të realizojmë rishikimin e 1310 faqeve të akteve të përkthyera për muajin tetor 2017 23d
Sun 10/01/17
Tue 10/31/17 0%
4 Aktiviteti E.1.2.9: Do të realizojmë rishikimin e 1310 faqeve të akteve të përkthyera për muajin nentor 2017 22d
Ëed 11/01/17
Thu 11/30/17 0%
4 Aktiviteti E.1.2.10: Do të realizojmë rishikimin e 1310 faqeve të akteve të përkthyera për muajin dhjetor 2017 22d
Fri 12/01/17
Sun 12/31/17 0%
3 Produkti E.3.1: Versioni shqip i rregulloreve/direktivave te BE-se 48d Mon 09/01/14
Ëed 11/05/14 100%
4 Aktiviteti E.3.1.1: Përgatitja e kalendarit vjetor 36d Mon 09/01/14
Mon 10/20/14 100%
4 Aktiviteti E.3.1.2: Perpilimi I memos dok. per nisjen e procedurave te tenderimit,per perkthimin 26d Ëed 10/01/14
Ëed 11/05/14 100%
2 Objektivi E.2: Përkthimi i Marrëveshjes Kuader të Financimit IPA II 22d Mon 09/01/14
Tue 09/30/14 100%
3 Produkti E.2.1: Marrëveshje Kuader e Financimi IPA II (e përkthyera) 22d Mon 09/01/14
Tue 09/30/14 100%
4 Aktiviteti E.2.1.1: Përkthimi i Marrëveshjes së Financimit IPA II 22d Mon 09/01/14
Tue 09/30/14 100%
2 Objektivi E.3: Përkthimi i Marrëveshjes së Financimit IPA 2014 185d Mon 08/25/14
Fri 05/08/15 100%
90
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
3 Produkti E.3.1: Marrëveshja e Financimi IPA 2014 ( e përkthyera) 185d Mon 08/25/14
Fri 05/08/15 100%
4 Aktiviteti E.3.1.1Përkthimi i Marrëveshjeve së Financimit IPA 2014 22d Mon 09/01/14
Tue 09/30/14 100%
4 Aktiviteti E.3.1.2: Përkthimi i Progres-Raporteve 40d Mon 08/25/14
Fri 10/17/14 100%
4 Aktiviteti E.3.1.3: Përkthimi i kontributit shqiptar për Progres-Raportet 11d Ëed 10/01/14
Ëed 10/15/14 100%
4 Aktiviteti E.3.1.4: Përkthimi/rishikimi i 3 raportimeve për Nënkomitet MSA 28d Mon 10/20/14
Ëed 11/26/14 100%
4 Aktiviteti E.3.1.5: Përkthim rishikim i raportimeve për Komitetin dhe Këshillin SA 28d Ëed 04/01/15
Fri 05/08/15 100%
2 Objektivi E.4: Perkthim i aktiviteteve të Ministrisë në faqen e internetit 50d Mon 10/13/14
Sat 12/20/14 100%
3 Produkti E.4.1: Perkthim I Lajme/fjalime/aktivitete të postuara në faqe interneti 50d Mon 10/13/14
Sat 12/20/14 100%
4 Aktiviteti E.4.1.1: Përkthimi i materialeve anglisht në ËEB 51d Mon 10/13/14
Sat 12/20/14 100%
1 Qëllimi F: Të rrisim cilësinë e vlerësimit të përputhshmërisë së legjislacionit shqiptar me acquis 690d Sat 05/09/15
Sun 12/31/17 67%
2 Objektivi F 1: Të rrisim shkallën e transpozimit të akteve me legjislacionin e BE-së per periudhen 2015-2016 430d
Sat 05/09/15
Sat 12/31/16 100%
3 Produkti F.1.1: Shkalla e përafrimit të 300 akteve shqiptare e vlerësuar për vitin 2015 - 2016 430d Sat 05/09/15
Sat 12/31/16 100%
4 Aktiviteti F.1.1.1: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 25 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, maj 2015 17d
Sat 05/09/15
Sun 05/31/15 100%
4 Aktiviteti F.1.1.2: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 25 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, qershor 2015 22d
Mon 06/01/15
Tue 06/30/15 100%
4 Aktiviteti F.1.1.3: Do te realizojme vlerësimin e përputhshmërisë së 15 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, korrik 2015 23d
Ëed 07/01/15
Fri 07/31/15 100%
91
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti F.1.1.4: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 15 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, gusht 2015 22d
Sat 08/01/15
Mon 08/31/15 100%
4 Aktiviteti F.1.1.5: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 25 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, shtator 2015 22d
Tue 09/01/15
Ëed 09/30/15 100%
4 Aktiviteti F.1.1.6: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 35 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, tetor 2015 23d
Thu 10/01/15
Sat 10/31/15 100%
4 Aktiviteti F.1.1.7:Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 35 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, nëntor 2015 22d
Sun 11/01/15
Mon 11/30/15 100%
4 Aktiviteti F.1.1.8: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 25 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, dhjetor 2015 23d
Tue 12/01/15
Thu 12/31/15 100%
4 Aktiviteti F.1.1.9: Do të realizojmë vlerësimin i përputhshmërisë së 20 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, janar 2016 22d
Fri 01/01/16
Sun 01/31/16 100%
4 Aktiviteti F.1.1.10: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 20 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, shkurt 2016 21d
Mon 02/01/16
Mon 02/29/16 100%
4 Aktiviteti F.1.1.11: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 25 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, mars 2016 23d
Tue 03/01/16
Thu 03/31/16 100%
4 Aktiviteti F.1.1.12: Do te realizojme vlerësimin e përputhshmërisë së 30 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, prill 2016 22d
Fri 04/01/16
Sat 04/30/16 100%
4 Aktiviteti F.1.1.13: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 30 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, maj 2016 23d
Sun 05/01/16
Tue 05/31/16 100%
4 Aktiviteti F.1.1.14: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 25 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, qershor 2016 22d
Ëed 06/01/16
Thu 06/30/16 100%
4 Aktiviteti F.1.1.15: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 15 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, korrik 2016 22d
Fri 07/01/16
Sun 07/31/16 100%
4 Aktiviteti F.1.1.16: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë se 15 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, gusht 2016 23d
Mon 08/01/16
Ëed 08/31/16 100%
4 Aktiviteti F.1.1.17: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 25 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, shtator 2016 22d
Thu 09/01/16
Fri 09/30/16 100%
4 Aktiviteti F.1.1.18: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 35 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, tetor 2016 22d
Sat 10/01/16
Mon 10/31/16 100%
92
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti F.1.1.19: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 35 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, nëntor 2016 22d
Tue 11/01/16
Ëed 11/30/16 100%
4 Aktiviteti F.1.1.20: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 25 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, dhjetor 2016 23d
Thu 12/01/16
Sat 12/31/16 100%
2 Objektivi F 2: Te garantojme procesin e Vlerësimit te përputhshmërisë së projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së per vitin 2017 258d
Ëed 01/04/17
Sun 12/31/17 8%
3 Produkti F.2.1: Shkalla e përafrimit të 200 akteve shqiptare e vlerësuar për vitin 2017 258d Ëed 01/04/17
Sun 12/31/17 8%
4 Aktiviteti F.2.1.1: Do të realizojmë vlerësimin i përputhshmërisë së 10 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, janar 2017 20d
Ëed 01/04/17
Tue 01/31/17 100%
4 Aktiviteti F.2.1.2: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 10 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, shkurt 2017
Ëed 02/01/17 2/29/2017 50%
4 Aktiviteti F.2.1.3: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 10 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, mars 2017 23d
Ëed 03/01/17
Fri 03/31/17 0%
4 Aktiviteti F.2.1.4: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 18 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, prill 2017 22d
Sat 04/01/17
Sun 04/30/17 0%
4 Aktiviteti F.2.1.5: Do te realizojme vlerësimin e përputhshmërisë së së 25 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, maj 2017 23d
Mon 05/01/17
Ëed 05/31/17 0%
4 Aktiviteti F.2.1.6: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 20 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, qershor 2017 22d
Thu 06/01/17
Fri 06/30/17 0%
4 Aktiviteti F.2.1.7: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 15 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, korrik 2017 22d
Sat 07/01/17
Mon 07/31/17 0%
4 Aktiviteti F.2.1.8: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 15 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, gusht 2017 23d
Tue 08/01/17
Thu 08/31/17 0%
4 Aktiviteti F.2.1.9: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 19 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, shtator 2017 22d
Fri 09/01/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti F.2.1.10: Do te realizojme vlerësimin e përputhshmërisë së 19 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, tetor 2017 23d
Sun 10/01/17
Tue 10/31/17 0%
4 Aktiviteti F.2.1.11: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 20 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, nëntor 2017 22d
Ëed 11/01/17
Thu 11/30/17 0%
93
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti F.2.1.12: Do të realizojmë vlerësimin e përputhshmërisë së 19 projektakteve shqiptare me legjislacionin e BE-së, dhjetor 2017 22d
Fri 12/01/17
Sun 12/31/17 0%
1 Qellimi H: Te kontribuojme ne informimin dhe gjithëpërfshirjen e publikut mbi procesin e integrimit per periudhen 2016 -2017 994d
Tue 03/04/14
Fri 12/22/17 49%
2 Objektivi H.1: Te forcojme bashkëpunimin me shoqërinë civile në kuadër të procesit të integrimit gjate vitit 2016 214d
Mon 01/18/16
Thu 11/10/16 100%
3 Produkti H.1.1: Shoqëria civile e informuar lidhur me nismat ligjore të ndërmarra dhe me dokumentat strategjikë 214d
Mon 01/18/16
Thu 11/10/16 100%
4 Aktiviteti H.1.1.1: Do të informojmë rreth zhvillimeve dhe ecurisë së procesit të integrimit, lidhur me miratimin e PKIE (faqe ëeb/deklarata per shtyp/dërgim informacioni nëpërmjet platformës elektronike) 30d
Mon 01/18/16
Fri 02/26/16 100%
4 Aktiviteti H.1.1.2: Do të informojmë rreth zhvillimeve dhe ecurisë së procesit të integrimit, takime informuese me nxënës dhe studentë 28d
Fri 04/01/16
Tue 05/10/16 100%
4 Aktiviteti H.1.1.3: Do të informojmë rreth hartimit të inputit të parë të Raportit të KE (faqe ëeb/takime konsultative) 26d
Ëed 05/11/16
Ëed 06/15/16 100%
4 Aktiviteti H.1.1.4: Do të informojmë rreth zhvillimeve dhe ecurisë së procesit të integrimit 24d Mon 10/10/16
Thu 11/10/16 100%
2 Objektivi H.2: Te garantojme Informimin, ndërgjegjësimin e publikut mbi procesin e integrimit per vitin 2017 994d
Tue 03/04/14
Fri 12/22/17 68%
3 Produkti H.2.1: Publiku i informuar rreth ecurisë së procesit së integtimit 201d Fri 03/17/17
Fri 12/22/17 0%
4 Aktiviteti H.2.1.1: Do të informojmë rreth zhvillimeve dhe ecurisë së procesit të integrimit ne nivel akademik faza I 32d
Fri 03/17/17
Sun 04/30/17 0%
4 Aktiviteti H.2.1.2: Do të informojmë rreth hartimit të inputit të dytë të Raportit të KE (faqe ëeb/takime konsultative) ne nivel akademik faza II 33d
Tue 07/18/17
Thu 08/31/17 0%
4 Aktiviteti H.2.1.3: Do të informojmë rreth zhvillimeve dhe ecurisë së procesit të integrimit 33d Ëed 11/08/17
Fri 12/22/17 0%
3 Produkti H.2.2: Prezantim i ekspozites dhe takime me nxënës të shkollave të mesme 165d Mon 09/22/14
Sat 05/09/15 100%
4 Aktiviteti H.2.2.1: Shkolla "Harry Fultz", Tiranë 6d Mon 09/22/14
Sun 09/28/14 100%
94
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti H.2.2.2 Liceu artistik "Jordan Misja", Tirane 6d Mon 09/29/14
Sun 10/05/14 100%
4 Aktiviteti H.2.2.3: Shkolla e ndërtimit " Karl Gega", Tiranë 6d Mon 10/06/14
Sun 10/12/14 100%
4 Aktiviteti H.2.2.4 Shkolla profesionle "Hoteleri Turizem", Tirane 6d Mon 10/13/14
Sun 10/19/14 100%
4 Aktiviteti H.2.2.5: Gjimnazi , Elbasan "kostandin Kristoforidhi", Elbasan 11d Mon 10/27/14
Sun 11/09/14 100%
4 Aktiviteti H.2.2.6: Gjimnazi "Dhaskal Todri", Elbasan 11d Mon 11/10/14
Sun 11/23/14 100%
4 Aktiviteti H.2.2.7 Shkolla industriale "Ali Myftiu", Elbasan 11d Mon 11/24/14
Sun 12/07/14 100%
4 Aktiviteti H.2.2.8: Shkolla e mesme teknologjike "Sali Ceka", Elbasan 10d Mon 12/08/14
Fri 12/19/14 100%
4 Aktiviteti H.2.2.9: Shkolla profesionale "Benardina Qeraxhi", Durres 11d Mon 01/19/15
Sun 02/01/15 100%
4 Aktiviteti H.2.2.10: Shkolla profesionale "Hysen Cela", Durres 11d Mon 02/02/15
Sun 02/15/15 100%
4 Aktiviteti H.2.2.11: Gjimnazi "Naim Frashëri", Durrës 11d Mon 02/16/15
Sun 03/01/15 100%
4 Aktiviteti H.2.2.12: Gjimnazi "Gjergj Kastrioti", Durres 10d Mon 03/02/15
Fri 03/13/15 100%
4 Aktiviteti H.2.2.13: Gjimnazi "Abdulla Keta", Tirane 8d Mon 03/30/15
Ëed 04/08/15 100%
4 Aktiviteti H.2.2.14: Gjimnazi "Sander Prosi", Tirane 8d Thu 04/09/15
Sun 04/19/15 100%
4 Aktiviteti H.2.2.15: Gjimnazi "Eqerem Cabej", Tirane 9d Mon 04/20/15
Thu 04/30/15 100%
4 Aktiviteti H.2.2.16: Gjimnazi "Arben Broci", Tirane 7d Fri 05/01/15
Sat 05/09/15 100%
95
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
3 Produkti H.2.3: Promovim i vlerave europiane dhe I procesit te integrimit ne brezin e ri 64d Tue 03/04/14
Sat 05/31/14 100%
4 Aktiviteti H.2.3.1: Ekspozite me teme BE-ja dhe Shqiperia 20d Tue 03/04/14
Mon 03/31/14 100%
4 Aktiviteti H.2.3.2: Botimi i nje libri mbi procesin e integrimit te Shqiperise ne BE 44d Ëed 04/02/14
Sat 05/31/14 100%
2 Objektivi H.3: Forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile në kuadër të procesit të integrimit per vitin 2017 250d
Mon 01/09/17
Fri 12/22/17 0%
3 Produkti H.3.1: Shoqëria civile e informuar lidhur me nismat ligjore të ndërmarra 250d Mon 01/09/17
Fri 12/22/17 0%
4 Aktiviteti H.3.1.1: Do te informojme rreth zhvillimeve dhe ecurisë së procesit të integrimit faza I 25d Tue 04/11/17
Mon 05/15/17 0%
4 Aktiviteti H.3.1.2: Informim rreth zhvillimeve dhe ecurisë së procesit të integrimit faza II 33d Tue 07/18/17
Thu 08/31/17 0%
4 Aktiviteti H.3.1.3: Do te informojme rreth zhvillimeve dhe ecurisë së procesit të integrimit faza III 33d Ëed 11/08/17
Fri 12/22/17 0%
4 Aktiviteti H.3.1.4: Do te informojme dhe konsultojme lidhur me dokumentat strategjikë mbi procesin e integrimit faza I 33d
Mon 01/09/17
Ëed 02/22/17 0%
4 Aktiviteti H.3.1.5: Do te informojme dhe konsultojme lidhur me dokumentat strategjikë mbi procesin e integrimit faza II 32d
Sat 04/01/17
Mon 05/15/17 0%
4 Aktiviteti H.3.1.6: Informim dhe konsultim lidhur me dokumentat strategjikë mbi procesin e integrimit faza III 33d
Sun 10/01/17
Tue 11/14/17 0%
4 Aktiviteti H.3.1.7: Do te informojme dhe konsultojme mbi zhvillimet e organizmave dhe instrumentave të shoqërisë civile faza I 33d
Ëed 05/17/17
Fri 06/30/17 0%
4 Aktiviteti H.3.1.8: Do te informojme dhe konsultojme mbi zhvillimet e organizmave dhe instrumentave të shoqërisë civile faza II 33d
Ëed 11/08/17
Fri 12/22/17 0%
2 Objektivi H.4: Te rrisim perfaqesimin dhe kontributin e SHC ne procesin e integrimin europian gjate vitit 2014 19d
Sat 03/15/14
Thu 04/10/14 100%
3 Produkti H.4.1: Shoqëria civile e informuar lidhur me nismat ligjore të ndërmarra 19d Sat 03/15/14
Thu 04/10/14 100%
96
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti H.4.1.1: Tryeza e rrumbullaket me shoqerine civile "Hartimi i dokumentit Roadmap per 5 prioritetet e Shqiperise" 20d
Sat 03/15/14
Thu 04/10/14 100%
1 Qëllimi G: Të kontribuojmë në përshpejtimin e proçesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian përmes përdorimit të sistemeve TIK 609d
Tue 09/01/15
Sun 12/31/17 63%
2 Objektivi G.1: Të rrisim mbarëvajtjen e sistemeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në kuader të procesit të integrimit 609d
Tue 09/01/15
Sun 12/31/17 63%
3 Produkti G.1.1: Sisteme dhe infrastruktura e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) të mirëmbajtura gjate 2015-2016 349d
Tue 09/01/15
Sat 12/31/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.1: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Shtator 2015 22d
Tue 09/01/15
Ëed 09/30/15 100%
4 Aktiviteti G.1.1.2: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Tetor 2015 23d
Thu 10/01/15
Sat 10/31/15 100%
4 Aktiviteti G.1.1.3: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Nëntor 2015 22d
Sun 11/01/15
Mon 11/30/15 100%
4 Aktiviteti G.1.1.4: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Dhjetor 2015 23d
Tue 12/01/15
Thu 12/31/15 100%
4 Aktiviteti G.1.1.5: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Shtator 2015 22d Tue 09/01/15
Ëed 09/30/15 100%
4 Aktiviteti G.1.1.6: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Tetor 2015 23d Thu 10/01/15
Sat 10/31/15 100%
4 Aktiviteti G.1.1.7: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Nëntor 2015 22d Sun 11/01/15
Mon 11/30/15 100%
4 Aktiviteti G.1.1.8: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Dhjetor 2015 23d Tue 12/01/15
Thu 12/31/15 100%
4 Aktiviteti G.1.1.9: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Janar 2016 22d
Fri 01/01/16
Sun 01/31/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.10: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Shkurt 2016 21d
Mon 02/01/16
Sun 02/28/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.11: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Mars 2016 23d
Tue 03/01/16
Thu 03/31/16 100%
97
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti G.1.1.12:Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Prill 2016 22d
Fri 04/01/16
Sat 04/30/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.13:Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Maj 2016 23d
Sun 05/01/16
Tue 05/31/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.14: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Qershor 2016 22d
Ëed 06/01/16
Thu 06/30/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.15:Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Korrik 2016 22d
Fri 07/01/16
Sun 07/31/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.16: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Gusht 2016 23d
Mon 08/01/16
Ëed 08/31/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.18: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Shtator 2016 22d
Thu 09/01/16
Fri 09/30/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.19: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Tetor 2016 22d
Sat 10/01/16
Mon 10/31/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.20: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Nëntor 2016 22d
Tue 11/01/16
Ëed 11/30/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.21: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Dhjetor 2016 23d
Thu 12/01/16
Sat 12/31/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.22: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Janar 2016 12d Sat 01/16/16
Sun 01/31/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.23: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Shkurt 2016 21d Mon 02/01/16
Sun 02/28/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.24: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Mars 2016 23d Tue 03/01/16
Thu 03/31/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.25: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Prill 2016 22d Fri 04/01/16
Sat 04/30/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.26: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Maj 2016 23d Sun 05/01/16
Tue 05/31/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.27: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Qershor 2016 22d Ëed 06/01/16
Thu 06/30/16 100%
98
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti G.1.1.28: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Korrik 2016 22d Fri 07/01/16
Sun 07/31/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.29: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Gusht 2016 23d Mon 08/01/16
Ëed 08/31/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.30: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Shtator 2016 22d Thu 09/01/16
Fri 09/30/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.31: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Tetor 2016 22d Sat 10/01/16
Sun 10/30/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.32: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Nëntor 2016 22d Tue 11/01/16
Ëed 11/30/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.33: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Dhjetor 2016 23d Thu 12/01/16
Sat 12/31/16 100%
4 Aktiviteti G.1.1.34: Trajnime mbi sistemet TIK 34d Tue 11/15/16
Fri 12/30/16 100%
3 Produkti G.1.2: Sisteme dhe infrastruktura e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) të mirëmbajtura per vitin 2017 260d
Sun 01/01/17
Sun 12/31/17 12%
4 Aktiviteti G.1.2.1: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Janar 2017 23d
Sun 01/01/17
Tue 01/31/17 100%
4 Aktiviteti G.1.2.2: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Shkurt 2017 20d
Ëed 02/01/17
Tue 02/28/17 50%
4 Aktiviteti G.1.2.3:Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Mars 2017 23d
Ëed 03/01/17
Fri 03/31/17 0%
4 Aktiviteti G.1.2.4:Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Prill 2017 22d Sat 04/01/17
Sun 04/30/17 0%
4 Aktiviteti G.1.2.5: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Maj 2017 23d Mon 05/01/17
Ëed 05/31/17 0%
4 Aktiviteti G.1.2.6: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Qershor 2017 22d
Thu 06/01/17
Fri 06/30/17 0%
4 Aktiviteti G.1.2.7: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Korrik 2017 22d
Sat 07/01/17
Mon 07/31/17 0%
99
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti G.1.2.8: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Gusht 2017 23d
Tue 08/01/17
Thu 08/31/17 0%
4 Aktiviteti G.1.2.9: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Shtator 2017 22d
Fri 09/01/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti G.1.2.10: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Tetor 2017 23d
Sun 10/01/17
Tue 10/31/17 0%
4 Aktiviteti G.1.2.11: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Nëntor 2017 22d
Ëed 11/01/17
Thu 11/30/17 0%
4 Aktiviteti G.1.2.12: Do të administrojmë dhe do të ofrojmë mbështetje teknike të sistemeve TIK Dhjetor 2017 22d
Fri 12/01/17
Sun 12/31/17 0%
4 Aktiviteti G.1.2.13: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Janar 2017 23d Sun 01/01/17
Tue 01/31/17 100%
4 Aktiviteti G.1.2.14: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Shkurt 2017 20d Ëed 02/01/17
Tue 02/28/17 50%
4 Aktiviteti G.1.2.15: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Mars 2017 23d Ëed 03/01/17
Fri 03/31/17 0%
4 Aktiviteti G.1.2.16: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Prill 2017 22d Sat 04/01/17
Sun 04/30/17 0%
4 Aktiviteti G.1.2.17: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Maj 2017 23d Mon 05/01/17
Ëed 05/31/17 0%
4 Aktiviteti G.1.2.18: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Qershor 2017 22d Thu 06/01/17
Fri 06/30/17 0%
4 Aktiviteti G.1.2.19: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Korrik 2017 22d Sat 07/01/17
Mon 07/31/17 0%
4 Aktiviteti G.1.2.20: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Gusht 2017 23d Tue 08/01/17
Thu 08/31/17 0%
4 Aktiviteti G.1.2.21: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Shtator 2017 22d Fri 09/01/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti G.1.2.22: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Tetor 2017 23d Sun 10/01/17
Tue 10/31/17 0%
100
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti G.1.2.23: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Nëntor 2017 22d Ëed 11/01/17
Thu 11/30/17 0%
4 Aktiviteti G.1.2.24: Do të mirëmbajmë infrastrukturën TIK Dhjetor 2017 22d Fri 12/01/17
Sat 12/30/17 0%
1 Qëllimi J: Te kontribuojmë ne përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Ministrisë së Integrimit per periudhen 2015-2017 686d
Fri 05/15/15
Sat 12/30/17 63%
2 Objektivi J.1: Do të ngremë kapacitetet e stafit për plotësimin sa më eficient dhe me cilësi të detyrave të tyre per vitet 2015-2016 400d
Ëed 06/10/15
Tue 12/20/16 100%
3 Produkti J.1: Menaxhimi i Burimeve Njerezore 95d Ëed 06/10/15
Tue 10/20/15 100%
4 Aktiviteti J.1.1.1: Do te dërgojmë punonjës në trajnimet e organizuara nga ASPA, sipas temave dhe sektorëve përkatës 3m. Tretë 29d
Ëed 06/10/15
Mon 07/20/15 100%
4 Aktiviteti J.1.1.2: Do te dërgojmë punonjës në trajnimet e organizuara nga ASPA, sipas temave dhe sektorëve përkatës 3m. katërt 29d
Thu 09/10/15
Tue 10/20/15 100%
3 Produkti J.1.2: Stafi viti 2016 i trajnuar 247d Sun 01/10/16
Tue 12/20/16 100%
4 Aktiviteti J.1.2.1: Do te trajnojme punonjesit e ministrise nga ASPA, sipas temave dhe sektorëve përkatës 3m. Parë 32d
Sun 01/10/16
Sat 02/20/16 100%
4 Aktiviteti J.1.2.2: Do te trajnojme punonjesit e ministrise nga ASPA, sipas temave dhe sektorëve përkatës 3m. dytë 30d
Tue 05/10/16
Mon 06/20/16 100%
4 Aktiviteti J.1.2.3: Do te trajnojme punonjesit e ministrise nga ASPA, sipas temave dhe sektorëve përkatës 3m. III 30d
Sat 09/10/16
Thu 10/20/16 100%
4 Aktiviteti J.1.2.4: Do te trajnojme punonjesit e ministrise nga ASPA sipas temave dhe sektorëve përkatës 3m. IV 29d
Thu 11/10/16
Tue 12/20/16 100%
2 Objektivi J.2: Te sigurojme ngritjen e kapaciteteve të stafit për plotësimin sa më eficient dhe me cilësi të detyrave të tyre per vitin 2017 219d
Tue 02/28/17
Sat 12/30/17 0%
3 Produkti J.2.1: Stafi viti 2017 i trajnuar 219d Tue 02/28/17
Sat 12/30/17 0%
4 Aktiviteti J.2.1.1: Do te trajnojme punonjesit e ministrise nga ASPA, sipas temave dhe sektorëve përkatës 3m. Parë 23d
Tue 02/28/17
Thu 03/30/17 0%
101
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti J.2.1.2: Do te trajnojme punonjesit e ministrise nga ASPA, sipas temave dhe sektorëve përkatës 3m. dytë 24d
Tue 05/30/17
Fri 06/30/17 0%
4 Aktiviteti J.2.1.3:Do te trajnojme punonjesit e ministrise nga ASPA, sipas temave dhe sektorëve përkatës 3m. III 24d
Ëed 08/30/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti J.2.1.4: Do te trajnojme punonjesit e ministrise nga ASPA, sipas temave dhe sektorëve përkatës 3m. IV 23d
Thu 11/30/17
Sat 12/30/17 0%
2 Objektivi J.3 : Do te përmirësojme infrastrukturën dhe do të realizojmë modernizimin e ambienteve per periudhen 2015-2016 197d
Mon 06/15/15
Tue 03/15/16 100%
3 Produkti J.3.1: Pajisje zyre 2015 të blera 27d Mon 06/15/15
Tue 07/21/15 100%
4 Aktiviteti J.3.1.1: Do të ndjekim procedurat e prokurimit publik për blerjen e pajisjeve 23d Mon 06/15/15
Ëed 07/15/15 100%
4 Aktiviteti J.3.1.2: Do të realizojmë lidhjen e kontratës për blerjen e pajisjeve 2d Thu 07/16/15
Fri 07/17/15 100%
4 Aktiviteti J.3.1.3: Do të realizojmë marrjen në dorëzim të pajisjeve 3d Sat 07/18/15
Tue 07/21/15 100%
3 Produkti J.3.2: Pajisje zyre 2016 te blera 17d Sat 02/20/16
Tue 03/15/16 100%
4 Aktiviteti J.3.2.1: Do të realizojmë blerje me vlera të vogla sipas kërkesave 18d Sat 02/20/16
Tue 03/15/16 100%
4 Aktiviteti J.3.2.2: Do të realizojmë blerje me vlera të vogla sipas kërkesave 12d Sat 02/20/16
Sat 03/05/16 100%
2 Objektivi J.4 : Te sigurojme përmirësimin e infrastrukturës, modernizimi i ambienteve te jashtme per vitin 2017 44d
Thu 03/30/17
Tue 05/30/17 0%
3 Produkti J.4.1: Blerje pajisje elektronike 44d Thu 03/30/17
Tue 05/30/17 0%
4 Aktiviteti J.4.1.1: Do të ndjekim procedurat e prokurimit për sigurimin e mallit 23d Thu 03/30/17
Sun 04/30/17 0%
4 Aktiviteti J.4.1.2: Do të realizojmë lidhjen e kontratës për blerjen e pajisjeve elektronike 23d Sun 04/30/17
Tue 05/30/17 0%
102
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti J.4.2.3: Do të realizojmë marrjen në dorëzim të pajisjeve 23d Sun 04/30/17
Tue 05/30/17 0%
2 Objektivi J.5: Do te përmirësojme teknologjinë e informacionit dhe do te modernizojme mjetet e punës per vitet 2015-2016 240d
Mon 06/15/15
Sun 05/15/16 100%
3 Produkti J.5.1: Pajisje elektrike, elektronike, 2015 të blera 240d Mon 06/15/15
Sun 05/15/16 100%
4 Aktiviteti J.5.1.1: Do të ndjekim procedurat e prokurimit publik për blerjen e pajisjeve 23d Mon 06/15/15
Ëed 07/15/15 100%
4 Aktiviteti J.5.1.2: Do të realizojmë lidhjen e kontratës për blerjen e pajisjeve 3d Thu 07/16/15
Sat 07/18/15 100%
4 Aktiviteti J.5.1.3: Do të realizojmë marrjen në dorëzim të pajisjeve 3d Sun 07/19/15
Tue 07/21/15 100%
4 Aktiviteti J.5.2.1: Do të prokurojmë me vlera të vogla sipas kërkesave 22d Fri 04/15/16
Sun 05/15/16 100%
2 Objektivi J.7: Te kontribuojme ne motivimin e stafit duke siguruar mbarëvajtjen nepermjet mbeshtjetjes logjistike per periudhen 2015-2017 401d
Fri 05/15/15
Fri 11/25/16 100%
3 Produkti J.7.1: Shërbime te përgjithshme 2015 te perfunduara 139d Fri 05/15/15
Ëed 11/25/15 100%
4 Aktiviteti J.7.1.1: Do të kryejmë procedurat e prokurimit për blerjet në shpenzime operative 3M. DYTE 30d Fri 05/15/15
Thu 06/25/15 100%
4 Aktiviteti J.7.1.2: Kryerja e procedurave te prokurimit per blerjet ne shpenzime operative 3M. TRETE 31d Sat 08/15/15
Fri 09/25/15 100%
4 Aktiviteti J.7.1.3: Kryerja e procedurave te prokurimit per blerjet ne shpenzime operative 3M. KATËRT 30d Thu 10/15/15
Ëed 11/25/15 100%
3 Produkti J.7.2: Shërbime te përgjithshme 2016 te perfunduara 226d Fri 01/15/16
Fri 11/25/16 100%
4 Aktiviteti J.7.2.1: Do te kryejme procedurat e prokurimit per blerjet ne shpenzime operative 3M. PARE 27d Fri 01/15/16
Sat 02/20/16 100%
4 Aktiviteti J.7.2.2: Do të kryejmë procedurat e prokurimit për blerjet në shpenzime operative 3M. DYTE 32d Sun 05/15/16
Sat 06/25/16 100%
103
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti J.7.2.3:Do të kryejmë procedurat e prokurimit për blerjet në shpenzime operative 3M. TRETE 31d Mon 08/15/16
Sun 09/25/16 100%
4 Aktiviteti J.7.2.4: Do të kryejmë procedurat e prokurimit për blerjet në shpenzime operative 3M. KATËRT 31d
Sat 10/15/16
Fri 11/25/16 100%
2 Objektivi J.8: Te garantojme mbarevajtjen e aktiviteteve te institucionit nepermjet mbeshtetjes logjistike per vitin 2017 219d
Tue 02/28/17
Sat 12/30/17 0%
3 Produkti J.8.1: Sigurimi I furnizimit te stafit me mallra e sherbimi per mbarevajtjen e aktiviteteve 219d Tue 02/28/17
Sat 12/30/17 0%
4 Aktiviteti J.8.1.1: Do te kryejme procedurat e prokurimit per blerjet ne shpenzime operative 3M. PARE 23d Tue 02/28/17
Thu 03/30/17 0%
4 Aktiviteti J.8.1.2: Do te kryejme procedurat e prokurimit per blerjet ne shpenzime operative3M. DYTE 24d Tue 05/30/17
Fri 06/30/17 0%
4 Aktiviteti J.8.1.3: Do te kryejme procedurat e prokurimit per blerjet ne shpenzime operative 3M. TRETE 24d Ëed 08/30/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti J.8.1.4: Do te kryejme procedurat e prokurimit per blerjet ne shpenzime operative 3M. KATËRT 23d
Thu 11/30/17
Sat 12/30/17 0%
2 Objektivi J.9: Te garantojme nje Planifikim dhe zbatimi me eficience të fondeve nëpërmjet hartimit te PBA-se 400d
Mon 06/01/15
Sat 12/10/16 100%
3 Produkti J.9.1: PBA 2016-2018 e hartuar 10d Sat 08/15/15
Sun 08/30/15 100%
4 Aktiviteti J.9.1.1: Do te hartojmë dokumentin e PBA-së 2016-2018 faza e dytë dhe dorëzimi kërkesave buxhetore 2016 12d
Sat 08/15/15
Sun 08/30/15 100%
3 Produkti J.9.2: PBA 2017-2019 e hartuar 108d Fri 04/01/16
Tue 08/30/16 100%
4 Aktiviteti J.9.2.1: Do të hartojmë dokumentin e PBA-së 2017-2019 faza e parë 22d Fri 04/01/16
Sat 04/30/16 100%
4 Aktiviteti J.9.2.2:Do të hartojmë dokumentin e PBA-se 2017-2019 faza e dytë 12d Mon 08/15/16
Tue 08/30/16 100%
3 Produkti J.9.3: Pasqyrat financiare dhe llogarite e vitit 2015 te mbyllura 20d Mon 02/01/16
Sun 02/28/16 100%
104
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti J.9.3.1: Do të hartojmë bilancin me pasqyrat financiare 21d Mon 02/01/16
Sun 02/28/16 100%
3 Produkti J.9.4: Buxheti i vitit 2015 i monitoruar 153d Ëed 07/01/15
Sat 01/30/16 100%
4 Aktiviteti J.9.4.1: Hartimi I monitorimit per 3 mujorin e dyte te 2015 20d Ëed 07/01/15
Tue 07/28/15 100%
4 Aktiviteti J.9.4.2: Hartimi I dokumentit te monitorimit per 3mujorin e III-te 2015 20d Tue 09/01/15
Mon 09/28/15 100%
4 Aktiviteti J.9.4.3: Hartimi I dokumentit te monitorimit per 3mujorin e IV-t 2015 22d Fri 01/01/16
Sat 01/30/16 100%
3 Produkti J.9.5: Raport i monitorimit te Investimeve publike 2015 160d Mon 06/01/15
Sun 01/10/16 100%
4 Aktiviteti J.9.5.1: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Maj 2015 8d
Mon 06/01/15
Ëed 06/10/15 100%
4 Aktiviteti J.9.5.2: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Qershor 2015 8d
Ëed 07/01/15
Fri 07/10/15 100%
4 Aktiviteti J.9.5.3: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Korrik 2015 7d
Sat 08/01/15
Mon 08/10/15 100%
4 Aktiviteti J.9.5.4: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Gusht 2015 8d
Tue 09/01/15
Thu 09/10/15 100%
4 Aktiviteti J.9.5.5: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Shtator 2015 8d
Thu 10/01/15
Sat 10/10/15 100%
4 Aktiviteti J.9.5.6: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Tetor 2015 8d
Sun 11/01/15
Tue 11/10/15 100%
4 Aktiviteti J.9.5.7: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Nëntor 2015 8d
Tue 12/01/15
Thu 12/10/15 100%
4 Aktiviteti J.9.5.8: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Dhjetor 2015 7d
Fri 01/01/16
Sun 01/10/16 100%
3 Produkti J.9.6: Raport i monitorimit te Investimeve publike 2016 225d Mon 02/01/16
Sat 12/10/16 100%
105
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti J.9.6.1: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Janar 2016 8d
Mon 02/01/16
Ëed 02/10/16 100%
4 Aktiviteti J.9.6.2: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Shkurt 2016 8d
Tue 03/01/16
Thu 03/10/16 100%
4 Aktiviteti J.9.6.3: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Mars 2016 7d
Fri 04/01/16
Sun 04/10/16 100%
4 Aktiviteti J.9.6.4: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Prill 2016 8d
Sun 05/01/16
Tue 05/10/16 100%
4 Aktiviteti J.9.6.5: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Maj 2016 8d
Ëed 06/01/16
Fri 06/10/16 100%
4 Aktiviteti J.9.6.6: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Qershor 2016 7d
Fri 07/01/16
Sun 07/10/16 100%
4 Aktiviteti J.9.6.7: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Korrik 2016 8d
Mon 08/01/16
Ëed 08/10/16 100%
4 Aktiviteti J.9.6.8: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Gusht 2016 8d
Thu 09/01/16
Sat 09/10/16 100%
4 Aktiviteti J.9.6.9: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Shtator 2016 7d
Sat 10/01/16
Mon 10/10/16 100%
4 Aktiviteti J.9.6.10: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Tetor 2016 8d
Tue 11/01/16
Thu 11/10/16 100%
4 Aktiviteti J.9.6.11: Hartimi I dokumentit te monitorimit te investimeve te brendshme dhe te huaja per muajin Nëntor 2016 8d
Thu 12/01/16
Sat 12/10/16 100%
3 Produkti J.9.7: Buxheti I vitit 2016 I monitoruar 175d Tue 03/01/16
Mon 10/31/16 100%
4 Aktiviteti J.9.7.1: Hartimi I monitorimit per 3 mujorin PARE 20d Tue 03/01/16
Mon 03/28/16 100%
4 Aktiviteti J.9.7.2: Hartimi I monitorimit per 3 mujorin e dyte 20d Fri 07/01/16
Thu 07/28/16 100%
4 Aktiviteti J.9.7.3: Hartimi I dokumentit te monitorimit per 3 mujorin e III-te 21d Sat 10/01/16
Mon 10/31/16 100%
106
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
2 Objektivi J.10: Planifikimi dhe zbatimi me eficience i fondeve nëpërmjet hartimit të PBA-së, planit vjetor per vitin 2017 245d
Sun 01/01/17
Sun 12/10/17 22%
3 Produkti J.10.1: PBA 2018 - 2020 e hartuar 108d Sat 04/01/17
Ëed 08/30/17 0%
4 Aktiviteti J.10.1.1: Hartimi i dokumentit të PBA-së 2018 - 2020 faza e parë dhe dorëzimi i kërkesave buxhetore 2018 22d
Sat 04/01/17
Sun 04/30/17 0%
4 Aktiviteti J.10.1.2: Hartimi i dokumentit të PBA-së 2018 - 2020 faza e dytë dhe dorëzimi i kërkesave buxhetore 2018 22d
Tue 08/01/17
Ëed 08/30/17 0%
3 Produkti J.10.2: Pasqyrat financiare dhe llogaritë e vitit 2016 të mbyllura 20d Ëed 02/01/17
Tue 02/28/17 70%
4 Aktiviteti J.10.2.1: Hartimi i bilancit 20d Ëed 02/01/17
Tue 02/28/17 70%
3 Produkti J.10.3: Buxheti i vitit 2016 i monitoruar 36d Tue 01/10/17
Tue 02/28/17 100%
4 Aktiviteti J.10.3.1: Hartimi i monitorimit për 3 mujorin e katërt të 2016 36d Tue 01/10/17
Tue 02/28/17 100%
3 Produkti J.10.4: Buxheti i vitit 2017 i monitoruar 192d Thu 01/05/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti J.10.4.1: Hartimi i monitorimit për 4 mujorin e parë të 2017 104d Thu 01/05/17
Tue 05/30/17 0%
4 Aktiviteti J.10.4.2: Hartimi i monitorimit për 4 mujorin e dytë të 2017 1d Sat 09/30/17
Sat 09/30/17 0%
3 Produkti J.10.5: Raporti i monitorimit të investimeve publike 2016 7d Sun 01/01/17
Tue 01/10/17 100%
4 Aktiviteti J.10.5.1: Hartimi i dokumentit të monitorimit të investimeve të brendshme dhe të huaja për muajin Dhjetor 2016 8d
Sun 01/01/17
Tue 01/10/17 100%
3 Produkti J.10.6: Raporti i monitorimit të investimeve publike 2017 223d Ëed 02/01/17
Sun 12/10/17 10%
4 Aktiviteti J.10.6.1: Hartimi i dokumentit të monitorimit të investimeve të brendshme dhe të huaja për muajin Janar 2017 8d
Ëed 02/01/17
Fri 02/10/17 100%
107
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti J.10.6.2: Hartimi i dokumentit të monitorimit të investimeve të brendshme dhe të huaja për muajin Shkurt 2017 8d
Ëed 03/01/17
Fri 03/10/17 0%
4 Aktiviteti J.10.6.3: Hartimi i dokumentit të monitorimit të investimeve të brendshme dhe të huaja për muajin Mars 2017 7d
Sat 04/01/17
Mon 04/10/17 0%
4 Aktiviteti J.10.6.4: Hartimi i dokumentit të monitorimit të investimeve të brendshme dhe të huaja për muajin Prill 2017 8d
Mon 05/01/17
Ëed 05/10/17 0%
4 Aktiviteti J.10.6.5: Hartimi i dokumentit të monitorimit të investimeve të brendshme dhe të huaja për muajin Maj 2017 8d
Thu 06/01/17
Sat 06/10/17 0%
4 Aktiviteti J.10.6.6: Hartimi i dokumentit të monitorimit të investimeve të brendshme dhe të huaja për muajin Qershor 2017 7d
Sat 07/01/17
Mon 07/10/17 0%
4 Aktiviteti J.10.6.7: Hartimi i dokumentit të monitorimit të investimeve të brendshme dhe të huaja për muajin Korrik 2017 8d
Tue 08/01/17
Thu 08/10/17 0%
4 Aktiviteti J.10.6.8: Hartimi i dokumentit të monitorimit të investimeve të brendshme dhe të huaja për muajin Gusht 2017 7d
Fri 09/01/17
Sun 09/10/17 0%
4 Aktiviteti J.10.6.9: Hartimi i dokumentit të monitorimit të investimeve të brendshme dhe të huaja për muajin Shtator 2017 8d
Sun 10/01/17
Tue 10/10/17 0%
4 Aktiviteti J.10.6.10: Hartimi i dokumentit të monitorimit të investimeve të brendshme dhe të huaja për muajin Tetor 2017 8d
Ëed 11/01/17
Fri 11/10/17 0%
4 Aktiviteti J.10.6.11: Hartimi i dokumentit të monitorimit të investimeve të brendshme dhe të huaja për muajin Nëntor 2017 7d
Fri 12/01/17
Sun 12/10/17 0%
2 Objektivi J.11: Drejtimi dhe koordinimi I veprimtarisë se Ministrisë per periudhen 2015-2016 303d Tue 09/15/15
Thu 11/10/16 100%
3 Produkti J.11.1: Menaxhim I larte 2015 i hartuar 78d Tue 09/15/15
Thu 12/31/15 100%
4 Aktiviteti J.11.1.1: Bashkërendimi i punës se strukturave te brendshme per zbatimin e politikave te miratuara 26d
Tue 09/15/15
Tue 10/20/15 100%
4 Aktiviteti J.11.1.2: Marrja e masave per shfrytëzimin e frytshëm te burimeve njerëzore dhe mjeteve financiare 22d
Sun 11/01/15
Mon 11/30/15 100%
4 Aktiviteti J.11.1.3: Përfaqësimi i ministrisë ne marrëdhënie me institucionet e tjera vendase dhe te huaja. 23d
Tue 12/01/15
Thu 12/31/15 100%
108
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
3 Produkti J.11.2: Menaxhim i larte 2016 i hartuar 225d Fri 01/01/16
Thu 11/10/16 100%
4 Aktiviteti J.11.2.1: Bashkërendimi i punës se strukturave te brendshme per zbatimin e politikave te miratuara 29d
Fri 01/01/16
Ëed 02/10/16 100%
4 Aktiviteti J.11.2.2: Marrja e masave per shfrytëzimin e frytshëm te burimeve njerëzore dhe mjeteve financiare 29d
Sat 02/20/16
Ëed 03/30/16 100%
4 Aktiviteti J.11.2.3: Përfaqësimi I ministrisë ne marrëdhënie me institucionet e tjera vendase dhe te huaja. 27d
Ëed 10/05/16
Thu 11/10/16 100%
2 Objektivi J.12: Anëtarësimi i vendit ne BE 334d Tue 09/01/15
Sat 12/10/16 100%
3 Produkti J.12.1: Pjesëmarrje ne aktivitete ndërkombëtare 2015 te realizuara 73d Tue 09/01/15
Thu 12/10/15 100%
4 Aktiviteti J.12.1.1: Organizimi I takimeve ne Bruksel 30d Tue 09/01/15
Sat 10/10/15 100%
4 Aktiviteti J.12.1.2: Organizimi I takimeve ne vendeve te BE 23d Tue 11/10/15
Thu 12/10/15 100%
3 Produkti J.12.2: Pjesëmarrje ne aktivitete ndërkombëtare 2016 te realizuara 72d Thu 09/01/16
Sat 12/10/16 100%
4 Aktiviteti J.12.2.1: Organizimi I takimeve ne Bruksel 28d Thu 09/01/16
Mon 10/10/16 100%
4 Aktiviteti J.12.2.2: Organizimi I takimeve ne vendeve te BE 23d Thu 11/10/16
Sat 12/10/16 100%
2 Objektivi J.13: Zbatimi i legjislacionit në fuqi 244d Tue 07/28/15
Fri 07/01/16 100%
3 Produkti J.13.1: Kontrata 2015 te lidhura 36d Tue 07/28/15
Tue 09/15/15 100%
4 Aktiviteti J.13.1.1: Lidhje kontrate per Sigurinë e Godinës 33d Sat 08/01/15
Tue 09/15/15 100%
4 Aktiviteti J.13.1.2: Lidhje Kontrate per furnizimin me karburant 36d Tue 07/28/15
Tue 09/15/15 100%
109
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
3 Produkti J.13.2: Kontrata 2016 te lidhura 118d Ëed 01/20/16
Fri 07/01/16 100%
4 Aktiviteti J.13.2.1: Lidhje kontrate per Sigurinë e Godinës 34d Ëed 01/20/16
Sat 03/05/16 100%
4 Aktiviteti J.13.2.2: Lidhje Kontrate per furnizimin me karburant 23d Ëed 06/01/16
Fri 07/01/16 100%
4 Aktiviteti J.13.2.3: Lidhje kontrate larjen e automjeteve 9d Ëed 01/20/16
Sat 01/30/16 100%
4 Aktiviteti J.13.2.4: Lidhje kontrate me Posten 24d Tue 03/01/16
Fri 04/01/16 100%
2 Objektivi J.14: Auditimi i menaxhimit financiar dhe administrimit me eficence te fondeve buxhetore 590d Fri 07/10/15
Thu 10/12/17 38%
3 Produkti J.14.1: Shërbim auditimi I brendshëm per nevojat e Ministrisë viti 2015 i kryer 113d Fri 07/10/15
Tue 12/15/15 100%
4 Aktiviteti J.14.1.1: Auditim i prokurimeve i fondeve buxhetore 33d Fri 07/10/15
Tue 08/25/15 100%
4 Aktiviteti J.14.1.2: Auditim i shpenzimeve per dietave jashtë vendit dhe brenda vendit 29d Thu 09/10/15
Tue 10/20/15 100%
4 Aktiviteti J.14.1.3: Auditimi i mbajtjes se kontabilitetit dhe pasqyrave financiare 16d Sun 11/01/15
Fri 11/20/15 100%
4 Aktiviteti J.14.1.4: Auditimi i shpenzimeve per automjetet 15d Ëed 11/25/15
Tue 12/15/15 100%
3 Produkti J.14.2: Shërbim auditimi i brendshëm për nevojat e Ministrisë viti 2016 i kryer 240d Sun 01/10/16
Sat 12/10/16 100%
4 Aktiviteti J.14.2.1: Auditim i prokurimeve i fondeve buxhetore 32d Sun 01/10/16
Sat 02/20/16 100%
4 Aktiviteti J.14.2.2: Auditim i shpenzimeve per dietave jashtë vendit dhe brenda vendit 27d Fri 03/25/16
Sat 04/30/16 100%
4 Aktiviteti J.14.2.3: Auditimi i mbajtjes se kontabilitetit dhe pasqyrave financiare 29d Ëed 06/01/16
Sun 07/10/16 100%
110
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti J.14.2.4: Auditimi i administrimit te fondeve te BE 28d Thu 09/01/16
Mon 10/10/16 100%
4 Aktiviteti J.14.2.5: Auditimi i pagave te personelit 45d Tue 10/11/16
Sat 12/10/16 100%
3 Produkti J.14.3: Shërbim auditimi i brendshëm për nevojat e Ministrisë viti 2017 i kryer 200d Fri 01/06/17
Thu 10/12/17 0%
4 Aktiviteti J.14.3.1: Auditim i prokurimeve i fondeve buxhetore 1d Mon 02/20/17
Mon 02/20/17 100%
4 Aktiviteti J.14.3.2: Auditim i shpenzimeve per dietave jashtë vendit dhe brenda vendit 27d Sat 03/25/17
Sun 04/30/17 0%
4 Aktiviteti J.14.3.3: Auditimi i mbajtjes se kontabilitetit dhe pasqyrave financiare 197d Fri 01/06/17
Sat 10/07/17 0%
4 Aktiviteti J.14.3.4: Auditimi i administrimit te fondeve te BE 197d Mon 01/09/17
Tue 10/10/17 0%
4 Aktiviteti J.14.3.5: Auditimi i pagave te personelit 1d Thu 10/12/17
Thu 10/12/17 0%
1 Qëllimi L: Do te kontribuojme ne forcimin e bashkëpunimit dhe llogaridhënies me Kuvendin e Shqipërisë 940d
Tue 03/25/14
Mon 10/30/17 76%
2 Objektivi L.1: Katër raportime ne vit për Komisionin Parlamentar të Integrimit dhe/ose Këshillin Kombëtar Integrimin Evropian të hartuara gjate 2015-2017 344d
Thu 07/16/15
Tue 11/08/16 100%
3 Produkti L.1.1: Raporti mbi procesin e integrimit për 3-mujorin e dytë 2015 i hartuar 82d Thu 07/16/15
Sun 11/08/15 100%
4 Aktiviteti L.1.1.1: Do te bejme Koordinim institucional për marrjen e informacionit 18d Thu 07/16/15
Sat 08/08/15 100%
4 Aktiviteti L.1.1.2: do te hartojme raportin mbi procesin e integrimit 28d Thu 10/01/15
Sun 11/08/15 100%
3 Produkti L.1.2: Raporti mbi procesin e integrimit për 3-mujorin e tretë 2015 i hartuar 27d Thu 10/01/15
Sun 11/08/15 100%
4 Aktiviteti L.1.2.1: do te bejme Koordinim institucional për marrjen e informacionit 11d Thu 10/01/15
Thu 10/15/15 100%
111
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti L.1.2.2: Do te hartojme raportin mbi procesin e integrimit 17d Fri 10/16/15
Sun 11/08/15 100%
3 Produkti L.1.3: Raporti mbi procesin e integrimit për 3-mujorin e katërt 2015 i hartuar 28d Mon 01/04/16
Ëed 02/10/16 100%
4 Aktiviteti L.1.3.1: Koordinim institucional për marrjen e informacionit 11d Mon 01/04/16
Sat 01/16/16 100%
4 Aktiviteti L.1.3.2: Hartimi i raportit mbi procesin e integrimit 18d Mon 01/18/16
Ëed 02/10/16 100%
3 Produkti L.1.4: Raporti mbi procesin e integrimit për 3-mujorin e parë 2016 i hartuar 26d Fri 04/01/16
Sun 05/08/16 100%
4 Aktiviteti L.1.4.1: Koordinim institucional për marrjen e informacionit 12d Fri 04/01/16
Sat 04/16/16 100%
4 Aktiviteti L.1.4.2: Hartimi i raportit mbi procesin e integrimit 16d Mon 04/18/16
Sun 05/08/16 100%
3 Produkti L.1.5: Raporti mbi procesin e integrimit për 3-mujorin e dytë 2016 i hartuar 27d Fri 07/01/16
Mon 08/08/16 100%
4 Aktiviteti L.1.5.1: Koordinim institucional për marrjen e informacionit 11d Fri 07/01/16
Fri 07/15/16 100%
4 Aktiviteti L.1.5.2: Hartimi i raportit mbi procesin e integrimit 17d Sat 07/16/16
Mon 08/08/16 100%
3 Produkti L.1.6: Raporti mbi procesin e integrimit për 3-mujorin e tretë 2016 i hartuar 27d Sat 10/01/16
Tue 11/08/16 100%
4 Aktiviteti L.1.6.1: Koordinim institucional për marrjen e informacionit 12d Sat 10/01/16
Sat 10/15/16 100%
4 Aktiviteti L.1.6.2: Hartimi i raportit mbi procesin e integrimit 17d Mon 10/17/16
Tue 11/08/16 100%
2 Objektivi L.2: te sigurojme hartimin e katër raportimeve çdo vit për Komisionin Parlamentar të Integrimit dhe/ ose Këshillin Kombëtar Integrimin Evropian per vitin 2017 940d
Tue 03/25/14
Mon 10/30/17 36%
3 Produkti L.2.1: Raporti mbi procesin e integrimit për 3-mujorin e katërt 2016 i hartuar 21d Sun 01/01/17
Mon 01/30/17 100%
112
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 AktivitetiL.2.1.1: Koordinim institucional për marrjen e informacionit 12d Sun 01/01/17
Sun 01/15/17 100%
4 AktivitetiL.2.1.2: Hartimi i raportit mbi procesin e integrimit 11d Mon 01/16/17
Mon 01/30/17 100%
3 Produkti L.2.2: Raporti mbi procesin e integrimit për 3-mujorin e parë 2017 i hartuar 20d Sat 04/01/17
Sun 04/30/17 0%
4 Aktiviteti L.2.2.1: Koordinim institucional për marrjen e informacionit 12d Sat 04/01/17
Sat 04/15/17 0%
4 Aktiviteti L.2.2.2: Hartimi i raportit mbi procesin e integrimit 12d Sun 04/16/17
Sun 04/30/17 0%
3 Produkti L.2.3: Raporti mbi procesin e integrimit për 3-mujorin e dytë 2017 i hartuar 20d Sat 07/01/17
Sun 07/30/17 0%
4 Aktiviteti L.2.3.1: Koordinim institucional për marrjen e informacionit 12d Sat 07/01/17
Sat 07/15/17 0%
4 Aktiviteti L.2.3.2: Hartimi i raportit mbi procesin e integrimit 12d Sun 07/16/17
Sun 07/30/17 0%
3 Produkti L.2.4: Raporti mbi procesin e integrimit për 3-mujorin e tretë 2017 i hartuar 21d Sun 10/01/17
Mon 10/30/17 0%
4 Aktiviteti L.2.4.1: Koordinim institucional për marrjen e informacionit 12d Sun 10/01/17
Sun 10/15/17 0%
4 Aktiviteti L.2.4.2: Hartimi i raportit mbi procesin e integrimit 11d Mon 10/16/17
Mon 10/30/17 0%
3 Produkti L.2.5: Raporti mbi procesin e integrimit për 3-mujorin e dytë 2014 i hartuar 201d Tue 03/25/14
Tue 12/30/14 100%
4 Aktiviteti L.2.5.1: Hartimi i raportit mbi procesin e integrimit per tremujorin e pare 5d Tue 03/25/14
Mon 03/31/14 100%
4 Aktiviteti L.2.5.2: Hartimi i raportit mbi procesin e integrimit per tremujorin e dyte 4d Ëed 06/25/14
Mon 06/30/14 100%
4 Aktiviteti L.2.5.3: Hartimi i raportit mbi procesin e integrimit per tremujorin e trete 4d Thu 09/25/14
Tue 09/30/14 100%
113
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti L.2.5.4: Hartimi i raportit mbi procesin e integrimit per tremujorin e katert 4d Thu 12/25/14
Tue 12/30/14 100%
1 Qellimi M: Do te kontribuojmë në forcimin e bashkëpunimit me Republikën e Kosovës në proçesin e integrimit evropian per periudhen 2014-2017 1109d
Tue 10/01/13
Sun 12/31/17 79%
2 Objektivi M.1: Do të rrisim bashkëpunimin për përkthimin e legjislacionit të BE-së në gjuhën shqipe si dhe bashkëpunimit në sferën e përafrimit të legjislacionit per periudhen 2014-2016 849d
Tue 10/01/13
Sat 12/31/16 100%
3 Produkti M.1.1: Takimi i dyte i Komisionit teknik për përkthimin e legjislacionit të BE-së në gjuhën shqipe si dhe bashkëpunimit në sferën e përafrimit të legjislacionit për vitin 2015 i organizuar 12d
Thu 10/15/15
Fri 10/30/15 100%
4 Aktiviteti M.1.1.1: Do te parapërgatisim takimin e Komisionit teknik 12d Thu 10/15/15
Fri 10/30/15 100%
4 Aktiviteti M.1.1.2: Do të zhvillojmë takimin e Komisionit teknik 11d Thu 10/15/15
Thu 10/29/15 100%
3 Produkti M.1.2: Takimi i tretë i Komisionit teknik për përkthimin e legjislacionit të BE-së në gjuhën shqipe si dhe bashkëpunimit në sferën e përafrimit të legjislacionit për vitin 2015 i organizuar 69d
Tue 12/01/15
Fri 03/04/16 100%
4 Aktiviteti M.1.2.1: Parapërgatitja e takimit të Komisionit teknik 68d Tue 12/01/15
Thu 03/03/16 100%
4 Aktiviteti M.1.2.2: Zhvillimi i takimit të Komisionit teknik 58d Ëed 12/16/15
Fri 03/04/16 100%
3 Produkti M.1.3: Takimi i parë 2016 i Komisionit teknik për përkthimin e legjislacionit të BE-së në gjuhën shqipe si dhe bashkëpunimit në sferën e përafrimit të legjislacionit për vitin 2015 i organizuar 22d
Tue 03/01/16
Ëed 03/30/16 100%
4 Aktiviteti M.1.3.1: Parapërgatitja e takimit të Komisionit teknik 11d Tue 03/01/16
Tue 03/15/16 100%
4 Aktiviteti M.1.3.2: Zhvillimi i takimit të Komisionit teknik 11d Ëed 03/16/16
Ëed 03/30/16 100%
3 Produkti M.1.4: Takimi i dytë 2016 i Komisionit teknik për përkthimin e legjislacionit të BE-së në gjuhën shqipe si dhe bashkëpunimit në sferën e përafrimit të legjislacionit për vitin 2015 i organizuar 22d
Ëed 06/01/16
Thu 06/30/16 100%
4 Aktiviteti M.1.4.1: Parapërgatitja e takimit të Komisionit teknik 11d Ëed 06/01/16
Ëed 06/15/16 100%
4 Aktiviteti M.1.4.2: Zhvillimi i takimit të Komisionit teknik 11d Thu 06/16/16
Thu 06/30/16 100%
114
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
3 Produkti M.1.5: Takimi i tretë i Komisionit teknik për përkthimin e legjislacionit të BE-së në gjuhën shqipe si dhe bashkëpunimit në sferën e përafrimit të legjislacionit për vitin 2015 i organizuar 22d
Thu 09/01/16
Fri 09/30/16 100%
4 Aktiviteti M.1.5.1: Parapërgatitja e takimit të Komisionit teknik 11d Thu 09/01/16
Thu 09/15/16 100%
4 Aktiviteti M.1.5.2: Zhvillimi i takimit të Komisionit teknik 11d Fri 09/16/16
Fri 09/30/16 100%
3 Produkti M.1.6: Takimi i katërt 2016 i Komisionit teknik për përkthimin e legjislacionit të BE-së në gjuhën shqipe si dhe bashkëpunimit në sferën e përafrimit të legjislacionit për vitin 2015 i organizuar 22d
Thu 12/01/16
Sat 12/31/16 100%
4 Aktiviteti M.1.6.1: Parapërgatitja e takimit të Komisionit teknik 11d Thu 12/01/16
Thu 12/15/16 100%
4 Aktiviteti M.1.6.2: Zhvillimi i takimit të Komisionit teknik 12d Fri 12/16/16
Sat 12/31/16 100%
3 Produkti M.1.7: Dorezimi te MIE Kosove i legjislacionit europian te perkthyer nga institucionet shqiptare si dhe ngritja e komisionit te perbashket teknik ndermjet dy ministrive Kosove-Shqiperi 304d
Tue 10/01/13
Sun 11/30/14 100%
4 Aktiviteti M.1.7.1: Takime konsultimi me palën kosovare 34d Tue 10/01/13
Fri 11/15/13 100%
4 Aktiviteti M.1.7.2: Takim nderinstitucional koordinues MIE Kosove - MIE Shqiperi 34d Sun 05/11/14
Ëed 06/25/14 100%
4 Aktiviteti M.1.7.3: Takim nderinstitucional koordinues MIE Kosove - MIE Shqiperi 34d Ëed 10/15/14
Sun 11/30/14 100%
2 Objektivi M.2: Zhvillimi i takimeve të rregullta të Komisionit teknik për përkthimin e legjislacionit të BE-së në gjuhën shqipe si dhe bashkëpunimit në sferën e përafrimit të legjislacionit per vitin 2017 218d
Ëed 03/01/17
Sun 12/31/17 0%
3 Produkti M.2.1: Takimi i parë i Komisionit teknik për përkthimin e legjislacionit të BE-së në gjuhën shqipe si dhe bashkëpunimit në sferën e përafrimit të legjislacionit për vitin 2017 i organizuar 22d
Ëed 03/01/17
Thu 03/30/17 0%
4 Aktiviteti M.2.1.1: Parapërgatitja e takimit të Komisionit teknik 11d Ëed 03/01/17
Ëed 03/15/17 0%
4 Aktiviteti M.2.1.2: Zhvillimi i takimit të Komisionit teknik 11d Thu 03/16/17
Thu 03/30/17 0%
3 Produkti M.2.2: Takimi i dytë i Komisionit teknik për përkthimin e legjislacionit të BE-së në gjuhën shqipe si dhe bashkëpunimit në sferën e përafrimit të legjislacionit për vitin 2017 i organizuar 22d
Thu 06/01/17
Fri 06/30/17 0%
115
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti M.2.2.1: Parapërgatitja e takimit të Komisionit teknik 11d Thu 06/01/17
Thu 06/15/17 0%
4 Aktiviteti M.2.2.2: Zhvillimi i takimit të Komisionit teknik 11d Fri 06/16/17
Fri 06/30/17 0%
3 Produkti M.2.3: Takimi i tretë i Komisionit teknik për përkthimin e legjislacionit të BE-së në gjuhën shqipe si dhe bashkëpunimit në sferën e përafrimit të legjislacionit për vitin 2017 i organizuar 21d
Fri 09/01/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti M.2.3.1: Parapërgatitja e takimit të Komisionit teknik 11d Fri 09/01/17
Fri 09/15/17 0%
4 Aktiviteti M.2.3.2: Zhvillimi i takimit të Komisionit teknik 12d Sat 09/16/17
Sat 09/30/17 0%
3 Produkti M.2.4: Takimi i katërt i Komisionit teknik për përkthimin e legjislacionit të BE-së në gjuhën shqipe si dhe bashkëpunimit në sferën e përafrimit të legjislacionit për vitin 2017 i organizuar 21d
Fri 12/01/17
Sun 12/31/17 0%
4 Aktiviteti M.2.4.1: Parapërgatitja e takimit të Komisionit teknik 11d Fri 12/01/17
Fri 12/15/17 0%
4 Aktiviteti M.2.4.2: Zhvillimi i takimit të Komisionit teknik 12d Sat 12/16/17
Sun 12/31/17 0%
1 Qëllimi K: Do të kontribuojmë në përshpejtimin e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian 1109d Tue 10/01/13
Sat 12/30/17 47%
2 Objektivi K.1: Do te arrijme te përfundojme procesin screening për 8 kapituj negociues brenda vitit 2017 1109d
Tue 10/01/13
Sat 12/30/17 47%
3 Produkti K.1.1: Screening për Kapitullin 3 negociues brenda vitit 2017 I mbyllur 86d Fri 09/01/17
Sat 12/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.1.1: Do të koordinojmë grupin ndërinstitucional të punës 22d Fri 09/01/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.1.2: Do të koordinojmë dhe do të marrim pjesë në takimin shpjegues të screening 22d Sun 10/01/17
Mon 10/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.1.3: Do të koordinojmë dhe hartojmë raportin e palës shqiptare për procesin screening 22d Ëed 11/01/17
Thu 11/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.1.4: Do të koordinojmë dhe marrim pjesë në takimin bilateral të screening 22d Fri 12/01/17
Sat 12/30/17 0%
116
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
3 Produkti K.1.2: Screening për Kapitullin 5 negociues brenda vitit 2017 i mbyllur 86d Fri 09/01/17
Sat 12/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.2.1: Do të koordinojmë grupin ndërinstitucional të punës 22d Fri 09/01/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.2.2: Do të koordinojmë dhe do të marrim pjesë në takimin shpjegues të screening 22d Sun 10/01/17
Mon 10/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.2.3: Do të koordinojmë dhe hartojmë raportin e palës shqiptare për procesin screening 22d Ëed 11/01/17
Thu 11/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.2.4: Do të koordinojmë dhe marrim pjesë në takimin bilateral të screening 22d Fri 12/01/17
Sat 12/30/17 0%
3 Produkti K.1.3: Screening për Kapitullin 6 negociues brenda vitit 2017 i mbyllur 86d Fri 09/01/17
Sat 12/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.3.1: Do të koordinojmë grupin ndërinstitucional të punës 22d Fri 09/01/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.3.2: Do të koordinojmë dhe do te marrim pjesë në takimin shpjegues të screening 22d Sun 10/01/17
Mon 10/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.3.3: Do të koordinojmë dhe hartojmë raportin e palës shqiptare për procesin screening 22d Ëed 11/01/17
Thu 11/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.3.4:Do të koordinojmë dhe marrim pjesë në takimin bilateral të screening 22d Fri 12/01/17
Sat 12/30/17 0%
3 Produkti K.1.4: Screening i mbyllur për Kapitullin 7 negociues brenda vitit 2017 86d Fri 09/01/17
Sat 12/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.4.1: Do të koordinojmë grupin ndërinstitucional të punës 22d Fri 09/01/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.4.2: Do të koordinojmë dhe do të marrim pjesë në takimin shpjegues të screening 22d Sun 10/01/17
Mon 10/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.4.3: Do të koordinojmë dhe hartojmë raportin e palës shqiptare për procesin screening 22d Ëed 11/01/17
Thu 11/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.4.4:Do të koordinojmë dhe marrim pjesë në takimin bilateral të screening 22d Fri 12/01/17
Sat 12/30/17 0%
117
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
3 Produkti K.1.5: Screening i mbyllur për Kapitullin 25 negociues brenda vitit 2017 86d Fri 09/01/17
Sat 12/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.5.1: Do të koordinojmë grupin ndërinstitucional të punës 22d Fri 09/01/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.5.2: Do të koordinojmë dhe do të marrim pjesë në takimin shpjegues të screening 22d Sun 10/01/17
Mon 10/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.5.3: Do të koordinojmë dhe hartojmë raportin e palës shqiptare për procesin screening 22d Ëed 11/01/17
Thu 11/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.5.4:Do të koordinojmë dhe marrim pjesë në takimin bilateral të screening 22d Fri 12/01/17
Sat 12/30/17 0%
3 Produkti K.1.6: Screening i mbyllur për Kapitullin 26 negociues brenda vitit 2017 86d Fri 09/01/17
Sat 12/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.6.1: Do të koordinojmë grupin ndërinstitucional të punës 22d Fri 09/01/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.6.2: Do të koordinojmë dhe do të marrim pjesë në takimin shpjegues të screening 22d Sun 10/01/17
Mon 10/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.6.3: Do të koordinojmë dhe hartojmë raportin e palës shqiptare për procesin screening 22d Ëed 11/01/17
Thu 11/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.6.4: Do te koordinojmë dhe marrim pjesë në takimin bilateral të screening 22d Fri 12/01/17
Sat 12/30/17 0%
3 Produkti K.1.7: Screening i mbyllur për Kapitullin 20 negociues brenda vitit 2017 86d Fri 09/01/17
Sat 12/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.7.1: Do të koordinojmë grupin ndërinstitucional të punës 22d Fri 09/01/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.7.2: Do të koordinojmë dhe do të marrim pjesë në takimin shpjegues të screening 22d Sun 10/01/17
Mon 10/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.7.3: Do të koordinojmë dhe hartojmë raportin e palës shqiptare për procesin screening 22d Ëed 11/01/17
Thu 11/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.7.4:Do të koordinojmë dhe marrim pjesë në takimin bilateral të screening 22d Fri 12/01/17
Sat 12/30/17 0%
118
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
3 Produkti K.1.8: Screening i mbyllur për Kapitullin 22 negociues brenda vitit 2017 86d Fri 09/01/17
Sat 12/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.8.1: Do të koordinojmë grupin ndërinstitucional të punës 22d Fri 09/01/17
Sat 09/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.8.2: Do të koordinojmë dhe do të marrim pjesë në takimin shpjegues të screening 22d Sun 10/01/17
Mon 10/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.8.3: Do të koordinojmë dhe hartojmë raportin e palës shqiptare për procesin screening 22d Ëed 11/01/17
Thu 11/30/17 0%
4 Aktiviteti K.1.8.4: Do të koordinojmë dhe marrim pjesë në takimin bilateral të screening 22d Fri 12/01/17
Sat 12/30/17 0%
3 Produkti C.8.1 Strukturat perkatese te ngritura, te pajisuara me staf dhe akredituara nga KE 55d Thu 11/28/13
Ëed 02/12/14 100%
4 Aktiviteti C.8.1.1.Ngritja e struktuave me staf te CFCU-se 33d Thu 11/28/13
Sun 01/12/14 100%
4 Aktiviteti C.8.1.2 Ngritja e struktuave me staf te NAO dhe Fondit kombetare 24d Sun 01/12/14
Ëed 02/12/14 100%
3 Produkti C.8.2 Marreveshja Financiare IPA 2013 e nenshkruar (ne baze te se ciles 6 projekte do te manaxhohen nga autoritetet shqiptare) 32d
Ëed 10/15/14
Thu 11/27/14 100%
4 Aktiviteti C.8.2.1: Përgatitja e Dokumentacionit të nevojshëm për Ministren e Integrimit Evropian me qëllim nënshkrimin e Marrëveshjes 23d
Ëed 10/15/14
Fri 11/14/14 100%
4 Aktiviteti C.8.2.2: Nënshkrimi zyrtar nga NIPAC i Marrëveshjes së Financimit për Programin IPA 2013 (menaxhim i decentralizuar) 9d
Mon 11/17/14
Thu 11/27/14 100%
3 Produkti C .9.1 Pergatitja e dokumentit Strategjik (CSP) 44d Tue 10/01/13
Sat 11/30/13 100%
4 Akteviteti C.9.1.1 Negocimi mbi fushat prioritare qe do te mbulohen nga IPA kombetare 22d Tue 10/01/13
Ëed 10/30/13 100%
4 Aktiviteti C.9.1.2.Negocimi mbi fushat prioritare qe do te mbulohen nga IPA multi country 22d Fri 11/01/13
Sat 11/30/13 100%
3 Produkti C.9.2. Akreditimi I strukturave per manaxhimin e decentralizuar te fondeve te BE- Komponenti I 34d
Tue 10/01/13
Fri 11/15/13 100%
119
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
4 Aktiviteti C.9.2.1 Pergatitja e dokumentacionit te duhur per ngritjen e strukturave 22d Tue 10/01/13
Ëed 10/30/13 100%
4 Aktiviteti C.9.2.2. Nxjerrja e VKM-se per akreditimin e strukturave 11d Fri 11/01/13
Fri 11/15/13 100%
3 Produkti C.1.2: Marrëveshja Kuadër IPAII 2014-2020 e nënshkruar 116d Thu 11/20/14
Thu 04/30/15 100%
4 Aktiviteti C.1.2.1: Ndjekja e procedurave për miratim me VKM në Këshillin e Ministrave të Marrëveshjes Kuadër të IPA II (2014-2020) 30d
Thu 11/20/14
Ëed 12/31/14 100%
4 Aktiviteti C.1.2.2: Nënshkrimi zyrtar nga NIPAC i Marrëveshjes Kuadër të IPA II 41d Mon 01/05/15
Mon 03/02/15 100%
4 Aktiviteti C.1.2.3: Ndjekja e procedurave për miratim me ligj në Parlament të Marrëveshjes Kuadër e IPA II (2014-2020) 42d
Ëed 03/04/15
Thu 04/30/15 100%
3 Produkti C.1.3: Marrëveshje Financimi vjetore (2014) mes Qeverisë së Shqipërisë dhe Komisionit Evropian e nënshkruar 6d
Fri 07/25/14
Fri 08/01/14 100%
4 Aktiviteti C.1.3.1: Përmirësimi i draftit të parë të Dokumentave të Veprimit pas komenteve të DG ELARG - IPA 2014 5d
Fri 07/25/14
Thu 07/31/14 100%
4 Aktiviteti C.1.3.2: Dërgimi nga NIPAC në KE i Dokumentave të Veprimit të IPA 2014 2d Thu 07/31/14
Fri 08/01/14 100%
3 Produkti C.1.4: Procesi programues i asistencës së BE për IPA 2015 i filluar 123d Mon 11/17/14
Ëed 05/06/15 100%
4 Aktiviteti C.1.4.1: Përcaktimi i prioriteteve për financim nga IPA 2015 31d Mon 11/17/14
Sat 12/27/14 100%
4 Aktiviteti C.1.4.2: Zhvillimi i takimeve koordinuese me Delegacionin e BE dhe Misionet e DG ELARG 31d Mon 11/17/14
Sat 12/27/14 100%
4 Aktiviteti C.1.4.3: Zhvillimi i takimeve orientuese me Ministritë e linjës mbi IPA 2015 28d Sun 01/25/15
Tue 03/03/15 100%
4 Aktiviteti C.1.4.4: Kontrolli dhe përmirësimi cilësor i draft Domunetave të Veprimit nga Zyra NIPAC 24d Tue 03/10/15
Fri 04/10/15 100%
4 Aktiviteti C.1.4.5: Dërgimi i drafteve të para të Dokumentave të Veprimit në DG ELARG për komente dhe sugjerime 19d
Sat 04/11/15
Ëed 05/06/15 100%
120
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
3 Produkti C.1.5: Paketa e projekteve IPA me Shumë Përfitues (2014) e miratuar 108d Sun 08/03/14
Ëed 12/31/14 100%
4 Aktiviteti C.1.5.1: Përmirësimi i draftit të sjellë nga Komisioni Evropian dhe/ose bërja e komenteve në këto drafte 22d
Sun 08/03/14
Sun 08/31/14 100%
4 Aktiviteti C.1.5.2: Dërgimi nga NIPAC i draftit final i fishave në DBE 12d Mon 09/15/14
Tue 09/30/14 100%
4 Aktiviteti C.1.5.3: Fillimi dhe ndjekja e procedurave për miratim me VKM në Këshillin e Ministrave ose Letter of Exchange i paketave të programit IPA me shumëpërfitues 2014. 13d
Mon 12/15/14
Ëed 12/31/14 100%
3 Produkti C 1.6: Procesi i ngritjes së Komitetit Kombëtar të Investimeve (KKI) ose një strukture të ngjashme me të i filluar 5d
Mon 07/14/14
Fri 07/18/14 100%
4 Aktiviteti C.1.6.1: Zhvillimi i takimit me ekspertë të KE lidhur me përcaktimin e hapave për ngritjen e KKI 5d
Mon 07/14/14
Fri 07/18/14 100%
3 Produkt D.1.1: Raport takimi i Komitetit te Monitorimit IPA 56d Fri 02/20/15
Fri 05/08/15 100%
4 Aktiviteti D.1.1.1: Ndjekja e çështjeve problematike të projekteve ne zbatim (IPA I ) 32d Thu 03/26/15
Fri 05/08/15 100%
4 Aktiviteti D 1.1.2. Hartimi i raportit per statusin e zbatimit te programeve IPA/CBC 35d Mon 02/23/15
Fri 04/10/15 100%
4 Aktiviteti D.1.1.3: Takim me përfaqësues të Delegacionit të BE me qëllim përcaktimin e çështjeve që do të diskutohen në takim 22d
Tue 03/10/15
Ëed 04/08/15 100%
4 Aktiviteti D.1.1.4: Takim paraprak me përfaqësues të institucioneve shqiptare për të diskutuar çështjet problematike 36d
Fri 02/20/15
Fri 04/10/15 100%
4 Aktiviteti D.1.1.5: Hartimi i minutave të takimit 23d Tue 03/31/15
Thu 04/30/15 100%
SHTOJCA nr. 2
Përkthim legjislacioni 2016
Nr. USH Data Vlera Subjekti
121
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN
332 10.11.216 2,205,504 AlbaGlobal sh.p.k
394 29.12.2016 3,610,051 AlbaGlobal sh.p.k
406 30.12.2016 7,316,618 AlbaGlobal sh.p.k
424 30.12.2016 4,490,359 AlbaGlobal sh.p.k
Shuma totale 17,622,532
Rishikim legjislacioni 2016
Nr. USH Data Vlera Subjekti
18 26.01.2016 285,452
Valentina Vokrri,
Isida Shehu
19 26.01.2016 62,059 Sajrud Spahia
20 26.01.2016 86,464
Valentina Vokrri,
Isida Shehu
21 26.01.2016 52,824 Sajrud Spahia
22 27.01.2016 569,905
Valentina Vokrri,
Isida Shehu
329 08.11.2016 73046 Isida Shehu
328 08.11.2016 73046 Gentian Suli
330 08.11.2016 83280 Isida Shehu
331 08.11.2016 83280 Gentian Suli
384 22.12.2016 241,402 Isida Shehu
385 22.12.2016 241,402 Gentian Suli
419 30.12.2016 517,786 Isida Shehu
420 30.12.2016 517,786 Gentian Suli
431 30.12.2016 398,662 Isida Shehu
432 30.12.2016 398,662 Gentian Suli
Shuma totale 3,685,056
122
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E INTEGRIMIT
EVROPIAN