raportim - · pdf filetarifë liçensa tregtimi naftës bruto dhe...
If you can't read please download the document
TRANSCRIPT
RAPORTIM REALIZIMI I BUXHETIT 2017 8-MUJORI
BASHKIA E SHKODRS
SHTATOR 2017
2
Prmbajtja:
Te ardhurat e veta vendore 3
T ardhurat nga burimet e veta vendore 3 Realizimi i buxhetit te 8-mujorit te vitit 2017 14 P1. Programi i Administrats Vendore (Planifikim, Menaxhim, Administrim) 26 P2.Planifikimi Urban 36 P3. Infrastruktura Rrugore 41
P4. Shrbimet Publike 48 P5. Transporti publik dhe lvizshmria 57 P6. Zhvillimi ekonomik lokal dhe turizmit 60
P7.Bujqsia,Zhvillimi Rural dhe Trajtimi i AMTP 71 P8. Mjedisi dhe Mbrojtja e Pyjeve dhe Kullotave 78 P9. Arsimi parauniversitar dhe edukimi 90 P10. Strehimi dhe Shrbimet sociale 97
P11. Kultura dhe shrbimet reakrecionale 110 P12. Rinia dhe Sportet 120
P13. Emergjencat Civile 126
3
Te ardhurat e veta vendore
T ardhurat e veta vendore prfshijn t gjitha burimet e t ardhurave, me prjashtim t transferts
s kushtzuar. Kto burime t ardhurash bashkia i prdor pr financimin e funksioneve t
prcaktuara nga Ligji 139/2015 Pr vetqeverisjen vendore.
Gjat 8/mujorit t par, prve administrimit dhe dhnies s shrbimit ndaj taksapaguesve n gjith
territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta, dhe siguroi t ardhurat e nevojshme pr kryerjen e
gjith funksione. Ju dha rndsi e veant shfrytzimit dhe vnies n efienc t aseteve t veta,
implementimit t proedurave online dhe te thjeshta pr qytetarin dhe biznesin dhe trajtimit t
qytetarit dhe biznesit si partner i bashkis.
Planifikimi i t ardhurave pr 8/mujorin e parsht br duke ju referuar Cash Flow-t historik t t
ardhurave, si dhe bazuar ntaksat dhe tarifat e parashikuara n paketn fiskale t Bashkis Shkodr,
ku jan tprcaktuara llojet e taksave, baza e tyre, kategorizimet dhe nnkategorizimet, kstet dhe
kohae pagimit t tyre, kushtet lehtsuese, strukturat prgjegjse pr vjeljen e detyrimeve si dhe
agjentt tatimor.
T ardhurat e veta u realizuan n proes dhe bashkpunim me administratn e bashkis, me Njsit
Administrative, me Institucionet e Agjentt tatimor, Institucione Shtetrore etj. Ky proces
bashkpunues do t mundsoj me tej sigurimin e t ardhurave t mundshme pr prmirsimin e
mtejshm t shrbimeve q ofron bashkia ndaj qytetarve t saj, duke realizuar objektivat
madhor n funksion t zhvillimit t qndrueshm t t gjith territorin e bashkis.
T ardhurat nga burimet e veta vendore
T ardhurat nga burimet e veta vendore pr 8/mujorin e par t vitit 2017 u realizuan n vlern
414.924 mij Lek. Ato prfshijn t ardhurat nga taksat, t ardhurat nga tarifat dhe t ardhurat nga
burime t tjera.
T ardhurat nga Burimet e Veta Vendore /mij lek 414.924
T ardhura nga taksat 210.462
T ardhura nga tarifat 181.503
T ardhura nga burime t tjera vendore 22.959
T ardhura nga taksat
51%T ardhura nga
tarifat44%
T ardhura nga burime t tjera
vendore
5%
T ardhurat sipas kategorive Janar - Qershor 2017
4
Tabela e mposhtme pasqyron realizimin e t ardhurave t veta pr 8 mujorin e par t vitit 2017, t
kategorizuar sipas klasifikimit ekonomik.
LLOJET E TE ARDHURAVE Qendr Postrib Guri i Zi Brdic Velipoj DajAna e
MalitRrethina Pult Shosh Shal
Bashkia
Shkodr
TE ARDHURAT E VETA GJITHSEJ 275,620 5,657 4,236 12,713 67,552 2,462 2,516 9,514 144 45 545 414,924
TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 136,158 3,061 2,934 9,561 30,501 1,743 1,685 5,911 144 144 448 210,462
T Ardhura nga tatimi thjeshtuar mbi fitimin pr biznesin e vogl 3,051 0 52 115 156 108 0 41 0 0 0 3,522
T ardhura nga taksa mbi Biznesin e vogel (e praprambetur) 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
Te ardhura nga taksa mbi pasurin e paluajtshme 70,778 2,142 1,361 2,005 17,580 991 893 2,313 0 0 185 95,292
T ardhura nga taksa mbi ndrtesat 62,559 1,196 1,036 1,250 15,018 490 586 1,659 0 0 159 82,902
Ndrtesa banimi 12,102 598 86 205 230 334 153 144 0 0 0 13,852
Ndrtesa t tjera 49,404 598 950 1,045 14,787 156 433 1,514 0 0 159 69,050
T Ardhura nga Taksa mbi tokn bujqsore 0 785 117 283 319 454 211 182 0 0 0 2,351
T ardhura nga taksa mbi truallin 6,312 161 209 471 2,243 47 96 473 0 0 26 10,039
T ardhura nga taksa e fjetjes ne hotel 1,233 0 0 0 7,437 0 0 7 0 0 1 8,678
T ardhura nga taksa e ndikimit n infrastruktur 44,619 76 48 1,974 4,163 0 0 716 0 0 0 51,595
Nga ndrtimet e reja -2,484 76 48 339 1,386 0 0 636 0 0 0 0
Ndertimet ne proes legalizimi -3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
T ardhura nga garanci financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T ardhura nga taksa mbi kalimin e t drejts s pronsis 5,978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,978
T ardhura nga taksa vjetore e mjeteve t prdorura 22,952 781 1,397 1,160 877 644 567 2,734 144 144 261 31,544
T ardhura nga taksa e rents minerare 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
T ardhura nga taksa e tabeles 8,597 62 76 4,307 289 0 225 100 0 0 0 13,657
TE ARDHURAT JOTATIMORE 154,753 2,596 1,302 3,152 37,052 719 831 3,603 0 0 97 204,462
TE ARDHURAT NGA TARIFAT VENDORE 139,822 1,397 1,261 2,049 32,644 706 809 2,378 0 0 80 181,503
Te ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit t mbeturinave 86,763 1,247 954 1,564 2,877 529 761 2,247 0 0 35 97,327
Te ardhura nga tarif pastrimi nga familjet 27,218 422 61 147 257 221 98 114 0 0 0 28,538
Te ardhura nga tarif pastrimi nga institucione institucione 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528
Te ardhura nga tarif pastrimi nga biznesi 59,359 825 893 1,418 2,620 308 663 2,133 0 0 35 68,262
Te ardhura nga tarifa pr ndriimin publik 21,027 0 0 0 641 0 0 0 0 0 0 21,668
Te ardhura tarifa pr ndriimin publik pr familje 9,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,782
Te ardhura nga tarif ndricimi nga institucione institucione 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
Te ardhura nga tarif ndricimi nga biznesi 11,112 0 0 0 641 0 0 0 0 0 0 11,752
Te ardhura nga tarifa pr gjelbrimin 15,753 0 0 0 619 0 0 0 0 0 0 16,372
T ardhura nga tarifa e gjelbrimit pr familje 5,595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,595
T ardhura nga tarifa e gjelbrimit pr institucione 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
T ardhura nga tarifa e gjelbrimit pr biznesin 10,035 0 0 0 619 0 0 0 0 0 0 10,654
Tarifa t shrbimit administrativ t bashkis 6,144 150 308 484 28,507 177 48 132 0 0 46 36,001
T ardhura nga tarifa pr vulosje veterinere t bagtive t therura 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
T ardhura nga Tarifat e liensimit t veprimtarive t transportit 957 83 155 102 0 45 41 8 0 0 30 1,422
Tarifa parkimi pr mjetet e liensuara, dhe pr vendparkime publike 1,888 52 153 377 289 28 7 109 0 0 16 2,923
Tarif liensa tregtimi nafts bruto dhe nnprodukteve 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Tarifa nga MKZ 260 15 0 5 65 5 0 3 0 0 0 353
T ardhura nga tarifa pr znien e hapsirave publike 2,994 0 0 0 28,153 0 0 12 0 0 0 31,159
Tarifa nga institucione t arsimit, kultures, sportit, etj 10,136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,136
Biblioteka "Marin Barleti" 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Muzeumet 1,174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,174
Teatri Migjeni 1,061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,061
Qendra Kulturore e fmijve 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
Pallati sportit " Qazim Dervishi" 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520
Tarif pr kopshtet 4,434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,434
Tarif erdhet 2,783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,783
TE ARDHURA TE TJERA 14,931 1,200 41 1,103 4,407 13 22 1,225 0 0 17 22,959
Gjobat 6,725 50 39 549 443 13 22 97 0 0 17 7,957
T ardhura nga dhnia me qira e aseteve n pronsi 5,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,390
T ardhura nga sekuestrime dhe zhdmtime 776 0 0 0 3,962 0 0 0 0 0 0 4,738
T ardhura nga shitja e mallrave dhe e shrbimeve 1,592 1,149 2 555 2 0 0 1,127 0 0 0 4,427
T ardhura nga sposorizimet 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
T ardhura nga komisioni i takss s pulls 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Realizimi i t ardhurave Janar - Gusht 2017
5
Ngarkesa fiskale sipas zrave t t ardhurave
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
Ndikimi n realizimin e t ardhurave sipas zrave
Zrat e taksave dhe tarifave qe mbulojn pjesn m t madhe t realizimit t t ardhurave nga
burimet e veta pr 8 mujorin e vitit 2017 jan tarifat e pastrimit dhe largimit t mbeturinave, taksa
mbi ndrtesat, taksa e ndikimit n infrastruktur, tarifa pr znien e hapsirs publike, taksa vjetore
e mjeteve te prdorura, tarifa e ndriimit publik, tarifa e gjelbrimit, taksa e tabels etj.
Tarifa e pastrimit dhe largimit t mbeturinave
27%Tarifa nga arsimi, kulture, sporti,
etj4%
Tarifa pr gjelbrimin4%
Tarifa pr ndriimin publik6%
Taksa mbi ndrtesat20%
Taksa vjetore e mjeteve t prdorura
10%
Tarifa pr znien e hapsirave publike
9%
Tatimi i thjeshtuar pr biznesin e vogl3%
Taksa e tabeles4%
Taksa e ndikimit n infrastruktur11%
Taksa e fjetjes ne hotel2%
PESHA SPECIFIKE E T ARDHURAVE KRYESORE
6
Pesha specifike e Njsive Administrative n realizimin e t ardhurave
Sic shihet dhe n grafikun bashkangjitur, pesha kryesore n realizimin e t ardhura pr 8 mujorin e
vitit 2017mbulohet nga NjsiaAdministrative qendr me rreth 72% t totalit t t ardhurave, dhe
nga Njsia Administrative Velipoj me rreth 18% t totalit t t ardhurave.
Njsia Qendr72.34%
Postrib1.48%
Guri i Zi1.11% Brdic
3.34%
Velipoj17.73%
Daj0.65%
Ana e Malit0.66%
Rrethina2.50%
Pult0.04%
Shosh0.01%
Shal0.14%
Ndikimi n realizimin e t ardhurave sipas Njsive Administrative
Realizimi i t ardhurave krahasuar me t njjtn periudh t vitit 2016
/000 Lek 8/m v.2016 8/m v.2017 Rritja
T ardhura nga Taksat vendore 163,710