rapport d’activitÉs 2018...2019/06/04 · maire : jean-louis coureau saint-jean-de-thurac 559...

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

Mardi 4 juin 2019 - Salle des Fêtes d’Engayrac1

Rapport d’Activités 2018 – Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres

LA COMMUNAUTÉ

PORTE D’AQUITAINE EN

PAYS DE SERRES

13 communes

169 km²

5401 habitants

Beauville578 habitantsMaire : Annie REIMHERR

Blaymont213 habitantsMaire : Marie-Thérèse COULONGES

Cauzac429 habitantsMaire : Josette WOHMANN

Dondas215 habitantsMaire : Marius DAL CIN

Engayrac170 habitantsMaire : Marie-France SALLES

La Sauvetat-de-Savères551 habitantsMaire : Jean-Jacques LAMBROT

Puymirol961 habitantsMaire : Jean-Louis COUREAU

Saint-Jean-de-Thurac559 habitantsMaire : Jean PROUZET

St-Martin-de-Beauville181 habitantsMaire : Thierry VALETTE

St-Maurin466 habitantsMaire : Michèle DEFLISQUE

St-Romain-le-Noble438 habitantsMaire : Mathieu TOVO

St-Urcisse232 habitantsMaire : Richard DOUMERGUE

Tayrac408 habitantsMaire : Gilbert TOVO


Epargne Brute

504 k€

LA CARTE DES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

Crèche

Bâtiment Polyvalent

Salle de Sport

Salle de Sport

Centre Technique

Déchèterie

Siège de la Communauté de communes

Espace Tennis


LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

L’aménagement de l’espace

Le Développement économique et Touristique

La protection et la mise en valeur de l’Environnement

La gestion des Déchets

Élaboration d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

La création, l'aménagement et l'entretien de la voirie d’intérêt communautaire

Le Fonctionnement des espaces sportifs

L’Enfance Jeunesse

La participation au Pays de l'Agenais et aides aux associations

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations


FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION

Le Conseil Communautaire

Le Bureau

Les Commissions

Groupes de Travail

Prépare les orientations qui seront proposées au CC• 1 Président et 3 Vice-Présidents• 19 Bureaux en 2018

Décide des actions à mettre en œuvre• 16 délégués titulaires et 11 délégués suppléants• 10 Conseils Communautaires en 2018• 93 délibérations

Etudient les questions soumises au Bureau et au CC• 11 Commissions organisées en 2018

Renforcent la réflexion collective sur les nouveaux projets


LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

Jean-Louis COUREAUPrésident

Marie-France SALLES1ère Vice-Présidente

Brigitte FERRER2ème Vice-Présidente

Richard DOUMERGUE3ème Vice-Président

Commission 1

• Aménagement du territoire

• Développement économique

• Agriculture, Artisanat et Services

• Développement de Très Haut Débit

• Enfance-Jeunesse

• Tourisme

Commission 2

• Budget

• Finances

• Culture

• Sports et monde Associatif

• Communication

Commission 3

• Travaux

• Patrimoine

• Voirie

• Ad’Ap

• GEMAPI

Commission 4

• Environnement et déchets


Stéphanie GERBAUD

Responsable des Services Communautaires

Myriam CHARNALLET

Responsable Service Financier et Gestionnaire Paie

Isabelle LAMOTHE

Responsable Service Environnement / Déchets

- Marchés Publics - Service Administratif

Christophe PEMEJA

Responsable Service voirie –

Travaux – Patrimoine

LARROUX GillesChef d’équipe

Chloé PENIDON

Ambassadeur du tri

Bernard FILSJEAN

Agent de déchèterie

HEBRARD Jean-Pierre

MONESTES François

BONNAFOUS Louis

BOVEROD Gilles

BOLDINI Bernard

RIGUET Serge

AUBIN Martial

SAUTRON Henri

BRENA Thierry

LE PERSONNEL DE LA CCPAPS EN 2018

Prestataire de Services

Christophe AZZONI Enseignants artistiquesALICOT Annerose

ALICOT Alain

DENJOY Emmanuelle

LEROY Christian


FOCUS SUR LES COMMISSIONS EN 2018

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2

3

2 2

3

4

1

44

3

2

1

2

3

4

Marie-France SALLES

Brigitte FERRER

Richard DOUMERGUE

Jean-Louis COUREAU


AFFAIRES GÉNÉRALES

Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires

Intervenants sociaux en police et gendarmerie

GEMAPI

Convention Territoriale Globale

Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine

Contribution

Convention

Compétence

Engagement

Convention


AFFAIRES GÉNÉRALES

Office de Tourisme – Projet LEADER

Natura 2000

Déploiement de la Fibre Optique

Accompagnement Numérique du CDG 47

Soutien

Convention

Fonds de concours

Animation

RGPDConvention CDG47

SDIS 47Cessions


RESSOURCES HUMAINES

2 postes d’Adjoints Techniques à

temps complet

Création

Horaires d’Été Voirie

Adoption4 emplois permanents d’agents

artistiques à temps non complet

Création

Ambassadeur du Tri à mi-temps

Recrutement


ENVIRONNEMENT ET DÉCHETS

Collecte en régieMise en place

Val’Orizon

Règlement d’intervention

Étude Tarification IncitativeSuite à abandon taxe RS

Lancement

Composteurs

Campagne de distribution

Points d’Apport Volontaire

Renouvellement

Opération « Communication »

En collaboration avec l’entreprise de collecte

Professionnels et touristes

Evènementiel

Auprès des administrés



Déchèterie de Dondas

Réagencement

Déchèterie de Grayssas

Désaffectation et déclassement

Règlement Intérieur

Déchèterie

Adoption

Marché traitement des déchets de

déchèterie

Renouvellement

DÉCHÈTERIE DE DONDAS

Fermée les jours fériés

LUNDI 14h – 18h

MARDI

MERCREDI 9h – 12h 14h – 18h

JEUDI

VENDREDI 9h – 13h

SAMEDI 9h – 12h 14h – 18h

10 600 Visites en déchèterie en 2018

161 Bennes transportées

796 Tonnes traitées

75 kg de déchets par usager

Déchèterie de Dondas



Les résultats de la collecte sélective en 2018

Papiers 80 tonnes

15 kg/hab./an

Ordures Ménagères Résiduelles963 tonnes

178 kg/hab./an

Emballages Ménagers Recyclables106 tonnes

20kg/hab./an

Verre166 tonnes

31 kg/hab./an

taux de refus

18%



Collectetransport et traitement

Soutien et Valorisation

Déchèterie 45 250 € 21 923 €

Ordures ménagères 270 918 € -

Emballages Ménagers Recyclables 72 034 € 49 291 €

Verre 19 190 € 5 767 €

Papiers 10 451 € 3 772 €

Dépenses et recettes du service


FINANCES 2018

Les recettes : 3 217 342,82 €

€263 797,34

€2 255 674,61

€654 771,88

€40 703,63 €8 009,35

Voirie - Mécanique -CT Dondas

Produits - taxes

Ordures Ménagères - TRI -Déchèterie

Enfance-Jeunesse-Sport-Musique et Danse

Tourisme


FINANCES 2018

Les dépenses : 2 942 585,06 €

€1 182 265,27

€896 303,41

€645 982,64

€182 240,47 €35 793,27 Voirie - Mécanique -CT Dondas

Charges courantes

Ordures Ménagères - TRI -Déchèterie

Enfance-Jeunesse-Sport-Musique et Danse

Tourisme


FINANCES 2018

Variation des dotations 2013-2018

518 749

686 740

617 865

345 095

280 282 274 763

0,00 €

100 000,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

400 000,00 €

500 000,00 €

600 000,00 €

700 000,00 €

800 000,00 €

2013

13 communes

2014

15 communes

Castelculier + St-Pierre

2015

15 communes

Castelculier + St-Pierre

2016

13 communes

2017

13 communes

2018

13 communes


FISCALITÉ ET AIDES ECONOMIQUES 2018

Répartition des charges courantes (fluides et maintenance)par structure

Siège 7 684,45 €

Bâtiments communautaires et sportifs

12 501,06 €

Déchèterie2 620,53 €

Centre Technique 7 449,34 €


FINANCES 2018

Focus sur les taxes

Taxe d’habitation

Taxe foncière sur le non bâti

Taxe foncière sur le bâti

Cotisation Foncière des Entreprises

510 622 €

198 446 €

285 075 €

32 166 €

GEMAPI40 078 €


LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Clubs Sportifs 3 356,25 €Basket Club de Puymirol 905,00 €

Cyclotourisme de l’Espérance 150,00 €

Football Club St-Maurinois 618,25 €

Tennis Club de Dondas 1 150,75 €

Tennis Club de Puymirol 532,25 €

Associations Culturelles 3 020 €Festi-Séounes 270,00 €

Kézaco 200,00 €

Les Florilèges de Quercy Gascogne Guyenne 2 250,00 €

Zebrapois 300,00 €

Enfance-Jeunesse 82 980,00 €Crèche La Passerelle 53 100,00 €

MAM de Puymirol 29 880,00 €

Tourisme 35 585,67 €Office de Tourisme

Reversement taxe de séjour (solde 2017+1ère partie 2018)

24 000,00 €11 585,67 €

Autres 5 700,00 €Bibliothèque de La Sauvetat-de-Savères 3 000,00 €

Mission Locale 2 700,00 €


LES AIDES ÉCONOMIQUES 2018

1 500 € attribué à :

EURL LAGARDERE Bastien, 47470 ENGAYRAC : Chaudronnerie, métallerie, charpente

métallique

AUTRE SUBVENTION 2018

1 000 € de subvention exceptionnelle de solidarité aux communes de l’Aude


LES BOURSES À PROJETS 2018

3 dossiers recevables au vu des critères d’attribution

ACST 47 Organisation d’un trail et d’une randonnée le 17 juin 2018

avec versement d’une partie de la recette à l’Association

« LADIES 47 » œuvrant pour les femmes atteintes ou ayant

été atteintes d’un cancer du sein.

500,00 €

BIK’CARS Visite et découverte du patrimoine historique sur le territoire

de la CCPAPS en autos, motos et véhicules anciens.

Manifestation le 3 juin 2018.

500,00 €

Comité des Fêtes de Tayrac Tracteur Tondeuse Trail de Tayrac. Course de tondeuse à

gazon, unique dans la région. Manifestation le 16 et 17

septembre 2018

500,00 €


L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE – SAISON 2017-2018

Danse: 14 élèves

Piano: 24 élèves

Batterie : 3 élèves

13 598 €

8 527 €

4 000 €

Part de la CCPAPS

Cotisations

Suventions

Le budget de l’école de musique et de danse : 26 124,48€


LA COMMUNICATION 2018

Référencement des sites communautaires

Actualisation du Site internet

Journal Communautaire


DÉTAIL DE LA TAXE DE SÉJOUR

Total perçu au titre de

la taxe de séjour 2018

10 630€

94

Nombre d’hébergeurs

recensés

Période de perception

2018

Du 1er avril au 31 octobre

Nature de l’hébergement Tarif

Minimum

Hôtels, Meublés 5 étoiles 1,50 €




Hôtels, Meublés 1 étoile 0,50 €

Hôtels, Meublés sans étoile 0,30 €

Chambre d’hôtes 0,50 €

Camping 3 à 4 étoiles 0,35 €

Camping 1 à 2 étoiles 0,20 €


LES ÉCOLES DE LA CCPAPS 2017-2018

Ecole Maternelle Elémentaire

BEAUVILLE 20 22

ENGAYRAC 24

CAUZAC 23 42

SAINT MAURIN 33

TAYRAC 32 4

LA SAUVETAT 32 17

PUYMIROL 32 51

SAINT ROMAIN LE NOBLE 24 23

SAINT JEAN DE THURAC 24

TOTAL ENFANTS 163 240

9 ÉCOLES PRIMAIRES

7 classes maternelles13 classes élémentaires

403 enfants scolarisés


LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Communes Nombre de 1/2 journées

BEAUVILLE 1403BLAYMONT 148CAUZAC 206DONDAS 74ENGAYRAC 493LA SAUVETAT 153PUYMIROL 16SAINT-JEAN

SAINT-MARTIN 54SAINT-MAURIN 6SAINT-ROMAIN

SAINT-URCISSE

TAYRAC

TOTAL 2 553

Communes Nombre de 1/2 journées

BEAUVILLE

BLAYMONT

CAUZAC

DONDAS

ENGAYRAC

LA SAUVETAT

PUYMIROL 134SAINT-JEAN 606SAINT-MARTIN

SAINT-MAURIN 40

SAINT-ROMAIN 164

SAINT-URCISSE 24

TAYRAC 210

TOTAL 1 178

Beauville – LA RÉCRÉ 8 041,95 € Les Amis du RPISt-Nicolas-de-la-Balerme

3 710,70 €


CRÈCHE DE BEAUVILLE ET ASSISTANTES MATERNELLES

39 naissances en 2018

14 assistantes maternelles sur le territoire :

• 1 à Cauzac• 6 à Puymirol (dont 3 à la MAM)• 1 à Saint-Jean-de-Thurac• 2 à Saint-Maurin• 1 à Saint-Urcisse• 3 à Tayrac

121

22

13

Crèche de Beauville : commune d’origine des enfants

+ 12 enfants hors CCPAPS


VOIRIE – TRAVAUX - PATRIMOINE

PMRMarchéTableau de classement

Actualisations

Parcelles et équipements sportifs de Puymirol

(actes notariés non signés à ce jour)

Cession à la CCPAPS

Camion grue polybenne de

collecte

Achat



COMMUNE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT SOLDE INVESTISSEMENT SOLDE FONCTIONNEMENT

BEAUVILLE 50 507 € 18 264 € 11 144 € 2 005 €

BLAYMONT 40 308 € 14 902 € 1 230 € 1 800 €

CAUZAC 22 654 € 17 032 € -192 € 3 103 €

DONDAS 33 285 € 20 637 € -84 € 1 225 €

ENGAYRAC 20 118 € 12 163 € 289 € 945 €

LA SAUVETAT DE SAVERES 8 375 € 6 387 € -282 € 76 €

PUYMIROL 27 398 € 17 482 € -977 € -2 239 €

SAINT JEAN DE THURAC 15 459 € 5 651 € 54 € 1 637 €

SAINT MARTIN DE BEAUVILLE 17 597 € 6 926 € -181 € 879 €

SAINT MAURIN 41 975 € 20 545 € 10 039 € 4 766 €

SAINT ROMAIN LE NOBLE 11 673 € 6 460 € 2 141 € 502 €

SAINT URCISSE 18 233 € 7 618 € -462 € 1 546 €

TAYRAC 32 471 € 13 435 € 223 € 1 788 €

RECAPITULATIF 340 055 € 167 500 € 22 942 € 18 034 €

Récapitulatif des dotations et des soldes en investissement et en fonctionnement

pour la voirie communautaire de la CCPAPS pour 2018 au 10/12/2018



CommunesDurée du

chantier en

jours

Nombre

d'agentsMatériel TP

Matériaux

éligibles FCTVAPersonnel Total Métrés

Beauville 9 6,2 6 070,00 € 15 665,92 € 7 249,20 € 28 985,12 € 2805

Blaymont 6,5 5,2 4 075,00 € 12 549,11 € 4 487,60 € 21 111,71 € 1855

Cauzac 6 5,3 3 847,50 € 8 182,36 € 4 073,36 € 16 103,22 € 1060

Engayrac 5,5 5,5 2 545,00 € 10 840,07 € 3 728,16 € 17 113,23 € 1839

Dondas 8,5 5,25 4 992,50 € 13 528,90 € 5 799,36 € 24 320,76 € 1788

La-Sauvetat-de-Savères 3,5 4,08 2 182,50 € 5 739,14 € 2 416,40 € 10 338,04 € 553

Puymirol 11,5 5 5 667,50 € 17 619,85 € 7 594,40 € 30 881,75 € 2000

Saint-Romain 3,5 5 1 502,50 € 5 681,64 € 2 047,36 € 9 231,50 € 850

Saint-Jean-de-Thurac 0,5 5 312,50 € 3 768,25 € 345,20 € 4 425,95 € 330

Saint-Martin- de-Beauville 3 6 2 075,00 € 4 829,94 € 2 485,44 € 9 390,38 € 760

Saint-Maurin 8,5 4,25 4 695,00 € 10 836,02 € 4 832,80 € 20 363,82 € 2265

Saint-Urcisse 4,5 4,2 2 522,50 € 6 073,22 € 2 416,40 € 11 012,12 € 745

Tayrac 7 5,17 4 385,00 € 11 669,67 € 5 454,16 € 21 508,83 € 1188

Total 77,5 Moy : 5,1 44 872,50 € 126 984,09 € 52 929,84 € 224 786,43 € 18 038

FC TVA Attendu

20 830,47 €Longueur totale VC & CR 335 300

% long totale traitée 5,38%

Focus sur les travaux en Régie en 2018



Printempsdu 16 avril au 4 juillet

• 2 épareuses

• 1 broyeur

• 91 jours de travail

• Coût* : 21 783 €

EtéDu 2 juillet au 3 septembre

• 2 épareuses

• 1 broyeur


• Coût* : 12 285 €

Automne/HiverDu 2 octobre au 27 mars 2019

• 2 épareuses


• Coût* : 35 834 €

Focus sur le

Fauchage

* Coût du personnel et du carburant

Coût total de la

campagne 2018 :

116 761 €

soit 348 €/km

pour 335 kms

Entretien mécanique et

amortissement du

matériel compris



Crèche de Beauville

9 966,11 €

Halle des Sports de Beauville

36 513,05 €

Salle multidisciplinaire

de Beauville

10 400,95 €

Maîtrise d'œuvre

31 318,00 €

Halle des Sports de Puymirol

62 715,43 €

Siège Communautaire

35 049,33 €

Coordination Sécurité

3 564,00 €

Désamiantage

1 111,20 €

APAVE

6 624,00 €

Focus sur les travaux de mise aux normes PMR


Le Président remercie le personnel et les élus pour leur travail.

Merci à tous pour votre présence.

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