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Rapporto annuale di Esecuzione 2011

Rapporto annuale di esecuzione

dati finanziari raffronto annualità 2011/2010

(*) al netto della quota di cofinanziamento degli enti locali.€ 54.657.768,9€ 26.221.813,97€ 80.879.582,87€ 303.001.323,00 Totale

€ 1.530.928,87€ 1,623,430,17 € 3.154.359,04P

€ 12.120.054,00 Asse 6:

Assistenza Tecnica

€ 3.033.435,52€ 0,00 € 3.033.435,52

P

€ 38.031.269,00

Asse 5: Ecosostenibilità e

efficienza energetica del

sistema produttivo

€4.033.137,63€ 0,00 € 4.033.137,63P

€ 40.000.000,00 Asse 4:

Sviluppo Territoriale

€ 4.428.058,23€ 197.470,66€ 4.625.528,89P

€ 40.000.000,00 Asse 3:

Accessibilità

€ 1.679.707,32€ 16.977.778,94 € 18.657.486,26P

€ 34.850.000,00 Asse 2:

Sostenibilitàambientale

€ 39.952.501,33€ 7.423.134,20 € 47.375.635,53P€ 138.000.000,00

Asse 1:

Innovazione, ricerca,trasferimento

tecnologicoe imprenditorialità

Aumento spesacertificata

Importo totale della spesa ammissibile

certificata sostenuta dai beneficiari 2010

(dati RAE)


certificata sostenuta dai beneficiari 2011

Base di calcolo del contributo dell'Unione

(costo pubblico o totale)

Fondi totali del PO (dell’Unione e nazionali)

Asse Prioritario


Quadro d’insieme

nel 2011 sono stati pubblicati 7 bandi, 2 inviti e 5 elenchi operazioni prioritarie per un

controvalore di risorse complessivamente attivate pari a 303.311.597,60 euro

(n.2 bandi asse 2 – n.2 bandi asse 4 – n.3 bandi asse 5 – n.2 inviti asse 3 - n. 2 elenchi operazioni

prioritarie asse 2 - n.1 elenco operazioni prioritarie asse 3 - n.2 elenchi operazioni prioritarie asse

6) .

Gli assi che hanno registrato più degli altri il proprio avanzamento (fisico, finanziario e procedurale)

sono stati l’asse 1, l’asse 3, e l’asse 6, che riportano le maggiori percentuali di aumento del

tasso di attuazione.

In particolare:

- Asse 1: la spesa cumulata registra un importo pari a oltre 47 Meuro, il tasso di attuazione si

attesta sul 34,33%;

- Asse 2: la spesa certificata riporta un avanzamento di oltre 1,5 Meuro, portando il tasso di

attuazione al 53%;

- Asse 3: l’avanzamento finanziario in termini di spesa certificata risulta pari a 4,4 Meuro, che ha

determinato un tasso di attuazione pari quasi al 12%;


Quadro d’insieme

- Asse 4: l’attuazione di questo asse ha consentito una spesa ammissibile certificata pari a un

importo di 4 Meuro, portando il tasso di attuazione al 10,08%;

- Asse 5: l’importo totale della spesa certificata ammonta a più di 3 Meuro, il tasso di attuazione

risulta quindi incrementato fino ad attestarsi all’8%;

- Asse 6: la spesa certificata è pari complessivamente a 3,1 Meuro, in termini di attuazione il tasso

è passato dal 13 al 26%;

In sintesi:

I pagamenti realizzati hanno consentito non solo il raggiungimento degli obiettivi di spesa per il

rispetto della regola N+2, ma addirittura il loro superamento.

Sono stati certificati infatti 80,8 Meuro: l’’’’obiettivo di spesa èèèè quindi stato superato di 8,7 Meuro (112%).

Come evidenziato nel grafico sottostante, il 2011 ha riportato un ulteriore avanzamento in termini

di risorse attivate; a livello complessivo, il valore totale di risorse attivate supera quello delle

risorse assegnate al Programma.


Quadro d’insieme

294.848.391,00Totale programma (*)

303.311.597,602011

230.562.678,112010

98.663.683,612009

18.725.025,162008

Procedure di attivazione (valore cumulato) €

(*) al netto della quota di cofinanziamento degli enti locali.

Questo è stato possibile grazie all’attivazione di risorse afferenti al PAR (Piano

Aggiuntivo Regionale) per un ammontare di 22.959.690,02 euro, in aggiunta a quelle

previste dal programma Operativo e pari a 280.351.907,58 euro.


dati finanziari

(*) al netto della quota di cofinanziamento degli enti locali. 26,69%€ 80.879.582,87€ 80.879.582,87€ 303.001.323,00 Totale

26,03%€ 3.154.359,04€ 3.154.359,04P

€ 12.120.054,00 Asse 6:

Assistenza Tecnica

7,98%€ 3.033.435,52€ 3.033.435,52

P

€ 38.031.269,00

Asse 5: Ecosostenibilità e

efficienza energetica del

sistema produttivo

10,08%€ 4.033.137,63€ 4.033.137,63P

€ 40.000.000,00 Asse 4:

Sviluppo Territoriale

11,56%€ 4.625.528,89€ 4.625.528,89P

€ 40.000.000,00 Asse 3:

Accessibilità

53,54%€ 18.657.486,26€ 18.657.486,26P

€ 34.850.000,00 Asse 2:

Sostenibilitàambientale

34,33%€ 47.375.635,53€ 47.375.635,53P€ 138.000.000,00

Asse 1: Innovazione, ricerca,

trasferimento tecnologico

e imprenditorialità

tasso di attuazione(%)

contributo pubblicocorrispondente


certificata sostenuta dai beneficiari

Base di calcolo del contributo dell'Unione

(costo pubblico o totale)

Fondi totali del PO (dell’Unione e nazionali)

Asse Prioritario

TEMI PRIORITARI EARMARKING

42.581.871,6367,2%TOTALE EARMARKING

3.701.860,175,803 trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra PMI, tra queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione ..

20.073.390,7131,704 sostegno a RST in particolare nelle PMI

9.179.394,6614,509 altre misure volte a stimolare la ricerca, l’innovazione e l’imprenditorialità nelle PMI società dell’informazione

1.959.902,003,111 tecnologie dell’informazione e della comunicazione

0,000,002 infrastrutture in RST e centri di competenza in una tecnologia specifica

63.347.682,84100,0TOTALE FESR (earmarking e non)

0,000,052 promozione di trasporti urbani puliti

2.140.767,613,443 efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica

1.569.221,882,542 energie rinnovabili (idroelettrica, geotermica ed altre)

2.732.334,604,341 energie rinnovabili da biomassa

0,000,014 servizi ed applicazioni per le PMI

1.225.000,001,912 tecnologie dell’informazione e della comunicazione (RTE – TIC)

Risorse fesr(€)

% sul totale fesr

Categoria di spesa

Al 31.12.2011, pertanto, a fronte di 63,35 Meuro di risorse FESR impegnate, si registrano 42,58 Meuro afferenti a categorie di spesa earmarking, pari al 67,2% del valore complessivo, superando il di 3 punti percentuali Il tasso earmarking stimato all’interno del POR (pari al 64,2% dell’intera dotazione FESR.).


Situazione analitica per Asse (capacità di spesa)

Asse 1: Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico ed imprenditorialitàààà

Attivitàààà 1.1.a - “Incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese”, nel

2011 ha registrato certificazioni per un importo complessivo di 16.839.814,91 Meuro;

Attivitàààà 1.1.b - “Sostegno ai progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il

rafforzamento delle reti della ricerca e dell’innovazione e dei distretti tecnologici dell’innovazione”,

nel 2011 ha registrato certificazioni per un importo complessivo di 3.018.390,18 Meuro.

Attività 1.2.a - “Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI”, nel 2011 ha registrato

certificazioni per un importo complessivo di 27.517.430,44 Meuro;

Attività 1.2.c - “Sostegno alle PMI per l’adozione, l’utilizzazione e il potenziamento delle

tecnologie dell’informazione e comunicazione”, stante il fatto che la graduatoria è stata approvata

negli ultimi mesi del 2011, al 31/12/2011 non sono stati certificati pagamenti alla CE


Asse 1 (segue)

35,93%78,71%49.588.688,99108.614.027,99 138.000.000

Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e

imprenditorialità

(c/a)(b/a)( c )(b)(a)

pagamentiimpegnipagamentiimpegni

Attuazione finanziaria

contributo totaleAsse 1

Si sono concluse tutte le attività istruttorie dei bandi finora emanati, così come sono state pubblicate tutte le relative graduatorie.

Inoltre da dicembre 2011 è operativo a tutti gli effetti anche il “Fondo di Garanzia per le PMI” introdotto con l’Attività 1.2.a.C.


Asse 1 (segue)

A riguardo della realizzazione, per quanto concerne l’obiettivo strategico 1.1.”Sostenere lo sviluppo delle basi

scientifiche del tessuto imprenditoriale”, si segnala che a fronte di un obiettivo stabilito ex ante di 935 imprese beneficiarie, al 31/12/2011 si è registrato un aumento di 12 unità rispetto al 2010, raggiungendo quota 50 imprese beneficiarie. L’incremento non è consistente, ma si segnala che a fronte di un obiettivo stabilito ex ante di 732 progetti di R&S al 31/12/2011 ne sono stati avviati 632.Mentre per quanto concerne i progetti realizzati in collaborazione tra imprese e enti di ricerca, sebbene il loro numero non sia aumentato nel corso del 2011 si segala che a fronte di un valore obiettivo ex ante di 224 progetti, al 31/12/2011 ne sono stati avviati 331.

Per quanto concerne invece l’obiettivo strategico 1.2.”Sostenere processi di trasformazione e/o rafforzamento

della struttura produttiva”, si segnala che gli indicatori valorizzati non sono ancora disponibili, se non per quanto concerne il numero di progetti avviati.

Per quanto inerente, infine, agli indicatori di risultato, si segnala per l’obiettivo strategico 1.1 l’aumento del valore degli investimenti indotti (da 10,92Meuro del 2010, a 13,87Meuro del 2011), la creazione di 1 posto di lavoro nella ricerca (ma 571 sono i posti di lavoro stimati sulla base dei progetti avviati, a fronte di un valore obiettivo di 240), mentre non sono ancora stati valorizzati gli indicatori per l’obiettivo strategico 1.2.


Asse 1 (segue)

Particolarmente rilevanti si segnalano i risultati conseguiti nelle attività:

1.1.a ““““incentivazione alla Ricerca Industriale, Sviluppo e Innovazione delle Imprese””””: si è concluso positivamente l’iter di approvazione della “Valutazione ex ante del metodo di calcolo dei costi indiretti sulla

base di tassi forfettari” (metodo di calcolo per la determinazione forfettaria delle spese generali dei progetti 1.1.a) da parte della Commissione Europea.

1.1.b ““““Sostegno ai progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti della ricerca e dell’’’’innovazione e dei distretti tecnologici dell’’’’innovazione: scorrimenti delle graduatorie (bandi biomedicina /cantieristica e/domotica : progetti ammessi a contribuzione 14);

1.2.a ““““Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI”””” linea di intervento A) ““““Sviluppo competitivo delle PMI”: approvazione delle 4 graduatorie su base mensile di presentazione delle domande (giugno 2010, luglio 2010, agosto 2010, settembre 2010), per un totale di 93 progetti ammessi a finanziamento.

1.2.a, linea di intervento C) ““““Fondo di garanzia per le PMI””””: liquidazione del fondo al Soggetto Gestore, predisposizione e firma delle convenzioni con gli istituti bancari.

1.2.c. “Sostegno PMI per l’’’’adozione, l’’’’utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell’’’’informazione e comunicazione” : pubblicazione della graduatoria (166 progetti ammessi a finanziamento su un totale di 622 ammissibili).


Asse 2: Sostenibilità ambientale

Si registra un sensibile avanzamento per quanto concerne il numero di progetti legati alla prevenzione dei rischi che passano da 9, valore raggiunto nel 2010, a 13 nel 2011.

Dal punto di vista dell’avanzamento finanziario si rileva, rispetto al 31.12.2010, un incremento percentuale di circa 25% per quanto concerne gli impegni ed un lieve aumento per quanto riguarda i pagamenti.

Entrambi questi avanzamenti sono il frutto delle attività svolte nell’ambito della 2.1.c dal Servizio gestione territorio rurale e irrigazione e dalla Protezione civile della Regione.

53,54%75,01%18.657.486,2626.139.852,2334.850.000Sostenibilitàambientale

(c/a)(b/a)( c )(b)(a)



contributo totale

Asse 2


Asse 3: Accessibilità

11,57%69,12%4.627.349,2527.648.326,66 40.000.000Accessibilita'

(c/a)(b/a)( c )(b)(a)

pagamenti

impegnipagamentiimpegni


contributo totale

Asse 3

•nel corso del 2011 l’attività 3.1.a “Interventi materiali nell’ambito delle infrastrutture di trasporto” ha registrato un’evoluzione meramente procedurale (approvazione dell’aiuto di stato N 375/2010 “Polo intermodale annesso all’aeroporto Ronchi dei Legionari” - stipula della Convenzione avente ad oggetto la condivisione delle modalità operative finalizzate alla realizzazione delle opere ed interventi necessari all’attuazione del Polo Intermodale annesso all’aeroporto di Ronchi dei Legionari);

•l’attività 3.1.b “Interventi immateriali nell’ambito delle infrastrutture di trasporto”, che già nel 2009 registrava sull’operazione prioritaria attivata un impegno pari a 5.000.000,00 di euro, nel 2011 ha realizzato anche un primo pagamento pari a 296.851,06 euro;


Asse 3 (segue)

•l’attività 3.2.a “Favorire l’accesso alla rete in banda larga”, a seguito dell’approvazione dell’aiuto di stato N 436/2010 “Banda larga in Friuli Venezia Giulia (programma ERMES)” e del reperimento delle risorse regionali necessarie a coprire l’intera attività, ha attivato 4 operazioni prioritarie (per un totale di 14 infrastrutturazioni in fibra ottica di un singolo distretto/consorzio industriale), registrando impegni pari a 19.000.000,00 di euro e pagamenti complessivamente pari a 1.900.000,00 euro;

•nell’ambito dell’attività 3.2.b “Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turismo”

- all’interno della linea di intervento 1) “Miglioramento tecnologico del portale turistico regionale per losviluppo di un sistema informatico integrato” al 31/12/2011 il beneficiario ha effettuato impegni pari a 3.648.326, 66 euro, mentre la Struttura regionale attuatrice risulta aver controllato pagamenti pari a 2.430.498,19 euro in relazione ai 2 progetti approvati;

- all’interno della linea di intervento 2) “Creazione di postazioni internet pubbliche per favorire l’accesso dell’utenza all’offerta turistica del territorio” a seguito dell’emissione di un invito con una prenotazione fondi pari a 2.000.400,00 euro è stato presentato 1 progetto in fase di istruttoria;

- all’interno della linea di intervento 3) “Introduzione nel sistema turistico regionale di strumenti innovativi di utilizzo della rete” a seguito della pubblicazione di un invito con una prenotazione fondi pari a 2.500.000,00 euro è stato presentato 1 progetto poi approvato con un impegno ed unaconcessione di pari entità.


Asse 4: Sviluppo territoriale

Nel corso del 2011 le tre Attività dell’Asse hanno registrato un rallentamento nell’avanzamento dal punto di vista procedurale e finanziario in specie:

Attivitàààà 4.1.a –––– Supporto allo sviluppo urbano (18.850.000 euro) è stato pubblicato il bando per il sostegno alla realizzazione dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile ed avviata la fase istruttoria delle domande pervenute;

Attivitàààà 4.2.a - linea di intervento 4 Recupero strutture culturali (1.500.000 euro) Il CdS nella seduta del 15 giugno 2011, data la mancata attuazione della linea d’intervento e le necessità finanziarie riscontrate per differenti attività di Programma, ha approvato l’azzeramento delle risorse destinate all’Attività;

Attività 4.3.a - Interventi a favore del turismo sostenibile nelle zone lagunari (1.500.000 euro) Il CdS nella seduta del 15 giugno 2011, data la mancata attuazione della linea d’intervento e le necessitàfinanziarie riscontrate per differenti attività di Programma, ha approvato l’azzeramento delle risorse destinate all’Attività;

16,21%30,72%6.482.081,0912.289.954,8040.000.000Sviluppo

territoriale

(c/a)(b/a)( c )(b)(a)


Attuazione finanziariacontributo totale

Asse 4


Asse 4 (segue)

L’’’’Attivitàààà 4.2.a –––– Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente (26.899.882,95 euro inclusi 6.899.882,95 di fondi PAR) è attualmente articolata in quattro distinte linee di intervento.

linea di intervento 1 – Valorizzazione dell’albergo diffuso, nel corso del 2011 la SRA è stata impegnata nella conclusione della fase istruttoria per la fase di selezione delle operazioni. A seguito dell’approvazione della modifica del piano finanziario dello strumento unico per il Coordinamento e l’Integrazione delle Aree Montane - C.I.M.A. – conseguentemente alla deliberazione n. 1593 del 2 settembre 2011, si è disciplinato un aumento dei fondi POR per la linea d’intervento 1 tale da consentire la pubblicazione di un secondo bando per l’assegnazione di contributi – consolidamento alberghi diffusi.

linea di intervento 2 – Patrimonio edilizio. La graduatoria delle domande ammesse a contributo di cui al decreto del Direttore Centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 2824 del 04 novembre 2010 è stata rettificata con decreto del Direttore centrale 79 del 24 gennaio 2011 stabilendo l’ammissione di 6 progetti sui 14 presentati.

linea di intervento 5 – Percorsi attrezzati. successivamente all’approvazione della graduatoria con decreto del Direttore centrale n. 3133 del 6 dicembre 2010, pubblicato sul BUR n. 50 del 15 dicembre, si èprovveduto nell’annualità 2011 allo scorrimento della stessa con decreto del Direttore centrale n.971 di data 10 maggio 2011, stabilendo l’ammissione a finanziamento di 22 progetti sui 32 presentati. I progetti sono stati avviati.

linea di intervento 3 – Fonti Termali la pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento approvata con decreto del direttore centrale n. 1580 di data 26 settembre 2011 (BUR n. 41 di data 12 ottobre 2011).


Asse 5: Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo

Nel corso del 2011 l’asse 5 dà evidenza di un avanzamento finanziario significativo relativamente

all’attività 5.1.a. “sostenibilità energetica” delle imprese del FVG dove si registrano impegni pari a 7.604.611,21 euro e pagamenti per Euro 3.170.955,12

Al 31 dicembre 2011 si registrano, 55 imprese beneficiarie ed 26 progetti inerenti interventi nell’ambito delle energie rinnovabili per una capacità addizionale installata pari a 3,93 MW.

Dal punto di vista degli indicatori di risultato, le prime iniziative portano a quantificare un risparmio energetico pari a 3,1 ktep e una riduzione nelle emissioni di CO2 pari a 5,94 Kt

8,34%21,92%3.170.955,128.338.223,1138.031.269Ecosostenibilita' ed

efficienza energetica dei sistemi produttivi

(c/a)(b/a)( c )(b)(a)



contributototale

Asse 5


Asse 5 (segue)

Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica” (14.000.000 euro), con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 753 dd. 03.06.2011 è stata approvata la graduatoria regionale unica delle operazioni selezionate a seguito del primo bando approvato con DGR n.1157 dd. 16.06.2012 e sono stati impegnati sul fondo complessivi Euro 8.000.000,00 e ulteriori Euro 2.000.000,00 (n. DDC 2320 dd. 23.12.2011 di scorrimento graduatoria) a favore delle CCIAA Regionali per il finanziamento di complessive 179 iniziative. Con DGR n.701 dd. 21.04.2011 è stato approvato il bando rivolto alle imprese turistiche per il sostegno dell’efficienza energetica e fonti rinnovabili delle imprese turistiche. Le iniziative finanziate mediante procedura speciale sono state quasi interamente rendicontate per un complessivi di euro Euro 1.225.158,09.

Attività 5.1.b “Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili”, linea di intervento geotermia: nel 2011, è stato approvato il secondo bando (DGR. 1424 dd. 28.07.2011) per la selezione di progetti che prevedono lo sfruttamento della risorsa geotermica con pompe di calore le risorse attivate ammontano a Euro 423.842,41. Inoltre è stato approvato il secondo bando (DGR. 2076 dd. 10.11.2011) per la selezione di progetti che prevedono lo sfruttamento della risorsa geotermica esistente nei primi 700 metri, le risorse attivate ammontano a Euro 783.912,05.

Per quanto concerne il bando 1° bando per lo sfruttamento della risorsa geotermia entro i 700 metri, nel corso del 2011 sono state ammesse a finanziamento n. 2 iniziative progettuali per Euro 371.087,95.

Relativamente al bando per lo sfruttamento della risorsa geotermia oltre i 700 metri, nel corso del 2011 sono state ammesse a finanziamento n. 1 iniziative progettuali per Euro 1.921.920,00.


Asse 5 (segue)

Attività 5.1.b “Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili”, linea di intervento biomasse: con decreti del Direttore centrale attività produttive n. 331 e 333 dd. 28.04.2011 sono state approvate le graduatorie provinciali e la graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili. Complessivamente sono stati approvati 14 interventi per un contributo complessivo di 9.434.337.33 Euro.

Sono state disposte le revoche per n° 4 iniziative con un disimpegno di 2.216.407,02 Euro.

Con decreto del Direttore centrale n. 2292 dd. 04.11.2011 si è proceduto allo scorrimento delle graduatorie per il finanziamento dell’ultima iniziativa approvata ammissibile.

Attività 5.2.a “Interventi per la riduzione delle emissioni in atmosfera”, con DGR n.1593 dd. 02.09.2011 si èprovveduto ad azzerare le risorse per l’attività.


Asse 6: Assistenza tecnica

Dal punto di vista finanziario, a fronte di un contributo totale di 12.120.054,00 euro, al 31.12.2011 sono stati effettuati impegni per 6.274.103,69 Euro e pagamenti per 3.186.172,68 Euro: il livello degli impegni e il livello dei pagamenti rappresentano quindi rispettivamente il 51,77% e il 26,29% delle risorse disponibili

da piano finanziario del POR FESR 2007-2013.

Assistenza tecnica

(c/a)(b/a)( c )(b)(a)



contributo totale

Asse 6

12.120.054 6.274.103,69 3.186.172,68 51,77% 26,29%

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