rba poltekkes kemenkes yogyakarta tahun 2021
TRANSCRIPT
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2020 ii
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAANSUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA 2021
Alamat : Jl. Tatabumi No. 3 Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta 55293 Telp./Fax. : 0274-617601 Website: Http://www.poltekkesjogja.ac.id
Email: [email protected]
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUNIBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA
JI. Tatabumi No. 3, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta Temp./Fax. (0274} 617601
http://www.poltekkesjogja.ac.id e-mail : [email protected]
LEMBAR PENGESAHAN
Yang berBndatangan di bau/ah ini :
Nama Joko Susilo, SKM, M.Kes Jabatan Direktur selaku Pimpinan BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Alamat JI. Tatabumi No. 3 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta
Telp. 0274-617601
Dengan ini kami sampaikan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :
a. Proyeksi Pendapatan 1) Pendapatan BLU Poltekkes Kemenkes Rp 31.500.400.000,00
Yogyakarla 2) Pendapatan Rupiah Mumi 3) BOPTN
b. Proyeksi Belanja
Rp. 43.872.065.000,00 Rp. 11.437.977.000,00
Belanja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta per 31 December 2021 dianggarkan sebesar Rp, 89.g39.47g.000,00 Rincian Belanja Meliputi :
1) Belanja Rupiah Mumi 2) Belanja BLU 3) Belanja BOPTN 4) Belanja Remunerasi Bersumber BLU
Rencana Investasi
Rp. 43.872.065.000,00 Rp. 31.500.400.000,00 Rp. 11.437.977.000,00 Rp. 13.556.745.000,00
1) Investasi bersumber dari Rupiah Mumi Rp. 10.085.349.000,00 2) Investasi bersumber dari BLU Rp. 14.993.541.000,00
Demikian Rencana Bisnis dan Angga/an ini kami sampaikan untuk mendapatkan pengesahan dalam rangka Pengelolaan Xeuangan Badan Layanan Umum.
PpdaT
Kes
Juruzan Analis Kasehatan : JI. Ngadinegaian N3 JII/62, Yogyd‹aita 5SI43 Temp./ Fax: 0274-3742tO 3urusan Kebidanan : JI, ManqbJyudan N3 IO/304 Nantzijmxi Yogyakata Telp/Fax : 0274-374331
3urusan Kepe¥a¥¥atan Giqi : JI. K@ Not No.56 Yogyd‹arla 55243 Telp./ Fax : 0274-514306
Dtre
Jok 9
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2020 ii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhana wa Ta’ala atas sega- la rahmat-Nya sehingga Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Politeknik Kesehatan Ke- menkes Yogyakarta Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Doku- men ini memaparkan aspek perencanaan bisinis dan pengangaran tahunan yang berisi kegiatan, program, target kinerja dan anggaran BLU.
Dasar hukum penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran ini adalah dengan terbitnya Undang-Undang mengenai Keuangan Negara yakni UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Ta- hun 2004 dan UU No.15 tahun 2004 yang dilanjutkan dengan terbitnya PP 23 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 44 /PMK 05/ 2009 tentang Rencana Bisnis dan Ang- garan serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU), yang memberikan kele- luasaan dalam pengelolaan keuangan secara mandiri dan fleksibilitas dengan asas produk- tivitas, efesiensi dan efektivitas dengan tuntutan adanya pengendalian yang ketat dalam perencanaan, baik perencanaan anggaran maupu pendapatan serta pertanggung jawa- bannya.
Sistematika penyajian Rencana Bisinis dan Anggaran secara garis besarnya adalah Bab I Pendahuluan, Bab II Kinerja BLU Poltekkes Tahun Berjalan (TA 2010) dan Rencana Bisnis Dan Anggaran BLU TA 2021, Bab III Penutup, serta lampiran data dukung penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun 2021.
Demikian, semoga apa yang kami paparkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran ini dapat dilaksanakan yang merupakan hasil implementasi dalam Penerapan PK-BLU di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta.
Yogyakarta, 19 Oktober 2020
Direktur / Pimpinan BLU
Joko Susilo, SKM, M.Kes
NIP. 196412241988031002
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2020 iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi kegiatan, program, target kinerja dan anggaran BLU. Kinerja BLU memuat seluruh program, kegiatan, ang- garan penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU yang hendak dicapai adalah peningkatan unit pelayanan, unit keuangan, unit organisasi/sumber daya manusia, unit sarana / prasarana, dan masing- masing unit terdiri dari : sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan pen- jabaran dari Rencana Strategis Bisnis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 417/KMK.05/2011 tanggal 12 Desember 2011, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Rencana Bisnis dan Anggaran ini merupakan implementasi dari Rencana Strategi Bisnis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam rangka menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Berdasarkan prognosis kinerja tahun 2019, diharapkan kinerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta akan dapat mencapai target anggaran tahun 2019, pencapaian kinerja per unit pelayanan diharapkan minimal mencapai 95%. Mengacu pada prognosis kinerja 2019 ter- sebut, maka disusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2020 dengan gambaran sebagai berikut: 1. Posisi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada matriks analisis SWOT pada tahun 2019
menggambarkan pada posisi agresif. Pengembangan dan pertumbuhan Poltekkes Ke- menkes Yogyakarta secara agresif sangat dimungkinkan, karena memiliki kekuatan- kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada, sehingga dapat menekan kelemahan dalam menghadapi tantangan.
2. Jumlah anggaran Penerimaan yang ditargetkan baik yang bersumber dari APBN mau- pun dari Pendapatan BLU dalam anggaran tahun 2019 sebesar Rp 78.412.893.000,- dan diprognosiskan akan mencapai minimal sebesar 95%. Sedangkan beban belanja yang ditetapkan dalam anggaran sebesar Rp 78.412.893.000,-.
3. Untuk tahun 2019 investasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta bersumber dari dana APBN dan BLU. Dari dana APBN belanja modal sebesar Rp. 11.871.054.000,-.
4. Untuk Tahun 2021 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memproyeksikan: a. Target BLU Rp 31.500.400.000,- b. Ambang Batas 10 % c. Target Penerimaan RM Rp. 70.083.378.000,- d. Target Penerimaan BOPTN Rp. 8.955.370.000,- e. Alokasi Pembayaran Remunerasi Pegawai bersumber BLU sebesar
13.062.357.000,-
Belanja Modal bersumber APBN sebesar Rp 4.571.427.000
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2020 iv
DAFTAR ISI Halaman
Lembar Pengesahan ............................................................................................................. i Kata Pengantar ..................................................................................................................... ii RingkasanEksekutif ............................................................................................................. iii Daftar Isi .................................................................................................................................... iv Daftar Tabel ......................................................................................................................... v Daftar Gambar ..................................................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 A. Umum ....................................................................................................................... 1 B. Visi dan Misi BLU ................................................................................................... 4 C. Budaya ..................................................................................................................... 4 D. Susunan Organisasi BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ................................... 5 E. Sistematika ............................................................................................................. 14
BAB II KINERJA BLU POLTEKKES TAHUN BERJALAN (TA 2018) DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU TA 2021 ..................................... 14
A. Gambaran Kondisi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ............................................ 14 1. Kondisi internal ................................................................................................ 15 2. Kondisi eksternal BLU ..................................................................................... 19 3. Asumsi Makro .................................................................................................. 22 4. Asumsi Mikro ................................................................................................... 25
B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ............ 26 1. Pencapaian kinerja tahun berjalan (2020) ........................................................ 27 2. Program, Kegiatan, dan Output yang digunakan dalam RBA .......................... 28 3. Rincian Pendapatan per Unit Kerja .................................................................. 32 4. Rincian Belanja per Unit Kerja ........................................................................ 33
C. Informasi Lainnya yang perlu disampaikan ........................................................... 47 D. Ambang Batas Belanja BLU .................................................................................. 51 E. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ...................................... 52
BAB III PENUTUP ............................................................................................................ 53 A. Kesimpulan ............................................................................................................. 53 B. Hal Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian ............................................................... 54
Lampiran
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2020 v
DAFTAR TABEL
Tabel2.1. Proyeksi Jumlah Pendaftar, Peserta Uji Kesehatan D-III/D-IV, Peserta Matrikulasi , Mahasiswa Baru, Mahasiswa, dan Wisudawan Tahun
Halaman
2018—2021 .......................................................................................................26 Tabel 2.2. Pencapaian kinerja tahun berjalan (tahun 2020) ................................................ 28 Tabel 2.3. Rincian Pendapatan per Unit Kerja .................................................................... 32 Tabel 2.4. Rincian Belanja per Unit Kerja .......................................................................... 33 Tabel 2.5. Ikhtisar RBA: Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2021 .... 42 Tabel 2.6. Ikhtisar RBA: Belanja/Pembiayaan menurut Program
dan Kegiatan TA 2021 ...................................................................................... 43 Tabel 2.7. Pendapatan dan Belanja Agregat ....................................................................... 45 Tabel 2.8. Perhitungan Biaya Layanan per Unit Kerja TA 2021 ........................................ 46 Tabel 2.9. Prakiraan Maju Pendapatan BLU ....................................................................... 52 Tabel 2.10. Prakiraan Maju Belanja BLU ........................................................................... 52
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2020 vi
DAFTAR GAMBAR Halaman
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Poltekkes BLU Yogyakarta ................................... 5
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, maka
dikeluarkan kebijakan Departemen Kesehatan RI untuk meningkatkan pendidikan tenaga
kesehatan dari Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) ke Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT)
pada Akademi atau Diploma III. Sebagai salah satu realisasinya, pada tahun 1983 di
Yogyakarta didirikan 3 (tiga) akademi dalam satu kampus terpadu yaitu: Akademi
Keperawatan (AKPER), Akademi Gizi (AKZI), dan Akademi Kesehatan Lingkungan
(AKL). Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1992 Jenjang Pendidikan Menengah
(JPM) yang telah ada, dikonversi menjadi akademi yaitu: (1) Sekolah Pengatur Rawat
Gigi (SPRG) menjadi Akademi Kesehatan Gigi (AKG); (2) Sekolah Perawat Kesehatan
(SPK) menjadi Akademi Kebidanan (AKBID) Mangkuyudan; (3) Sekolah Menengah
Analis Kesehatan (SMUK) menjadi Akademi Analis Kesehatan (AAK). Sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya akademi kesehatan ini mempunyai kewenangan
menyelenggarakan pendidikan jenjang Diploma I hingga Diploma IV, namun saat ini
hanya menyelenggarakan jenjang Diploma III dan Diploma IV.
Pada tahun 2001, Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang “perampingan
organisasi”, maka melalui SK Menkes-Kessos No.: 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001
tanggal 16 April 2001, maka keenam akademi kesehatan di Yogyakarta dilebur menjadi
satu dalam bentuk Politeknik Kesehatan dengan nama Politeknik Kesehatan Departemen
Kesehatan (Depkes) Yogyakarta. Kedudukan akademi tersebut di dalam Politeknik
Kesehatan menjadi jurusan, sehingga Politeknik Kesehatan Depkes Yogyakarta terdiri
dari 6 (enam) jurusan, yaitu: (1) Jurusan Analis Kesehatan; (2) Jurusan Gizi; (3) Jurusan
Kebidanan; (4) Jurusan Keperawatan; (5) Jurusan Keperawatan Gigi; dan (6) Jurusan
Kesehatan Lingkungan. Setiap Jurusan di Politeknik Kesehatan Depkes Yogyakarta
terdiri dari Prodi D-III Reguler berasal dari lulusan SMU dan Program Khusus (berasal
dari pegawai dengan latar belakang pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah
Kesehatan (sejalur) dan Prodi D-IV (Sarjana Terapan).
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 2
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, selain Prodi
D-III di atas, Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta telah menyelenggarakan Prodi
D-IV (Sarjana Terapan) secara bertahap sebagai berikut:
a. Tahun 2005 berhasil dibuka Prodi D-IV Gizi Masyarakat dan Gizi Klinik pada
Jurusan Gizi. Program studi D-IV ini merupakan Prodi D-IV pertama bidang
kesehatan di Indonesia di bawah Departemen Kesehatan RI.
b. Tahun 2006, berhasil dibuka Prodi D-IV Kesehatan Lingkungan pada Jurusan
Kesehatan Lingkungan, dengan 3 (tiga) peminatan, yaitu: Epidemiologi Kesehatan,
Sanitasi Lingkungan, dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)-ISO atau
Hiperkes.
c. Tahun 2007 dibuka Prodi D-IV Keperawatan Gawat Darurat (KGD) dan Prodi D-
IV Keperawatan Medikal Bedah (KMB) pada Jurusan Keperawatan, Prodi D-IV
Analis Laboratorium Klinik pada Jurusan Analis Kesehatan, Prodi D-IV Bidan
Pendidik pada Jurusan Kebidanan, dan Prodi D-IV Dental Specialist Assistant pada
Jurusan Kesehatan Gigi. Sehingga pada tahun 2007 di Politeknik Kesehatan Depkes
Yogyakarta memiliki 6 (enam) Prodi D-III dan 7 (tujuh) Prodi D-IV.
d. Tahun 2008 berhasil dibuka Prodi D-IV Keperawatan Anestesi-Reanimasi pada
Jurusan Keperawatan, yang merupakan satu-satunya Program Studi di Indonesia
sampai dengan saat ini.
e. Tahun 2009 berhasil dibuka Prodi D-IV Keperawatan Anak pada Jurusan
Keperawatan dan Prodi D-IV Kebidanan Klinik pada Jurusan Kebidanan.
Seiring perubahan nomenklatur departemen menjadi kementerian pada tahun 2010,
maka Politeknik Kesehatan Depkes Yogyakarta berubah nama menjadi Politeknik
Kesehatan Kemenkes Yogyakarta.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta diberi tugas mendidik mahasiswa
tugas belajar dengan dana dari Pusat Perencanaan dan Penggunaan (Pusrengun) SDM
Kesehatan Kementerian Kesehatan RI pada Prodi D-IV Kesehatan Lingkungan Minat
Epidemiologi Kesehatan, Prodi D-IV Analis Kesehatan, Prodi D-IV Kebidanan Klinik,
Prodi D-IV Keperawatan Anestesi Reanimasi dan Prodi D-IV Keperawatan Anak.
Mahasiswa Prodi D-IV yang dibiayai dari Kementerian Kesehatan tersebut berasal dari
seluruh wilayah Indonesia, sehingga Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta telah
berperan dalam meningkatkan kualitas SDM Kesehatan yang berasal dari seluruh
wilayah Indonesia. Ini berarti, bahwa dalam lingkup Kementerian Kesehatan,
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 3
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta telah mendapat kepercayaan
pengembangan SDM Kesehatan berskala Nasional, sedangkan secara kewilayahan
melalui pendidikan tenaga kesehatan tersebut, khususnya pada Prodi D-IV Politeknik
Kesehatan Kemenkes Yogyakarta telah mengambil bagian dalam “menjadi perekat demi
keutuhan NKRI” tercinta.
Dengan terbitnya SK Alih Bina Kemenkes ke Kemendikbud No. 355/E/O/2012
tanggal 10 Oktober 2012, tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada
Politeknik Kesehatan Kemenkes RI dari Kemenkes RI kepada Kemendikbud RI, dalam
kegiatan akademik di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta mendapatkan Pem-
binaan Akademik di bawah Kemendikbud RI
Dalam rangka membantu pemerintah daerah di era Otonomi Daerah, tahun 2006
dan 2007 berhasil melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang,
Provinsi Kalimantan Barat, untuk mendidik putri-putri daerah Bengkayang, menjadi
tenaga bidan sebanyak 2 x 40 orang (2 angkatan) di Jurusan Kebidanan. Tenaga Bidan
ini disiapkan untuk diangkat menjadi Bidan Desa di Kab. Bengkayang dalam rangka
pembentukan 120 buah Desa Siaga. Kerjasama dengan Kab. Bengkayang ini dilanjutkan
pada tahun 2011 dengan mendidik 45 orang putri asal Bengkayang pada Prodi D-III
Kebidanan.
Pada tahun 2008 berhasil melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten
Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, untuk mendidik putra-putri Daerah Sorong
Selatan pada 6 (enam) jurusan, yaitu: Analis Kesehatan, Gizi, Kebidanan, Keperawatan,
Kesehatan Gigi, dan Kesehatan Lingkungan. Pada tahun 2012 ini, Politeknik Kesehatan
(Poltekkes) Kemenkes Yogyakarta melakukan kerjasama dengan Pemda Kabupaten
Malinau Kalimantan Timur untuk mendidik mahasiswa Prodi D-III Analis Kesehatan,
Gizi, Kebidanan dan Kesehatan Lingkungan.
Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pada semua bidang, maka Pol-
tekkes Kemenkes Yogyakarta menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (BLU). Pengelolaan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berdasar-
kan Keputusan Menteri Keuangan RI No.: 417/KMK.05/2011 tanggal 12 Desember 2011
tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan
sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta terhitung mulai Januari 2012
diberikan keleluasaan dalam mengelola keuangan secara mandiri. Dengan adanya
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 4
pengelolaan keuangan BLU diharapkan agar Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dapat
menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang lebih baik.
B. Visi dan Misi BLU
1. Visi
”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Rujukan Di Tingkat Nasional”.
2. Misi
a. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional
b. Mengembangkan tridarma perguruan tinggi yang bermutu
c. Mengembangkan tata kelola yang baik dan benar
d. Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan,pengembangan organisasi dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi
C. Budaya
1. Kreatif inovatif. 2. Proaktif. 3. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. 4. Kerjasama. 5. Wirausaha. 6. Etis.
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 5
D. Susunan Organisasi BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Poltekkes BLU Yogyakarta
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 6
1. Susunan Pejabat Pengelola BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Dewas 1. dr. WIENDRA WAWORUNTU, M.Kes 2. Drs. SULISTYO, SH, CN, M.Si 3. M
Direktur JOKO SUSILO, SKM, M.Kes Pudir I HENI PUJI WAHYUNINGSIH M.KEB Pudir II R.R. SRI ARINI WINARTI RINAWATI,
SKM. M.Kep. Pudir III Dr ISWANTO SPI 1. MARGONO, SPd. APP.
2. SARI HENDRIASTUTI, SE.,M.Acc.,Ak.,CA
Kepala Bagian Akademik dan Umum DRS. HARIYA KUNJANA Kepala Sub. Bag. ADUM SUHARYANA, SKM Kepala Urusan Kemahasiswaan ABDUL MAJID, S.Kep, Ners. M.Kep Kepala Sub Bagian Akademik FIRLINA M.ENG
Kepala Sub Bag Keuangan dan BMN Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
SUWANDI, SE Dr AGUS KHAMARYANA
Kepala Pusat Pengembangan IDA MARDALENA M.Kes Kepala Unit Laboratorium SRI MURYANI, SKM. M.Kes. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dr. WARYANA, SKM, M.Kes Kepala Unit Usaha HANDOKO RIWIDIGDO SKP Kepala Unit Kerjasama YANI WIDYASTUTI, S.Si.T. M.Keb Kepala Unit Asrama PUTI SUDARWANTI, A.Md, SIP Kepala Unit Perpustakaan SAPTO HARMOKO SIP Kepala Urusan kemahasiswaan EKO SURYANI MA Kepala Unit Klinik Terpadu IRCHAM SAIFUDIN MM Kepala Unit Layanan Pengadaan IKA PRASETYO NUGROHO SE Ketua Jurusan Analis Kesehatan SUBRATA TRI WIDADA Ketua Jurusan Gizi Dr I MADE ALIT GUNAWAN Ketua Jurusan Kebidanan DR YUNI KUSMIYATI Ketua Jurusan Keperawatan BONDAN PALESTIN Ketua Jurusan Keperawatan Gigi SUHARJONO Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan
M. MIRZA FAUZIE M.KES
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 7
2. Uraian Tugas Pengelola Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
1. Tugas Pokok
a. Direktur dan Pudir I, II, III sebagai Pimpinan BLU
Direktur memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian
dan pengabdian masyarakat, membina tenaga kependidikan mahasiswa dan
tenaga administrasi Politeknik serta memelihara hubungan saling bermanfaat
antara Politeknik dengan lingkungannya
Sebagai pimpinan BLU mempunyai tugas pokok : menyiapkan rencana strategis
bisnis BLU, menyiapkan RBA tahunan, mengusulkan calon pejabat keuangan
dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.
b. Dewan Pengawas
1) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU yang dilakukan oleh
Pejabat Pengelola BLU mengenai :
a) Pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis
b) Pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran
c) Pelaksanaan peraturan perundang – undangan
2) Memberikan pendapat dan saran kepada pimpinan lembaga mengenai
Rancana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh
pejabat pengelola BLU
3) Melaporkan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan apabila terjadi
gejala menurunnya kinerja BLU
4) Mengikuti perkembangan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada
Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang
dianggap penting bagi pengelolaan BLU
5) Memberikan nasihat kepada pejabat BLU dalam melaksanakan pengelolaan
BLU
6) Memberikan masukan saran atau tanggapan atas laporan keuangan dan
laporan kinerja BLU kepada pejabat pengelola BLU
7) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan dan Menteri
Keuangan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu semester dan
sewaktu-waktu apabila diperlukan
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 8
c. Senat
Memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan teknis administratif Pol-
tekkes.
1) Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan
Poltekkes
2) Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan
kecakapan, serta kepribadian civitas akademika
3) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program pendidikan,
penelitian dan pengabdian pada masyarakat
4) Memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja
Poltekkes yang diajukan oleh Pimpinan Poltekkes
5) Menilai pertanggung jawaban Pimpinan Poltekkes atas pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan
6) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta
7) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan
berkenaan dengan calon calon yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi
direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, pembantu direktur dan ketua
jurusan
8) Memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis dan RBA
BLU.
9) Memberi pertimbangan terhadap optimalisasi unit-unit penunjang pendidi-
kan sebagai unit usaha
d. Satuan Pemeriksaan Internal
1) Membantu Pimpinan dalam kaitannya dengan pengawasan, pengendalian,
dan evaluasi pengelolaan keuangan Poltekkes
2) Melakukan verifikasi keadaan keuangan dan prosedur operasional Poltekkes
dengan serangkaian program audit yang sistematik
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 9
e. Ka. Sub. Bag. Administrasi, Kemahasiswaan, Perencanaan dan sistem
informasi (Pejabat Teknis BLU)
Membantu pimpinan dalam memberikan pelayanan akademik, kemahasiswaan
dan sistem informasi
Sebagai penanggungjawab teknis mempunyai tugas :
1) Menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidang akademik, kemahasiswaan
dan sistem informasi
2) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA
3) Mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidang akademik, kema-
hasiswaan dan sistem informasi
f. Ka Sub Bag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian (Pejabat
Keuangan BLU)
Membantu pimpinan dibidang umum, keuangan dan kepegawaian.
Sebagai penanggungjawab keuangan BLU memunyai tugas :
1) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Bisnis
2) Mengkoordinasikan penyusunan RBA
3) Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU
4) Melakukan pengelolaan pendapatan belanja
5) Menyelenggarakan pengelolaan kas
6) Melakukan pengelolaan utang piutang
7) Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLU
8) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan
9) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
g. Koordinator Urusan Akademik
Membantu pimpinan dalam memberikan pelayanan akademik dan pelaksanaan
administrasi pendidikan, pengembangan program studi sesuai dengan kebu-
tuhan pelayanan kesehatan
h. Koordinator Urusan Kemahasiswaan
Membantu pimpinan dalam memberikan pelayanan kemahasiswaan dan
pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa, pengabdian
kepada masyarakat dan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan pro-
gram studi yang dibutuhkan oleh institusi pelayanan kesehatan
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 10
i. Koordinator Urusan Sistem Informasi
Membantu pimpinan dalam memberikan pelayanan sistem informasi dan
pelaksanaan perencanaan program dan sistem informasi institusi pendidikan da-
lam penyebarluasan rencana pengembangan program studi baru
j. Koordinator Urusan Umum
Membantu Ka Sub Bag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian da-
lam pelayanan Umum: melakukan perencanaan pelaksanaan surat menyurat,
kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan aset – aset BLU
k. Koordinator Urusan Kepegawaian
Membantu Ka. Sub. Bag. Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian da-
lam pelayanan kepegawaian melakukan perencanaan di bidang kepegawaian dan
rekruitmen sumber daya manusia yang diperlukan dalam kegiatan BLU
l. Koordinator Urusan Keuangan, Akuntansi Pelaporan dan BMN
1) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis usulan rencana anggaran
pendapatan dan belanja Poltekkes (RKA-KL, pengelolaon sumber dana
masyarakat lainnya) yang disusun oleh para pudir, ketua jurusan,ketua
program studi, kepala unit, dan kepala sub bagian terkait, serta mempelajari
rencana program Poltekkes dan laporan tahunan Poltekkes tahun sebelumnya,
untuk disampaikan kepada Ka Sub Bag ADUM, Keuangan dan Kepegawaian
sebagai bahan penyusunan rancangan rencana anggaran pendapatan dan
belanja Poltekkes.
2) Membantu Ka Sub Bag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
dalam pengelolaan keuangan dalam menyiapkan dokumen pelaksanaan
anggaran BLU, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja,
menyelenggarakan pengelolaan utang-piutang, menyelenggarakan sistem
informasi manajemen keuangan dan menyelenggarakan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan
m. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas menyelenggara-
kan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.
Mengkoordinir, mengembangkan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan
penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen dan
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 11
civitas akademika Poltekkes. Pendayagunaan dosen sebagai konsultan, nara-
sumber di bidang kesehatan dan penelitian
n. Unit Laboratorium
Unit yang secara teknis fungsional diperlukan sebagai unsur penunjang
terselenggaranya kegiatan akademik dalam penyelenggaraan kegiatan di
laboratorium dan deversifikasi layanan
o. Unit Penjaminan Mutu
Unit yang secara teknis fungsional diperlukan sebagai unsur penunjang
terselenggaranya kegiatan akademik dalam penyelenggaraan penjaminan mutu
poltekkes
p. Unit Usaha
Membantu Pimpinan melakukan mengembangkan usaha usaha untuk
meningkatkan income institusi yang sesuai dengan Institusi Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan :
1) Membuat program kerja Unit Usaha
2) Menjalin kerja sama dengan institusi lain dalam meningkatkan produktivitas
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
3) Mengeksplorasi sumber daya yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
dalam rangka meningkatkan produktivitas
4) Melakukan koordinasi dengan sub unit dalam rangka pelaksanaan program
kerja Unit Usaha
5) Menciptakan Unit-unit Usaha yang terkait dengan pendidikan dalam rangka
meningkatkan produktifitas institusi
6) Menyusun Laporan secara berkala dalam rangka pertanggung jawaban Unit
Usaha sekaligus sebagai sistem informasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
q. Unit Kerjasama
Unit yang secara teknis fungsional diperlukan sebagai unsur penunjang
terselenggaranya kegiatan akademik dalam penyelenggaraan kegiatan kerjasama
dengan pihak lain, penggunaan lulusan, pendayagunaan dosen sebagai konsultan
dan narasumber di institusi lain
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 12
r. Unit Asrama
Unit yang secara teknis fungsional diperlukan sebagai unsur penunjang
terselenggaranya kegiatan akademik dalam penyelenggaraan asrama mahasiswa
dan masyarakat yang memerlukan
s. Unit Perpustakaan
Unit yang secara teknis fungsional diperlukan sebagai unsur penunjang
terselenggaranya kegiatan akademik dalam penyelenggaraan kegiatan
perpustakaan bagi civitas akademik dan masyarakat
t. Unit Hukmas dan Promosi
Unit yang secara teknis fungsional diperlukan sebagai unsur penunjang
terselenggaranya kegiatan akademik dalam penyelenggaraan advokasi hukum
u. Unit Klinik Terpadu
Unit pelaksana teknik dalam bidang pelayanan klinik terpadu yang memberikan
pelayanan pemeriksaan kesehatan, kebidanan, laboratorium, gigi, serta melayani
konsultasi keperawatan, konsultasi gizi dan kesehatan lingkungan untuk
mahasiswa, karyawan dan masyarakat yang membutuhkan
v. Unit Layanan Pengadaan
Unit yang secara teknis fungsional diperlukan sebagai unsur penunjang
terselenggaranya Pengadaan barang dan jasa.
w. Unit CDC dan Alumni
Unit yang secara teknis fungsional diperlukan sebagai unsur penunjang
terselenggaranya hubungan dengan alumni dan stakeholders pemberi kerja
alumni.
x. Ketua Jurusan sebagai Pejabat Teknis BLU
1) Menyusun perencanaan teknis di jurusan
2) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai/ menurut RBA
3) Mempertanggung jawabkan kinerja operasional di bidangnya
Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan
profesional dalam sebagian atau cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau
kesehatan tertentu
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 13
E. Sistematika
Informasi Rencana Bisnis dan Anggaran Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yog-
yakarta Tahun 2020 disajikan secara sistematis sesuai dengan pedoman pengelolaan
keuangan BLU dan merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan No. 44/PMK.05/009
Tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan
Umum yang telah diperbaharui dengan PMK No. 92 Tahun 2011 serta Perdirjen No.
PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran
Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Atas dasar tersebut, maka sistematika komponen
RBA Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagai beri- kut:
1. Ringkasan Eksekutif
2. BAB I Pendahuluan
A. Umum
B. Visi dan Misi BLU
C. Budaya
D. Susunan Organisasi BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
3. BAB II Kinerja BLU Poltekkes Tahun Berjalan (TA 2019) dan Rencana Bisnis Dan
Anggaran BLU TA 2020
A. Gambaran Kondisi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
C. Informasi Lainnya yang perlu disampaikan
D. Ambang Batas Belanja BLU
E. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja
4. BAB III Penutup
A. Kesimpulan
B. Hal lain yang perlu mendapat perhatian
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 14
BAB II
KINERJA BLU POLTEKKES TAHUN BERJALAN (TA 2020)
DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU TA 2021
A. Gambaran Kondisi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Kondisi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta akan digambarkan berdasarkan
analisis SWOT yang digunakan sebagai penentuan strategi organisasi. Analisis ini
mencakup peninjauan dan evaluasi atas masalah dan potensi internal
(kekuatan/Strengthsdan kelemahan/weaknesses) dan eksternal
(peluang/opportunitiesdan ancaman/threats). Adapun hasil analisis tersebut sebagai
berikut:
1. Kondisi internal
a. Pelayanan (bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat)
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta saat ini memiliki 6 (enam) jurusan yang
menyelenggarakan 6 (enam) Prodi D-III dan 10 Prodi D-IV. Prodi D-IV
memiliki 5 (lima) Prodi unggulan, yaitu: Prodi D-IV Keperawatan Anestesi
Reanimasi, D-IV Keperawatan Anak, D-IV Bidan Klinik, D-IV Epidemiologi,
dan D-IV Laboratorium Klinik. Semua Prodi D-III dan Prodi D-IV telah
terakreditasi, masing-masing memiliki akreditasi A dan B.
Pelayanan Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta terdiri dari
kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi kegiatan pendidikan, penelitian
dan pengabdian masyarakat. Prestasi kegiatan pendidikan meliputi : seluruh
dosen (100%) sudah memiliki Silabus dan Satuan Acara Pengajaran (SAP) dan
ketercapaian materi Proses Belajar Mengajar (PBM) sebesar 100%. Hal tersebut
dapat terlaksana dengan baik karena adanya sistem evaluasi PBM setiap
triwulan. Produktivitas lulusan tepat waktu termasuk kategori baik (85%).
Animo pendaftar juga cukup tinggi (rasio pendaftar : yang diterima = 5
: 1). Persentase daftar ulang/registrasi calon mahasiswa baru mencapai 95,54%.
Guna meningkatkan pelayanan administrasi akademik maka saat ini telah
dilakukan secara komputerisasi, yaitu pengisian KRS, KHS, dan legalisir ijazah.
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 15
Perpustakaan Terpadu Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta saat
ini telah memiliki sertifikat ISO 9001 sehingga mutu jasa yang diberikan kepada
pengguna terjamin kualitas mutunya. Sertifikat ISO 9001 tersebut menjadi
keunggulan Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam menghadapi
persaingan dengan penyedia jasa sejenis.
Kegiatan penelitian selama ini telah didorong agar lebih maju baik di
kalangan dosen maupun mahasiswa. Budaya meneliti di kalangan dosen yang
ditunjukkan dengan jumlah dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang
sangat tinggi (56%). Saat ini Poltekkes Kemenkes Yogyakarta telah memiliki 7
(tujuh) jurnal ilmiah sebagai wahana publikasi hasil penelitian dosen maupun
mahasiswa. Publikasi ilmiah selain melalui jurnal ilmiah juga dilaksanakan
melalui kegiatan expo research setiap tahun.
Sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat, Satker BLU Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta telah memiliki wilayah binaan sebagai lahan pengabdian
masyarakat (bertaraf lokal, nasionaldan internasional). Untuk mengembangkan
kegiatan praktik, pengabdian masyarakat dan pemanfaatan lulusan telah
dikembangkan jejaring dan kerja sama dengan berbagai institusi (76 institusi)
baik rumah sakit, pemerintah daerah maupun institusi swasta lainnya. Kerjasama
pendidikan juga telah dijalin dengan 2 (dua) pemerintah kabupaten yaitu
Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sorong
Selatan Propinsi Papua Barat.
Kelemahan Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta saat ini antara
lain: (1) belum semua PBM terdukung oleh Alat Bantu Belajar Mengajar
(ABBM) standar; (2) data penyerapan lulusan belum lengkap; (3) belum semua
jurusan melakukan uji kompetensi profesi melalui lembaga independen; (4)
masih banyak mata kuliah yang belum melengkapi bahan ajar (yang sudah
melengkapi baru 40%); (5) belum ada hasil penelitian yang mendapatkan hak
paten (2 hasil penelitian yang pernah diusulkan belum terbit hak patennya); dan
(6) belum optimalnya pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Terpadu, dalam hal
keterpaduan waktu dan program.
b. Keuangan
Kekuatan bidang keuangan Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 16
untuk mendukung kegiatan BLU antara lain tersedianya anggaran DIPA dari
Pemerintah dan adanya pendapatan dana BLU dalam porsi yang signifikan.
Setelah Poltekkes Kemenkes Yogyakarta secara resmi menjadi Satker BLU
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 417/KMK.05/2011 tanggal
12 Desember 2011 maka Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memiliki
potensi usaha pada unit-unit utama (Unit Pengabdian Masyarakat = PPM), Unit
Penunjang, dan sarana prasarana.
Guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara,
maka prinsip penyelenggaraan tata kelola keuangan Satker BLU Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta mulai dikelola secara tertib, transparan dan bertanggung
jawab. Salah satu upaya tersebut yang dilakukan adalah penerapan Sistem
Akutansi Instansi (SAI). Sedangkan kinerja sistem manajemen keuangan telah
dilaksanakan dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan hasil penilaian
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang baik.
Sisi lemah bidang keuangan Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
terletak pada besarnya anggaran Rupiah Murni (RM) yang masih terbatas.
Belum optimalnya kontribusi Unit Usaha di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
c. Organisasi dan SDM
Struktur organisasi Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mulai
bersifat fungsional dan fleksibel.Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
telah memiliki banyak SDM Pengajar yang telah bersertifikat dan berlatar
belakang pendidikan yang memadai.Kekuatan penyelenggaraan organisasi dan
SDM Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta antara lain kualifikasi pen-
didikan dosen sebagian besar (120 orang = 89,55%) adalah S2, dan telah mem-
iliki 14 (empat belas) dosen berkualifikasi S3. Jumlah dosen keseluruhan adalah
134 orang. Rasio dosen dan mahasiswa memenuhi standar yaitu 1 : 12 (standar
Diknas maksimal 1:30). Tradisi dosen berprestasi tingkat nasional di lingkungan
Kementerian Kesehatan RI selama 9 (sembilan) tahun berturut- turut, yaitu Juara
I Dosen Berprestasi Tingkat Poltekkes Depkes RI Th 2007, Juara II Dosen
Berprestasi Tingkat Poltekkes Depkes RI Th 2008, Juara I Dosen Berprestasi
Tingkat Poltekkes Depkes RI Th 2009, Juara I Dosen
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 17
Berprestasi Tingkat Poltekkes Kemenkes RI Th 2010, Juara I Dosen Berprestasi
Tingkat Poltekkes Kemenkes RI Th 2011 Juara I Dosen Berprestasi Tingkat
Poltekkes Kemenkes RI Th 2012, Juara I Dosen Berprestasi Tingkat Poletekkes
Kemenkes RI th 2014, Juara III Dosen Berprestasi Tingkat Poltekkes Kemenkes
RI Th 2015, Juara Harapan I Dosen Berprestasi Tingkat Poltekkes Kemenkes RI
Th 2016.
Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta telah memiliki dosen
berkualifikasi profesional (memiliki sertifikat Dosen Profesional) sejumlah 52
orang (32,29%), dosen dengan kualifikasi jabatan akademik Lektor Kepala
sejumlah 77 orang (48 %), tenaga S1 ekonomi akuntan 3 (tiga) orang, dan
profesional pustakawan 6 (enam) orang. Satker BLU Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta telah memiliki Unit Penjaminan Mutu (Quality Assurance) sejak
tahun 2007, yang kemudian dikembangkan oleh Badan PPSDM Kesehatan RI
menjadi struktur baku untuk Poltekkes mulai tahun 2008 (sesusai Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor: OT.02.03/I/4/03440.1 tanggal 1 Juli 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehahatan Depar- temen
Kesehatan). Saat ini Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta juga telah
SDM yang berkualitas dengan memiliki asesor audit internal dalam SMM ISO
9001:2008 (4 orang), asesor uji kompetensi profesi di bidang kesehatan, asesor
sertifikasi dosen (serdos) yang memiliki Nomor Induk Registrasi Ases- sor
(NIRA) DIKTI (25 orang) dan narasumber dan rujukan di bidang kesehatan baik
skala regional, nasional dan internasional. Sedangkan organisasi kemaha-
siswaan yang aktif antara lain Badan Eksekuttif Mahasiswa (BEM), Badan
Legislatif Mahasiswa (BLM), dan Pramuka/Saka Bhakti Husada.
Sebagai Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta telah menerapkan
sistem remunerasi pada karyawan dan dosen.
Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta juga masih memiliki sisi
kelemahan, dokumen penjaminan mutu masih dalam proses untuk pelengka-
pannya, belum optimalnya pelatihan-pelatihan fungsional bagi dosen, belum
optimalnya pelatihan-pelatihan fungsional bagi karyawan.Pegawai yang mem-
iliki latar belakang pendidikan akuntansi masih terbatas.Perlu dilakukan
penambahan pegawai dengan latar belakang pendidikan sebagai akuntan, dan
terhadap pegawai di Bagian Keuangan perlu dilakukan pengembangan kapasi-
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 18
tas melalui pendidikan dan pelatihan mengenai akuntansi dan keu-
angan.Namun, pegawai di bidang teknis layanan sangat memadai.
d. Sarana dan Prasarana
Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Satker BLU Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta saat ini cukup memadai untuk menunjang kegiatan baik
kegiatan layanan maupun kegiatan administrasi. Lokasi kampus yang strategis
di Kota Pelajar sehingga mudah dijangkaudan tersedia fasilitas asrama (3 lokasi).
Ruang kelas telah memenuhi standar dan masing-masing jurusan telah memiliki
laboratorium di sesuai dengan kompetensi lulusan. Klinik Terpadu telah
memiliki ijin operasional pelayanan kesehatan dan telah bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan. Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memiliki 4
(empat) Auditorium dan 3 (tiga) unit Asrama Mahasiswa. Gedung/bangunan
sudah berizin/bersertifikat termasuk bangunan Jurusan Kebidanan yang terletak
di Sultan Ground dan Jurusan Kesehatan Gigi yang berada di atas lahan Pemda
Provinsi DIY.
Untuk pelayanan bagi mahasiswa Perpustakaan Terpadu telah
dikembangkan menjadi digital library dan dinyatakan sebagai Juara I Tingkat
Nasional pada Lomba Perpustakaan di Lingkungan Kemenkes RI tahun 2009.
Layanan legalisasi ijazah saat ini telah menggunakan sistem komputerisasi.
Jaringan internet yang dapat diakses dengan mudah melalui wifi oleh civitas
akademika disemua titik hot spot. Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
memiliki Anjungan Informasi Mandiri (AIM) dan memiliki layanan informasi
penunjang akademik menggunakan Pangkalan Data Aktif (PDA) berbasis seluler
bagi civitas akademika dan alumni.
Kelemahan aspek sarana dan prasarana yang perlu diatasi antara lain lo-
kasi pendidikan/kampus masih berada pada beberapa tempat (4 lokasi) terpisah,
peralatan praktek masih belum lengkap (ABBM=75%).
2. Kondisi eksternal BLU
Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta perlu mengantisipasi kondisi di
luar Satker yang kemungkinan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian target
kinerja baik aspek peluang maupun ancaman dari luar. Satker BLU Poltekkes
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 19
Kemenkes Yogyakarta juga memiliki ancaman dari luar dimana Satker tidak
memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan apa yang
diinginkan, misalnya kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan oleh
pemerintah, bencana alam, dan kondisi perekonomian nasional/regional/global, dan
lain-lain. Adapun peluang dan ancaman bagi Satker BLU Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta yang perlu diantisipasi antara lain:
a. Pelayanan (bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat)
Beberapa peluang yang perlu ditangkap antara lain (1) adanya UU No.20
Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi berpeluang untuk meningkatkan status kelembagaan; (2) perkembangan
IPTEK mendorong peningkatan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat; (3) perkembangan teknologi informasi dapat membantu
memperpendek masa tunggu kerja sekaligus dapat meningkatkan daya serap
lulusan; (4)Meningkatnya kebutuhan lulusan dari calon pengguna (user) dapat
memacu penyelenggaraan pendidikan; (5)Adanya kebijakan Kemendiknas
tentang sertifikasi dosen mendorong percepatan profesionalisme dosen;
(6)Minat masyarakat yang tinggi untuk belajar di Yogyakarta; (7)
Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi
terhadap kesehatan; (8) berkembangnya industri barang dan jasa kesehatan akan
meningkatkan kebutuhan lulusan (tenaga kesehatan); (9)Pasar bebas dunia kerja
Asean Free Trade Area (AFTA), Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC)
dan otonomi daerah menjadi peluang kerja bagi lulusan; (10) Adanya
Perguruan Tinggi Negeri yang membuka program studi sebagai lanjutan dari
prodi-prodi yang diselenggarakan Poltekkes Yogyakarta, akan memotivasi
mahasiswa dan menarik minat masyarakat; dan (11) adanya Perguruan Tinggi
Negeri lainnya sebagai rujukan Nasional.
Adapun ancaman yang perlu diantisipasi oleh Satker BLU Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta, antara lain (1) berkembangnya institusi pendidikan tinggi
kesehatan baik negeri maupun swasta di Provinsi DIY dan sekitarnya; serta (2)
adanya tuntutan calon pengguna (user) terhadap kualitas lulusan.
b. Keuangan
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 20
Peluang di bidang keuangan antara lain : (1) PP No.23 Tahun 2003 tentang
BLUberpeluang Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta untuk
kemandirian dan memiliki otonomi lebih luas; (2) kemudahan yang ditawarkan
dari pihak perbankan dalam pengembangan sistem pendidikan; (3) adanya
lembaga koperasi yang mendorong untuk mensejahterakan karyawan dan
pengembangan pendidikan; (4) potensi masyarakat untuk berpartisipasi di bidang
pembiayaan pendidikan; (5) adanya fasilitasi dari Kemenkeu RI bagi institusi
BLU.
Sedangkan ancaman yang perlu diantisipasi antara lain biaya lahan praktek
cenderung meningkat dan persaingan tarif /unit cost biaya pendidikan dengan
institusi pendidikan tinggi kesehatan lainnya.
c. Organisasi dan SDM
Peluang di bidang organisasi dan sumber daya manusia di Satker BLU
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, antara lain: (1)Undang-Undang No.14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen, mendorong pengembangan pendidikan dosen
sesuai kualifikasi dan kompetensi akademik; (2) Kebijakan Kemenkes RI melalui
Badan PPSDM Kesehatan RI untuk pengembangan kelembagaan (menjadi
Institut Ilmu Kesehatan Negri); (3)SMM ISO 9001:2008 mendorong
terlaksananya program penjaminan mutu; (4)Pasar bebas membuka peluang
untuk meningkatkan jejaring di tingkat Nasional maupun Internasional;
(5)Kemitraan dengan unsur pemerintah daerah propinsi dan kabupaten dan UPT-
nya; (6)Adanya lembaga independen penguji kompetensi profesi yaitu Majelis
Tenaga Kesehatan Propinsi (MTKP); (7)Adanya organisasi profesi yang menjadi
mitra untuk peningkatan profesionalisme bagi tenaga kesehatan;
(8) Pengembangan kualitas pendidikan kesehatan melalui project Health
Profesional Education Quality (HPEQ) Kemendiknas.
Adapun ancaman yang perlu diantisipasi antara lain: masuknya tenaga
asing memicu persaingan yang semakin ketat dan tuntutan peningkatan jaminan
mutu perguruan tinggi.
d. Sarana dan Prasarana
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 21
Peluang di bidang sarana dan prasarana antara lain: (1) adanya institusi
pelayanan kesehatan sebagai lahan pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyakat; (2)sarana prasarana transportasi umum yang memadai yang
memudahkan akses ke kampus; (3) keberadaan institusi pendidikan di luar
Poltekkes (negeri dan swasta) sebagai mitra dalam pengembangan Tri Dharma
Perguruan Tinggi; (4) berkembangnya sarana pemondokkan bagi mahasiswa di
wilayah Yogyakarta; (5) berkembangnya teknologi yang menunjang proses
pendidikan (antara lain teknologi informasi, AVA).
Adapun ancaman yang perlu diantisipasi antara lain: (1) pesatnya
perkembangan teknologi baik teknologi alat kesehatan maupun AVA, yang
menuntut adanya pengadaan peralatan baru; (2) tingginya tuntutan pasar terhadap
kompetensi lulusan yang kurang diimbangi dengan pemenuhan alat praktikum di
lahan praktek.
3. Asumsi Makro
Asumsi makro dinilai dari empat kondisi, yaitu: pertumbuhan ekonomi, ting-
kat inflasi, nilai tukar rupiah dan pertumbuhan penduduk.
a. Pertumbuhan Ekonomi.
Perekonomian global diproyeksikan akan melanjutkan tren peningkatan
pertumbuhan, namun dengan tingkat akselerasi yang lebih moderat. Menurut
proyeksi IMF, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 diperkirakan akan
mencapai 2,9 persen, menurun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 3,5 per-
sen karena masa pandemic corona. Demikian pula dengan World Bank yang
juga memperkirakan pertum- buhan ekonomi global akan menurun dari 2,7
persen di tahun 2018 menjadi 2,4 persen di tahun 2020. Pertumbuhan
ekonomi global yang lebih moderat di tahun 2020 antara lain didorong
oleh menurunnya pertumbuhan volume perdagangan dunia yang diperkirakan
akan mengalami moderasi. pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang dipatok
5,4%- 5,8%
Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMEUI)
telah menyusun proyeksi makro ekonomi sebagai proyeksi permintaan pasar.
Proyeksi tersebut disusun dalam skenario terendah sampai tertinggi. Skenario
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terendah pada tahun 2012
s.d 2020 meningkat dari 5,7% menjadi 7,8%. Sedangkan poyeksi tertinggi
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 22
meningkat dari 6,3% menjadi 8,0%. Berdasarkan pertumbuhan Produk Domes-
tik Bruto tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan kemampuan ekonomis
masyarakat untuk pembiayaan pendidikan anggota keluarganya di tahun 2012-
2020.
b. Tingkat Inflasi.
Bank Indonesia telah menargetkan laju inflasi Indonesia pada tahun 2018
mencapai target inflasi jangka menengah, menuju kisaran 3,5% atau sejajar
dengan negara-negara tetangga di ASEAN. Gubernur Bank Indonesia meyakini
pada 2019 saat ASEAN Economic Community resmi terbentuk, target inflasi
jangka menengah tersebut dapat dicapai sehingga inflasi Indonesia sejajar dengan
negara kawasan. Dengan inflasi yang semakin rendah dan stabil yang disertai
perbaikan berbagai kendala struktural, maka pada 2019 diperkirakan
perekonomian Indonesia dapat tumbuh hingga 7,5%.
Berdasarkan asumsi makro bahwa inflasi akan berkisar 3,5 %, maka pem-
biayaan pendidikan diharapkan akan dapat dinaikkan sekitar 3,5 % per tahun agar
kwalitas dapat tetap dipertahankan. Kenaikan ini tidak akan memberatkan
masyarakat, sebab pertumbuhan ekonominya diasumsikan akan mengalami per-
tumbuhan 7,5 % per tahun. Namun demikian, Satker BLU Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta akan mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan non
kependidikan, sehingga kenaikan biaya pendidikan dapat ditekan lebih rendah
dari laju inflasi (periksa asumsi-asumsi mikro).
c. Nilai tukar rupiah.
Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS memiliki pengaruh terhadap ke-
bijakan fiskal pemerintah termasuk pembiayaan pendidikan. LMEUI telah me-
nyusun proyeksi nilai tukar rupiah dari tahun 2011 – 2020 dimana sampai dengan
tahun fiscal 2020 nilai tukar Rupiah terendah berada pada nilai Rp10.668,00 per
USD 1. Sedangkan nilai tukar Rupiah tertinggi berada pada nilai Rp. 14.897,00
per USD 1.
Dari proyeksi nilai tukar rupiah tersebut di atas diasumsikan bahwa hingga
tahun 2019 akan terjadi pelemahan nilai tukar rupiah. Hal ini akan mempengaruhi
daya beli Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 23
khususnya untuk pembelian Alat Bantu Belajar Mengajar (ABB) import. Karena
itu perlu substitusi ke penggunaan produk dalam negeri, peningkatan kerjasama
dengan stake holders yang memiliki peralatan mutakhir untuk praktikum
mahasiswa, dan upaya peningkatan sumber pendapatan non pendidikan termasuk
hibah.
d. Jumlah sasaran
Jumlah lulusan Sekolah Menegah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA)
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Ajaran 2019/2020
sebanyak 18.843 siswa. Sedangkan lulusan SMA/MA pada Tahun Ajaran
2019/2020 diperkirakan meningkat menjadi 23.500 siswa (Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga Provinsi DIY, 2018).Kota Yogyakarta sebagai Kota
Pendidikan juga masih menjadi tujuan utama untuk menempuh pendidikan tinggi
bagi lulusan SMA dari luar provinsi meskipun trend-nya mulai menurun karena
menjamurnya pendirian PTS di daerah-daerah.
Berdasarkan kondisi tersebut, untuk tahun-tahun mendatang hingga tahun 2020
diasumsikan akan terjadi penambahan calon pendaftar mahasiswa baru sebesar
24,7 % per tahun. Dengan demikian, peluang Satker BLU Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta untuk mengembangkan program-program studi (prodi) baru sangat
perlu digarap dengan baik.
e. Perkembangan dunia perguruan tinggi
Tantangan yang perlu diantisipasi Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yog-
yakarta adalah diberlakukannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan kompetitor perguruan tinggi di Provinsi DI Yogyakar-
ta. Sampai dengan tahun 2018, jumlah perguruan tinggi di Provinsi DI Yogya-
karta diluar Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tercatat 137 perguruan tinggi negeri
maupun swasta (23 universitas; 5 institut; 41 sekolah tinggi; 9 politeknik; dan 60
akademi) serta 29 institusi pendidikan diantaranya adalah penyelenggaran
pendidikan tinggi kesehatan. Upaya untuk mengantisipasi tan- tangan tersebut
adalah layanan pendidikan yang prima, peningkatan kualitas lu- lusan yang
memiliki daya saing tinggi, serta pengembangan Poltekkes Kemen- kes
Yogyakarta menjadi Institut Ilmu Kesehatan.
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 24
4. Asumsi Mikro
Asumsi mikro dinilai dari lima kondisi yang mempengaruhi permintaan ter-
hadap institusi pendidikan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta kedepan, yaitu: asumsi
pendapatan APBN/Rupiah Murni, asumsi pendapatan akademik, asumsi tarif akad-
emik, asumsi tarif lainnya, dan asumsi belanja.
a. Asumsi pendapatan APBN/Rupiah Murni
Dukungan subsidi Pemerintah masih diberikan melalui DIPA Rupiah Murni,
yang terutama digunakan untuk :
a. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
b. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran yang digunakan untuk Operasional
dan Pemeliharaan serta langganan daya dan jasa.
c. Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan untuk meningkatkan Kompetensi
lulusan melalui pembangunan gedung pendidikan dan penyediaan alat
pendidikan.
d. Alokasi Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri untuk operasional
Pendidikan.
Besarnya dukungan rupiah murni ini diasumsikan masih akan naik berkaitan
dengan adanya penambahan pegawai negeri, kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji
PNS.
b. Asumsi Pendapatan Layanan Akademik (Volume Pelayanan Dan Pengem-
bangan Layanan Baru)
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 25
Tabel 2.1. Proyeksi Jumlah Pendaftar, Peserta Uji Kesehatan D-III/D-IV, Peserta
Matrikulasi , Mahasiswa Baru, Mahasiswa, dan Wisudawan Tahun 2018—2021
No Jumlah Satuan 2018 2019 2020 2021 1. Pendaftar Org 3.480 4.060 4.060 4217 2. Peserta Uji Kesehatan
D-III dan D-IV Org 2.150 2.150 2.150 2620
3. Matrikulasi bagi maha- siswa Prodi D-IV Org 460 500 500 620
4. Mahasiswa Baru Org 1.240 1.240 1.240 1420 5. Mahasiswa Org 2.047 2.443 2.047 2105 6. Wisudawan Org 960 1.240 1.240 1415
Pendapatan akademik diasumsikan akan meningkat tiap tahun yang
disebabkan terutama oleh kenaikan jumlah pendaftar, jumlah mahasiswa
pembayar DPP dan SPP, jumlah peserta uji kesehatan, jumlah peserta PPS,
jumlah peserta matrikulasi, jumlah peserta PKL/PKN.
c. Asumsi tarif layanan akademik
Biaya diperoleh dari pemerintah melalui APBN dan dari masyarakat/
orangtua peserta didik melalui PK-BLU. Biaya tersebut ditetapkan dalam bentuk
tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya (unit cost) per mahasiswa per
semester. Tarif yang akan diberlakukan pada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2017 tanggal
30 Desember 2017, tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik
Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan;
d. Asumsi tarif layanan lainnya
Tarif lainnya adalah tarif-tarif kegiatan nonakademik dan usaha antara
lain adalah tarif pelatihan, tarif seminar, tarif jasa pendayagunaan sarana dan
prasarana (bahan ajar, alat laboratorium, jasa laboratorium, auditorium, bus,
dan asrama), tarif pendayagunaan dosen oleh instansi lain, dosen sebagai
narasumber, dosen sebagai konsultan, tarif poliklinik, dan tarif jasa kesehatan
lingkungan.Tarif-tarif tersebut akan berubah disesuaikan dengan situasi dan
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 26
kondisi yang ada di saat tersebut. kegiatan jasa layanan di bidang pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari
pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama sesuai dengan Pera- turan
Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2017 tanggal 30 Desember 2017,
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan
Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan.
e. Asumsi belanja
1) Asumsi kenaikan belanja pegawai (diperkirakan akan terjadi kenaikan
setiap tahun, antara lain dikarenakan adanya penambahan pegawai,
pegawai naik pangkat, kenaikan gaji PNS).
2) Asumsi belanja barang antara lain : bahan praktikum, Alat tulis kantor
(ATK), bahan-bahan untuk pelayanan kepada masyarakat seperti obat-
obatan untuk klinik, reagensia untuk pemeriksaan sampel, desinfektan
untuk sterilisasi ruangan, dll, (diperkirakan akan terjadi kenaikan akibat
inflasi yang berimbas pada kenaikan harga-harga barang)
3) Asumsi belanja modal (pengadaan alat laboratorium, pengadaan
kendaraan, pengadaan sarana prasarana pendidikan lainnya).
B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Bagian ini menguraikan mengenai pencapaian kinerja Satker BLU Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta tahun berjalan (tahun 2019), dan target kinerja yang akan dicapai
(tahun 2020). Prestasi pencapaian kinerja dan target kinerja Satker BLU Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta tersaji berikut ini :
1. Pencapaian kinerja tahun berjalan (2020)
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 27
Tabel 2.2. Pencapaian kinerja tahun berjalan (tahun 2020 )
Kode
Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/
Akun Pendapatan
TA 2020 TA 2021
Target Prognosa
Realisasi s.d. Desember 2018
% Target
I. Politeknik Kesehatan Yogyakarta
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
a. Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat
1). Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN
1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
79.916.914.000 79.916.914.000 100.00 86,810,442,000
024.12.10 79.916.914.000 79.916.914.000 100.00
86,810,442,000
5034 79.916.914.000 79.916.914.000
100.00
86,810,442,000 28.125.000,000 28.125.000,000
100.00 31,500,400,0004241 28.125.000,000 28.125.000,000
100.00 31,500,400,00042411 28.125.000.000 28.125.000.000
100.00 31,500,400,000424112 28.125.000.000 28.125.000.000 100.00 31,500,400,000
-
-
-
51.791.914.000 51.791.914.000
100.00 55,310,042,000 51.791.914.000 51.791.914.000 100.00 55,310,042,000
Total Pendapatan
79.916.914.000
79.916.914.000
100.00
86,810,442,000
TOTAL PENDAPATAN BLU 28.125.000.000 28.125.000.000 100.00 22,222,000,000
TOTAL PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN 51.791.914.000 51.791.914.000 100.00 79,040,748,000
Target Pendapatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun
2021 bersumber BLU sebesar Rp. 31.500.400.000,-. Prognosa Realisasi
Pendapatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta sebesar Rp.
31.500.400.000,-. Target Pendapatan Politeknik Kesehatan Kemenkes
Yogyakarta Tahun 2020 bersumber BLU sebesar Rp. 31.500.400.000,-.
2. Program, Kegiatan, dan Output yang digunakan dalam RBA
Perhitungan besaran RBA dihitung berdasarkan asumsi makro dan mikro yang
diperkirakan akan terjadi pada tahun tersebut. Penetapan kinerja merupakan tekad
dan janji rencana kinerja tahunan yangakan dicapai antara pimpinan BLU/unit kerja
yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan
amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian. penetapan kinerja ini merupakan
suatu janji kinerja yang akan diwujudkanoleh seorang pejabat penerima amanah
kepada atasan langsungnya. Sejalan dengan restrukturisasi Program dan
Kegiatanmaka rumusan Program, Kegiatandan Output yang digunakan dalam RBA
sesuaidengan rumusan Program, Kegiatan, dan Output yang ada dalam dokumen
Renstra BLU, Rencana Kerja BLU dan RKA-BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
Adapun program, kegiatan dan output Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
yang telah dijalankan sesuai dengan Rencana Strategi Bisnis adalah sebagai berikut:
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 28
a. Peningkatan kualitas calon mahasiswa baru melalui Sipenmaru yang berkulitas
a. Promosi Prodi D-III dan D-IV lama
b. Pelaksanaan Sipenmaru D-III dan D-IV lama
b. Peningkatan kualitas PBM dengan kurikulum berbasis KBK
a. Pelaksanaan Pengenalan Program Studi (PPS)
b. Matrikulasi /prerequisite PBM Prodi D-IV
c. Pelaksanaan PBM Prodi D-III dan D-IV lama Jurusan Analis Kesehatan
d. Pelaksanaan PBM Prodi D-III dan D-IV lama Jurusan Gizi
e. Pelaksanaan PBM Prodi D-III dan D-IV lama Jurusan Kebidanan
f. Pelaksanaan PBM Prodi D-III dan D-IV lama Jurusan Keperawatan
g. Pelaksanaan PBM Prodi D-III dan D-IV lama Jurusan Kesehatan Gigi
h. Pelaksanaan PBM Prodi D-III dan D-IV lama Jurusan Kesling
i. Pelaksanaan PBM Prodi D-III dan D-IV lama Jurusan Kesling
c. Penyelenggaraan wisuda
d. Peningkatan kualitas & kuantitas sumber pustaka
a. Workshop penyusunan bahan ajar
b. Pengadaan buku-buku perpustakaan (bahan ajar dan jurnal ilmiah)
c. Penggandaan buku perpustakaan
e. Peningkatan pemanfaatan ABBM
a. Pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM)
f. Peningkatan sarana pendidikan (lab komputer, lab bahasa, perpustakaan)
a. Alat multimedia/ laboratorium bahasa/ laboratorium perilaku
b. Pemeliharaan laboratorium komputer
c. Kegiatan Perpustakaan
g. Pelaksanaan layanan adminitrasi akademik
h. Peningkatan kualitas layanan akademik berbasis IT
a. Layanan penunjang akademik dan informasi kerja berbasis seluler (PDA)
b. Pengadaan software administrasi informasi akademik
c. Pengadaan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
i. Pengembangan prasarana pendidikan
a. Detail Engineering Design (master plan)
b. Pembangunan gedung pendidikan
c. Penyelenggaraan asrama
j. Memfasilitasi & membina mahasiswa yang mengikuti lomba secara intensif
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 29
a. Pembinaan calon mahasiswa berprestasi
b. Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
c. Pembinaan riset mahasiswa
k. Pemeriksaan kesehatan mahasiswa secara berkala
a. Layanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Mahasiswa (JPKM) di
Klinik Terpadu
l. Kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa (olahraga, kesenian, kerohanian, Saka
Bhakti Husada/SBH)
a. Kegiatan Kepramukaan (Saka Bhakti Husada)
b. Latihan dasar kepemimpinan bagi anggota BEM
c. Seminar Kegawatdaruratan bagi anggota BEM
d. Kegiatan bina mental spiritual bagi anggota BEM
e. Pembentukan Desa Binaan BEM
f. Pengabmas terpadu oleh BEM
m. Peningkatan penerbitan jurnal penelitian
a. Pencetakan jurnal penelitian
n. Risbinakes
a. Penyelenggaraan Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan
o. Pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh dosen
a. Penyelenggaraan pengabdian masyarakat oleh dosen
p. Peningkatan layanan keuangan
a. Perencanaan Anggaran RKAKL
b. Penyusunan Proposal BLU
c. Penyusunan RBA dan pola tarif
d. Pembayaran gaji dan tunjangan
e. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
q. Peningkatan layanan perkantoran
a. Penyelenggaraan operasional, pemeliharaan perkantoran dan sarana
pendidikan, termasuk langganan internet
b. Pengadaan sarana perkantoran
c. Pengadaan kendaraan bermotor
d. Alat pengolahan data
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 30
r. Penerapan sistem laporan keuangan, perencanaan & analisis keuangan, SAI
(SAK SIMAK BMN) berbasis IT
a. Pelatihan bendahara
b. Pelatihan pengadaan barang dan Jasa
c. Pelatihan SAI
d. Pelatihan SABMN
e. Penyusunan Laporan SIMAK BMN
f. Penyusunan laporan SAK
s. Peningkatan kualitas tenaga edukasi dan non edukasi
a. Pengiriman tubel dosen
b. Peningkatan kualitas pegawai (pelatihan satpam)
c. Penilaian sertifikasi dosen
d. Pembinaan dosen prestasi tingkat nasional
e. Pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dosen
f. Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan
t. Meningkatkan kerja sama di berbagai bidang dengan institusi lain
a. Pengurusan MOU berbagai bidang dengan suatu institusi (a.l: bidang
pendidikan, bidang penelitian, bidang pelatihan, bidang pendayagunaan
dosen, bidang pendayagunaan Tempat Uji kompetensi)
u. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai jenis institusi
a. Pengurusan MOU dengan berbagai jenis institusi ( a.l.: MOU lahan praktek,
MOU dengan calon User/RS/Industri, MOU dengan Institusi Pendidikan
tenaga Kesehatan, Kabupaten)
v. Menyelenggarakan Prodi DIII kelas khusus kabupaten pemekaran
a. Pelaksanaan Sipenmaru Prodi D-III kelas khusus kabupaten pemekaran
b. Pelaksanaan PBM Prodi D-III Kelas Khusus kabupaten pemekaran
w. Menyelenggarakan Prodi DIII Program khusus
a. Pelaksanaan Sipenmaru Prodi D-III Program khusus
b. Pelaksanaan PBM Prodi D-III Program Khusus
3. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran satker BLU
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berdasarkan basis kasyang berarti bahwa
pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh satker BLU Poltekkes Kemenkes
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 31
Yogyakarta serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari satker BLU
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
4. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka perhitungan biaya layanan per unit
kerja berdasarkan basis akrualyang berarti biaya sudah diakui dan dicatat saat
terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas telah dibayarkan atau belum oleh
satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.Biaya ini antara lain adalah biaya
penyusutan dan biaya dibayar dimuka.Namun satker BLU Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta belum menyusun standar biaya yang berdasarkan perhitungan akuntansi
biaya.Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menggunakan standar biaya
yang diatur oleh Menteri Keuangan dalam perhitungan biaya layanan per unit
kerja.Penyusunan biaya layanan per unit kerja tersebut didasarkan pada perhitungan
biaya per layanan.
3. Rincian Pendapatan per Unit Kerja
Tabel 2.3. Rincian Pendapatan per Unit Kerja
Kode
Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/
Akun Pendapatan
TA 2021
Target Prognosa
Realisasi s.d. Desember 2021
%
I. Politeknik Kesehatan Yogyakarta
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
a. Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat
1). Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN
1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
86,810,442,000
86,810,442,000
100.00
024.12.10
86,810,442,000
86,810,442,000100.00
5034
86,810,442,000
86,810,442,000
100.00
31,500,400,000 31,500,400,000
100.00
4241 31,500,400,000 31,500,400,000
100.00
42411 31,500,400,000 31,500,400,000
100.00
424112 31,500,400,000 31,500,400,000 100.00
-
-
-
55,310,042,000 55,310,042,000
100.00
55,310,042,000 55,310,042,000 100.00
Total Pendapatan
86,810,442,000
86,810,442,000
100.00
TOTAL PENDAPATAN BLU 31,500,400,000 31,500,400,000 100.00
TOTAL PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN 55,310,042,000 55,310,042,000 100.00
Target Pendapatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun 2021 bersumber
BLU sebesar Rp. 31.500.400.000,-. Prognosa Realisasi Pendapatan Politeknik Kesehatan
Kemenkes Yogyakarta sebesar Rp. 31.500.400.000,-.
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 1
4. Rincian Belanja per Unit Kerja
Tabel 2.4. Rincian Belanja per Unit Kerja
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
024.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 1.0 Kelompok
147,150,000
46,227,766,000 U
RM
2077 Pendidikan SDM Kesehatan 1,392,650,000
2077.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 147,150,000
2077.BDD.001 051 A
521219 2077.QEJ
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
Pengabdian Masyarakat Unggulan Poltekkes Kemenkes
Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Unggulan Poltekkes Kemenkes
Pengabdian Msyarakat Unggulan Belanja
Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pengabdian Masyarakat Unggulan 1 [1 Org x 1 PT]
Bantuan Pendidikan Tinggi
1.0 Kelompok 147,150,000
147,150,000
147,150,000
147,150,000
1.0 PT 147,150,000
50.0 Orang 1,245,500,000
2077.QEJ.001 053
A
521219 524111
5034
5034.ADE
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK
Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Pada Program Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Pada program Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Bantuan Biaya Pendidikan Peserta TA 2021/2022 [50 Org x 1 Smt] - Biaya Hidup dan Biaya operasional Diploma I/III [50 Org x
1 SMT]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Kedatangan Peserta Program Afirmasi [50 Or x 1 Kl]
- Uang Harian [50 Or x 1 Kl]
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Akreditasi Lembaga
50.0 Orang
1,245,500,000
1,245,500,000 U
1,245,500,000
773,000,000 RM
50.0 Mhs 7,111,500 355,575,000
50.0 Mhs 8,348,500 417,425,000
472,500,000 RM
50.0 Mhs 9,000,000 450,000,000
50.0 Mhs 450,000 22,500,000 44,835,116,000
1.0 Lembaga 236,656,000
5034.ADE.001 051
A
521211
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
Akreditasi Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes
Pelaksanaan SPMI
Pertemuan Pembinaan Akreditasi
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Workshop Pengembangan Audit Mutu internal
- Penggandaan (1 PT X1KL ) [1 PT x 1 KL]
- ATK (1 PT X 1 KL ) [1 PT x 1 KL]
- Sertifikat ( 100 Or x 1 Lbr) [100 Or x 1 Lb]
- Cetak Spanduk ( ( 2 BH x 1 KL ) [2 BH x 1 KL]
- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA 9 100OR x 2 HR ) [100 OR x 2 HR]
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA 100 OR X 2 HR [100 OR x 2 HR]
> Workshop Pengembangan Standard Dan SOP
1.0 Lembaga
236,656,000
52,215,000 U 52,215,000
18,600,000 RM
9,800,000
1.0 PT 500,000 500,000
1.0 PT 500,000 500,000
100.0 Lbr 5,000 500,000
2.0 BH 150,000 300,000
200.0 OK 25,000 5,000,000
200.0 OK 15,000 3,000,000
8,800,000
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 2
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
522151
524111
052
A
521211 B
521211
- Sertifikat ( 100 Or x 1 Lbr) [100 Or x 1 Lb]
- Penggandaan (1 PT X1KL ) [1 PT x 1 KL]
- ATK (1 PT X 1 KL ) [1 PT x 1 KL]
- Cetak Spanduk ( ( 2 BH x 1 KL ) [2 BH x 1 KL]
- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (100OR x 1 HR ) [100 OR x 1 HR] - Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA 100 OR X 2 HR
[100 OR x 2 HR]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas BAN PT(Pejabat Eselon III) 2 OR X 4 JAM [2 OR x 4 JAM] - Honorarium Narasumber/Pembahas UGM (Pejabat
Eselon III) 2 OR X 4 JAM [2 OR x 4 JAM] - Honorarium Narasumber/Pembahas LAM-PT (Pejabat
Eselon III) 1 OR X 8JAM [1 OR x 8 JAM]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport dalam kota (2OR x 1 KL ) [2 OR x 1 KL]
> Narasumber BAN PT
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 1 OR X 1 KL [1 OR x 1 KL] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 1 OR X 2
TR [1 OR x 2 TR] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.I. YOGYAKARTA) [1 OR x 1 HR]
> Narasumber LAM PT
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 1 OR X 1 KL [1 OR x 1 KL] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 1 OR X 2
TR [1 OR x 2 TR] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.I. YOGYAKARTA) [1 OR x 1 HR]
> Narasumber Pusat
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 1 OR X 1 KL [1 OR x 1 KL] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 1 OR X 2
TR [1 OR x 2 TR] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.I. YOGYAKARTA) [1 OR x 1 HR] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I.
Yogyakarta) [2 or x 1 Kl]
Audit Mutu Internal
Audit Mutu Internal
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Pelaksanaan Audit Mutu Internal
- fotocopy dokumen (1 KA X 26.800 LB) [1 Ka x 26800 LB]
- Penyusunan Laporan ( 14 Lap x 2 Per) [14 Lap x 2 Per]
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [100 OR x 2 KA]
Kegiatan Penjaminan Mutu Jurusan Kesehatan Lingkungan
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
100.0 Lbr
1.0 PT
1.0 PT
2.0 BH
100.0 OK 200.0 OK
8.0 OJ
8.0 OJ
8.0 OJ
2.0 OK
1.0 OK
2.0 OK
1.0 OH
1.0 OK
2.0 OK
1.0 OH
1.0 OK
2.0 OK
1.0 OH
2.0 OH
26800.0 PT
28.0 PT
200.0 OK
5,000
2,000,000
500,000
150,000
25,000
15,000
900,000
900,000
900,000
150,000
2,268,000
256,000
845,000
2,268,000
256,000
845,000
2,268,000
256,000
845,000
420,000
200
100,000
15,000
500,000
2,000,000
500,000
300,000
2,500,000
3,000,000
21,600,000
7,200,000
7,200,000
7,200,000
12,015,000
300,000
3,625,000
2,268,000
512,000
845,000
3,625,000
2,268,000
512,000
845,000
4,465,000
2,268,000
512,000
845,000
840,000
114,426,000
11,160,000
11,160,000
11,160,000
5,360,000
2,800,000
3,000,000
8,500,000
8,500,000
U
RM
RM RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 3
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
C
521211 D
521211 E
521211 F
521211
G
521211 053
A 521211
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 25 Org x 12Kl )[25 OR x 12 KL]
- Penggandaan (1 PT x 2KL ) [1 PT x 2 KL]
- ATK ( 1 PT x 2 KL) [1 PT x 2 KL]
Kegiatan Penjaminan Mutu Jurusan Keperawatan Gigi
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 35 or x 8 Kl) [35 OR x 8 KL]
- Penggandaan (1 PT x 8 KL ) [1 PT x 8 KL]
- ATK ( 1 PT x 8 KL) [1 PT x 8 KL]
Kegiatan Penjaminan Mutu Jurusan Keperawatan
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 50Org x 6 Kl x 6Hr) [50 OR x 6 KL x 6 Hr]
- Penggandaan (1 PT x 3KL ) [1 PT x 3 KL]
- Konsumsi Makan Rapat Biasa ( 50 Org x 2 Kl x 6 Hr) [50 Org x 2 KL x 6 Hr]
Kegiatan Penjaminan Mutu Jurusan Kebidanan
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( 1 PT x 2 Kl) [1 PT x 2 Kl]
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (80 Org x 2 Kl x 2 Hr) [80 OR x 2 KL x 2 Hr]
- Penggandaan (1 PT x 2 KL ) [1 PT x 2 KL]
Kegiatan Penjaminan Mutu Jurusan gizi
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 30 OR x 6 Keg) [30 OR x 6 Keg]
- Penggandaan (1 PT x 1 Th) [1 PT x 1 Th]
Kegiatan Penjaminan Mutu Jurusan Analis Kesehatan
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 35 OR x 10 KL ) [35 OR x 10 KL]
- Penggandaan ( 5000 Lb x 10 KL ) [5000 LB x 10 KL]
- Biaya pengiriman ( 100 EKS x 2 KL ) [100 EKS x 2 KL]
Akreditasi Prodi/Institusi
Penyusunan Borang prodi Baru Jurusan Kesehatan Lingkungan
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 25 Org x 6 Kl) [25 Org x 6 Kl] - Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 25 Org x 6 Kl )
[25 OR x 6 KL]
- Penggandaan (1 PT x1 KL ) [1 PT x 1 KL]
- ATK ( 1 PT x 1 KL) [1 PT x 1 KL]
300.0 OK
2.0 PT
2.0 EKS
280.0 OK
8.0 PT
8.0 PT
1800.0 OK
3.0 PT
600.0 EKS
2.0 PT
320.0 OK
2.0 PT
180.0 OK
1.0 LB
350.0 OK
50000.0 LB
200.0 EKS 150.0 Ok 150.0 OK
1.0 PT
1.0 EKS
15,000
1,000,000
1,000,000
15,000
500,000
500,000
15,000
1,000,000
35,000
1,800,000
15,000
1,550,000
15,000
916,000
15,000
200
6,000
35,000
15,000
500,000
500,000
4,500,000
2,000,000
2,000,000
12,200,000
12,200,000
4,200,000
4,000,000
4,000,000
51,000,000
51,000,000
27,000,000
3,000,000
21,000,000
11,500,000
11,500,000
3,600,000
4,800,000
3,100,000
3,616,000
3,616,000
2,700,000
916,000
16,450,000
16,450,000
5,250,000
10,000,000
1,200,000
30,584,000
22,284,000
8,500,000
5,250,000
2,250,000
500,000
500,000
U
RM RM
RM RM RM RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 4
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
522151
524111
B
521211 525113
054
A
521211 522151
B
521211
522151
524111
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) ( 2 Org x 2 Jam) [2 Org x 2 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) ( 3 Org x 1 Hr) [3 Org x 1 hr] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 2 Org x 2 Tr
[2 OR x 2 TR] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 2 Org x 1 Kl [2 OR x 1 Kl]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) ( 2 Tr x 2 org) [2 Tr x 2 Org x 1 KL]
Workshop Persiapan Akreditasi Jurusan keperawatan Gigi
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (40 or x2 Kl) [40 OR x 2 KL]
- Penggandaan (1 PT x 1 KL ) [1 PT x 1 KL]
- ATK ( 1 PT x 1 KL) [1 PT x 1 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) ( 1Org x 4 JPL) [1 Org x 4 Jpl]
Surveilance Mutu eksternal
Audit Eksternal /Internal Jurusan Kesehatan Lingkungan
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 25 Org x 12Kl ) [25 OR x 12 KL]
- Penggandaan (1 PT x 2KL ) [1 PT x 2 KL]
- ATK ( 1 PT x 2 KL) [1 PT x 2 KL]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) ( 2 Org x 2 Jam) [2 Org x 2 Jam]
Workshop Surveilans Akreditasi Jurusan Gizi
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 31 Org x 2 Keg) [31 OR x 2 Keg]
- Makan Rapat Biasa ( 31 Org x 1 Keg) [31 Org x 1 Keg]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) ( 2 Org x 1 Jam) [2 Org x 1 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) ( 2 Org x 1 Tr) [2 Org x 1 Tr]
4.0 OJ
3.0 OH
4.0 OK 2.0 OK
4.0 OK
80.0 OK 1.0 PT
1.0 PT 4.0 OJ 300.0 OK 2.0 PT
2.0 EKS 4.0 OJ
62.0 OK 31.0 LB 2.0 OJ
2.0 OK
900,000
1,384,000
256,000
2,268,000
118,000
15,000
2,500,000
1,000,000
900,000
15,000
1,000,000
1,000,000
900,000
15,000
35,000
900,000
118,000
3,600,000
3,600,000
10,184,000
4,152,000
1,024,000
4,536,000
472,000
8,300,000
4,700,000
1,200,000
2,500,000
1,000,000
3,600,000
3,600,000
16,151,000
12,100,000
8,500,000
4,500,000
2,000,000
2,000,000
3,600,000
3,600,000
4,051,000
2,015,000
930,000
1,085,000
1,800,000
1,800,000
236,000
236,000
U
RM
RM RM BLU RM RM
RM
RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 5
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
055
A
521119 524111
5034.BDD
Sinkronisasi Data PDDIKTI
Sosialisasi /Sinkronisasi PD DIkti SMt Genap/Ganjil
Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Biaya Penyelenggaraan ( 2 Org x 2 PT) [2 Org x 2 PT]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 2 OR X 2 KL [2 OR x 2 KL] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 2 OR X 2
TR x 2 KA [2 OR x 2 TR x 2 KA] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I.
Yogyakarta) [2 or x 2 Kl x 3 hr]
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
4.0 PT
4.0 OK
8.0 OK
12.0 OH
113.0 Kelompok
2,500,000
2,268,000
256,000
180,000
23,280,000
23,280,000
10,000,000
10,000,000
13,280,000
9,072,000
2,048,000
2,160,000
1,158,013,000
U RM RM
5034.BDD.001 051
A
521211 521219 522141 522151 524111
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Mendukung Germas Pelaksanaan
Sosialisasi Masyarakat Kabupaten Banjarnegara
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penggandaan ( 1 Pt x 1 Keg) [1 PT x 1 Keg]
- ATK ( 1 PT x 1 Keg) [1 PT x 1 Keg]
- Spanduk ( 2 PT x 1 Keg) [2 PT x 1 Keg]
- KIT Peserta ( 320 Bh x 1 Keg) [320 Bh x 1 Keg]
- Snack Rapat Biasa ( 320 org x 1 Keg) [320 Org x 1 Keg]
- Makan Rapat Biasaa ( 320 Org x 1 Keg) [320 Org x 1 Keg]
- Cetak Buku Germas ( 320 org x 1 Kl) [320 Org x 1 Kl]
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Peliputan ( 1 PT x 1 kl) [1 Pt x 1 Kl]
Belanja Sewa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Sewa Gedung ( 1 Pt x 1 Keg) [1 Pt x 1 Keg]
- Sewa LCD dan Soundsystem ( 1 PT x 1 Keg) [1 PT x 1 Keg] - Sewa Kendaraan Roda 4 (D.I. Yogyakarta) [6 Unit x 2
Hari]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Moderator [1 Org x 1 Kl]
- Honor Narasumber/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [2 Org x 3 Jam] - Honorarium Narasumber/Pembahas ( Pejabat Esselon II)
( 5 Org x 2 jam) [5 Org x 2 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Narasumber dan Panitia Pusat
3.0 Kelompok
400,000,000
400,000,000 U
200,000,000
60,426,000 RM
1.0 PT 1,866,000 1,866,000
1.0 PT 1,000,000 1,000,000
2.0 PT 700,000 1,400,000
320.0 Buah 100,000 32,000,000
320.0 Ok 15,000 4,800,000
320.0 Ok 38,00012,160,000
320.0 Ok 22,500 7,200,000
750,000 RM
1.0 PT 750,000 750,000
17,410,000 RM
1.0 PT 3,850,000 3,850,000
1.0 PT 2,700,000 2,700,000
12.0 HARI 905,000 10,860,000 SBM
20,900,000 RM
1.0 ORKAL 700,000 700,000 SBM
6.0 OJ 1,700,000 10,200,000 SBM
10.0 OJ 1,000,000 10,000,000
46,184,000 RM
28,200,000
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 6
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
524113 B
521211 521219 522141 522151
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas DalamNegeri (PP) Ekonomi JAKARTA - SEMARANG [5 Org x 1 Keg]
- Biaya Transport Lokal Semarang-Banjarnegara [5 Org x 2 Tr] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah)
[5 Org x 4 Hr]
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [5 Org x 3 Hr]
> Peserta provinsi dan Moderator
- Satuan Biaya Transportasi Semarang ke Banjarnegara [2 Org x 2 Kl] - Uang Harian Perjalanan Dinas ( Jawa Tengah) [2 Org x 3
hari] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat (Jawa
tengah) [2 Org x 2 Hari]
> Panitia Pelaksanaan
- Uang Harian Perjalanan Dinas ( Jawa Tengah) [9 org x 3 hri]
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [5 Org x 1 Hari]
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Transport kegiatan Dalam Kabupaten/Kota ( PP) [300 Org x 1 Keg]
> Panitia Kabupaten
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota ( PP) [2 Org x 1 Keg] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota ( Jawa tengah)
[2 Org x 2 Hari]
Sosialisasi Masyarakat Kabupaten Rembang
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penggandaan ( 1 Pt x 1 Keg) [1 PT x 1 Keg]
- ATK ( 1 PT x 1 Keg) [1 PT x 1 Keg]
- Spanduk ( 2 PT x 1 Keg) [2 PT x 1 Keg]
- KIT Peserta ( 320 Bh x 1 Keg) [320 Bh x 1 Keg]
- Snack Rapat Biasa ( 320 org x 1 Keg) [320 Org x 1 Keg]
- Makan Rapat Biasaa ( 320 Org x 1 Keg) [320 Org x 1 Keg]
- Cetak Buku Germas ( 320 org x 1 Kl) [320 Org x 1 Kl]
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Peliputan ( 1 PT x 1 kl) [1 Pt x 1 Kl]
Belanja Sewa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Sewa Kendaraan Roda 4 (D.I. Yogyakarta) [6 Unit x 2 Hari]
- Sewa Gedung ( 1 Pt x 1 Keg) [1 Pt x 1 Keg]
- Sewa LCD dan Soundsystem ( 1 PT x 1 Keg) [1 PT x 1 Keg]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Moderator [1 Org x 1 Kl]
- Honor Narasumber/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [2 Org x 3 Jam]
5.0 OK
10.0 OT
20.0 OH 15.0 OH
4.0 Ok
6.0 OH
4.0 OH
27.0 OH
5.0 OH 300.0 Ok
2.0 OK
4.0 OH
1.0 PT
1.0 PT
2.0 PT
320.0 Buah
320.0 Ok
320.0 Ok 320.0 Ok
1.0 PT
12.0 HARI
1.0 PT
1.0 PT
1.0 ORKAL
6.0 OJ
2,182,000
260,000
370,000
486,000
350,000
370,000
486,000
370,000
486,000
175,000
175,000
370,000
1,866,000
1,000,000
700,000
100,000
15,000
38,000
22,500
750,000
905,000
3,850,000
2,700,000
700,000
1,700,000
10,910,000
2,600,000
7,400,000
7,290,000
5,564,000
1,400,000
2,220,000
1,944,000
12,420,000
9,990,000
2,430,000
54,330,000
52,500,000
1,830,000
350,000
1,480,000
200,000,000
60,426,000
1,866,000
1,000,000
1,400,000
32,000,000
4,800,000
12,160,000
7,200,000
750,000
750,000
17,410,000
10,860,000
3,850,000
2,700,000
20,900,000
700,000
10,200,000
SBM SBM
RM RM RM RM
SBM
RM
SBM
SBM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 7
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
524111 524113 5034.BDD.601 051
A 521211
052
A
521211
521219
- Honorarium Narasumber/Pembahas ( Pejabat Esselon II)( 5 Org x 2 jam) [5 Org x 2 Jam] Belanja
Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Narasumber dan Panitia Pusat
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - SEMARANG [5 Org x 1 Keg] - Biaya Transport Lokal Semarang-Banjarnegara [5 Org x 2
Tr] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah)
[5 Org x 4 Hr]
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [5 Org x 3 Hr]
> Peserta provinsi dan Moderator
- Satuan Biaya Transportasi Semarang ke Banjarnegara [2 Org x 2 Kl] - Uang Harian Perjalanan Dinas ( Jawa Tengah) [2 Org x 3
hari] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat (Jawa
tengah) [2 Org x 2 Hari]
> Panitia Pelaksanaan
- Uang Harian Perjalanan Dinas ( Jawa Tengah) [9 org x 3 hri]
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [5 Org x 1 Hari]
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Transport kegiatan Dalam Kabupaten/Kota ( PP) [300 Org x 1 Keg]
> Panitia Kabupaten
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota ( PP) [2 Org x 1 Keg] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota ( Jawa tengah)
[2 Org x 2 Hari]
Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Persiapan
Penyelenggaraan Pelatihan Dosen dalam Pengabdian Masyarakat
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak Sertifikat ( 110 Or x 1 KA) [110 Or x 1 KA]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 KL) [1 PT x 1 Kl]
- ATK ( 1 PT x 1 KL) [1 PT x 1 KL]
Pelaksanaan
Pengabdian Masyarakat oleh Dosen
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak Buku Panduan Pengabmas ( 110 Or x 1 KA) [110 Or x 1 KA]
- Cetak Buku Logbook ( 110 Or x 1 KA) [110 Or x 1 KA]
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Skema Program kemitraan Masyarakat ( PKM) [25 Jdl x 1 KA] - Skema Program Pengembangan Desa Mitra [17 Jdl x 1
KA]
10.0 OJ
5.0 OK
10.0 OT
20.0 OH
15.0 OH
4.0 Ok
6.0 OH
4.0 OH
27.0 OH
5.0 OH
300.0 Ok
2.0 OK
4.0 OH
110.0 Kelompok
110.0 OK
1.0 PT
1.0 PT
110.0 Ok
110.0 Ok
25.0 Jdl
17.0 Jdl
1,000,000
2,182,000
260,000
370,000
486,000
350,000
370,000
486,000
370,000
486,000
175,000
175,000
370,000
10,000
1,000,000
750,000
27,000
27,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
46,184,000
28,200,000
10,910,000
2,600,000
7,400,000
7,290,000
5,564,000
1,400,000
2,220,000
1,944,000
12,420,000
9,990,000
2,430,000
54,330,000
52,500,000
1,830,000
350,000
1,480,000
758,013,000
2,850,000
2,850,000
2,850,000
1,100,000
1,000,000
750,000
755,163,000
369,556,000
5,940,000
2,970,000
2,970,000
350,000,000
125,000,000
85,000,000
U
U
RM SBM SBM
RM
RM
RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 8
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
522151
524111
B
521211
522141 522151 524111
- Skema Program kemitraan Wilayah [17 Jdl x 1 KA]
- Skema Program Pengembangan Kewirausahaan [11 Jdl x 1 KA]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honor Narasumber ( 2 Or x 3 jam x 1 KA) [2 Or x 3 Jam x 1 KA]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Tiket Pesawat PP ( 2 Or x 1 KA) [2 Or x 1 KA]
- Penginapan ( 2 Or x 1 Mlm x 1 KA) [2 Or x 1 Mlm x 1 KA]
- Uang Harian ( 2 Or x 2 Hr ) [2 Or x 2 Hr]
Pengabdian Kepada Masyarakat Terpadu
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- bahan kontak pengabdian masyarakat terpadu [70 KK x 1 KA]
- Cetak Sertifikat Pelaksanaan Pengabmas [775 KK x 1 KA]
- Penggandaan [1 PT x 1 KA]
- Cetak Buku Panduan Pengabmas [775 Or x 1 KA]
- Konsumsi Rapat [140 Or x 2 KA]
- Konsumsi Snack Pembukaan dan pembekalan [775 Or x 1 KA] - Konsumsi Makan Pembukaan dan Pembekalan [775 Or x
1 KA]
- Konsumsi Pertemuan MMD [775 Or x 1 KA]
- Konsumsi Penutupan [775 Or x 1 KA]
- Konsumsi Snack Monitoring Kegiatan PKM [10 or x 7 KA]
- Konsumsi Makan Monitoring Kegiatan PKM ( 10 Org x 7 KA) [10 Org x 7 KA]
- Pembelian ATK [1 PT x 1 KA]
Belanja Sewa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Sewa Gedung Pertemuan [1 Keg x 3 KA]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honor Pembimbing Puskesmas [12 Or x 1 KA]
- Honor Fasilitator Desa, Dukuh, PKK [150 Or x 1 KA]
- Honor Fasilitator Kecamatan [6 Or x 1 KA]
- Honor Narasumber [4 Or x 2 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Pembimbing [95 Org x 4 KA]
- Transport Rapat persiapan dan Fasilitator Lapangan [180 Or x 1 KA] - Transportasi Pembukaan dan Pembekalan ( luar) [208
Org x 1 KA]
- Transport MMD ( Luar) [208 Or x 1 KA]
- Transport Penutupan ( Luar) [208 Org x 1 KA]
17.0 Jdl
11.0 Jdl
6.0 OJ
2.0 Ok
2.0 Ok
4.0 OH
70.0 KK
775.0 KK
1.0 PT
775.0 Ok
280.0 Ok
775.0 Ok
775.0 OK
775.0 OK
775.0 Ok
70.0 Ok
70.0 Ok
1.0 PT
3.0 Keg
12.0 Ok
150.0 OK
6.0 Ok
8.0 Oj
380.0 Ok
180.0 Ok
208.0 Ok
208.0 Ok
208.0 Ok
5,000,000
5,000,000
900,000
2,268,000
1,000,000
420,000
1,000,000
10,000
1,500,000
27,000
15,000
15,000
20,000
15,000
15,000
15,000
20,000
1,000,000
3,500,000
300,000
300,000
300,000
400,000
50,000
50,000
100,000
100,000
100,000
85,000,000
55,000,000
5,400,000
5,400,000
8,216,000
4,536,000
2,000,000
1,680,000
322,100,000
158,200,000
70,000,000
7,750,000
1,500,000
20,925,000
4,200,000
11,625,000
15,500,000
11,625,000
11,625,000
1,050,000
1,400,000
1,000,000
10,500,000
10,500,000
53,600,000
3,600,000
45,000,000
1,800,000
3,200,000
99,800,000
19,000,000
9,000,000
20,800,000
20,800,000
20,800,000
RM
RM RM
RM RM RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 9
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
D
521211
E 524111 5034.BEJ
- Transport Monitoring Kegiatan PKM [10 Org x 7 KA]
- Transport Penjajagan [6 Or x 4 KA]
- Transport Narasumber [6 Or x 2 KA]
Publikasi Pengabdian Masyarakat
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya cetak Jurnal [40 Eks x 1 Kl]
- Biaya Pengajuan ISSN/ISBN [4 Pt x 1 Kl]
Kaji Tiru Tata kelola Penelitian berbasis IPE serta Pengelolaan Jurnal pengabmas terindeks Bereputasi
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi MAKASSAR - JOGJAKARTA [9 Or x 1 Keg] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sulawesi Selatan) [9 or x 2
Tr] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sulawesi
Selatan) [9 Or x 3 Hr] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (SULAWESI SELATAN) [9 Org x 2 Hr]
Bantuan Pendidikan Tinggi
70.0 Ok
24.0 Ok
12.0 Ok
40.0 Eks
4.0 PT
9.0 OK
18.0 OK
27.0 OH
18.0 OH
120.0 Orang
120.0 Orang
224.0 Ok
48.0 OK
84.0 Ok
1.0 Lembaga
1.0 Lembaga
100,000
50,000
100,000
27,000
300,000
3,893,000
145,000
430,000
665,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
7,000,000
1,200,000
1,200,000
2,280,000
2,280,000
1,080,000
1,200,000
61,227,000
61,227,000
35,037,000
2,610,000
11,610,000
11,970,000
712,000,000
712,000,000
544,000,000
448,000,000
448,000,000
448,000,000
96,000,000
96,000,000
96,000,000
168,000,000
168,000,000
168,000,000
168,000,000
23,252,758,000
23,252,758,000
7,348,059,000
59,400,000
55,900,000
U
U U
RM RM
SBM
SBM
RM
RM RM BLU
5034.BEJ.001 051 A
521219
B
521219
052
A
521219 5034.BGC
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
Bantuan Pendidikan Poltekkes Kemenkes
Pemberian Bantuan Pendidikan Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi
Bantuan Beasiswa Gakin Lama
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu ( 7 Mhs x 1 6 prodi x 2 Kl) [7 Mhs x 16 Prd x 2 Kl]
Bantuan Beasiswa Gakin Mahasiswa Baru
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Bantuan SPP Maasiswa Kurang mampu ( 3 Mhs x 16 Prodi x 1 Kl) [3 Mhs x 16 Prodi x 1 Kl]
Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Berprestasi Nasional/Internasional/Unggulan Lainnya ( 84 or x 1 kl) [84 Or x 1 Kl]
Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan
5034.BGC.001 051
A
525115
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
Tata Kelola Pendidikan Poltekkes Kemenkes
Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan
Koordinasi Lintas Sektor Analis Kesehatan
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 10
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525119
AA
525112
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas DalamNegeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 5 orX 1 tr X 2 keg [5 OR x 1 TR x 2 KEG]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 5 OR X2 TRX 2 KEG [5 OR x 2 TR x 2 KEG] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) 5 OR X2 HR X 2KEG [5 OR x 2 HR x 2 KEG]
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) 5 OR X 3 HRX 2 KEG [5 OR x 3 HR x 2 KEG]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pembayaran iuran AIP TLMI ( 2 Prodi x 1 KL) [2 PRODI x 1 KL]
Pengelolaan Asrama
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pembelian Etalase ( 5 bh x 1 Kl) [5 Bh x 1 Kl]
- Branding Asrama Melalui Video ( 1 Pt x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
> Pertemuan Wali Mahasiswa
- Konsumsi ( 400 or x 2 l) [400 or x 2 Kl]
> Rapat Pengelola Asrama 1
- Konsumsi ( 10 Or x 4 Kl) [10 Or x 4 Kl]
- Fotocopy Laporan ( 178 Lb x 20 EKs) [178 Lb x 20 EKs]
- ATK ( 1 Keg x 1 Th) [1 Keg x 1 Th]
- Kebutuhan Asrama 1 ( 1 Kl x 12 Bl) [1 Kl x 12 Bl]
> Rapat Penghuni Asrama 1,2,3
- Konsumsi Rapat ( 370 Org x 2 Kl) [370 org x 2 Kl]
> Pembinaan Keagamaan Asrama 1
- Snack Mahasiswa dan Narasumber Kegiatan Agama Nasrani ( 20 Or x 2 Kl) [20 Or x 2 Kli] - Snack Kegiatan Buka Bersama ( 200 Or x 2 Kl) [200 or x
2 Kl] - Penggandaan Buletin Kerohanian islam ( 4 Lbr x 500 Eks
x 2 Keg) [4 Lbr x 500 EKs x 2 Keg] - Snack Mahasiswa, Narasumber pada Kegiatan Pengajian
Islam ( 200 Or x 5 Kl) [200 Or x 5 Kl]
> Pengenalan Program Asrama 1
- Konsumsi Snack ( 200 Or x 2 Kl) [200 or x 2 Kl]
- Konsumsi Makan ( 200 Or x 1 Kl) [200 or x 1 Kl]
- Sertifikat ( 200 Lb x 1Kl) [200 Lb x 1 Kl]
- Cetak Buku Panduan ( 200 Eks x 1 Kl) [200 eks x 1 Kl]
- Cetak Spanduk ( 3 Bh x 1 Keg) [3 Bh x 1 Keg]
- Cetak Backdrop ( 1 Bh x 1 Keg) [1 Bh x 1 Keg]
> Pengelolaan Bank Sampah Asrama 1
- Sertifikat ( 200 Lb x 2 Kl) [200 Lb x 2 Kl]
- Konsumsi Snack ( 200 Or x 4 Kl) [200 Or x 4 Kl]
> Pemilihan Pengurus Asrama 1
- Konsumsi Snack ( 30 Or x 3 Kl) [30 Or x 3 Kl]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
- Poster ( 5 EKs x 1 Kl) [5 EKs x 1 Kl]
10.0 OK
20.0 OK
20.0 OH
30.0 OH
2.0 KL
5.0 Bh
1.0 Pt
800.0 Ok
40.0 Ok
3560.0 Lb
1.0 Eks
12.0 Kl
740.0 Ok
40.0 Ok
400.0 Ok
4000.0 Eks
1000.0 Ok
400.0 Ok
200.0 Ok
200.0 Lb
200.0 Eks
3.0 Bh
1.0 Bh
400.0 Lb
800.0 Ok
90.0 Ok
1.0 PT
5.0 Eks
2,268,000
256,000
610,000
530,000
1,750,000
900,000
1,000,000
14,000
14,000
200
952,000
2,000,000
14,000
14,000
14,000
200
14,000
14,000
20,000
5,000
17,500
150,000
500,000
5,000
10,000
10,000
100,000
5,000
22,680,000
5,120,000
12,200,000
15,900,000
3,500,000
3,500,000
272,354,000
249,404,000
4,500,000
1,000,000
11,200,000
11,200,000
26,224,000
560,000
712,000
952,000
24,000,000
10,360,000
10,360,000
20,960,000
560,000
5,600,000
800,000
14,000,000
15,050,000
5,600,000
4,000,000
1,000,000
3,500,000
450,000
500,000
10,000,000
2,000,000
8,000,000
1,025,000
900,000
100,000
25,000
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 11
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
> Peningkatan Kemampuan Table Manner
- Penyelenggaraan ( 200 PT x 1 Kl) [200 PT x 1 Kl]
- Sertifikat ( 200 Lbr x 1 Kl) [200 Lbr x 1 Kl]
> Pemilihan Putra Putri Asrama
- Konsumsi Snack ( 30 Or x 4 Kl) [30 Or x 4 Kl]
- Bantuan Pendidikan Bagi Putra putri asrama Juara 1 ( 2 Or x 1 kl) [2 Or x 1 Kl] - Bantuan Pendidikan Bagi Putra putri asrama Juara 2 ( 2
Or x 1 kl) [2 Or x 1 Kl] - Bantuan Pendidikan Bagi Putra putri asrama Juara 3 ( 2
Or x 1 kl) [2 Or x 1 Kl]
- Sertifikat ( 15 lbr x 1 Kl) [15 Lbr x 1 Kl]
- Thropy ( 6bh x 1 Kl) [6 Bh x 1 Kl]
- Selempang ( 20 bh x 1 Kl) [20 Bh x 1 Kl]
- Cetak Backdrop ( 1bh x 1 Keg) [1 Bh x 1 Keg]
> Kebutuhan Asrama 2
- Jilid Laporan ( 1 Keg x 10 eks x 1 Th) [1 Keg x 10 Eks x 1 Th]
- Kebutuhan Sehari-hari ( 1 Pt x 12 Bl) [1 Pt x 12 Bl]
- Fotocopy Laporan ( 175 Lbr x 10 Eks x 1 Th) [175 Lb x 10 Eks x 1 Th]
> Pembinaan Keagamaan Asrama 2
- Snack Mahasiswa dan Narasumber Kegiatan Agama Nasrani ( 10 Or x 2 Kl) [10 Or x 2 Kli] - Snack Kegiatan Buka Bersama (100 Or x 2 Kl) [100 or x 2
Kl] - Snack Mahasiswa, Narasumber pada Kegiatan Pengajian
Islam (100 Or x 5 Kl) [100 Or x 5 Kl]
> Pemilihan Pengurus Asrama 2
- Konsumsi Snack ( 30 Or x 3 Kl) [30 Or x 3 Kl]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
- Poster ( 5 EKs x 1 Kl) [5 EKs x 1 Kl]
> Peningkatan Kemampuan Table Manner
- Penyelenggaraan ( 100 PT x 1 Kl) [100 PT x 1 Kl]
- Sertifikat ( 100 Lbr x 1 Kl) [100 Lbr x 1 Kl]
> Pengenalan Program Asrama 2
- Konsumsi Snack (100 Or x 2 Kl) [100 or x 2 Kl]
- Konsumsi Makan ( 100 Or x 1 Kl) [100 or x 1 Kl]
- Sertifikat ( 100 Lb x 1Kl) [100 Lb x 1 Kl]
- Cetak Buku Panduan ( 100 Eks x 1 Kl) [100 eks x 1 Kl]
> Pengenalan Bank Sampah Asrama 2
- Sertifikat 100 Lb x 2 Kl) [100 Lb x 2 Kl]
- Konsumsi Snack ( 100 Or x 2 Kl) [100 Or x 2 Kl]
> Serah Terima Pengurus Asrama
- Konsumsi ( 150 Or x 1 Kl) [150 Or x 1 Kl]
> Rapat Asrama 3
- Konsumsi ( 370 Org x 2 Kl) [370 Org x 2 Kl]
> Kebutuhan Asrama 3
- Jilid Laporan ( 1 Keg x 10 eks x 1 Th) [1 Keg x 10 Eks x 1 Th]
200.0 PT
200.0 Lbr
120.0 Ok
2.0 Ok
2.0 Ok
2.0 Ok 15.0 Lbr
6.0 Bh
20.0 Bh
1.0 Bh
10.0 Eks 12.0 Pt
1750.0 Lb 20.0 Ok 200.0 Ok 500.0 Ok 90.0 Ok
1.0 PT
5.0 Eks
100.0 PT
100.0 Lbr
200.0 Ok
100.0 Ok
100.0 Lb
100.0 Eks
200.0 Lb
200.0 Ok
150.0 Ok
740.0 Ok
10.0 Eks
100,000
5,000
10,000
2,500,000
1,500,000
700,000
5,000
100,000
100,000
500,000
8,000
1,500,000
200
14,000
14,000
14,000
10,000
100,000
5,000
100,000
5,000
14,000
20,000
5,000
17,500
5,000
14,000
14,000
14,000
8,000
21,000,000
20,000,000
1,000,000
13,775,000
1,200,000
5,000,000
3,000,000
1,400,000
75,000
600,000
2,000,000
500,000
18,430,000
80,000
18,000,000
350,000
10,080,000
280,000
2,800,000
7,000,000
1,025,000
900,000
100,000
25,000
10,500,000
10,000,000
500,000
7,050,000
2,800,000
2,000,000
500,000
1,750,000
3,800,000
1,000,000
2,800,000
2,100,000
2,100,000
10,360,000
10,360,000
18,510,000
80,000
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 12
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525113
- Kebutuhan Sehari-hari ( 1 Pt x 12 Bl) [1 Pt x 12 Bl]
- Fotocopy Laporan ( 215 Lbr x 10 Eks x 1 Th) [215 Lb x 10 Eks x 1 Th]
> Pembinaan Keagamaan Asrama 3
- Snack Mahasiswa dan Narasumber Kegiatan Agama Nasrani ( 10 Or x 2 Kl) [10 Or x 2 Kli] - Snack Kegiatan Buka Bersama (100 Or x 2 Kl) [100 or x 2
Kl] - Snack Mahasiswa, Narasumber pada Kegiatan Pengajian
Islam (100 Or x 5 Kl) [100 Or x 5 Kl]
> Pemilihan Pengurus Asrama 3
- Konsumsi Snack ( 30 Or x 3 Kl) [30 Or x 3 Kl]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
- Poster ( 5 EKs x 1 Kl) [5 EKs x 1 Kl]
> Peningkatan Kemampuan Table Manner
- Penyelenggaraan ( 100 PT x 1 Kl) [100 PT x 1 Kl]
- Sertifikat ( 100 Lbr x 1 Kl) [100 Lbr x 1 Kl]
> Pengenalan Program Asrama 3
- Konsumsi Snack (100 Or x 2 Kl) [100 or x 2 Kl]
- Konsumsi Makan ( 100 Or x 1 Kl) [100 or x 1 Kl]
- Sertifikat ( 100 Lb x 1Kl) [100 Lb x 1 Kl]
- Cetak Buku Panduan ( 100 Eks x 1 Kl) [100 eks x 1 Kl]
> Pengelolaan Bank Sampah Asrama 3
- Sertifikat 100 Lb x 2 Kl) [100 Lb x 2 Kl]
- Konsumsi Snack ( 100 Or x 2 Kl) [100 Or x 2 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Program Pengenalan Asrama 1,2,3
- Narasumber ( 3 Org x 1 Kl) [3 Or x 1 Kl]
> Pembinaan Keagamaan Asrama 1
- Narasumber Pembicara Khusus ( Kerohanian Islam) ( 1 or x 5 Kl) [1 Or x 5 Kl] - Narasumber Pembicara Khusus ( Kerohanian nasrani) ( 1
or x 2 Kl) [1 Or x 2 Kl] - Narasumber Pengajian Buka Bersama ( 1 or x 2 Kl) [1
Org x 2 Kl]
> Pengelolaan Bank Sampah Asrama 1
- Narasumber Pengenalan Bank Sampah Penghuni Baru ( 1 Or x 2 Kl) [1 Or x 2 Kl]
> Peningkatan Kemampuan Table Manner Asrama 1
- Narasumber ( 2 Or x 2 Jam) [2 Or x 2 Jam]
> Pembinaan Keagamaan Asrama 3
- Narasumber Khusus Pengajian Kerohanian Islam ( 1 Org x 5 Kl) [1 Or x 5 Kl] - Narasumber Pengajian Buka Bersama ( 1 Org x 2 Kl) [1
Org x 2 Kl] - Narasumber Kegiatan Agama Nasrani ( 1 Or x 2 Kl) [1 Or
x 2 Kl]
> Peningkatan Kemampuan Table Manner Asrama 3
- Narasumber ( 2 Or x 2 Jam) [2 Or x 2 jam]
> Pengelolaan Bank Sampah Asrama 3
- Narasumber ( 1 Or x 2 Keg) [1 or x 2 Keg]
12.0 Pt
2150.0 Lb
20.0 Ok
200.0 Ok
500.0 Ok
90.0 Ok
1.0 PT
5.0 Eks
100.0 PT
100.0 Lbr
200.0 Ok
100.0 Ok
100.0 Lb
100.0 Eks
200.0 Lb
200.0 Ok
3.0 Ok
5.0 Ok
2.0 Ok
2.0 Ok
2.0 OK
4.0 Oj
5.0 Ok
2.0 Ok
2.0 Ok
4.0 Oj
2.0 Ok
1,500,000
200
14,000
14,000
14,000
10,000
100,000
5,000
100,000
5,000
14,000
20,000
5,000
17,500
5,000
14,000
500,000
250,000
250,000
250,000
250,000
500,000
250,000
250,000
250,000
500,000
250,000
18,000,000
430,000
10,080,000
280,000
2,800,000
7,000,000
1,025,000
900,000
100,000
25,000
10,500,000
10,000,000
500,000
7,050,000
2,800,000
2,000,000
500,000
1,750,000
3,800,000
1,000,000
2,800,000
15,750,000
1,500,000
1,500,000
2,250,000
1,250,000
500,000
500,000
500,000
500,000
2,000,000
2,000,000
2,250,000
1,250,000
500,000
500,000
2,000,000
2,000,000
500,000
500,000
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 13
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525115
AB
525112
AC
525112 AD
525112
> Pembinaan Keagaman Asrama 2
- Narasumber Pembicara Khusus ( Kerohanian Islam) ( 1 or x 5 Kl) [1 Or x 5 Kl] - Narasumber Pembicara Khusus ( Kerohanian nasrani) ( 1
or x 2 Kl) [1 Or x 2 Kl] - Narasumber Pengajian Buka Bersama ( 1 or x 2 Kl) [1
Org x 2 Kl]
> Peningkatan Kemampuan Table manner Asrama 2
- Narasumber ( 2 Or x 2 Jam) [2 Or x 2 jam]
> Pengelolaan bank sampah Asrama 2
- Narasumber Pengenalan Bank Sampah ( 1 Or x 2 Kl) [1 Or x 2 Kl]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Instruktur Senam Asrama 1 ( 2 Kl x 12 Bln) [2 Kl x 12 Bln] - Transport Instruktur Senam Asrama 2 ( 2 Kl x 12 Bln) [2
Kl x 12 Bln] - Transport Instruktur Senam Asrama 3 ( 2 Kl x 12 Bln) [2
Kl x 12 Bln]
Perpustakaan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Langganan Jurnal Terakreditasi ( 3 Kl x 1 Th) [3 Kl x 1 Th]
- Penggandaan ( 1 Pt x 1 Kl) [1 pT x 1 Kl]
- Cetak kartu Keanggotaan Perpustakaan ( 1000 bh x 1 Th) [1000 Bh x 1 Th] - Cetak Kartu Perpustakaan ( 1050 Lb x 1 Th) [1050 Lb x 1
Th]
- Cetak Brosur Perpustakaan ( 2 Rim x 1 Th) [2 Rim x 1 Th]
- Konsumsi Rapat ( 20 or x 12 kl) [20 or x 12 Kl]
- Pemeliharaan Buku ( 250 Bh x 1 Th) [250 Bh x 1 th]
- Pembelian E-Book ( 50 bh x 1 Th) [50 Bh x 1 th]
- Branding Video ( 1 Pt x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
- Langganan Koran ( 12 Bl x 1 Th) [12 Bl x 1 th]
Dukungan Layanan manajemen
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Uji Kompetensi Nasional
- Snack Rapat Biasa D.I Yogyakarta ( 25 Org x 2 Ka) [25 Org x 2 Ka] - Fotocopy Bahan dan Laporan Uji Kompetensi ( 25 Org x
125 Lb) [25 org x 125 Lbr]
> UTS/UAS
- Cetak Lembar Jawab Komputer ( 1500 Lb x 9 Mk x 4 KA) [1500 LB x 9 Mk x 4 Ka]
Etik Penelitian Kesehatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Sosialisasi Protokol,Pedoman,Prosedur Penggunaan SIM EPK Non Mahasiswa/Peneliti
- Konsumsi Snack ( 200 Orx2kl) [200 Or x 2 Kl x 0 hr]
> Sosialisasi Protokol,Pedoman,Prosedur Penggunaan SIM EPK Mahasiswa/Peneliti
5.0 Ok
2.0 Ok
2.0 Ok
4.0 Oj
2.0 Ok
24.0 Ok
24.0 OK
24.0 Ok
3.0 Kl
1.0 1 PT
1000.0 Bh
1050.0 Lb
2.0 Rim
240.0 OK
250.0 Bh
50.0 Bh
1.0 Kl
12.0 Bl
50.0 Ok
3125.0 Lbr
54000.0 Lb
400.0 Ok
250,000
250,000
250,000
500,000
250,000
100,000
100,000
100,000
5,000,000
341,000
11,500
4,500
950,000
14,000
20,000
100,000
1,000,000
170,000
15,000
200
1,700
15,000
2,250,000
1,250,000
500,000
500,000
2,000,000
2,000,000
500,000
500,000
7,200,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
49,866,000
49,866,000
15,000,000
341,000
11,500,000
4,725,000
1,900,000
3,360,000
5,000,000
5,000,000
1,000,000
2,040,000
93,175,000
93,175,000
1,375,000
750,000
625,000
91,800,000
91,800,000
25,775,000
25,775,000
6,000,000
6,000,000
13,275,000
BLU BLU
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 14
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
B
525112 C 524111
D
525119 E
525112 F
525115
G
521131
H
- Konsumsi Snack ( 200 Or x 1 Kll) [885 Or x 1 Kl x 0 hr]
> Cetak Buku Pedoman
- Cetak Buku Pedoman ( 50 EKs x 1 KA) [50 Eks x 1 KA]
> Rapat Internal KEPK
- Konsumsi Snack ( 10 Or x 30 kl) [10 Or x 30 Kl x 0 hr]
Pengelolaan Jurnal Kampus Analis Kesehatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak Jurnal ( 30 EKS x2 Kl ) [30 EKS x 2 KL]
Menghadiri Undangan Pertemuan Laporan Keuangan,Lakip, monev dan BMN
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 5 orX 1 tr X 13 keg [5 OR x 1 TR x 13 KEG] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 5 OR X2
TRX 2 KEG [5 OR x 2 TR x 13 KEG] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) 5 OR X2 HR X 2KEG [5 OR x 3 HR x 13 KEG]
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) 5 OR X 3 HRX13 KEG [5 OR x 4 HR x 13 KEG]
Audit Eksternal
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Audit Akuntan Publik [1 PT x 1 Kl]
Penyediaan Makan Asrama
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pengadaan Bama di Lingkup Sekolah Kedinasan Mahasiswa/Siswa Sipil D.I. YOGYAKARTA [360 Mhs x 200 Hr]
Menghadiri Undangan Umum dan Kepegawaian
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 3 orX 1 tr X6 keg [3 OR x 1 TR x 6 KEG] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 3 OR X2
TRX 6 KEG [3 OR x 2 TR x 6 KEG] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) 3 OR X2 HR X 6 KEG [3 OR x 2 HR x 6 KEG]
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) 3 OR X 3 HRX 6 KEG [3 OR x 3 HR x 6 KEG]
Bantuan Paket/Pulsa Data mahasiswa
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- 19 (KPPN.030-Yogyakarta )
- Bantuan Paket/pulsa Data Mahasiswa [2718 Mhs x 5 Bln]
Pembelian Bahan Rapid Test Mahasiswa dan Karyawan
885.0 Ok
50.0 Eks
300.0 Ok
60.0 EKS
65.0 OK
130.0 OK 195.0 OH
260.0 OH
1.0 PT
72000.0 OH
18.0 OK
36.0 OK
36.0 OH
54.0 OH
13590.0 Ok
15,000
40,000
15,000
100,250
2,268,000
256,000
610,000
530,000
50,000,000
30,000
2,268,000
256,000
610,000
530,000
100,000
13,275,000
2,000,000
2,000,000
4,500,000
4,500,000
6,015,000
6,015,000
6,015,000
437,450,000
437,450,000
147,420,000
33,280,000
118,950,000
137,800,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
2,160,000,000
2,160,000,000
2,160,000,000
100,620,000
100,620,000
40,824,000
9,216,000
21,960,000
28,620,000
1,359,000,000
1,359,000,000
1,359,000,000
1,137,000,000
BLU
RM RM
BLU
BLU RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 15
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525112 I
525115
J
525111
525112 K
525115
L
525112
M
525119
N
525112
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Bahan Rapid Test ( 2 Kl x 3790 Org) [2 Kl x 3790 Org]
Koordinasi Lintas Sektor Gizi
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 5 orX 1 tr X 2 keg [5 OR x 1 TR x 2 KEG] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 5 OR X2
TRX 2 KEG [5 OR x 2 TR x 2 KEG] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) 5 OR X2 HR X 2KEG [5 OR x 2 HR x 2 KEG]
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) 5 OR X 3 HRX 2 KEG [5 OR x 3 HR x 2 KEG]
Pengelolaan Jurnal Kampus Jurusan Gizi
Belanja Gaji dan Tunjangan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Penyunting/Editor Tim Penyusunan Jurnal ( 5 Or x 2 Terbi) [5 Or x 2 Terbi]
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Web Nutrisia Development ( 1 Pt x 1 Th) [1 PT x 1 Th]
Koordinator Lintas Sektor Kebidanan
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 8 orX 1 tr X 2 keg [8 OR x 1 TR x 2 KEG] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 8 OR X2
TRX 2 KEG [8 OR x 2 TR x 2 KEG] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) 8 OR X2 HR X 2KEG [8 OR x 2 HR x 2 KEG]
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) 8 OR X 3 HRX 2 KEG [8 OR x 3 HR x 2 KEG]
Pengelolaan Jurnal Jurusan Kebidanan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penerbitan Jurnal Kebidanan ( 2 terbit x 1 Kl) [1 Kl x 2 Trbt]
Mou dan kerjasama Jurusan Kebidanan
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Perpanjangan MoU Institusi Kesehatan Se-Indonesia ( 2 Kl x1 Th) [2 Kl x 1 Th] - Perpanjangan Mou Lahan praktik Instiusi kesehatan di
BPM Se-DIY prodi D IV ( 2 Kl x 1 Th) [2 Kl x 1 Th] - Perpanjangan Mou Lahan Praktik Institusi Kesehatan di
BPM Se- DIY prodi D III ( 2Kl x 1 Th) [2 Kl x 1 Th]
Kegiatan Unit CDC dan Alumni Jurusan kebidanan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 80 Org x 2 KL)
7580.0 PT
10.0 OK
20.0 OK
20.0 OH
30.0 OH
10.0 Oter
1.0 EKS
16.0 OK
32.0 OK
32.0 OH
48.0 OH
2.0 EKS
2.0 Kl
2.0 Kl
2.0 Kl
160.0 OK
150,000
2,268,000
256,000
610,000
530,000
300,000
10,000,000
2,268,000
256,000
610,000
530,000
7,500,000
2,400,000
900,000
900,000
15,000
1,137,000,000
1,137,000,000
55,900,000
55,900,000
22,680,000
5,120,000
12,200,000
15,900,000
13,000,000
3,000,000
3,000,000
10,000,000
10,000,000
89,440,000
89,440,000
36,288,000
8,192,000
19,520,000
25,440,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
8,400,000
8,400,000
4,800,000
1,800,000
1,800,000
9,467,000
3,467,000
2,400,000
BLU
BLU BLU
BLU
BLU BLU
BLU BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 16
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525115
O
525115
P
525119
Q
525115
R
525112
S
525115
[80 Org x 2 Kl]
- Fotocopy ( 4775 Lb x 1 Kl) [4775 Lb x 1 Kl]
- Jilid Laporan ( 15 Bh x 1 Kl) [15 Bh x 1 Kl]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Alumni ( 30 Org x 2 Kl) [30 Org x 2 Kl]
- Transport user ( 30 Org x 2 Kl) [30 Org x 2 Kl]
Koordinasi Lintas Sektor Jurusan Keperawatan
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 5 orX 1 tr X 2 keg [5 OR x 1 TR x 2 KEG] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 5 OR X2
TRX 2 KEG [5 OR x 2 TR x 2 KEG] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) 5 OR X2 HR X 2KEG [5 OR x 2 HR x 2 KEG]
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) 5 OR X 3 HRX 2 KEG [5 OR x 3 HR x 2 KEG]
Mou dan Kerjasama Jurusan Keperawatan
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Mengikuti Kegiatan Organisasi Profesi ( 1 Prodi x 2 Org x 3 Keg) [1 Prd x 2 Org x 3 Keg] - Iuran Asosiasi Intitusi Pendidikan ( 4 prodi x 1 Keg) [4
Prodi x 1 Keg] - Kerjasama dengan institusi didalam DIY/DIluar
DIY/Jawa/Luar Jawa ( 4 Pt x 1 Th) [4 Pt x 1 Th]
Koordinasi Lintas Sektor Jurusan keperawatan Gigi
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 5 orX 1 tr X 2 keg [5 OR x 1 TR x 2 KEG] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 5 OR X2
TRX 2 KEG [5 OR x 2 TR x 2 KEG] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) 5 OR X2 HR X 2KEG [5 OR x 2 HR x 2 KEG]
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) 5 OR X 3 HRX 2 KEG [5 OR x 3 HR x 2 KEG]
Pengelolaan Jurnal Kampus Jurusan Keperawatan gigi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak Jurnal ( 25 EKS x 2 Kl) [25 Eks x 2 Kl]
- Biaya pemeliharaan Jurnal Online ( 1 Kl x 1 PT) [1 Kl x 1 PT]
Koordinasi Lintas Sektor Jurusan Kesehatan Lingkungan
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 5 orX 1 tr X 2 keg [5 OR x 1 TR x 2 KEG] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 5 OR X2
TRX 2 KEG [5 OR x 2 TR x 2 KEG]
4775.0 Lb
15.0 Bh
60.0 Ok
60.0 Ok
10.0 OK
20.0 OK
20.0 OH
30.0 OH
6.0 Ok
4.0 Keg
4.0 PT
10.0 OK
20.0 OK
20.0 OH
30.0 OH
50.0 Eks
1.0 Kl
10.0 OK
20.0 OK
200
7,500
50,000
50,000
2,268,000
256,000
610,000
530,000
5,000,000
1,500,000
600,000
2,268,000
256,000
610,000
530,000
75,000
6,000,000
2,268,000
256,000
955,000
112,000
6,000,000
3,000,000
3,000,000
55,900,000
55,900,000
22,680,000
5,120,000
12,200,000
15,900,000
38,400,000
38,400,000
30,000,000
6,000,000
2,400,000
55,900,000
55,900,000
22,680,000
5,120,000
12,200,000
15,900,000
9,750,000
9,750,000
3,750,000
6,000,000
55,900,000
55,900,000
22,680,000
5,120,000
BLU
BLU BLU BLU BLU BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 17
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
T
525119
U
525112
525113
V
525115 W
525112
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat EselonIV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) 5 OR X2 HR X 2KEG [5 OR x 2 HR x 2 KEG]
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) 5 OR X 3 HRX 2 KEG [5 OR x 3 HR x 2 KEG]
Mou dan Kerjasama Jurusan Kesehatan Lingkungan
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Kegiatan Forkom dan Asosiasi ( 12 Bln x 1 Keg) [12 Bln x 1 Keg]
Pengelolaan Jurnal
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak Jurnal ( 70 Eks x 2 KL) [70 Eks x 2 Kl]
- Biaya Pengiriman ( 50 Lok x 2 Kl) [50 Lok x 2 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Reviewer Jurnal Sanitasi " Mitra Bestari" ( 8 Org x 4 Kl) [8 org x 4 Kl]
Penyuluhan Kesehatan Jurusan Kesehatan Lingkungan
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota ( 24 Org x 1 Kl) [24 Org x 1 Kl] - Uang Harian Penyuluh diluar Kabupaten/Kota ( 10 Loks x
2 Kl x 1 Org) [10 Loks x 2 Kl x 1 Org]
Promosi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Rapat
- Konsumsi Rapat dan Petugas Jaga Proosi (10 org x 20 Kl) [10 Org x 20 Kl]
> Promosi Via Barang Percetakan
- Kalender Promosi ( 1000 exp x 1 Th) [1000 Exp x 1 Th]
- Banner ( 26 Pt x 1 Th) [26 Pt x 1 Th]
- Backdrop ( 12 bh x 1 th) [12 Bh x 1 Th]
- Tas Promosi ( 1000 bh x 1 Th) [1000 bh x 1 Th]
- Plakat ( 100 Bh x 1 th) [100 Bh x 1 Th]
- Pembelian Kuota Internet Layanan promosi ( 2 Kl x 1 Pt) [2 Kl x 1 PT] - Bahan Penunjang Layanan promosi ( 6 PT x 1 th) [6 Pt x
1 Th]
- Kalender Meja ( 500 bh x 1 Th) [500 Bh x 1 Th]
- Bahan Kontak ( 7 paket x 1 Kl) [7 Paket x 1 Kl]
- Brosur/Leaflet/Poster ( 42 Rim x 1 Th) [42 Rim x 1 Th]
- Spanduk ( 54 Bh x 1 Th) [54 Bh x 1 Th]
- Cetak Baliho ( 11 Bh x 1 Kl) [11 Bh x 1 Kl]
> Penyelenggaraan Promosi melalui Pameran/Kunjungan
- Biaya Penyelenggaraan ( 20 keg x 1 th) [20 Keg x 1 Th]
> Penyelenggaraan Promosi Melalui Seminar Prospek pendidikan Poltekkes ( Guru BK)
20.0 OH
30.0 OH
12.0 Keg
140.0 Eks
100.0 Kl 32.0 OK
24.0 Ok
20.0 Ok 200.0 Ok
1000.0 Exp
26.0 Pt
12.0 Bh
1000.0 Bh
100.0 Bh
2.0 PT
6.0 PT 500.0 Bh
7.0 PT
42.0 RIm
54.0 Bh
11.0 Bh
20.0 Keg
610,000
530,000
200,000
110,000
50,000
200,000
150,000
250,000
14,000
18,500
230,000
450,000
5,000
80,000
100,000
950,000
20,000
2,500,000
1,000,000
150,000
500,000
2,000,000
12,200,000
15,900,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
26,800,000
20,400,000
15,400,000
5,000,000
6,400,000
6,400,000
8,600,000
8,600,000
3,600,000
5,000,000
519,443,000
180,585,000
2,800,000
2,800,000
131,880,000
18,500,000
5,980,000
5,400,000
5,000,000
8,000,000
200,000
5,700,000
10,000,000
17,500,000
42,000,000
8,100,000
5,500,000
40,000,000
40,000,000
2,905,000
BLU
BLU
BLU
BLU BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 18
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525115 525119
- Konsumsi Snack ( 50 org x 2 kl) [50 Org x 2 Kl]
- Backdrop ( 1 Bh x 1 Kl) [1 Bh x 1 Kl]
- Cetak Sertifikat ( 55 Lbr x 1 kl) [55 Lbr x 1 Kl]
- Fotokopi Makalah ( 1 Pt x 1 Th) [1 Pt x 1 Th]
- ATK ( 1 Pt x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
> Promosi pada SMA dengan kegiatan Lomba
- Konsumsi ( 100 Or x 2 Keg) [100 or x 2 Keg]
- Atk ( 1Pt x 1 Keg) [1 PT x 1 Keg]
- Penggandaan ( 1 Pt x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
> promosi/pameran Edu Fair Pendidikan Tinggi/Instansi lain
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 3 Org x 4 Kl [3 OR x 4 Kl] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 3 Org x 4 Kl
[3 OR x 4 Kl] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA )3 OR X2 HR X 4 KEG [3 OR x 2 HR x 4 KEG]
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) 3 OR X 3 HRX 4 KEG [3 OR x 3 HR x 4 KEG]
> Promosi/pameran Calon Lulusan
- Transport promosi Wilayah Luar DIY ( Jateng, Jatim, Jabar) ( 40 Kl x 1 tr) [40 Kl x 1 tr] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota ( jawa timur) (
40 or x 1 Keg) [40 Org x 1 Keg] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota ( Jawa tengah) (
40 Org x 1 Keg) [40 Org x 1 Keg] - Uang Harian petugas Promosi Kegiatan dalam
kabupaten/kota ( 7 org x 12 Kl) [7 Org x 12 Kl] - uang harian promosi melalui kegiatan Seminar Guru BK
Dalam Kabupaten/Kota ( 50 org x 1 Kl) [50 org x 1 Kl]
> Promosi Pada SMA dengan Kegiatan Lomba
- Transport Juri ( 3 org x 2 Keg) [3 org x 2 Keg]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Program Via TV dan Radio
- Program Talkshow TV (3 Kl x 1 Th [3 Kl x 1 Th]
- Program Talkshow Radio ( 2 kl x 1 Th) [2 Kl x 1 Th]
- Biaya Liputan dan tayangan TV ( 6 Kl x 1 Th) [6 Kl x 1 Th]
- Running text ( 53 Kl x 1 Th) [53 Kl x 1 Th]
> Promosi Via Baliho
- Pemasangan Baliho ( 6 Lok x 1 Bh) [6 Lok x 1 Bh]
> Promosi via Media Cetak Koran
- Liputan kegiatan (12 Kl x 1 Th) [12 Kl x 1 Th]
- Brand Awerenes Poltekkes Siaran ( 6 Kl x 1 Th) [6 Kl x 1 Th]
> Brand Image Via Video Profil
- Mobil Branding ( 1 PT x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
- Video ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
> Company profil cetak
100.0 Ok
1.0 Bh
55.0 Lb
1.0 Pt
1.0 PT
200.0 Ok
1.0 PT
1.0 Pt
12.0 OK
12.0 OK
24.0 OH
36.0 OH
40.0 Ok
40.0 Ok
40.0 Ok
84.0 Ok
50.0 Ok
6.0 Ok
3.0 Kl
2.0 Kl
6.0 Kl
53.0 Kl
6.0 Bh
12.0 Kl
6.0 Kl
1.0 PT
1.0 Pt
10,000
500,000
5,000
630,000
500,000
10,000
500,000
500,000
2,268,000
256,000
610,000
530,000
500,000
410,000
370,000
75,000
75,000
150,000
4,000,000
3,300,000
2,000,000
100,000
16,500,000
800,000
2,200,000
15,000,000
30,000,000
1,000,000
500,000
275,000
630,000
500,000
3,000,000
2,000,000
500,000
500,000
126,158,000
64,008,000
27,216,000
3,072,000
14,640,000
19,080,000
61,250,000
20,000,000
16,400,000
14,800,000
6,300,000
3,750,000
900,000
900,000
212,700,000
35,900,000
12,000,000
6,600,000
12,000,000
5,300,000
99,000,000
99,000,000
22,800,000
9,600,000
13,200,000
45,000,000
15,000,000
30,000,000
10,000,000
BLU BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 19
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
X
525112
525115
525119
Y
525115
- Biaya Cetak ( 500 bh x 1 Th) [500 Bh x 1 Th]
Mou dan Kerjasama
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Souvenir Kerjasama
- Souvenir (100 Bh x 1 Th) [100 Bh x 1 Th]
> Pengurusan/Penandatangan MOu
- Konsumsi Rapat koordinasi ( 20 Or x 10 K) [20 Or x 10 Kl]
- ATK ( 1 PT x 1 kl) [1 Pt x 1 Kl]
- Materai ( 150 Nsk x 4 Kl) [150 NSK x 4 Kl]
- Penggandaan ( 1 Pt x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
> Penerimaan Tamu Inisiasi/EValuasi Kerjasama
- Konsumsi Snack ( 30 Org x 4 Keg x 2 kl) [30 Prg x 4 Keg x 2 Kl]
- Konsumsi Makan ( 30 org x 4 Keg) [30 Org x 4 Keg]
- Penggandaan ( 1 Pt x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
> Mou dan Kerjasama Jurusan
- Snack Peserta (40 org x 1 Kl) [40 Org x 1 Kl]
- ATK ( 1 PT x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
- Fotocopy ( 9000 lb x 1 Keg) [9000 Lb x 1 Keg]
- Snack Rapat ( 10 Org x 6 Keg) [10 Org x 6 Keg]
> Konsumsi Rapat
- Konsumsi rapat persiapan dies natalis ( 50 Org x 12 Keg) [50 Org x 12 Keg] - Konsumsi Persiapan HKN ( 60 org x 12 Keg) [60 Org x 12
Keg]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Inisiasi/Tindak Lanjut Kerjasama Dalam negeri
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 10 or x 2 keg [10 OR x 2 Keg] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (10 org x 10
Tr ) [10 OR x 10 Tr] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) 10 org x 2 Hr [10 OR x 2 Hr]
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) 2 OR X 2 HR X 10 keg [2 OR x 2 HR x 10 KEG]
> Pengurusan Penandatanganan Mou
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota ( Jawa tengah( 2 Org x 10 Keg) [2 Org x 10 Keg]
- Transport Narasumber ( 2 Org x 1 Tr) [2 Org x 1 Tr]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Kerjasama ( MoU) 5 Lks x 1 Th [5 Lks x 1 Th]
- Biaya MoU fee institusi ( 1 Lks x 1 Kl) [1 Lks x 1 Kl]
Inisiasi/Tindak Lanjut Kerjasama Luar Negeri
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
500.0 Bh
100.0 Bh
200.0 Ok
1.0 Pt
600.0 Bh
1.0 Pt
240.0 Ok
120.0 Ok
1.0 PT
40.0 Ok
1.0 Pt
9000.0 lb
60.0 Ok
600.0 Ok
720.0 Ok
20.0 OK
100.0 OK
20.0 OH
40.0 OH
20.0 Ok
2.0 Tr
5.0 Lks
1.0 Lks
20,000
100,000
14,000
500,000
6,000
1,000,000
14,000
25,000
800,000
14,000
500,000
200
14,000
14,000
14,000
2,268,000
256,000
610,000
530,000
370,000
2,200,000
3,000,000
50,000,000
10,000,000
228,400,000
47,240,000
10,000,000
10,000,000
7,900,000
2,800,000
500,000
3,600,000
1,000,000
7,160,000
3,360,000
3,000,000
800,000
3,700,000
560,000
500,000
1,800,000
840,000
18,480,000
8,400,000
10,080,000
116,160,000
104,360,000
45,360,000
25,600,000
12,200,000
21,200,000
11,800,000
7,400,000
4,400,000
65,000,000
15,000,000
50,000,000
140,000,000
135,000,000
BLU
BLU
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 20
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525119
Z
525112
525113
- Tiket Pesawat ( 9 org x 1 Keg) [9 org x 1 Keg]
- Uang Haran ( 9 or x 5 Hr) [9 or x 5 Hr]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Kontribusi Intrenasional Konferensi ( 2 Kl x 1 Th) [2 Kl x 1 Th]
Pengelolaan Klinik
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Klinik Terpadu
- Banner ( 2 Bh x 1 Th) [2 Bh x 1 Th]
- Banner ( 1 Bh x 1 th) [1 Bh x 1 Th]
- Penggandaan ( 1 Pt x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
- Rekening Telepon Klinik ( 12 Kl x 1 Th) [12 Kl x 1 Th]
- Cetak Nota Pembayaran Pasien ( 1 PT x 1 Th) [1 Pt x 1 Th]
- Kebutruhan Rumah Tangga ( 1 PT x 2 Kl) [1 Pt x 2 Kl]
- Konsumsi Rapat ( 12 or x 12 Kl) [12 Or x 12 Kl]
- Pengisian Oksigen ( 2 PT x 6 Bl) [2 PT x 6 Bl]
- Cetak Brosur (2 Rim x 1 Th) [2 Rim x 1 Th]
- Pembuangan Limbah Medis dan non Medis ( 2 Pt x 1 Kl) [2 Pt x 1 Kl]
- ATK ( 2 PT x 1 Th) [2 Pt x 1 Th]
- Branding Melalui Video ( 1 Pt x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
> Pemeriksaan Kesehatan Sebelum UAS
- Bahan pemeriksaan Kesehatan ( 1 PT x 1 Th) [1 PT x 1 Th]
> Pengabmas
- Bahan Posyandu ( Balita dan Lansia) ( 1 PT x 6 Bl) [1 PT x 6 Bl]
- Bahan Untuk Pengabmas ( 2 PT x 1 Th) [2 PT x 1 Th]
- Bahan Screening Karyawan/dosen ( 1pt x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
> Akreditasi Klinik Terpadu
- Pendaftaran Akreditasi Klinik ( 1 Pt x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
- Konsumsi Snack ( 12 org x 7 keg x 2 Kl) [12 Org x 7 Keg]
- Konsumsi Makan ( 12 Org x 7 keg x 2 Kl) [12 Org x 7 Keg x 2 Kl]
- ATK ( 1 PT x 7 keg) [1 PT x 7 Keg]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Klinik Terpadu
- Kalibrasi Alat ( 1 Kl x 1 Th) [1 Kl x 1 Th]
- Jasa Medis Dokter Umum dari luar ( 26 Kl x 12 Bl) [26 Kl x 12 Bl] - Jasa Medis Perawat dari Luar ( 26 Kl x 12 Bl) [26 Kl x 12
Bl]
- Pemeriksaan Kualitas Air ( 1 Kl x 1 Th) [1 Kl x 1 Th]
- Jasa Medis Dokter Gigi dari Luar ( 26 kl x 12 Bl) [26 Kl x 12 Bl]
> Akreditasi Klinik terpadu
9.0 ok
45.0 OH
2.0 Kl
2.0 Bh
1.0 Bh
1.0 Pt
12.0 Kl
1.0 PT
2.0 PT
144.0 OB
12.0 PB
2.0 Rim
2.0 Pt
2.0 PT
1.0 Pt
1.0 PT
6.0 PB
2.0 PT
1.0 PT
1.0 PT
84.0 Ok
168.0 Ok
7.0 PT
1.0 kl
312.0 Kl
312.0 Kl
1.0 KL
312.0 Kl
7,500,000
1,500,000
2,500,000
230,000
150,000
3,500,000
150,000
700,000
1,500,000
14,000
50,000
1,000,000
2,600,000
2,500,000
1,000,000
22,500,000
200,000
2,500,000
2,000,000
25,000,000
14,000
20,000
200,000
800,000
150,000
50,000
250,000
75,000
67,500,000
67,500,000
5,000,000
5,000,000
264,704,000
87,062,000
25,426,000
460,000
150,000
3,500,000
1,800,000
700,000
3,000,000
2,016,000
600,000
2,000,000
5,200,000
5,000,000
1,000,000
22,500,000
22,500,000
8,200,000
1,200,000
5,000,000
2,000,000
30,936,000
25,000,000
1,176,000
3,360,000
1,400,000
100,350,000
86,850,000
800,000
46,800,000
15,600,000
250,000
23,400,000
13,500,000
BLU
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 21
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525115
525121 052
A
521211 522151
524111 B
521211
C
524111 D
- Honorarium Narasumber/Pembahas ( 3 Org x 3 jam x 3Kl) [3 Or x 3 Jam x 3 Kl] Belanja
Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Pengabmas
- Transport Pengabmas Klinik Pratama ( 6 Or x 8 Kl) [6 Or x 8 Kl]
> Akreditasi Klinik
- Satuan Biaya Tiket Pesawat PP ( 2 Or x 2 Kl) [2 Or x 2 Kl]
- Penginapan ( 2 Or x 2 Hr) [2 Or x 2 hr]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Bahan Persediaan Klinik ( 1 PT x 1 Th) [1 Pt x 1 Th]
Pengembangan Pendidikan
Workshop Rintisan Kelas Internasional
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Konsumsi Makan (90 Or x 1 Keg) [90 Or x 1 Keg]
- Konsumsi Snack (90 Or x1 Keg) [90 Or]
- ATK ( 1 PT x 1 KL) [1 PT x 1 Kl]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 KL) [1 PT x 1 KL]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/ pembahas ( 1 Org x 6 Jam) [1 Or x 6 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 2 OR X 2 KL [2 OR x 1 KL] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [2 Org x 1 Hr x 1 KA] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 2OR X 2 TR
x 1 KA [2 OR x 2 TR x 1 KA] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 Or x 2
Kl]
Rapat koordinaai Tim Pengembangan Pendidikan
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack rapat Biasa D I Yogyakarta ( 15 Org x 20 KA) [15 Org x 20 KA]
Kaji Tiru Poltekkes Malang ( D 4 Promosi Kesehatan)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Tiket Kereta Api Perjalanan Dinas Malang -Jogja ( PP) [5 Or x 1 KA] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jawa Timur ( 5 Or x 2 Tr) [5
Or x 2 Tr] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Esselon III [5 Or x 1
Hr] - Uang Harian Perjalanan Dinas Jawa Timur ( 5 Org x 2 Hr)
[5 Or x 2 Hr]
Workshop/Pertemuan/Seminar Pengembangan/Telaah
27.0 Oj
48.0 Ok
4.0 Ok
4.0 Ok
1.0 PT
90.0 Ok
90.0 Ok
1.0 PT
1.0 PT
6.0 Oj
2.0 OK
2.0 OH
4.0 OK
4.0 OK
300.0 OK
5.0 Ok
10.0 Ok
5.0 OH
10.0 OH
500,000
40,000
2,000,000
700,000
64,572,000
25,000
15,000
500,000
500,000
900,000
2,268,000
1,384,000
256,000
118,000
15,000
1,220,000
194,000
664,000
410,000
13,500,000
12,720,000
1,920,000
1,920,000
10,800,000
8,000,000
2,800,000
64,572,000
64,572,000
231,913,000
18,800,000
4,600,000
2,250,000
1,350,000
500,000
500,000
5,400,000
5,400,000
8,800,000
4,536,000
2,768,000
1,024,000
472,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
15,460,000
15,460,000
6,100,000
1,940,000
3,320,000
4,100,000
38,228,000
U
BLU
BLU
RM RM
RM
RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 22
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
521211
522151
524111 E
521211
522151
524113
F
521211 G
521211
kurikulum
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( ( 1 PT x 2KA) [1 PT x 2 KA]
- Penggandaan( 1 PT x 2 KA) [1 PT x 2 KA]
- Cetak Sertifikat ( 80 Or x 1 Lbr) [80 Or x 1 Lbr]
- Snack Rapat ( 80 Or x 2 KA x 2 Hr) [80 Or x 2 KA x 2 Hr]
- Makan Rapat ( 80 org x 1 K A x 2 Hr) [80 Org x 1 KA x 2 Hr]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) ( 2 Org x5 Jam x 2 Keg) [2 Org x 5 Jam x 2 Keg]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Jakarta-Jogja ( PP) [2 Or x 1 KA] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas JAKARTA ( 2 Or x 2 Tr) [2
Or x 2 Tr] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Esselon III [2 Or x 1
Hr] - Uang Transport Kegiatan Dalam /Kabupaten/Kota ( Pp) [2
Ka x 1 Org]
Pertemuan/FGD/Seminar Pengembangan Prodi Baru
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( ( 1 PT x 4KA) [1 PT x 4 KA]
- Penggandaan( 1 PT x 4 KA) [1 PT x 4 KA]
- Cetak Sertifikat ( 160 Or x 1 Lbr) [160 Or x 1 Lbr]
- Snack Rapat ( 80 Or x 2 KA x 2 Hr) [80 Or x 2 KA x 2 Hr]
- Makan Rapat ( 80 org x 1 K A x 2 Hr) [80 Org x 1 KA x 2 Hr]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) ( 4Org x2Jam 4 Keg) [4 Org x 2 Jam x 4 Keg]
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota ( 4 org x 4 KA) [4 Or x 4 KA]
Bimtek E-Learning Bagi Dosen dan Mahasiswa
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Kegiatan ( 146 Org x 2 Keg) [146 Org x 2 Keg]
- ATK ( ( 1 PT x 2KA) [1 PT x 2 KA]
- Penggandaan( 1 PT x 2 KA) [1 PT x 2 KA]
Workshop/Pelatihan E learning VILEP
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( ( 1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
2.0 PT
2.0 BH
80.0 Lbr
320.0 Ok
160.0 Ok
20.0 OJ
2.0 Ok 4.0 Ok 2.0 OH 2.0 Ok
4.0 PT
4.0 BH
160.0 Lbr
320.0 Ok
160.0 Ok
32.0 OJ
16.0 Ok
292.0 Ok 2.0 PT
2.0 BH
1.0 PT
500,000
500,000
10,000
15,000
25,000
900,000
2,268,000
256,000
1,384,000
150,000
500,000
500,000
10,000
15,000
25,000
500,000
150,000
14,000
500,000
500,000
500,000
11,600,000
1,000,000
1,000,000
800,000
4,800,000
4,000,000
18,000,000
18,000,000
8,628,000
4,536,000
1,024,000
2,768,000
300,000
32,800,000
14,400,000
2,000,000
2,000,000
1,600,000
4,800,000
4,000,000
16,000,000
16,000,000
2,400,000
2,400,000
6,088,000
6,088,000
4,088,000
1,000,000
1,000,000
28,329,000
10,033,000
500,000
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 23
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
522151
524111
H 521219 524111 I
521211 522151
524111
K
- Penggandaan( 1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
- Cetak Sertifikat ( 75 Or x 1 Lbr) [75 Or x 1 Lbr]
- Cetak Spanduk ( 1 Bh x 1 Keg) [1 Bh x 1 Keg]
- Snack Rapat ( 75 Or x 2 KA x 2 Hr) [75 Or x 2 KA x 2 Hr]
- Makan Rapat ( 75 org x 1 K A x 2 Hr) [75 Org x 1 KA x 2 Hr]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (2 Org x4 Jam) [2 Org x 4 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Jakarta-Jogja ( PP) [2 Or x 1 KA] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas JAKARTA ( 2 Or x 2 Tr) [2
Or x 2 Tr] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Esselon III [2 Or x 2
Hr] Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pusbangdik
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Penyelenggaraan [6 Or x 1 Keg]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian Fullday/Halfday di Luar kota/dalam kota D.I Yogyakarta [6 Or x 3 Hr] - Uang Transport Kegiatan Dalam Kota/Luar Kota [6 Or x 3
Hr]
Workshop/Pertemuan/Seminar Item Development Review
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( ( 1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
- Penggandaan( 1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
- Cetak Sertifikat ( 60Or x 1 Lbr) [60 Or x 1 Lbr]
- Cetak Spanduk ( 1 Bh x 1 Keg) [1 Bh x 1 Keg]
- Snack Rapat ( 60 Or x 2 KA x 1 Hr) [60 Or x 2 KA x 1 Hr]
- Makan Rapat ( 60 org x 1 K A x 1 Hr) [60 Org x 1 KA x 1 Hr]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (2 Org x3 Jam) [2 Org x 3 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Jakarta-Jogja ( PP) [1 Or x 1 KA] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas JAKARTA ( 1r x 2 Tr) [1 Or
x 2 Tr] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Esselon III [1 Or x 1
Hr]
Workshop/Pelatihan Service Excelent
1.0 PT
75.0 Lbr
1.0 Bh
300.0 Ok
150.0 Ok
8.0 OJ
2.0 Ok 4.0 Ok 4.0 OH 6.0 Ok 18.0 OH 18.0 Ok
1.0 PT
1.0 PT
60.0 Lbr
1.0 Bh
120.0 Ok
60.0 Ok
6.0 OJ
1.0 Ok 2.0 Ok 1.0 OH
383,000
10,000
150,000
15,000
25,000
900,000
2,268,000
256,000
1,384,000
2,500,000
100,000
150,000
500,000
500,000
10,000
150,000
15,000
25,000
900,000
2,268,000
256,000
1,384,000
383,000
750,000
150,000
4,500,000
3,750,000
7,200,000
7,200,000
11,096,000
4,536,000
1,024,000
5,536,000
19,500,000
15,000,000
15,000,000
4,500,000
1,800,000
2,700,000
14,614,000
5,050,000
500,000
500,000
600,000
150,000
1,800,000
1,500,000
5,400,000
5,400,000
4,164,000
2,268,000
512,000
1,384,000
9,600,000
RM
RM RM RM
RM RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 24
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
521211
522151
524111 L
524111 M
524111
N
521211
522151
524111
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penggandaan( 1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
- Cetak Sertifikat ( 50 Or x 1 Lbr) [50 Or x 1 Lbr]
- Cetak Spanduk ( 1 Bh x 1 Keg) [1 Bh x 1 Keg]
- Snack Rapat ( 50 Or x 2 KA x 1Hr) [50 Or x 2 KA x 1 Hr]
- Makan Rapat ( 50 org x 1 K A x 1 Hr) [50 Org x 1 KA x 1 Hr]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (3 Org x 2Jam) [3 Org x 2 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang transport Kegiatan Dalam/Luar Kota [2 Org x 1 Kl]
kaji Tiru Ke Poltekkes Surakarta ( D3 Terapi Wicara)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian Perjalanan Dinas jawa Tengah [15 Or x 1 Hr]
Kaji Tiru Ke Poltekkes Jakarta II ( D3 Anafarma)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Ess III [5 Org x 1 KA]
- Uang Harian D.K.I Jakarta [5 Or x 2 Hr]
- Satuan Tiket Perjalanan Dinas Jakarta-Jogja (PP) [5 org x 1 Ka]
- Biaya Taksi Jakarta [5 Org x 2 Tr]
Pusat Unggulan Iptek
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Pelatihan Pembuatan Proposal Hibah TKT
- Konsumsi Snack Rapat (44 Or x 5 KA) [44 Or x 5 Kl]
- ATK ( 1 PT x 1 KL) [1 PT x 1 Kl]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 KL) [1 PT x 1 KL]
- Cetak Spanduk ( 1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
- Cetak Sertifikat ( 30 Org x 1 Lb) [30 Org x 1 LB]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/ pembahas ( 1 Org x 6 Jam) [1 Or x 6 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Ess III [2 Org x 1 Hr]
- Biaya Taksi Yogyakarta ( 1 Org x 2Tr) [1 Or x 2 Tr]
- Satuan Tiket Perjalanan Dinas Jakarta-Jogja (PP) [1 org x 1 Ka]
- Biaya Taksi Jakarta [1 Org x 2 Tr]
1.0 PT
50.0 Lbr
1.0 Bh
100.0 Ok
50.0 Ok
6.0 OJ
2.0 Ok
15.0 OH
5.0 OH
10.0 OH
5.0 Ok
10.0 OT
220.0 Ok
1.0 PT
1.0 PT
1.0 PT
30.0 LB
6.0 Oj
2.0 OH
2.0 OH
1.0 Ok
2.0 OK
500,000
10,000
150,000
15,000
25,000
900,000
150,000
370,000
610,000
530,000
2,268,000
256,000
15,000
610,000
500,000
300,000
10,000
900,000
1,384,000
118,000
2,268,000
256,000
3,900,000
500,000
500,000
150,000
1,500,000
1,250,000
5,400,000
5,400,000
300,000
300,000
5,550,000
5,550,000
5,550,000
22,250,000
22,250,000
3,050,000
5,300,000
11,340,000
2,560,000
16,194,000
5,010,000
5,010,000
3,300,000
610,000
500,000
300,000
300,000
5,400,000
5,400,000
5,784,000
2,768,000
236,000
2,268,000
512,000
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 25
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
053
A
521211
524111 B
521211
524111
524113
C
521211 524113
Tracer Study Poltekkes Kemenkes
Tracer Study dan Kuesioner Lulusan Keperawatan gigi
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penggandaan (1 PT x 1 KL ) [1 PT x 1 KL]
- Bahan Kontak( 1 PT x 1 KL) [1 PT x 1 KL]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Rapat ( 20 Org x 1 Keg) [20 org x 1 keg]
Tracer Study Jurusan Kesehatan Lingkungan
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Fotocopy ( 1 PT x 1 KL) [1 PT x 1 KL]
- Biaya Cetak ( 120 Eks x 1 KL) [120 Eks x 1 Kl]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport luar Kota (1 Org x 15 Kl) [1 Org x 15 Kl]
- Uang Saku luar Kota ( 1 Org x 15 Kl) [1 org x 15 Kl]
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Dalam Kota (1 Org x 15 Kl) [1 Org x 15 Kl]
- Uang Saku Dalam Kota ( 1 Org x 15 Kl) [1 org x 15 Kl]
Survey Kepuasan
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Pelaksanaan Survey Kepuasan
- Bahan Kontak ( 120 OR X 1PT) [120 OR x 1 PT]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
- ATK (1 PT x 1 KL ) (1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KL x 1 PT x 1 KA
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [150 Or x 1 KA]
- Makan Rapat Biasa D I Yogyakarta (150 OR X 1 KA ) [150 OR x 1 KA]
> Workshop Penyusunan Borang AIPT
- Penggandaan Dokumen AIPT (1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
- ATK ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
- sertifikat ( 100 Or x 1 Lbr) [100 OR x 1 Lb]
- Cetak Spanduk ( 2 BH x 1 KA ) ( 2 BH x 1 KA ) [2 BH x 1 KA] - Makan Rapat Biasa D I Yogakarta ( 100 OR x 2 KA ) [100
OR x 2 KA]
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [100 OR x 2 KA]
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Stakeholder
- Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota pergi pulang (PP) ( 100 OR 1 KA) [100 OK x 1 KA]
1.0 PT
1.0 PT 20.0 OK
1.0 PT
120.0 Eks 15.0 Ok
15.0 Ok 15.0 Ok
15.0 Ok
120.0 OR
1.0 PT
1.0 KL 150.0 OK
150.0 OR
1.0 PT
1.0 PT
100.0 OR
2.0 BH 200.0 OK 200.0 OK
100.0 OR
1,000,000
1,500,000
100,000
1,000,000
10,000
300,000
250,000
50,000
75,000
50,000
500,000
600,000
15,000
25,000
1,000,000
500,000
5,000
150,000
25,000
15,000
150,000
88,961,000
4,500,000
2,500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
12,325,000
2,200,000
1,000,000
1,200,000
8,250,000
4,500,000
3,750,000
1,875,000
750,000
1,125,000
43,400,000
23,400,000
13,100,000
6,000,000
500,000
600,000
2,250,000
3,750,000
10,300,000
1,000,000
500,000
500,000
300,000
5,000,000
3,000,000
20,000,000
20,000,000
15,000,000
U RM
RM
RM
RM
RM
RM RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 26
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
D 525112 525115 525119
054
A
521211
524111
AA
525112
525113
525115
- Uang Transport Kegiatan Luar Propinsi Pulang Pergi (PP)( 20 OR x 1 KA) Annual Scientific ( ASM) Alumni dan Temu Alumni/Tracer Study
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Konsumsi Rapat ( 25 Or x 5 Kl) [25 or x 5 Kl]
- Konsumsi Makan ( 500 Or x 1 Kl) [500 Or x 1 Kl]
- ATK ( 1 PT x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
- Backdrop ( 1 Bh x 1 Kl) [1 Bh x 1 Kl]
- Spanduk ( 2 bh x 1 Kl) [2 Bh x 1 Kl]
- Banner ( 10 Bh x 1 Kl) [10 Bh x 1 Kl]
- Konsumsi Snack ( 500 Or x 1 Hr x1 kl) [500 Or x 1 Kl x 1 hr]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2 Or x 1 Kl]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium narasumber/Pembahas ( 8 Org x 1 jam) [8 Or x 1 Jam]
- Peliputan Media ( 1 PT x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
Kegiatan Terpadu Poltekkes Kemenkes
Pemilihan Dosen Prestasi
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Fotocopy Buku Panduan DOkumen( 20000 Lbr x 1 KA) [20000 Lb x 1 KA]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian Perjalanan DInas Luar Kota JAKARTA ( 2or x 3 Hr x 3 Keg) [2 Or x 3 Hr x 3 Keg]
Penyusunan rencana Operasional
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK [1 PT x 1 Kl]
- Penggandaan [1 PT x 1 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [3 Or x 2 Jam]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian Fullboard Jawa Tengah [100 Or x 2 Hr]
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 2 OR X 1 KL [2 OR x 1 KL] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 2 OR X 2
TR x 1 KA [2 OR x 2 TR x 1 KA]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 Or x 2
20.0 OR
125.0 Ok
500.0 Ok
1.0 Pt
1.0 Bh
2.0 Bh
10.0 Bh
500.0 Ok
2.0 OK
8.0 Oj
1.0 PT
20000.0 Lbr
18.0 OH
1.0 PT
1.0 PT
6.0 OJ
200.0 OH
2.0 OK
4.0 OK
4.0 OK
250,000
10,000
15,000
500,000
250,000
150,000
150,000
10,000
2,268,000
900,000
700,000
200
530,000
2,000,000
2,000,000
900,000
130,000
2,268,000
256,000
118,000
5,000,000
28,736,000
16,300,000
1,250,000
7,500,000
500,000
250,000
300,000
1,500,000
5,000,000
4,536,000
4,536,000
7,900,000
7,200,000
700,000
590,284,000
13,540,000
4,000,000
4,000,000
9,540,000
9,540,000
108,932,000
4,000,000
2,000,000
2,000,000
5,400,000
5,400,000
32,032,000
26,000,000
4,536,000
1,024,000
472,000
U
BLU BLU BLU RM
RM
BLU
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 27
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525119 AB
525112
525113
525115 AC
525112
525113
525115 AD
521211
Kl]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Paket Meeting Jawa Tengah [100 Or x 1 PT]
Kuliah Umum
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK [1 PT x 1 Kl]
- Snack Rapat Biasa [500 Or x 2 Kl]
- Penggandaan [1 PT x 1 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [4 Or x 3 Jam x 4 kl]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 4 OR X 4 KL [4 OR x 4 KL] - Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Esselon IV
YOGYAKARTA ( 4Org x 1 Hr x 4 KA) [4 Org x 1 Hr x 4 KA] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 4 OR X 2
TR x 4 KA [4 OR x 2 TR x 4 KA] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I.
Yogyakarta) [4 or x 4 Kl x 2 hr]
Pertemuan Ilmiah Menuju World Class University
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Makan Rapat Biasa D.I. Yogyakarta ( 60 or x 1 Kl) [60 Or x 1 Kl] - Snack Rapat Biasa D.I Yogyakarta ( 60 Or x 2 Kl) [60 Or x
2 Kl]
- Backdrop ( 1 Bh x 1 Kl) [1 Bh x 1 kl]
- Cetak Sertifikat ( 60 Lbr x 1 Kl) [60 Lbr x 1 kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [1 or x 4 Jam]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [1 Or x 1 Keg]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 Or x 1 Kl]
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I. YOGYAKARTA) [1 Or x 1 Kl]
Evaluasi Rencana Operasional
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK [1 PT x 1 Kl]
- Penggandaan [1 PT x 1 KL]
100.0 OP
1.0 PT
1000.0 Ok
1.0 PT 48.0 OJ
16.0 OK
16.0 OK 32.0 OK 32.0 OH
60.0 OK 120.0 Ok
1.0 Bh
60.0 Lb
4.0 OJ
1.0 OK
1.0 OK
1.0 OH
1.0 PT
1.0 PT
675,000
2,110,000
15,000
2,000,000
900,000
2,268,000
845,000
256,000
420,000
25,000
15,000
450,000
7,500
900,000
2,268,000
256,000
845,000
5,000,000
5,000,000
67,500,000
67,500,000
133,750,000
19,110,000
2,110,000
15,000,000
2,000,000
43,200,000
43,200,000
71,440,000
36,288,000
13,520,000
8,192,000
13,440,000
11,169,000
4,200,000
1,500,000
1,800,000
450,000
450,000
3,600,000
3,600,000
3,369,000
2,268,000
256,000
845,000
126,364,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
BLU
BLU
BLU
BLU BLU
BLU
BLU
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 28
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
521219 522151
524111
AE
525112
525113
525115 AF
525112
525113
525115
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Paket Meeting Jawa Tengah [100 Or x 1 PT]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [4 Or x 3 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian Fullboard Jawa Tengah [100 Or x 2 Hr]
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 4 OR X 1 KL [4 OR x 1 KL] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 4 OR X 2
TR x 1 KA [4 OR x 2 TR x 1 KA] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [4 Or x 2
Kl]
Kegiatan Penilaian Kantor Berhias
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK [1 PT x 1 Kl]
- Snack Rapat Biasa [30 Or x 10 Kl]
- Penggandaan [1 PT x 1 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [4 or x 4 Jam]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [4 Or x 1 Keg]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [4 Or x 1 Kl]
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I. YOGYAKARTA) [4 Or x 1 Kl]
Kegiatan Penilaian WBK
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK [1 PT x 1 Kl]
- Snack Rapat Biasa [30 Or x 10 Kl]
- Penggandaan [1 PT x 1 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [4 or x 4 Jam]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [4 Or x 1 Keg]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [4 Or x 1 Kl]
100.0 OP 12.0 OJ
200.0 OH
4.0 OK
8.0 OK 8.0 OK
1.0 PT
300.0 Ok
1.0 PT 16.0 OJ
4.0 OK
4.0 OK
4.0 OH
1.0 PT
300.0 Ok
1.0 PT 16.0 OJ
4.0 OK
4.0 OK
675,000
900,000
130,000
2,268,000
256,000
118,000
2,110,000
15,000
2,000,000
900,000
2,268,000
256,000
845,000
2,110,000
15,000
2,000,000
900,000
2,268,000
256,000
67,500,000
67,500,000
10,800,000
10,800,000
38,064,000
26,000,000
9,072,000
2,048,000
944,000
36,486,000
8,610,000
2,110,000
4,500,000
2,000,000
14,400,000
14,400,000
13,476,000
9,072,000
1,024,000
3,380,000
36,486,000
8,610,000
2,110,000
4,500,000
2,000,000
14,400,000
14,400,000
13,476,000
9,072,000
1,024,000
RM BLU
BLU BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 29
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
B
525112
525113 C
525112 525113
D
525112 525113 525119
E
521211
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat EselonIV/Golongan III (D.I. YOGYAKARTA) [4 Or x 1 Kl]
Bedah Buku
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Konsumsi ( 35 or x 12 Kl) [35 Or x 12 Kl]
- Sertifikat ( 3 Lbr x 12 kl) [3 Lbr x 12 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Narasumber ( 1 Or x 12 Kl) [1 Or x 12 Kl]
Persiapan Akreditasi Perpustakaan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa ( 20 org x 4 Kl) [20 or x 4 Kl]
- Pemeliharaan Software Perpustakaan ( 1 Pt x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
- Penggandaan ( 8000 Lb x 1 Kl) [8000 Lb x 1 KI]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/pembahas ( 3 Org x 2Jam) [3 Org x 2 Jam]
Penyelenggaraan Job Fair
Belanja Barang (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Konsumsi Rapat ( 25 Or x 5 Kl) [25 or x 5 Kl]
- Konsumsi Makan ( 150 Or x 1 Kl) [150 Or x 1 Kl]
- ATK ( 1 PT x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
- Backdrop ( 1 Bh x 1 Kl) [1 Bh x 1 Kl]
- Spanduk ( 2 bh x 1 Kl) [2 Bh x 1 Kl]
- Banner ( 5 Bh x 1 Kl) [5 Bh x 1 Kl]
- Konsumsi Snack ( 150 Or x 1 Hr x 2 kl) [150 Or x 2 Kl x 1 hr]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Sewa Peralatan Jobfair ( 2 PT x 1 kl) [2 Pt x 1 Kl]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorraium Narasumber?pembahas ( 4 Org x 1Jam) [4 Org x 1 jam]
- Biaya Peliputan ( 1 Keg x 1 Kl) [1 Keg x 1 Kl]
Workshop Promosi Pemanfaatan Media Sosial Untuk promosi
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Konsumsi Makan ( 45 Or x 1 Kl) [45 Or x 1 Kl]
- ATK ( 1 PT x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
- Backdrop ( 1 Bh x 1 Kl) [1 Bh x 1 Kl]
- Penggandaan ( 1Pt x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
4.0 OH
420.0 Ok
36.0 Lbr
12.0 Ok
80.0 Ok
1.0 Pt
8000.0 Lb
6.0 OJ
125.0 Ok
150.0 Ok
1.0 Pt
1.0 Bh
2.0 Bh
5.0 Bh
300.0 Ok
2.0 Pt
4.0 OJ
1.0 Keg
45.0 Ok
1.0 Pt
1.0 Bh
1.0 Bh
845,000
14,000
5,000
400,000
15,000
1,000,000
200
500,000
10,000
15,000
500,000
250,000
150,000
150,000
10,000
3,000,000
750,000
700,000
25,000
500,000
450,000
500,000
3,380,000
10,860,000
6,060,000
5,880,000
180,000
4,800,000
4,800,000
6,800,000
3,800,000
1,200,000
1,000,000
1,600,000
3,000,000
3,000,000
18,000,000
8,300,000
1,250,000
2,250,000
500,000
250,000
300,000
750,000
3,000,000
6,000,000
6,000,000
3,700,000
3,000,000
700,000
21,367,000
3,475,000
1,125,000
500,000
450,000
500,000
BLU
BLU
BLU BLU
BLU BLU BLU RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 30
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
522151
524111 F
525112
G
525113
525115 H
521211
522151
524111
- Cetak Sertifikat ( 45 Lb x 1 Kl) [45 Lb x 1 Kl]
- Konsumsi Snack ( 45 Or x 1 Hr x1 kl) [45 Or x 1 Kl x 1 hr]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/pembahas ( 3 Or x 2 jam) [3 Or x 2 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 3OR X2 TRX 1 KEG [3 OR x 2 TR x 1 KEG] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 3 OR X 1keg [3 OR x 1 KEG] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) ( 3 Org x 1 hr) [3 OR x 1 HR x 1 KL]
Monitoring dan Evaluasi PBM
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I Yogyakarta ( 25 Org x 2 Ka) [25 Org x 2 Ka]
- Penggandaan Laporan ( 8 PT x 2 KA) [8 PT x 2 KA]
Pelatihan Sertifikasi Dosen
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Assesor Penilai DIKTI ( 5 Og x 1 KA) [5 Or x 1 KA]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 2 OR X 2 KL [2 OR x 2 KL] - Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Esselon IV
YOGYAKARTA ( 2 Org x 1 Hr x 1 KA) [2 Org x 1 Hr x 1 KA] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 2 OR X 2
TR x 1 KA [2 OR x 2 TR x 1 KA] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I.
Yogyakarta) [2 or x 1 Kl x 2 hr]
Pelatihan SPMI
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penggandaan( 1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
- Cetak Sertifikat ( 40 Or x 1 Lbr) [40 Or x 1 Lbr]
- Cetak Spanduk ( 1 Bh x 1 Keg) [1 Bh x 1 Keg]
- Snack Rapat ( 40 Or x 2 KA x 2Hr) [40 Or x 2 KA x 2 Hr]
- Makan Rapat ( 40 org x 1 K A x 2Hr) [40 Org x 1 KA x 2 Hr]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (3 Org x 4Jam) [3 Org x 4 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
45.0 Bh
45.0 Ok
6.0 Oj
6.0 OK
3.0 OK
3.0 OH
50.0 Ok
16.0 PT
5.0 Ok
4.0 OK
2.0 OK
4.0 OK
4.0 OH
1.0 PT
40.0 Lbr
1.0 Bh
160.0 Ok
80.0 Ok
12.0 OJ
5,000
15,000
900,000
256,000
2,268,000
1,384,000
15,000
250,000
1,000,000
2,268,000
845,000
256,000
420,000
500,000
10,000
150,000
15,000
25,000
900,000
225,000
675,000
5,400,000
5,400,000
12,492,000
1,536,000
6,804,000
4,152,000
4,750,000
4,750,000
750,000
4,000,000
18,466,000
5,000,000
5,000,000
13,466,000
9,072,000
1,690,000
1,024,000
1,680,000
20,414,000
5,450,000
500,000
400,000
150,000
2,400,000
2,000,000
10,800,000
10,800,000
4,164,000
RM
RM
BLU BLU
BLU
RM
RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 31
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I
525112
J
521211 522151
524111
K
525112
055
A
525111
5034.CAA
- Satuan Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Jakarta-Jogja (PP) [1 Or x 1 KA]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas JAKARTA ( 1r x 2 Tr) [1 Or x 2 Tr] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Esselon III [1 Or x 1
Hr]
Pertemuan Sinkronisasi FEEDER dengan Admin Prodi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Konsumsi Makan ( 20Or x 4 Kl) [20 Or x 4 Kl]
- Konsumsi Snack ( 20Or x 1 Hr x4 kl) [20 Or x 4 Kl x 1 hr]
Workshop Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( ( 1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
- Penggandaan( 1 PT x 2 KA) [1 PT x 2 KA]
- Cetak Sertifikat ( 80Or x 1 Lbr) [80 Or x 1 Lbr]
- Cetak Spanduk ( 1 Bh x 1 Keg) [1 Bh x 1 Keg]
- Snack Rapat ( 80 Or x 2 KA x 1 Hr) [80 Or x 2 KA x 1 Hr]
- Makan Rapat ( 80 org x 1 K A x 1 Hr) [80 Org x 1 KA x 1 Hr]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (3 Org x 4Jam) [3 Org x 4 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Luar Kota (3 Or x 1 Ka) [3 Or x 1 KA]
Bimtek penggunaan SIAKAD
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Konsumsi Makan ( 20Or x 2 Kl) [20 Or x 2 Kl]
- Konsumsi Snack ( 20Or x 1 Hr x2kl) [20 Or x 2 Kl x 1 hr]
Remunerasi
Pemberian Tunjangan Remunerasi Pegawai
Belanja Gaji dan Tunjangan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pemberian Tunjangan remunerasi Pegawai [1 PT x 1 Th]
Sarana Bidang Pendidikan
1.0 Ok 2.0 Ok 1.0 OH
80.0 Ok
80.0 Ok
1.0 PT
2.0 PT
80.0 Lbr
1.0 Bh
160.0 Ok
80.0 Ok
12.0 OJ
3.0 Ok
40.0 Ok
40.0 Ok
1.0 PT
1.0 Paket
2,268,000
256,000
1,384,000
25,000
15,000
500,000
500,000
10,000
150,000
15,000
25,000
900,000
150,000
25,000
15,000
14,993,541,000
2,268,000
512,000
1,384,000
3,200,000
3,200,000
2,000,000
1,200,000
18,100,000
6,850,000
500,000
1,000,000
800,000
150,000
2,400,000
2,000,000
10,800,000
10,800,000
450,000
450,000
1,600,000
1,600,000
1,000,000
600,000
14,993,541,000
14,993,541,000
14,993,541,000
14,993,541,000
4,571,427,000
U
BLU
RM RM
RM
BLU BLU
5034.CAA.001 051
A
532111
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
Sarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes
Pengadaan ABBM Laboratorium
Laboratorium Kimia (analis)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Spektrofotometer hematologi [2 Unit x 1 Keg]
- Spektofotometer Lab Kimia Klinik [1 Unit x 1 Keg]
1.0 Paket
4,571,427,000
4,571,427,000 U 1,926,863,000
1,926,863,000 RM
2.0 Unit 29,027,000 58,054,000
1.0 Unit 69,412,468 69,412,000
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 32
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
B
532111 C
532111
D
532111 E
532111
- Labtech Steam Sterilizer [1 Unit x 1 Keg]
- Erythrocyte Sedimentation rate Analyzer [1 Unit x 1 Keg]
- Hemocue Hemocue HBA1c Analyzer [1 Unit x 1 Keg]
- Sysmex Semi Automated Blood Coagulation [1 Unit x 1 Keg]
- Gemmy Universal Centrifuge PLC 025 [1 Unit x 1 Keg]
- Mikroskop Biokuler [5 Unit x 1 Keg]
- Mikroskop Trinokuler [4 Unit x 1 Keg]
- Neraca Analitis Halus [4 Unit x 1 Keg]
- Lemari Es [2 Unit x 1 Keg]
- Pengocok Vortex [2 Unit x 1 Keg]
Laboratorium PSG (Gizi)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Timbangan Detecto (BB x TB) [1 Unit x 1 Keg]
- Timbangnn Bayi [1 Unit x 1 Keg]
- Bone Densitometer [1 Unit x 1 Keg]
- Refrigerator kapasitas 300 L [1 Unit x 1 Keg]
- Body Analyzer [1 Unit x 1 Keg]
- Pengukuran Berat Badan dan Panjang Bayi Digital [1 Unit x 1 Keg]
- Kulkas Kimia Mikro [1 Unit x 1 Keg]
- Hot Plate Magnetic Striner [1 Unit x 1 Keg]
- Food Troly [1 Unit x 1 Keg]
- Timbangan Triple Beam Balance [2 Unit x 1 Keg]
Laboratorium MSPMI (gizi)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Buffet Set [2 Unit x 1 Keg]
- HandyCam [1 Unit x 1 Keg]
- Wireless [1 Unit x 1 Keg]
Laboratorium Post Natal Care (kebidanan)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Phantom NGT [1 Unit x 1 Keg]
- Phantom Lengan Atas [1 Unit x 1 Keg]
- Phantom Lengan Untuk pasang Infus [1 Unit x 1 Keg]
- Dopler [2 Unit x 1 Keg]
- Phantom Panggul Tengkorak Janin/bayi [1 Unit x 1 Keg]
- Phantom Bayi Resusitasi [1 Unit x 1 Keg]
- Pantom Genitalia [1 Unit x 1 Keg]
Laboratorium Ante Natal Care (kebidanan)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Dopler [1 Unit x 1 Keg]
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit 1.0 Unit
5.0 Unit
4.0 Unit
4.0 Unit
2.0 Unit
2.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit 1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
2.0 Unit
2.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
2.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
169,288,404
30,140,000
16,575,000
37,461,000 33,169,880
19,780,000
179,400,000
169,000,000
5,942,200
4,190,000
9,647,000
2,104,674
74,188,000
19,481,000
2,427,763
9,193,366 91,505,469
10,150,000
1,754,610
8,712,000
108,000,000
28,000,000
4,000,000
66,976,000
7,728,000
18,920,000
12,320,000
39,100,000
106,400,000
35,650,000
12,320,000
169,288,000
30,140,000
16,575,000
37,461,000
33,169,000
98,900,000
717,600,000
676,000,000
11,884,000
8,380,000
237,873,000
237,873,000
9,647,000
2,104,000
74,188,000
19,481,000
2,427,000
9,193,000
91,505,000
10,150,000
1,754,000
17,424,000
248,000,000
248,000,000
216,000,000
28,000,000
4,000,000
299,414,000
299,414,000
66,976,000
7,728,000
18,920,000
24,640,000
39,100,000
106,400,000
35,650,000
18,164,000
18,164,000
12,320,000
RM
RM RM RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 33
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
F
532111
G
532111
H 532111 I 532111
J 532111 K 532111 L 532111
M 532111 N
- Alat Pemeriksaan Glukosa darah digital [3 Unit x 1 Keg]
Laboratorium Neonatus, Bayi, dan anak balita (kebidanan)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Pantome Bayi Resusitasi [1 Unit x 1 Keg]
- Penghisap Lendir [1 Unit x 1 Keg]
Laboratorium Intra Natal Care (Kebidanan)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Bak Instrumen [2 Unit x 1 Keg]
- Chart Kontraksi dan posisi kepala [1 Unit x 1 Keg]
Laboratorium Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana (Kebidanan)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Phantom Lengan atas [1 Unit x 1 Keg]
Laboratorium Kelompok Keilmuan Keperawatan Anak (Keperawatan)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Tempat Tidur Anak (pediatric beds) [2 Unit x 1 Keg]
- Inkubator [1 Unit x 1 Keg]
Laboratorium Kelompok keilmuwan keperawatan komunitas (keperawatan)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Tensimeter [3 Unit x 1 Keg]
Laboratorium kelompok keilmuwan dasar keperawatan dan keperawatan dasar (keperawatan)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Troli tindakan [1 Unit x 1 Keg]
- AED [1 Unit x 1 Keg]
- Oxygen Concentrator [1 Unit x 1 Keg]
- Ambulance Strecther [1 Unit x 1 Keg]
- CPR Manikin [1 Unit x 1 Keg]
Laboratorium Kelempok Keilmuwan Keperawatan Maternitas (keperawatan)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Tensimeter untuk pemeriksaanfisik ibu hamil [4 Unit x 1 Keg]
Laboratorium Kelompok keilmuwan keperawatan gawat darurat dan menegemet bencana
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.030-
Yogyakarta )
- CPR Manikin [1 Unit x 1 Keg]
Laboratorium Pelayanan Asuhan (Keperawatan Gigi)
3.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
2.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
2.0 Unit
1.0 Unit
3.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
4.0 Unit 1.0 Unit
1,948,100
106,400,000
38,237,500
1,496,440
2,576,000
7,728,000
15,500,000
85,000,000
1,471,000
4,500,000
76,909,714
14,690,387
16,178,000
114,224,000
1,471,000 94,400,000
5,844,000
144,637,000
144,637,000
106,400,000
38,237,000
5,568,000
5,568,000
2,992,000
2,576,000
7,728,000
7,728,000
7,728,000
116,000,000
116,000,000
31,000,000
85,000,000
4,413,000
4,413,000
4,413,000
226,501,000
226,501,000
4,500,000
76,909,000
14,690,000
16,178,000
114,224,000
5,884,000
5,884,000
5,884,000
94,400,000
94,400,000
94,400,000
493,351,000
RM
RM RM
RM RM
RM RM RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 34
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
532111
O
532111
P
532111
Q 532111
R
532111
S
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.030-
Yogyakarta )
- dental Unit Lengkap Contra Angle [1 Unit x 1 Keg]
- Dental Unit Lengkap Contra Angle Kecil [1 Unit x 1 Keg]
- Ultrasonic Scaller [7 Unit x 1 Keg]
Laboratorium Promotif (Keperawatan Gigi)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Komputer [1 Unit x 1 Keg]
- LapTop [1 Unit x 1 Keg]
Laboratorium Pre Klinik (keperawatan Gigi)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Apex Locator [1 Unit x 1 Keg]
- Alat Dental Rontgen foto [1 Unit x 1 Keg]
Laboratorium Fisika sanitasi industri dan keselamatan kerja (kesling)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Indoor Air Quality [1 Unit x 1 Keg]
- GPS [1 Unit x 1 Keg]
- Vibriometer [1 Unit x 1 Keg]
- Laminar Air Flow [1 Unit x 1 Keg]
- Smoke Detector [1 unit x 1 Keg]
- Spirometer [1 Unit x 1 Keg]
- Conductivitymeter [1 Unit x 1 Keg]
- Colony Counter [1 Unit x 1 Keg]
- Slink Psycrometer [2 Unit x 1 Keg]
- Heat Stress Monitor [5 Unit x 1 Keg]
- Sound Level Meter [2 Unit x 1 Keg]
- Indoor Air Quality [2 Unit x 1 Keg]
- Vibriometer [2 Unit x 1 Keg]
Laboratorium Bengkel Kerja (kesling)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Soil Tester [1 Unit x 1 Keg]
- Gerobak Sampah [1 Unit x 1 Keg]
Laboratorium Kimia LIngkungan (kesling)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
(KPPN.030-Yogyakarta )
- PH Meter [4 Unit x 1 Keg]
- Analytical Balance, kepekaan 0,001 gr [1 Unit x 1 Keg]
- Conductivityneter [1 Unit x 1 Keg]
- Soil Test Kit [2 Unit x 1 Keg]
1.0 Unit
1.0 Unit
7.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
2.0 Unit
5.0 Unit
2.0 Unit
2.0 Unit
2.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
4.0 Unit
1.0 Unit
1.0 Unit
2.0 Unit
328,461,000
131,450,000
4,777,190
18,745,000
7,887,528
3,960,000
96,600,000
18,409,657
52,464,500
44,686,268
50,347,770
38,877,300
47,300,000
37,836,700
31,000,000
2,200,000
3,600,000
4,100,000
8,500,000
19,000,000
6,000,000
4,000,000
3,700,000
50,000,000
32,000,000
6,000,000
493,351,000
328,461,000
131,450,000
33,440,000
26,632,000
26,632,000
18,745,000
7,887,000
100,560,000
100,560,000
3,960,000
96,600,000
406,519,000
406,519,000
18,409,000
52,464,000
44,686,000
50,347,000
38,877,000
47,300,000
37,836,000
31,000,000
4,400,000
18,000,000
8,200,000
17,000,000
38,000,000
10,000,000
10,000,000
6,000,000
4,000,000
108,800,000
108,800,000
14,800,000
50,000,000
32,000,000
12,000,000
RM RM
RM RM RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 35
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
T 532111 U
532111 5034.DBA
Laboratorium Pengendalian Vektor dan binatang pengganggudan parasitologi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Timbangan [1 Unit x 1 Keg]
Laboratorium RMIK
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Meja Tulis [2 Unit x 1 Keg]
- Lemari File 10 Rak [2 Unit x 1 Keg]
- Rak File 10 Sap [1 Unit x 1 Keg]
- Whiteboard [2 Unit x 1 Keg]
- Counter TPP [1 Unit x 1 Keg]
- Meja Tulis [6 Unit x 1 Keg]
- Kursi [10 Unit x 1 Keg]
- Mikrofon [1 Unit x 1 Keg]
Pendidikan Tinggi
1.0 Unit
2.0 Unit
2.0 Unit
1.0 Unit
2.0 Unit
1.0 Unit
6.0 Unit
10.0 Unit
1.0 Unit
10098.0 Orang
6,528,000
4,254,360
3,600,080
30,819,800
2,954,952
13,994,200
1,465,310
366,080
4,711,300
6,528,000
6,528,000
6,528,000
83,592,000
83,592,000
8,508,000
7,200,000
30,819,000
5,909,000
13,994,000
8,791,000
3,660,000
4,711,000
10,696,150,000
U
RM
RM
5034.DBA.001 051
A
525112
052
A
525111 525112 525113
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes
Persiapan
Pendaftaran
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA Petugas Validasi Jalur Tulis, PMDP, Mandiri ( 20 org x 30 Kl) [20 Or x 30 Kl]
Pelaksanaan
Pelaksanaan Uji Tulis
Belanja Gaji dan Tunjangan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Pengawas Ujian ( I/II/III/IV dan Strata 1) ( 331 Org x 1 Th) [331 Or x 1 Th] - Honorarium Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian ( 12
Naskah x 1 Th) [12 Nas x 1 Th]
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA Persiapan UTUL ( 35 org x 2 Kl) [35 Or x 2 Kl] - Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA Pemeriksaan Uji
Tulis (25 org x 8 Kl) [25 Or x 8 Kl]
- ATK Uji Tulis ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Penggandaan Uji Tulis ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Cetak Lembar Jawab Komputer Uji Tulis ( 3000 Lb x 1 Th) [3000 Lb x 1 Th]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Sewa Kursi ( 900 Bh x 1 Kl) [900 Bh x 1 Kl]
- Sewa Kipas Angin ( 4 Bh x 1 Kl) [4 Bh x 1 Kl]
2789.0 Orang
475,067,000
9,000,000 9,000,000
9,000,000 BLU
600.0 OK 15,000 9,000,000
465,417,000 U 147,332,000
98,990,000 BLU
331.0 OH 290,000 95,990,000
12.0 NMK 250,000 3,000,000
20,050,000 BLU
70.0 OK 15,000 1,050,000
200.0 OK 15,000 3,000,000
1.0 PT 1,000,000 1,000,000 1.0 PT 12,000,000 12,000,000
3000.0 LB 1,000 3,000,000
5,252,000 BLU
900.0 Bh 3,500 3,150,000
4.0 Bh 525,500 2,102,000
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 36
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525115
C
525112
525113 053
A
525112 5034.DBA.002
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 3 Org x 2 Keg [3 OR x 2 Keg] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 6 Org x 2 Kl
[6 OR x 2 Kl] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta)
6 OR X 2 Kl [6 OR x 2 Kl]
Uji Kesehatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( 1 Pt x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 20 Org x 10 Kl) [20 Org x 10 Kl] - Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 20 Org x 10 Kl)
[20 Org x 10 Kl] - Reagen Hematology Analizer Merk Drew ( 5 Kit x 1 Kl) [5
Kit x 1 Kl]
- Botol Urine ( 1500 Pc x 1 Kl) [1500 Pc x 1 Kl]
- Hanschoen ( 2 Box x 1 Kl) [2 Box x 1 Kl]
- Masker ( 2 Box x 1 kl) [2 Box x 1 Kl]
- Alkohol Swab ( 15 Box x 1 Kl) [15 Box x 1 Kl]
- Plesterin ( 15 Box x 1 Kl) [15 Box x 1 Kl]
- Tabung EDTA ( 15 Box x 1 kl) [15 Box x 1 Kl]
- PP Test ( 30 Box x 1 Kl) [30 Box x 1 Kl]
- Spuit 3 cc ( 15 Box x 1 Kl) [15 Box x 1 Kl]
- Marijuana ( 30 Box x 1 Kl) [30 Box x 1 Kl]
- HBSAG ( 60 Box x 1 Kl) [60 Box x 1 KL]
- Amphetamine ( 30 Box x 1 Kl) [30 Box x 1 Kl]
- Benzodiazepines ( 30 Box x 1 Kl) [30 Box x 1 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Psikotest ( 1500 Org x 1 Kl) [1500 Org x 1 Kl]
- Jasa Laboran ( 10 Org x 10 H) [10 Org x 10 Hr]
- Jasa Asisten Laboran ( 10 Org x 10 H) [10 Org x 10 HR]
- Jasa Dokter Umum ( 10 Org x 10 Hr) [10 Org x 10 Hr]
- Jasa Perawat ( Visus dan Buta Warna) ( 10 Or x 10 Hr) [10 Or x 10 Hr]
- Jasa Perawat ( 10 Hr x 10 Org) [10 Org x 10 Hr]
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Evaluasi Sipenmaru
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penggandaan ( 1 PT x 1 TH) [1 PT x 1 TH]
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 20 Org x 1 Th) [20 Org x 1 Th]
PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru)
6.0 OK
12.0 OK
12.0 OH
1.0 PT
1.0 PT
200.0 OK
200.0 Ok
5.0 Kit
1500.0 Pcs
2.0 Box
2.0 Box
15.0 Box
15.0 Box
15.0 Box
30.0 Box
15.0 Box
30.0 Box
60.0 Box
30.0 Box
30.0 Box
1500.0 Ok
100.0 OH
100.0 OH
100.0 OH
100.0 OH
100.0 OH
1.0 PT
20.0 OK
2340.0 Orang
2,268,000
256,000
530,000
300,000
200,000
15,000
35,000
6,000,000
2,000
70,000
35,000
125,000
25,000
25,000
125,000
200,000
650,000
475,000
650,000
650,000
90,000
75,000
75,000
130,000
75,000
75,000
350,000
15,000
23,040,000
13,608,000
3,072,000
6,360,000
318,085,000
140,085,000
300,000
200,000
3,000,000
7,000,000
30,000,000
3,000,000
140,000
70,000
1,875,000
375,000
375,000
3,750,000
3,000,000
19,500,000
28,500,000
19,500,000
19,500,000
178,000,000
135,000,000
7,500,000
7,500,000
13,000,000
7,500,000
7,500,000
650,000
650,000
650,000
350,000
300,000
598,988,000
U
BLU
BLU
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 37
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
051
A
525112 052
A
525112 525113 525115
525119
053
A
525112 5034.DBA.003 051
Persiapan
Persiapan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Spanduk ( 5 Bh x 1 Kl) [5 Bh x 1 Kl]
- Obat P3K ( 1 keg x 1 Th) [1 Keg x 1 Th]
- Buku Panduan kemahasiswaan ( 50 Eks x 1 Th) [50 Eks x 1 Th]
- Seragam PKKMB ( 1100 x 1 Kl)
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 56 Org x 4 Kl) [56 Org x 4 Th]
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 1200 Or x 4 Hr x 1 Th x 2 kl) [1200 Org x 4 Hr x 1 Th x 2 Kl - Makan Rapat Biasa D.I.YOGYAKARTA ( 1200 Org x 1 Kl
x 4 Hr x 1 TH) [1200 Org x 1 Kl x 4 Hr x 1 Th
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pembentukan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan ( 1100 Org x 1 Keg) [1100 Org x 1 Keg]
- Sewa Sound System ( 1 Keg x 2 Kl) [1 Keg x 2 Kl]
- Sewa Tenda ( 2 Unit x 2 Hr) [2 Unit x 2 Hr]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 2 Org x 1 Kl [2 OR x 1 Kl] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 OR x 2
TR] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Golongan I/II (D.I.
YOGYAKARTA) [2 OR x 1 HR x 1 Kl]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) ( 1 Org x 1 Jam) [1 Org x 1 Jam] - Honorarium Narasumber Luar Poltekkes ( 4 Org x 1 Jam)
[4 Org x 1 Jam] - Honorarium Narasumber Luar Poltekkes di Jurusan ( 2
Org x 6 Jur x 1 Jam) [2 Org x 6 Jur x 1 Jam]
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Evaluasi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penggandaan ( 1 Pt x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Cetak Sertifikat ( 1100 Lb x 1 Th) [1100 Lb x 1 Th]
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 56 Org x 1 Kl) [56 Org x 1 Kl]
Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Keperawatan Pelaksanaan Persiapan
1.0 PT
5.0 BH
1.0 Keg
50.0 Eks
1100.0 OK
224.0 OK
9600.0 OK
4800.0 OK
1100.0 PT
2.0 Kl
4.0 Unit
2.0 OK
4.0 OK
2.0 OH
1.0 OJ
4.0 OJ
12.0 OJ
1.0 PT
1100.0 BH
56.0 OK
424.0 Orang
2,340,000
150,000
2,000,000
40,000
90,000
15,000
15,000
35,000
140,000
1,000,000
200,000
2,268,000
118,000
845,000
900,000
400,000
400,000
400,000
5,000
15,000
109,450,000
109,450,000
109,450,000
2,340,000
750,000
2,000,000
2,000,000
99,000,000
3,360,000
482,798,000
482,798,000
312,000,000
144,000,000
168,000,000
156,800,000
154,000,000
2,000,000
800,000
6,698,000
4,536,000
472,000
1,690,000
7,300,000
900,000
1,600,000
4,800,000
6,740,000
6,740,000
6,740,000
400,000
5,500,000
840,000
1,843,815,000
99,950,000
U
U U U
BLU
BLU BLU BLU
BLU BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 38
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A
525112
DA
525112
DB
525112
525113
525115 DC
525112 525113
525115 DD 525112
Rapat Koordinasi D III Keperawatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Koordinasi PBM D.I. YOGYAKARTA (40 Or x 15 Kl) [40 ORG x 15 Kali] - Snack Rapat Biasa Pengelola Prodi D.I. YOGYAKARTA (
30 Org x 108 KL) [30 ORG x 10 KL] - Snack Rapat Evaluasi PBM D.I. YOGYAKARTA (50 Org
x 2 kl) [50 ORG x 2 KL]
Rapat Koordinasi D IV Keperawatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Koordinasi PBM D.I. YOGYAKARTA (40 Or x 15 Kl) [40 ORG x 15 Kali] - Snack Rapat Biasa Pengelola Prodi D.I. YOGYAKARTA (
30 Org x 108 KL) [30 ORG x 10 KL] - Snack Rapat Evaluasi PBM D.I. YOGYAKARTA (50 Org
x 2 kl) [50 ORG x 2 KL]
Kajian Kurikulum D III Keperawatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (36 Org x 2 Kl) [36 ORG x 2 Kali] - Makan Rapat Biasa Pengelola Prodi D.I. YOGYAKARTA
( 36 Org x 2 Kali) [36 ORG x 2 KL]
- Penggandaan ( 1 PT x 2 Kl) [1 PT x 2 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (1OR X 2 JAM ) [1 OR x 2 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Narasumber Dalam Kota ( 1 Org x1 keg) [1 Org x 1 Keg] - Transportasi Stakeholder ( RSUD Muntilan, Klaten Dll) (
10 Org x 1 Keg) [10 org x 1 Keg]
Kajian Kurikulum D IV Keperawatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (36 Org x 4 Kl) [36 ORG x 4 Kali] - Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 36 Org x
4Kali) [36 ORG x 4 KL]
- Penggandaan ( 1 PT x 2 Kl) [1 PT x 2 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (1OR X 2 JAM ) [1 OR x 2 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transportasi Darat DIY ( 10 Org x 1 Keg) [10 org x 1 Keg]
Rapat Koordinasi Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
600.0 OK 300.0 OK 100.0 OK
600.0 OK 300.0 OK 100.0 OK
72.0 OK 72.0 OK 2.0 OK 2.0 OJ
1.0 Ok 10.0 Ok
144.0 OK 144.0 OK 2.0 OK 2.0 OJ
10.0 Ok
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
35,000
500,000
900,000
50,000
50,000
15,000
35,000
500,000
900,000
50,000
15,000,000
15,000,000
9,000,000
4,500,000
1,500,000
15,000,000
15,000,000
9,000,000
4,500,000
1,500,000
6,950,000
4,600,000
1,080,000
2,520,000
1,000,000
1,800,000
1,800,000
550,000
50,000
500,000
10,500,000
8,200,000
2,160,000
5,040,000
1,000,000
1,800,000
1,800,000
500,000
500,000
15,000,000
15,000,000
BLU
SBM
SBM
SBM
BLU
SBM
SBM
SBM
BLU
SBM
BLU
SBM
BLU
BLU
SBM
BLU
SBM
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 39
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
DE 525112 DF
525112
DG 525112
525113
525115 052
A
525112
525113
- Snack Rapat Koordinasi PBM D.I. YOGYAKARTA (40 Orx 15 Kl) [40 ORG x 15 Kali]
- Snack Rapat Biasa Pengelola Prodi D.I. YOGYAKARTA ( 30 Org x 108 KL) [30 ORG x 10 KL] - Snack Rapat Evaluasi PBM D.I. YOGYAKARTA (50 Org
x 2 kl) [50 ORG x 2 KL] Pertemuan Pengembangan Kurikulum Prodi Sarjana Terapan Anetesiologi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (36 Org x 4 Kl) [36 ORG x 4 Kali] - Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 36 Org x
4Kali) [36 ORG x 4 KL]
- Penggandaan ( 1 PT x 4 Kl) [1 PT x 4 KL]
Rapat Koordinasi Prodi Ners Jurusan Keperawatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Koordinasi PBM D.I. YOGYAKARTA (40 Or x 15 Kl) [40 ORG x 15 Kali] - Snack Rapat Biasa Pengelola Prodi D.I. YOGYAKARTA (
30 Org x 108 KL) [30 ORG x 10 KL] - Snack Rapat Evaluasi PBM D.I. YOGYAKARTA (50 Org
x 2 kl) [50 ORG x 2 KL] Pertemuan Pengembangan Kurikulum Prodi Ners Keperawatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (36 Org x 4 Kl) [36 ORG x 4 Kali] - Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 36 Org x
4Kali) [36 ORG x 4 KL]
- Penggandaan ( 1 PT x 4 Kl) [1 PT x 4 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (2OR X 2 JAM ) [2 OR x 2 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transportasi Darat DIY ( 10 Org x 1 Keg) [10 org x 1 Keg]
Pembelajaran Teori
Prodi D III Jurusan Keperawatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak Buku Panduan Praktik ( 11 MK x 10 Eks) [11 MK x 10 Eks]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Keg) [1 PT x 1 KEG]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Lektor Kepala Mengajar Diploma dan Sarjana ( 13 SKS x 14 HDR) [13 SKS x 14 HDR] - Honorarium Instruktur Praktik ( 1 Org x 22 Hari x 12
Bulan) [1 OR x 22 Hari x 12 Bulan] - Honorarium Mengajar Dosen Tamu Nasional ( 3 Org x 2
jam x 17 MK) [3 Org x 2 Jam x 17 Mk] - Honorarium Narasumber/Pembahas/Pakar ( 8 org x 2
Jam) [8 Org x 2 Jam]
600.0 OK 300.0 OK 100.0 OK 144.0 OK 144.0 OK
4.0 OK
600.0 OK 300.0 OK 100.0 OK 144.0 OK 144.0 OK
4.0 OK
4.0 OJ
10.0 Ok
110.0 OK
1.0 PT
182.0 SKSH
264.0 OJ
102.0 OJ
16.0 OJ
15,000
15,000
15,000
15,000
35,000
500,000
15,000
15,000
15,000
15,000
35,000
500,000
900,000
50,000
50,000
5,000,000
200,000
75,000
250,000
250,000
9,000,000
4,500,000
1,500,000
9,200,000
9,200,000
2,160,000
5,040,000
2,000,000
15,000,000
15,000,000
9,000,000
4,500,000
1,500,000
13,300,000
9,200,000
2,160,000
5,040,000
2,000,000
3,600,000
3,600,000
500,000
500,000
1,524,015,000
347,255,000
10,500,000
5,500,000
5,000,000
93,200,000
36,400,000
19,800,000
25,500,000
4,000,000
U
SBM
SBM
SBM
BLU
SBM BLU
SBM
SBM
SBM
BLU
SBM
BLU
SBM
BLU
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 40
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525115
525119
525121
DA
525112
525113
- Narasumber Praktik Klinik ( 5 Org x 3 Keg x 2 Jam) [5 orgx 3 Keg x 2 Jam] Belanja
Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian Kegiatan Praktek RS Luar daerah ( 4 org x 4 Keg) [4 Org x 4 Keg] - Uang Harian Kegiatan Penyelenggaraan Praktek RS
International/National ( 4 or x 3 Hr) [4 Org x 3 Hr] - Transport Kegiatan dalam kota Praktek Mata Kuliah ( 10
Org x 5 Kl) [10 OR x 5 Kl] - Transport Bimbingan Praktek Klinik( 4MK x 5 Org x 3 Keg
x 6 Mggu) [4 MK x 5 Org x 3 Keg x 6 Mgg - Uang Harian Pembimbing Praktek ( 60 Or x 2Hr ) [60 OR
x 2 Hari] - Transport Bimbingan Pengkayaan Praktek( 3 Mk x 5 Org )
[3 Mk x 5 Org]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Orientasi Praktik Klinik di RSUP Sardjito ( 50 Mhs x 1 Keg) [50 Mhs x 1 Keg] - Biaya Lahan Praktik Klinik ( 120 Mhs x 6 Mgg) [120 Mhs x
6 Mgg] - Biaya Lahan Kunjungan RS Intenational/National ( 40
Mhs x 5 Lok) [40 Mhs x 5 Lok] - Biaya Penyelenggaraan Kunjungan RS
International/National ( 40 Mhs x 1keg) [40 Mhs x 1 Keg] - Biaya Lahan Praktek Pengkayaan Praktek ( 49 Mhs x 3
Mgg) [49 Mhs x 3 Mgg] - Biaya Lahan Praktek Mata Kuliah ( 120 Mhs x 3 Mgg)
[120 Mhs x 3 Mgg] - Biaya Lahan Praktek RS Luar Daerah ( 40 Mhs x 2 Lok)
[40 Mhs x 2 Lok] - Biaya Penyelenggaraan Praktek Lapangan ( 40 Mhs x 2
Keg) [40 Mhs x 2 Keg]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Bahan Praktik ( 1PT x 2 SMT) [1 PT x 2 SMT]
- ATK ( 1 PT x 2 SMT) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan Komputer ( 1 PT x 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
Prodi D IV Jurusan Keperawatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak Buku Panduan Praktik ( 25MK x 10 Eks) [25 MK x 10 Eks]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Keg) [1 PT x 1 KEG]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Lektor Kepala Mengajar Diploma dan Sarjana ( 9 SKS x 14 HDR) [9 SKS x 14 HDR] - Honorarium Narasumber Penyelenggaraan Ikrar dalam
Negeri ( 8 or x 2 Jam) [8 Or x 2 Jam] - Honorarium Instruktur Praktik ( 1 Org x 22 Hari x 12
Bulan) [1 OR x 22 Hari x 12 Bulan] - Honorarium Mengajar Dosen Tamu Nasional ( 6 Org x 2
jam x 19 MK) [6 Org x 2 Jam x 19 Mk] - Honorarium Narasumber Penyelenggaraan Praktek Mata
Kuliah ( 7 Or x 11 kEG x 2 Jam) [7 Org x 11 Keg x 2 Jam] - Narasumber Praktik Klinik ( 4 Org x 10 Keg x 2 Jam) [4
org x 10 Keg x 2 Jam]
30.0 OJ
16.0 OK
12.0 OH
50.0 OK
360.0 OK 120.0 OH
15.0 OK
50.0 Ok
720.0 Ok
200.0 OK
40.0 Ok
147.0 Ok 360.0 OK
80.0 Ok
80.0 Ok
2.0 PT
2.0 PT
2.0 PT
250.0 OK
1.0 PT
126.0 SKSH
16.0 OJ
264.0 SKSH
228.0 OJ
154.0 OJ
80.0 OJ
250,000
370,000
530,000
150,000
50,000
75,000
50,000
500,000
50,000
100,000
800,000
75,000
75,000
100,000
150,000
5,000,000
5,000,000
2,500,000
50,000
5,000,000
200,000
250,000
75,000
250,000
250,000
250,000
7,500,000
47,530,000
5,920,000
6,360,000
7,500,000
18,000,000
9,000,000
750,000
171,025,000
25,000,000
36,000,000
20,000,000
32,000,000
11,025,000
27,000,000
8,000,000
12,000,000
25,000,000
10,000,000
10,000,000
5,000,000
568,490,000
17,500,000
12,500,000
5,000,000
164,500,000
25,200,000
4,000,000
19,800,000
57,000,000
38,500,000
20,000,000
BLU
BLU
BLU BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 41
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525115
525119 525121
DB
525112 525113
525115
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian Kegiatan Praktek RS Luar daerah ( 6 org x 4 Keg) [6 Org x 4 Keg] - Uang Harian Kegiatan Penyelenggaraan Praktek RS
International/National ( 4 Org x 3 Hr) [4 Org x 3 Hr] - Uang Harian Perjalanan Penyelenggaraan Praktik Klinik (
15 Org x 3 Kl) [15 OR x 3 Kl] - Transport Bimbingan Praktek Klinik( 15 Or x 12 Mgg x 6
Keg) [15 or x 12 Mgg x 6 Keg] - Uang Harian Pembimbing Praktek ( 13 Org x 3 Hari x 12
Kl) [13 OR x 3 Hari x 12 Kl]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Orientasi Praktik Klinik di RSUP Sardjito (80 Mhs x 1 Keg) [80 Mhs x 1 Keg] - Biaya Lahan Praktik Klinik ( 80 Mhs x 12 Mgg) [80 Mhs x
12 Mgg] - Biaya Lahan Praktek RS Intenational/National ( 41 Mhs x
2 RS) [41 Mhs x 2 Rs] - Biaya Penyelenggaraan Kunjungan RS
International/National ( 41Mhs x 1keg) [41 Mhs x 1 Keg] - Biaya Lahan Praktek Mata Kuliah ( 40 Mhs x 3 Mgg) [40
Mhs x 3 Mgg] - Biaya Lahan Praktek RS Luar Daerah ( 40 Mhs x 4 Lok)
[40 Mhs x 4 Lok] - Biaya Penyelenggaraan Praktek Lapangan ( 40 Mhs x 4
Keg) [40 Mhs x 4 Keg]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK (1PT x 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan komputer ( 1 PT X 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan Praktek ( 1 PT X 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
Profei NERS
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Keg) [1 PT x 1 KEG]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Lektor Kepala Mengajar Diploma dan Sarjana ( 10 SKS x 14 HDR) [10 SKS x 14 HDR] - Honorarium Instruktur Praktik ( 1 Org x 22 Hari x 12
Bulan) [1 OR x 22 Hari x 12 Bulan] - Honorarium Mengajar Dosen Tamu Nasional ( 3 Org x 2
jam x 12 MK) [3 Org x 2 Jam x 12 Mk] - Honorarium Narasumber Penyelenggaraan Praktek Mata
Kuliah (17Or x 12kEG x 2 Jam) [17 Org x 12 Keg x 2 Jam] - Narasumber Praktik Klinik ( 4 Org x 5 Keg x 2 Jam) [4 org
x 5 Keg x 2 Jam] Belanja
Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian Perjalanan Penyelenggaraan Praktik Klinik ( 8Org x 2 Kl) [8 OR x 2 Kl] - Transport Bimbingan Praktek Klinik( 5 Or x 18 Mgg x
3Keg x 2 Kl) [5 or x 18 Mgg x 3 Keg x 2 Kl - Uang Harian Pembimbing Praktek ( 10Org x 3 Hari x 12
Kl) [10 OR x 3 Hari x 12 Kl]
24.0 OK
12.0 OH
45.0 OK
1080.0 OK 468.0 OH
80.0 Ok
960.0 Ok
82.0 OK
41.0 Ok
120.0 OK
160.0 Ok
160.0 Ok
2.0 PT
2.0 PT
2.0 PT
1.0 PT
140.0 SKSH
264.0 SKSH
72.0 OJ
408.0 OJ
40.0 OJ
16.0 OK
540.0 OK 360.0 OH
370,000
530,000
370,000
50,000
75,000
500,000
100,000
250,000
1,000,000
100,000
100,000
150,000
500,000
2,500,000
5,000,000
5,000,000
200,000
75,000
250,000
250,000
250,000
370,000
75,000
75,000
120,990,000
8,880,000
6,360,000
16,650,000
54,000,000
35,100,000
249,500,000
40,000,000
96,000,000
20,500,000
41,000,000
12,000,000
16,000,000
24,000,000
16,000,000
1,000,000
5,000,000
10,000,000
424,720,000
5,000,000
5,000,000
177,800,000
28,000,000
19,800,000
18,000,000
102,000,000
10,000,000
73,420,000
5,920,000
40,500,000
27,000,000
BLU
BLU BLU BLU BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 42
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525119
525121
DC
525112
525113 525115
525119 525121
054
A
525112
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Lahan Praktik Klinik (50 Mhs x 12 Mgg x 2 Kl) [50 Mhs x 12 Mgg x 2 Kl] - Biaya Lahan Praktek RS Luar Daerah ( 50 Mhs x 2 Keg)
[50 Mhs x 2 Keg] - Biaya Penyelenggaraan Kunjungan RS Luar ( 50 Mhs x 1
Keg) [50 Mhs x 1 Keg]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK (1PT x 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan komputer ( 1 PT X 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan Praktek ( 1 PT X 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak Buku Panduan Praktik ( 38 Buku x 10 Eks) [38 Buku x 10 Eks]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Keg) [1 PT x 1 KEG]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Lektor Kepala Mengajar Diploma dan Sarjana ( 6 SKS x 14 HDR) [6 SKS x 14 HDR] - Honorarium Mengajar Dosen Tamu Nasional ( 3 Org x 2
jam x 12 MK) [3 Org x 2 Jam x 12 Mk] - Honorarium Narasumber Penyelenggaraan Praktek Mata
Kuliah (10 Org x 1 Keg) [10 Org x 1 Keg] - Narasumber P/Pembahas dalam Negeri( 8 Org x 1Keg x
2 Jam) [8 org x 1 Keg x 2 Jam]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Transport Perjalanan Penyelenggaraan Praktik Mata Kuliah ( 5Org x 1Kl) [5 OR x 1 Kl]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Lahan Praktik Klinik (50 Mhs x 18 Mgg x1 Kl) [50 Mhs x 18 Mgg x 1 Kl] - Biaya Lahan Kunjungan RSUP Dr Sardjito ( 50 Mhs x 1
Kl) [50 Mhs x 1 Kl]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK (1PT x 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan komputer ( 1 PT X 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan Praktek ( 1 PT X 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
Praktek Kerja Lapangan
Prodi D III Jurusan Keperawatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pembelian Bahan Kontak ( 80 Mhs x 1 Keg) [80 Mhs x 1 Keg] - Pembelian Makan Praktek Kerja lapangan ( 80 Org x 4 Kl)
[80 Org x 4 Kl]
1200.0 Ok 100.0 Ok
50.0 Ok
2.0 PT
2.0 PT
2.0 PT
380.0 OK
1.0 PT
84.0 SKSH
72.0 OJ
10.0 OJ
16.0 OJ
5.0 OK
900.0 Ok
50.0 Ok
2.0 PT
2.0 PT
2.0 PT
80.0 OK 320.0 Ok
100,000
200,000
250,000
500,000
2,500,000
5,000,000
50,000
5,000,000
200,000
250,000
250,000
250,000
50,000
100,000
60,000
5,000,000
2,500,000
5,000,000
100,000
35,000
152,500,000
120,000,000
20,000,000
12,500,000
16,000,000
1,000,000
5,000,000
10,000,000
183,550,000
24,000,000
19,000,000
5,000,000
41,300,000
16,800,000
18,000,000
2,500,000
4,000,000
250,000
250,000
93,000,000
90,000,000
3,000,000
25,000,000
10,000,000
5,000,000
10,000,000
195,850,000
44,200,000
19,200,000
8,000,000
11,200,000
U
BLU
BLU BLU
BLU BLU
BLU BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 43
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525113 525115
DA
525112
525113
525115
525119
DB
525112 525113
525115
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Penyelenggaraan Kerja Lapangan ( 8 Org x 2 Keg x 2 Jam) [8 or x 2 Keg x 2 Jam] - Honorarium Pembimbing PKL ( 10 Orgx2 Keg x 2 Jam)
[10 OR x 2 Keg x 2 Jam]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Dosen PKL ( 10 Org x 14 Keg) [10 org x 14 Keg]
Prodi D IV Jurusan Keperawatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pembelian Bahan Kontak ( 8 kelp x 2Keg) [8 Mhs x 2 Keg]
- Stimulan Penyelenggaraan Kerja lapangan ( 8 Klp x 2 Keg) [8 Klp x 2 Keg] - Pembelian Makan Praktek Kerja lapangan ( 80 Org x 4 Kl)
[80 Org x 4 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Penyelenggaraan Kerja Lapangan ( 10 Org x 2 Keg x 2 Jam) [10 or x 2 Keg x 2 Jam]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Dosen PKL ( 10 Org x 20 Keg) [10 org x 20 Keg] - Transport Narasumber PKL ( 20 Org x 12 Keg) [20 Org x
12 Keg\] - Transport Kegiatan MMD I dan MMD III ( 60 Org x 2 Keg)
[60 org x 2 Keg]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Lahan Praktek (80 Mhs x 5 Mgg x 1 Keg) [80 Mhs x 5 Mgg x 1 Keg]
Prodi Profesi Ners Keperawatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pembelian Bahan Kontak ( 5kelp x 1Keg) [5 Mhs x 1 Keg]
- Stimulan Penyelenggaraan Kerja lapangan ( 5 Klp x 2 Keg) [5 Klp x 2 Keg] - Pembelian Makan Praktek Kerja lapangan ( 80 Org x 4 Kl)
[80 Org x 4 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Penyelenggaraan Kerja Lapangan (8 Org x 2 Keg x 2 Jam) [8 or x 2 Keg x 2 Jam]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Dosen PKL ( 10 Org x 14 Keg) [10 org x 14 Keg] - Transport Narasumber PKL ( 15 Org x 12 Keg) [15 Org x
12 Keg\] - Transport Kegiatan MMD I dan MMD III ( 60 Org x 2 Keg)
[60 org x 2 Keg]
32.0 Ok 40.0 OK
140.0 OK
16.0 OK
16.0 Ok 320.0 Ok
40.0 Ok
200.0 OK 240.0 OH 120.0 OK
400.0 OK
5.0 OK
10.0 Ok 320.0 Ok
32.0 Ok
140.0 OK 180.0 OH 120.0 OK
250,000
250,000
50,000
500,000
500,000
35,000
250,000
50,000
50,000
50,000
60,000
750,000
500,000
35,000
250,000
50,000
50,000
50,000
18,000,000
8,000,000
10,000,000
7,000,000
7,000,000
89,200,000
27,200,000
8,000,000
8,000,000
11,200,000
10,000,000
10,000,000
28,000,000
10,000,000
12,000,000
6,000,000
24,000,000
24,000,000
62,450,000
19,950,000
3,750,000
5,000,000
11,200,000
8,000,000
8,000,000
22,000,000
7,000,000
9,000,000
6,000,000
BLU BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 44
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525119
055
A
525113 525119 DA
525113 5034.DBA.004 051
A
525112
CA
525112 525113
525115
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Lahan Praktek (50 Mhs x 5 Mgg x 1 Keg) [50 Mhs x 5 Mgg x 1 Keg]
Pelaksanaan Ujian
Prodi D III Keperawatan
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Penyusunan/Pembuatan Bahan UTS ( 50 Mhs x 4 Mk x 2 Keg) [50 Mhs x 4 MK x 2 Keg] - Honorarium pemerksaan hasil UTS ( 50 MHs x 4 MK x 2
Keg) [50 Mhs x 4 MK x 2 Keg] - Honorarium Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujiam UAS (
1 Naskah x 4 MK x 2 Keg) [1 NSkh x 4 MK x 2 Keg] - Honorarium pemerksaan hasil Ujian UAS ( 50 MHs x 4
MK x 2 Keg) [50 Mhs x 4 MK x 2 Keg]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uji Kompetensi ( 40 Org x 1 PT) [40 Org x 1 PT]
Prodi Sarjana Terapan Anestesiologi
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian UTS ( 1 Naskah x 2Mk x 2 Keg) [1 Nas x 2 MK x 2 Keg] - Honorarium pemerksaan hasil UTS( 50 MHs x 2 MK x 2
Keg) [50 Mhs x 2 Mk x 2 Keg] - Honorarium Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujiam UAS (
1 Naskah x 3 MK x 2 Keg) [1 NSkh x 3 MK x 2 Keg] - Honorarium pemerksaan hasil Ujian D IV ( 50 MHs x 3MK
x 2 Keg) [50 Mhs x 3 MK x 2 Keg]
Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kebidanan
Pelaksanaan Persiapan
Rapat Persiapan/Koordinasi PBM Prodi D III Kebidanan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Praktik D.I. YOGYAKARTA (20 Or x 12 Kl) [20 ORG x 12 Kali] - Snack Rapat Biasa Pengelola Prodi D.I. YOGYAKARTA (
15 Org x 8 KL) [15 ORG x 8 KL] - Snack Rapat Dosen D.I. YOGYAKARTA (28 Or x 12 Kl x
1 Th) [28 ORG x 12 KL x 1 Th]
Workshop Kurikulum Prodi D III Kebidanan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 50 Org x 2 Kl x 2 Hr) [50 ORG x 2 Kl x 2 Hr] - Makan Rapat Biasa (50 Org x 1 Kl x 2 Hr) [50 ORG x 1 Kl
x 2 Hr]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (4 OR X 2 JAM ) [4 OR x 2 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
250.0 OK
400.0 NMK
400.0 MHS 8.0 NMK
400.0 MHS
40.0 PT
4.0 NMK
200.0 MHS 6.0 NMK
300.0 MHS
513.0 Orang 240.0 OK 120.0 OK 336.0 OK
200.0 OK 100.0 OK
8.0 OJ
50,000
5,000
5,000
250,000
5,000
275,000
250,000
5,000
250,000
5,000
15,000
15,000
15,000
15,000
35,000
900,000
12,500,000
12,500,000
24,000,000
19,000,000
8,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
11,000,000
11,000,000
5,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
1,634,382,000
89,420,000
10,440,000
10,440,000
3,600,000
1,800,000
5,040,000
15,900,000
6,500,000
3,000,000
3,500,000
7,200,000
7,200,000
2,200,000
U
U
BLU BLU BLU
BLU
BLU
SBM
SBM
SBM
BLU
SBM
BLU
SBM
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 45
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CB
525112
CC
525112
525113
CD
525112
CE
525112
525113
525115
CF
525112
052
- Transport Narasumber Dalam Kota ( 2 Org x 1 Hari) [2Org x 1 Hari]
- Transport Peserta ( 20 Org x 1 Hari) [20 Org x 1 Hari]
Rapat Koordinasi PBM Prodi STR Kebidanan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Praktik D.I. YOGYAKARTA (40 Or x 10 Kl) [40 ORG x 10 Kali] - Snack Rapat Biasa Pengelola Prodi D.I. YOGYAKARTA (
15 Org x 8 KL) [15 ORG x 8 KL] - Snack Rapat Dosen D.I. YOGYAKARTA (28 Or x 12 Kl x
1 Th) [28 ORG x 12 KL x 1 Th]
Workshop Penyusunan RPS Kebidanan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (40 Or x 2 Kl x 2 Hr) [40 ORG x 2 Kali x 2 Hr] - Makan Rapat Biasa Pengelola Prodi D.I. YOGYAKARTA
( 40 Org x 1 Kl x 2 Hr) [40 ORG x 1 KL x 2 Hr]
- ATK ( 40 Org x 1 PT) [40 ORG x 1 PT]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (1 OR X 4 JAM ) [1 OR x 4 JAM]
Rapat Koordinasi PBM Profesi Kebidanan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Praktik D.I. YOGYAKARTA (20 Or x 12 Kl) [20 ORG x 12 Kali] - Snack Rapat Biasa Pengelola Prodi D.I. YOGYAKARTA (
15 Org x 8 KL) [15 ORG x 8 KL] - Snack Rapat Dosen D.I. YOGYAKARTA (28 Or x 12 Kl x
1 Th) [28 ORG x 12 KL x 1 Th]
Workshop Bimbingan dan Penilaian Praktik Kebidanan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (40 Or x 2 Kl x 2 Hr) [40 ORG x 2 Kali x 2 Hr] - Makan Rapat Biasa Pengelola Prodi D.I. YOGYAKARTA
( 40 Org x 1 Kl x 2 Hr) [40 ORG x 1 KL x 2 Hr]
- ATK ( 40 Org x 1 PT) [40 ORG x 1 PT]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (2OR X 4 JAM ) [2 OR x 4 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Narasumber Dalam Kota ( 2 Org x 1 Hari) [2 Org x 1 Hari]
Rapat Koordinasi Prodi RMIK
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA 40oR X12 kl X 2 keg [40 OR x 12 KL x 2 KEG]
Pembelajaran Teori
2.0 Ok 20.0 Ok
400.0 OK 120.0 OK 336.0 OK
160.0 OK 80.0 OK 40.0 OK 4.0 OJ
240.0 OK 120.0 OK 336.0 OK
160.0 OK 80.0 OK 40.0 OK 8.0 OJ
2.0 Ok
960.0 OK
100,000
100,000
15,000
15,000
15,000
15,000
35,000
50,000
900,000
15,000
15,000
15,000
15,000
35,000
50,000
900,000
100,000
15,000
200,000
2,000,000
12,840,000
12,840,000
6,000,000
1,800,000
5,040,000
10,800,000
7,200,000
2,400,000
2,800,000
2,000,000
3,600,000
3,600,000
10,440,000
10,440,000
3,600,000
1,800,000
5,040,000
14,600,000
7,200,000
2,400,000
2,800,000
2,000,000
7,200,000
7,200,000
200,000
200,000
14,400,000
14,400,000
14,400,000
1,104,982,000
U
BLU
SBM
SBM
SBM
BLU
SBM
BLU
SBM BLU
SBM
SBM
SBM
BLU
SBM
BLU
SBM
BLU
BLU
SBM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 46
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A
525112
525113
525115
525119
525121
CA
525112
525113
525115
Prodi D III Kebidanan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Buku Panduan Praktikum/praktek/logbook kebidananprodi D III (60 OR x 10 BH x1 Frek) [60 OR x 10 BH x 1 FREK]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 TH ) [1 PT x 1 TH]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Dosen tidaj tetap Lektor kepalamengajar Diploma dan sarjana Politeknik ( 10 SKS x 14 Hdr ) [10 SKS x 14 HFR] - Honorarium Dosen Tamu Nasional ( 180 OR x 1 Jam )
[180 OR x 1 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Apersepsi Praktek Klinik Kebidanan ( 10 Or x 1 Tmp x 5 KL ) [10 OR x 1 TMP x 5 KL]
- Transport Bimbingan ( 28 Or x 3 KL ) [28 OR x 3 KL]
- Uang Harian ( 28 OR x 2 KL ) [28 OR x 2 KL]
- Uang Transpor luar Kabupaten PP ( 5 OR x2 KL ) [5 OR x 2 KL]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Belanja pembuatan ID card Praktek klinik kebidanan ( 40 OR x 1 KL ) [40 OR x 1 KL] - Biaya lahan praktek ( 50 OR x 36 HR x 2 KEG x 2 smt )
[50 OR x 36 HR x 2 SMT x 2 KEG
- Praktek PPIRS ( 40 OR x1 PT ) [40 OR x 1 KL]
- Praktek BHD ( 40 OR x 1 PT ) [40 OR x 1 PT]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Bahan Praktik ( 1PT x 2 SMT) [1 PT x 2 SMT]
- ATK ( 1 PT x 2 SMT) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan Komputer ( 1 PT x 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
Prodi STR Kebidanan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Buku Panduan Praktikum/Prodi STR Kebidanan (60 OR x 10 BH) [60 OR x 10 BH]
- Penggandaan ( 1 PT x 2 Kl) [1 PT x 2 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Dosen tidak tetap Lektor kepalamengajar Diploma dan sarjana Politeknik ( 8 SKS x 14 Hdr ) [8 SKS x 14 HFR] - Honorarium Dosen Tamu Nasional ( 300 OR x 1 Jam )
[300 OR x 1 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Apersepsi Praktek Klinik Kebidanan ( 10 Org x 6 TMP x 5 KL) [10 OR x 6 TMP x 5 KL]
- Transport Bimbingan ( 28 Or x 8 KL ) [28 OR x 8 KL]
600.0 BH
1.0 PT
140.0 SKSH
180.0 OJ
50.0 OK
84.0 OK
56.0 OK
10.0 OK
40.0 OK
7200.0 OH
40.0 PT
40.0 PT
2.0 PT
2.0 PT
2.0 PT
600.0 BH
2.0 PT
112.0 SKSH
300.0 OJ
300.0 OK 224.0 OK
15,000
4,800,000
100,000
250,000
100,000
100,000
75,000
150,000
20,000
20,000
200,000
200,000
12,000,000
4,533,000
2,500,000
15,000
4,800,000
100,000
250,000
50,000
50,000
290,766,000
13,800,000
9,000,000
4,800,000
59,000,000
14,000,000
45,000,000
19,100,000
5,000,000
8,400,000
4,200,000
1,500,000
160,800,000
800,000
144,000,000
8,000,000
8,000,000
38,066,000
24,000,000
9,066,000
5,000,000
483,200,000
18,600,000
9,000,000
9,600,000
86,200,000
11,200,000
75,000,000
36,100,000
15,000,000
11,200,000
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU BLU
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 47
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525119
525121
CB
525112
525113
525115
525119 525121
CC
525112
- Uang Harian ( 28 OR x4 KL ) [28 OR x 4 KL]
- Uang Transpor luar Kabupaten PP ( 5 OR x2 KL ) [5 OR x 2 KL]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Belanja pembuatan ID card Praktek klinik kebidanan ( 165 Org x 1 Bh) [165 OR x 1 Bh] - Biaya lahan praktek ( 50 OR x 28HR x 5 KEG x 2 smt )
[50 OR x 28 HR x 2 SMT x 5 KEG
- Praktek PPIRS ( 50 OR x1 PT ) [50 OR x 1 PT]
- Praktek BHD (50 OR x 1 PT ) [50 OR x 1 PT]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Bahan Praktik ( 1PT x 2 SMT) [1 PT x 2 SMT]
- ATK ( 1 PT x 2 SMT) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan Komputer ( 1 PT x 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
Prodi Profesi Bidan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Buku Panduan Praktikum/Prodi Profesi Bidan (100 OR x 1 BH) [100 OR x 1 BH]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Dosen Tamu Nasional ( 100 OR x 1 Jam ) [100 OR x 1 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Apersepsi Praktek Klinik Kebidanan ( 10 Org x 5 TMP x 5 KL) [10 OR x 5 TMP x 5 KL]
- Transport Bimbingan ( 20 Or x 3 KL ) [20 OR x 3 KL]
- Uang Harian ( 20 OR x2KL ) [20 OR x 2 KL]
- Uang Transpor luar Kabupaten PP ( 20 OR x 1 KL ) [20 OR x 1 KL]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Belanja pembuatan ID card Praktek klinik kebidanan ( 100 Org x 1 Bh) [100 OR x 1 Bh] - Biaya lahan praktek ( 100 Org x 108 Hr x 1 Smt) [100 OR
x 108 HR x 1 SMT]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Bahan Praktik ( 1PT x 2 SMT) [1 PT x 2 SMT]
- ATK ( 1 PT x 2 SMT) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan Komputer ( 1 PT x 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
Prodi RMIK
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
112.0 OK
10.0 OK
165.0 OK
14000.0 OH
50.0 PT
50.0 PT
2.0 PT
2.0 PT
2.0 PT
100.0 BH
1.0 PT 100.0 OJ
250.0 OK
60.0 OK
40.0 OK
20.0 OK
100.0 OK
10800.0 OH
2.0 PT
2.0 PT
2.0 PT
1.0 PT
75,000
150,000
20,000
20,000
200,000
200,000
12,000,000
5,000,000
2,500,000
20,000
4,800,000
250,000
50,000
100,000
75,000
100,000
15,000
20,000
15,000,000
4,533,000
2,500,000
2,400,000
8,400,000
1,500,000
303,300,000
3,300,000
280,000,000
10,000,000
10,000,000
39,000,000
24,000,000
10,000,000
5,000,000
316,866,000
6,800,000
2,000,000
4,800,000
25,000,000
25,000,000
23,500,000
12,500,000
6,000,000
3,000,000
2,000,000
217,500,000
1,500,000
216,000,000
44,066,000
30,000,000
9,066,000
5,000,000
14,150,000
2,400,000
2,400,000
BLU
BLU BLU
BLU
BLU
BLU BLU BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 48
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525113
525121 054
A
525112
525113 525115
CA
525112
525113 525115 CB
525112
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Dosen tidak tetap Lektor kepala mengajar Diploma dan sarjana Politeknik ( 10 Org x 2 SMT ) [10 Org x 2 SMT] - Honorarium Dosen Tamu Nasional ( 3 Org x 1 SMT) [3
OR x 1 SMT]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( 1 PT x 2 SMT) [1 PT x 2 SMT]
Praktek Kerja Lapangan
PKL Kebidanan Komunitas D III Kebidanan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 150 Org x 3 Kl) [150 ORG x 3 KL]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Keg) [1 PT x 1 KEG]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber pembekalan PKL ( 3 Org x 3 Kl) [3 or x 3 Kl] - Honorarium Pembimbing PKL ( 16 Orgx 1 Kl) [16 OR x 1
Kl]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian ( 28 Org x 2 Kl) [28 Org x 2 Kl]
- Transport Rapat PKL Lapangan ( 50 Org x 3 Kl) [50 org x 3 Kl] - Transport Bimbingan PKL Komunitas ( 28 Org x 3 Kl) [28
org x 3 Kl]
PKL Kebidanan Komunitas STR Kebidanan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 150 Org x 3 Kl) [150 ORG x 3 KL]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Keg) [1 PT x 1 KEG]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber pembekalan PKL ( 3 Org x1 Kl) [3 or x 1 Kl] - Honorarium Pembimbing PKL ( 20 Orgx 1 Kl) [20 OR x 1
Kl]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian ( 28 Org x 2 Kl) [28 Org x 2 Kl]
- Transport Rapat PKL Lapangan ( 60 Org x 3 Kl) [60 org x 3 Kl] - Transport Bimbingan PKL Komunitas ( 28 Org x 4 Kl) [28
org x 4 Kl]
PKL Komunitas Prodi Profesi Kebidanan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 150 Org x 3 Kl)
20.0 SKSH
3.0 OJ
2.0 PT
450.0 OK
1.0 PT
9.0 Ok
16.0 OJ
56.0 OH
150.0 OK 84.0 OK
450.0 OK
1.0 PT
3.0 Ok 20.0 OK
56.0 OH
180.0 OK 112.0 OK
450.0 OK
100,000
250,000
4,500,000
15,000
2,500,000
250,000
250,000
75,000
30,000
50,000
15,000
3,000,000
250,000
250,000
75,000
30,000
50,000
15,000
2,750,000
2,000,000
750,000
9,000,000
9,000,000
115,550,000
28,400,000
9,250,000
6,750,000
2,500,000
6,250,000
2,250,000
4,000,000
12,900,000
4,200,000
4,500,000
4,200,000
30,700,000
9,750,000
6,750,000
3,000,000
5,750,000
750,000
5,000,000
15,200,000
4,200,000
5,400,000
5,600,000
14,500,000
8,750,000
6,750,000
U
BLU
BLU
BLU
SBM BLU BLU
BLU
SBM BLU BLU
BLU
SBM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 49
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525113 CC
525112
525113 525115
525119 055
A
525113 CA
525113 CB
525112
[150 ORG x 3 KL]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Keg) [1 PT x 1 KEG]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber pembekalan PKL ( 3 Org x1 Kl) [3 or x 1 Kl] - Honorarium Pembimbing PKL ( 20 Orgx 1 Kl) [20 OR x 1
Kl]
PKL Komunitas Prodi RMIK
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (40 Org x 2 Kl) [40 ORG x 2 KL]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Keg) [1 PT x 1 KEG]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber pembekalan PKL ( 1 Org x1 Kl) [1 or x 1 Kl] - Honorarium Pembimbing PKL ( 10 Orgx 1 Kl) [10 OR x 1
Kl]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Maping PKL ( 5 Org x 3 Kl) [5 org x 3 Kl]
- Uang Harian ( 10 Org x 3Kl) [10 Org x 3 Kl]
- Transport Rapat PKL Lapangan ( 10 Org x 3 Kl) [10 org x 3 Kl] - Transport Bimbingan PKL Komunitas ( 10 Org x 3 Kl) [10
org x 3 Kl]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Lahan Praktek ( 50Mhs x30 Hr) [50 Mhs x 30 Hr]
Pelaksanaan Ujian
UTS dan UAS Prodi D III Kebidanan
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pembuatan Naskah Soal DTT UTS UAS ( 5 Mk x 2 Kl) [5 Mk x 2 Kl] - Koreksi Lembar Jawab UTS dan UAS DTT ( 50 Lbr x 5
MK x 2 Kl) [50 Lbr x 5 Mk x 2 Kl]
UTS dan UAS Prodi STR Kebidanan
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pembuatan Naskah Soal DTT UTS UAS (4 Mk x 2 Kl) [4 Mk x 2 Kl] - Koreksi Lembar Jawab UTS dan UAS DTT ( 40 Lbr x 4MK
x 2 Kl) [40 Lbr x 4 Mk x 2 Kl]
Uji Praktik D III Kebidanan
Belanja Barang (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Bahan Kontak Pasien ( 1 PT x 150 Org) [1 PT x 150 Org]
- Konsumsi Pasien, Dosen Penguji, Narasumber Lahan ( 50 Org x 6 Kl) [50 Org x 6 Kl]
1.0 PT
3.0 Ok 20.0 OK
80.0 OK
1.0 PT
1.0 Ok 10.0 OK
15.0 OK
30.0 OH
30.0 OK 30.0 OK
1500.0 OK
10.0 NMK 500.0 LB
8.0 NMK 320.0 LB
150.0 PT
300.0 Ok
2,000,000
250,000
250,000
15,000
1,250,000
250,000
250,000
100,000
75,000
50,000
50,000
20,000
250,000
5,000
250,000
5,000
35,000
15,000
2,000,000
5,750,000
750,000
5,000,000
41,950,000
2,450,000
1,200,000
1,250,000
2,750,000
250,000
2,500,000
6,750,000
1,500,000
2,250,000
1,500,000
1,500,000
30,000,000
30,000,000
324,430,000
5,000,000
5,000,000
2,500,000
2,500,000
3,600,000
3,600,000
2,000,000
1,600,000
109,900,000
9,750,000
5,250,000
4,500,000
U
BLU
BLU
SBM BLU BLU
BLU
BLU BLU BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 50
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525113 525115
525119 CC
525112 525113
525115 CD
525112 525113 525115
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honor Penguji Lahan di Lahan ( 50 Org x 6 Kl) [50 Org x 4 Kl] - Honor Penguji Lahan di laboratorium ( 50 Org x 4 Mu x 4
Kl) [50 Org x 4 MU x 4 Kl]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Dosen Penguji ( 15 Org x 3 Kl) [15 org x 3 Kl]
- Transport Dosen Penguji Luar ( 20 Org x 3 Kl) [20 Org x 3 Kl] - Transport Pasien Sebagai Probandus Lahan ( 200 Org x
1 KL) [200 org x 1 Kl]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uji Kompetensi ( 44 Org x 1 PT) [44 Org x 1 PT]
Uji Praktik Prodi Profesi Kebidanan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Bahan Habis Pakai ( 100 Org x 1 PT) [100 Org x 1 Kl]
- Bahan Kontak Pasien ( 1 PT x 100 Org) [1 PT x 100 Org]
- Konsumsi Pasien, Dosen Penguji, Narasumber Lahan ( 100 Org x 2Kl) [100 Org x 2 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honor Penguji OSCA ( 100 Org x 1 PT) [100 Org x 1 PT]
- Honor Penguji Lahan (300 Org x 1 KL) [300 Org x 1 Kl]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Penguji Praktik( 100 Org x 1 Kl) [100 org x 1 Kl] - Transport Pasien Sebagai Probandus Lahan (100Org x 1
KL) [100 org x 1 Kl]
Uji Praktik Prodi STR Kebidanan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Bahan Habis Pakai ( 200 Org x 1 PT) [200 Org x 1 Kl]
- Bahan Kontak Pasien ( 1 PT x 200 Org) [1 PT x 200 Org]
- Konsumsi Pasien, Dosen Penguji, Narasumber Lahan ( 60 Org x 6Kl) [60 Org x 6 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honor Penguji Lahan di Lahan ( 50 Org x 6 Kl) [50 Org x 4 Kl] - Honor Penguji Lahan di laboratorium ( 350 Org x 3 PT)
[350 Org x 3 PT]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Penguji Praktik( 120 Org x 1 Kl) [120 org x 1 Kl] - Transport Pasien Sebagai Probandus Lahan (200 Org x 1
KL) [200 org x 1 Kl]
200.0 NMK 800.0 LB
45.0 OK
60.0 Ok 200.0 OK
44.0 PT
100.0 PT
100.0 PT
200.0 Ok
100.0 OK
300.0 LB 100.0 OK 100.0 OK
200.0 PT
200.0 PT
360.0 Ok
200.0 NMK
1050.0 LB
120.0 OK 200.0 OK
150,000
50,000
50,000
50,000
75,000
225,000
50,000
50,000
15,000
50,000
150,000
50,000
50,000
50,000
35,000
15,000
150,000
50,000
50,000
50,000
70,000,000
30,000,000
40,000,000
20,250,000
2,250,000
3,000,000
15,000,000
9,900,000
9,900,000
73,000,000
13,000,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
50,000,000
5,000,000
45,000,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
120,900,000
22,400,000
10,000,000
7,000,000
5,400,000
82,500,000
30,000,000
52,500,000
16,000,000
6,000,000
10,000,000
BLU BLU
BLU
BLU BLU
BLU BLU BLU BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 51
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CE
525112
525113
525115 5034.DBA.005 051
A
525112
EA
525112 525113
052
A
525112 525113
Uji Praktek Prodi RMIK
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Konsumsi Pasien, Dosen Penguji, Narasumber Lahan ( 8 Org x 2 SMT x 2 Kl) [8 Org x 2 SMT x 2 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honor Instruktur Luar ( 3 Org x 1 Sesi x 1 Kl) [3 Org x 1 sesi x 1 Kl] - Honor Pembuat Soal Ujian DTT ( 4 MK x 2 SMT x 1 Th) [4
MK x 2 SMT x 1 Th] - Honor Pemeriksa ujian Oleh DTT ( 4 MK x 2 SMT x 100
Mhs) [4 MK x 2 SMT x 100 Mhs] - Honor Pembuat Soal responsi Ujian Praktek ( 5 Mk x 1
Th) [5 MK x 1 Th] - Honor penilaianResponsi Ujian Praktek ( 5 MK x 100 Lb x
1 Kl) [5 Mk x 100 Lb x 1 Kl]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Instruktur Luar ( 3 Org x 10 Kl) [3 org x 10 Kl]
Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kesehatan Gigi
Pelaksanaan Persiapan
Rapat Koordinasi Jurusan Keperawatan Gigi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (28Org x7 Kl x 11 bln) [28 ORG x 7 Kali x 11 bln]
Workshop Peninjauan Kurikulum Jurusan Kep Gigi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (40Org x 2Kl) [40 ORG x 2 Kali]
- ATK ( 1 PT x 1 Th) [1 PT x 1 TH]
- Penggandaan ( 1 PT x1 Kl) [1 PT x 1 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (2OR X 2 JAM ) [2 OR x 2 JAM]
Pembelajaran Teori
Prodi D III Keperawatan Gigi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Catak Buku Pedoman Praktikum ( 5MK x 50 Bh) [5 MK x 50 Bh]
- Bahan Praktik Laboratorium ( 1PT x 2 Keg) [1 PT x 2 keg]
- Penggandaan ( 1 PT x 5 Kl) [1 Pt x 5 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Lektor Kepala Mengajar Diploma dan Sarjana ( 8 SKS x 14 HDR) [8 SKS x 14 HDR] - Honorarium Mengajar Dosen Tamu Nasional ( 53 Org x 2
jam ) [53 Org x 2 Jam]
32.0 Ok
3.0 Ok
8.0 Ok
800.0 Ok
5.0 Ok
500.0 Ok
30.0 OK
386.0 Orang
2156.0 OK
80.0 OK
1.0 OK
1.0 OK
4.0 OJ
250.0 Bh
2.0 OK
5.0 PT
112.0 SKSH
106.0 OJ
15,000
100,000
250,000
5,000
250,000
5,000
50,000
15,000
15,000
1,000,000
1,500,000
900,000
40,000
3,028,500
4,000,000
200,000
250,000
12,030,000
480,000
480,000
10,050,000
300,000
2,000,000
4,000,000
1,250,000
2,500,000
1,500,000
1,500,000
572,009,000
39,640,000
32,340,000
32,340,000
32,340,000
7,300,000
3,700,000
1,200,000
1,000,000
1,500,000
3,600,000
3,600,000
334,607,000
148,957,000
36,057,000
10,000,000
6,057,000
20,000,000
59,700,000
22,400,000
26,500,000
U U
BLU
BLU
BLU BLU
SBM BLU
SBM
BLU
SBM
BLU BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 52
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525121
EA
525112
525113
525121
054
A
525113
525115
525119
- Narasumber Fasilitator/Pembimbing Praktikum Nonbeban Kerja dosen/dari luar( 6Org x 12 Klx 2 Jam) [6 org x 12 Keg x 2 Jam]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK (1PT x 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan komputer ( 1 PT X 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan Praktek ( 1 PT X 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
Prodi Sarjana Terapan Jurusan keperawatan Gigi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Catak Buku Pedoman Praktikum (4MK x 50 Bh) [4 MK x 50 Bh]
- Penggandaan ( 1 PT x 5 Kl) [1 Pt x 5 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Lektor Kepala Mengajar Diploma dan Sarjana ( 8 SKS x 14 HDR) [8 SKS x 14 HDR] - Honorarium Mengajar Dosen Tamu Nasional (142 Org x 2
jam ) [142 Org x 2 Jam] - Narasumber Fasilitator/Pembimbing Praktikum Non
beban Kerja dosen/dari luar( 6Org x 12 Klx 2 Jam) [6 org x 12 Keg x 2 Jam]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK (1PT x 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan komputer ( 1 PT X 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan Praktek ( 1 PT X 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
Praktek Kerja Lapangan
Prodi D III Keperawatan Gigi
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas ( 2 Or x 1 Jam x 2 Keg) [2 or x 2 Keg x 1 Jam]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Rapat Kerja Pembimbing Luar ( 10 Or x 1Keg) [10 Or x 1 Keg] - Transport Rapat kerja Pembimbing Puskesmas Rawat
inap ( 7 Org x 1 Keg) [7 Org x 1 Keg] - Transport Pembimbing PKL ( 22 Or x 4 Kl x 4Keg) [22
org x 4 Keg x 4 Kl] - Transport Narasumber Pembekalan PKL ( 2 Org x 2 Keg)
[2 Org x 2 Keg] - Transport Rapat Kerja Pembimbing Puskesmas ( 16 Or x
1 Keg) [16 org x 1 Keg]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Lahan Praktek Puskesmas ( 46 Or x 5 Mgg x 1 Keg) [46 Or x 5 Mgg x 1 Keg] - Biaya Lahan Praktek keperawatan gigi komunitas ( 40 Or
x 18 Hr x 1 Keg) [40 Org x 18 Hr x 1 Keg] - Biaya Lahan Praktek yansuh masyarakat ( 40 Org x 19 hr
x 1 Keg) [40 org x 19 hr x 1 Keg]
- Biaya Lahan Praktek Yansuh Rawat inap ( 40 Org x 3
144.0 OJ
2.0 PT
2.0 PT
2.0 PT
200.0 Bh
5.0 PT
112.0 SKSH
284.0 OJ
144.0 OJ
2.0 PT
2.0 PT
2.0 PT
4.0 Ok
10.0 Ok
7.0 ok
352.0 OK
4.0 OK
16.0 OK
230.0 Ok
720.0 Ok
760.0 OK
120.0 Ok
75,000
4,000,000
2,000,000
20,600,000
40,000
4,000,000
200,000
250,000
75,000
4,000,000
2,000,000
20,725,000
250,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
30,000
20,000
9,000
30,000
10,800,000
53,200,000
8,000,000
4,000,000
41,200,000
185,650,000
28,000,000
8,000,000
20,000,000
104,200,000
22,400,000
71,000,000
10,800,000
53,450,000
8,000,000
4,000,000
41,450,000
155,362,000
52,190,000
1,000,000
1,000,000
19,450,000
500,000
350,000
17,600,000
200,000
800,000
31,740,000
6,900,000
14,400,000
6,840,000
3,600,000
U
BLU BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 53
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
EA
525113
525115 525119 055
A
525113
EA
525113
5034.DBA.006 051
A
525112
Mgg x 1 Keg) [40 Or x 3 Mgg x 1 keg]
Prodi Sarjana Terapan Jurusan keperawatan Gigi
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas ( 2 Or x 1 Jam x 1 Keg) [2 or x 1 Keg x 1 Jam]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Rapat Kerja Pembimbing Luar ( 12 Or x 1Keg) [12 Or x 1 Keg] - Transport Pembimbing PKL ( 22 Or x 4 Kl x 5 Keg) [22
org x 5 Keg x 4 Kl] - Transport Narasumber Pembekalan PKL ( 2 Org x 1 Keg)
[2 Org x 1 Keg] - Transport Rapat Kerja Pembimbing Puskesmas ( 16 Or x
1 Keg) [16 org x 1 Keg]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Lahan Praktek Puskesmas ( 47 Or x 5 Mgg x 1 Keg) [47 Or x 5 Mgg x 1 Keg] - Biaya Lahan Askep kelompok Berkebutuhan Khusus (
47Or x 20 Hr x 1 Keg) [47 Org x 20 Hr x 1 Keg] - Biaya Lahan Praktek yansuh masyarakat ( 47 Org x 19 hr
x 1 Keg) [47 org x 19 hr x 1 Keg]
- Biaya Lahan Praktek ( 70 Or x 5 Keg) [70 Or x 5 keg]
Pelaksanaan Ujian
Prodi D III kesehatan Gigi Jurusan Keperawatan gigi
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uji Kompetensi ( 46 Org x 1 Keg) [46 org x 1 Keg]
- Honorarium Penyusunan/Pembuatan Bahan UTS ( 1 Naskah x 4 MK) [1 Nskh x 4 MK] - Honorarium pemerksaan hasil UTS ( 50 MHs x 4 MK ) [50
Mhs x 4 Mk] - Honorarium Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujiam UAS (
1 Naskah x 8 Mk) [1 NSkh x 8 MK] - Honorarium pemerksaan hasil Ujian UAS ( 50 MHs x 4
MK x 2 Keg) [50 Mhs x 4 MK x 2 Keg]
Prodi Sarjana terapan gigi jurusan keperawatan gigi
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uji Kompetensi ( 70 Org x 1 Keg) [70 org x 1 Keg]
- Honorarium Penyusunan/Pembuatan Bahan UTS ( 1 Naskah x 3 MK) [1 Nskh x 3 MK] - Honorarium pemerksaan hasil UTS ( 50 MHs x 3 MK ) [50
Mhs x 3 Mk] - Honorarium Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujiam UAS (
1 Naskah x 6 MK) [1 NSkh x 6 MK] - Honorarium pemerksaan hasil Ujian UAS ( 50 MHs x 6 Mk) [50 Mhs x 6 MK] Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kesehatan Lingkungan
Pelaksanaan Persiapan
Rapat Koordinasi Jurusan Kesehatan Lingkungan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
2.0 Ok
12.0 Ok
440.0 OK
2.0 OK 16.0 OK
235.0 Ok 940.0 Ok 893.0 OK 350.0 Ok
46.0 Ok
4.0 NMK
200.0 MHS 8.0 NMK
400.0 MHS
70.0 Ok
3.0 NMK
150.0 MHS 6.0 NMK
300.0 MHS
496.0 Orang
250,000
50,000
65,000
50,000
50,000
45,000
9,000
9,000
130,000
275,000
250,000
5,000
250,000
5,000
275,000
250,000
5,000
250,000
5,000
103,172,000
500,000
500,000
30,100,000
600,000
28,600,000
100,000
800,000
72,572,000
10,575,000
8,460,000
8,037,000
45,500,000
42,400,000
18,650,000
18,650,000
12,650,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
23,750,000
23,750,000
19,250,000
750,000
750,000
1,500,000
1,500,000
911,213,000
46,768,000
31,800,000
31,800,000
U
U
BLU
BLU BLU
BLU
BLU BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 54
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
FA
525112 525113 525115
FB
525112 525113
525115
052
A
525112
- Snack Rapat koordinasi teori dan Praktik D.I. YOGYAKARTA (35 Org x 40 Kl) [35 ORG x 40 Kali]
- Snack Rapat Biasa Pengelola Prodi D.I. YOGYAKARTA ( 16 Org x 12 BL x 2 KL) [16 ORG x 12 Bl x 2 Kl] - Snack Rapat koordinasi Pegawai D.I. YOGYAKARTA (28
Or x 12 Kl x 1 Th) [28 ORG x 12 KL x 1 Th]
Review Kurikulum Prodi D III Jurusan Kesehatan Lingkungan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (35 Org x 1 Kl) [35 ORG x 1 Kali] - Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 35 Org x 1 KL)
[35 ORG x 1 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (1 OR X2 JAM ) [1 OR x 2 JAM] - Honorarium Narasumber Dalam kota D.I YOGYAKARTA (
4 Org x 1 Kl) [4 Org x 1 Kl]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) ( 1 Org x 2 TR) [1 Org x 2 TR] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA ( 1 Org x 1 Keg) [1 Org x 1 Keg] - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota ( 4 Org
x 1 Kl) [4 Org x 1 Kl] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) ( 1 Org x 2 Hr) [1 Org x 2 Hr]
Review Kurikulum D IV Jurusan Kesehatan Lingkungan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (35 Org x 1 Kl) [35 ORG x 1 Kali] - Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 35 Org x 1 KL)
[35 ORG x 1 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (1 OR X2 JAM ) [1 OR x 2 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian Peserta Fullday/Halfday Dalam Kota D.I YOGYAKARTA ( 4 Org x 1 Kl) [4 org x 1 Kl] - Transport Narasumber Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota(
1 Org x 1 Keg) [1 Org x 1 Keg] - Transport Peserta Kegiatan dalam kabupaten/kota ( 4 Org
x 1 Kl) [4 org x 1 Kl]
Pembelajaran Teori
Prodi D III Kesehatan Lingkungan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak Buku Praktikum mahasiswa ( 50 Modul x 1 Kl) [50 Mdl x 1 Kl]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Kl) [1 Pt x 1 KL]
- Bahan Praktik lab (Habis Pakai) ( 2 PT x 1 Kl) [2 PT x 1
1400.0 OK 384.0 OK 336.0 OK
35.0 OK 35.0 OK
2.0 OJ
4.0 OK
2.0 OK
1.0 OK
4.0 OK
2.0 OH
35.0 OK 35.0 OK
2.0 OJ
4.0 Ok
1.0 Ok
4.0 OK
50.0 Modul
1.0 PT
2.0 PT
15,000
15,000
15,000
15,000
35,000
900,000
200,000
256,000
2,268,000
50,000
610,000
15,000
35,000
900,000
100,000
2,268,000
50,000
400,000
5,000,000
3,750,000
21,000,000
5,760,000
5,040,000
8,550,000
1,750,000
525,000
1,225,000
2,600,000
1,800,000
800,000
4,200,000
512,000
2,268,000
200,000
1,220,000
6,418,000
1,750,000
525,000
1,225,000
1,800,000
1,800,000
2,868,000
400,000
2,268,000
200,000
595,165,000
288,005,000
32,500,000
20,000,000
5,000,000
7,500,000
U
SBM
SBM
SBM
BLU
SBM
BLU
SBM
BLU
SBM BLU
SBM
BLU
SBM
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 55
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525113
525115 525119 525121 FA
525112
Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Lektor Kepala Mengajar Diploma dan Sarjana ( 9SKS x 14 HDR x 2 Kls) [9 SKS x 14 HDR x 2 Kls] - Honorarium Narasumber/Pembahas/Pakar/praktisi ( 2
Jam x 18 Mk) [2 jam x 18 MK] - Honorarium Pembimbing Lokasi Puskesmas( 15 Loks x 4
Jam) [15 Lok x 4 Jam] Belanja
Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang harian Petugas Puskesmas Koordinasi ( 15 Pusk x 1 Kl) [15 Pusk x 1 Kl] - Transport Pembimbing Lapangan Praktik MK Luar Jam
Kerja ( 4 Org x 4 Mk x 2 Kl) [4 org x 4 Mk x 2 Kl] - Uang Harian Pembimbing Lapangan Praktek MK Luar
Jam Kerja ( 4 Orgx 4 MK x 2 Kl) [4 Org x 4 Mk x 2 Kl] - Transport Pembimbing MK Dalam Provinsi (3 Org x 9 Lok
x 3 Kl x 2 SMT) [3 Org x 9 Lok x 3 KL x 2 SMT - Transport Rapat Kerja dengan Pembimbing Lokasi
Praktek Komunitas ( 2 Org x 8 Lok) [2 Org x 8 Lok] - uang harian koordinasi Pembimbing Praktik Komunitas ( 2
Org x 8 Lok) [2 Org x 8 Lok] - Transport Koordinasi dengan Petugas Puskemas ( 15
Pusk x 1 kl) [15 Pusk x 1 Kl] - Uang Saku Apersepsi PKL Komunitas ( 20 Org x 2 Kl) [20
org x 2 Kl] - Transport Apersepsi PKL Komunitas ( 20 Org x 2 Kl) [20
Org x 2 Kl] - Uang Saku Apersepsi Lokasi Praktek ( 1 Org x 15 Lok) [1
Org x 15 Lok] - Transport Apersepsi Lokasi Praktek ( 1 Org x 15 Loks) [1
Org x 15 Lok] - Uang Harian Praktek Luar Provinsi ( 4 Org x 8MK x 2
SMT) [4 Org x 8 MK x 2 SMT] - Uang Harian Luar Provinsi ( 8 Lok x 2 keg x 2 Smt) [8 Lok
x 2 Keg x 2 SMT] - Transport Pembimbing Praktek Luar provinsi ( RS) ( 5 MK
x 6 Klp x 4Kl) [5 Mk x 6 Klp x 4 Kl]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Bahan Kontak Praktik Puskesmas Komunitas ( 12 Klp x 1 Kls) [12 Klp x 1 kls] - Biaya Lahan Praktek Non RS dan Puskesmas ( 25 Lok x
1 Kls) [25 Lok x 1 Kl]
- Biaya Lahan Praktek RS ( 57 Mhs x 1 Kl) [57 Mhs x 1 Kl]
- Biaya Lahan Praktek Puskesmas ( 57 Mhs x 30 hr) [57 Mhs x 30 Hr] - Biaya Lahan Praktek Puskesmas Komunitas ( 57 Mhs x 4
Mgg) [57 Mhs x 4 Mgg] - Bantuan Peningkatan kemampuan Tenaga Anak Didik (
50 Org x 1 Kl) [50 Org x 1 Kl]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK (1PT x 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan komputer ( 1 PT X 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan Praktek Laboratorium ( 1 PT X 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
Prodi D IV Kesehatan Lingkungan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
252.0 SKSH
36.0 OJ
60.0 OJ
15.0 Ok
32.0 OK
32.0 Ok
162.0 OK
16.0 OK
16.0 OK
15.0 OK
40.0 OK
40.0 Ok
15.0 Lok 15.0 Loks
64.0 OK
32.0 Lok
120.0 Kl
12.0 Klp
25.0 Lok
57.0 Mhs
1710.0 Mhs
228.0 Mhs
50.0 OK
2.0 PT
2.0 PT
2.0 PT
200,000
250,000
75,000
75,000
30,000
75,000
30,000
30,000
75,000
30,000
75,000
30,000
200,000
150,000
200,000
150,000
150,000
1,500,000
750,000
350,000
8,000
25,000
300,000
4,000,000
3,000,000
15,000,000
63,900,000
50,400,000
9,000,000
4,500,000
56,525,000
1,125,000
960,000
2,400,000
4,860,000
480,000
1,200,000
450,000
3,000,000
1,200,000
3,000,000
2,250,000
12,800,000
4,800,000
18,000,000
91,080,000
18,000,000
18,750,000
19,950,000
13,680,000
5,700,000
15,000,000
44,000,000
8,000,000
6,000,000
30,000,000
307,160,000
47,020,000
BLU
BLU BLU BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 56
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525113
525115
525119
525121 054
A
525113
- Cetak Buku Praktikum mahasiswa (254 Modul x 1 Kl) [254Bku x 1 Kl]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Kl) [1 Pt x 1 KL]
- Bahan Praktik lab (Habis Pakai) ( 2 PT x 1 Kl) [2 PT x 1 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Lektor Kepala Mengajar Diploma dan Sarjana ( 12 SKS x 14 HDR x 2 Kls) [12 SKS x 14 HDR x 2 Kls] - Honorarium Narasumber/Pembahas/Pakar/praktisi ( 2
Jam x 30 Mk) [2 jam x 30 MK] - Honorarium Pembimbing Lokasi PBL (36 Loks x 4 Jam)
[36 Lok x 4 Jam] Belanja
Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Saku Luar Provinsi PBL ( 4 Lok x 4 Bus x 2 Klas x 2 SMT) [4 Lok x 4 Bus x 2 Klas x 2 SMT - Uang Saku Pembimbing PBL Luar Provinsi ( 2 Org x 25
Lok) [2 org x 25 Lok] - Transport Apersepsi Lokal PBL( 1 Org x 10 Lok) [1 Org x
10 Lok] - Uang Saku Apersepsi Lokasi PBL ( 1 Org x 10 Lok) [1
Org x 10 Lok] - Uang Saku Pembimbing Praktik Luar Provinsi ( 5 Lok x 2
Kl) [5 Lok x 2 Kl] - Uang Saku Pembimbing Praktek Lapangan Diluar Jam
Kerja ( 15 Lok x 2 Org x 2 Keg) [15 Lok x 2 org x 2 Keg] - Transport Pembimbing Lapangan diluar jam Kerja ( 2 Org
x 15 Lok x 2 Kl) [2 Org x 15 Lok x 2 Kl] - Uang Saku Rapat kerja Dengan pembimbing Lokasi ( 25
Org x 2 Kl) [25 org x 2 Kl] - Transport Rapat Kerja Dengan Pembimbing Lokasi
Praktik ( 25 Org x 2 Kl) [25 Org x 2 Kl] - Transport Pembimbing Dalam Provinsi (20 Lok x 1 Org x
4 kl) [20 Lok x 1 Org x 4 Kl] - Uang Saku Pembimbing PBL Dalam propinsi ( 20 Lok x 4
Kl) [20 Lok x 4 Kl]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Lahan Praktek RS ( 37 Mhs x 1 Kl) [37 Mhs x 1 Kl]
- Biaya Lahan Praktek Puskesmas ( 127 Mhs x 4 Mgg) [127 Mhs x 4 Mgg] - Biaya Lahan Praktek Lapangan ( 50 Lok x 1 Keg) [50 Mhs
x 1 Keg]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK (1PT x 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan komputer ( 1 PT X 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan Praktek Laboratorium ( 1 PT X 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
Praktek Kerja Lapangan
Prodi D III Kesehatan Lingkungan
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber Lokasi Praktek Lapangan Komunitas ( 1 Org x 8 jam) [1 Org x 8 jam] - Honorarium Narasumber Pembekalan Praktik Industri ( 1
Org x 8 jam) [1 Org x 8 Jam] - Honorarium Pembimbing Lapangan PKL Komunitas ( 2
Org x 12 Lok) [2 Org x 12 Lok]
254.0 Bku
1.0 PT
2.0 PT
336.0 SKSH
60.0 OJ
144.0 OJ
64.0 Ok
50.0 OK
10.0 Ok
10.0 OK
10.0 OK
60.0 OK
60.0 OK
50.0 OK
50.0 Ok
80.0 Lok
80.0 Loks
37.0 Mhs
508.0 Mhs 50.0 Mhs
2.0 PT
2.0 PT
2.0 PT
8.0 OJ
8.0 OJ
24.0 Ok
130,000
6,000,000
4,000,000
200,000
250,000
100,000
150,000
200,000
150,000
150,000
200,000
75,000
30,000
75,000
30,000
30,000
75,000
250,000
30,000
750,000
5,000,000
3,500,000
20,000,000
250,000
250,000
500,000
33,020,000
6,000,000
8,000,000
96,600,000
67,200,000
15,000,000
14,400,000
44,550,000
9,600,000
10,000,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
4,500,000
1,800,000
3,750,000
1,500,000
2,400,000
6,000,000
61,990,000
9,250,000
15,240,000
37,500,000
57,000,000
10,000,000
7,000,000
40,000,000
226,930,000
82,230,000
26,000,000
2,000,000
2,000,000
12,000,000
U
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 57
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525115 525119
FA
525112 525113
525115
525119
- Honor Pembimbing PKL ( 1 Org x 20 Lok) [1 Org x 20Lok]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penginapan Pembimbing Praktik Luar Propinsi ( 4 Orgx 2 Lok x 3 Kl) [2 Lok x 3 Kl x 4 Org] - Uang Harian Pembimbing Praktek Dalam propinsi ( 10
Loks x 3 Kl) [10 Lok x 3 Kl] - Transport Narasumber Pembekalan PKL industri ( 4 org x
1 Kl) [4 Org x 1 Kl] - Uang Harian Pemimbing Praktik Luar propinsi ( 12 Lok x 2
Kl) [12 Lok x 2 Kl] - Transport Pembimbing Praktek dalam Propinsi ( 10 Lok x
1 hr) [10 Lok x 1 Hr] - Uang Harian Pembimbing PKL Komunitas ( 12 Lok x 3 Kl)
[12 Lok x 3 Kl] - Transport Pembimbing Praktik Komunitas ( 12 Lok x 3 Hr)
[12 Lok x 3 Hr] - Transport Pembimbing Praktik Luar Propinsi ( 12 Lok x 2
Kl) [12 Lok x 2 Kl]
- Biaya Taxi ( 10 Lok x 4 Kl x 2 trip) [4 Kl x 10 Lok x 2 tr]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Lahan PKL Mahasiswa ( 50 Org x 1 Kl) [50 Org x 1 Kl]
Prodi D IV Kesehatan Lingkungan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Konsumsi Makan Rapat Kerja dengan Lokasi KKN ( 25 Org x 2 Kl x 2 Keg) [25 ORG x 2 KL x 2 Keg] - Konsumsi Makan Penerimaan dan pelepasan KKN di
Lokasi ( 85 Org x 2 Kl) [85 Org x 2 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber Pembekalan dari Luar ( 6 Or x 2 Jam x 2 Kls) [6 Org x 2 jam x 2 Kls] - Honorarium Narasumber Pembekalan Praktik Industri ( 6
Org x 2 Jam x 1 Kls) [6 Org x 2 Jam x 1 Kls] - Honor Pembimbing Lokasi ( 19 Lok x 1 Keg) [1 Keg x 19
Lok]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Taxi ( 24 Lok x 2 Kl x 2 Tr) [24 Lok x 2 Kl x 2 Tr]
- Penginapan Pebimbing PKL Luar propinsi ( 24 Lok x 2 Kl) [24 Lok x 2 Kl] - Uang Saku Pembimbing PKL Luar Propinsi ( 24 Lok x 2 Kl
x 2 Hr) [24 Lok x 2 Kl x 2 Hr] - Transport Pembimbing PKL Luar propinsi ( 24 Lok x 2 Kl x
2 tr) [24 Lok x 2 Kl x 2 Tr] - Transport Pembimbing KKN ( 8 Lok x 3 Kl x 2 Org x 2 Kls)
[8 Lok x 3 Kl x 2 Org x 2 Kls - Transport rapat Kerja dengan Lokasi KKN ( 20 oRG X 2
kEG X 2 kLS) [20 oRG x 2 kEG x 2 Kls] - Uang Saku rapat Kerja dengan Lokasi KKN ( 20 org x 2
keg x 2 Kls) [20 Org x 2 Keg x 2 Kls] - Uang Saku Pembimbing KKN ( 8 Lok x 3 Kl x 2 Org x 2
Kls) [8 Lok x 3 Kl x 2 Org x 2 Kls
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Lahan KKN Mahasiswa (7 Lok x 1Keg) [7 Lok x 1 Keg]
20.0 Ok
24.0 Ok 30.0 Ok 4.0 Ok 24.0 Lok 10.0 Ok 36.0 OK 36.0 Ok 24.0 Lok 80.0 Ok 50.0 Ok
100.0 OK 170.0 Ok
24.0 OJ 12.0 OJ 19.0 Ok
96.0 Kl
48.0 Kl 96.0 OK 96.0 OK 96.0 OK 80.0 OK 80.0 OK 96.0 OK
7.0 Ok
500,000
450,000
75,000 150,000 250,000
30,000
75,000
30,000 500,000 100,000 250,000
35,000
35,000
250,000 250,000 300,000
100,000
450,000 200,000 200,000
50,000
50,000
75,000
75,000
500,000
10,000,000
43,730,000
10,800,000
2,250,000
600,000
6,000,000
300,000
2,700,000
1,080,000
12,000,000
8,000,000
12,500,000
12,500,000
144,700,000
9,450,000
3,500,000
5,950,000
14,700,000
6,000,000
3,000,000
5,700,000
91,600,000
9,600,000
21,600,000
19,200,000
19,200,000
4,800,000
4,000,000
6,000,000
7,200,000
28,950,000
3,500,000
BLU BLU
BLU BLU
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 58
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
055
A
525113 FA
525113 5034.DBA.007 051
A
525112 BA 525112 525113
525115 BB
525112
- Biaya Lahan PKL Mahasiswa ( 47 Ok x 4 Mgg x 1 Keg)[47 Ok x 4 Mgg x 1 Keg]
- Biaya Bahan Kontak KKN ( 7Kel x 1 Keg) [7 kEL x 1 Keg]
- Biaya bantuan Akomodasi KKN MHS ( 37 Org x 1 Keg) [37 Org x 1 Keg]
Pelaksanaan Ujian
Prodi D III Kesehatan Lingkungan
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uji Kompetensi ( 50 Org x 1 Keg) [50 org x 1 Keg]
- Honorarium Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian D III ( 1 keg x 8 MK) [1 keg x 8 MK] - Honorarium pemerksaan hasilUjian D III ( 80 Mhsx 4 Mk
x 2 Keg) [80 Mhs x 4 Mk x 2 Keg]
Prodi D IV Kesehatan Lingkungan
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uji Kompetensi ( 60 Org x 1 Keg) [60 org x 1 Keg]
- Honorarium Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian D IV ( 3 MK x 2 Kl x 2 Keg) [2 keg x 3 MK x 2 Kl] - Honorarium pemeriksaan hasil Ujian D IV ( 80 Mhsx 3 Mk
x 2 Keg) [80 Mhs x 3 Mk x 2 Keg]
Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Gizi
Pelaksanaan Persiapan
Rapat Koordinasi Jurusan Gizi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Koordinasi Pengelola D.I. YOGYAKARTA (50 Org x 15 Keg x 3 Prodi) [50 ORG x 15 keg x 3 prodi] - Snack Rapat koordinasi D.I. YOGYAKARTA ( 50 Or x 15
Keg) [50 ORG x 15 keg] Workshop Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidikan Jurusan Gizi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 50 Or x 2 Keg) [50 ORG x 2 keg] - Makan Siang Workshop ( 50 ORG x 1 KL ) [50 ORG x 1
keg]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (1 OR X 1 JAM ) [1 OR x 1 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Narasumber ( 1 OR x 1 TR) [1 OR x 1 TR]
Workshop Peninjauan Kurikulum Prodi D III Gizi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 31 Or x 2 Keg) [31 ORG x 2 keg] - Makan Siang Workshop (31 ORG x 1 KL ) [31 ORG x 1
keg]
188.0 Keg
7.0 keg
37.0 Ok
50.0 Ok
8.0 NMK
640.0 MHS
60.0 Ok
12.0 NMK
480.0 MHS
431.0 Orang
2250.0 OK 750.0 OK 100.0 OK 50.0 OK
1.0 OJ
1.0 OT
62.0 OK 31.0 OK
50,000
1,500,000
150,000
275,000
250,000
5,000
300,000
250,000
5,000
15,000
15,000
15,000
35,000
900,000
100,000
15,000
35,000
9,400,000
10,500,000
5,550,000
42,350,000
18,950,000
18,950,000
13,750,000
2,000,000
3,200,000
23,400,000
23,400,000
18,000,000
3,000,000
2,400,000
968,042,000
131,305,000
45,000,000
45,000,000
33,750,000
11,250,000
4,250,000
3,250,000
1,500,000
1,750,000
900,000
900,000
100,000
100,000
3,015,000
2,015,000
930,000
1,085,000
U
U
BLU
BLU
BLU
SBM
SBM
BLU
SBM
BLU
SBM
BLU
BLU
SBM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 59
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525113
525115 BC 525112 525113
525115 BD 525112 525113
525115 BE
525112
525113
525115
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (1 OR X 1 JAM ) [1 OR x 1 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Narasumber ( 1 OR x 1 TR) [1 OR x 1 TR]
Workshop Telaah Kurikulum Prodi Sarjana terapan Gizi dan Dietetika
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 30 Or x 2 Keg) [30 ORG x 2 keg] - Makan Siang Workshop 30 ORG x 1 KL ) [30 ORG x 1
keg]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (2OR X 1 JAM ) [2 OR x 1 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Narasumber ( 2 OR x 1 TR) [2 OR x 1 TR]
Workshop Item development Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (31 Or x 2 Keg) [31 ORG x 2 keg] - Makan Siang Workshop 31 ORG x 1 KL ) [31 ORG x 1
keg]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) 1OR X 1 JAM ) [1 OR x 1 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Narasumber ( 1 OR x 1 TR) [1 OR x 1 TR]
Nutrisia Annual Scientific Meeting
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (300 Or x 1 Keg) [300 ORG x 1 keg]
- Makan Siang 300 ORG x 1 KL ) [300 ORG x 1 keg]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (2OR X 1 JAM ) [2 OR x 1 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 1 org x 1 keg [1 OR x 1 keg]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 1 OR X2 TR
1.0 OJ
1.0 OT
60.0 OK 30.0 OK
2.0 OJ
2.0 OT
62.0 OK 31.0 OK
1.0 OJ
1.0 OT
300.0 OK 300.0 OK 2.0 OJ
1.0 OK
2.0 OK
900,000
100,000
15,000
35,000
900,000
100,000
15,000
35,000
900,000
100,000
15,000
35,000
900,000
2,268,000
256,000
900,000
900,000
100,000
100,000
3,950,000
1,950,000
900,000
1,050,000
1,800,000
1,800,000
200,000
200,000
3,015,000
2,015,000
930,000
1,085,000
900,000
900,000
100,000
100,000
19,680,000
15,000,000
4,500,000
10,500,000
1,800,000
1,800,000
2,880,000
2,268,000
512,000
BLU
SBM
BLU
BLU
SBM
BLU
SBM
BLU
BLU
SBM
BLU
SBM
BLU
BLU
SBM BLU
SBM
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 60
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BF 525112
BG
525112
525113
525115 BH
525112
525113
525115 BI 525112
525113
525115 BJ
[1 OR x 2 keg]
- Transport Narasumber Dalam provinsi 1 Org x 1 Keg [1 OR x 1 keg]
Workshop Penyusunan Modul/ panduan Praktik Prodi Sarjana terapan Gizi dan Dietetika
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (30 Or x 1 Keg) [30 ORG x 1 keg]
- Makan Siang 30 ORG x 1 KL ) [30 ORG x 1 keg]
Shortcourse Keprofesian Gizi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (50 Or x 1 Keg) [50 ORG x 1 keg]
- Makan Rapat Biasa ( 50 ORG x 1 KL ) [50 ORG x 1 keg]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (1OR X 1 JAM ) [1 OR x 1 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Narasumber ( 1 OR x 1 TR) [1 OR x 1 TR]
Workshop Item Development Prodi Profesi Dietesien
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (31 Or x 2Keg) [31 ORG x 2 keg]
- Makan Rapat Biasa (31 ORG x 1 KL ) [31 ORG x 1 keg]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (1OR X 1 JAM ) [1 OR x 1 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Narasumber ( 1 OR x 1 TR) [1 OR x 1 TR]
Workshop Peninjauan Kurikulum Prodi Pendidikan Profesi Dietisien
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (31 Or x 2Keg) [31 ORG x 2 keg]
- Makan Rapat Biasa (31 ORG x 1 KL ) [31 ORG x 1 keg]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (1OR X 1 JAM ) [1 OR x 1 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Narasumber ( 1 OR x 1 TR) [1 OR x 1 TR]
Apersepsi Kegiatan Rotasi Prodi Profesi Dietesien
1.0 OH 30.0 OK 30.0 OK
50.0 OK 50.0 OK 1.0 OJ
1.0 OT
62.0 OK 31.0 OK 1.0 OJ
1.0 OT
62.0 OK 31.0 OK 1.0 OJ
1.0 OT
100,000
15,000
35,000
15,000
35,000
900,000
100,000
15,000
35,000
900,000
100,000
15,000
35,000
900,000
100,000
100,000
1,500,000
1,500,000
450,000
1,050,000
3,500,000
2,500,000
750,000
1,750,000
900,000
900,000
100,000
100,000
3,015,000
2,015,000
930,000
1,085,000
900,000
900,000
100,000
100,000
3,015,000
2,015,000
930,000
1,085,000
900,000
900,000
100,000
100,000
9,300,000
SBM
BLU
SBM
BLU
SBM BLU
SBM
BLU
BLU
SBM BLU
SBM
BLU
BLU
SBM BLU
SBM
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 61
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525112
525113
525115 BK 525112
525113
525115 BL
525112
525113
525115 BM
525112
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (44 Or x 2Keg) [44 ORG x 2 keg]
- Makan Rapat Biasa (44 ORG x 1 KL ) [44 ORG x 1 keg]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (2OR X 1 JAM ) [2 OR x 1 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian Luar Provinsi ( 2 Org x 1 Keg) [2 org x 1 keg]
- Transport Peserta Luar Provinsi ( 2 Org x 1 Keg) [2 org x 1 keg] - Transport Peserta Dalam Provinsi ( 30 Or x 1 Keg) [30 org
x 1 keg] - Transport Narasumber Dalam provinsi ( 2 Or x 1 Keg) [2
Org x 1 Keg] Workshop Tindak lanjut Kaboratorium Praktik Masyarakat Sembung Kampung Gizi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (31 Or x 2Keg) [31 ORG x 2 keg]
- Makan Rapat Biasa (31 ORG x 1 KL ) [31 ORG x 1 keg]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (1OR X 1 JAM ) [1 OR x 1 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Narasumber ( 1 OR x 1 TR) [1 OR x 1 TR]
Workshop Pembelajaran Praktik Tematik/ Blok Prodi D III Gizi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (30 Or x 2Keg) [30 ORG x 2 keg]
- Makan Rapat Biasa 30 ORG x 1 KL ) [30 ORG x 1 keg]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (1OR X 1 JAM ) [1 OR x 1 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Narasumber ( 1 OR x 1 TR) [1 OR x 1 TR]
Pelatihan Clinical Instruktur Lahan PKL
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (100 Or x 1Keg) [100 ORG x 1 keg] - Makan Rapat Biasa (100 ORG x 1 Keg ) [100 ORG x 1
keg]
88.0 OK 44.0 OK 2.0 OJ
2.0 Ok
2.0 Ok 30.0 OK 2.0 Ok 62.0 OK 31.0 OK 1.0 OJ
1.0 OT
60.0 OK 30.0 OK 1.0 OJ
1.0 OT
100.0 OK 100.0 OK
15,000
35,000
900,000
370,000
350,000
100,000
100,000
15,000
35,000
900,000
100,000
15,000
35,000
900,000
100,000
15,000
35,000
2,860,000
1,320,000
1,540,000
1,800,000
1,800,000
4,640,000
740,000
700,000
3,000,000
200,000
3,015,000
2,015,000
930,000
1,085,000
900,000
900,000
100,000
100,000
2,950,000
1,950,000
900,000
1,050,000
900,000
900,000
100,000
100,000
26,100,000
6,000,000
1,500,000
3,500,000
BLU
SBM BLU
SBM
BLU
BLU
SBM BLU
SBM
BLU
BLU
SBM BLU
SBM
BLU
BLU
SBM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 62
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525115 052
A
525112
525113
525121
BA
525112
525113
525115
525121
- Penggandaan ( 100 PT x 1 Keg) [100 Pt x 1 Keg]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian Luar Provinsi ( 5 org x 6 Lhn x 1 Hr) [5 org x 6 lahan x 1 hari] - Transport Peserta Luar Provinsi ( 5 or x 6 Lhn x 1 Keg) [5
org x 6 Lhn x 1 keg] - Transport Peserta Dalam Provinsi ( 5 org x 6 Lhn x 1 Keg)
[5 org x 6 lhn x 1 keg] - Uang Harian Dalam Provinsi ( 5 or x 6 Lhn x 1 Keg) [5
Org x 6 Lhn x 1 keg]
Pembelajaran Teori
Prodi D III Gizi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Catak Buku Pedoman Praktikum ( 25 MK x 15 PT) [25 MK x 15 PT] - Bahan Praktik Laboratorium ( 16 PT x 1 Keg) [16 PT x 1
keg]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Th) [1 Pt x 1 Th]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Tutor/Instruktur Praktik ( 1 Or x 12 Bl) [1 or x 12 Bl]
- Honorarium Lektor Kepala Mengajar Diploma dan Sarjana ( 5 SKS x 14 Hdr) [5 SKS x 14 HDR] - Honoraium Narasumber/Pembahas /pakar Praktisi ( 25
Or x 2 Jam ) [25 OR x 2 JAM]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( 1 PT x 2 SMT) [1 PT x 2 SMT]
- Bahan Komputer ( 1 PT x 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
Prodi D IV Gizi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Catak Buku Pedoman Praktikum ( 19 MK x 20 PT) [19 MK x 20 PT] - Bahan Praktik Laboratorium ( 16 PT x 1 Keg) [16 PT x 1
keg]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Th) [1 Pt x 1 Th]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Instruktur Praktik (5 Or x 5 Jam x12 Bl) [5 or x 12 Bl x 5 jam] - Honorarium Lektor Kepala Mengajar Diploma dan Sarjana
( 10 SKS x 14 Hdr) [10 SKS x 14 HDR] - Honoraium Narasumber/Pembahas /pakar Praktisi ( 25
Or x 2 Jam ) [25 OR x 2 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Rapat/Penguji DTT dalam Provinsi ( 6 Org x 1 Keg) [6 org x 1 keg]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( 1 PT x 2 SMT) [1 PT x 2 SMT]
100.0 PT
30.0 Ok
30.0 Ok
30.0 OK
30.0 Ok 375.0 OK
16.0 OK
1.0 PT 12.0 OBL
70.0 SKSH
50.0 OJ
2.0 PT
2.0 PT
380.0 OK
16.0 OK
1.0 PT
300.0 OBL
140.0 SKSH
50.0 OJ
6.0 Ok
2.0 PT
10,000
370,000
150,000
75,000
75,000
30,000
5,000,000
5,000,000
1,850,000
100,000
250,000
5,000,000
4,000,000
30,000
5,000,000
5,000,000
74,000
100,000
250,000
100,000
5,000,000
1,000,000
20,100,000
11,100,000
4,500,000
2,250,000
2,250,000
402,527,000
155,950,000
96,250,000
11,250,000
80,000,000
5,000,000
41,700,000
22,200,000
7,000,000
12,500,000
18,000,000
10,000,000
8,000,000
159,700,000
96,400,000
11,400,000
80,000,000
5,000,000
48,700,000
22,200,000
14,000,000
12,500,000
600,000
600,000
14,000,000
10,000,000
U
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 63
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BB
525112 525113 BC
525112
525113 525121
054
A
525112 525115 525119 BA
- Bahan Komputer ( 1 PT x 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
Prodi Sarjana Terapan Gizi Alih jenjang
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Catak Buku Pedoman Praktikum ( 1 MK x 15 PT) [1 MK x 15 PT]
- Bahan Praktik Laboratorium ( 1PT x 1 Keg) [1 PT x 1 keg]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Th) [1 Pt x 1 Th]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Tutor/Instruktur Praktik ( 5 Or x 5 jam x 12 Bl) [5 or x 12 Bl x 5 jam] - Honoraium Narasumber/Pembahas /pakar Praktisi ( 10
Or x 2 Jam ) [10 OR x 2 JAM]
Prodi Profesi Dietesien
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak Modul Mata Kuliah ( 3 Mk x 38 Pt) [3 MK x 38 PT]
- Bahan Praktik Orientasi ( 1 Pt x 1 Th) [1 PT x 1 Th]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Th) [1 Pt x 1 Th]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Instruktur Praktik ( 5 Or x 5 jam x 12 Bl) [5 or x 12 Bl x 5 jam] - Honoraium Narasumber/Pembahas /pakar Praktisi ( 21
Or x 2 Jam ) [21 OR x 2 JAM]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( 1 PT x 1 Th) [1 PT x 1 Th]
- Bahan Komputer ( 1 PT x 2 SMT ) [1 PT x 2 SMT]
Praktek Kerja Lapangan
Prodi D III Gizi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak buku Panduan PKL (4 Mk x 25 PT) [4 MK x 25 PT]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Pembimbing PKL Dalam Provinsi ( 10 Or x 30 Lahan x 1 Keg) [10 org x 30 lahan x 1 Keg] - Uang Harian PKL Dalam Provinsi ( 3 Or x 15 lahan x 1 Hr)
[3 org x 15 Lhn x 1 Hr] - Transport Luar provinsi ( 4 Or x 2 Keg x 4 Lhn) [4 org x 2
keg x 4 Lhn] - Uang Harian Luar Provinsi ( 4 Or x 2 Keg x 4 Lhn) [4 Org
x 2 keg x 4 Lhn]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Lahan PKL ( 50 Mhs x 10 Keg) [50 Mhs x 10 Keg]
Prodi Sarjana Terapan Gizi
2.0 PT
15.0 OK
1.0 OK
1.0 PT
300.0 OBL 20.0 OJ
114.0 OK
1.0 OK
1.0 PT
300.0 OBL 42.0 OJ
1.0 PT
2.0 PT
100.0 PT 300.0 Ok 45.0 Ok 32.0 OK 32.0 Ok
500.0 OK
2,000,000
35,000
5,000,000
1,032,000
74,000
250,000
30,000
5,000,000
5,000,000
74,000
250,000
5,000,000
1,000,000
30,000
50,000
75,000
150,000
370,000
190,000
4,000,000
33,757,000
6,557,000
525,000
5,000,000
1,032,000
27,200,000
22,200,000
5,000,000
53,120,000
13,420,000
3,420,000
5,000,000
5,000,000
32,700,000
22,200,000
10,500,000
7,000,000
5,000,000
2,000,000
384,010,000
133,015,000
3,000,000
3,000,000
35,015,000
15,000,000
3,375,000
4,800,000
11,840,000
95,000,000
95,000,000
130,835,000
U
BLU BLU
BLU
BLU BLU BLU BLU BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 64
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525112 525115 525119 BB
525112 525115 525119 BC
525112 525115 525119 055
A
525113
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak buku Panduan PKL (3Mk x 50PT) [3 MK x 50 PT]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Pembimbing PKL Dalam Provinsi ( 3 Or x 17 lahan) [3 org x 17 lahan x 1 Keg] - Uang Harian PKL Dalam Provinsi ( 2 Or x 17 lahan x 1 Hr)
[2 org x 17 Lhn x 1 Hr] - Transport Luar provinsi ( 4 Or x 2 Keg x 6Lhn) [4 org x 2
keg x 6 Lhn] - Uang Harian Luar Provinsi ( 4 Or x 2 Keg x 6 Lhn) [4 Org
x 2 keg x 6 Lhn]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Lahan PKL ( 50 Mhs x 10 Keg) [50 Mhs x 10 Keg]
Prodi Sarjana Terapan Gizi Alih Jenjang
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak buku Panduan PKL (3Mk x 25PT) [3 MK x 25 PT]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Pembimbing PKL Dalam Provinsi (10 Or x 20 Keg)) [10 org x 20 lahan x 1 Keg] - Uang Harian PKL Dalam Provinsi ( 2 Or x 6 lahan x 1 Hr)
[2 org x 6 Lhn x 1 Hr] - Transport Luar provinsi ( 2 Or x 1Keg x 4Lhn) [2 org x 1
keg x 4 Lhn] - Uang Harian Luar Provinsi ( 2 Or x 1Keg x 4Lhn) [2 Org x
1 keg x 4 Lhn]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Lahan PKL ( 25 Mhs x 8Keg) [25 Mhs x 8 Keg]
Prodi Dietesien
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak buku Panduan PKL (3Mk x 90PT) [3 MK x 90 PT]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian PKL Dalam Provinsi (2 Or x 13 Lahan x 1 keg) [2 org x 13 lahan x 1 Keg] - Transport Pembimbing Dalam Kota ( 2 Org x 13 Lahan x
4 Keg) [2 org x 13 Lahan x 4 Keg]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Lahan PKL ( 20Mhs x 1Keg) [20 Mhs x 1 Keg]
Pelaksanaan Ujian
Prodi D III Gizi
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujiam D III (
150.0 PT 51.0 Ok 34.0 Ok 48.0 OK 48.0 Ok
500.0 OK
75.0 PT 200.0 Ok 12.0 OH 8.0 OK 8.0 OH
200.0 OK
270.0 PT 26.0 OH 104.0 OK
20.0 OK
6.0 NMK
30,000
75,000
75,000
150,000
370,000
190,000
30,000
75,000
75,000
150,000
370,000
175,000
30,000
75,000
75,000
2,250,000
250,000
4,500,000
4,500,000
31,335,000
3,825,000
2,550,000
7,200,000
17,760,000
95,000,000
95,000,000
57,310,000
2,250,000
2,250,000
20,060,000
15,000,000
900,000
1,200,000
2,960,000
35,000,000
35,000,000
62,850,000
8,100,000
8,100,000
9,750,000
1,950,000
7,800,000
45,000,000
45,000,000
50,200,000
16,200,000
3,000,000
1,500,000
U
BLU BLU BLU
BLU BLU BLU
BLU BLU BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 65
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525119
BA
525113 525119
BB
525119
5034.DBA.010 051
A
525112
AA
525112 525113
525115
AB
525112
1 Naskah x 3 MK x 2 Keg) [1 NSkh x 3 MK x 2 Keg]
- Honorarium pemerksaan hasil Ujian D III ( 50 MHs x 3 MK x 2 Keg) [50 Mhs x 3 MHS x 2 Keg]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Uji Kompetensi (48MHS x 1 Keg ) [48 MHS x 1 Keg]
Prodi D IV Gizi
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujiam D III ( 1 Naskah x 3 MK x 2 Keg) [1 NSkh x 3 MK x 2 Keg] - Honorarium pemerksaan hasil Ujian D III ( 50 MHs x 3 MK
x 2 Keg) [50 Mhs x 3 MHS x 2 Keg]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Uji Kompetensi (80MHS x 1 Keg ) [80 MHS x 1 Keg]
Prodi Profesi Dietesien
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Uji Kompetensi (18 MHS x 1 Keg ) [18 MHS x 1 Keg]
Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Teknik Laboratorium Medik
Pelaksanaan Persiapan
Rapat Koordinasi Belanja
Barang (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x 10 KL]
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [40 ORG x 12 KL]
Workshop PKL Jurusan Analis Kesehatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Fotocopy ( 35000 Lb x 1 KL) [35000 LB x 1 KL]
- ATK ( 85 PT x 1 KL ) [85 PT x 1 KL]
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [85 ORG x 2 KL]
- Makan Siang Workshop ( 85 ORG x 1 KL ) [85 ORG x 1 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) ( 2 org X 2 jAM ) [2 ORG x 2 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota ( 50 ORG x 1TR ) [50 ORG x 1 TR]
- Transport Narasumber ( 2 ORG x 1 TR ) [2 ORG x 1 TR]
Workshop Tinjauan Kurikulum Jurusan Analis Kesehatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
300.0 MHS
48.0 MHS
6.0 NMK
300.0 MHS
80.0 MHS
18.0 MHS
480.0 Orang
300.0 OK
480.0 OK
35000.0 LB
85.0 PT
170.0 OK
85.0 OK
4.0 OJ
50.0 OT
2.0 OT
5,000
275,000
250,000
5,000
275,000
500,000
15,000
15,000
200
100,000
15,000
35,000
900,000
100,000
100,000
1,500,000
13,200,000
13,200,000
25,000,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
22,000,000
22,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
1,020,385,000
75,625,000
11,700,000
11,700,000
4,500,000
7,200,000
29,825,000
21,025,000
7,000,000
8,500,000
2,550,000
2,975,000
3,600,000
3,600,000
5,200,000
5,000,000
200,000
17,050,000
13,250,000
U
BLU
BLU BLU
BLU
BLU
SBM
SBM
BLU
SBM BLU
SBM
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 66
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525113
525115
AC
525112
525113
525115
052
A
525112 525113 525121
- Foto copy ( 25000 LB x 1 KL ) [25000 LB x 1 KL]
- ATK ( 50 PT x 1 KL ) [50 PT x 1 KL]
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 OR x 2 KL]
- Makan Siang Workshop ( 50 OR x 1 KL ) [50 OR x 1 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) 1 OR X 3 Jam [1 OR x 3 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota ( 10 OR x 1 TR ) [10 OR x 1 TR]
- Transport Narasumber ( 1 OR x 1 TR ) [1 OR x 1 TR]
Workshop Rencana Pembelajaran semester Analis Kesehatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Foto copy ( 25000 LB x 1 KL ) [25000 LB x 1 KL]
- ATK (50 PT X 1 KL ) [50 PT x 1 KL]
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA (50 or X 2 kl ) [50 OR x 2 KL]
- Makan siang Workshop ( 50 OR x 1 KL ) [50 OR x 1 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (1 OR X 3 JAM ) [1 OR x 3 JAM]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Transport Kegiatan dalam kota ( 10 OR X 1TR ) [10 OR x 1 TR]
- Transport Narasumber ( 1 OR x 1 TR) [1 OR x 1 TR]
Pembelajaran Teori
Prodi D III Analis Kesehatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Foto copy ( 12000 Lb x 10 KL ) [12000 LB x 10 KL]
- Bahan Praktek Habis Pakai ( 1 PT x 10 KL ) [1 PT x 10 KL]
- Cetak Modul ( 100 Eks x 1 KL ) [100 eks x 1 kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Dosen Tidak Tetap ( 9 SKS X 14 HDR ) [9 SKS x 14 HDR] - Honoraium Narasumber/Pembahas /pakar Praktisi ( 13
OR x 3 Jam ) [13 OR x 3 JAM]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- bahan Praktek ( 1 PT x 2 KL ) [1 pt x 2 kl]
- ATK ( 1 PT x 2 KL ) [1 PT x 2 KL]
- Bahan Komputer ( 1 PT x 2 KL ) [1 PT x 2 KL]
25000.0 LB
50.0 PT
100.0 OK
50.0 OK
3.0 OJ
10.0 OT
1.0 OT
25000.0 LB
50.0 PT
100.0 OK
50.0 OK
3.0 OJ
10.0 OT
1.0 OT
120000.0 LB
10.0 PT
100.0 eks
126.0 SKSH
39.0 OJ
2.0 pt
2.0 PT
2.0 PT
200
100,000
15,000
35,000
900,000
100,000
100,000
200
100,000
15,000
35,000
900,000
100,000
100,000
200
5,775,000
50,000
150,000
250,000
100,000,000
7,500,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
1,500,000
1,750,000
2,700,000
2,700,000
1,100,000
1,000,000
100,000
17,050,000
13,250,000
5,000,000
5,000,000
1,500,000
1,750,000
2,700,000
2,700,000
1,100,000
1,000,000
100,000
696,250,000
340,400,000
86,750,000
24,000,000
57,750,000
5,000,000
28,650,000
18,900,000
9,750,000
225,000,000
200,000,000
15,000,000
10,000,000
U
SBM
BLU
SBM
BLU
BLU
SBM BLU
SBM
BLU
BLU BLU BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 67
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
AA
525112
525113 525121
054
A
525112
525113 525115
AA
525112
525113 525115
055
A
525112
Prodi D IV Analis Keshatan
Belanja Barang (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Foto Copy ( 12000 Lb x 10 Kl ) [12000 LB x 10 KL]
- Bahan Praktek ( 10 PT x 1 KL ) [10 PT x 1 KL]
- Cetak Modul ( 100 EKS x ! KL ) [100 EKS x 1 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honoraroium Dosen Tidak Tetap ( 21 SKS x 14 Hdr ) [21 SKS x 14 HDR] - Honoraium Narasumber/Pembahas /pakar Praktisi ( 13
OR x 3 Jam ) [13 OR x 3 JAM]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
(KPPN.030-Yogyakarta )
- bahan Praktek ( 1 PT x 2 KL ) [1 pt x 2 kl]
- ATK ( 1 PT x 2 KL ) [1 PT x 2 KL]
- Bahan Komputer ( 1 PT x 2 KL ) [1 PT x 2 KL]
Praktek Kerja Lapangan
Prodi D III Jurusan Analis Kesehatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak buku Panduan PKL ( 60 EKS x1 KL ) [60 EKS x 1 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Lahan Praktek ( 50 Mhs x 1 Kl ) [50 SKS x 1 KL]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Pembimbing Lahan ( 23 OR x 8 KL ) [23 OR x 8 KL]
Prodi D IV Juusan Analis Kesehatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak buku Panduan PKL ( 60 EKS x1 KL ) [60 EKS x 1 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Lahan Praktek ( 39 Mhs x 1 Kl ) [39 SKS x 1 KL]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Pembimbing Lahan ( 23 OR x 6KL ) [23 OR x 6 KL]
Pelaksanaan Ujian
Prodi D III Analis Kesehatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penggandaan ( 1 PT x 2 KL ) [1 PT x 2 KL]
120000.0 LB
10.0 PT
100.0 EKS
294.0 SKSH
39.0 OJ
2.0 pt
2.0 PT
2.0 PT
60.0 EKS
50.0 OK
184.0 OK
60.0 EKS
39.0 OK
138.0 OK
2.0 PT
200
4,800,000
50,000
150,000
250,000
100,000,000
7,500,000
5,000,000
50,000
2,150,000
50,000
50,000
1,550,000
50,000
1,750,000
355,850,000
77,000,000
24,000,000
48,000,000
5,000,000
53,850,000
44,100,000
9,750,000
225,000,000
200,000,000
15,000,000
10,000,000
190,050,000
119,700,000
3,000,000
3,000,000
107,500,000
107,500,000
9,200,000
9,200,000
70,350,000
3,000,000
3,000,000
60,450,000
60,450,000
6,900,000
6,900,000
58,460,000
26,100,000
3,500,000
3,500,000
U
U
BLU
BLU BLU BLU
BLU BLU
BLU
BLU BLU BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 68
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525113 525119 AA
525112 525113 525119 5034.DBA.024 051
AA
525112 AB
525112
AC
525112
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Penyusunan Bahan UTS ( 5 MK x 1 KL ) [5 MK x 1 kl] - Honorarium Penyusunan Bahan UAS ( 5 MK x 1 KL ) [5
MK x 1 kl] - Honorarium pemerksaan hasil UTS ( 5 MK x 51 Mhs x 1
KL ) [5 MK x 51 MHS x 1 KL] - Honorarium pemerksaan hasil UAS ( 5 MK x 51 Mhs x 1
KL ) [5 MK x 51 MHS x 1 KL]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Uji Kompetensi ( 50 MHS x 1 KL ) [50 MHS x 1 KL]
Prodi D IV Jurusan Analis Kesehatan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penggandaan ( 1 PT x 2 KL ) [1 PT x 2 KL]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Penyusunan Bahan UTS ( 11 MK x 1 KL ) [11 MK x 1 kl] - Honorarium Penyusunan Bahan UAS (11MK x 1 KL ) [11
MK x 1 kl] - Honorarium pemerksaan hasil UTS (11 MK x 53 Mhs x 1
KL ) [11 MK x 53 MHS x 1 KL] - Honorarium pemerksaan hasil UAS ( 11 MK x 53 Mhs x 1
KL ) [11 MK x 53 MHS x 1 KL]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Uji Kompetensi (39 MHS x 1 KL ) [39 MHS x 1 KL]
Kegiatan Kemahasiswaan Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Lokal
Cetak Buku Pedoman Kemahasiswaan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak buku Pedoman ( 100 bh x 1 Kl) [100 Bh x 1 Kl]
Bimbingan Konseling
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Rujukan Konsultasi Psikologi Mahasiswa ( 10 Org x 1 Kl) [10 Org x 1 Kl]
- Konsumsi ( 10 Org x 1 Th) [10 Org x 1 Th]
Pembinaan Bimbingan Konseling kemahasiswaan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Konsumsi Rapat ( 25 Or x 1 Kl) [25 or x 1 Kl]
- Konsumsi Kegiatan ( 30 Org x 1 kl) [30 Org x 1 Kl]
- ATK ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Sertifikat ( 30 Lb x 1 Kl) [30 lb x 1 Kl]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
5.0 mk
5.0 mk
255.0 MHS
255.0 MHS
50.0 MHS
2.0 PT
11.0 mk
11.0 mk
583.0 MHS
583.0 MHS
39.0 MHS
1241.0 Orang
100.0 Bh
10.0 Ok
10.0 Ok
25.0 Ok
30.0 Ok
1.0 Pt
30.0 Lb
1.0 PT
250,000
250,000
10,000
10,000
300,000
1,750,000
250,000
250,000
10,000
10,000
300,000
100,000
150,000
14,000
14,000
14,000
500,000
5,000
200,000
7,600,000
1,250,000
1,250,000
2,550,000
2,550,000
15,000,000
15,000,000
32,360,000
3,500,000
3,500,000
17,160,000
2,750,000
2,750,000
5,830,000
5,830,000
11,700,000
11,700,000
1,571,695,000
861,380,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
1,640,000
1,640,000
1,500,000
140,000
5,220,000
1,620,000
350,000
420,000
500,000
150,000
200,000
U
BLU BLU
BLU BLU BLU BLU
BLU BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 69
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525113 AE
525112 E
521211
522151 F
521211
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Narasumber ( 4 org x 1 keg) [4 org x 1 Keg]
Rapat koordinasi urusan Kemahasiswaan dan organisasi
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa ( 30 Org x 12 Kl) [30 Org x 12 Kl]
Seminar Ilmiah Mahasiswa
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Bantuan Seminar HMJ Analis Kesehatan
- ATK ( 1 PT x 1 KL) [1 PT x 1 KL]
> Bantuan Seminar HMJ Gizi
- ATK ( 1 PT x 1 KL) [1 PT x 1 KL]
> Bantuan Seminar HMJ Kebidanan
- ATK ( 1 PT x 1 KL) [1 PT x 1 KL]
> Bantuan Seminar HMJ Keperawatan
- ATK ( 1 PT x 1 KL) [1 PT x 1 KL]
> Bantuan Seminar HMJ Keperawatan Gigi
- ATK ( 1 PT x 1 KL) [1 PT x 1 KL]
> Bantuan Seminar HMJ Kesehatan Lingkungan
- ATK ( 1 PT x 1 KL) [1 PT x 1 KL]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Bantuan Seminar HMJ Analis Kesehatan
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi di dalam Negeri ( 4 Org x 1 Kl) [4 Or x 1 Kl]
> Bantuan Seminar HMJ Gizi
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi di dalam Negeri ( 4 Org x 1 Kl) [4 Or x 1 Kl]
> Bantuan Seminar HMJ Kebidanan
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi di dalam Negeri ( 4 Org x 1 Kl) [4 Or x 1 Kl]
> Bantuan Seminar HMJ Keperawatan
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi di dalam Negeri ( 4 Org x 1 Kl) [4 Or x 1 Kl]
> Bantuan Seminar HMJ Keperawatan Gigi
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi di dalam Negeri ( 4 Org x 1 Kl) [4 Or x 1 Kl]
> Bantuan Seminar HMJ Kesehatan Lingkungan
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi di dalam Negeri ( 4 Org x 1 Kl) [4 Or x 1 Kl]
Latihan Dasar Kepemimpinan
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak Sertifikat ( 850 LB x 1 Kl) [850 LB x 1 Kl]
- ATK ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 KL]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 KL]
4.0 Ok
360.0 Ok
1.0 PT
1.0 PT
1.0 PT
1.0 PT
1.0 PT
1.0 PT
4.0 Oj
4.0 Oj
4.0 Oj
4.0 Oj
4.0 Oj
4.0 Oj
850.0 Lb
1.0 PT
1.0 PT
900,000
14,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
5,000
1,000,000
300,000
3,600,000
3,600,000
5,040,000
5,040,000
5,040,000
24,000,000
12,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
12,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
42,800,000
35,800,000
4,250,000
1,000,000
300,000
BLU
BLU
RM
RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 70
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
522151
H
525112
525113
525115
525119 I
525112
- Konsumsi Snack ( 850 or x 2 Kl) [850 Or x 2 Kl]
- Konsumsi Makan ( 850 Or x 1 Kl) [850 Or x 1 Kl]
- Konsumsi Rapat ( 25 Or x 2 Kl) [25 Or x 2 Kl]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional Dalam negeri ( 7 Org x 2 JPL) [7 org x 2 Jpl]
Pemilihan Putra Putri Kampus
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Konsumsi Snack ( 75 Or x 4Kl ) [75 or x 4 Kl]
- Sertifikat ( 65 Lb x 1 Kl) [65 Lb x 1 Kl]
- Thropy ( 10 bh x 1 Kl) [10 Bh x 1 Kl]
- Backdrop ( 1 Bh x 1 Kl) [1 Bh x 1 Kl]
- Selempang ( 10 Bh x 1 Kl) [10 Bh x 1 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Peliputan ( 2 Or x 1 Kl) [2 Or x 1 Kl]
- Sewa Kostum ( 10 Or x 8 Kl) [10 Or x 8 Kl]
- Narasumber ( 6 Or x 1 Kl) [6 Or x 1 Kl]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Juri KegiatanDalam Kabupaten/Kota PP ( 3 Juri x 2 Kl) [3 Juri x 2 Kl]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Bantuan Biaya Pendidikan ( SPP 1 Semester) Putra Putri Kampus Juara I ( 2 Or x 1 Kl) [2 Or x 1 Kl] - Bantuan Biaya Pendidikan Putra Putri Kampus Juara II ( 2
Or x 1 Kl) [2 Or x 1 Kl] - Bantuan Biaya Pendidikan Putra Putri Kampus Juara III (
2 Or x 1 Kl) [2 Or x 1 Kl] - Biaya Kegiatan Kompetisi/Undangan kedutaan ( 3 Or x 6
kl ) [3 Or x 6 Kl]
Pemilihan Duta Baca
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Konsumsi Snack Kegiatan ( 30 Or x 4 Kl) [30 Or x 4 Kl]
- Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Duta Baca Juara II ( 1 Org x 1 Kl) [1 Org x 1 Kl] - Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Duta Baca Juara I ( 1 Org
x 1 Kl) [1 org x 1 Kl] - Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Duta Baca Juara III ( 1
Org x 1 Kl) [1 org x 1 Kl] - Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Duta Baca Harapan I ( 1
Org x 1 Kl) [1 Or x 1 Kl] - Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Duta Baca Harapan II ( 1
Org x 1 Kl) [1 Org x 1 kl]
- Sertifikat ( 15 Lbr x 1kl) [15 lbr x 1 Kl]
- Selempang ( 5 Bh x 1 Kl) [5 Bh x 1 Kl]
- Thropy ( 5 Bh x 1 Kl) [5 Bh x 1 Kl]
1700.0 Ok
850.0 Ok
50.0 Ok 14.0 OJ
300.0 Ok
65.0 Lb
10.0 Bh
1.0 Bh
10.0 Bh
2.0 Ok
80.0 Ok
6.0 Ok
6.0 Ok
2.0 OK
2.0 Ok
2.0 OK
18.0 Ok
120.0 Ok
1.0 Ok
1.0 Ok
1.0 Ok
1.0 Ok
1.0 Ok 15.0 Lbr
5.0 Bh
5.0 Bh
10,000
15,000
10,000
500,000
10,000
5,000
100,000
450,000
100,000
250,000
40,000
300,000
100,000
3,000,000
1,500,000
700,000
250,000
10,000
1,000,000
1,250,000
750,000
500,000
250,000
5,000
100,000
100,000
17,000,000
12,750,000
500,000
7,000,000
7,000,000
26,775,000
5,775,000
3,000,000
325,000
1,000,000
450,000
1,000,000
5,500,000
500,000
3,200,000
1,800,000
600,000
600,000
14,900,000
6,000,000
3,000,000
1,400,000
4,500,000
6,775,000
6,025,000
1,200,000
1,000,000
1,250,000
750,000
500,000
250,000
75,000
500,000
500,000
RM
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 71
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525113 525115
J
521219
K
521211
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Narasumber ( 3 Or x 1Kl) [3 Or x 1 Kl]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Transport Kegiatan dalam Kabupaten/Kota PP ( 3 Org x 1 Kl) [3 Org x 1 Kl]
Program Kreatifitas Mahasiswa
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Konsumsi Rapat ( 30 Or x 8 Kl) [30 Or x 8 Kl]
- Bantuan Penelitian Kreatifitas Mahasiswa ( 30 Judul x 1 Kl) [30 Jdl x 1 Kl]
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Mahasiswa
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Kegiatan Peningkatan kemampuan Kegawatdaruratan/Penanggulangan bencana
- ATK ( 1 PT x 1Kl) [1 PT x 1 KL]
- Konsumsi Snack ( 230 Or x 2 Hr) [230 Or x 2 Hr]
- Cetak Sertifikat ( 230 Lbr x 1Kl) [230 Lbr x 1 Kl]
- Penggandaan ( 1 PT x 1Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Konsumsi Rapat ( 20 Or x 1 Kl) [20 Or x 1 Kl]
> Kegiatan Peningkatan Kemampuan Dasar/LDO
- ATK ( 1 PT x 1Kl) [1 PT x 1 KL]
- Konsumsi Snack ( 200 Or x 2 Hr) [200 Or x 2 Hr]
- Cetak Sertifikat ( 200Lbr x 1Kl) [200 Lbr x 1 Kl]
- Penggandaan ( 1 PT x 1Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Konsumsi Rapat (40 Or x 1 Kl) [40 Or x 1 Kl]
> Kegiatan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan
- ATK ( 1 PT x 1Kl) [1 PT x 1 KL]
- Konsumsi Snack ( 100 Or x 2 Hr) [100 Or x 2 Hr]
- Cetak Sertifikat ( 100Lbr x 1Kl) [100 Lbr x 1 Kl]
- Penggandaan ( 1 PT x 1Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Konsumsi Rapat (20 Or x 1 Kl) [20 Or x 1 Kl]
> Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Bagi Pengurus ORMAWA
- ATK ( 1 PT x 1Kl) [1 PT x 1 KL]
- Konsumsi Snack (75 Or x1 Hr) [75 Or x 1 Hr]
> Kegiatan Peningkatan Riset Mahasiswa
- ATK ( 1 PT x 1Kl) [1 PT x 1 KL]
- Konsumsi Snack ( 200 Or x 2 Hr) [200 Or x 2 Hr]
- Cetak Sertifikat ( 200Lbr x 1Kl) [200 Lbr x 1 Kl]
- Penggandaan ( 1 PT x 1Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Konsumsi Rapat (40 Or x 1 Kl) [40 Or x 1 Kl]
3.0 Ok
3.0 Ok
240.0 Ok
30.0 Judul
1.0 PT
460.0 Ok
230.0 Lbr
1.0 Pt
20.0 Ok
1.0 PT
400.0 Ok
200.0 Lbr
1.0 Pt
40.0 Ok
1.0 PT
200.0 Ok
100.0 Lbr
1.0 Pt
20.0 Ok
1.0 PT
75.0 Ok
1.0 PT
400.0 Ok
200.0 Lbr
1.0 Pt
40.0 Ok
150,000
100,000
14,000
3,000,000
500,000
10,000
5,000
300,000
10,000
500,000
10,000
5,000
300,000
10,000
500,000
6,000
5,000
300,000
10,000
250,000
10,000
500,000
10,000
5,000
300,000
10,000
450,000
450,000
300,000
300,000
93,360,000
93,360,000
3,360,000
90,000,000
34,450,000
22,850,000
6,750,000
500,000
4,600,000
1,150,000
300,000
200,000
6,200,000
500,000
4,000,000
1,000,000
300,000
400,000
2,700,000
500,000
1,200,000
500,000
300,000
200,000
1,000,000
250,000
750,000
6,200,000
500,000
4,000,000
1,000,000
300,000
400,000
BLU BLU
RM RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 72
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
522191
L 525112
525113
Belanja Jasa Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Kegiatan Peningkatan Kemampuan Kegawatdaruratan
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar/Praktisi di dalam Negeri ( 10 Or x1kl) [10 0r x 1 Kl]
- Sewa Peralatan Pelatihan ( 1 Pt x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
> Kegiatan Peningkatan Kemampuan Dasar Organisasi/LDO
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar/Praktisi di dalam Negeri ( 3 Or x1kl) [3 Org x 1 Kl]
> Kegiatan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar/Praktisi di dalam Negeri ( 6 Or x1kl) [6 Org x 1 Kl]
> Kegiatan Peningkatan Kemampuan Riset Mahasiswa
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar/Praktisi di dalam Negeri ( 5 Or x1kl) [5 Or x 1 Kl]
Kegiatan Organisasi Mahasiswa ( BLM,BEM,HMJ,HMPS, UKM)
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( 80 PT x 1 Th) [80 PT x 1 TH]
- Penggandaan ( 90 PT x 1 Th) [90 PT x 1 Th]
- Perlengkapan Taekwondo ( 4 PT x 1 Th) [4 PT x 1 Th]
- Cetak Foto ( 50 Bh x 1 Th) [50 Bh x 1 Th]
- Cetak Buletin ( 100 Bh x 1 Th) [100 Bh x 1 Th]
- Cetak Majalah ( 50 Bh x 1 Th) [50 Bh x 1 Th]
- P3K ( 10 Pt x 1Th) [10 Pt x 1 Th]
- Bahan Kontak ( 1Pt x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
- Spanduk/Banner ( 85 Bh x 1 Kl) [85 Bh x 1 Kl]
- Make Up ( 2 Pt x 1 Th) [2 Pt x 1 Th]
- Thropy ( 48 PT x 1 Kl) [48 Pt x 1 Kl]
- Seragam Paskibraka ( 4 Pt x 1 Th) [4 Pt x 1 Th]
- Bibit Tanaman Pelindung ( 2 Pt x 1 Th) [2 Pt x 1 Th]
- Perlengkapan Mapapy ( 4 PT x 1 Th) [4 Pt x 1 Th]
- Poster ( 230 Bh x 1 Th) [230 Bh x 1 Th]
- Sertifikat ( 5500 Lb x 1 Kl) [5500 Lb x 1 Kl]
- Konsumsi Snack ( 6283 Bh x 1 Th) [6283 Bh x 1 Th]
- Konsumsi Makan ( 12890 Bh x 1 Th) [12890 Bh x 1 Th]
- BBM ( 10 Keg x 1 Th) [10 Keg x 1 Th]
- Alat Olahraga ( 1 Pt x 1 Th ) [1 PT x 1 Th]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Sewa Hadroh ( 1 PT x 1 Th) [1 Pt x 1 Th]
- Sewa Kostum ( 56 Bh x 1 Th) [56 Bh x 1 Th]
- Sewa Bus ( 12 Keg x 1 Th) [12 Keg x 1 Th]
- Sewa Truck ( 2 Bh x 1 Th) [2 Bh x 1 Th]
- Sewa Alat ( 40 PT x 1 Th) [40 Pt x 1 Th]
- Sewa Lapangan Futsal ( 26 Kl x 1 Th) [26 Kl x 1 Th]
10.0 Ok
1.0 Pt
3.0 Ok
6.0 OJ
5.0 Ok
80.0 PT
90.0 PT
4.0 PT
50.0 Bh
100.0 Bh
50.0 Bh
10.0 Pt
1.0 PT
85.0 Bh
2.0 PT
48.0 Pt
4.0 Pt
2.0 Pt
4.0 PT
230.0 Bh
5500.0 Lb
6283.0 Bh
12890.0 Bh
10.0 Keg
1.0 PT
1.0 PT
56.0 BH
12.0 Ok
2.0 Bh
40.0 PT
26.0 Kl
400,000
2,000,000
400,000
400,000
400,000
500,000
500,000
800,000
10,000
35,000
70,000
500,000
200,000
100,000
900,000
170,000
500,000
900,000
625,000
5,000
5,000
10,000
15,000
150,000
400,000
400,000
150,000
450,000
800,000
500,000
150,000
11,600,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
1,200,000
1,200,000
2,400,000
2,400,000
2,000,000
2,000,000
581,540,000
412,390,000
40,000,000
45,000,000
3,200,000
500,000
3,500,000
3,500,000
5,000,000
200,000
8,500,000
1,800,000
8,160,000
2,000,000
1,800,000
2,500,000
1,150,000
27,500,000
62,830,000
193,350,000
1,500,000
400,000
46,900,000
400,000
8,400,000
5,400,000
1,600,000
20,000,000
3,900,000
RM
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 73
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525115
525119
M
525112
525115 052
A
521211
- Sewa Soundsystem ( 7 PT x 1 Th) [7 PT x 1 Th]
- Dekorasi ( 4 PT x 1 Th) [4 PT x 1 Th]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Pelatih ( 647 Or x 1 Th) [647 Or x 1 Th]
- Transport Narasumber ( 15 or x 1 Th) [15 Or x 1 Th]
- Transport Juri ( 12 Or x 3 Kl) [12 Or x 3 Kl]
- Transport Wasit Porseni ( 3 Or x 2 Kl) [3 Or x 2 Kl]
- Transport Instruktur Senam ( 5 Or x 1 Th) [5 Or x 1 Th]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Narasumber Kegiatan ( 210 Org x 1 Th) [210 Org x 1 Th]
- Honor Pembuat Soal LCC ( 2 Or x 1 Kl) [2 or x 1 Kl]
Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Tes Kompetensi Bahasa inggris
- Cetak Soal ( 50 Eks x 1 KA) [50 Eks x 1 KA]
- Cetak Lembar Jawab ( 1800 Lbr x 1 KA) [1800 Lbr x 1 KA]
- Cetak Sertifikat ( 1800 Lbr x 1 KA) [1800 LBR x 1 KA]
- Master Soal Toefl Like ( 1 EKs x 1 PT) [1 Eks x 1 PT]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Pelatihan Intensif Lomba Bahasa Inggris
- Transport Pelatih Debat ( 2 Org x 40 Keg) [2 Org x 40 Keg] - Transport Pelatih Non Debat ( 1 Org x 40 Keg) [1 Org x
40 Keg] - Transport Juri Seleksi Lomba ( 3 Org x 3 Keg) [3 Org x 3
Keg]
Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Regional
Pangkalan Saka Bhakti Husada/Gudep
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Kegiatan Krida
- Konsumsi Snack Musyawarah Anggota Pendega ( 88 Org x 1 Kl) [88 Org x 1 Kl]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Bahan Konsumsi ( 650 Org x 7 keg) [650 org x 7 Keg]
- Cetak Buku Saka Bhakti Husada ( 650 Bh x 1 Kl) [650 Bh x 1 Kl]
- Cetak Sertifikat ( 650 Lbr x 1 Kl) [650 Lbr x 1 Kl]
- Konsumsi Snack Pembina-Pelatih ( 3 Or x 1 Kl x 8 Kl) [3 Org x 1 Kl x 8 Kl] - Rapat Kemah Bakti Masyarakat ( 30 Or x 2 Kl) [30 Org x 2
Kl]
- ATK ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
> Latihan Baris Berbaris
7.0 PT
4.0 PT 647.0 Ok
15.0 Ok
36.0 Ok
6.0 Ok
5.0 Ok 210.0 Ok
2.0 Ok
50.0 Eks
1800.0 Lbr
1800.0 LBR
1.0 PT
80.0 Keg 40.0 Keg
9.0 Keg
88.0 OK
1.0 PT
4550.0 Ok
650.0 Bh 650.0 Lbr
24.0 Ok
60.0 OK
1.0 PT
800,000
400,000
100,000
500,000
150,000
150,000
150,000
200,000
500,000
40,000
1,600
5,000
3,000,000
100,000
100,000
100,000
10,000
600,000
10,000
7,500
5,000
10,000
10,000
500,000
5,600,000
1,600,000
79,250,000
64,700,000
7,500,000
5,400,000
900,000
750,000
43,000,000
42,000,000
1,000,000
29,780,000
16,880,000
16,880,000
2,000,000
2,880,000
9,000,000
3,000,000
12,900,000
12,900,000
8,000,000
4,000,000
900,000
112,545,000
112,545,000
58,695,000
56,445,000
880,000
600,000
45,500,000
4,875,000
3,250,000
240,000
600,000
500,000
2,250,000
U
BLU
BLU
BLU
BLU
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 74
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
522191
524111 053
A
521211
521219 522141 524111
- Konsumsi Snack kegiatan ( 25 Org x 3 Kl x 3 Hr) [25 Orgx 3 Kl x 3 Hr]
Belanja Jasa Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Sewa Perlengkapan Kemah (1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Sewa Bumi Perkemahan ( 650 Or x 1 Kl) [650 Or x 1 Kl]
- Sewa Bis ( 20 Bus x 2 Kl) [20 Bus x 2 Kl]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Instruktur Kegiatan Krida
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota (Pp) ( 3 Org x 2 Hr x 8 Bl) [3 Org x 2 hr x 8 Bln] - Uang Transport Pendamping kegiatan Dalam Kabupaten
Kota (PP) ( 3 Org x 3 Kl) [3 Org x 3 Kali]
> Instruktur Latihan Baris Berbaris
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/kota ( PP) ( 2 Org x 12 Kl) [2 Org x 12 Kl]
Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Nasional
Pengiriman Delegasi Mahasiswa Tingkat Nasional
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 34 OR x 12 KL ) [34 OR x 12 KL]
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Pendaftaran FORKOMPI/FL2MI/BLM dll (10 Org x 1 Kl) [10 Org x 1 kl] - Biaya Penyelenggaraan Lomba gawat darurat ( 2 Tim x 2
Keg) [2 Tim x 2 Keg] - Biaya Pendaftaran Delegasi Lomba DIy dan Sekitarnya (
4 PT x 1 TH) [4 PT x 1 Th] - Biaya Penyelenggaraan Pendamping Pertemuan Nasional/NHVSC/Delegasi/Sejenisnya (3 org x 1 Keg) [3 Org x 1 Keg]
- Biaya Penyelenggaraan Peserta Pertemuan Nasional/Lomba-lomba Bahasa Inggris (NPEO,NHPEO) ( 6 org x 2Kl) [6 Org x 2 kl]
- Biaya Penyelenggaraan Pendamping Pertemuan Nasional/Lomba-lomba Bahasa Inggris (NPEO,NHPEO) ( 3 org x 2Kl) [3 org x 2 Kl]
- Biaya Penyelenggaraan Peserta Kegiatan Pornimakes ( 50 Org x 1 Keg) [50 Org x 1 Keg] - Biaya Kegiatan Lomba/Forkom/petemuan ilmiah Nasional
( 5 Org x 4 Kl) [5 Org x 4 Kl] - Biaya Penyelenggaraan Peserta Pertemuan
Nasional/NHVSC/Delegasi/Sejenisnya ( 7 org x 1 Keg) [7 Org x 1 Keg] - Biaya Kegiatan Peserta Kemah Nasional ( 23 org x 1 Keg)
[23 Org x 1 Keg] Belanja
Sewa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Sewa Kendaraan Kegiatan Pornimakes Mahasiswa ( 4 Hr x 2 Kl) [4 Hr x 2 Kl] - Sewa Kendaraan Kegiatan Kemah Nasional/Lomba-
lomba/Sejenisnya ( 3 Hr x 2 Bh) [3 hr x 2 Bh]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Pengiriman Delegasi Mahasiswa /Pertemuan
225.0 OK
1.0 PT
650.0 Ok
40.0 Bus
48.0 OK 9.0 OK 24.0 Ok 408.0 OK
10.0 Ok 4.0 Tim 4.0 PT 3.0 Ok
12.0 Ok
6.0 Ok
50.0 Ok 20.0 OK 7.0 Ok
23.0 OK
8.0 Hari 6.0 Hari
10,000
7,000,000
35,000
400,000
100,000
100,000
100,000
15,000
2,000,000
2,000,000
200,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,500,000
1,500,000
2,000,000
1,000,000
3,565,000
3,565,000
2,250,000
45,750,000
7,000,000
22,750,000
16,000,000
8,100,000
5,700,000
4,800,000
900,000
2,400,000
2,400,000
486,770,000
453,500,000
6,120,000
6,120,000
262,800,000
20,000,000
8,000,000
800,000
6,000,000
24,000,000
12,000,000
125,000,000
30,000,000
14,000,000
23,000,000
49,910,000
28,520,000
21,390,000
134,670,000
9,480,000
U
RM
RM
RM
RM RM RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 75
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
G 521211
521219
522191
Nasional/Kemah Nasional
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota ( 2 Org x 3 Hr ) [2 Org x 3 Hr] - Uang Saku Peserta ( 21 Org x 3 Hr x 1 Keg) [21 org x 3
hr x 1 Keg] > Pengiriman Delegasi Mahasiswa /Pertemuan Nasional/Lomba-lomba
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [5 Org x 3 Keg] - Uang Saku Peserta ( 5 Org x 3 Hr x 3 Keg) [5 Org x 3 hr x
3 Keg] - Uang Harian Pendamping ( 5 Org x 3 Hr x 2 Keg) [5 org x
3 hr x 2 Keg] - Transport Lokal Peserta ( 5 Org x 2 Kl x 2 Keg) [5 Org x 2
Kl x 2 Keg]
> Pengiriman Delegasi Mahasiswa/NHVSC/Sejenisnya
- Uang Harian Peserta ( 6 Org x 4 Hr) [6 Org x 4 Hr]
- Transport ( 8 Org x 2 Kl) [8 org x 2 Kl]
- Uang Harian pendamping ( 2 Or x 4 hr) [2 Org x 4 Hr]
> Pengiriman Delegasi Mahasiswa /Lomba-lomba Bahasa Inggris
- Taxi ( 9 Org x 2 Kl) [9 Org x 2 Kl]
- Uang Harian Peserta ( 6Org x 3 Keg) [6 Org x 3 Keg]
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dalam Negeri (PP) ( 9 Org x 1 Keg) [9 Org x 1 Keg] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota ( 3 Org x 3 Hr )
[3 org x 3 Hr]
> Pengiriman Lomba Gawat darurat
- Uang Harian Peserta ( 8 Org x 1 Keg) [8 Org x 1 Keg]
- Uang Harian Pendamping ( 2 Org x 2 Hr) [2 Org x 2 Hr]
> Pengiriman Delegasi Forkompi/FL2MI/BLM
- Transport ( 3 Org x 10 Keg) [3 Org x 10 Keg]
- Uang Harian ( 30 Or x 3 Hari) [30 Or x 3 Hr]
Pemilihan dan Pembinaan Mahasiswa Prestasi Tingkat Nasional Tahun 2020
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 KL]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 KL]
- Konsumsi Snack ( 20 or x 6 Kl) [20 Or x 6 Kl]
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pembuatan Video Profil Mapres ( 6 Jur x 1 Keg x 1 Org) [6 Jur x 1 Keg x 1 Org] - Bantuan penelitian Mapres Tingkat Poltekkes ( 6 Org x 1
Kl) [6 Org x 1 Kl] - Bantuan Penelitian Mapres Tingkat Direktorat ( Tingkat
Nasional) ( 1 Org x 1 Kl) [1 Org x 1 Kl]
Belanja Jasa Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Psikotest ( 6 Org x 1 Kl) [6 Org x 1 Kl]
- Pembinaan Psikologi ( 1 Org x 3 Kl ) [1 Org x 3 Kl]
6.0 OH 63.0 OH
15.0 OK
45.0 OH 30.0 OH 20.0 Ok 24.0 OH
16.0 Ok
8.0 OH 18.0 Ok
18.0 Ok
9.0 OK 9.0 OH 8.0 OK
4.0 OH
30.0 OK
90.0 OH
1.0 PT
1.0 PT
120.0 Ok 6.0 OK 6.0 OK 1.0 Ok
6.0 Ok
3.0 OK
530,000
100,000
2,268,000
100,000
530,000
150,000
50,000
500,000
150,000
100,000
100,000
1,600,000
430,000
50,000
150,000
1,000,000
50,000
500,000
500,000
14,000
1,000,000
1,500,000
3,000,000
250,000
500,000
3,180,000
6,300,000
57,420,000
34,020,000
4,500,000
15,900,000
3,000,000
10,400,000
1,200,000
8,000,000
1,200,000
21,870,000
1,800,000
1,800,000
14,400,000
3,870,000
1,000,000
400,000
600,000
34,500,000
30,000,000
4,500,000
33,270,000
2,680,000
500,000
500,000
1,680,000
18,000,000
6,000,000
9,000,000
3,000,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
RM
RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 76
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
524111 054
A 521211 521219
522151
5034.DBA.025
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 2 OR X2 Kl [2 OR x 2 Kl] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 2 OR X Tr [2 OR x 1 Tr] - Uang Harian Perjalanan Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA (3
hr x 1 KL ) [3 Hr x 1 Kl] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Gol III ( D.K.I JAKARTA) ( 2 OR x 2 Hr ) [2 OR x 2 Hr]
Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Internasional
Penyelenggaraan International Health Student Conference 2021
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pembuatan Laporan [1 Pt x 1 Keg]
- Konsumsi Snack Rapat [50 Org x 4 Kl]
- Dokumentasi [1 Pt x 1 Keg]
- Biaya Peliputan [2 Kl x 1 PT]
- Cetak Sertifikat ( 200 Bh x 1 Keg) [200 Bh x 1 Keg]
- ATK ( 1 PT x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Kegiatan Publikasi Riset
- Juara I [6 Kom x 1 Keg]
- Juara II [6 Kom x 1 Keg]
- Juara III [6 Kom x 1 Keg]
> Inovasi Karya Ilmiah
- Juara I [6 Kom x 1 Keg]
- Juara II [6 Kom x 1 Keg]
- Juara III [6 Kom x 1 keg]
> Kompetisi Kompetensi Profesi
- Juara I [6 Kom x 1 Keg]
- Juara II [6 Kom x 1 Keg]
- Juara III [6 Kom x 1 Keg]
> Health Education Video
- Juara I [6 Kom x 1 Keg]
- Juara II [6 Kom x 1 Keg]
- Juara III [6 Kom x 1 Keg]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Juri kegiatan [3 Org x 4 Keg x 2 jam]
- Honorarium Narasumber Luar Negeri (Pejabat Eselon I) [1 Org x 2 Jam] - Honorarium Narasumber Dalam Negeri (Pejabat Eselon I)
[2 Org x 2 Jam]
Wisuda
4.0 OK
2.0 OK
3.0 OH
4.0 OK
1.0 Pt
200.0 Ok
1.0 PT
2.0 PT
200.0 Bh
1.0 PT
1.0 PT
6.0 Kom
6.0 Kom
6.0 Kom
6.0 Kom
6.0 Kom
6.0 Kom
6.0 Kom
6.0 Kom
6.0 Kom
6.0 Kom
6.0 Kom
6.0 Kom
24.0 OKJ
2.0 OJ
4.0 OJ
998.0 Orang
256,000
2,268,000
530,000
610,000
1,000,000
14,000
1,000,000
500,000
10,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
1,000,000
700,000
1,000,000
700,000
500,000
2,000,000
1,000,000
700,000
2,000,000
1,000,000
700,000
500,000
1,400,000
1,400,000
9,590,000
1,024,000
4,536,000
1,590,000
2,440,000
111,000,000
111,000,000
10,800,000
1,000,000
2,800,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
1,500,000
1,500,000
79,800,000
22,200,000
12,000,000
6,000,000
4,200,000
13,200,000
6,000,000
4,200,000
3,000,000
22,200,000
12,000,000
6,000,000
4,200,000
22,200,000
12,000,000
6,000,000
4,200,000
20,400,000
12,000,000
2,800,000
5,600,000
1,100,554,000
U
RM RM RM
RM SBM
SBM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 77
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
051
A
525112
B
525112 052
A
Persiapan
Persiapan Wisuda I
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 25 Or x 4 Kl x 1 Keg) [25 OR x 4 KL x 1 Keg]
- Cetak Undangan ( 225 Lb x 1 Kl) [225 Lb x 1 Kl]
- Samir ( 125 Bh x 1 Kl) [125 Bh x 1 Kl]
- Selempang Mahasiswa Berprestasi ( 3 Org x 3 Jur) [3 Org x 3 Jur]
- Paket Buku Wisuda ( 120 Bh x 1 Kl) [120 Bh x 1 Kl]
- Fotokopi ( 1500 lb x 1 Kl ) [1500 LB x 1 Kl]
- ATK ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Map Ijazah ( 125 Bh x 1 Keg) [125 Bh x 1 Keg]
- Tanda Panitia dan Paduan Suara ( 30 Org x 1 Kl) [30 Org x 1 Kl]
- Pin Alumni ( 125 Bh x 1 Keg) [125 Bh x 1 Keg]
- Spanduk ( 5 Bh x 1 Kl) [5 Bh x 1 Kl]
- Backdrop ( 1 Bh x 1 Kl) [1 Bh x 1 Kl]
- Pembelian Plakat Lulusan Terbaik ( 3 Org x 3 prodi x 1 Kl) [3 Org x 3 Prodi x 1 Kl] - Konsumsi Makan Gladi Bersih ( 240 Or x 1 Kl) [240 Or x 1
Kl]
Persiapan Wisuda II
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA Gladi bersih (910 Org x 1 Kl) [910 OR x 1 KL] - Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 65 Or x 6 Kl x 1
Keg) [65 OR x 6 KL x 1 Keg]
- Konsumsi Gladi Bersih ( 805 Org x 1 Kl) [805 Org x 1 Kl]
- Map Wisudawan Terbaik ( 3 Bh x 13 Prodi) [3 Bh x 13 Prd]
- Cetak Undangan ( 900 Lb x 1 Kl) [900 Lb x 1 Kl]
- Samir ( 795Bh x 1 Kl) [795 Bh x 1 Kl]
- Selempang Mahasiswa Berprestasi ( 3 Org x 13 prodi) [3 Org x 13 prodi]
- Paket Buku Wisuda ( 795 Bh x 1 Kl) [795 Bh x 1 Kl]
- Fotokopi ( 2000 Lb x 1 Kl) [2000 LB x 1 Kl]
- ATK ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Map Ijazah ( 795 Bh x 1 Keg) [795 Bh x 1 Keg]
- Tanda Panitia dan Paduan Suara ( 100 Org x 1 Kl) [100 Org x 1 Kl]
- Pin Alumni ( 800 Bh x 1 Keg) [800 Bh x 1 Keg]
- Spanduk ( 6 Bh x 1 Kl) [6 Bh x 1 Kl]
- Backdrop ( 1 Bh x 1 Kl) [1 Bh x 1 Kl]
- Pembelian Plakat Lulusan Terbaik ( 3 Org x 13 prodi x 1 Kl) [3 Org x 13 Prodi x 1 Kl] - Konsumsi Makan Gladi Bersih ( 240 Or x 1 Kl) [240 Or x 1
Kl]
Pelaksanaan
Pelaksanaan Wisuda I
100.0 OK 225.0 Lb
125.0 Bh
9.0 Ok 120.0 Bh
1500.0 LB
1.0 PT
125.0 Bh
30.0 Ok 125.0 Bh
5.0 Bh
1.0 Bh
9.0 OK 240.0 Ok
910.0 OK 390.0 OK 805.0 Ok
39.0 Bh 900.0 Lb
795.0 Bh
39.0 Ok 795.0 Bh
2000.0 LB
1.0 PT
795.0 Bh
100.0 Ok 800.0 Bh
6.0 Bh
1.0 Bh
39.0 OK 240.0 Ok
15,000
10,000
35,000
100,000
30,000
200
500,000
35,000
60,000
5,000
150,000
1,000,000
170,000
35,000
35,000
15,000
35,000
5,000
10,000
35,000
100,000
50,000
200
1,000,000
35,000
60,000
5,000
150,000
2,000,000
170,000
35,000
235,605,000
31,905,000
31,905,000
1,500,000
2,250,000
4,375,000
900,000
3,600,000
300,000
500,000
4,375,000
1,800,000
625,000
750,000
1,000,000
1,530,000
8,400,000
203,700,000
203,700,000
31,850,000
5,850,000
28,175,000
195,000
9,000,000
27,825,000
3,900,000
39,750,000
400,000
1,000,000
27,825,000
6,000,000
4,000,000
900,000
2,000,000
6,630,000
8,400,000
840,619,000
84,298,000
U U
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 78
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525112
525113
525115
525119 D
525112
525113
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Video ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Konsumsi Makan Tamu VIP/VIP ( 85 Org x 1 Keg) [85 Org x 1 Keg]
- Konsumsi Panitia Pagi ( 130 Org x 1 Kl) [130 Org x 1 Kl]
- Biaya Pelepasan ( 125 Org x Kl) [125 Org x 1 Kl]
- Goody Bag Besar ( 125 Bh x 1 Kl) [125 Bh x 1 Kl]
- Goody Bag Kecil ( 110 Bh x 1 Kl) [110 Bh x 1 kl]
- Konsumsi Panitia Tamu Undangan dan Senat ( 150 Or x 1 Kl) [150 Or x 1 Kl]
- Buah Meja ( 5 PT x 1 Kl) [5 PT x 1 Kl]
- Konsumsi Makan Wisuda ( 375 Org x 1 Kl) [375 Org x 1 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Sewa Toga ( 125 Bh x 1 Kl) [125 Bh x 1 Kl]
- Sewa Perlengkapan gedung ( 1 PT x 1 Kl) [1 Pt x 1 Kl]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I. Yogyakarta) [2 Org x 1 Hr] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 2 Org x 1 Kl [2 OR x 1 Kl] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 OR x 2
TR] - Transport Kepolisian Dalam Kabupaten ( 2 Org x 2 Hr) [2
Org x 2 Hr] - Transport Organisasi profesi Dalam kabupaten/Kota ( 6
org x 2 Hr) [6 Org x 2 Hr] - Transport Saksi Dinkes Prov DIY ( 1 org x 2 Hr) [1 Org x 2
Hr] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (D.
I. YOGYAKARTA) [2 OR x 1 HR x 1 Kl]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Rohaniawan ( 3 org x 2 Keg ) [3 org x 2 Keg]
Pelaksanaan Wisuda II
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Video ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Konsumsi Makan Tamu VIP/VIP ( 100 Org x 1 Keg) [100 Org x 1 Keg]
- Konsumsi Panitia Pagi ( 100 Org x 1 Kl) [100 Org x 1 Kl]
- Biaya Pelepasan ( 795Org x Kl) [795 Org x 1 Kl]
- Goody Bag Besar ( 795 Bh x 1 Kl) [795 Bh x 1 Kl]
- Goody Bag Kecil ( 110 Bh x 1 Kl) [110 Bh x 1 kl]
- Buah Meja ( 5 PT x 1 Kl) [5 PT x 1 Kl]
- Konsumsi Makan Wisuda ( 375 Org x 1 Kl) [375 Org x 1 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
1.0 PT
85.0 Ok 130.0 Ok
125.0 OK
125.0 Bh
110.0 Bh
150.0 Ok 5.0 PT
375.0 Ok
125.0 Bh
1.0 PT 2.0 OH 2.0 OK
4.0 OK 4.0 OH 12.0 OH 2.0 OH 2.0 OH
6.0 OK
1.0 PT
100.0 Ok 100.0 Ok
795.0 OK
795.0 Bh
110.0 Bh
5.0 PT
375.0 Ok
5,000,000
35,000
20,000
100,000
7,000
6,000
35,000
100,000
35,000
35,000
21,000,000
420,000
2,268,000
118,000
100,000
100,000
100,000
2,695,000
400,000
5,000,000
35,000
20,000
100,000
7,000
6,000
100,000
35,000
43,485,000
5,000,000
2,975,000
2,600,000
12,500,000
875,000
660,000
5,250,000
500,000
13,125,000
25,375,000
4,375,000
21,000,000
13,038,000
840,000
4,536,000
472,000
400,000
1,200,000
200,000
5,390,000
2,400,000
2,400,000
609,148,000
109,850,000
5,000,000
3,500,000
2,000,000
79,500,000
5,565,000
660,000
500,000
13,125,000
485,660,000
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 79
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525115 525119 G
525112
053
A
525112 F
525112
5034.DCI
- Sewa Toga ( 801 bh x 1 Kl) [801 Bh x 1 Kl]
- Biaya Penyelenggaraan Wisudawan dan Orang Tua ( 2385 Or x 1 Kl) [2385 org x 1 Kl] - Biaya Penyelenggaraan Tamu ( 100 Org x 1 kl) [100 Org
x 1 Kl] - Biaya Penyelenggaraan Panitia ( 130 Or x 1 kl) [130 Or x
1 Kl]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I. Yogyakarta) [2 Org x 1 Hr] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 2 Org x 1 Kl [2 OR x 1 Kl] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 OR x 2
TR] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (D.
I. YOGYAKARTA) [2 OR x 1 HR x 1 Kl]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Rohaniawan ( 3 org x 2 Keg ) [3 org x 2 Keg]
Ijazah Dan Transkip
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak Ijazah ( 950 Or x 1 LBR) [950 Or x 1 LBR]
- Cetak Blangko Transkip Nilai ( 1200 Lbr x 1 KA) [1200 Lbr x 1 KA]
- Cetak Sertifikat UKOM ( 950 Lb x 1 Kl) [950 Lbr x 1 Kl]
- Cetak Surat Ket Pendamping Ijazah ( SKPI) ( 1200 Lbr x 1 KA) [1200 Lbr x 1 KA]
- Penggandaan Ijazah ( 7 Lbr x 885 Or) [7 Lbr x 885 Org]
- Penggandaan Transkip Nilai ( 14 Lbr x 885Or) [14 Lbr x 885 Or]
- Penggandaan SKPI ( 14 Lb x 885 Org) [14 Lb x 885 Org]
- Penggandaan Sertifikat Ukom ( 14 lb x 885 Or) [14 Lb x 885 Or]
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Evaluasi Wisuda I
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( 1 Pt x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Cetak Foto ( 125 Org x 2 Kl) [125 Org x 2 kl]
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 20 Org x 1 Kl) [20 Org x 1 Kl]
Evaluasi Wisuda II
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( 1 Pt x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
- Cetak Foto ( 795 Org x 2 Kl) [795 Org x 2 kl]
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 20 Org x 1 Kl) [20 Org x 1 Kl]
Pelatihan Bidang Pendidikan
801.0 Bh
2385.0 Ok
100.0 Ok
130.0 Ok
2.0 OH
2.0 OK
4.0 OK
2.0 OH
6.0 OK
950.0 LBR
1200.0 Lbr 950.0 Lbr
1200.0 Lbr
6195.0 Lbr
12390.0 Lbr
12390.0 Lb
12390.0 Lb
1.0 PT
250.0 BH
20.0 OK
1.0 PT
1590.0 BH
20.0 OK
120.0 Orang
35,000
175,000
175,000
175,000
420,000
2,268,000
118,000
2,695,000
400,000
40,000
30,000
30,000
30,000
200
200
200
200
525,000
12,000
15,000
1,125,000
12,000
15,000
28,035,000
417,375,000
17,500,000
22,750,000
11,238,000
840,000
4,536,000
472,000
5,390,000
2,400,000
2,400,000
147,173,000
147,173,000
38,000,000
36,000,000
28,500,000
36,000,000
1,239,000
2,478,000
2,478,000
2,478,000
24,330,000
3,825,000
3,825,000
525,000
3,000,000
300,000
20,505,000
20,505,000
1,125,000
19,080,000
300,000
1,326,547,000
U
BLU BLU
BLU BLU
BLU
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 80
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5034.DCI.001 051 A 521219 524111 AB
521211
522151
524113
AC
521211
522151 524111
Pendidikan dan Pelatihan Poltekkes Kemenkes
Peningkatan Kapasitas Dosen dan Tenaga Kependidikan Poltekkes Kemenkes Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jurusan Analis Kesehatan
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Penyelenggaraan ( 15 OR x 1 Kl ) [15 OR x 1 KL]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 5 OR X2 TRX 1 KEG [5 OR x 2 TR x 1 KEG] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 5 OR X 1keg [5 OR x 1 KEG] - Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA (5
OR X 2 hr x 1 KL ) [5 OR x 2 HR x 1 KL] - Uang Transport Kegiatan dalam kabupaten-Kota PP ( 10
OR x 1 TR ) [10 OR x 1 TR]
Penyelenggaraan Pelatihan DUPAK
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Makan Rapat Biasa D.I YOGYAKARTA ( 40 Or x 2 KA) [40 Or x 2 KA] - Snack Rapat Biasa D.I Yogyakarta ( 40 Or x 2 KA) [40 Or
x 2 Hr]
- Cetak Sertifikat ( 40 Or x 1 KA) [40 Or x 1 KA]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas ( 2 Org x 3 Jam) [2 org x 3 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Transport Kegiatan Dalam kabupaten/Kota ( 2 Or x 1 KA) [2 Or x 1 KA]
Penyelenggaraan Pelatihan Caregiver
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penggandaan( 1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
- ATK ( 1 PT x 1 Kl) [1 PT x 1 Kl]
- backdrop ( 1 Bh x 1 Keg) [1 Bh x 1 Keg]
- Snack Rapat ( 90 Or x 2 KA) [90 Or x 2 KA]
- Makan Rapat ( 90 org x 1 K A x 1 Hr) [90 Org x 1 KA x 1 Hr]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas [3 or x 4 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Jakarta-Jogja ( PP) [3 Or x 1 KA] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas JAKARTA ( 3 Or x 2 Tr) [3
Or x 2 Tr]
120.0 Orang
15.0 OK
10.0 OK
5.0 OK
10.0 OH
10.0 OK
80.0 OK
80.0 Ok
40.0 Or
6.0 Oj
2.0 OK
1.0 PT
1.0 Lbr
1.0 Bh
180.0 Ok
90.0 Ok
12.0 Oj
3.0 Ok
6.0 Ok
2,000,000
256,000
2,268,000
180,000
100,000
25,000
15,000
7,500
900,000
150,000
890,000
1,000,000
150,000
15,000
25,000
900,000
2,268,000
256,000
1,326,547,000
1,326,547,000
46,700,000
30,000,000
30,000,000
16,700,000
2,560,000
11,340,000
1,800,000
1,000,000
9,200,000
3,500,000
2,000,000
1,200,000
300,000
5,400,000
5,400,000
300,000
300,000
30,990,000
6,990,000
890,000
1,000,000
150,000
2,700,000
2,250,000
10,800,000
10,800,000
13,200,000
6,804,000
1,536,000
U
RM RM
RM
RM
RM
RM
RM RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 81
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
AD
521211 AE 521211 522151 524113
AH
521211
522141
522191 524111
B
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas D.I Yogyakarta [3 Or x 2 tr]
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Esselon III ( 3 Org x1 Hr) [3 Or x 1 Hr]
Tes Kompetensi Bahasa inggris Dosen dan Kependidikan
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak Soal ( 50 Eks x 1 KA) [50 Eks x 1 KA]
- Cetak Lembar Jawab ( 500 Lbr x 1KA) [500 Lbr x 1 Ka]
- Cetak Sertifikat ( 500 Lbr x 1 KA) [500 Lbr x 1 KA]
- Materi Soal Toefl Like ( 1 Eks x 1 PT) [1 Eks x 1 PT]
Penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan Modul Praktikum Laboratorium Bagi Dosen dan PLP
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Makan Rapat Biasa D.I Yogyakarta ( 50 Org x 2 KA) [50 Org x 2 KA] - Snack Rapat Biasa D.I Yogyakarta ( 50 Or x 2 KA x 2 Hr)
[50 Or x 2 KA x 2 Hr] - Cetak Modul Laboratorium ( 16 prodi 2 Jenis x 5 Exp) [16
Prodi x 2 Jns x 5 Exp]
- Cetak Sertifikat ( 50 Or x 1 KA) [50 Or x 1 KA]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas [1 or x 10 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota PP ( 1 Or x 2 KA) [1 Or x 2 KA]
Peningkatan Profesional Pegawai
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pembuatan Spanduk ( 3 Pt x 1 Kl) [3 Pt x 1 Kl]
- Pembuatan Backdrop ( 3 Pt x 1 Kl) [3 Pt x 1 Kl]
- ATK ( 2 PT x 1 Keg) [2 PT x 1 Keg]
- Penggandaan [2 PT x 1 KEG]
- Kit Peserta [358 Org x 1 PT]
Belanja Sewa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar (D.I. Yogyakarta) [7 Unit x 3 Hr]
Belanja Jasa Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Tengah) [358 Org x 2 Hr]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Harian Peserta Full Board JAWA TENGAH [358 Org x 3 Hr]
Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jurusan Gizi
6.0 OH
3.0 OH
50.0 Eks
500.0 Lbr
500.0 Lbr
1.0 Lbr
100.0 Ok
200.0 Ok
160.0 Exp
50.0 Ok
10.0 Oj
2.0 OK
3.0 Pt
3.0 Pt
2.0 PT
2.0 PT
358.0 PT
21.0 HARI
716.0 OP
1074.0 OK
118,000
1,384,000
40,000
1,600
5,000
3,000,000
25,000
15,000
100,000
7,500
900,000
150,000
1,200,000
1,500,000
2,517,500
2,500,000
100,000
3,565,000
675,000
130,000
708,000
4,152,000
8,300,000
8,300,000
2,000,000
800,000
2,500,000
3,000,000
31,175,000
21,875,000
2,500,000
3,000,000
16,000,000
375,000
9,000,000
9,000,000
300,000
300,000
751,720,000
53,935,000
3,600,000
4,500,000
5,035,000
5,000,000
35,800,000
74,865,000
74,865,000
483,300,000
483,300,000
139,620,000
139,620,000
40,900,000
RM
RM RM RM
RM
RM
SBM
RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 82
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
521219 524111 C 521219
524111 D 521219 524111
E 521219
524111
F
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Penyelenggaraan ( 25 Or x 1 Keg) [25 OR x 1 Keg]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 5 OR X2 TRX 1 KEG [5 OR x 2 TR x 1 KEG] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 5 OR X 1keg [5 OR x 1 KEG] - Uang Harian Fullday/HalfdayDalam Kabupaten PP (10 Or
x 1 keg) [10 OR x 1 Keg x 1 KL] - Uang Transport Kegiatan dalam kabupaten-Kota PP ( 10
OR x 1 TR ) [10 OR x 1 TR] Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jur Kebidanan
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- BiayaWorkshop/Pelatihan/Seminar di Luar lembaga ( 28 Org x 2 keg) [28 OR x 2 Keg]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Transport Kegiatan dalam kabupaten-Kota PP ( 28 OR x 2 TR ) [28 OR x 2 TR] - Uang Saku Kegiatan dalam kabupaten-Kota PP ( 28 Or x
2 Hr) [28 Or x 2 Hr] Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan kependidikan Jur Keperawatan
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Pelatihan ( 4 Org x 1 Kl) [4 OR x 1 Kl]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 4 OR X2 TRX 1 KEG [4 OR x 2 TR x 1 KEG] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 4OR X 1keg [4 OR x 1 KEG] - Uang HarianFullboard DKI JAKARTA (4 Or x 2 Hr) [4 OR
x 2 Hr x 1 KL] Peningkatan kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jurusan Keperawatan gigi
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Pengembangan tenaga kpendidikan ( pelatihan/Seminar) ( 21 Org x 1 Keg) [21 OR x 1 keg]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)1 Org x 2 tr x 3 keg [1 OR x 2 TR x 3 keg] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 1 OR X 3 Tr [1 OR x 3 tr]
- Uang Harian Fullboard DKI JAKARTA (1 x org x 6 Keg x 3 Hr) [1 keg x 6 Keg x 3 Hr]
Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jur kesehatan lingkungan
25.0 OK 10.0 OK 5.0 OK
10.0 OH 10.0 OK 56.0 OK
56.0 OK 56.0 OH 4.0 OK 8.0 OK 4.0 OK
8.0 OH 21.0 OK
6.0 OK 3.0 OK
18.0 OH
1,000,000
256,000
2,268,000
100,000
100,000
550,000
100,000
100,000
3,500,000
256,000
2,268,000
180,000
1,000,000
256,000
2,268,000
180,000
25,000,000
25,000,000
15,900,000
2,560,000
11,340,000
1,000,000
1,000,000
42,000,000
30,800,000
30,800,000 11,200,000
5,600,000
5,600,000
26,560,000
14,000,000
14,000,000
12,560,000
2,048,000
9,072,000
1,440,000
32,580,000
21,000,000
21,000,000 11,580,000
1,536,000
6,804,000
3,240,000
39,800,000
RM RM
RM
RM
RM RM RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 83
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
521219
524111
FB 521211
522151
G 521219 H
521219 524111 I
524111
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- BiayaWorkshop/Pelatihan/Dosen/Instruktur/karyawan ( 5 Org x 1 keg) [5 OR x 1 Keg]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 5 Org x 2 Tr [5 OR x 2 TR] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 5 Org x 1 Keg [5 OR x 1 Keg] - Uang Harian Fullboard DKI JAKARTA (5 Org x 1 Keg) [1
keg x 5 or x 1 KL] In House Training Instruktur atau dosen Jur Kesehatan Lingkungan
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penggandaan ( 1 PT x 5 Kl) [1 PT x 5 Kl]
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA ( 35 OR x 15 KL ) [35 OR x 5 KL]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) ( 1 Org x 2 Jam x 5 kl) [1 Org x 2 Jam x 5 kl]
Peningkatan Kemampuan Tenaga Perpustakaan, klinik dan Asrama
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pelatihan/Seminar Tenaga Klinik ( 8 Org x 1 Th) [8 Org x 1 Th] - Seminar Tenaga Perpustakaan ( 10 Org x 1 Th) [10 Org x
1 Th] - Pelatihan/Seminar Tenaga Asrama ( 3 Org x 1 Th) [3 Org
x 1 Th] - Pelatihan Tenaga Perpustakaan ( 1 OK x 1 Th) [1 Ok x 1
Th]
Mengikuti Pelatihan
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Penyelenggaraan ( 3 Or x 1 Keg) [3 Or x 1 Keg]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten /Kota dalam Negri ( 3 Or x 5 Hr) [3 Or x 5 Hr] - Uang harian Fullday/halfday di Luar kota/Dalam Kota DKI
JAKARTA ( 3 Org x 5 Hr) [3 Org x 5 Hr]
Mengikuti Workshop /Seminar Kegiatan Akademik
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 2 OR X2 TRX 1 KEG [2 OR x 2 TR x 2 KEG] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 2 OR X 2 keg [2 OR x 2 KEG]
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Golongan I/II (D.K.I. JAKARTA) [2 OR x 2 HR x 1 KL] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta)
[2 OR x 2 Ka]
5.0 OK
10.0 OK 5.0 OK
5.0 OH 5.0 PT
175.0 OK
10.0 OJ 8.0 Ok 10.0 Ok 3.0 Ok 1.0 Ok
3.0 OK 15.0 Ok 15.0 OH
8.0 OK 4.0 OK
4.0 OH 4.0 OH
5,000,000
256,000
2,268,000
180,000
300,000
15,000
900,000
1,000,000
700,000
500,000
3,000,000
3,900,000
100,000
130,000
256,000
2,268,000
610,000
530,000
25,000,000
25,000,000
14,800,000
2,560,000
11,340,000
900,000
13,125,000
4,125,000
1,500,000
2,625,000
9,000,000
9,000,000
19,500,000
19,500,000
8,000,000
7,000,000
1,500,000
3,000,000
15,150,000
11,700,000
11,700,000
3,450,000
1,500,000
1,950,000
15,680,000
15,680,000
2,048,000
9,072,000
2,440,000
2,120,000
RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 84
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
J
521211
522151
524111
K 521219
524111 L 521211
Peningkatan Kapasitas Dosen MK PBAK
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( ( 1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
- Cetak Spanduk ( 1 BH x 1 KA) [1 BH x 1 KA]
- Cetak Sertifikat ( 30 Or x 1 Lbr) [30 Or x 1 Lbr]
- Snack Rapat ( 30 Or x 2 KA) [30 Or x 2 KA]
- Makan Rapat ( 30 org x 1 KA) [30 Org x 1 KA]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) ( 2 Org x 4 Jam) [2 Org x 4 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 2 OR X2 TRX 1 KEG [2 OR x 2 TR x 1 KEG] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA2 OR X 1keg [2 OR x 1 KEG] - Penginapan Perjalanan Dinas Esselon III ( 2 Or x 1 keg)
[2 OR x 1 Keg x 1 KL] Pelatihan Pengelolaan Laboratorium Menuju Standar Akreditasi KAN
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Mengikuti Pelatihan ( GCP,TOT, Asesor, DLL)
- Biaya Pelatihan ( 5 Or x 1 PT) [5 Org x 1 PT]
> Mengikuti Pertemuan Jarlitkes KEP dalam rangka Akreditasi
- Biaya Pelatihan ( 2Or x 1 PT) [2 Org x 1 PT]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Mengikuti Pelatihan ( GCP, TOT, Assesor dll)
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)5 OR x2 Tr [5 OR x 2 Tr] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 5 OR X 1keg [5 OR x 1 KEG] - Uang Harian Fullboard Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.
I. Jakarta) [5 OR x 3 Hr] > Mengikuti Pertemuan Jarlitkes KEPK dalam rangka Akreditasi
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 2 OR x2 Tr [2 OR x 2 Tr]
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 2 OR X 1keg [2 OR x 1 KEG] - Uang Harian Fullboard Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.
I. Jakarta) [2 OR x 3 Hr] Pelatihan Pengadaan Laboratorium Menuju Standar Akreditasi KAN
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK ( ( 1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
- Penggandaan( 1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
1.0 PT
1.0 BH
30.0 Lbr
60.0 Ok
30.0 Ok 8.0 OJ
4.0 OK 2.0 OK
2.0 OH 5.0 OK 2.0 OK
10.0 OK 5.0 OK
15.0 OH
4.0 OK 2.0 OK
6.0 OH 1.0 PT
1.0 BH
500,000
150,000
10,000
15,000
25,000
900,000
256,000
2,268,000
1,384,000
3,000,000
3,000,000
256,000
2,268,000
180,000
256,000
2,268,000
180,000
500,000
500,000
18,128,000
2,600,000
500,000
150,000
300,000
900,000
750,000
7,200,000
7,200,000
8,328,000
1,024,000
4,536,000
2,768,000
44,240,000
21,000,000
15,000,000
15,000,000
6,000,000
6,000,000
23,240,000
16,600,000
2,560,000
11,340,000
2,700,000
6,640,000
1,024,000
4,536,000
1,080,000
16,239,000
6,675,000
500,000
500,000
RM
RM
RM RM
RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 85
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
522151
524111
M
521219 N
521219 524111
5034.DDC
- Cetak Sertifikat ( 50 Or x 1 Lbr) [50 Or x 1 Lbr]
- Snack Rapat ( 50 Or x 2 KA x 2 Hr) [50 Or x 2 KA x 2 Hr]
- Makan Rapat ( 50 org x 1 K A x 2 Hr) [50 Org x 1 KA x 2 Hr]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) ( 1 Org x6 Jam)) [1 Org x 6 Jam]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Jakarta-Jogja ( PP) [1 Or x 1 KA] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas JAKARTA ( 1 Or x 2 Tr) [1
Or x 2 Tr] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Esselon III [1 Or x 1
Hr]
TOEFL Preparation Bagi Dosen dan tenaga Pendidik
Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Biaya Penerjemahan Ijazah dan Transkip [50 Lb x 1 KA]
- Biaya Pelatihan ( 5 Or x 2 Keg) [5 Or x 2 Keg]
- Biaya Toefl ITP ( 5 org x 2 KA) [5 Org x 2 KA]
- Biaya Pelatihan Conversation ( 5 org x 2 Keg) [5 Org x 2 Keg] - Biaya Pelatihan MC Bahasa Inggris ( 5 Org x 2 Keg) [5 or
x 2 KEg]
Peningkatan Softskill Bagi Pengelola Laboratorium
Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Biaya Penyelenggaraan ( 8 Org x 1 PT) [8 Org x 1 PT]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)8OR x2 Tr [8 OR x 2 Tr] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA 8 OR X 1keg [8 OR x 1 KEG] - Uang Harian Fullboard Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.
I. Jakarta) [8 OR x 3 Hr]
Penelitian dan Pengembangan Modeling
50.0 Lbr
200.0 Ok
100.0 Ok
6.0 OJ
1.0 Ok
2.0 Ok
1.0 OH
50.0 Lb
10.0 Ok
10.0 OK
10.0 Ok
10.0 Ok
8.0 PT 16.0 OK
8.0 OK
24.0 OH
36.0 model
7,500
14,000
25,000
900,000
2,268,000
256,000
1,384,000
250,000
2,000,000
550,000
2,000,000
2,000,000
2,500,000
256,000
2,268,000
180,000
375,000
2,800,000
2,500,000
5,400,000
5,400,000
4,164,000
2,268,000
512,000
1,384,000
78,000,000
78,000,000
12,500,000
20,000,000
5,500,000
20,000,000
20,000,000
46,560,000
20,000,000
20,000,000
26,560,000
4,096,000
18,144,000
4,320,000
2,219,239,000
U
RM
RM RM RM RM
5034.DDC.001 051
A
521211
B
522151
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
Penelitian Dosen Pemula (PDP)
Persiapan
Seleksi Administrasi
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa [10 Or x 5 KA]
- Penggandaan Bahan Rapat [1 PT x 1 KA]
Seleksi Proposal Penelitian Terapan Unggulan PT
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
15.0 model
832,368,000
13,850,000 950,000
950,000 RM
50.0 OK 15,000 750,000
1.0 PT 200,000 200,000
12,900,000
12,900,000 RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 86
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
052
A
521219
B
521211
522151 524113
C
521211
053
A
521211
524113
054
A
521219
- Honorarium Komite Penilaian/reviewer Internal proposal[1 Or x 36 Prop]
- Honorarium Komite Penilaian/reviewer proposal eksternal [1 Org x 36 Prop] - Honorarium Komite Penilaian/reviewer Proposal Pusat [1
Or x 14 Prop]
Pelaksanaan
Bantuan Penelitian
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penelitian Pemula A [2 Jdl x 1 Keg]
- Penelitian Pemula B [13 Jdl x 1 Keg]
Seminar Hasil
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack rapat Biasa D.I YOGYAKARTA [10 Or x 1 KA]
- Makan Rapat Bisa D.I YOGYAKARTA [10 Or x 1 KA]
- Penggandaan [1 Pt x 1 KA]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Laporan Akhir [15 Lap x 1 Ka]
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Uang Transport kegiatan Dalam Kabupaten/Kota PP [2 Or x 3 hr]
Cetak Logbook dan Panduan Penelitian
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak Logbook [70 Bh x 1 KA]
- Pembelian Materai [500 Lb x 1 KA]
Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Pembinaan Penelitian Dosen Pemula
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I YOGYAKARTA [10 Or x 1 Ka]
- ATK ( 1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
- Penggandaan [1 PT x 1 KA]
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Kegiatan Dalam kabupaten/Kota (PP) [3 Or x 8 Kl]
Publikasi
Publikasi Penelitian Bagi Tenaga pendidik
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Publikasi nasional Jurnal Terakreditasi [15 Jdl x 1 KA]
- Biaya Publikasi Jurnal internasional [10 Jdl x 1 KA]
36.0 Prop 36.0 Prop 14.0 Prop 2.0 Jdl
13.0 Jdl
10.0 Ok
10.0 OK
1.0 PT 15.0 Lap 6.0 OK
70.0 Bh
500.0 Bh
10.0 Ok
1.0 PT
1.0 PT 24.0 Ok 15.0 Jdl 10.0 Jdl
150,000
150,000
150,000
10,000,000
15,000,000
15,000
25,000
116,000
500,000
100,000
35,000
6,000
15,000
100,000
100,000
150,000
1,000,000
5,000,000
5,400,000
5,400,000
2,100,000
229,066,000
215,000,000
215,000,000
20,000,000
195,000,000
8,616,000
516,000
150,000
250,000
116,000
7,500,000
7,500,000
600,000
600,000
5,450,000
5,450,000
2,450,000
3,000,000
3,950,000
3,950,000
350,000
150,000
100,000
100,000
3,600,000
3,600,000
319,552,000
65,000,000
65,000,000
15,000,000
50,000,000
U
U
U
RM
RM
RM RM
RM RM
RM RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 87
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
F
521211
521219
522151 522191
524111
H
521219
I
525115
525119
Penyelenggaraan ICHS
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Cetak Naskah proceeding [100 Eks x 1 KA]
- Kit Peserta [200 bh x 1 KA]
- Cetak Sertifikat [200 Bh x 1 KA]
- Cetak Leaflet [300 Eks x 1 KA]
- Backdrop dan Photoboth Conferencee [8 bh x 1 KA]
- Cetak proposal [30 Eks x 1 KA]
- Tanda Panitia [60 Or x 1 KA]
- Penggandaan Materi [7 Mtr x 200 Bh x 10 Lbr]
- Makan Rapat Biasa D.I YOGYAKARTA [60 Or x 4 KA]
- Snack rapat Biasa D.I YOGYAKARTA [60 Or x 4 KA]
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- SKP Organisasi Profesi [7 Op x 2 KA]
- Pembelian Sofware Conferencee [1 PT x 1 Keg]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorraium Narasumber/pembahas dalam Negeri [3 Org x 2 Jam] - Honorarium narasumber/Praktisi Luar negeri [3 Org x 2
Jam]
Belanja Jasa Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Jasa Publisher [1 PT x 1 Keg]
- Jasa Editing [1 PT x 1 keg]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Transport Narasumber Luar Negeri [3 Or x 1 KA]
- Biaya Penginapan Narasumber [3 Or x 1 Hr]
Publikasi Penelitian Bagi peneliti PUI NOVAKESMAS
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi 1 [1 Jd x 1 KA] - Biaya Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi 2 [1 Jdl x
1 KA] - Biaya Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi 3 [1 Jdl x
1 KA]
Mengikuti Konferensi Internasional PUI
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Tiket Pesawat [5 Org x 1 Keg]
- Uang Harian [5 org x 5 Hr]
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
100.0 Eks
200.0 Bh
200.0 Bh
300.0 Eks
8.0 Bh
30.0 Eks
60.0 OK
14000.0 Lbr
240.0 OK
240.0 OK
14.0 PT
1.0 PT
6.0 OJ
6.0 OJ
1.0 PT
1.0 PT
3.0 OK
3.0 OH
1.0 Jdl
1.0 Jdl
1.0 Jdl
5.0 OK
25.0 OH
70,000
30,000
7,500
7,500
500,000
35,000
80,000
200
25,000
15,000
500,000
10,000,000
900,000
1,500,000
30,000,000
25,000,000
5,000,000
1,384,000
5,000,000
10,000,000
15,000,000
3,500,000
1,500,000
144,552,000
39,000,000
7,000,000
6,000,000
1,500,000
2,250,000
4,000,000
1,050,000
4,800,000
2,800,000
6,000,000
3,600,000
17,000,000
7,000,000
10,000,000
14,400,000
5,400,000
9,000,000
55,000,000
30,000,000
25,000,000
19,152,000
15,000,000
4,152,000
30,000,000
30,000,000
5,000,000
10,000,000
15,000,000
80,000,000
55,000,000
17,500,000
37,500,000
25,000,000
RM
RM
RM RM
RM
RM BLU
BLU
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 88
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
055
A
521219 524111
D
521219 E
521211 J
521219
- Biaya Kontribusi International Konferensi Luar negeri [5 Klx 1 Th]
- Biaya Kontribusi International Konferensi dalam negeri [4 Kl x 1 Th]
Pengelolaan Jurnal Ilmiah
Mengikuti Pelatihan Editor Jurnal
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Penyelenggaraan [9 Or x 1 Keg]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [9 Org x 1 Keg]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [9 Or x 2 Tr]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [9 Org x 2 Hr] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta)
[9 Org x 3 hr]
Langganan DOI E-Journal
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Annual Fee [1 PT x 1 KA]
- Langganan DOI [220 Art x 1 KA]
- Langganan Similiarity Checker [450 Art x 1 PT]
- Layanan cross Mark [220 Art x 1 PT]
- Biaya Hosting dan Domain [1 PT x 1 KA]
- Peningkatan Kapasitas Dewan Editor [9 Org x 1 Hr]
- Pembuatan Brosur/Pamflet HKI [200 Lb x 1 KA]
- Pembuatan Sertifikat Editor/reviewer Jurnal [150 Lb x 1 KA]
- Pembuatan Standing banner [6 PT x 1 KA]
- Langganan Turnitin [1 Th x 1 KA]
Pelatihan Assisten Editor
Belanja Bahan (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Cetak sertifikat [25 Lb x 1 KA]
- ATK [25 PT x 1 KA]
- Konsumsi Snack [25 org x 2 Kl]
- Konsumsi Makan Siang [25 Or x 1 KA]
Langganan Jurnal DOI kegiatan PUI
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Annual Fee Crossreff [1 PT x 1 KA]
- Biaya Maintenence [1 PT x 1 KA]
- Biaya Sertifikat Editor/review jurnal [20 Lbr x 1 KA]
- Pembuatan Standing Banner [1 Pt x 1 KA]
- Langganan DOI [20 Art x 1 KA]
5.0 Kl
4.0 Kl
9.0 OK
9.0 OK
18.0 OK
18.0 OK
27.0 OH
1.0 PT
220.0 Art
450.0 Art
220.0 Art
1.0 PT
9.0 OK
200.0 Lb
150.0 Lb
6.0 PT
1.0 Thn
25.0 Lb
25.0 PT
50.0 Ok
25.0 Ok
1.0 PT
1.0 PT
20.0 Lbr
1.0 PT
20.0 Art
3,000,000
2,500,000
3,500,000
2,268,000
256,000
118,000
180,000
500,000
16,000
16,000
16,000
6,000,000
3,500,000
3,500
10,000
450,000
90,000,000
7,500
100,000
15,000
25,000
500,000
2,974,120
10,000
450,000
16,000
15,000,000
10,000,000
219,950,000
63,504,000
31,500,000
31,500,000
32,004,000
20,412,000
4,608,000
2,124,000
4,860,000
147,140,000
147,140,000
500,000
3,520,000
7,200,000
3,520,000
6,000,000
31,500,000
700,000
1,500,000
2,700,000
90,000,000
4,062,000
4,062,000
187,000
2,500,000
750,000
625,000
5,244,000
5,244,000
500,000
2,974,000
200,000
450,000
320,000
U
RM RM SBM RM
RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 89
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
056
A
521219
G
521219
5034.DDC.006 052
A
521219 B
521211
522151 524111
- Layanan Similiarty checker [50 Art x 1 PT]
Pengelolaan HKI
Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Pengusulan Hak Cipta [70 Jdl x 1 KA]
- Biaya Pengusulan Hak Cipta berupa Program Komputer [5 PT x 1 KA]
Pengajuan Hak kekayaan Intelektual PUI Novakesmas
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Pengajuan Hak Cipta [5 Jdl x 1 KA]
- Biaya Pengusulan Hak Cipta berupa Program [5 Pt x 1 Kl]
- Biaya Pengusulan Hak Paten [1 PT x 1 KA]
Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi
Pelaksanaan
Bantuan Penelitian
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi A [6 Jdl x 1 KA] - Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi B [1 Jdl x 1
KA]
Seminar Akhir
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Rapat Tim Penilai,pengelola Penelitian
- Snack Rapat Biasa D.I YOGYAKARTA [20 Or x 1 KA]
> Pelaksanaan Seminar Akhir
- Snack rapat Biasa D.I YOGYAKARTA [100 or x 1 KA]
- Makan Rapat Biasa D.I YOGYAKARTA [100 Or x 1 KA]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Laporan Akhir [7 Jdl x 1 Lap]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Reviewer Pusat
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [1 Org x 1 Keg]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 Or x 2 Tr]
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I. YOGYAKARTA1) [1 org x 1 Hr] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [1 Or x 2
Tr] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta)
[1 Org x 2 hr]
50.0 Art
70.0 PT
5.0 PT
5.0 PT
5.0 PT
1.0 Pt
7.0 model
6.0 Jdl
1.0 Jdl
20.0 OK
100.0 Ok
100.0 OK
1.0 PT
7.0 Jdl
1.0 OK
2.0 OK
1.0 OH
2.0 OK
2.0 OH
16,000
400,000
600,000
400,000
600,000
10,000,000
30,000,000
20,000,000
15,000
15,000
25,000
200,000
500,000
2,268,000
256,000
845,000
118,000
530,000
800,000
46,000,000
31,000,000
31,000,000
28,000,000
3,000,000
15,000,000
15,000,000
2,000,000
3,000,000
10,000,000
214,721,000
214,721,000
200,000,000
200,000,000
180,000,000
20,000,000
14,721,000
4,500,000
300,000
300,000
4,200,000
1,500,000
2,500,000
200,000
3,500,000
3,500,000
4,921,000
4,921,000
2,268,000
512,000
845,000
236,000
1,060,000
U
U
RM RM
RM RM
RM RM
SBM
SBM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 90
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
524113 5034.DDC.007 052
A
521219
C
521211
522151 524113 5034.DDC.008 052
A
521219
C
521211
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Reviewer Penelitian Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota PP [6 or x 2 Hr] - Transport DInkes/Stakeholder Kegiatan Dalam
Kabupaten/Kota PP [2 org x 3 Hr]
Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi
Pelaksanaan
Bantuan Penelitian
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penelitian Dasar Unggulan PT Tahun Pertama [12 Jdl x 1 Keg]
Seminar Akhir
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Rapat Tim Penilai,pengelola Penelitian
- Snack Rapat Biasa D.I YOGYAKARTA [10 Or x 1 KA]
> Pelaksanaan Seminar Akhir
- Snack rapat Biasa D.I YOGYAKARTA [10 or x 1 KA]
- Makan Rapat Biasa D.I YOGYAKARTA [10 Or x 1 KA]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Laporan Akhir [12 Jdl x 1 Lap]
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Reviewer Penelitian Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota PP [6 or x 2 Hr] - Transport DInkes/Stakeholder Kegiatan Dalam
Kabupaten/Kota PP [2 org x 3 Hr]
Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi
Pelaksanaan
Bantuan Penelitian
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Penelitian terapan Unggulan Tahun Pertama [2 Jdl x 1 Keg]
Seminar Akhir
Belanja Bahan
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Rapat Tim Penilai,pengelola Penelitian
- Snack Rapat Biasa D.I YOGYAKARTA [20 Or x 1 KA]
> Pelaksanaan Seminar Akhir
- Snack rapat Biasa D.I YOGYAKARTA [10 or x 1 KA]
- Makan Rapat Biasa D.I YOGYAKARTA [10 Or x 1 KA]
- Penggandaan ( 1 PT x 1 KA) [1 PT x 1 KA]
12.0 Ok 6.0 OH
12.0 model 12.0 Jdl 10.0 OK
10.0 Ok
10.0 OK
1.0 PT 12.0 Jdl 12.0 Ok 6.0 OH
2.0 model
2.0 Jdl 20.0 OK
10.0 Ok
10.0 OK
1.0 PT
100,000
100,000
80,000,000
15,000
15,000
25,000
200,000
500,000
100,000
100,000
100,000,000
15,000
15,000
25,000
100,000
1,800,000
1,200,000
600,000
968,550,000
968,550,000
960,000,000
960,000,000
960,000,000
8,550,000
750,000
150,000
150,000
600,000
150,000
250,000
200,000
6,000,000
6,000,000
1,800,000
1,200,000
600,000
203,600,000
203,600,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
3,600,000
800,000
300,000
300,000
500,000
150,000
250,000
100,000
U U
RM RM
RM
RM RM RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 91
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
522151
524113
5034.EAB
Belanja Jasa Profesi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Laporan Akhir [2 Jdl x 1 Lap]
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Transport Reviewer Penelitian Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota PP [6 or x 2 Hr] - Transport DInkes/Stakeholder Kegiatan Dalam
Kabupaten/Kota PP [2 org x 3 Hr]
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
2.0 Jdl
12.0 Ok
6.0 OH
1.0 Layanan
500,000 100,000 100,000
1,000,000
1,000,000
1,800,000
1,200,000
600,000
178,810,000
U
RM RM
5034.EAB.001 051 A
525112
525113 525115
B
525112 525113 525115
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Poltekkes Kemenkes
Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran
BIMTEK PENYUSUNAN ANGGARAN 2022
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- ATK [1 PT x 1 KEG]
- Penggandaan [1 PT x 1 Keg]
- Snack Rapat Biasa D.I Yogyakarta [90 Org x 2 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/pembahas [1 Org x 3 Jam]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [1 Org x 1 Hr] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I Yogyakarta) [1 Or x 2
Tr] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [1 Or x 1 Tr]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 Or x 2 Tr]
Penyusunan Dokumen RKAKL TA 2022
Belanja Barang
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Snack Rapat Biasa D.I Yogyakarta [91 Org x 3 Kl]
- ATK [1 PT x 3 KEG]
- Penggandaan [1 PT x 3 Keg]
- Makan Rapat Biasa D.I Yogyakarta [91 Org x 3 Kl]
Belanja Jasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Narasumber/pembahas [2 Org x 3 Jam]
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [2 Org x 1 Hr] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I Yogyakarta) [2 Or x 2
Tr]
1.0 Layanan
178,810,000
178,810,000
13,800,000
6,700,000 BLU
1.0 PT 2,000,000 2,000,000
1.0 PT 2,000,000 2,000,000
180.0 OK 15,000 2,700,000
2,700,000 BLU
3.0 OJ 900,000 2,700,000
4,400,000 BLU
1.0 OH 1,384,000 1,384,000 SBM
2.0 OK 118,000 236,000
1.0 OK 2,268,000 2,268,000
2.0 OK 256,000 512,000
55,120,000
40,920,000 BLU
273.0 OK 15,000 4,095,000
3.0 PT 5,000,000 15,000,000
3.0 PT 5,000,000 15,000,000
273.0 OK 25,000 6,825,000
5,400,000 BLU
6.0 OJ 900,000 5,400,000
8,800,000 BLU
2.0 OH 1,384,000 2,768,000 SBM
4.0 OK 118,000 472,000
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 92
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
C 525115
5034.EAC
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas DalamNegeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2 Or x 1 Tr]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 Or x 2 Tr]
MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT/PERTEMUAN PERENCANAAN
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (D.K.I JAKARTA) [5 Org x 3 Hr x 3 Keg] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I Yogyakarta) [5 Or x 2
Tr x 3 Keg] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [5 Or x 1 Tr x 3 Keg]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [5 Or x 2 Tr x 3 Keg] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta)
[5 Org x 4 Hr x 3 Keg]
Layanan Umum
2.0 OK
4.0 OK
45.0 OH
30.0 OK
15.0 OK
30.0 OK
60.0 OH
1.0 Layanan
2,268,000
256,000
730,000
118,000
2,268,000
256,000
530,000
4,536,000
1,024,000
109,890,000
109,890,000
32,850,000
3,540,000
34,020,000
7,680,000
31,800,000
336,996,000
U
BLU
SBM
SBM
5034.EAC.001 051 A 525115
B
525115
5034.EAF
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Pelayanan
umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan MENGHADIRI UNDANGAN/PERTEMUAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (D.K.I JAKARTA) [5 Org x 3 Hr x 8 Keg] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I Yogyakarta) [5 Or x 2
Tr x 8 Keg] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [5 Or x 1 Tr x 8 Keg]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [5 Or x 2 Tr x 8 Keg] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta)
[5 Org x 4 Hr x 8 Keg]
Menghadiri Undangan/Pertemuan
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (D.K.I JAKARTA) [3 Org x 3 Hr x 2 Keg] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I Yogyakarta) [3 Or x 2
Tr x 2 Keg] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 Or x 1 Tr x 2 Keg]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 Or x 2 Tr x 2 Keg] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta)
[3 Org x 4 Hr x 2 Keg]
Layanan SDM
1.0 Layanan
336,996,000
336,996,000
293,040,000
293,040,000 BLU
120.0 OH 730,000 87,600,000 SBM
80.0 OK 118,000 9,440,000
40.0 OK 2,268,000 90,720,000
80.0 OK 256,000 20,480,000
160.0 OH 530,000 84,800,000 SBM
43,956,000
43,956,000 BLU
18.0 OH 730,000 13,140,000
SBM
12.0 OK 118,000 1,416,000
6.0 OK 2,268,000 13,608,000
12.0 OK 256,000 3,072,000
24.0 OH 530,000 12,720,000 SBM
1.0 orang 146,520,000
5034.EAF.001 051
A
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
Layanan SDM Poltekkes Kemenkes
Pengelolaan Kepegawaian
Menghadiri Undangan/Pertemuan
1.0 orang 146,520,000
146,520,000 U
146,520,000
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 93
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525115
024.12.WA
4817
4817.EAA
Belanja Perjalanan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (D.K.I JAKARTA) [5 Org x 3 Hr x 4 Keg] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I Yogyakarta) [5 Or x 2
Tr x 4 Keg] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [5 Or x 1 Tr x 4 Keg]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [5 Or x 2 Tr x 4 Keg] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta)
[5 Org x 4 Hr x 4 Keg]
Program Dukungan Manajemen
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan Perkantoran
60.0 OH
40.0 OK
20.0 OK
40.0 OK
80.0 OH
24.0 Layanan
730,000
118,000
2,268,000
256,000
530,000
146,520,000
43,800,000
4,720,000 45,360,000
10,240,000 42,400,000 40,582,676,000
40,582,676,000
40,582,676,000
U
BLU
SBM
SBM
4817.EAA.001 001
A
511111
511119
511121
511122
511123
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
Gaji dan Tunjangan
Gaji dan tunjangan
Pembayaran gaji dan tunjangan
Belanja Gaji Pokok PNS
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Belanja Gaji Pokok PNS
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)
Belanja Pembulatan Gaji PNS
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Anak PNS
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Belanja Tunj.Anak PNS
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Struktural PNS
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Belanja Tunjangan Struktural PNS
- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)
12.0 Layanan
27,318,719,000
27,318,719,000 27,318,719,000
15,410,540,000 RM
1.0 THN 13,209,112,000 13,209,112,000
1.0 BLN 1,100,714,000 1,100,714,000
1.0 BLN 1,100,714,000 1,100,714,000
218,000 RM
1.0 THN 186,000 186,000
1.0 BLN 16,000 16,000
1.0 BLN 16,000 16,000
1,077,840,000 RM
1.0 THN 923,870,000 923,870,000
1.0 BLN 76,985,000 76,985,000
1.0 BLN 76,985,000 76,985,000
273,231,000 RM
1.0 THN 234,199,000 234,199,000
1.0 BLN 19,516,000 19,516,000
1.0 BLN 19,516,000 19,516,000
43,960,000 RM
1.0 THN 37,680,000 37,680,000
1.0 BLN 3,140,000 3,140,000
1.0 BLN 3,140,000 3,140,000
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 94
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
511124
511125
511126 511129 511151
511153 511154 4817.EAA.002 002
A
521111 521115
Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)
Belanja Tunj. PPh PNS
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Belanja Tunjangan PPh PNS
- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Beras PNS
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Belanja Tunj Beras PNS
Belanja Uang Makan PNS
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Belanja Uang Makan PNS
Belanja Tunjangan Umum PNS
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Belanja Tunjangan Umum PNS
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)
Belanja Tunjangan Profesi Dosen (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Belanja Tunjangan Profesi Dosen [1 th x 1 Kl]
Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor [1 Th x 1 Kl]
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Operasional Perkantoran dan Pimpinan
Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.030-
Yogyakarta )
- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (DI Yogyakarta) [373 or x 1 Kl] - Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [20 kl x 12 bln x
25 org]
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.030-
Yogyakarta )
> Honorarium Pengelola Keuangan
- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar) [1 Or x 12 Bl] - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di
atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar) [1 Org x 12 Bl] - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan
Spm (pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar) [1 Or x 12 Bln]
- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar) [1 Or x 12 Bl]
1.0 THN
1.0 BLN
1.0 BLN
1.0 THN
1.0 BLN
1.0 BLN
1.0 THN
1.0 THN
1.0 THN
1.0 BLN
1.0 BLN
1.0 thn
1.0 thn
12.0 Layanan 373.0 OT
6000.0 OK
12.0 OB
12.0 OB
12.0 OB
12.0 OB
1,078,620,000
89,885,000
89,885,000
164,434,000
13,700,000
13,700,000
740,472,000
2,982,490,000
388,140,000
32,345,000
32,345,000
4,757,502,000
129,412,000
1,520,000
15,000
4,250,000
4,130,000
2,040,000
1,780,000
1,258,390,000
1,078,620,000
89,885,000
89,885,000
191,834,000
164,434,000
13,700,000
13,700,000
740,472,000
740,472,000
2,982,490,000
2,982,490,000
452,830,000
388,140,000
32,345,000
32,345,000
4,757,502,000
4,757,502,000
129,412,000
129,412,000
13,263,957,000
13,263,957,000
2,471,340,000
656,960,000
566,960,000
90,000,000
247,440,000
194,280,000
51,000,000
49,560,000
24,480,000
21,360,000
U
RM
RM
RM RM RM
RM RM RM RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 95
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
521131
521811
522191 524111
C
522111 522112 522113 522119
D
523111
- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp75miliar s.d. Rp100 miliar) [3 Or x 12 Bln]
> Pejabat Pengadaan
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 org x 12 bln]
> Unit Layanan Pengadaan
- Honorarium Sekretaris/Staf Pendukung ULP [5 Or x 12 Bln]
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- 19 (KPPN.030-Yogyakarta )
- Belanja Lisensi ZOOM [7 Jur x 1 Th]
- Belanja Pengadaan Barang Covid [12 Bln x 1 PKt]
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Bahan Komputer [1 Pt x 1 Th]
- ATK [1 Pt x 1 th]
Belanja Jasa Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Retribusi Sampah [3 Lok x 12 Bln]
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(KPPN.030-Yogyakarta )
> Perjalanan DInas Pimpinan
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [8 Or x 12 Bln] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta)
[8 Or x 12 Bln x 3 Hr] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [8 Or x 2 Tr
x 12 kl] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [8 Or x 2 hr x 12 Kl]
Langganan Daya dan Jasa
Belanja Langganan Listrik
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Listrik [12 Bl x 1 Kl]
Belanja Langganan Telepon
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Telepon [12 Bl x 1 Kl]
Belanja Langganan Air
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Air [12 Bl x 1 Kl]
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Langganan Internet [1 Unt x 12 Bl]
- Langganan Hosting dan Domain [4 Unt x 1 Th]
- Langganan Koran [12 Bl x 1 Th]
Pemeliharaan Gedung dan Halaman/Taman
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
(KPPN.030-Yogyakarta )
36.0 OB
12.0 OB
60.0 OB
7.0 Jur
12.0 Pkt
1.0 Pt
1.0 Pt
36.0 Lok
96.0 OK
288.0 OH
192.0 OK
192.0 OH
12.0 Bl
12.0 Bl
12.0 Bl
12.0 Bl
4.0 Th
12.0 Bl
1,330,000
680,000
750,000
17,000,000
25,000,000
300,000,000
275,300,000
1,000,000
2,268,000
530,000
256,000
610,000
105,000,000
3,500,000
2,500,000
131,000,000
6,000,000
183,000
47,880,000
8,160,000
8,160,000
45,000,000
45,000,000
419,000,000
119,000,000
300,000,000
575,300,000
300,000,000
275,300,000
36,000,000
36,000,000
536,640,000
536,640,000
217,728,000
152,640,000
49,152,000
117,120,000
2,930,196,000
1,260,000,000
1,260,000,000
42,000,000
42,000,000
30,000,000
30,000,000
1,598,196,000
1,572,000,000
24,000,000
2,196,000
3,008,527,000
2,802,744,000
RM
RM
RM RM
RM RM RM RM RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 96
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
523112
E
521219
523121
F
521114 G
523121 H
523133
I
521111
J
- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (D.I.Yogyakarta) [16683 m2 x 1 Thn] Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.030-Yogyakarta )
- Pengadaan Barang Untuk Pemeliharaan Gedung [1 Pt x 1 Th]
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Operasional
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pajak Kendaraan Roda 2 [9 Unit x 1 Th]
- Pajak Kendaraan Roda 4 [28 Unit x 1 Thn]
- Pajak Kendaraan Roda 6 [7 Unit x 1 Thn]
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (D.I. Yogyakarta) [9 unit x 1 Thn] - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4
Yogyakarta) [28 unit x 1 thn] - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6
[7 Unit x 1 Thn]
Pengiriman Surat Dinas
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Pengiriman Surat/Dokumen [1500 kl x 1 Th]
Pemeliharaan Peralatan Kantor/Barang Inventaris
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pemeliharaan Lift [12 Bln x 1 Bh]
- Pemeliharaan Berkala Elevator [1 Unit x 12 Bln]
- Pemeliharan Alat Laboratorium [1 PT x 1 Th]
- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook [70 Unit x 1 Th]
- Pemeliharaan Printer [70 Unit x 1 Thn]
- Pemeliharaan Inventaris Kantor [305 Peg x 1 Thn]
- Pemeliharaan AC Split [70 Unit x 1 Th]
- Pemeliharaan LCD Proyektor [16 Unit x 1 Th]
- Pemeliharaan Genset 150 KVA [1 Unit x 1 Thn]
- Pemeliharaan Genset 450 KVA [1 Unit x 1 Thn]
Pemeliharaan Jaringan Belanja
Pemeliharaan Jaringan
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telepon/Internet [1 Pt x 12 Bb]
Honor Pramubhakti
Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti D.I. Yogyakarta [55 org x 13 Bln]
Tenaga Kebersihan dan Keamanan Pihak Ke 3
16683.0 M2
1.0 Pt
9.0 Unit
28.0 Unit
7.0 Unit
9.0 UNIT
28.0 UNIT
7.0 UNIT
1500.0 Kl
12.0 Bln
12.0 Bulan
1.0 PT
70.0 UNIT
70.0 UNIT
305.0 PEG
70.0 UNIT
16.0 Unit
1.0 UNIT
1.0 UNIT
12.0 PT
715.0 OB
168,000
205,783,000
80,200
925,000
835,000
3,910,000
34,680,000
37,110,000
30,000
10,000,000
4,500,000
90,000,000
730,000
690,000
80,000
610,000
3,000,000
13,260,000
25,620,000
3,000,000
2,205,000
2,802,744,000
205,783,000
205,783,000
1,284,466,000
32,466,000
721,000
25,900,000
5,845,000
1,252,000,000
35,190,000
971,040,000
245,770,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
517,380,000
517,380,000
120,000,000
54,000,000
90,000,000
51,100,000
48,300,000
24,400,000
42,700,000
48,000,000
13,260,000
25,620,000
36,000,000
36,000,000
36,000,000
1,364,220,000
1,364,220,000
1,364,220,000
1,065,610,000
SBM
RM
RM
RM
SBM
RM
RM
RM
RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 97
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
521111 K
521119
Belanja Keperluan Perkantoran
(KPPN.030-Yogyakarta )
- Honorarium Satpam dan Pengemudi D.I. Yogyakarta [22 org x 13 Bln] - Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti D.I.
Yogyakarta [15 org x 13 Bln]
Pengadaan Seragam Dinas Pegawai
Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.030-
Yogyakarta )
- Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (D.I. Yogyakarta) [54 Org x 2 Stell]
- Pakaian Kerja Satpam (D.I. Yogyakarta) [22 Org x 2 Stell]
- Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (D.I. Yogyakarta) [282 Org x 2 Stell] - Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas
Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh Pihak 3 (D.I. Yogyakarta) [15 Org x 2 Stel]
286.0 OB 195.0 OB
108.0 STEL
44.0 STEL
564.0 STEL 30.0 STEL
2,425,000
2,205,000
533,000
1,233,000
733,000
533,000
1,065,610,000
693,550,000
372,060,000
541,218,000
541,218,000
57,564,000
54,252,000
413,412,000
15,990,000
RM RM
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 98
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 99
Belanja Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun 2020 Sejumlah Rp.
79.916.914.000,- terdiri dari Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 45.033.521.000,-, BLU Rp.
34.883.393.000,-. Belanja Pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun
2020 sebesar Rp. 27.725.295.000,-. Belanja Barang Politeknik Kesehatan Kemenkes
Yogyakarta Tahun 2020 sebesar Rp44.570.229.000,- dan Belanja Modal Politeknik
Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun 2020 sebesar Rp. 7.621.390.000,-.
Sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes
Yogyakarta Tahun 2020 mengalokasikan Tunjangan Khusus Pegawai/Remunerasi Sejumlah
Rp. 14.400.819.000, dengan realisasi sebesar Rp. 8.709.022.097,-.
Belanja Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun 2021 Sejumlah Rp.
86.710.442.000,- terdiri dari Belanja Rupiah Murni sebesar Rp.55.210.000.000,- dan Belanja
BLU sebesar Rp. 31.500.400.000,-. Belanja Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
Tahun 2020 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 27.318.719.000,-, belanja barang
sebesar Rp. 42.074.011.000,- dengan belanja barang bersumber Rupiah Murni sebesar Rp.
23.319.896.000,- dan belanja barang bersumber BLU sebesar Rp. 31.500.400.000,-.
Sedangkan belanja modal sebesar Rp. 4.571.427.000,-.
Belanja modal Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun 2021 berupa
peralatan laboratorium sebesar Rp. 4.571.427.000,-.,-
Sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes
Yogyakarta Tahun 2021 mengalokasikan Tunjangan Khusus Pegawai/Remunerasi Sejumlah
Rp. 14.993.541.000,-.
Tabel 2.5. Ikhtisar RBA: Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2021
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/JENIS
PENDAPATAN
TARGET
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 31.500.400.000
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 31.500.400.000
4241
42411
424112
4242
4243
4249
Pendapatan Jasa Layanan Umum
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada
Masyarakat Pendapatan Jasa Pelayanan
Pendidikan
Pendapatan Hibah
BLU Pendapatan
Hasil Kerja Sama
BLU Pendapatan BLU
Lainnya
31.500.400,000
31.500.400,000
31.500.400,000-
-
-
TOTAL PENDAPATAN
BLU
31.500.400.000
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 100
Tabel 2.6. Ikhtisar RBA: Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2021
Kode
Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana
Alokasi *) Target/
Volume Satuan
Unit Penanggungjawab
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang
Belanja Modal
Bantuan
Sosial
Pengeluaran Pembiayaan
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 28,493,421,000 42,074,011,000 30,693,316,000 - -
2079
IKU Program :
03. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
28,493,421,000
10,349,647,000
30,693,316,000
-
-
IKK :
004. Jumlah satker Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya
2079.603 Sarana Prasarana
-
-
4,383,295,000
-
-
65,00 Unit
1. RM - - 4,383,295,000 - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - - - -
5. ……… ***) - - - - -
2079.604 Gedung Layanan Pendidikan dan Pelatihan
-
-
26,310,021,000
-
-
4.662,00 M2
1. RM - - 26,310,021,000 - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - - - -
5. ……… ***) - - - - -
2079.994
Layanan Perkantoran
28,493,421,000
10,349,647,000
-
-
-
12 Bulan Layanan
1. RM 28,493,421,000 10,349,647,000 - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - - - -
5. ……… ***) - - - - -
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi - 31,724,364,000 - - -
IKK :
1. Jumlah Kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 2. Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan dari Lembaga Pendidikan Pemerintah
5034.501
Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI
-
5,366,653,000
-
-
-
2443 Orang
1. RM - 5,366,653,000 - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - - - -
5. ……… ***) - - - - -
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 101
Kode
Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana
Alokasi *) Target/
Volume Satuan
Unit Penanggungjawab
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang
Belanja Modal
Bantuan
Sosial
Pengeluaran Pembiayaan
5034.601
Pengabdian Masyarakat
-
814,170,000
-
-
-
107,00
Pengabdian Masyarakat
1. RM - 814,170,000 - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - - - -
5. ……… ***) - - - - -
5034.602 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik - 2,320,815,000 - - - 100,00
Penelitian
1. RM - 2,320,815,000 - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - - - -
5. ……… ***) - - - - -
5034.603
Dukungan Layanan Pendidikan
-
22,660,897,000
-
-
-
9,00 Laporan
1. RM - 1,002,726,000 - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - 21,658,171,000 - - -
5. ……… ***) - - - - -
5034.604
Sarana dan Prasarana Pendidikan
-
-
-
-
-
54,00 Unit
1. RM - - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - - -
5. ……… ***) - - - - -
5034.951
Layanan Internal (Overhead)
-
561,829,000
-
-
-
1,00 Layanan
1. RM - - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - 561,829,000 - - -
5. ……… ***) - - - - -
JUMLAH 28,493,421,000 42,074,011,000 30,693,316,000 - -
SUMBER DANA ***)
RM 28,493,421,000 19,854,011,000 30,693,316,000 - -
RMP - - - - -
PNBP - - - - -
BLU - 22,220,000,000 - - -
A. TA Berjalan
B. Saldo Kas
PLN
HLN
PDN
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 102
Tabel 2.7. Pendapatan dan Belanja Agregat
URAIAN
PROGNOSA REALISASI S.D. DESEMBER 2020
TA 2021
I. PENDAPATAN 28.125,000,000 31.500.400.000
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 28.125,000,000 31.500.400.000
2. Pendapatan Hibah BLU - -
3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU - -
4. Pendapatan BLU Lainnya - -
II. BELANJA OPERASIONAL 66,541,839,000 82.239.015.000
A. BELANJA BARANG BLU 26.391.600.000 31.500.400.000
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 14.400.819.000 14.933.541.000
2. Belanja Barang 5,401,125,000 9.503.313.000
3. Belanja Jasa 692,935,000 978,876,000
4. Belanja Pemeliharaan - -
5. Belanja Perjalanan 2,575,331,000 2,360,280,000
6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3,321,390,000 3,724,390,000
B. BELANJA RM/PHLN/PHDN 46,921,839,000 50.738.615.000
1. Belanja Pegawai 27.725.295.000 27.318.719.000
2. Belanja Barang 19.178.629.000 23.419.896.000
3. Belanja Bantuan Sosial - -
4. Belanja Lainnya - -
III. BELANJA MODAL 7.621.390.000 4.571.427.000
1. Belanja Modal BLU 6.758.393.000 -
2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN
862.997.000
4.571.427.000
IV. ((SURPLUS/DEFISIT) (I-II)) (38.416.839.000) (50.738.615.000)
V. PENGGUNAAN SALDO KAS BLU 8.765.234,000 -
VI. ((SURPLUS/DEFISIT) SEBELUM PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN (IV+V))
(29.651.605.000) (50.738.615.000)
VII. PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN (II.B+III.2)
47.784.836.000
55.310.042.000
VIII. ((SURPLUS/DEFISIT) SETELAH PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN (VI+VII))
18.133.231.000 4.571.427.000
IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 28.125.000.000 31.500.400.000
X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 79.916.914.000 86.810.442.000
Keseluruhan biaya yang timbul dalam satu tahun anggaran berdasarkan basis
akrual. Klasifikasi biaya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik satker BLU
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang dikelompokkan menjadi:
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 103
a. Biaya Langsung
Biaya langsung merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan
pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan,
biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya perjalanan, jasa dan biaya
langsung lainnya yang terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh
satker BLU Poltekkes sesuai dengan Unit Kerja masing-masing.
b. Biaya Tidak Langsung
Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk
administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung
dengan kegiatan pelayanan satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sesuai
dengan Unit Kerja masing-masing. Biaya ini antara lain meliputi biaya pegawai,
biaya administrasi perkantoran, biaya langganan daya dan jasa, biaya promosi,
biaya bunga, biaya administrasi bank dan biaya lainnya.
Perhitungan biaya layanan per unit kerja TA. 2021 tersaji dalam tabel di bawah ini: Tabel 2.8. Perhitungan Biaya Layanan per Unit Kerja TA 2021
NO.
URAIAN
VOLUME LAYANAN
JUMLAH
Biaya Langsung :
Biaya Pegawai
Biaya Bahan
Biaya Jasa Layanan
Biaya Pemeliharaan
Biaya Perjalanan
Biaya Langganan Daya dan Jasa
Biaya Lainnya
13,286,757,000
9,772,356,000
3,551,247,000
-
2.972,614,000
16.535.931.000
Jumlah Biaya Langsung 56,597,680,000
Biaya Tidak Langsung :
Biaya Pegawai
Biaya Administrasi Perkantoran
Biaya Langganan Daya dan Jasa
Biaya Promosi/Marketing
Biaya Bunga
Biaya Administrasi Bank
Biaya Lainnya
24,193,765,000
9.189.880.000
3,630,196,000
-
-
-
3,677,696,000
Jumlah Biaya Tidak Langsung 40.691.537.000
TOTAL BIAYA
86.810.442.000
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 104
C. Informasi Lainnya yang perlu disampaikan
Informasi yang perlu disampaikan berkaitan dengan prestasi Satker BLU
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta antara lain
1. Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta mendapatkan Akreditasi Institusi
(BAN-PT) Nilai B
2. Program pendidikan D-III dan D-IV di Satker BLU Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta sampai dengan tahun 2020 memiliki jenjang akreditasi sebagai berikut:
1. Diploma III Analis Kesehatan B sampai dengan tahun 2020
2. Diploma III Gizi B sampai dengan tahun 2020
3. Diploma III Kebidanan B sampai dengan tahun 2020
4. Diploma III Keperawatan A sampai dengan tahun 2020
5. Diploma III Keperawatan Gigi B sampai dengan tahun 2020
6. Diploma III Kesehatan Lingkungan B sampai dengan tahun 2020
7. Diploma IV Analis Kesehatan B sampai dengan tahun 2020
8. Diploma IV Gizi B sampai dengan tahun 2020
9. Diploma IV Kebidanan B sampai dengan tahun 2020
10. Diploma IV Keperawatan A sampai dengan tahun 2020
11. Diploma IV Keperawatan Gigi B sampai dengan tahun 2020
12. Diploma IV Kesehatan Lingkungan B sampai dengan tahun 2020
3. Tahun 2009 Juara I Perpustakaan Terbaik di Lingkungan Depkes RI .
4. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta telah meraih sertifikat SMM ISO
9001 : 2008
5. Prestasi Dosen
a. Juara I Dosen Berprestasi Tingkat Poltekkes Depkes RI Th 2007 (Aan
Suwoto/Jurusan Keperawatan),
b. Juara II Dosen Berprestasi Tingkat Poltekkes Depkes RI Th 2008
(Waryana/Jurusan Gizi),
c. Juara I Dosen Berprestasi Tingkat Poltekkes Depkes RI Th 2009
(Bambang Suwerda/ Jurusan Kes. Lingkungan),
d. Juara I Dosen Berprestasi Tingkat Poltekkes Kemenkes RI Th 2010
(Muhammad Primiaji Rialihanto /Jurusan Gizi),
e. Juara I Dosen Berprestasi Tingkat Poltekkes Kemenkes RI Th 2011 (Yuni
Kusmiyati/ Jurusan Kebidanan),
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 105
f. Juara I Dosen Berprestasi Tingkat Poltekkes Kemenkes RI Th 2012
(Agus Wijanarka/ Jurusan Gizi),
g. Juara I Dosen Berprestasi Tingkat Poletekkes Kemenkes RI th 2014 (Sri
Puji Ganefati/ Jurusan Kesehatan Lingkungan)
h. Juara III Dosen Berprestasi Tingkat Poltekkes Kemenkes RI Th 2015
(Waluyo, STP, M.Kes/ Jurusan Gizi),
i. Juara Harapan I Dosen Berprestasi Tingkat Poltekkes Kemenkes RI Th
2016 (Slamet Iskandar, SKM, M.Kes/ Jurusan Gizi),
j. Bambang Suwerda, M.Kes (Dosen Jurs Kes Lingk) Pemenang Beberapa
Lomba, antara lain :
a) Nominator Lomba Film Dokumenter Eagle Award Metro TV – 2009
b) Nominator Kick Andy Heroes Metro TV (2010)
c) Green Innovation Award – Kemenristek RI (2011)
d) Penghargaan Kalpataru Prov DIY Kategori Pembina Lingkungan (2011)
e) Asoka Fellow Indonesia (2012)
6. HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual):
a. Penilaian Gizi Sederhana (PGS) HAKI No. 0344446 Tahun 2009
b. Computerized Legalisasi Ijazah & Transkrip Mandiri: HAKI No.
022.2010.00034 Tahun 2010.
c. Open Destilator Pengolah Sampah Plastik unt menghasilkan Asap Cair +
Butir Plastik : HAKI No. 22.2011.00045 Tahun 2011.
d. Rasttle (beras, tempe, tolo, lele) :HAKI No. C22.2012.00069 Thn 2012
e. Toples Anti Bakteri TBC: HAKI No. C14.2014.00046 Tahun 2014
f. Bank Sampah (proses HAKI)
7. Prestasi mahasiswa :
Salah satu upaya pengembangan kreativitas mahasiswa di bidang ilmiah selalu
dilakukan pembinaan dan stimulasi, serta membuka selebar-lebarnya peluang
mahasiswa untuk berkompetisi dalam berbagai kontes karya ilmiah tingkat Provinsi
dan Nasional. Beberapa prestasi yang telah dicapai mahasiswa adalah :
a. Tingkat Provinsi DIY, Lomba Inovasi Teknologi Mahasiswa (LITM). Perlu
dijelaskan, bahwa dalam LITM ini pesertanya adalah mahasiswa dari PTN dan
PTS se DIY, yang umumnya mahasiswa S1, sedangkan Mahasiswa Proltekkes
Kemenkes Yogyakarta adalah Diploma III.
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 106
1) Tahun 2007 : Kelompok Mahasiswa dari Jurusan Kesehatan Lingkungan,
berhasil merih Juara II, dan dari Jurusan Gizi sebagai Juara III.
2) Tahun 2008 : Kelompok Mahasiswa dari Jurusan Kesehatan Lingkungan,
berhasil meraih Juara II, dan mahasiswa Jurusan Gizi sebagai Juara III.
3) Tahun 2009 : Kelompok Mahasiswa dari Jurusan Kesehatan Lingkungan
berhasil meraih Juara III.
4) Tahun 2012 : Proposal Kewirausahaan Dikpora (lulus 2 proposal)
5) Tahun 2014 : Juara LITM Dikpora dalam beberapa bidang antara lain :
a) Juara I Bidang Obat Tradisional
b) Juara I Dan Juara II Bidang Pendidikan,
c) Juara II Bidang Kerajinan Industri Kreatif
d) Juara II Dan III Bidang Makanan Tradisional
6) Tahun 2015 : Juara LITM Dikpora dalam beberapa bidang:
a) Juara I dan Juara II Bidang Pendidikan
b) Juara I Bidang Obat Tradisional,
c) Juara I Bidang Kerajinan Industri Kreatif
d) Juara I Dan Juara III Bidang Makanan Tradisional
e) Juara II Bidang Enargi Terbarukan
f) Juara II Bidang Pariwisata
7) Tahun 2016 : Juara LITM Dikpora dalam beberapa bidang:
a) Juara III Bidang Pendidikan
b) Juara III Bidang Makanan Tradisional
c) Juara I Bidang Kerajinan Industri Kreatif
b. Tingkat Nasional
1) Tahun 2008 Juara II Bidang Energi, Lomba Inovasi Teknologi Mahasiswa.
2) Tahun 2008 Juara III Bidang Gizi dan Makanan, Lomba Inovasi Teknologi
Mahasiswa.
3) Tahun 2009 Juara III Lomba Inovasi Teknologi Mahasiswa.
4) Sejak tahun 2007 – 2010 kelompok Mahasiswa Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta berhasil masuk dalam kompetisi Program Kreativitas Mahasiswa
(PKM) yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikti Depdiknas.. Mahasiswa
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menjadi satu-satunya Poltekkes Kemenkes
yang mencapai Tingkat Nasional.
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 107
5) Tahun 2010 berhasil meraih Juara II Lomba Pidato dalam Bahasa Inggris
pada kegiatan Jambore II Poltekkes Kemenkes Bandung.
6) Tahun 2010 berhasil meraih Juara II Cerdas Cermat Kesehatan (CCK) dalam
kegiatan Kemah Nasional (KEMNAS) Kesehatan di Bumi Perkemahan
(Buper) Pramuka Cibubur Jakarta Timur.
7) Tahun 2010 berhasil meraih Juara I Lomba Debat Bahasa Inggris/English
Debate Competition Institusi Kesehatan Tingkat DIY dan Poltekkes
Kementerian Kesehatan se-Jawa.
8) Tahun 2011 berhasil meraih Juara II dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah
(LKTI) Tingkat Mahasiswa se-Indonesia "Issu Mutakhir Masalah Gizi
Kesehatan Masyarakat" yang diselenggarakan oleh ILMAGI (Ikatan
Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia) Forum Mahasiswa Gizi Fakultas
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin Makassar.
9) Tahun 2012 berhasil meraih Pemenang I Lomba LKTI Aquaculture Festival
yang didiselenggarakan HIMA Aquaculture Fak. Perikanan & Ilmu Kelau-
tan IPB, (Juara II UNBRAW, Juara III: UGM)
10) Tahun 2014 berhasil meraih Juara IV National Polytechnic English Olym-
pics - I (NPEO-I) di Institut Surabaya
11) Tahun 2014 mendapat hibah dikti Program Kreativitas Mahasiswa (8 Pro-
posal)
Prestasi tersebut di atas merupakan modal dari aspek SDM dalam menuju penerapan
PPK-BLU untuk meningkatkan kinerja layanan bagi mahasiswa.
8. Sistem informasi yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta antara lain
adalah :
a. Sistem Informasi Pendidikan Tinggi Kesehatan (SIPTK), merupakan sarana yang
memuat informasi tentang pendidik, mahasiswa, lulusan, PBM, sarana dan
prasarana serta kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainya.
b. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-
BMN) yang memuat informasi tentang sarana dan prasarana milik negara.
c. Website: www.poltekkesjogja.ac.id, yang memuat informasi tentang profil
Poltekkes, program-program yang sedang berjalan, program-program baru dan
unggulan, kegiatan sipenmaru (informasi pendaftaran, pengumuman hasil ujian
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 108
dan syarat registrasi mahasiswa), pengumuman pengadaan barang dan jasa, serta
up-load kegiatan terkini.
d. http://kemahasiswaanpoltekkesjogja.blogspot.com , memuat kegiatan ekstra
kurikuler, pengabdian masyrakat, tanggap bencana, dll
e. email : [email protected]
f. Anjungan Informasi Mandiri (AIM) diadakan dalam rangka mengurangi
pemberian informasi langsung yang berulang-ulang kepada orang yang berbeda,
berupa komputer touch screen yang dapat dioperasikan sendiri ole h pengguna,
memuat informasi tentang profil, program pendidikan, dll.
g. Pangkalan Data Aktif (PDA), penyampaian berita melalui sms massal kepada
Civitas yang menjadi pelanggan, termasuk informasi adanya formasi kebutuhan
tenaga di suatu instansi/lembaga.
h. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
i. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA)
j. Papan pengumuman dan kotak saran.
k. Digital Library (Juara I dalam rangka HKN)
l. Computerized Legalisasi Ijazah dan Transkrip Mandiri
m. KHS & KRS Online
n. Sipenmaru Online
o. E-Learning & Teleconference
p. “Sidokejogja” Sistem Informasi dokumentasi Poltekkes Jogja
q. “Sipenda” Sistem Informasi Pendaftaran Wisuda
r. Sistem Informasi Layanan Sentra HAKI
D. Ambang Batas Belanja BLU
Berdasarkan laporan keuangan pada satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
diperoleh data sebagai berikut:
Perkiraan realisasi pendapatan bersumber BLU tahun 2021 sampai dengan 31
Desember 2021 bersumber BLU sebesar Rp. 31.500.400.000,- dengan perkiraan
realisasi belanja tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.
31.500.400.000,-
Maka berdasarkan data diatas, trend realisasi belanja satker BLU diperkirakan naik
sebesar 10%, sehingga dapat diberikan ambang batas 10%.
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 109
Target pendapatan Satker BLU tahun 2021 sebesar Rp. 31.500.400.000,- dan pagu
belanjanya sebesar Rp. 31.500.400.000,- Ambang batas yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan adalah 10%, apabila realisasi pendapatan meningkat 10 % menjadi Rp.
24.444.200.000,- , maka belanja yang dapat dilakukan adalah sebesar Rp.
31.500.400.000,- + (10% x Rp. 31.500.400.000,-) atau sebesar Rp. 28.350.040.000,-
E. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja
Pada bagian ini diuraikan mengenai prakiraan maju 3 (tiga) tahun ke depan untuk
belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 3 (tiga) tahun ke
depan untuk target pendapatan. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikasi awal
tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang dinyatakan tetap
berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMN atau RKP yang masih berlaku.
Tabel 2.9. Prakiraan Maju Pendapatan BLU
2019 2020 2021 2022 2023 2024
19.620.000.000 28.125.000.000 31.500.400.000 32.400.000.000 33.600.000.000 33.281.000.000
Tabel 2.10. Prakiraan Maju Belanja BLU
2019 2020 2021 2022 2023 2024
19.620.000.000 28.125.000.000 31.500.400.000 32.400.000.000 33.600.000.000 33.281.000.000
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 110
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Rencana Bisnis dan Anggaran Poltekkes BLU Yogyakarta diimplementasi-
kan/ dilaksanakan oleh seluruh unit kerja organisasi, baik unit kerja yang ada di
Direktorat maupun yang ada di jurusan, serta unit pendukung lainnya dengan
menjabarkan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU Poltekkes Kemenkes Yogya-
karta yang merupakan unit organisasi dalam lingkup Poltekkes sendiri.
Dalam rangka operasionalisasi Rencana Bisnis dan Anggaran tersebut, Sat-
ker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta beserta unit-unitnya menyusun rencana
kerja tahunan yang berisi program kegiatan yang terintegrasi dengan proses
penetapan anggaran, dan rencana kerja operasional ( action plan ) yang merupakan
hasil penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis.
Hasil implementasi dari pelaksanaan perencanaan tersebut akan dilakukan
evaluasi kinerja, khususnya kinerja internal dan akan disajikan dalam bentuk
laporan dalam rangka akuntabilitas publik, sehingga semua pihak dapat mengakses
kinerja dan hasil kinerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
Gambaran singkat yang dicapai pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. Jumlah target pendapatan BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun
2020 target sebesar Rp. 31.500.400.000,- dengan prognosa realisasi sebesar
Rp. 31.500.400.000,- (100 %). Jumlah belanja pada tahun 2021 sebesar Rp.
86.810.442.000,-.
2. Pembiayaan menurut alokasi kegiatan pada tahun 2021 dapat dirincikan
sebagai berikut :
a) Bersumber RM : Pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
Tahun 2020 sebesar Rp. 27.318.719.000,-. Belanja Barang Politeknik
Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun 2021 sebesar Rp.
23.419.896.000,- dan Belanja Modal Politeknik Kesehatan Kemenkes
Yogyakarta Tahun 2021 sebesar Rp. 4.571.427.000,-.
b) Bersumber BLU : Tunjangan Khusus Pegawai/Remunerasi Sejumlah
Rp. 14.993.541.000,- Belanja Barang sebesar Rp. 16.506.859.000,- .
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 111
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun 2021 menetapkan rencana
kerja dengan sebagai berikut :
1. Jumlah pendapatan BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2021 target
sebesar Rp. 31.500.400.000,-
2. Belanja Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun 2021 Sejumlah Rp.
86.810.442.000,- terdiri dari Belanja Rupiah Murni sebesar Rp.55.310.042.000,-
dan Belanja BLU sebesar Rp. 31.500.400.000,- terdiri dari :
a) Belanja pegawai sebesar Rp. 27.318.719.000,-,
b) Belanja barang sebesar Rp. 54.920.296.000 dengan belanja barang bersumber
Rupiah Murni sebesar Rp. 23.419.896.000,- dan belanja barang bersunber BLU
sebesar Rp. 31.500.4000,-.
c) Sedangkan belanja modal sebesar Rp. 4.571.427.000,-.
d) Belanja modal Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun 2021 berupa
peralatan laboratorium sebesar Rp. 4.571.427.000,- .
3. Sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes
Yogyakarta Tahun 2021 mengalokasikan Tunjangan Khusus Pegawai/Remunerasi
Sejumlah Rp. 14.993.541.000,-.
B. Hal Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian
Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan
kegiatan Satker BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta meliputi antara lain:
1. Hal yang perlu mendapatkan perhatian di tahun 2021 di Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta adalah peningkatan pelayanan melalui peningkatan keahlian SDM,
pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan lebih
berkualitas dalam rangka menghadapi persaingan dengan lembaga institusi
kesehatan yang semakin bertambah dengan kualitas yang baik di Yogyakarta.
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2021 112