rúbrica de un libro

Rúbrica de un Libro

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIADECRETO N 75495LEY N 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOSDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

L 000853894

Pertenciece a: EMPRESA S.A.

Domicilio: LAVALLE 00500 Piso 10 Of. 1008

Libro: DIARIO

Consta de: 0100 páginas

Observaciones: COPIADOR

Rúbrica N 45263-03

Número deLibro: 2

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribanoHabilitado para actuar en el Régistro Notarial Nro. 1912 de la Ciudad deBuenos Aires.

Buenos Aires, 11 de Junio de 2003

ANA YYYYYYY

RESPONSIBLE AREA

INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

DRA. LAURA AIRA

Ficha de Inventario

DRA. LAURA AIRA

Orden de Producción

ÁREA NOMBREFECHA DE

INICIO

FECHA DE

EGRESOINSPECCIÓN

TOTAL

ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº

CLIENTE

FECHA DE ENTREGA

COLOR

UNIDADES

OBSERVACIONES

MATERIAL 1

MATERIAL 2

DRA. LAURA AIRA

Orden de Compra

DRA. LAURA AIRA

Logo empresaDOCUMENTONO VALIDO

COMOFACTURA

NOTA DE PEDIDO

0000-000045754DIRECCIONTELEFONO / MAIL

RAZÓN SOCIAL SOLICITADA PORL

VENDEDORCODIGO CLIENTE

DIRECCIÓN

LOCALIDAD CP:

CONDICIONES

ESPECIALES

NORMALES DÍAS

OBSERVDESCRIPCIONCANT.COD.REF

DESPACHADA POR

SI NO

AUTORIZADO

FIRMA ………………….ACLARACION………………………

DEPOSITO: CUMPLIDO POR:OBSERVACIONES

FECHA: .../.../... REMITO Nro…..FACTURA Nro………………………..

DRA. LAURA AIRA

Nota de

Pedido

HOJA DE RUTA

DRA. LAURA AIRA

TRANSPORTISTA Nº 1

APELLIDO Y NOMBRE:

DESTINO TIEMPO CAMINO A SEGUIRFIRMA

RESPONSABLE KM

HORARIO DE SALIDA:

HORARIO DE REGRESO:

XDOCUMENTONO VALIDO

COMOFACTURA

I.V.A. C.U.I.T

CODIGO DESCRIPTICON CANT. P. UNITARIO

OBSERVACIONES TOTAL REMITO

CONTROL DEPOSITO

CONTROL ENTREGA

REFERENCIA RECIBIDO CONFORME DEL CLIENTE

FIRMA / ACLARACION / D.N.I

Logo Empresa SA

DISTRIBUIDORAADMINISTRACION Y VENTAS: DIREC.DEPOSITO Y VENTAS: DIRECCIONTEL. TEL.FAX. FAX.E- mailCONDICION ANTE EL IVA

REMITON 0004-0000000X

FECHA:

CUIT: 30-00000000-0ING. BRUTOS: 901-00000INICIO DE ACTIVIDADES: 01-07-90

SEÑORES CUENTA N

PEDIDO

DATOS DE LA IMPRENTA (CUIT / DOMICILI0/ ETC.) • ORIGINAL •• DUPLICADO ••• TRIPLICADO

DRA. LAURA AIRA

Remito

EMPRESA KKKKK S.A.

DOMICILIO FISCAL O LEGAL O FANTASIA(A1XXXCZ) CIUDAD DE BS. AS.

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA0001-00000001

CUIT: 30-0000000-0INGR. BRUTOS: EXENTOINICIO ACTIVIDADES: 032001

SEÑOR (ES) DOMICILIO

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO C.U.I.T. N

COND. DE VENTA CONTADO CTA CTE REMITO N

DESCRIPCION TOTALES

A

SUBTOTAL…………………..….

IVA INSCRIPTO …….%……

TOTAL $

DATOS DE LA IMPRENTAHAB. MUNICIPALIMPRESO DEL N 0001-000000001 al 0001 00000050 ORIGINAL. BLANCO. DUPLICADO. AMARILLO

CAI: 24006158322746VTO: 15-11-2012

DIA MES AÑO

DRA. LAURA AIRA

Factura

A

EMPRESA XX S.A.



FACTURA0001-00000045





DESCRIPCION TOTALES

A

SUBTOTAL…………………..….

IVA INSCRIPTO 10,5%

IVA INSCRIPTO 21 %

TOTAL $


CAI: 24006158322746VTO: 15-11-2010

DIA MES AÑO

DRA. LAURA AIRA

Factura

A

EMPRESA XX S.A.



FACTURA0001-00000045





PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

A


CAI: 24006158322746VTO: 15-11-2012

DIA MES AÑO

DRA. LAURA AIRA

NETO IVA 21% IVA 10,5% TOTAL A PAGAR

DESCRIPCIÓNCANT.

Factura

A

JUAN CARLOS XXXXXASESORÍA EMPRESARIA

ARAOZ XXXX – PB – X(1421) CIUDAD DE BS. AS.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURAN 0001-00000005

C.U.I.T.: 20-93000000-0ING. BRUTOS: 641245INICIO DE ACTIV: 02/01/1995

Señor(es):……………………………………………………………………………………………..Domicilio: ……………………………………………………………………………………………..Localidad:……………………………………………………….. CP:……………………………….

IVA Resp. Insc. Resp. No Insc. No Resp

Exento Cons. Final Monot.

C.U.I.T.

RemitoCondiciones de Venta

TOTAL $

BDIA MES AÑO

DATOS DE LA IMPRENTA / Nro. CUIT IMPRENTAHAB. Nro. FECHA IMPRESO DEL Nro. 0000001 AL 0000050

Original Blanco CAI: 42000622435733Duplicado Amarillo Vto: 06/11/2005

DRA. LAURA AIRA

Factura

B

De Angelica WwwwwwDirección

Telefono / FaxE-mail

Sitio Web

IVA: RESPONSABLE MONOTRIBURO

CUIT: 27-00000000-0 - Ing. Brutos 0467578Establec: 01-0457578-00 - Sede Timb: 01

Inicio de actividades: 09-02-2000

C

Señor(es)………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..

Domicilio……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..

IVAResp. Inscripto Resp. No Inscripto No Resp.Exento Cons. Final Resp. Monotributo

CUIT

CondicionesDe Venta

FECHA ENTRADA

Contado Cta. Cte.

FECHA SALIDA HABITACIÓN Nro.

Remito Nro. O. Compra Nro.

Cant. Mayores Cant. Menores

Cant. D E T A L L E P. Unit. TOTALES

ORIGINAL TOTAL $

Nombre FantasíaFACTURA

N 0001 - 00000049

Fecha

DATOS DE LA IMPRENTA – CUIT – DIRECCIONFECHA INICIO DE LA IMPRENTA DESDE Nro. 0001-00000001 al 0001-000000050DRA. LAURA AIRA

Factura

C

Dr. Juan Carlos ZZZZZZIngeniero Civil

FACTURA0001-00000010

Fecha

Señor(es): Domicilio:

IVA Resp. Inscrip. Resp. No Incrip. C.U.I.T. N

Condiciones de Venta Contado Cta. Cte. Remito N

DESCRIPCION TOTALES

MOPERACION IGUAL OMAYOR A MIL PESOS($ 1.000) SUJETA A

RETENCIÓNCUIT:Ing. Brutos: ExentoInicio Activ.:

DIRECCIÓN DE FANTASÍACOD. POSTAL - LOCALIDAD

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

Subtotal…………………IVA Inscripto…. % ….IVA No Insc…… % ….

TOTAL $

CAI: 4200166335123VTO.: 31-10-2006

DATOS DE LA IMPRENTAImpreso del N 00000001 al 0000050 Original. Blanco. Duplic. Amarillo

DRA. LAURA AIRA

Factura

M

Dr. Juan Carlos ZZZZZZIngeniero Civil

FACTURA0001-00000010

Fecha

Señor(es): Domicilio:

IVA Resp. Inscrip. Resp. No Incrip. C.U.I.T. N

Condiciones de Venta Contado Cta. Cte. Remito N

DESCRIPCION TOTALES

ACBU

15000541 00030010261096CUIT:Ing. Brutos: ExentoInicio Activ.:

DIRECCIÓN DE FANTASÍACOD. POSTAL - LOCALIDAD

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

Subtotal…………………IVA Inscripto…. % ….IVA No Insc…… % ….

TOTAL $

CAI: 4200166335123VTO.: 31-10-2006

DATOS DE LA IMPRENTAImpreso del N 00000001 al 0000050 Original. Blanco. Duplic. Amarillo

DRA. LAURA AIRA

Factura

A con CBU

informada

Empresa S.A.

DISTRIBUIDORACALLE Nro. (CODIGO) BS. AS.TEL.: TELFAX: FAX:E-mail:I.V.A.

FACTURA DE EXPORTACIONNFACTURA

FECHA

CUIT:DNRP:ING. BRUTOS:INICIO DE ACTIVIDADES:

SEÑORES CUENTA Nro.

CONDICIONES DE VENTA:

CODIGO DESCRIPCION CANT. PR. UNIT DESC. IMPORTE

CANT. DE ITEMS

E

TOTAL

NOMBRE DE LA IMPRENTA TEL:C.U.I.T. DIRECCION

DESDE EL N 0002-000000501 al N 0002-00001000 - HABILITACION N 91.35497

DRA. LAURA AIRA

Factura

E

C.U.I.T. Nro.INGRESOS BRUTOS:E. MERLOCASEROS – BUENOS AIRESINICIO DE ACTIVIDADES : 02-08-62IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ESTACION DE SERVICIOCERTERINOS XX YY

TIQUE FACTURA “A” N 0003-00016630FECHA : 27-11-04HORA : 17:29:01

Nombre:C.U.I.T: 30-00000000-0IVA RESPONSIBLE INSCRIPTOCAPITAL FEDERALCond. De Vta: Contado

CANTIDAD/PRECIO UNIT (% IVA)DESCRIPCION [% B.I.] IMPORTE

1.076 / 34.41 (21.00)FORM SHELL SUPER [64.68] $37.03

NETO SIN IVA $37.03IVA 21.00% $7.78CONCEPTOS NO GRAVADOS $20.22

TOTAL $65.03

¡ GRACIAS POR ELEGIRNOS != MAS DE 40 AÑOS JUNTO ACLIENTES Y AMIGOS =CI:00096801

CFDGI

HHD1309005

DRA. LAURA AIRA

Ticket

A

LIBRERIA ART

NORA XXXXXX

C.U.I.T. NRO.: 27-00000000-0

LAVALLE YYYY

1047 – G.C.B.A.

INGRESOS BRUTOS:


A CONSUMIDOR FINAL

INICIO DE ACTIVIDADES: 02-05-03

P.V. NRO: 0002

NO. T. 00021677

FECHA 23/06/04 HORA 16:28

2,000 X 2,55

CD 5,10

TOTAL 5,10

CASH 5,10

SUMA DE SUS PAGOS 5,10

SU VUELTO 0,10UNA EMPRESA DE SERVICIOS

PENSADA A SU MEDIDA

REGISTRO NRO. : PEC0008199

CFDGI

DRA. LAURA AIRA

Ticket

B

DRA. LAURA AIRA

ADICION

Num.: 0000-00000905

Can. Descripción P.Unit. Total

1.00 Gaseosa 6.50 6.50

1.00 A. Mineral 6.50 6.50

2.00 Café 4.50 9.00

SUBTOTAL 22.00

* TOTAL : 22.00

Mesa: 3 –

Lorenzo

Comprobante no valido como Factura

Caja: 0000 Z: 0002

Fecha: 31/10/2009 Hora 14:05:04

RETIRE SU TICKET POR MOSTRADOR

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA

RESTAURANT

RESTO S.RL.

C.U.I.T. NRO.: 30-00000000-0

LAVALLE YYYY

1047 – G.C.B.A.

INGRESOS BRUTOS:


A CONSUMIDOR FINAL

INICIO DE ACTIVIDADES: 02-05-03

P.V. NRO: 0001

NO. T. 00021677

FECHA 31/10/09 HORA 13:41

1,0000 x 6,50000

GASEOSA 6,50

1,0000 x 6,50000

AGUA MINERAL 6,50

2,0000 x 4,50

AMERICANO 9,00

TOTAL 22,00

SU PAGO 22,00

SUMA DE SUS PAGOS 22,00

SU VUELTO 0,00

REGISTRO NRO. : PEC0008199CFDGI

C

LIQUIDACION

FECHA FACTURA N IMPORTE

………

………

………

………

……………

……………

……………

……………

………….

………….

………….

………….

Total de la/s factura/s

RESTA ABONAR

…………….…………….…………….…………….

Anticipo/s……………

……………

……………

……………

Carlos D. XxxyyyAsesoría de Comercio Exterior

Piedras xxxx(1XXX) Bs. As. – Argentina

Tel:

RECIBO(Comprobante No Válido Como Factura)

N 0000 - 00004844

Imp. Internos No ResponsibleCUIT 20-00000000-0Responsible MonotributoIng. BrutosInicio de Actividades: 01/07/94

Buenos Aires, de de

Recibimos de

CUIT:

Con domicilio en

La cantidad de

CHEQUE N C/BancoEFECTIVO -…………………….. - …………………………..

- ……………………. - …………………………..

en

Importe correspondiente a la liquidación según detalle al margen

Son ……………………. ……………………………FIRMA

NO SE RECONOCERAN PAGOS QUE NO ESTE EXTENDIDOS EN ESTE FORMULARIO

IMPRENTA: IMPRENTERA de L. Coso y C. Soso (Soc. De Hecho) CUIT: 30-000000-0 – Hab. Expte.: 46077 ORIGINAL:BLANCOTel: 4000-0000 F. de Impr: Noviembre de 2004 – Doc. Del 0000-00004801 al 0000-00005100 DUPLICADO: CELESTE

DRA. LAURA AIRA

Recibo

C

Miguel Yyyyzzz

Contadora Publica (UBA)Piedras XXXX (1xxx) Cap. Fed.

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es:………………………………………………………………………………………

Domicilio: ……………………………………………Localidad…………………………..

IVA C. Final Exento No Resp Inscrip No Inscrip Resp. Monot. CUIT N

RECIBÍ LA SUMA DE …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

CHEQUE Nº ………………………….. C/BANCO …………………………… $ ………………….

CHEQUE N ………………………….. C/BANCO …………………………… $...........…………

TOTAL $..........................

EFECTIVO CHEQUE

………………………………………………………..FIRMA

……………………………………………………….ACLARACION

JORGELINA CARMEN CUIT: 27-0000000-0 HAB. MUNIC. N 48880/1998 ORIGINAL: BLANCOFECHA DE IMPRESION 09/09/2000 IMPRESO DEL 0000001 al 0000050 DUPLICADO: AMARILLO

C RECIBO FACTURAN 0001 - 00000009

FECHA

C.U.I.T.: 27-00000000-0ING. BRUTOS: EXENTOINICIO ACTIV.: 012001

DRA. LAURA AIRA

Recibo

C

Dra. Alcira Yyyyzzz

Contadora Publica (UBA)Piedras XXXX (1xxx) Cap. Fed.


Señor/es:………………………………………………………………………………………

Domicilio: ……………………………………………………………………………………..

IVA C. Final Exento No Resp Inscrip No Inscrip Resp. Monot. CUIT N

RECIBÍ LA SUMA DE …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

EN CONCEPTO DE …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

EFECTIVO/CHEQUE N ………………………….. C/BANCO ………………………………………

TOTAL

………………………………………………………..FIRMA

……………………………………………………….ACLARACION

JORGELINA CARMEN CUIT: 27-0000000-0 HAB. MUNIC. N 48880/1998 ORIGINAL: BLANCOFECHA DE IMPRESION 09/09/2000 IMPRESO DEL 0000001 al 0000050 DUPLICADO: AMARILLO

X RECIBON 0001 - 00000009

FECHA

C.U.I.T.: 27-00000000-0ING. BRUTOS: EXENTOINICIO ACTIV.: 012001

DRA. LAURA AIRA

Recibo

X

DRA. LAURA AIRA

EMPRESA XX S.A.



NOTA DE DEBITO

FACTURA0001-00000045






A


CAI: 24006158322746VTO: 15-11-2012

DIA MES AÑO


DESCRIPCIÓN

Nota de

Débito

DRA. LAURA AIRA

EMPRESA XX S.A.



NOTA DE CRÉDITO

FACTURA0001-00000045






A


CAI: 24006158322746VTO: 15-11-2012

DIA MES AÑO


DESCRIPCIÓN

Nota de

Crédito

VENCE EL ………. DE …………………. DE ………..

POR $ ………………………………………………

SELLADO $ ………………………………….

N …………………………..……………..

……………………………………….. DE …………………………………… DE …………….….

………………………………………... PAGARE ………. SIN PROTESTO (ART. 50 – D.LEY 5968/63)

A ……… SEÑOR …………………………………….………………………………………..…….. O A SU ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS ……………………………….……………………………………………………………….

………………………………………………………….………………………………………………………………

POR IGUAL VALOR RECIBIDO EN ………………………….………………… A …………… ENTERA SATISFACCIÓN

FIRMANTE ………………………………………………..

CALLE …………………………………………………….

LOCALIDAD ………………………………………………

DRA. LAURA AIRA

Comprobante de SolicitudHome Banking Galicia

Pago de Tarjeta Visa

* CITIBANK *SUCURSAL: Microcentro

Fecha Hora Nro. De Operación

21/10/2002 21:01 2404269

Cta. Débito N : (CC $) 2007487-2 245-1

Importa d Debitar: $1.001,20

Importa a Pagar: $1.001,20

Tarjeta de Cred. N : 7548 5000 2341 3367

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Comprobante de Solicitud. Conservelo

NO. OPERACIÓN : 00051

NO. SOBRE : 3710

CUENTA CLIENTE : 5634784083396081

TIPO TRANSACC. : PAGO VISA

IMPORTE : $ 1.006,78

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

FECHA CONTABLE : 22/10/2002

FECHA HORA UNIDAD

21/10/2002 20:21 MH06 n01 J

* * SUJETO A VERFICACION * *

** COMPROBANTE PARA EL CLIENTE **

DRA. LAURA AIRA

SEÑORES CUENTA Nro.

IVA CUIT VENDEDOR

CONDICIONES DE VENTA

CODIGO DESCRIPCION CANT PRECIO DESCUENTO IMPORTEUNITARIO

CANT. DE ART.

CHEQUE A LA ORDEN DEEMPRESA XXX S.A.

CHEQUE NO A LA ORDEN

X

Empresa xxx S.A.

DOCUMENTO NOVALIDO COMO FACTURA

DIRECCION COD. POSTALTEL: TEL/FAX FAXE-MAILIVA EXENTO

TOTAL

N 0000 – 00000038 *PRESUPUESTO

CUIT NING. BRUTOS: EXENTOINICIO DE ACT.: 01/01/2001

Nro CONTROL: H0000038FECHA PRESUPUESTO

IMPRENTA S.A. TEL: DESDE EL N 0000-00000001 AL N 0000-000000250 – HABILITACION N 91.354/97 DRA. LAURA AIRA

Presupuesto

o

Factura

ProForma

rúbrica de un libro

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