realisasi paket pengadaan barang/ jasa paket … · spk no : 027.2/046/01-nakertrans/viii/2017 ......

NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU

PEKERJAAN

JENIS

PENGADAANKET.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

A. INDUK

I PAKET PERENCANAAN 25.000.000 25.000.000 100,00

Perencanaan 1 Paket 25.000.000 25.000.000 100,00 CV. Mitra Bangun Abadi

SPK NO : 027.2/046/01-

Nakertrans/VIII/2017

Jasa

Perencanaan

selesai

II PAKET KONSTRUKSI 765.700.000 764.387.000 99,83

1 5.2.3.49.01 pemasangan pavin blok 1 Paket 96.500.000 96.206.000 99,70 CV. Asa Mandri

SPK NO : 027.2/007/01-

Nakertrans/II/2017

Jasa Konstruksi selesai

2 pengecatan gedung/

kantor

1 Paket 99.300.000 99.108.000 99,81 CV. Antasena

SPK NO : 027.2/052/01-

Nakertrans/IX/2017


3 rehab ruang tunggu

LTSP

1 Paket 181.300.000 181.184.000 99,94 CV. Dhila Terang Terus

SPK NO : 027.2/048/01-

Nakertrans/IX/2017


4 Pemasangan papink blok

LTSP

1 Paket 199.300.000 198.973.000 99,84 CV. Gina Parhana

SPK NO :

027.2/048.1/01-

Nakertrans/IX/2017


REALISASI PAKET PENGADAAN BARANG/ JASA

PAKET KONSTRUKSI, BARANG, JASA LAINNYA DENGAN PIHAK KE- III

SKPD INDUK & UPTD TAHUN 2017

VOLUME

4

pengadaan barang jasa


PEKERJAAN

JENIS

PENGADAANKET.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

VOLUME

4

5 Pembangunan Pagar

LTSP

1 Paket 189.300.000 188.916.000 99,80 CV. Gina Parhana

SPK NO : 027.2/047/01-

Nakertrans/IX/2017


III PAKET PENGAWASAN - - -

IV PAKET BARANG 525.000.000 523.210.454 99,66

1 5.2.3.28.01 pengadaan almari arsip 2 unit 70.000.000 69.940.000 99,91 CV. KURNIA JAYA

NOMOR DAN TANGGAL

SPK:

027.2/10/Nakertrans,

tanggal 07 Februari

2017

25 (dua puluh lima) hari

kalender

Jasa Barang selesai

2 5.2.3.28.04 pengadaan AC 2 unit 15.000.000 15.000.000 100,00 CV. KURNIA JAYA

surat Pesanan Nomor :

027/ 22 /II/ Nakertrans

tanggal 15 Februari

2017

Jasa Barang selesai

3 5.2.3.29.02 pengadaan laptop 2 unit 30.000.000 30.000.000 100,00 CV. MEDIA GLOBAL

MANDIRI

surat Pesanan Nomor:

560 / 2 / II/

Nakertranstanggal 01

Februari 2017

Jasa Barang selesai

4 5.2.3.29.05 Pengadaan UPS 4 unit 4.000.000 4.000.000 100,00 CV. MEDIA GLOBAL

MANDIRI


560 / 3 / II/ Nakertrans

tanggal 20 Februari

2017

Jasa Barang selesai



PEKERJAAN

JENIS

PENGADAANKET.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

VOLUME

4

5 5.2.3.31.01 pengadaan proyektor 2 Unit 14.000.000 13.500.000 96,43 CV. MEDIA GLOBAL

MANDIRI


560 / 3.1 / II/

Nakertrans tanggal 20

Februari 2017

Jasa Barang selesai

6 5.2.3.32.01 pengadaan sound

sistem

1 paket 30.000.000 29.980.000 99,93 CV. MEDIA GLOBAL

MANDIRI


560 / 9 / III/


Maret 2017

Jasa Barang selesai

7 5.2.2.05.09 jasa rekondisi kendaraan

dinas

1 unit 15.000.000 15.000.000 100,00 CAHAYA MOTOR

560 / 16 / VI/

Nakertrans

Jasa Barang selesai

8 Pengadaan Mobil dinas 1 unit 250.000.000 249.919.000 99,97 PT. KRIDA DINAMIK

AUTONUSA

Surat Perintah Kerja

Nomor : 027.2/65/

Nakertrans, tanggal 5

Oktober 2017

Jasa Barang selesai

9 pengadaan motor dinas

u/ UPTD pengawasan

4 unit 72.000.000 70.871.454 98,43 PT. KRIDA DINAMIK

AUTONUSA

Surat Perintah Kerja

Nomor : 027.2/70/

Nakertrans, tanggal 13

Oktober 2017

Jasa Barang selesai

10 pengadaann komputer

u/ sekretariat

2 unit 25.000.000 25.000.000 100,00 CV. SINAR GADING


560 / 38.2 / X/


Oktober 2017

Jasa Barang selesai



PEKERJAAN

JENIS

PENGADAANKET.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

VOLUME

4

V PAKET JASA LAINNYA 1.063.792.500 993.517.500 93,39

1 5.2.2.07.06 Belanja sewa

penginapan rapat

perencanaan program

70 OH 31.500.000 24.140.000 76,63 PT. PESONA TANJUNG/

HOTEL MINA TANJUNG

NOMOR DAN TANGGAL

SPK:


tanggal 09 Februari

2017

3 (tiga) hari kalender

Jasa Lainnya selesai

2 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan

Minuman rapat

perencanaan program

240 OH 59.000.000 56.060.000 95,02 PT. PESONA TANJUNG/

HOTEL MINA TANJUNG

NOMOR DAN TANGGAL

SPK:


tanggal 09 Februari

2017




penginapan bimtek

PTKD

49 OH 29.400.000 23.650.000 80,44 PT. GOLDEN PALM

SURYATAMA/

HOTEL GOLDEN

PALACE

NOMOR DAN TANGGAL

SPK:


tanggal 07 April 2017





PEKERJAAN

JENIS

PENGADAANKET.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

VOLUME

4


Minuman bimtek PTKD

155 OH 19.750.000 10.000.000 50,63 PT. GOLDEN PALM

SURYATAMA/

HOTEL GOLDEN

PALACE

NOMOR DAN TANGGAL

SPK:


tanggal 07 April 2017



5 Belanja sewa

penginapan rapat

pengendalian

60 OH 35.200.000 34.560.000 98,18 PT. GOLDEN PALM

SURYATAMA/

HOTEL GOLDEN

PALACE

NOMOR DAN TANGGAL

SPK:


tanggal 16 November

2017



6 Belanja Makanan dan

Minuman rapat

pengendalian

60 OH 23.000.000 17.890.000 77,78 PT. GOLDEN PALM

SURYATAMA/

HOTEL GOLDEN

PALACE

NOMOR DAN TANGGAL

SPK:


tanggal 16 November

2017





PEKERJAAN

JENIS

PENGADAANKET.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

VOLUME

4


penginapan bimtek

kimtrans

26 OH 9.100.000 9.100.000 100,00 Jasa Lainnya selesai


Minuman bimtek

kimtrans



penginapan pemagangn

luar negeri



Minuman pemagangn

luar negeri



Minuman seleksi

magang jepang


14 5.2.2.27,01 hibah bantuan alat TTG 4 pkt 30.000.000 29.675.000 98,92 CV. ALBY PUTRA


560 / 25 / IX/


September 2017


15 5.2.2.02,01 belanja bahan baku

bangunan

8 pkt 280.000.000 280.000.000 100,00 Jasa Lainnya selesai



PEKERJAAN

JENIS

PENGADAANKET.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

VOLUME

4

16 5.2.2.07,02 belanja sewa gedung

jobfair (2 keg)

4 hr 140.000.000 132.000.000 94,29 CV. INDO MEDIA

NOMOR DAN TANGGAL

SPK:


tanggal 19 Juli 2017

2 (dua) hari kalender


17 5.2.2.10.10 belanja sewa partisi

jobfair (2 keg)

152 bh/hr/k

eg

60.800.000 30.400.000 50,00 CV. INDO MEDIA

NOMOR DAN TANGGAL

SPK:


tanggal 19 Juli 2017

2 (dua) hari kalender


2.379.492.500 2.306.114.954 96,92

B. UPTD HYPERKES

I PAKET PERENCANAAN - - -

II PAKET KONSTRUKSI - - -

III PAKET BARANG 148.900.000 148.656.000 99,84

5.2.3.29.02 pengadaan laptop 2 unit 10.000.000 10.000.000 100,00 Jasa Barang selesai

5.2.3.31.01 Pengadaan LCD

Proyektor

1 unit 10.000.000 10.000.000 100,00 Jasa Barang selesai

5.2.3.31.01 Pengadaan Handycam 1 unit 5.600.000 5.600.000 100,00 Jasa Barang selesai

5.2.3.35.03 pengadaan mouthpice

spirometer

600 buah 3.300.000 3.300.000 100,00 Jasa Barang selesai

TOTAL INDUK >>>



PEKERJAAN

JENIS

PENGADAANKET.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

VOLUME

4

5.2.3.36.12 Pengadaan alat uji udara

ambient dan emisi

1 pkt 120.000.000 119.756.000 99,80 UD. JAYA PERSADA

005/23/ Pj.-DPA

SKPD/BHK3, tanggal 02

Mei 2017

Jasa Barang selesai

148.900.000 148.656.000 99,84

C. UPTD BLK NTB

I PAKET PERENCANAAN 135.000.000 134.642.000 99,73

1 5.2.3.49.08 perencanaan

pembangunan musholla

1 Paket 35.000.000 34.842.000 99,55 CV. Karya Jasa

027.2/028.2/07-

Nakertrans/V/2017

Jasa Konsultasi selesai

2 5.2.3.49.08 pengawasan

pembangunan musholla

1 Paket 25.000.000 25.000.000 100,00 CV. Citra Mandiri Jasa Konsultasi dalam proses

3 5.2.3.89.01 perencanaan rehab

gedung kantor

1 Paket 50.000.000 49.800.000 99,60 CV. Rizkika konsultant

027.2/01.01/07-

Nakertrans/II/2017


4 5.2.3.89.01 pengawasan rehab

gedung kantor

1 Paket 25.000.000 25.000.000 100,00 CV. Quatro dinamika

konultan


II PAKET KONSTRUKSI 2.260.000.000 2.204.503.000 97,54

1 5.2.3.49.08 pembangunan musholla 1 Paket 430.000.000 377.379.000 87,76 CV. Graha Utama

027.2/037/07-

Nakertrans/V/2017


4 5.2.3.89.01 rehab bangunan asrama

belakang

1 Paket 200.000.000 199.731.000 99,87 CV. Antasena

027.2/020/07-

Nakertrans/V/2017


5 5.2.3.89.01 rehab ruangan belajar

asrama

1 Paket 190.000.000 189.747.000 99,87 CV. Cahaya arasy

027.2/033.1/07-

Nakertrans/V/2017


TOTAL HYPERKES >>>



PEKERJAAN

JENIS

PENGADAANKET.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

VOLUME

4

6 5.2.3.89.01 rehab bangunan kamar

mandi umum asrama

belakang

1 Paket 100.000.000 99.898.000 99,90 CV. Citra Karya

027.2/033/07-

Nakertrans/V/2017


7 5.2.3.89.01 rehab bangunan kamar

mandi umum peserta

pelatihan

1 Paket 100.000.000 99.695.000 99,70 CV. Manggelewa

027.2/028/07-

Nakertrans/V/2017


8 5.2.3.89.01 rehab pagar depan

kantor

1 Paket 150.000.000 149.717.000 99,81 CV. Graha islahuddin

027.2/029/07-

Nakertrans/V/2017


9 5.2.3.89.01 rehab bangunan pagar

samping timur kantor

1 Paket 185.000.000 184.732.000 99,86 CV. Perdana Kopt

027.2/030/07-

Nakertrans/V/2017


10 5.2.3.89.01 rehab bangunan pagar

samping barat kantor

1 Paket 150.000.000 149.799.000 99,87 CV. HARI PERDANA

027.2/050/07-

Nakertrans/IX/2017


11 5.2.3.89.01 rehab pemasangan

keramik workshop

otomotif

1 Paket 150.000.000 149.878.000 99,92 CV. Cahaya lestari

027.2/034/07-

Nakertrans/V/2017


12 5.2.3.89.01 pemasangan pavin blok

jalan samping kantor

1 Paket 200.000.000 199.687.000 99,84 CV. Cahaya Lestari

027.2/050,1/07-

Nakertrans/IX/2017


13 5.2.3.89.01 rehab pemasangan

keramik workshop uji

kompetensi sub. Kejruan

perhotelan

1 Paket 75.000.000 74.820.000 99,76 CV. Multi Sentosa

027.2/028.2/07-

Nakertrans/V/2017


14 5.2.3.89.01 rehab bangunan rumah

penjaga

1 Paket 100.000.000 99.857.000 99,86 CV. Bangun Prana Jasa Konstruksi selesai



PEKERJAAN

JENIS

PENGADAANKET.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

VOLUME

4

15 5.2.3.89.01 pemasangan keramik

workshop menjahit

1 Paket 75.000.000 74.820.000 99,76 CV. Multi sentosa Jasa Konstruksi selesai

16 5.2.3.89.01 rehab partisi worskhop

las

1 Paket 30.000.000 30.000.000 100,00 CV. Prima Karya

027.2/041/07-

Nakertrans/VIII/2017


17 5.2.3.89.01 rehab bangunan tempat

parkir

1 Paket 125.000.000 124.743.000 99,79 CV. Karya Wijaya

027.2/028.1/07-

Nakertrans/V/2017


III PAKET BARANG 729.837.900 699.862.500 95,89

1 5.2.3.29.02 pengadaan laptop 1 unit 9.500.000 9.500.000 100,00 UD. Media Teknik

027.2/034.1/07-

Nakertrans/II/2017

Jasa Barang selesai

2 5.2.3.29.05 Pengadaan printer 1 unit 6.500.000 6.500.000 100,00 UD. Media Teknik

027.2/034.1/07-

Nakertrans/II/2017

Jasa Barang selesai

3 5.2.3.29.05 Pengadaan UPS 3 unit 6.000.000 6.000.000 100,00 UD. Media Teknik

027.2/034.1/07-

Nakertrans/II/2017

Jasa Barang selesai

Pengadaan peralatan

pendididkan dan

keterampilan

3 5.2.3.17.01 pengadaan mobil uji

kompetensi

1 unit 187.000.000 182.200.000 97,43 PT. cakra mobilindo Jasa Barang selesai

4 5.2.3.22.05 BGA repair sistem 16 buah 6.400.000 - Jasa Barang selesai

5 5.2.3.22.06 selang kompresor 30 mtr 1.050.000 1.050.000 100,00 CV. Asa Mandiri

027/178/PPK-

BLK/VIII/2017

Jasa Barang selesai

6 5.2.3.22.06 perkakas bengkel kayu

dan lain-lain

56 buah 3.920.000 3.920.000 100,00 CV. Asa Mandiri

027/178/PPK-

BLK/VIII/2017

Jasa Barang selesai



PEKERJAAN

JENIS

PENGADAANKET.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

VOLUME

4

7 5.2.3.22.09 pengangadaan AKI 12

VA

4 bh 3.400.000 3.400.000 100,00 CV. Asa Mandiri

027/178/PPK-

BLK/VIII/2017

Jasa Barang selesai

8 5.2.3.27.05 pengadaan Genset +

rumah

1 unit 50.000.000 49.980.000 99,96 CV. Asa Mandiri

027/158/PPK-

BLK/IV/2017

Jasa Barang selesai

9 5.2.3.28.01 meja komputer 13 bh 6.784.700 6.727.500 99,16 CV. Kurnia Jaya

027/175/PPK-

BLK/V/2017

Jasa Barang selesai

10 5.2.3.28.01 kursi lipat 13 bh 5.005.000 4.940.000 98,70 CV. Kurnia Jaya

027/175/PPK-

BLK/V/2017

Jasa Barang selesai

11 5.2.3.28.01 meja panjang 2 bvh 6.048.200 6.000.000 99,20 CV. Kurnia Jaya

027/175/PPK-

BLK/V/2017

Jasa Barang selesai

12 5.2.3.28.01 kursi belajar 100 bh 43.000.000 42.800.000 99,53 CV. LWS Mandiri

027/159/PPK-

BLK/IV/2017

Jasa Barang selesai

13 5.2.3.28.01 kursi plastik 200 bh 19.000.000 18.800.000 98,95 CV. LWS Mandiri

027/160/PPK-

BLK/IV/2017

Jasa Barang selesai

14 5.2.3.28.01 kasur busa 128 bh 102.400.000 102.080.000 99,69 CV. Asa Mandiri

027/044/PPK-

BLK/IX/2017

Jasa Barang selesai

15 5.2.3.28.01 bantal 128 bh 14.720.000 14.720.000 100,00 CV. Kurnia Jaya

027/176/PPK-

BLK/VIII/2017

Jasa Barang selesai



PEKERJAAN

JENIS

PENGADAANKET.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

VOLUME

4

16 5.2.3.28.01 seprei 128 bh 14.080.000 14.080.000 100,00 CV. Kurnia Jaya

027/176/PPK-

BLK/VIII/2018

Jasa Barang selesai

17 5.2.3.28.04 Ac sub unit kejuan

teknik pendingn

14 unit 91.000.000 82.620.000 90,79 CV. LWS Mandiri

027/40.1/PPK-

BLK/IX/2017

Jasa Barang selesai

18 5.2.3.28.04 leemari es 3 bh 13.500.000 12.270.000 90,89 CV. LWS Mandiri

027/40.1/PPK-

BLK/IX/2018

Jasa Barang selesai

19 5.2.3.29.02 komputer PC 10 unit 100.000.000 99.825.000 99,83 CV. Asa Mandiri

027.2/031/07-

Nakertrans/V/2017

Jasa Barang selesai

20 5.2.3.29.05 printer 3 bh 19.500.000 19.500.000 100,00 CV. Sinar Gading


560 / 38 / X/ BLK-NTB

tanggal 23 Oktober

2017

Jasa Barang selesai

21 5.2.3.29.05 proyektor 2 bh 13.030.000 12.950.000 99,39 CV. Kurnia Jaya

027/176/PPK-

BLK/V/2017

Jasa Barang selesai

22 5.2.3.31.02 camera 1 bh 8.000.000 - Jasa Barang

3.124.837.900 3.039.007.500 97,25

D. UPTD BALATMASTRANS

I PAKET KONSTRUKSI 410.800.000 410.244.000 99,86

1 5.2.3.49.01 Penataan Halaman

Kantor

1 Paket 190.000.000 189.903.000 99,95 CV. Solukambang

Permai

SPK No. 027.2/06/09-

nakertrans/III/2017


TOTAL BLK NTB >>>



PEKERJAAN

JENIS

PENGADAANKET.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

VOLUME

4

2 5.2.3.49.01 Pembuatan dan

Pemasangan Trali Kelas

30 Buah 15.000.000 14.982.000 99,88 CV. Cipta Maheswari

027.2/04/09-

nakertrans/II/2017



Pemasangan Trali

Asrama (R. Makan)


027.2/04/09-

nakertrans/II/2017



Pemasangan Trali

Asrama (R. Kamar)


027.2/04/09-

nakertrans/II/2017


5 5.2.3.49.01 Pemasangan Batu Sikat 1 Pkt 7.500.000 7.500.000 100,00 CV. Anjani Jaya Sentosa

027.2/04/09-

nakertrans/III/2017


6 5.2.3.53.03 Rehab Tugu Nama

Instansi

1 Paket 2.000.000 2.000.000 100,00 CV. Anjani Jaya Sentosa

027.2/05.1/09-

nakertrans/II/2017


7 5.2.3.49.27 Rehab Pagar Belakang

Asrama Balatmastrans

1 Paket 75.000.000 74.902.000 99,87 CV. Anjani Jaya Sentosa

027.2/02.1/09-

nakertrans/II/2017


8 5.2.3.64.04 Perbaikan Drainase 1 Paket 100.000.000 99.689.000 99,69 CV. Mitra jaya lutfindo

Uang Muka,

SPK No. 027.2/02/09-

nakertrans/II/2017


II PAKET PERENCANAAN 14.600.000 14.550.000 99,66

1 5.2.3.49.01 Belanja jasa konsultasi

Pengawasan Penataan

Halaman Kantor

1 Paket 7.600.000 7.550.000 99,34 CV. Adi bumi graha

konst.

027/08/09-

Nakertrans/III/2017




PEKERJAAN

JENIS

PENGADAANKET.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

VOLUME

4


Pengawasan Rehab

Pagar Belakang Asrama

Balatmastrans


konst.

027/03.3/09-

Nakertrans/II/2017



Pengawasan Perbaikan

Drainase


konst.

027/03.1/09-

Nakertrans/II/2017


III PAKET JASA LAINNYA 122.550.000 116.850.000 95,35


Minuman Pelatihan

Kewirausahaan

- Makanan dan

Minuman Peserta dan

Panitia

266 org/hri 19.950.000 19.950.000 100,00 UD. Pojok Jaya Jasa lainnya selesai


Minuman Pelatihan

Kader Kesehatan

- Makanan dan

Minuman Peserta dan

Panitia




PEKERJAAN

JENIS

PENGADAANKET.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

VOLUME

4


Minuman Pelatihan

Pemberdayaan

Perempuan

- Makanan dan

Minuman Peserta dan

Panitia



Minuman Pelatihan PHP

- Makanan dan

Minuman Peserta dan

Panitia



Minuman Pelatihan

Budidaya Tanaman

Hortikultura

- Makanan dan

Minuman Peserta dan

Panitia



Minuman Pelatihan

Ternak Unggas

- Makanan dan

Minuman Peserta dan

Panitia


IV PAKET BARANG 167.796.890 160.635.000 95,73

1 5.2.3.27.04 Filling Kabinet 4 buah 12.000.000 11.800.000 98,33 CV. Antasena

027/07.4/09-

Nakertrans/IV/2017

Jasa barang selesai



PEKERJAAN

JENIS

PENGADAANKET.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

VOLUME

4

2 5.2.3.27.04 Brandkas 1 buah 6.000.000 5.900.000 98,33 CV. Antasena

027/07.3/09-

Nakertrans/IV/2017

Jasa barang selesai

3 5.2.3.28.01 Meja 1/2 Biro 3 buah 9.000.000 8.850.000 98,33 CV. Antasena

027/07/09-

Nakertrans/IV/2017

Jasa barang selesai

4 5.2.3.28.03 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner1 Buah 2.500.000 2.500.000 100,00 CV. Antasena

027/08.3/09-

Nakertrans/IV/2017

Jasa barang selesai

5 5.2.3.28.04 AC Split 1/2 PK 2 Unit 8.000.000 7.800.000 97,50 Toko Melody

027/02/09-

Nakertrans/II/2017

Jasa barang selesai

6 5.2.3.28.04 AC Split 2 PK 3 Unit 24.000.000 22.035.000 91,81 Toko Melody

027/02/09-

Nakertrans/II/2017

Jasa barang selesai

7 5.2.3.28.06 Tandon Air 1 Buah 3.000.000 1.950.000 65,00 CV. Rangga Jaya

sentosa

027/09.1/09-

Nakertrans/IV/2017

Jasa barang selesai

8 5.2.3.28.06 Televisi 2 Buah 5.000.000 4.950.000 99,00 CV. Antasena

027/07.2/09-

Nakertrans/IV/2017

Jasa barang selesai

9 5.2.3.28.06 Sound System 1 Pkt 15.000.000 14.950.000 99,67 CV. Antasena

027/01/09-

Nakertrans/IV/2017

Jasa barang selesai

10 5.2.3.29.02 Komputer PC 1 Unit 8.300.000 8.200.000 98,80 CV. Antasena

027/09/09-

Nakertrans/IV/2017

Jasa barang selesai

11 5.2.3.29.05 Printer 1 Buah 5.500.000 5.100.000 92,73 CV. Antasena

027/08.4/09-

Nakertrans/IV/2017

Jasa barang selesai

12 5.2.3.31.01 Handycam 1 Unit 8.096.890 7.500.000 92,63 CV. Antasena

027/08.1/09-

Nakertrans/IV/2017

Jasa Barang selesai



PEKERJAAN

JENIS

PENGADAANKET.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

VOLUME

4

13 5.2.3.31.02 Camera DSLR 1 Buah 10.000.000 8.500.000 85,00 CV. Antasena

027/08.2/09-

Nakertrans/IV/2017

Jasa Barang selesai

14 5.2.3.48.01 CCTV 1 Pkt 15.000.000 14.750.000 98,33 CV. Antasena

027/08/09-

Nakertrans/IV/2017

Jasa Barang selesai

15 5.2.3.74.01 Pemasangan Daya dan

Instalasi Listrik

1 Pkt 25.000.000 24.950.000 99,80 CV. Sunita jaya teknik

027/01.1/09-

Nakertrans/II/2017

Jasa Barang selesai

16 5.2.3.74.01 Tiang Listrik 2 Bh 1.400.000 1.400.000 100,00 CV. Rangga jaya

sentosa

027/05/09-

Nakertrans/III/2017

Jasa Barang selesai

17 5.2.3.85.04 Meja Pingpong 1 Unit 10.000.000 9.500.000 95,00 CV. Kencana Ungu

027/07.1/09-

Nakertrans/IV/2018

Jasa Barang selesai

715.746.890 702.279.000 98,12

6.368.977.290 6.196.057.454 97,28

TOTAL UPTD BALATMASTRANS >>>

TOTAL INDUK + UPTD


realisasi paket pengadaan barang/ jasa paket … · spk no : 027.2/046/01-nakertrans/viii/2017 ......

Documents