realizacija proraČuna - ploce.hrploce.hr/wp-content/uploads/2017/11/proracun-2016-05...p032 6522...

GRAD PLOČE

OIB: 15429488788

REALIZACIJA PRORAČUNAOd 01.01.2016 do 31.12.2016

BROJ

POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEKS

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 25,840,000.00 23,817,578.69 92.17 %

RAZDJEL 000 PRIHODI 25,840,000.00 23,817,578.69 92.17 %

6 Prihodi poslovanja 24,520,862.00 21,087,112.31 86.00 %

61 Prihodi od poreza 10,935,000.00 10,881,400.45 99.51 %

611 Porez i prirez na dohodak 9,870,000.00 9,726,359.88 98.54 %

P001 6111 Porez i prirez na doh. od nesamostalnog rada 8,950,000.00 8,767,366.90 97.96 %

P002 6111 Porez i prirez na doh. za financiranje JVP 140,000.00 137,498.35 98.21 %

P003 6112 Porez i prirez na doh. od samostalnih djelatnosti 1,220,000.00 1,200,466.22 98.40 %

P004 6113 Porez i prirez na doh. od imovine i imovinsk. prava 360,000.00 361,665.14 100.46 %

P005 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 230,000.00 224,215.40 97.48 %

P005-1 6114 Porez i prirez na doh.od kapit. (kamate na štednju) 70,000.00 60,395.01 86.28 %

P006 6117 Povrat poreza po godišnjoj prijavi -1,100,000.00 -1,025,247.14 93.20 %

613 Porezi na imovinu 445,000.00 531,026.15 119.33 %

P007 6131 Porez na kuće za odmor 5,000.00 0.00 0.00 %

P008 6134 Porez na promet nekretnina 440,000.00 531,026.15 120.69 %

614 Porezi na robu i usluge 620,000.00 624,014.42 100.65 %

P009 6142 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalk. pića 170,000.00 157,330.63 92.55 %

P010 6145 Porez na tvrtku 450,000.00 466,683.79 103.71 %

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg 5,498,836.00 5,338,592.85 97.09 %

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i 10,000.00 0.00 0.00 %

P011 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 10,000.00 0.00 0.00 %

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1,220,000.00 1,092,669.50 89.56 %

P012 6331 Tekuća pomoć - državni pror. (Dj.vrtić i ostalo) 20,000.00 27,160.00 135.80 %

P013 6331 Tekuća pomoć - županijski pror. 150,000.00 118,500.00 79.00 %

P014 6332 Kapitalne pomoći - državni proračun 800,000.00 697,009.50 87.13 %

P015 6332 Kapitalne pomoći - županijski proračun 250,000.00 250,000.00 100.00 %

P016 6332 Kapitalne pomoći - Općina Slivno i Općina Gradac 0.00 0.00 0.00 %

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 2,275,000.00 2,269,585.70 99.76 %

P016-1 6341 Tekuća pomoć HZZ (mjere za potic.zapošljav.) 1,275,000.00 1,274,804.96 99.98 %

P017 6342 Kapit.pomoć - FZOEU, ŽUC, Hrv.vode 1,000,000.00 994,780.74 99.48 %

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1,973,836.00 1,976,337.65 100.13 %

P018 6351 Tekuća pomoć za financiranje JVP 1,973,836.00 1,976,337.65 100.13 %

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa 20,000.00 0.00 0.00 %

P019 6381 Tek.pomoć temeljem prijenosa sredstava EU 20,000.00 0.00 0.00 %

64 Prihodi od imovine 1,052,500.00 873,154.46 82.96 %

641 Prihodi od financijske imovine 5,000.00 1,174.93 23.50 %

P020 6413 Kamate na depozite i oročena sredstva 5,000.00 1,174.93 23.50 %

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1,047,500.00 871,979.53 83.24 %

P021 6421 Naknade za koncesije i koncesijska odobrenja 100,000.00 55,743.39 55.74 %

P022 6422 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 150,000.00 19,490.73 12.99 %

P023 6422 Prihod od iznajmljivanja stanova 10,000.00 6,997.41 69.97 %

P024 6422 Prihod od zakupa građevinskog zemljišta 40,000.00 17,586.00 43.97 %

1

P025 6422 Prihod od zakupa poslovnog prostora i garaža 300,000.00 290,537.25 96.85 %

P026 6423 Naknada za otkopanu količinu mineralnih sirovina 40,000.00 35,105.76 87.76 %

P027 6423 Naknada za korištenje javnih površina 400,000.00 445,858.17 111.46 %

P028 6423 Naknada za prenamjenu zemljišta 2,500.00 0.00 0.00 %

P029 6423 Prihodi od spomeničke rente 5,000.00 660.82 13.22 %

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 6,954,526.00 3,931,767.59 56.54 %

651 Upravne i administrativne pristojbe 155,000.00 120,954.84 78.04 %

P030 6513 Prihod od prodaje državnih biljega 140,000.00 105,708.46 75.51 %

P031 6514 Boravišna pristojba 15,000.00 15,246.38 101.64 %

652 Prihodi po posebnim propisima 499,526.00 272,979.68 54.65 %

P032 6522 Naknada za uređenje voda 0.00 0.00 0.00 %

P033 6526 Vodni doprinos 70,000.00 41,318.69 59.03 %

P034 6526 Ostali nespomenuti prihodi 114,526.00 109,500.58 95.61 %

P035 6526 HZZ - sredstva za poticanje zapošljavanja 0.00 0.00 0.00 %

P036 6526 Legalizacija objekata 120,000.00 91,765.23 76.47 %

P036-1 6526 Sufinanciranje katastarske izmjere 195,000.00 30,395.18 15.59 %

653 Komunalni doprinosi i naknade 6,300,000.00 3,537,833.07 56.16 %

P037 6531 Komunalni doprinos 2,500,000.00 256,969.45 10.28 %

P038 6532 Komunalna naknada 3,800,000.00 3,280,863.62 86.34 %

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 65,000.00 55,500.00 85.38 %

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 5,000.00 0.00 0.00 %

P039 6615 Prihodi od pruženih usluga 5,000.00 0.00 0.00 %

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg 60,000.00 55,500.00 92.50 %

P040 6631 Tekuće donacije 60,000.00 55,500.00 92.50 %

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 15,000.00 6,696.96 44.65 %

681 Kazne i upravne mjere 15,000.00 6,696.96 44.65 %

P041 6819 Novčane kazne 15,000.00 6,696.96 44.65 %

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6,150,000.00 2,670,466.38 43.42 %

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne 5,780,000.00 2,344,551.00 40.56 %

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 5,780,000.00 2,344,551.00 40.56 %

P042 7111 Prodaja zemljišta 5,780,000.00 2,344,551.00 40.56 %

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 370,000.00 325,915.38 88.09 %

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 370,000.00 325,915.38 88.09 %

P043 7211 Prodaja stanova sa stanarskim pravom 350,000.00 325,915.38 93.12 %

P044 7212 Prodaja poslovnih prostora 0.00 0.00 0.00 %

P045 7214 Prodaja garaža i stanova u vlasništvu Grada 20,000.00 0.00 0.00 %

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 60,000.00 60,000.00 100.00 %

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 60,000.00 60,000.00 100.00 %

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim 60,000.00 60,000.00 100.00 %

P045-1 8163 Primici od povrata zajmova ( RPP doo) 60,000.00 60,000.00 100.00 %

84 Primici od zaduživanja 0.00 0.00 0.00 %

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih 0.00 0.00 0.00 %

P046 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija 0.00 0.00 0.00 %

9 Vlastiti izvori -4,890,862.00 0.00 0.00 %

92 Rezultat poslovanja -4,890,862.00 0.00 0.00 %

922 Višak/manjak prihoda -4,890,862.00 0.00 0.00 %

P047 9221 Višak prihoda poslovanja (namjenski) 78,499.00 0.00 0.00 %

P048 9221 Višak prihoda od nefinan.imov. (namjenski) 672,255.00 0.00 0.00 %

P049 9222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine -5,581,616.00 0.00 0.00 %

P050 9222 Manjak prihoda od financijske imovine -60,000.00 0.00 0.00 %

2

BROJ

POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEKS

UKUPNO RASHODI / IZDACI 25,840,000.00 24,234,701.08 93.79 %

RAZDJEL 100 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 742,000.00 660,354.50 89.00 %

GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 742,000.00 660,354.50 89.00 %

Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST GRADA 742,000.00 660,354.50 89.00 %

Program 1001 RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA 742,000.00 660,354.50 89.00 %

Aktivnost A100001 Rashodi za redovan rad 692,000.00 660,354.50 95.43 %

3 Rashodi poslovanja 692,000.00 660,354.50 95.43 %

32 Materijalni rashodi 542,000.00 516,914.75 95.37 %

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22,000.00 18,954.96 86.16 %

R001 3241 Naknade troškova službenog puta 22,000.00 18,954.96 86.16 %

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 520,000.00 497,959.79 95.76 %

R002 3291 Naknade zamj.gradonač., vijećnika i članova 300,000.00 288,878.52 96.29 %

R003 3293 Reprezentacija 60,000.00 50,250.73 83.75 %

R004 3299 Proračunska pričuva 130,000.00 137,305.08 105.62 %

R005 3299 Troškovi ovrhe 30,000.00 21,525.46 71.75 %

38 Ostali rashodi 150,000.00 143,439.75 95.63 %

381 Tekuće donacije 150,000.00 143,439.75 95.63 %

R006 3811 Pokroviteljstva 150,000.00 143,439.75 95.63 %

Aktivnost A100003 Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih lista 50,000.00 0.00 0.00 %

3 Rashodi poslovanja 50,000.00 0.00 0.00 %

38 Ostali rashodi 50,000.00 0.00 0.00 %

381 Tekuće donacije 50,000.00 0.00 0.00 %

R009 3811 Financiranje političkih organizacija 50,000.00 0.00 0.00 %

RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 25,098,000.00 23,574,346.58 93.93 %

GLAVA 01 PODODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE 2,396,036.00 2,381,535.76 99.39 %

Glavni programA05 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 196,500.00 185,801.16 94.56 %

Program 5003 CIVILNA ZAŠTITA 32,500.00 22,372.80 68.84 %

Aktivnost A500001 Rashodi za potrebe civilne zaštite 32,500.00 22,372.80 68.84 %



322 Rashodi za materijal i energiju 8,000.00 7,511.81 93.90 %

R010 3223 Električna energija za skloništa 8,000.00 7,511.81 93.90 %

323 Rashodi za usluge 19,500.00 14,860.99 76.21 %

R011 3231 Usluge telefona 1,000.00 525.02 52.50 %

R012 3239 Ostale usluge 500.00 85.97 17.19 %

R013 3239 Izrada Plana zaštite i spašavanja civilne zaštite 16,000.00 14,250.00 89.06 %

R014 3239 Protupožarne mjere sukladno Pravilniku zaštite od 2,000.00 0.00 0.00 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5,000.00 0.00 0.00 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5,000.00 0.00 0.00 %

422 Postrojenja i oprema 5,000.00 0.00 0.00 %

R015 4227 Nabava opreme i uređ. za civilnu zaštit.i Stožer zaštite 5,000.00 0.00 0.00 %

Program 5004 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA PLOČA 164,000.00 163,428.36 99.65 %

Aktivnost A500001 Rashodi za redovnu djelatnost 164,000.00 163,428.36 99.65 %


38 Ostali rashodi 164,000.00 163,428.36 99.65 %

381 Tekuće donacije 164,000.00 163,428.36 99.65 %

R016 3811 Tekuće donacije za rashode poslovanja 164,000.00 163,428.36 99.65 %

PRORAČUNSKI KORISNIK 32125 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 2,199,536.00 2,195,734.60 99.83 %

3

Glavni programA05 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 2,199,536.00 2,195,734.60 99.83 %

Program 5001 FINANCIRANJE DECENTRALIZ. FUNKCIJA JVP 2,113,836.00 2,113,836.00 100.00 %

Aktivnost A500001 Plaće i materijalni rashodi - RH 2,113,836.00 2,113,836.00 100.00 %

3 Rashodi poslovanja 2,113,836.00 2,113,836.00 100.00 %

31 Rashodi za zaposlene 1,902,452.00 1,902,452.00 100.00 %

311 Plaće (Bruto) 1,483,474.00 1,484,098.99 100.04 %

R018 3111 Plaće za redovan rad - JVP 1,483,474.00 1,484,098.99 100.04 %

312 Ostali rashodi za zaposlene 66,978.00 66,666.94 99.54 %

R019 3121 Ostali rahodi za zaposlene 66,978.00 66,666.94 99.54 %

313 Doprinosi na plaće 352,000.00 351,686.07 99.91 %

R020 3131 Doprin. za mirovinsko osig.-beneficirani staž 105,000.00 106,670.93 101.59 %

R021 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 222,000.00 220,682.75 99.41 %

R022 3133 Doprinosi za zapošljavanje 25,000.00 24,332.39 97.33 %


321 Naknade troškova zaposlenima 18,600.00 18,013.50 96.85 %

R023 3211 Službena putovanja 600.00 600.00 100.00 %

R024 3212 Naknade za prijevoz na posao 18,000.00 17,413.50 96.74 %

R025 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0.00 0.00 0.00 %


R026 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24,500.00 23,362.30 95.36 %

R027 3223 Energija 30,000.00 32,322.31 107.74 %

R028 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje 8,304.00 8,405.43 101.22 %

R029 3225 Sitan inventar i auto gume 0.00 0.00 0.00 %

R029-1 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 28,000.00 29,731.25 106.18 %


R030 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12,800.00 11,710.29 91.49 %

R031 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja 4,000.00 3,897.25 97.43 %

R032 3234 Komunalne usluge 7,250.00 7,250.00 100.00 %

R033 3237 Intelektualne i osobne usluge 11,000.00 11,850.00 107.73 %

R034 3238 Računalne usluge 23,000.00 22,798.18 99.12 %

R035 3239 Ostale usluge 20,000.00 19,957.84 99.79 %


R036 3292 Premije osiguranja 8,930.00 8,924.55 99.94 %


R038 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2,000.00 1,828.10 91.41 %

34 Financijski rashodi 8,000.00 8,000.00 100.00 %

343 Ostali financijski rashodi 8,000.00 8,000.00 100.00 %

R039 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8,000.00 8,000.00 100.00 %

39 Raspored rashoda i prijelazni računi 0.00 0.00 0.00 %

392 Prijelazni račun 0.00 0.00 0.00 %

R040 3921 Prijenos sredstava JVP - sredstva RH 0.00 0.00 0.00 %

Program 5002 FINANCIRANJE JVP IZNAD MINIM.STANDARDA 85,700.00 81,898.60 95.56 %

Aktivnost A500001 Plaće i materijalni rashodi - Grad 85,700.00 81,898.60 95.56 %


31 Rashodi za zaposlene 58,700.00 58,700.00 100.00 %

311 Plaće (Bruto) 40,200.00 40,200.00 100.00 %

R040-1 3111 Plaće za zaposlene 40,200.00 40,200.00 100.00 %


R040-2 3121 Jubilarne nagrade i darovi za djecu 3,000.00 3,000.00 100.00 %


4

R040-3 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4,500.00 4,500.00 100.00 %

R040-4 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 10,000.00 10,000.00 100.00 %

R040-5 3133 Doprinosi za zapošljavanje 1,000.00 1,000.00 100.00 %



R040-6 3291 Naknade članovima Upravnog vijeća 27,000.00 23,198.60 85.92 %

GLAVA 02 PODODSJEK - URED GRADONAČELNIKA 1,310,000.00 1,278,198.19 97.57 %

Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST GRADA 216,000.00 215,576.93 99.80 %

Program 1002 PROSLAVA DANA GRADA,DRŽAVNIH PRAZNIKA I SPOMENDANA216,000.00 215,576.93 99.80 %

Aktivnost A100001 Proslava Dana grada i državnih praznika 216,000.00 215,576.93 99.80 %




R041 3237 Glazbene manifestacije 20,000.00 19,154.93 95.77 %

R042 3239 Ostale usluge 45,000.00 42,880.00 95.29 %



R044 3299 Nagrade Grada Ploča 10,000.00 6,500.00 65.00 %

R045 3299 Izdaci za čestitke, prigodne darove, i ostalo 71,000.00 80,455.50 113.32 %

Glavni programA02 REDOVNA DJELATNOST GRADSKIH SLUŽBI 1,094,000.00 1,062,621.26 97.13 %

Program 2003 MJESNI ODBORI 814,000.00 782,621.26 96.15 %

Aktivnost A200001 Materijalni rashodi mjesnih odbora 168,000.00 170,207.33 101.31 %




R046 3223 Energija 70,000.00 68,331.23 97.62 %


R047 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2,000.00 0.00 0.00 %


R049 3237 Intelektualne i osobne usluge 1,000.00 0.00 0.00 %

Aktivnost A200002 Donacije za ostale rashode 95,000.00 87,357.29 91.96 %


38 Ostali rashodi 95,000.00 87,357.29 91.96 %

381 Tekuće donacije 95,000.00 87,357.29 91.96 %

R050 3811 Financiranje rada mjesnih odbora-prema Odluci 35,000.00 28,636.29 81.82 %

R051 3811 Donacije za male komun.radove i dr. 60,000.00 58,721.00 97.87 %

Tekući projekt T200003 Javni radovi - zapošljavanje nezaposlenih 551,000.00 525,056.64 95.29 %



311 Plaće (Bruto) 462,000.00 443,888.53 96.08 %

R052 3111 Javni radovi - plaća 12,000.00 9,430.91 78.59 %

R053 3111 Javni radovi - plaća 450,000.00 434,457.62 96.55 %


R054 3132 Javni radovi - doprinos za zdravstveno osiguranje 70,000.00 67,341.15 96.20 %

R055 3132 Javni radovi - doprinos za zdravstveno osiguranje 3,000.00 1,461.80 48.73 %

R056 3133 Javni radovi - doprinos za obvezno osig.u slučaju 1,000.00 160.33 16.03 %

R057 3133 Javni radovi - doprinos za obvezno osig.u slučaju 9,000.00 7,385.79 82.06 %



R057-1 3212 Javni radovi - naknada za prevoz 6,000.00 4,819.04 80.32 %

5

Program 2004 SUFINANCIRANJE INFORMATIVNIH MEDIJA 280,000.00 280,000.00 100.00 %

Aktivnost A200001 Sufinanciranje Radio postaje Ploče 280,000.00 280,000.00 100.00 %


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 180,000.00 180,000.00 100.00 %

363 Pomoći unutar općeg proračuna 180,000.00 180,000.00 100.00 %

R058 3631 Troškovi redovnog poslovanja 180,000.00 180,000.00 100.00 %

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 100,000.00 100,000.00 100.00 %

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 100,000.00 100,000.00 100.00 %

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 100,000.00 100,000.00 100.00 %

R058-1 5321 Dokapitalizacija RPP doo 100,000.00 100,000.00 100.00 %

GLAVA 03 PODODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE 5,417,317.00 5,201,655.27 96.02 %

Glavni programA02 REDOVNA DJELATNOST GRADSKIH SLUŽBI 5,417,317.00 5,201,655.27 96.02 %

Program 2001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST 5,344,317.00 5,139,616.58 96.17 %

Aktivnost A200001 Plaće i materijalni rashodi 4,803,117.00 4,604,256.73 95.86 %



311 Plaće (Bruto) 2,350,000.00 2,294,532.23 97.64 %

R060 3111 Plaće za zaposlene - Gradske službe 2,350,000.00 2,294,532.23 97.64 %


R061 3121 Otpremnine 0.00 0.00 0.00 %

R062 3121 Jubilarne nagrade 100,000.00 95,952.87 95.95 %

R063 3121 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 16,000.00 14,612.51 91.33 %

R064 3121 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 65,000.00 68,600.00 105.54 %


R065 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 370,000.00 355,652.62 96.12 %

R066 3133 Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti - 42,000.00 39,007.00 92.87 %

32 Materijalni rashodi 1,810,117.00 1,696,017.04 93.70 %


R067 3211 Dnevnice za službeni put 18,000.00 18,528.05 102.93 %

R068 3211 Naknade za smještaj na službenom putu 9,000.00 7,160.32 79.56 %

R069 3211 Naknade za prijevoz na službenom putu 26,000.00 25,236.79 97.06 %

R070 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 100,000.00 101,670.00 101.67 %

R071 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23,000.00 18,230.00 79.26 %


R072 3221 Uredski materijal 55,000.00 49,558.99 90.11 %

R073 3221 Literatura (časopisi,glasila,knjige i dr.) 29,000.00 22,678.29 78.20 %

R074 3221 Materijal i sredstva za održavanje i čišćenje 20,000.00 19,178.92 95.89 %

R075 3221 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 35,000.00 31,195.75 89.13 %

R076 3222 Ostali materijal i sirovine 2,000.00 0.00 0.00 %

R077 3223 Električna energija i plin 88,000.00 82,836.47 94.13 %

R078 3223 Motorni benzin i dizel gorivo 25,000.00 21,470.01 85.88 %

R079 3224 Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje 50,000.00 52,749.99 105.50 %

R080 3225 Sitni inventar i auto gume 15,000.00 8,767.00 58.45 %

323 Rashodi za usluge 1,093,443.00 1,015,981.55 92.92 %

R081 3231 Usluge telefona i telefaksa 106,000.00 103,184.19 97.34 %

R082 3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 90,000.00 87,241.19 96.93 %

R083 3231 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 15,000.00 10,837.77 72.25 %

R084 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 132,000.00 129,629.82 98.20 %

R085 3233 Usluge promidžbe i informiranja 100,000.00 104,700.66 104.70 %


6

R087 3235 Zakupnine i najamnine 80,000.00 64,830.44 81.04 %

R088 3236 Zdravstvene usluge 2,000.00 0.00 0.00 %


R090 3238 Računalne usluge 130,000.00 127,007.56 97.70 %

R091 3239 Grafičke i tiskarske usluge,uvezivanje i dr. 45,000.00 37,136.25 82.53 %

R092 3239 Ostale nespomenute usluge 20,443.00 15,078.95 73.76 %



R094 3294 Članarine 14,000.00 14,295.55 102.11 %

R095 3295 Pristojbe i naknade 25,000.00 41,501.75 166.01 %

R096 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće i sl.) 32,674.00 26,704.25 81.73 %


342 Kamate za primljene kredite i zajmove 5,000.00 3,517.16 70.34 %

R097 3423 Kamate na prekoračenje po žiro računu 5,000.00 3,517.16 70.34 %



R099 3433 Zatezne kamate 2,000.00 203.17 10.16 %

R100 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi - 5% porezna 15,000.00 11,119.43 74.13 %

Tekući projekt T200002 Stručno osposobljavanje za rad bez zanivanja radnog odnosa56,000.00 50,345.19 89.90 %




R101 3236 Stručno osposobljavanje - zdravstveni pregledi 3,000.00 2,700.00 90.00 %


R102 3241 Stručno osposobljavanje - mirovinsko osiguranje 35,000.00 32,679.67 93.37 %

R103 3241 Stručno osposobljavanje - zdravstveno osiguranje 15,000.00 11,965.52 79.77 %

R104 3241 Državni stručni ispit 3,000.00 3,000.00 100.00 %

Tekući projekt T200003 Javni radovi - Grad Ploče (zapošljavanje nezaposlenih osoba)485,200.00 485,014.66 99.96 %




R104-1 3241 Plaće - bruto 396,100.00 396,073.21 99.99 %



R104-4 3241 Naknada za putne troškove 21,600.00 21,504.72 99.56 %

Program 2002 NABAVKA OPREME 73,000.00 62,038.69 84.98 %

Aktivnost A200001 Nabavka uredske i informatičke opreme 73,000.00 62,038.69 84.98 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 73,000.00 62,038.69 84.98 %

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 5,000.00 1,575.00 31.50 %

412 Nematerijalna imovina 5,000.00 1,575.00 31.50 %

R105 4123 Nabavka licenci za SPI aplikacije 5,000.00 1,575.00 31.50 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 68,000.00 60,463.69 88.92 %

422 Postrojenja i oprema 63,000.00 57,742.40 91.65 %

R106 4221 Nabavka računala i računalne opreme 30,000.00 29,190.95 97.30 %

R107 4221 Nabavka uredske opreme 18,000.00 16,890.75 93.84 %

R108 4222 Komunikacijska oprema 15,000.00 11,660.70 77.74 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5,000.00 2,721.29 54.43 %

R109 4262 Ulaganja u računalne programe 5,000.00 2,721.29 54.43 %

GLAVA 04 PODODSJEK ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 7,107,370.00 6,835,301.21 96.17 %

Glavni programA03 ODGOJ I OBRAZOVANJE 5,100.00 7,863.98 154.20 %

7

Program 3002 DONACIJE OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU 5,100.00 7,863.98 154.20 %

Aktivnost A300001 Osnovna škola Vladimira Nazora 5,100.00 7,863.98 154.20 %


38 Ostali rashodi 5,100.00 7,863.98 154.20 %

381 Tekuće donacije 5,100.00 7,863.98 154.20 %

R109-1 3811 Sufinanciranje pomoćnika u nastavi 5,100.00 7,863.98 154.20 %

Glavni programA04 KULTURA 194,500.00 191,744.73 98.58 %

Program 4002 KULTURNO ZABAVNI PROGRAMI - PLOČANSKO LJETO I DR. 182,500.00 180,444.73 98.87 %

Aktivnost A400001 Maraton lađa 105,000.00 103,944.73 98.99 %




R110 3235 Najam razglasa,rasvjete i bine 27,000.00 26,250.00 97.22 %

R111 3237 Troškovi koncerta 14,000.00 13,694.73 97.82 %

R112 3239 Usluge zaštite, noćenja i dr. 12,000.00 12,000.00 100.00 %

38 Ostali rashodi 52,000.00 52,000.00 100.00 %

381 Tekuće donacije 52,000.00 52,000.00 100.00 %

R113 3811 Sufinanciranje Udruge lađara 30,000.00 30,000.00 100.00 %

R114 3811 Donacije udrugama lađara sa područja Grada Ploča 22,000.00 22,000.00 100.00 %

Aktivnost A400013 Aktivnosti Hrvatske seljačke glazbe Komin 40,000.00 40,000.00 100.00 %


38 Ostali rashodi 40,000.00 40,000.00 100.00 %

381 Tekuće donacije 40,000.00 40,000.00 100.00 %

R115 3811 Hrvatska seljačka glazba Komin 40,000.00 40,000.00 100.00 %

Aktivnost A400017 Sudjelovanje na smotrama tradicijske kulture 7,500.00 7,500.00 100.00 %


38 Ostali rashodi 7,500.00 7,500.00 100.00 %

381 Tekuće donacije 7,500.00 7,500.00 100.00 %

R116 3811 KUD "Rogotin" Rogotin 7,500.00 7,500.00 100.00 %

Aktivnost A400019 Donacije za ostale kulturno-zabavne manifestacije 5,000.00 4,000.00 80.00 %


38 Ostali rashodi 5,000.00 4,000.00 80.00 %

381 Tekuće donacije 5,000.00 4,000.00 80.00 %

R117 3811 Tekuće donacije u novcu 5,000.00 4,000.00 80.00 %

Aktivnost A400020 Financiranje redovne djelatnosti udruga u kulturi 15,000.00 15,000.00 100.00 %


38 Ostali rashodi 15,000.00 15,000.00 100.00 %

381 Tekuće donacije 15,000.00 15,000.00 100.00 %

R118 3811 KUD "Ploče" 15,000.00 15,000.00 100.00 %

Aktivnost A400022 Ribarska noć 10,000.00 10,000.00 100.00 %


38 Ostali rashodi 10,000.00 10,000.00 100.00 %

381 Tekuće donacije 10,000.00 10,000.00 100.00 %

R119 3811 MO Baćina 5,000.00 5,000.00 100.00 %

R120 3811 MO Ploče 5,000.00 5,000.00 100.00 %

Program 4003 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I DRUGE PROSLAVE 12,000.00 11,300.00 94.17 %

Aktivnost A400001 Blagdan Svetog Nikole 12,000.00 11,300.00 94.17 %


38 Ostali rashodi 12,000.00 11,300.00 94.17 %

381 Tekuće donacije 12,000.00 11,300.00 94.17 %

8

R121 3811 Donacije mjesnim odborima za dječje darove 12,000.00 11,300.00 94.17 %

Glavni programA06 ŠPORT 1,284,510.00 1,284,510.76 100.00 %

Program 6001 JAVNE POTREBE U ŠPORTU 600,000.00 600,000.00 100.00 %

Aktivnost A600001 Financiranje klubova-članova Zajednice športskih udruga 600,000.00 600,000.00 100.00 %


38 Ostali rashodi 600,000.00 600,000.00 100.00 %

381 Tekuće donacije 600,000.00 600,000.00 100.00 %

R122 3811 Finaciranje članica Zajednice ŠU 600,000.00 600,000.00 100.00 %

Program 6002 FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA U ŠPORTU 684,510.00 684,510.76 100.00 %

Aktivnost A600001 Javna ustanova Dom športova Ploča 354,510.00 354,510.76 100.00 %


38 Ostali rashodi 354,510.00 354,510.76 100.00 %

381 Tekuće donacije 354,510.00 354,510.76 100.00 %

R123 3811 Klubsko korištenje dvorane 193,260.00 193,260.76 100.00 %

R124 3811 Tekuće održavanje objekta 63,750.00 63,750.00 100.00 %

R125 3811 Troškovi grijanja dvorane 97,500.00 97,500.00 100.00 %

382 Kapitalne donacije 0.00 0.00 0.00 %

R127 3821 Opremanje stručnog studija u Pločama 0.00 0.00 0.00 %

Aktivnost A600002 Ostale športske aktivnosti 0.00 0.00 0.00 %

3 Rashodi poslovanja 0.00 0.00 0.00 %

38 Ostali rashodi 0.00 0.00 0.00 %

381 Tekuće donacije 0.00 0.00 0.00 %

R128 3811 Donacija za ostale sportske priredbe 0.00 0.00 0.00 %

Aktivnost A600003 Humanit.malonogometni turnir " ' Ko to more platit' " 10,000.00 10,000.00 100.00 %


38 Ostali rashodi 10,000.00 10,000.00 100.00 %

381 Tekuće donacije 10,000.00 10,000.00 100.00 %

R129 3811 Udruga obrtnika Ploče (NK Jadran LP) 10,000.00 10,000.00 100.00 %

Aktivnost A600004 Održavanje športskih objekata 320,000.00 320,000.00 100.00 %


38 Ostali rashodi 320,000.00 320,000.00 100.00 %

381 Tekuće donacije 320,000.00 320,000.00 100.00 %

R130 3811 VK Rogotin - za održavanje igrališta 20,000.00 20,000.00 100.00 %

R131 3811 NK "Jadran" - za održavanje igrališta u Pločama 200,000.00 200,000.00 100.00 %

R132 3811 NK "Gusar" - za održavanje igrališta u Kominu 100,000.00 100,000.00 100.00 %

Glavni programA07 SOCIJALNA SKRB 1,253,900.00 1,211,329.75 96.60 %

Program 7001 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRB 985,900.00 948,329.75 96.19 %

Aktivnost A700001 Financiranje javnih potreba u soc. skrbi 860,900.00 824,442.18 95.77 %


37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 860,900.00 824,442.18 95.77 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 860,900.00 824,442.18 95.77 %

R133 3721 Pomoć za školovanje djece bez oba roditelja 14,400.00 12,000.00 83.33 %

R134 3721 Stipendije đacima i studentima 40,000.00 40,000.00 100.00 %

R135 3721 Jednokratne novčane pomoći 150,000.00 156,021.30 104.01 %

R136 3721 Pomoć za novorođeno dijete 60,000.00 57,750.00 96.25 %

R137 3722 Sufinanciranje prijevoza đaka 70,000.00 73,223.74 104.61 %

R137-1 3722 Sufinanciranje nabave školskih knjiga 300,000.00 299,200.00 99.73 %

R138 3722 Sufinancir.priključka struje i vode - branitelji 10,000.00 0.00 0.00 %

R139 3722 Sufinanciranje utroška vode i odvoza smeća 100,000.00 73,359.24 73.36 %

R140 3722 Naknada za troškove stanovanja 25,000.00 21,600.00 86.40 %

9

R141 3722 Naknade za troškove električne energije 6,000.00 5,787.90 96.47 %

R142 3722 Naknada troškova ogrijeva 85,500.00 85,500.00 100.00 %

Aktivnost A700002 Prevoz osoba s posebnim potrebama 125,000.00 123,887.57 99.11 %




R143 3223 Gorivo 20,000.00 19,321.37 96.61 %

R144 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10,000.00 9,703.64 97.04 %



R146 3239 Ostale usluge 3,000.00 1,434.00 47.80 %



Program 7002 DONACIJE UDRUGAMA 268,000.00 263,000.00 98.13 %

Aktivnost A700001 Donacije udrugama 268,000.00 263,000.00 98.13 %


38 Ostali rashodi 268,000.00 263,000.00 98.13 %

381 Tekuće donacije 268,000.00 263,000.00 98.13 %

R148 3811 Udruga "Leptirić" 5,000.00 5,000.00 100.00 %

R149 3811 Matica umirovljenika 3,000.00 3,000.00 100.00 %

R150 3811 Crveni križ 120,000.00 120,000.00 100.00 %

R151 3811 Udruga "Radost" 30,000.00 30,000.00 100.00 %

R152 3811 HVIDR-a 5,000.00 5,000.00 100.00 %

R153 3811 Udruga udovica poginulih branitelja 5,000.00 0.00 0.00 %

R154 3811 Udruga roditelja poginulih branitelja 5,000.00 5,000.00 100.00 %

R155 3811 Klub dobrovoljnih davatelja krvi Luke Ploče 10,000.00 10,000.00 100.00 %

R156 3811 Udruga "Pomoć i njega u kući" 10,000.00 10,000.00 100.00 %

R156-1 3811 Udruga "Ruka dobrote" 0.00 0.00 0.00 %

R157 3811 Udruga dragovoljaca redarstvenika branitelja Ploča 0.00 0.00 0.00 %

R157-1 3811 Udruga "Prvi ročnik HV" 5,000.00 5,000.00 100.00 %

R158 3811 Udruga "Vita" 5,000.00 5,000.00 100.00 %

R159 3811 Udruga "Slatki" Ploče 5,000.00 5,000.00 100.00 %

R160 3811 Udruga branitelja Grada Ploča 60,000.00 60,000.00 100.00 %

Glavni programA08 ZDRAVSTVO 20,000.00 20,000.00 100.00 %

Program 8001 SUFINANCIRANJE DOMA ZDRAVLJA PLOČE 20,000.00 20,000.00 100.00 %

Aktivnost A800002 Sufinanciranje specijalizacije pedijatra 20,000.00 20,000.00 100.00 %


38 Ostali rashodi 20,000.00 20,000.00 100.00 %

381 Tekuće donacije 20,000.00 20,000.00 100.00 %

R161 3811 Tekuće donacije Domu zdravlja 20,000.00 20,000.00 100.00 %

Glavni programA09 NEPROFITNE ORGANIZACIJE 20,000.00 20,000.00 100.00 %

Program 9001 DONACIJE ZA REDOVAN RAD UDRUGA I KLUBOVA 20,000.00 20,000.00 100.00 %

Aktivnost A900001 Donacije za redovnu djelatnost 20,000.00 20,000.00 100.00 %


38 Ostali rashodi 20,000.00 20,000.00 100.00 %

381 Tekuće donacije 20,000.00 20,000.00 100.00 %

R162 3811 Udruga "Počasni bleiburški vod" 3,000.00 3,000.00 100.00 %

R162-1 3811 Udruga antifašista 3,000.00 3,000.00 100.00 %

R162-2 3811 Udruga "Buddy-prijatelji životinja" 3,000.00 3,000.00 100.00 %

R162-3 3811 Šahovski klub Ploče 3,000.00 3,000.00 100.00 %

10

R163 3811 Udruga "Periska" 3,000.00 3,000.00 100.00 %

R164 3811 Klub navijača "Torcida" Ploče 3,000.00 3,000.00 100.00 %

R165 3811 HGSS 2,000.00 2,000.00 100.00 %

Glavni programA10 GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I MALO PODUZETNIŠTVO467,200.00 258,418.75 55.31 %

Program 1001 RAZVOJ GOSPODARSTVA I MALOG PODUZETNIŠTVA 437,200.00 236,671.16 54.13 %

Tekući projekt T100001 Razvojni projekti - sufinanciranje iz nacionalnih i EU fondova100,000.00 0.00 0.00 %


32 Materijalni rashodi 100,000.00 0.00 0.00 %

323 Rashodi za usluge 100,000.00 0.00 0.00 %

R166 3239 Usluge izrade projekata 50,000.00 0.00 0.00 %

R167 3239 Sufinanciranje iz nacionalnih i EU fondova 50,000.00 0.00 0.00 %

Tekući projekt T100002 Mladi za EU (financiranje javnog rada - nezaposleni) 75,500.00 75,405.51 99.87 %




R167-1 3241 Plaće - bruto 61,800.00 61,800.76 100.00 %



R167-4 3241 Naknada za putne troškove 3,000.00 2,975.00 99.17 %

Tekući projekt T100003 Pomoć u kući (javni radovi - HZZ, EU fondovi) 146,700.00 146,265.65 99.70 %




R167-5 3241 Plaće - bruto 125,000.00 124,800.00 99.84 %



R167-8 3241 Naknada za putne troškove 0.00 0.00 0.00 %

Tekući projekt T100004 Nabavka sadnog materijala 100,000.00 0.00 0.00 %


38 Ostali rashodi 100,000.00 0.00 0.00 %

381 Tekuće donacije 100,000.00 0.00 0.00 %

R168 3812 Nabavka sadnog materijala 50,000.00 0.00 0.00 %

R169 3812 Nabavka sadnog materijala 50,000.00 0.00 0.00 %

Tekući projekt T100005 Radionice LAG-a 15,000.00 15,000.00 100.00 %




R170 3239 Radionice LAG-a 15,000.00 15,000.00 100.00 %

Program 1003 SUFINAN.OSNIVANJA ZEMLJ. KNJIGE ZA k.o. PLOČE 30,000.00 21,747.59 72.49 %

Aktivnost A100001 Osnivanje (obnova) zemlj. knjige za k.o. Ploče 30,000.00 21,747.59 72.49 %




R170-1 3237 Intelektualne i osobne usluge 20,000.00 21,747.59 108.74 %

38 Ostali rashodi 10,000.00 0.00 0.00 %

381 Tekuće donacije 10,000.00 0.00 0.00 %

R170-2 3811 Tekuća donacija Općinskom sudu (služba u Pločama) 10,000.00 0.00 0.00 %

PRORAČUNSKI KORISNIK 13131 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 585,000.00 571,118.65 97.63 %


Program 4001 JAVNE USTANOVE U KULTURI 517,000.00 504,356.22 97.55 %

11

Aktivnost A400001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 517,000.00 504,356.22 97.55 %



311 Plaće (Bruto) 310,000.00 308,653.68 99.57 %

R171 3111 Plaće za zaposlene - Pučko otvoreno učilište 310,000.00 308,653.68 99.57 %


R172 3121 Ostali rashodi za zaposlene 50,000.00 54,238.36 108.48 %








R176 3221 Uredski materijal 4,000.00 2,764.50 69.11 %

R177 3222 Materijal i sredstva za čišćenje 3,500.00 2,615.70 74.73 %

R178 3223 Električna energija 18,500.00 16,753.29 90.56 %


R179 3231 Usluge telefona i telefaksa 8,000.00 3,787.74 47.35 %

R179-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4,000.00 6,000.00 150.00 %



R180-2 3238 Računalne usluge 7,000.00 6,487.50 92.68 %


R181 3291 Naknade članovima Upravnog vijeća 10,000.00 8,501.00 85.01 %


R182-1 3293 Reprezentacija 2,000.00 0.00 0.00 %




Aktivnost A400002 Investicijsko održavanje i nabavka opreme 0.00 0.00 0.00 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0.00 0.00 0.00 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0.00 0.00 0.00 %

422 Postrojenja i oprema 0.00 0.00 0.00 %

R183-1 4221 Nabavka računala i računalne opreme 0.00 0.00 0.00 %

Program 4002 KULTURNO ZABAVNI PROGRAMI - PLOČANSKO LJETO I DR. 68,000.00 66,762.43 98.18 %

Aktivnost A400003 Koncerti klasične glazbe 16,000.00 15,400.00 96.25 %




R185 3237 Autorski honorari i ugovori o djelu 16,000.00 15,400.00 96.25 %

Aktivnost A400004 Kazališne predstave - sufinanciranje 35,000.00 34,625.00 98.93 %




R186 3237 Autorski honorari i ugovori o djelu 35,000.00 34,625.00 98.93 %

Aktivnost A400008 Likovna kolonija 12,000.00 12,297.88 102.48 %




12

R187 3222 Nabavka slikovnog materijala i namirnica 12,000.00 12,297.88 102.48 %

Aktivnost A400009 Dječja likovna radionica 5,000.00 4,439.55 88.79 %




R188 3222 Materijal i sirovine 5,000.00 4,439.55 88.79 %

PRORAČUNSKI KORISNIK 32117 DJEČJI VRTIĆ PLOČE 2,740,460.00 2,734,220.32 99.77 %

Glavni programA03 ODGOJ I OBRAZOVANJE 2,655,460.00 2,659,081.81 100.14 %

Program 3001 PREDŠKOLSKI ODGOJ 2,655,460.00 2,659,081.81 100.14 %

Aktivnost A300001 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Ploče 2,645,460.00 2,649,956.81 100.17 %



311 Plaće (Bruto) 2,220,000.00 2,218,065.35 99.91 %

R189 3111 Plaće za zaposlene - Dječji vrtić 2,220,000.00 2,218,065.35 99.91 %

312 Ostali rashodi za zaposlene 0.00 0.00 0.00 %

R189-1 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0.00 0.00 0.00 %






R192 3221 Materijalni rashodi za malu školu 20,160.00 27,160.00 134.72 %

R192-1 3223 Električna energija 8,000.00 7,998.75 99.98 %

R193 3225 Sitan inventar 5,300.00 5,232.78 98.73 %


R194 3231 Prijevoz djece - izleti 3,000.00 2,500.00 83.33 %

R194-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10,000.00 10,000.00 100.00 %


R195 3291 Naknada upravnom vijeću 21,000.00 20,999.93 100.00 %

Aktivnost A300002 Investicijsko održavanje i nabavka opreme 10,000.00 9,125.00 91.25 %



422 Postrojenja i oprema 10,000.00 9,125.00 91.25 %

R196 4221 Uredska oprema i namještaj 10,000.00 9,125.00 91.25 %

R197 4221 Nabava računala 0.00 0.00 0.00 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0.00 0.00 0.00 %

R198 4262 Ulaganja u računalne programe 0.00 0.00 0.00 %

Glavni programA07 SOCIJALNA SKRB 85,000.00 75,138.51 88.40 %

Program 7001 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRB 85,000.00 75,138.51 88.40 %

Aktivnost A700001 Financiranje javnih potreba u soc. skrbi 85,000.00 75,138.51 88.40 %




R199 3222 Participacija cjene usluge po socijal. kriterijima 85,000.00 75,138.51 88.40 %

PRORAČUNSKI KORISNIK 44372 NARODNA KNJIŽNICA PLOČE 536,700.00 536,094.27 99.89 %


Program 4001 JAVNE USTANOVE U KULTURI 536,700.00 536,094.27 99.89 %

Aktivnost A400001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 508,000.00 507,948.22 99.99 %



13

311 Plaće (Bruto) 342,000.00 342,476.53 100.14 %

R200 3111 Plaće za redovan rad - Narodna knjižnica 342,000.00 342,476.53 100.14 %


R201 3121 Darovi, božićnica, regres 10,000.00 10,600.00 106.00 %






R204 3211 Službena putovanja 2,500.00 2,048.00 81.92 %


R206 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 200.00 150.00 75.00 %


R207 3221 Literatura 2,600.00 2,536.48 97.56 %

R208 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10,000.00 9,932.30 99.32 %

R209 3223 Energija 20,000.00 20,340.46 101.70 %

R210 3225 Sitni inventar 0.00 0.00 0.00 %


R211 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4,000.00 3,877.47 96.94 %

R212 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2,000.00 1,950.00 97.50 %



R213-2 3238 Računalne usluge 1,500.00 1,500.00 100.00 %

R214 3239 Ostale usluge 1,000.00 935.00 93.50 %



R216 3293 Reprezentacija 0.00 0.00 0.00 %

R217 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0.00 0.00 0.00 %




Aktivnost A400002 Investicijsko održavanje i nabavka opreme 21,700.00 21,693.86 99.97 %



422 Postrojenja i oprema 0.00 0.00 0.00 %

R219 4221 Nabavka računala i ostale opreme 0.00 0.00 0.00 %

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene 21,700.00 21,693.86 99.97 %

R221 4241 Nabavka knjiga 21,700.00 21,693.86 99.97 %

Aktivnost A400003 Kreativne radionice 7,000.00 6,452.19 92.17 %






R224 3241 Književni susreti 2,000.00 1,800.00 90.00 %

GLAVA 05 PODODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV 8,867,277.00 7,877,656.15 88.84 %

Glavni programA11 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - ODRŽAVANJE 3,810,000.00 3,151,201.99 82.71 %

Program 1101 JAVNA RASVJETA 1,110,000.00 1,026,794.28 92.50 %

Aktivnost A110001 Utrošak električne energije 1,000,000.00 929,392.50 92.94 %

3 Rashodi poslovanja 1,000,000.00 929,392.50 92.94 %

14

32 Materijalni rashodi 1,000,000.00 929,392.50 92.94 %

322 Rashodi za materijal i energiju 1,000,000.00 929,392.50 92.94 %

R225 3223 Javna rasvjeta - trošak električne energije 600,000.00 584,927.52 97.49 %

R226 3223 Javna rasvjeta - mrežarina 400,000.00 344,464.98 86.12 %

Aktivnost A110002 Nabavka materijala za održavanje 30,000.00 35,089.28 116.96 %




R227 3224 Javna rasvjeta - nabavka materij. za održavanje 30,000.00 35,089.28 116.96 %

Aktivnost A110003 Usluge održavanja javne rasvjete 80,000.00 62,312.50 77.89 %




R228 3232 Usluge održavanja javne rasvjete 80,000.00 62,312.50 77.89 %

Program 1102 NERAZVRSTANE CESTE 80,000.00 75,308.82 94.14 %

Aktivnost A110001 Održavanje slivnika 0.00 0.00 0.00 %


32 Materijalni rashodi 0.00 0.00 0.00 %

323 Rashodi za usluge 0.00 0.00 0.00 %

R229 3232 Odvodnja atmosferskih voda - održ. slivnika 0.00 0.00 0.00 %

Aktivnost A110002 Tekuće održavanje ulica 80,000.00 75,308.82 94.14 %




R230 3232 Održavanje nerazvrstanih cesta 80,000.00 75,308.82 94.14 %

Aktivnost A110003 Sanacija pokosa na nerazvrstanim prometnicama Grada Ploča 0.00 0.00 0.00 %




R231 3232 Sanacija pokosa na prometnicama 0.00 0.00 0.00 %

Program 1103 JAVNE POVRŠINE 2,095,000.00 1,519,002.09 72.51 %

Aktivnost A110001 Sanacija nogostupa, rive i dr.javnih površina 0.00 0.00 0.00 %




R232 3232 Sanacija nogostupa, rive i dr. javnih površina 0.00 0.00 0.00 %

Aktivnost A110002 Čišćenje ulica i ostalih javnih površina 755,000.00 622,036.70 82.39 %




R233 3234 Održavanje (čišćenje) prometnih površina 755,000.00 622,036.70 82.39 %

Aktivnost A110003 Održavanje zelenih površina (parkovi) 1,330,000.00 894,585.39 67.26 %

3 Rashodi poslovanja 1,330,000.00 894,585.39 67.26 %

32 Materijalni rashodi 1,330,000.00 894,585.39 67.26 %

323 Rashodi za usluge 1,330,000.00 894,585.39 67.26 %

R234 3234 Održavanje zelenih površina 1,260,000.00 837,477.07 66.47 %

R235 3234 Utrošak vode 70,000.00 57,108.32 81.58 %

Aktivnost A110004 Održavanje spomenika i spomen obilježja 0.00 0.00 0.00 %



15


R236 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0.00 0.00 0.00 %

Aktivnost A110005 Održavanje dječijih igrališta 10,000.00 2,380.00 23.80 %




R237 3232 Održavanje dječijih igrališta 10,000.00 2,380.00 23.80 %

Program 1104 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI 525,000.00 530,096.80 100.97 %

Aktivnost A110001 Deratizacija i dezinsekcija 200,000.00 199,115.00 99.56 %




R238 3234 Deratizacija 200,000.00 199,115.00 99.56 %

Aktivnost A110002 Najam komunalne opreme 15,000.00 13,500.00 90.00 %




R239 3235 Najam, nabava i održavanje komunalne opreme 15,000.00 13,500.00 90.00 %

Aktivnost A110003 Usluge zbrinjavanja životinja bez nadzora 10,000.00 2,500.00 25.00 %




R240 3234 Ostale komunalne usluge 10,000.00 2,500.00 25.00 %

Aktivnost A110005 Ostale komunalne djelatnosti 300,000.00 314,981.80 104.99 %




R241 3234 Ostale nepredviđene komunalne usluge 300,000.00 314,981.80 104.99 %

Glavni programA12 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE4,897,277.00 4,566,454.16 93.24 %

Program 1201 PODUZETNIČKA ZONA "VRANJAK" 1,200.00 0.00 0.00 %

Kapitalni projekt K120001 Izgradnja poduzetničke zone 1,200.00 0.00 0.00 %



421 Građevinski objekti 1,200.00 0.00 0.00 %

R242 4213 Izgradnja prometnica 0.00 0.00 0.00 %

R243 4214 Vodovodna mreža (dio) 0.00 0.00 0.00 %

R243-1 4214 Kanalizacijski sustav (dio) 1,200.00 0.00 0.00 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0.00 0.00 0.00 %

R244 4264 Projekt. i dr. dokument.(rješavanje imov.-pravnih 0.00 0.00 0.00 %

Program 1202 IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA 246,100.00 100,472.53 40.83 %

Kapitalni projekt K120003 Uređenje zelenih i javnih površina 40,600.00 25,437.50 62.65 %



421 Građevinski objekti 40,600.00 25,437.50 62.65 %

R245 4214 Park kraj gradske tržnice (MO Ploče) 24,500.00 24,375.00 99.49 %

R246 4214 Vidikovac Trovro (MO Rogotin) 15,000.00 0.00 0.00 %

R247 4214 Vidikovac Modro oko (MO Banja) 0.00 0.00 0.00 %

R247-1 4214 Sanacija biciklističke staze (MO Baćina) 0.00 0.00 0.00 %

R247-2 4214 Uređenje i montaža oglasnih tabli (MO Banja) 1,100.00 1,062.50 96.59 %

R248 4214 Autobusna postaja (MO Crpala-Splica-Gnječi) 0.00 0.00 0.00 %

16

R249 4214 Autobusna postaja (MO Stablina) 0.00 0.00 0.00 %

R250 4214 Autobusna postaja (MO Rogotin) 0.00 0.00 0.00 %

R250-1 4214 Autobusna postaja (MO Banja) 0.00 0.00 0.00 %

Kapitalni projekt K120004 Izgradnja i uređenje dječjih igrališta 0.00 0.00 0.00 %



421 Građevinski objekti 0.00 0.00 0.00 %

R251 4214 Dječje igralište na Velikoj bari (MO Baćina) 0.00 0.00 0.00 %

Kapitalni projekt K120005 Izgradnja i uređenje sportskih centara 205,500.00 75,035.03 36.51 %




R253 4214 Igralište sa umjetnom travom (NK Jadran) 75,000.00 75,035.03 100.05 %

R254 4214 Sportski centar MO Crpala-Spilice-Gnječi 0.00 0.00 0.00 %

R255-2 4214 Sportski centar MO P.Blato 85,000.00 0.00 0.00 %

R255-3 4214 Sportski centar MO Stablina 45,500.00 0.00 0.00 %

Program 1203 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA 1,451,200.00 1,412,522.32 97.33 %

Kapitalni projekt K120001 Izgradnja prometnice Komin-Desne-Luke 52,000.00 56,250.00 108.17 %




R256 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 52,000.00 56,250.00 108.17 %

Kapitalni projekt K120002 Sanacija ulica MO Stablina 129,500.00 129,370.46 99.90 %


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 129,500.00 129,370.46 99.90 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 129,500.00 129,370.46 99.90 %

R257 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80,300.00 80,209.68 99.89 %

R257-1 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 49,200.00 49,160.78 99.92 %

Kapitalni projekt K120003 Sanacija i uređenje ulica MO Ploče 383,000.00 369,645.12 96.51 %






Kapitalni projekt K120004 Izgradnja prometnice Banja-Komin 70,000.00 78,750.00 112.50 %




R259 4213 Izgradnja prometnice Banja-Komin 70,000.00 78,750.00 112.50 %

Kapitalni projekt K120005 Sanacija (asfaltiranje) ulica MO P. Blato 38,700.00 38,577.59 99.68 %






Kapitalni projekt K120006 Sanacija (asfaltiranje) ulica MO CSG 109,400.00 109,256.89 99.87 %





17


Kapitalni projekt K120007 Izgradnja prometnice uz kanal Vlaška 0.00 0.00 0.00 %




R262 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0.00 0.00 0.00 %

Kapitalni projekt K120008 Sanacija (asfaltiranje) ulica MO Banja 0.00 0.00 0.00 %


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 0.00 0.00 0.00 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0.00 0.00 0.00 %

R262-1 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0.00 0.00 0.00 %

Kapitalni projekt K120010 Izgradnja usporivača prometa 0.00 0.00 0.00 %


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 0.00 0.00 0.00 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0.00 0.00 0.00 %

R262-2 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0.00 0.00 0.00 %

Kapitalni projekt K120012 Sanacija (asfaltiranje) ulica MO Baćina 489,600.00 489,172.26 99.91 %






Kapitalni projekt K120013 Sanacija potpornih zidova (MO Ploče) 0.00 0.00 0.00 %




R265 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0.00 0.00 0.00 %

Kapitalni projekt K120014 Izgradnja potpornog zida - Š.Struga 19,000.00 6,250.00 32.89 %




R266 4214 Ostali građevinski objekti 19,000.00 6,250.00 32.89 %

Kapitalni projekt K120015 Izgradnja potpornih zidova u Baćini 0.00 0.00 0.00 %




R266-1 4214 Ostali građevinski objekti 0.00 0.00 0.00 %

Kapitalni projekt K120017 Sanacija poljskih putova MO CSG 0.00 0.00 0.00 %





Kapitalni projekt K120018 Sanacija poljskih puteva MO Staševica 160,000.00 135,250.00 84.53 %




R267 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 160,000.00 135,250.00 84.53 %

Kapitalni projekt K120021 Obiljež. neraz.cesta (table-ulice) MO P.Jezero 0.00 0.00 0.00 %



18


R269 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0.00 0.00 0.00 %

Program 1204 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 154,000.00 48,993.04 31.81 %

Kapitalni projekt K120001 Energ.pregled javne rasvjete Grada Ploča 40,500.00 40,500.00 100.00 %




R269-1 4214 Ostali građevinski objekti 40,500.00 40,500.00 100.00 %

Kapitalni projekt K120002 Javna rasvjeta MO Stablina 0.00 0.00 0.00 %




R270 4214 Ostali građevinski objekti 0.00 0.00 0.00 %

Kapitalni projekt K120003 Javna rasvjeta MO Plina Jezero 0.00 0.00 0.00 %





Kapitalni projekt K120006 Javna rasvjeta MO Staševica 8,500.00 8,493.04 99.92 %





Kapitalni projekt K120008 Javna rasvjeta MO Rogotin 0.00 0.00 0.00 %





Kapitalni projekt K120009 Javna rasvjeta MO Baćina 0.00 0.00 0.00 %





Kapitalni projekt K120015 Javna rasvjeta MO Ploče 105,000.00 0.00 0.00 %




R274 4214 Ostali građevinski objekti 105,000.00 0.00 0.00 %

Kapitalni projekt K120016 Priključni ormari za javnu rasvjetu 0.00 0.00 0.00 %





Program 1205 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE 290,000.00 299,449.12 103.26 %

Kapitalni projekt K120001 Rekonstrukcija vodovoda Ploče - Komin 290,000.00 299,449.12 103.26 %


38 Ostali rashodi 220,000.00 268,630.38 122.10 %

386 Kapitalne pomoći 220,000.00 268,630.38 122.10 %

R275-1 3861 Kapitalna pomoć JU Izvor 220,000.00 268,630.38 122.10 %


19




Kapitalni projekt K120004 Izrada elaborata sanitarne zaštite (vodocrpilište Klokun) 0.00 0.00 0.00 %





Program 1206 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE 330,000.00 347,782.90 105.39 %

Kapitalni projekt K120001 Izgradnja sust.obor.odvodnje (MO Komin) 70,000.00 48,562.50 69.38 %





Kapitalni projekt K120003 Izrada projek.dok.za kanaliz.sust.(MO Ploče) 260,000.00 299,220.40 115.08 %


38 Ostali rashodi 160,000.00 229,425.00 143.39 %


R281 3861 Kapitalna pomoć JU Izvor 160,000.00 229,425.00 143.39 %





Program 1207 IZRADA PROJEKTNE I PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE 673,500.00 598,591.25 88.88 %

Kapitalni projekt K120002 Izmjene PPUG-a Ploče 117,000.00 156,000.00 133.33 %



426 Nematerijalna proizvedena imovina 117,000.00 156,000.00 133.33 %

R283 4263 Dokumeni prostornog uređenja 117,000.00 156,000.00 133.33 %

Kapitalni projekt K120003 Izrada proj.dokum. za nogostup u Stablini (D8) 0.00 0.00 0.00 %





Kapitalni projekt K120004 Katastarska izmjera na području Grada Ploča 300,000.00 286,322.50 95.44 %




R285 4214 Dokumenti prostornog uređenja 300,000.00 286,322.50 95.44 %

Kapitalni projekt K120006 Energ.pregled objek.u vl.Grada Ploča (proj.dok.) 0.00 0.00 0.00 %





Kapitalni projekt K120007 Projek.dok.(skretanje sa D8 na Š.Strugu) 47,800.00 47,800.00 100.00 %




R286-1 4214 Ostali građevinski objekti 47,800.00 47,800.00 100.00 %

Kapitalni projekt K120008 Izrada projek.dok. (Autokamp "Ušće Neretve") 130,000.00 89,843.75 69.11 %

20





Kapitalni projekt K120009 Geod.proj. kruž.toka (križanje ŽC 6216 i ul.S.Radića) 18,700.00 18,625.00 99.60 %




R289-1 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 18,700.00 18,625.00 99.60 %

Kapitalni projekt K120010 Izrada projekta na pomorskom dobru u Pločama 60,000.00 0.00 0.00 %




R289-2 4214 Ostali građevinski objekti 60,000.00 0.00 0.00 %

Program 1208 ZAŠTITA I UREĐENJE OKOLIŠA 1,230,127.00 1,229,849.96 99.98 %

Kapitalni projekt K120001 Sanacija deponije smeća "Lovornik" Baćina 162,125.00 162,125.00 100.00 %







Kapitalni projekt K120002 Izgradnja pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta za komunalni otpad3,500.00 3,223.76 92.11 %






Kapitalni projekt K120003 Zeleni otoci na području Grada Ploča (nabavka kontenjera)397,120.00 397,120.00 100.00 %


38 Ostali rashodi 397,120.00 397,120.00 100.00 %


R295 3861 Donacija za nabavu posuda 239,450.00 239,449.60 100.00 %

R296 3861 Donacija za nabavu posuda 157,670.00 157,670.40 100.00 %

Kapitalni projekt K120007 Nabava komunalnog vozila 667,382.00 667,381.20 100.00 %


38 Ostali rashodi 667,382.00 667,381.20 100.00 %


R297-1 3861 Donacija za nabavu komunalnih vozila 667,382.00 667,381.20 100.00 %

Tekući projekt T120006 Sanacija iznenadnih onečišćenja mora 0.00 0.00 0.00 %


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0.00 0.00 0.00 %

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0.00 0.00 0.00 %

R297 3631 Tekuća pomoć županijskom proračunu 0.00 0.00 0.00 %

Program 1209 IZGRADNJA, OBNOVA I KUPNJA OBJEKATA 521,150.00 528,793.04 101.47 %

Kapitalni projekt K120001 Izradnja mrtvačnica i mjesnih groblja 102,000.00 109,054.56 106.92 %




R298 4214 Uređenje platoa za izgradnju crkve na Banji 0.00 0.00 0.00 %

21

R299 4214 Uređenje mrtvačnica MO Staševica 12,000.00 12,000.00 100.00 %

R300 4214 Uređenje mrtvačnice MO Rogotin 90,000.00 97,054.56 107.84 %

R301 4214 Proširenje groblja Lanište (MO Ploče) 0.00 0.00 0.00 %

R302 4214 Projek.dok. za žalovnicu (MO Komin) 0.00 0.00 0.00 %

Kapitalni projekt K120002 Izgradnja novog dječjeg vrtića 70,000.00 71,250.00 101.79 %




R303 4212 Projektna dokumentacija 70,000.00 71,250.00 101.79 %

Kapitalni projekt K120004 Obnova i rekonstrukcija domova kulture 20,400.00 20,400.00 100.00 %




R304 4511 Dom kulture u Pločama 0.00 0.00 0.00 %

R304-1 4511 Dom kulture u Baćini 20,400.00 20,400.00 100.00 %

R305 4511 Dom kulture MO CSG 0.00 0.00 0.00 %

R307 4511 Dom kulture MO Peračko Blato 0.00 0.00 0.00 %

Kapitalni projekt K120005 Sanacija prostora arhive Grada Ploča 8,750.00 8,750.00 100.00 %





Kapitalni projekt K120007 Sanacija krovišta i sanit.prostora dj.vrtića 320,000.00 319,338.48 99.79 %





Glavni programA13 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI 160,000.00 160,000.00 100.00 %

Program 01 DONACIJE ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA 160,000.00 160,000.00 100.00 %

Kapitalni projekt K130001 Donacije župnim uredima 160,000.00 160,000.00 100.00 %


38 Ostali rashodi 160,000.00 160,000.00 100.00 %

382 Kapitalne donacije 160,000.00 160,000.00 100.00 %

R310 3821 Crkva u Kominu 30,000.00 30,000.00 100.00 %

R311 3821 Crkva na Šarić Strugi 0.00 0.00 0.00 %

R312 3821 Crkva u Staševici 30,000.00 30,000.00 100.00 %

R313 3821 Crkva u Stablini 0.00 0.00 0.00 %

R314 3821 Crkva u Spilicama 0.00 0.00 0.00 %

R315 3821 Crkva na Banji 0.00 0.00 0.00 %

R316 3821 Crkva u Pločama 100,000.00 100,000.00 100.00 %

22

realizacija proraČuna - ploce.hrploce.hr/wp-content/uploads/2017/11/proracun-2016-05...p032 6522...

Documents