recibo de pago

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOAFACULTAD DE INGENIERIA.

RECIBI DE: LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

LA CANTIDAD DE: $5,182.21 (CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENCUESTA, CON CARGO AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME) PARA EL DÍA 29-30-01, EN LA SINDICATURA DE SAN LOENZO.

CULIACAN, SINALOA A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

RECIBÍ

____________________________________

ING. RODOLFO ESQUERRA JORQUERA

Oficio: UAS/FI/DC/01-2011

Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 11 de octubre del 2011

Oficio: UAS/FI/DC/01-2011

Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 04 de noviembre de 2011.

IING. LINA GRACIELA HISAE SAIKI SHIRAICOORD. DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓNY PROYECTOS ESPECIALESPRESENTE.-

Por medio de la presente hago entrega a Usted de la cantidad de $2,

196.69 (Dos Mil Ciento Noventa y Seis Pesos 69/100 M.N.), bajo el

siguiente concepto: Para pago de las facturas No. 1374-1443-1676-qu795-

158848-cact236480-fcu1725-790766-245534, por consumo de alimentos,

compra de material para botiquín, compra de refrigerio para salida de

comisión, recurso utilizado en el Proyecto SEDESOL (Piso Firme).

ATENTAMENTE

____________________________________

L.C.P. MARIBEL GUEVARA VEGA.

Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre del 2011.

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓNY PRACTICA PROFESIONALESPRESENTE.-

Por medio de la presente hago saber a Usted, que el saldo actual en la

cuenta No. 70023833334 del banco Banamex es de $111,859.68

(CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

68/100 M.N.), recurso del Proyecto SEDESOL (Piso Firme). Se anexa a la

presente relación de los movimientos registrados.

Sin más por el momento, quedo a disposición de cualquier aclaración o

sugerencia que se requiera.

ATENTAMENTE

____________________________________


Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre del 2011.

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓNY PRACTICA PROFESIONALESPRESENTE.-

Por medio de la presente le hago entrega de la cantidad de $1,500.00 (Mil

quinientos pesos 00/100 M.N.), para cubrir gastos de salida de comisión

a la ciudad de Mazatlán, con cargo al Proyecto SEDESOL (Piso Firme).

ATENTAMENTE

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LA CANTIDAD DE: $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: ANTICIPO DEL 50% A TRASLADO DE ALUMNOS AL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, EL DÍA CON CARGO AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).

CULIACAN, SINALOA, 17 DE NOVIEMBRE DE 2011.

RECIBÍ

____________________________________


LA CANTIDAD DE: $ 200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PARA GASTOS POR SALIDA DE COMISION A GUAMUCHIL, CON CARGO AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).

CULIACAN ROSALES, SINALOA, A 25 DE OCTUBRE DE 2011.

RECIBÍ

____________________________________

CONDE ZAZUETA JUAN JOSE

RECIBI DE: LINA GRACIELA HISAE SAIKI SHIRAI

LA CANTIDAD DE: $ 40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PARA FONDO REVOLVENTE, CON CARGO AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).

CULIACAN, SINALOA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

RECIBÍ

____________________________________

MARIBEL GUEVARA VEGA

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALIDAS DE COMISION EN LA COMUNIDAD DEL LIMON DE LOS RAMOS, EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 20011.

CULIACAN, SINALOA, A 21 DE OCTUBRE DE 2011.

A T E N T A M E N T E

__________________________

OLIVAS BEJARANO LUIS MATIAS

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALIDAS DE COMISION EN LA COMUNIDAD DEL TAMARINDO, EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 20011.

CULIACAN, SINALOA, A 21 DE OCTUBRE DE 2011.


__________________________

LARA SOTO DANIEL HERNAN

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), PARA PAGO DE LA FACTURA NO. 2352 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SALIDA DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME)

CULIACAN, SINALOA, A 04 DE NOVIEMBRE DE 2011.


__________________________

L.C.P. FELIPE DE JESUS AGUILAR HEREDIA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre del 2011.


Por medio de la presente, hago constar que recibí la cantidad de

$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), como fondo

revolvente, que equivale al importe total del cheque No. 43, con cargo al

Proyecto SEDESOL (Piso Firme).

ATENTAMENTE

____________________________________


Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de octubre del 2011.



$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), como fondo



ATENTAMENTE

____________________________________


RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA SALIDA DE COMISION

A QUILA, EL DIA VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2011, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME). PARA COMPROBAR $1,2000. CON R.O.E. Y $800.00 CON FACTURA POR COMBUSTIBLE.



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GERARDO HERALDEZ

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), COMO PRESTAMO A CUENTA DE CUIS PENDIENTES DE PAGO. DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME)



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CASTRO RIVERA ANTONIO DE JESUS

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de Noviembre del 2011.






ATENTAMENTE

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RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALIDAS DE COMISION EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 20011.



__________________________


RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALIDAS DE COMISION EN LAS COMUNIDADES DE LA GUASIMA, MOJOLO, LOS POCHOTES EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 20011.



__________________________

LARA SOTO DANIEL HERNAN


IING. LINA GRACIELA HISAE SAIKI SHIRAICOORD. DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

Y PROYECTOS ESPECIALESPRESENTE.-

Por medio de la presente hago entrega a Usted de la cantidad de $852.77

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS SPESOS 77/100 M.N.), bajo el

siguiente concepto: Para pago de las facturas No. 287463-2212-2210-211-

F234797-2316, por consumo de alimentos, compra de material para oficina,

servicios médicos, etc. Recurso utilizado en el Proyecto SEDESOL (Piso

Firme).

ATENTAMENTE

____________________________________


RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALIDAS DE COMISION EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 20011.



__________________________


RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), COMO PAGO DE LA FACTURA NO. 79-78, POR 1 TRASLADO DE ALUMNOS DE CULIACAN -PERICO-CULIACAN EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2011 Y -1 TRASLADO DE ALUMNOS DE CULIACAN-ANGOSTURA-CULIACAN EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2011.

PENDIENTES DE PAGO. DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME)



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MARIA VALERA TORRES RODELO

Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 24 de noviembre del 2011.

DR. FERNANDO GARCIA PAEZDIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIAPRESENTE.-

Por medio de la presente hago entrega de la cantidad de $10,000.00 (DIEZ

MIL PESOS 00/100 M.N.), recurso del Proyecto SEDESOL (Piso Firme).

Para utilizarse en la salida de comisión a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, los

días 24 y 25 de noviembre de 2011.

Sin más por el momento, quedo a disposición de cualquier aclaración o

sugerencia que se requiera.

ATENTAMENTE

____________________________________




Por medio de la presente hago entrega a Usted de la cantidad de

$2,012.98 (DOS MIL DOCE PESOS 98/100 M.N.), bajo el siguiente

concepto: Para pago de las facturas No. BBACD-59227-2576-2433-2429-

2625, por consumo de alimentos, compra de material para oficina, servicio

de atención y servicio de oficina, etc. Recurso utilizado en el Proyecto

SEDESOL (Piso Firme).

ATENTAMENTE

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L.C.P. MARIBEL GUEVARA VEGA

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $740.00 (SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA

COMPRA DE UN PASTEL PARA EL DIA SABADO 03 DE DICIEMBRE DE 2011. DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME)

CULIACAN, SINALOA, A 01 DE DICIEMBRE DE 2011.


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RAMOS DELGADO JAZMIN NAYELI

Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 02 de diciembre de 2011.

ING. LINA GRACIELA HISAE SAIKI SHIRAICOORD. DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓNY PROYECTOS ESPECIALESPRESENTE.-


$1,170.26 (MIL CIENTO SETENTA PESOS 26/100 M.N.), bajo el

siguiente concepto: Para pago de las facturas No. CACT243157-

CACT242696-2361-, por consumo de alimentos, compra de consumibles

para salida, compra de agua, etc. Recurso utilizado en el Proyecto SEDESOL

(Piso Firme).

ATENTAMENTE

____________________________________


Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de noviembre de 2011.






ATENTAMENTE

____________________________________


RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALIDAS DE COMISION EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN(PRESITA-PITAYITA-LAGUNA COLORADA), EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 20011.



__________________________

MORAN GASTELUM MARIO ALFONSO

ING. LINA GRACIELA HISAE SAIKI SHIRAICOORD. DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

Y PROYECTOS ESPECIALESPRESENTE.-

Por medio de la presente hago entrega a Usted de la cantidad DE

$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), en Vales de Combustible para

apoyo de brigadas en salida de comisión del Proyecto SEDESOL (Piso Firme).

ATENTAMENTE

____________________________________


RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUIR EN BRIGADAS DE SALIDA DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),



__________________________

MORAN GASTELUM MARIO ALFONSO

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.



_________________________________________

DR. FERNANDO GARCIA PAEZ

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.



__________________________ING. LINA GRACIELA HISAE SAIKI SHIRAI

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACION Y PROYECTOS ESPECIALES

DR. FERNANDO GARCIA PAEZDIRECTORFACULTAD DE INGENIERIAUNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

PRESENTE.-

Por medio de la presente hago entrega a Usted de la cantidad DE

$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), viticos en salida de comisión del

Proyecto SEDESOL (Piso Firme), a la Cd. De Mazatlán, Sinaloa el día 07 de

diciembre de 2011.

ATENTAMENTE

____________________________________


RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2011, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),



_________________________________________


RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), PARA CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 07 DE DICIEMRE DE 2011, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),



_________________________________________

CASTRO LOPEZ LAURA AMELIA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 06 de diciembre de 2011.



$45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), como

fondo revolvente, que equivale al importe total del cheque No. 70, con

cargo al Proyecto SEDESOL (Piso Firme).

ATENTAMENTE

____________________________________


RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION A LA CD. DE MAZATLAN,

SINALOA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2011, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),



_________________________________________


RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2011, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),





RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA ENVIO DE DOCUMENTOS (CUIS) A LA CD. DE MAZATLAN DE 2011, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),



__________________________LEAL SANCHEZ TEODORO

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POR TRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA A LA CD. DE MAZATLAN, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),



_________________________________________

LEAL SANCHEZ TEODORO

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE COMISION A POBLADO EL OBISPO Y RIO FLORIDA, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2011 , DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),



__________________________MORAN GASTELUM MARIO ALFONSO

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $140.36 (CIENTO CUARENTA PESOS 36/100 M.N.), PAGO DE LA FACTURA NO. 681 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SALIDA DE COMISION AL “PINOLE, CULACANCITO”, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), EL 09/12/2011.



__________________________CHAN GAXIOLA EDUARDO

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), PAGO DE LA FACTURA NO. 5569, POR COMBUSTIBLE EN SALIDA DE COMISION AL “EL OBISPO Y HIGUERAS DE ABUYA”, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), EL 11/12/2011.



__________________________RUZ CONTRERAS LUIS ALFONSO

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA COMBUSTIBLE EN SALIDA DE COMISION A MOCORITO. DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME)



__________________________

CASTRO RIVERA ANTONIO DE JESUS

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME)



__________________________LIZARRAGA FERNADEZ ALMA ANGELICA

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA

SALIDAS DE COMISIONES ESPECIALES EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2011, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),



__________________________LEON TAMAYO ALBERTO EZEQUIEL

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE

COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISIONES ESPECIALES EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2011, AL CAMPO DIEZ DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),



__________________________MERCADO VERDUGO UZIEL ALFREDO


IING. LINA GRACIELA HISAE SAIKI SHIRAI

COORD. DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓNY PROYECTOS ESPECIALESPRESENTE.-

Por medio de la presente, hago constar que recibí la cantidad de $3,000.00

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), como fondo revolvente, para recarga de

toner, material para folios, con cargo al Proyecto SEDESOL (Piso Firme).

ATENTAMENTE

____________________________________


RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $436.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), PAGO DE LA FACTURA NO. 19964 POR CONSUMO DE ALIMENTOS. EN COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).



__________________________GUZMAN GALINDO TIOJARI DAGOBERTO

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), EN EFECTIVO

PARA CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORARIO EXTRAORDINA DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME) EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2011.



__________________________OLIVAS BEJARANO LUIS MATIAS


ING. LINA GRACIELA HISAE SAIKI SHIRAI



$2,018.50 (DOS MIL DIECIOCHO PESOS 50/100 M.N.), bajo el siguiente

concepto: Para pago de las facturas No. 734-147664-19523-ZD000001228-

2263-TICKET-2575363-2579014-7758240-7755444-2622151-2617231-

2643122-2644062-2596517-2597801,por consumo de alimentos, viáticos

para salía a Mazatlán, etc. Recurso utilizado en el Proyecto SEDESOL (Piso

Firme).

ATENTAMENTE

____________________________________



ING. LINA GRACIELA HISAE SAIKI SHIRAICOORD. DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓNY PROYECTOS ESPECIALES

PRESENTE.-


$2,918.93 (DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 93/100 M.N.),

bajo el siguiente concepto: Para pago de las facturas No. 2882-2797-2911-

42021147-NOTA 11957-18403-14086-TICKET-3089-TICKET-A0814863-

FCU1923,por consumo de alimentos, renta de mobiliario, dulces, hilo, etc.

Recurso utilizado en el Proyecto SEDESOL (Piso Firme).

ATENTAMENTE

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ING. LINA GRACIELA HISAE SAIKI SHIRAI



$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS00/100 M.N.), bajo el siguiente

concepto: Para pago CUIS EN ZONA SUR (MAZATLAN), Con Recurso

utilizado en el Proyecto SEDESOL (Piso Firme).

ATENTAMENTE

____________________________________


RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $270.00 (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.), PAGO DE LA FACTURA NO. 680- 42162170, EN SALIDAS DE COMISION, CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORARIO EXTRAORDINA DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME) EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2011.




RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA COMPRA DE ALIMENTOS EN JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIO, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME) EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2011.




RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $70.00 (SETENTA PESOS 00/100 M.N.), PAGO DE LA FACTURA NO.

22443 POR GASOLINA, EN SALIDAS DE COMISION A EL POZO IMALA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2011. DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).

CULIACAN, SINALOA, A 04 DE ENERO 2012.



RECIBI DE YBARRA GALINDO ROMEO ALAN, LA CANTIDAD DE $1,440.00 (MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), COMO UNA PARTE DEL REEMBOLSO DEL RECIBO OFICIAL DE EGRESO NO.1091 (CUIS CON FALTA DE INFORMACION), EN LEVANTAMIENTO DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).



__________________________

MARIBEL GUEVARA VEGADEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,972.00 (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.), PAGO DE LA FACTURA NO. 252, POR LAVADO DE ALFOMBRA EN OFICINA DEL PREOYECTO SEDESOL (PISO FIRME).



__________________________HERRERA MORA SERGIO

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN.), COMO REMBOLSO A GASTOS POR COMPROBAR DE SALIDA DE COMISION A MAZATLAN, SIN.



__________________________PEREZ MONTERROSA JOSE MANUEL

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 04 de enero de 2012.



$70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), como fondo

revolvente del Proyecto Sedesol (Piso Firme), que equivale al importe total

del cheque No. 06 del Proyecto de CONAGUA.

ATENTAMENTE

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ATENTAMENTE

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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de enero de 2012.



$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), como fondo



ATENTAMENTE

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RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.

CULIACAN, SINALOA, A 12 DE ENERO DE 2012.


_________________________________________


RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.





RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,600.00 (MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO AL PERSONAL QUE REALIZA GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y SALIDAS DE COMISION EN VEHICULOS NO EXCLUSIVOS DE LA FACULTAD, CON CARGO AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).



_________________________________________


Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 26 de enero de 2012.



$5,100.00 (CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), para gastos (Hotel

$2,100.00, Otros Gastos $3,000.00) en salida de comisión del Proyecto

SEDESOL (Piso Firme), a la Zona Sur los días 26 y 27 de enero de 2012.

ATENTAMENTE

____________________________________


RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100), PARA VIATICOS A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DÍA 13 DE ENERO DE 2012.CON CARGO AL PREOYECTO SEDESOL (PISO FIRME).



__________________________JUAREZ ARREDONDO JESUS ARMANDO

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DÍA 27 Y 28 DE ENERO DE 2012. CON CARGO AL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).





CULIACAN ROSALES, SINALOA A 13 DE ENERO DE 2012.

AT´N: JESUS INZUNZA MORA

INMOBILIARIA UPAINGOA, S.A.

ENVIO DE FICHA DE DEPÓSITO PARA RESERVACION A NOMBRE DE LINA GRACIELA SAIKI SHIRAI Y DATOS DE FACTURACION:

DATOS DE FACTURACION:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

GRAL .AGEL FLORES PTE. S/N COL. CENTRO

C.P.80000

RFC: UAS 651204 MZ9

TELEFONO PARA CUALQUIER ACLARACION

(667) 713-40-43 Y 713-40-53

ATENTAMENTE

MARIBEL GUEVARA VEGA.

RECIBI DE FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,440.00 (MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), COMO UNA PARTE DEL REEMBOLSO DEL RECIBO OFICIAL DE EGRESO NO.1091 (CUIS, ACOMPLETAR INFORMACION), EN LEVANTAMIENTO DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).



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MERCADO VERDUGO UZIEL ALFREDO

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE COMISION A LA CD. DE MAZATLAN EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2011. DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME).





RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $890.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2703-2706 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIO, DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME) EL DIA 17 DE ENERO DE 2012.




RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $696.01 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.), PARA REEMBOLSO DE VIATICO EN SALIDA DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME) A LA CD. DE MAZATLAN LOS DIAS 13 Y 14 DE ENERO DE 2012. SEGÚN FACTURAS NO. 15773-4106-23645.



__________________________MERCADO VERDUGO UZIEL ALFREDO

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $226.00 (DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.), COMO REEMBOLOS DE LAS FACTURAS NO. 0522-85365-1075-1076 QUE SON DE VIATICOS A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DÍA 13 DE ENERO 2012, EN SALIDAS DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),



__________________________CAZARES GASTELUM MIGUEL ERNESTO




$6,956.38 (SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 38/100

M.N.), como reembolso a gastos realizados con cargo al Proyecto SEDESOL

(Piso Firme) según facturas anexas a los oficios No.:

1. UAS/FI/DVPP/061-2012

2. UAS/FI/DVPP/062-2012

3. UAS/FI/DVPP/071-2012

4. UAS/FI/DVPP/110-2012

5. UAS/FI/DVPP/115-2012

6. UAS/FI/DVPP/118-2012

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

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RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA RELLENO DE TONER Y COMPRA DE PAPELERIA DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), EL DIA 18 DE ENERO DE 2012.




RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), EN VALE DE COMBUSTIBLE EN SALIDAS DE COMISIONES ESPECIALES DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), EL DIA 20 DE ENERO DE 2012.



__________________________LEAL SANCHEZ TEODORO

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $2,880.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA VIATICOS A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DÍA 26, 27 Y 28 DE ENERO DE 2012.CON CARGO AL PREOYECTO SEDESOL (PISO FIRME).



__________________________DELGADO GARCIA JUAN PABLO

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,700.00 (MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA VIATICOS A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DÍA 26, 27 Y 28 DE ENERO DE 2012 (CASETAS $450.00 LLAMADAS TELEFONICAS $250.00, GASOLINA $1,000.00) CON CARGO AL PREOYECTO SEDESOL (PISO FIRME).




RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $630.00 (SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100), PARA VIATICOS A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DÍA 19, 20 Y 21 DE ENERO DE 2012.CON CARGO AL PREOYECTO SEDESOL (PISO FIRME).





DR. FERNANDO GARCIA PAEZDIRECTORFACULTAD DE INGENIERIA CIVILPRESENTE.-

Por medio de la presente hago entrega la cantidad de $4,896.00

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.),

como reembolso del depósito realizado al Dr. Jesús Ernesto Peralta, para

pagos de CUIS en la Zona Sur (Mazatlán), así como también de la factura

original No.10363 c (Pastelería Panamá de Mazatlán S.A. de C.V) con

importe de $223.00.


ATENTAMENTE

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DR. JESUS ERNESTO PERALTAPRESENTE.-

Por medio de la presente hago entrega la cantidad de $619.52

(SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.), como reembolso de

las facturas No. QMAZ6553- 038495-014286, con cargo al proyecto

SEDESOL (Piso Firme).


ATENTAMENTE

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RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100), PRESTAMO POR CONCEPTO DE ADELANTO AL PAGO DEL TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE CUIS EN MAZATLAN. CON CARGO AL PREOYECTO SEDESOL (PISO FIRME).




RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $400.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100), PARA VIATICOS (COMIDA) A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA LOS DÍAS 27 Y 28 DE ENERO DE 2012.CON CARGO AL PREOYECTO SEDESOL (PISO FIRME).




RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $122.50 (CIENTO VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.), COMO REEMBOLOS DE LA FACTURA NO. G000038914, QUE ES VIATICO A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA EL DÍA 13 DE ENERO 2012, EN SALIDAS DE COMISION DEL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME),




RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $1,716.00 (MIL SETECIENTOS DIECISIES PESOS 00/100 M.N.), PAGO DE LA FACTURA NO. 0129 POR COMPRA DE 22 CINTAS METRICAS PARA EL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALIDAS DE COMISION.



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MIGUEL ENRIQUEZ

RECIBI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, LA CANTIDAD DE $179.00 (CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS DIECISIES PESOS 00/100 M.N.), PAGO DE LA FACTURA NO. 11117, (PIZZA DOMINO´S) PARA EL PROYECTO SEDESOL (PISO FIRME), PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALIDAS DE COMISION.



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recibo de pago

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