regi s t r o agrario nacional - · 30 pago de aguinaldo o gratificacion de fin de aÑo al personal...

RegistroAgrarioNacional

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL)

OCTUBRE 2004

RegistroAgrario Nacional

En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 17 y 19 de la Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal; 14 y 17, fracción III

del Reglamento Interior de este Organo Administrativo

Desconcentrado, he tenido a bien expedir el:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL)

AGR. ABELARDO ESCOBAR PRIETO DIRECTOR EN JEFE


PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S

R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO

DIA MES AÑO 15 V 2002

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIONFECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

3 3

I N D I C E

PAG

I.- PRESENTACION 5

II.- MARCO LEGAL 7

III.- OBJETIVO GENERAL 18

IV.- PROCEDIMIENTOS 20

1. ALTAS DE PERSONAL OPERATIVO DE BASE Y CONFIANZA DE NUEVO INGRESO

21

2. PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFIANZA

31

3. REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS DE BASE

40

4. CAMBIOS DE ADSCRIPCION 49

5. BAJA DE PERSONAL 58

6. CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL

66

7. SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES 78

8. SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) 86

9. ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE) 95

10. SEGURO INSTITUCIONAL 102

11. HOJAS ÚNICAS DE SERVICIO 109

12 FILIACIONES 117

13 ARCHIVO 125

14 KARDEX 131

15 SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 138

16 NOMINA DE PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL 147

17 SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACION MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO 158




DIA MES AÑO 15 V 2002

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIONFECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

4

18 ASIGNACION Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 166

19 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 181

20 PAGO DE QUINQUENIO 186

21 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 192

22 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS E INDEMNIZACIONES 200

23 OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC) 205

24 LIQUIDACIÓN ANUAL DEL FONAC 213

25 PAGO DE SEGURO DEL FONAC A BENEFICIARIOS 223

26 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

229

27 PAGAS DE DEFUNCION 237

28 PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

243

29 PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 258

30 PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES

272




DIA MES AÑO

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

15 X 2004

15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION

5

I. PRESENTACION




DIA MES AÑO


15 X 2004


6

PRESENTACION La Dirección General de Finanzas y Administración ha elaborado el Manual de Procedimientos de Recursos Humanos (Personal), con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al Articulo 18 Fracción VI del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Dentro de este marco de referencia, el presente Manual de Procedimientos tiene como propósito fundamental servir como un instrumento de apoyo para las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales del Registro Agrario Nacional, al ofrecer en forma sistemática los pasos a seguir, las instancias que participan y el marco legal que fundamenta su actuación para el desarrollo de las actividades relacionadas con los Recursos Humanos. El proceso de modernización administrativa exige la adecuación constante de nuestros sistemas, métodos y procedimientos; dentro de este contexto se requiere la actualización e implementación de normas, políticas y procedimientos que se ajusten a nuestra realidad, bajo un estricto apego a los ordenamientos jurídico administrativos que rigen en nuestra institución. Este documento presenta las principales políticas que nos guían, descritas de una manera sencilla, con el propósito de uniformar criterios, bajo la premisa de simplificar trámites y hacer mejor nuestro trabajo.




DIA MES AÑO


15 X 2004


7

II. MARCO LEGAL




DIA MES AÑO


15 X 2004

15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION 8

CONSTITUCION Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D.O.F. 5-II-1917 15ava. Reforma D.O.F. 6-I-1992

Reforma D.O.F. 27-IX-2004 TRATADOS INTERNACIONALES Tratado de Libre Comercio de América del Norte D.O.F. 20-XII-1993 Ultima Modificación D.O.F. 28-V-2004 Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela D.O.F. 09-I-1995 Ultima Modificación D.O.F. 25-IX-2004 Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, y Costa Rica D.O.F. 10-I-1995 Ultima Modificación D.O.F. 31-III-1999

Aclaración D.O.F. 2-XII-199 Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia D.O.F. 11-I-1995 Ultima Modificación D.O.F. 2-III-1998 LEYES Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito D.O.F. 27-VIII-1932 Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D.O.F. 10-I-1936 Ultima Reforma D.O.F. 17-V-2001




DIA MES AÑO


15 X 2004


9

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional. D.O.F. 28-XII-1963 Ultima Reforma D.O.F. 23-I-1998 Ley Federal del Trabajo D.O.F. 1-IV-1970 Fe de Erratas 30-VI-1970

Ultima Reforma D.O.F. 23-I-1998 Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles D.O.F. 31-XII-1975 Ultima Reforma D.O.F. 11-X-2004 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal D.O.F. 29-XII-1976 Aclaración D.O.F. 11-II-1998

Ultima Reforma D.O.F. 21-V-2003 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal D.O.F. 31-XII-1976 Ultima Reforma D.O.F. 10-IV-2003 Ley Federal de Derechos D.O.F. 31-XII-1981 Fe de erratas D.O.F. 12-V-1999 Modificada D.O.F. 31-XII-2003 Ley General de Bienes Nacionales D.O.F. 20-V-2004 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos D.O.F. 31-XII-1982 Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Ley de Planeación D.O.F. 5-I-1983 Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado D.O.F. 27-XII-1983 Modificada: D.O.F. 01-VI-2001




DIA MES AÑO

10 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

15 X 2004


Ley del Servicio de Tesorería de la Federación D.O.F. 31-XII-1985 Ultima Reforma D.O.F. 29-V-1998 Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales D.O.F. 24-XII-1986 Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente D.O.F. 28-I-1988 Modificada: D.O.F. 13-VI-2003 Ley Agraria D.O.F. 26-II-1992 Ultima Reforma D.O.F. 9-VII-1993 Ley Federal de Procedimiento Administrativo D.O.F. 4-VIII-1994 Ultima Reforma D.O.F. 30-V-2000 Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro D.O.F. 23-V-1996 Ultima Reforma D.O.F. 28-I-2004 Ley de Ingresos de la Federación correspondiente a cada Ejercicio Fiscal. D.O.F. 24-II-2004 Entra en vigor el 1-I-2005 Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público D.O.F. 4-I-2000 Ultima Reforma D.O.F. 13-XII-2003 Ley de Fiscalización Superior de la Federación D.O.F. 29-XII-2000 Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios D.O.F. 30-XII-1980 Ultima Reforma D.O.F. 31-XII-2003




DIA MES AÑO


15 X 2004


11

CODIGOS Código Civil Federal. D.O.F. 26-V-1928 Ultima Reforma D.O.F 13-VI-2003 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. D.O.F. 26-V-1928 Ultima Reforma D.O.F. 19-X-1998

Gaceta Oficial D.F. 13-V-2004 Código Federal de Procedimientos Penales. D.O.F. 30-VIII-1934 Ultima Reforma D.O.F. 19-XII-2002 Código Federal de Procedimientos Civiles. D.O.F. 24-II-1943 Fe de erratas D.O.F. 13-III-1943

Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Código Fiscal de la Federación D.O.F. 31-XII-1981 Ultima Reforma D.O.F. 5-I-2004 REGLAMENTOS Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria 9-IX-1980 (fecha de expedición) Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal D.O.F. 18-XI-1981 Ultima Modificación D.O.F. 5-VI-2002 Reglamento del Código Fiscal de la Federación D.O.F. 29-II-1984 Ultima Reforma D.O.F. 21-V-2002 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal D.O.F. 5-VIII-1988




DIA MES AÑO


15 X 2004


12

Reglamento de las Comisiones de Seguridad, Higiene y medio ambiente en el Trabajo, del régimen del ISSSTE. D.O.F. 22-v-1998 Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria D.O.F. 11-VII-1995 Ultima Reforma D.O.F. 30-III-1998 LEY de Protección Civil para el Distrito Federal D.O.F. 23-VII-2002 Reforma D.O.F. 23-X-2003 Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional D.O.F. 9-IV-1997 Reglamento Tipo que deberán adoptar los administradores de los inmuebles propiedad Federal ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para la administración, rehabilitación, mejoramiento, conservación y mantenimiento constantes. D.O.F. 14-V-1997 Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. D.O.F. 15-III-1999 Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal D.O.F. 4-X-1999 Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con los mismos. D.O.F.20-III-2001 Fe de Erratas 19-IX-2001 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público D.O.F. 20-VIII-2001 DECRETOS Decreto por el que se crea la Medalla Benemérito de la Reforma Agraria. D.O.F. 8-IV-1972




DIA MES AÑO


15 X 2004


13

Decreto por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Servidores Públicos hasta el nivel de Director General en el Sector Centralizado o equivalente en el Sector Paraestatal, deberán rendir al separarse de empleos, cargos o comisiones, un informe de los asuntos de su competencia y entregar los recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales a quienes los sustituyan en sus funciones. D.O.F. 2-IX-1988 Decreto por el que se establece a favor de los trabajadores al servicio de la administración pública federal que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, un sistema de ahorro para el retiro. D.O.F. 27-III-1992 Decreto por el que se establece el Calendario Oficial. D.O.F. 6-X-1993 Decreto para la coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro D.O.F. 22-VI-1994 Ultima Reforma D.O.F. 28-I-2004 Decreto que establece las bases para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente a 2003(así como los correspondientes a cada ejercicio fiscal). D.O.F. 11-XII-2003 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004 (así como los correspondientes a cada ejercicio fiscal). D.O.F. 31-XII-2003 ACUERDOS Acuerdo por el que las Entidades de la Administración Pública Federal, se agruparán por Sectores a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal, se realicen a través de las Secretarías de Estado o Departamentos Administrativos. D.O.F. 3-IX-1982 Ultima Reforma D.O.F. 14-IV-2003




DIA MES AÑO


15 X 2004


14

Acuerdo por el que se fijan los criterios para la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades, en lo referente a familiares de los Servidores Públicos. D.O.F. 11-II-1983 Acuerdo por el que los titulares de las dependencias, coordinadoras del Sector y de las propias entidades de la Administración Pública Federal, se abstendrán de proponer empleo, cargo o comisión en el Servicio Público o designar en su caso, a representantes de elección popular. D.O.F. 31-X-1983 Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública. D.O.F. 11-IV-1997 Acuerdo que establece los lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía de larga distancia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F. 7-V-1997 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental. D.O.F. 25-VIII-1998 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la enajenación onerosa de inmuebles de propiedad federal que no sean útiles para la prestación de servicios públicos. D.O.F. 30-XlI-1998 Ultima Reforma D.O.F. 20-VII-2000 Acuerdo que establece los lineamientos generales para la aplicación del Programa de Ahorro de Energía en Inmuebles de la Administración Pública Federal. D.O.F. 16-III-1999 Ultima Reforma D.O.F. 27-VI-2003 Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental de los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F. 13-lII-2004




DIA MES AÑO


15 X 2004


15

Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. D.O.F. 3-IX-2002 Ultima Reforma D.O.F. 26-XII-2202 CIRCULARES Y OFICIOS Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para la Contratación de Seguros sobre Bienes Patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F. 2-V-1994 Ultima Reforma D.O.F. 24-X-2003 Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. (dirigidos a los Oficiales Mayores de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal). D.O.F. 19-VIII-1994 Ultima reforma D.O.F. 24-X-2003 Oficio-Circular número 001 de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante la cual da a conocer los lineamientos y normas que regulan el ejercicio de las asignaciones autorizadas. 11-VI-1995 (fecha de expedición) Oficio-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos por los que se establece un mecanismo de información con base en indicadores de gestión conforme a los cuales las Representaciones, Delegaciones, y oficinas con que cuentan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República en el exterior, deberán reportar sus erogaciones, actividades y el cumplimiento de los programas a su cargo. D.O.F. 4-II-1998 DOCUMENTOS NORMATIVOS ADMINISTRATIVOS Instructivo que establece reglas para la compatibilidad de empleos. D.O.F. 23-VII-1990




DIA MES AÑO


15 X 2004


16

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002. Señales y Avisos para Protección Civil, Colores, Formas y Símbolos a utilizar D.O.F. 17-IX-2003 Lineamientos relativos a la integración del reglamento tipo que deberán adoptar los administradores de los inmuebles ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para su administración, rehabilitación, mejoramiento, conservación y mantenimiento constantes. D.O.F. 14-V-1997 Manual de Organización General de la Secretaría de la Reforma Agraria. D.O.F. 24-lI-1999 Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública Federal Centralizada. D.O.F. 15-III-1999 Manual de Organización General del Registro Agrario Nacional. D.O.F. 25-II-2000 Normas para la administración y baja de bienes muebles de las dependencias de la Administración Pública Federal. D.O.F. 2-IX-2001 OTRAS DISPOSICIONES Aviso mediante el cual se da a conocer a los interesados que la documentación original para el control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal que obraba en la Secretaría de la Reforma Agraria podrá ser consultada en el Registro Agrario Nacional. D.O.F. 20-X-1998 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de la Reforma Agraria. 19-XI-2000 (fecha de expedición)




DIA MES AÑO


15 X 2004


Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. D.O.F. 30-V-2001 Programa Sectorial Agrario 2001-2006. D.O.F. 4-II-2002




DIA MES AÑO


15 X 2004


18

III. OBJETIVO GENERAL




DIA MES AÑO


15 X 2004


19

III. OBJETIVO GENERAL El presente Manual se constituye como una herramienta de consulta y guía a través del señalamiento de una serie de procedimientos para el desarrollo de las actividades cotidianas, que desarrolla la Dirección General de Finanzas y Administración en materia de Recursos Humanos (Personal); su importancia radica en la actualización permanente de acuerdo a las circunstancias que se presenten, por lo tanto éste no es un documento estático sino por el contrario, es actual y vigente, debido a que se enriquecerá con las aportaciones de todos los participantes en los procesos con el tema aquí tratado.




DIA MES AÑO


15 X 2004


20

IV. PROCEDIMIENTOS




DIA MES AÑO


15 X 2004


21

1.- ALTAS DE PERSONAL OPERATIVO DE BASE Y CONFIANZA DE

NUEVO INGRESO




DIA MES AÑO


15 X 2004


22

OBJETIVO Realizar y controlar los movimientos de altas del personal de nuevo ingreso, de conformidad a las instrucciones recibidas, para ocupar plazas vacantes, solicitadas por las unidades administrativas, así como verificar que cumplan con la documentación requerida con el fin de integrarlos al sistema de nómina del Registro Agrario Nacional para que reciban el pago de sus remuneraciones y prestaciones en tiempo y forma.




DIA MES AÑO


15 X 2004


23

NORMAS

Las Unidades Administrativas, efectuarán sus propuestas de contratación de personal. El Director General de Finanzas y Administración, previo acuerdo con el Director en Jefe, autorizará la contratación de personal La incorporación del personal extranjero, deberá hacerse en estricto apego a lo dispuesto por el articulo 9° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; dicho personal presentará además de la documentación genérica que se exige a los nacionales el permiso de permanencia en el país, expedido por la Secretaría de Gobernación con la autorización para realizar actividades lucrativas.




DIA MES AÑO


15 X 2004


24

POLITICAS

Para llevar a cabo la contratación de personal que haya causado baja en alguna dependencia por haberse incorporado a un Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos en la Administración Pública Federal (antes Retiro Voluntario), se deberán tomar en cuenta los términos y lineamientos de ese programa en particular, para que un trabajador reingrese a la Administración Pública Federal. El trabajador de nuevo ingreso deberá hacer entrega dentro de los 10 días hábiles siguientes a su contratación la siguiente documentación a fin de no imponerle preventiva de pago: − Cédula Personal de Información Básica −

− − − − − − − − −

Declaración de no haber causado baja por separación voluntaria dentro de la Administración Pública Federal Declaración de empleo en la Administración Pública Federal Curriculum vitae ( actualizado ) Acta de nacimiento Cuatro fotografías tamaño infantil Cartilla del Servicio Militar (Liberada ) * Clave Única de Registro de Población Constancia de estudios Certificado médico Dos cartas de recomendación (originales)

Los movimientos de alta deberán ser tramitados dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de efectos, de manera que se generen oportunamente las remuneraciones y prestaciones al personal.

* No aplica para los trabajadores mayores de 41 años de acuerdo a la ley del Servicio Militar, artículos 5 y 251

.




DIA MES AÑO


15 X 2004


31

2.- PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFIANZA




DIA MES AÑO


15 X 2004


32

OBJETIVO Realizar y controlar los movimientos de promoción solicitados por las Unidades Administrativas e integrarlos al Sistema de Nómina para que los trabajadores reciban el pago de sus remuneraciones de acuerdo al nivel propuesto.




DIA MES AÑO


15 X 2004


54 55 56 33

NORMAS Las Unidades Administrativas, previo acuerdo con el Director General de Finanzas y Administración, harán sus propuestas de promoción, contando con el visto bueno del sindicato, en el caso de plazas operativas de base. El Director General de Finanzas y Administración, previo acuerdo con el Director en Jefe, autorizará los movimientos de promoción de personal




DIA MES AÑO


15 X 2004


34

POLITICAS Para promover a un trabajador, deberá de existir la plaza vacante en la unidad administrativa que la esté solicitando. Las promociones de personal en plazas de nivel operativo de base se realizan siempre tomando en consideración los factores escalafonarios establecidos en el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón de la Secretaría de la Reforma Agraria.




DIA MES AÑO


15 X 2004


40

3.- REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS DE BASE




DIA MES AÑO


15 X 2004


OBJETIVO

Efectuar el trámite a la petición del trabajador de reincorporarlo a su plaza de base que dejó reservada, así como al sistema de nomina para que reciba el pago de sus remuneraciones y prestaciones a que tiene derecho.




DIA MES AÑO


15 X 2004


42

NORMAS

El trabajador deberá contar con plaza de base reservada.




DIA MES AÑO


15 X 2004


43

POLITICAS

Toda solicitud de reanudación a plaza federal se deberá presentar con 30 días de anticipación a la fecha de solicitud de incorporación. Para llevar a cabo el trámite de reincorporación se deberá tener el escrito de petición del trabajador.




DIA MES AÑO


15 X 2004


49

4.- CAMBIOS DE ADSCRIPCION




DIA MES AÑO


15 X 2004


50

OBJETIVO

Realizar y llevar a cabo los trámites de cambio de adscripción correspondientes, solicitados por el personal operativo de base, siempre y cuando se tenga la anuencia de las unidades administrativas involucradas.




DIA MES AÑO


15 X 2004


51

NORMAS

Para realizar un cambio de adscripción, se deberá contar con la autorización o anuencias de las unidades administrativas involucradas. La Subdirección de Relaciones Laborales, dictaminará el cambio de adscripción solicitado por el trabajador.




DIA MES AÑO


15 X 2004


52

POLITICAS El trabajador deberá presentar por escrito su petición de cambio de adscripción. Se concederá el cambio de adscripción al trabajador siempre y cuando el movimiento cubra las necesidades laborales del área a la que desea ser reubicado, sin afectar las funciones en la Unidad Administrativa donde actualmente se encuentra laborando.




DIA MES AÑO


15 X 2004


58

5.- BAJA DE PERSONAL




DIA MES AÑO


15 X 2004


59

OBJETIVO

Desincorporar al trabajador del sistema de nómina, por el motivo que lo originó, con el fin de no generar pagos en demasía.




DIA MES AÑO


15 X 2004


60

NORMAS

Al efectuar el movimiento de baja se deberá contar con el escrito de renuncia del trabajador, con el dictamen de la Subdirección de Relaciones Laborales o por resolución del Organo Interno de Control, en el que se especifique la fecha y motivo de la baja.




DIA MES AÑO


15 X 2004


61

POLITICAS

La Subdirección de Relaciones Laborales deberá informar con oportunidad los términos de nombramiento o de licencia por asuntos particulares y/o por tiempo indefinido para no generar pagos en demasía. Estos movimientos deberán ser tramitados dentro de los 5 días posteriores a la fecha que cause efecto, para estos casos se deberá enviar la siguiente documentación, según corresponda: ♦ Renuncia original del trabajador ♦ Renuncia original por jubilación ♦ Dictamen médico (aprobado) de invalidez o de incapacidad total y permanente emitido por

el I.S.S.S.T.E. ♦ Acta de defunción certificada ♦ Aviso de baja al I.S.S.S.T.E. Las Unidades Administrativas deberán enviar, vía fax, los escritos de renuncia al momento que tengan conocimiento de éstas, a fin de evitar pagos en demasía, pues de no ser así se puede incurrir en las responsabilidades, administrativas contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores públicos.




DIA MES AÑO


15 X 2004


66

6.- CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA

DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL




DIA MES AÑO


15 X 2004


OBJETIVO

Incorporar a los servidores públicos que lo soliciten, al Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva en la Administración Pública Federal, preservando el adecuado cumplimiento de las funciones del Registro Agrario Nacional, para promover el desarrollo productivo e individual de los trabajadores.




DIA MES AÑO


15 X 2004


68

NORMAS

La ejecución y la implementación del programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos en la Administración Pública Federal, se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no se afecte el adecuado cumplimiento de las funciones del Registro Agrario Nacional. El dictamen de las solicitudes estará al visto bueno del Jefe inmediato y del Director General y/o Delegado Estatal a la que se encuentra adscrito el trabajador. La autorización de dicho dictamen estará a cargo del Director General de Finanzas y Administración y tendrá el carácter de irrevocable.




DIA MES AÑO


15 X 2004


69

POLITICAS

Los sujetos de la presente norma, serán los trabajadores del Registro Agrario Nacional con plaza presupuestal. La incorporación a este programa será por decisión propia de cada Servidor Público. Quedan excluidos del programa los Servidores Públicos de Mando y Homólogos, así como los que laboren bajo el régimen de honorarios. Los trabajadores deberán solicitar su incorporación al programa por escrito, en los formatos establecidos, señalando las funciones que realizan.




DIA MES AÑO


15 X 2004


78

7.- SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES




DIA MES AÑO


15 X 2004


OBJETIVO

Dar de alta a los servidores públicos de mando vigentes adscritos en este órgano desconcentrado, en la aseguradora METLIFE, así como a su cónyuge e hijos, ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización y sean atendidos a través de la red médica.




DIA MES AÑO


15 X 2004


NORMAS

Unicamente podrán incorporarse a este beneficio los Servidores Públicos de mando vigentes. Los Servidores Públicos de Mando podrán incluir a su cónyuge hasta los 79 años de edad. Asimismo, a sus hijos dependientes económicos hasta los 24 años de edad sin costo alguno, ya que el Gobierno Federal cubre la prima del seguro básico.




DIA MES AÑO


15 X 2004


POLITICAS

Dar de alta a los trabajadores en un plazo no mayor de 30 días a su fecha de ingreso. En el supuesto de que el trabajador desee incluir a sus padres en este beneficio el costo de la póliza será cubierta en su totalidad por éste. La suma asegurada básica tiene un rango de 111 a 295 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el D.F., dependiendo del nivel salarial del servidor público. La suma asegurada básica puede ser potenciada a rangos superiores y hasta 1000 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el D.F. Si el trabajador hubiera estado asegurado ininterrumpidamente en otras Instituciones se le efectuará el reconocimiento de antigüedad siempre y cuando se inscriban en los primeros 30 días a partir de su fecha de ingreso al puesto.




DIA MES AÑO


15 X 2004


86

8.- SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)




DIA MES AÑO


15 X 2004


OBJETIVO

Dar cumplimiento al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 1992 de incorporar a un Sistema de Ahorro para el Retiro a los trabajadores de este Órgano Desconcentrado que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.




DIA MES AÑO


15 X 2004


NORMAS

Se incorporará al Sistema de Ahorro para el Retiro a todos aquellos trabajadores que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores al Servicio del Estado. Las aportaciones las realiza la institución y no existe ningún descuento para el trabajador. Quedan excluidos para unificaciones y traspasos de cuenta las Afores.




DIA MES AÑO


15 X 2004


POLITICAS

Queda excluido del S.A.R., el personal que labora bajo el régimen de honorarios. El control de las cuentas las maneja la institución Bancaria Banamex. Se realizará unificaciones y traspasos de cuentas del personal que haya laborado en otra Institución del Gobierno Federal, presentando su último estado de cuenta. Todos los trámites de altas, modificaciones de nombre, beneficiarios y unificaciones de cuenta, deberán tramitarse a través de la Subdirección de Personal.




DIA MES AÑO


15 X 2004


95

9.- ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE)




DIA MES AÑO


15 X 2004


OBJETIVO

Proporcionar a todos los trabajadores y a sus familiares adscritos a este Órgano Desconcentrado servicios de atención médica, así como las prestaciones de recreación, eventos y cultura, capacitación, préstamos, créditos hipotecarios y seguro de jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios.




DIA MES AÑO


15 X 2004


NORMAS

Todo trabajador adscrito a este Organo Desconcentrado cuyas relaciones se rigen por el apartado B del artículo 123 Constitucional, gozará de estas prestaciones. Los trabajadores y la Dependencia se regirán por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.




DIA MES AÑO


15 X 2004


POLITICAS

Dar de alta y/o baja ante el ISSSTE a los trabajadores en un plazo no mayor de 30 días a su fecha de efectos del movimiento. Cada Delegación de este Organo Desconcentrado tendrá la facultad y la obligación de dar de alta y de baja a sus trabajadores ante las oficinas del ISSSTE correspondiente, y serán coordinadas por oficinas centrales para que efectúen estos trámites en tiempo y forma.




DIA MES AÑO


15 X 2004


102

10.- SEGURO INSTITUCIONAL




DIA MES AÑO


15 X 2004


OBJETIVO

Dar de alta ante la aseguradora METLIFE a todos los trabajadores de esta institución, con la finalidad de proporcionar al trabajador y a sus familiares seguridad económica en el caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente.




DIA MES AÑO


15 X 2004


NORMAS

La suma asegurada básica es de 40 meses de sueldo integrado bruto (sueldo base mas compensación garantizada) sin ningún costo para el trabajador, la cual se podrá incrementar si el interesado así lo solicita a 68 meses mas dando un total de 108 meses de sueldo integrado bruto de suma asegurada con un costo de 1.8% de sueldo integrado bruto del servidor público por el Gobierno Federal y con una aportación del trabajador del 2% sobre el total de sus percepciones apareciendo como concepto 50. Si el trabajador, causa baja por incapacidad total y permanente y contara con mas de 69 años de edad, la suma asegurada será únicamente por la cobertura básica de 40 meses de salario




DIA MES AÑO


15 X 2004


POLITICAS

Todo trabajador que ingrese a laborar a este órgano desconcentrado en plaza presupuestal se le otorgará esta prestación. El trabajador puede modificar en cualquier momento a sus beneficiarios de este seguro. Este trámite se efectúa a través de oficinas centrales.




DIA MES AÑO


15 X 2004


109

11.- HOJAS UNICAS DE SERVICIO




DIA MES AÑO


15 X 2004


OBJETIVO

Proporcionar a los trabajadores este documento cuando haya causado baja en forma definitiva, de este órgano desconcentrado, con el fin de que realice ante las instancias correspondientes los trámites que les sean necesarios.




DIA MES AÑO


15 X 2004


NORMAS

Las Hojas Unicas de Servicio, se formulan de conformidad a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos.




DIA MES AÑO


15 X 2004


POLITICAS

Este documento, como su nombre lo indica, será elaborado por única vez en 4 tantos originales y únicamente al personal que haya ocupado plaza federal y causado baja en forma definitiva, por el motivo que sea.




DIA MES AÑO


15 X 2004


117

12.- FILIACIONES




DIA MES AÑO


15 X 2004


OBJETIVO

Dar cabal cumplimiento a lo marcado en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como el proceso ágil, participativo y corresponsable para que las Dependencias y Entidades lo utilicen, para registrar a los trabajadores al Servicio del Estado, lo que permite tener en forma oportuna y sistemática el registro del Personal Federal, responsabilidad actual de la Secretaría de la Función Pública.




DIA MES AÑO


15 X 2004


NORMAS

Utilizar el formato autorizado por la Secretaría de la Función Pública El personal que haya laborado en otra Dependencia con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá presentar copia de su filiación. En el caso del personal adscrito a las delegaciones estatales, éstas serán las responsables de la toma de filiación y de enviarla a oficinas centrales en tres tantos con la documentación soporte para su trámite ante la Secretaría de la Función Pública.




DIA MES AÑO


15 X 2004


POLITICAS

Todo trabajador que ingrese a prestar sus servicios al Gobierno Federal en plaza presupuestal deberá contar con este documento. Para realizar su trámite ante la Secretaría de la Función Pública, el trabajador deberá entregar copia de su acta de nacimiento, constancia de estudios y cartilla del servicio militar, liberada, en el caso de los hombres menores de 41 años.




DIA MES AÑO


15 X 2004


125

13.- ARCHIVO




DIA MES AÑO


15 X 2004


OBJETIVO

Integrar la documentación personal y laboral del trabajador en un solo expediente, con el fin de servir como fuente de información de datos veraces, actualizados y oportunos.




DIA MES AÑO


15 X 2004


NORMAS

Integrar un expediente individual por cada trabajador.




DIA MES AÑO


15 X 2004


POLITICAS

El expediente deberá contener la documentación personal y laboral del trabajador.




DIA MES AÑO


15 X 2004


131

14.- KARDEX




DIA MES AÑO


15 X 2004


OBJETIVO

Registrar y controlar movimientos de personal autorizados en tarjetas kardex de acuerdo a los procedimientos establecidos, para proporcionar información a las áreas administrativas de la situación laboral de los trabajadores y plazas vacantes.




DIA MES AÑO


15 X 2004


NORMAS

Contar con tarjeta kardex alfabética y presupuestal por cada uno de los trabajadores a nivel nacional, donde contiene fecha de ingresos, R.F.C., No. de empleado, escolaridad máxima, profesión, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres, estado civil, sexo, nacionalidad, domicilio particular, teléfono, nombre del puesto y adscripción actual, clave de pago, clave presupuestal, zona económica y sueldo actual, para conocer la trayectoria laboral en plazas ocupadas por los empleados adscritos a este órgano desconcentrado, de la Secretaría de la Reforma Agraria. Actualizar sueldos en las tarjetas kardex, conforme al tabulador emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que posteriormente los movimientos de plazas y sueldos sean descargados en la Hoja Única de Servicio.




DIA MES AÑO


15 X 2004


POLITICAS

Registrar y elaborar movimientos de plazas, cambios de adscripción, nuevos ingreso, licencias médicas, licencias por asuntos particulares u otros, en tarjetas kardex, conforme a las cédulas de movimiento, emitidas por la jefatura de administración de personal, para contar con información presupuestarios y antigüedad en el servicio.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO


ALTAS DE PERSONAL OPERATIVO DE BASE Y CONFIANZA DE NUEVO INGRESO

15 X 2004 25

AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Dirección General de Finanzas y Administración 1

Recibe de las Unidades Administrativas la propuesta para contratar o reclutar personal y solicita información de la plaza a ocupar a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.

Dirección de Recursos Humanos y Materiales 2 Recibe instrucciones y comunica propuestas a la Subdirección de

Personal.

Subdirección de Personal 3 Recibe la propuesta del movimiento de personal, la analiza y la turna al Departamento de Administración de Personal .

Departamento de Administración de Personal 4 Recibe la propuesta, la analiza y solicita información al área de

kárdex de la situación de la plaza a ocupar.

5 Elabora tarjeta informativa de la situación de la plaza vacante solicitada por la Unidad Administrativa así como del aspirante a ocupar la plaza y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 6 Recibe, revisa y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración tarjeta informativa de la plaza vacante.


Recibe tarjeta informativa y previo acuerdo con el Director en Jefe, autoriza o rechaza la propuesta, situación que comunica a la Subdirección de Personal

Subdirección de Personal 8 Recibe instrucciones de la propuesta de la contratación de personal y turna al Departamento de Administración de personal

Departamento de Administración de Personal 9 Recibe propuesta de contratación de personal.

¿ Es autorizado?

10 NO: Elabora oficio a la Unidad Administrativa informándole el motivo de rechazo.

11

SI: Comunica a la Unidad Administrativa la autorización para llevar acabo la contratación, a fin de que el trabajador haga entrega dentro de los 5 días siguientes a su contratación, de la documentación requerida al personal de nuevo ingreso, misma que se encuentra detallada en Pagina de Políticas.





15 X 2004 26


En oficinas centrales, al personal de nuevo ingreso, se le efectúan los siguientes trámites:

• Se elabora su filiación, en el caso de no haber laborado en alguna dependencia del Gobierno Federal

• Alta en el Seguro Institucional

• Alta en el ISSSTE

• Alta en el Seguro de Ahorro para el Retiro.

En el ámbito delegacional, las Unidades Administrativas envían los formatos, señalados anteriormente ya requisitados, para su revisión y trámite ante las instancias respectivas

12 Solicita a través de INTERNET a la Secretaría dela Función Pública Constancia de no inhabilitación para el personal de nuevo ingreso

13 Solicita al Departamento de Remuneraciones al Personal tramite de la apertura de la tarjeta de débito para el depósito del pago; en caso que el trabajador acepte se requiere se le incorpore al Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC), esto para el personal operativo y de confianza hasta el nivel 16.

14 Procede, una vez que se cuenta con toda la documentación integrada, a la elaboración de las Cédulas de Movimiento de Personal, considerando los datos de la plaza a ocupar.

15 Turna las cédulas, debidamente requisitadas para rúbrica, a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 16 Recibe, revisa y rubrica las cédulas y las turna a firma de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales

Dirección de Recursos Humanos y Materiales

17 Recibe, revisa y solicita autorización a la Dirección General de Finanzas y Administración.

Dirección General de Finanzas y Administración

18 Recibe, analiza y autoriza las cédulas de movimiento y las devuelve a la Subdirección de Personal.





15 X 2004 27


Subdirección de Personal 19 Recibe, las cédulas de movimiento y las turna al Departamento de Administración de Personal.

Departamento de Administración de Personal.

20 Recibe cédulas y procede a darlos de alta en el Sistema de Nómina clasificando las cédulas y asignándole un número de folio para su control, asimismo, se captura la cédula de información básica con el fin de tener actualizada la base de datos del Sistema de Nómina y se obtiene el número de empleado como identificación del trabajador.

¿Se cuenta con toda la documentación personal del trabajador?.

21 NO: Elabora memorándum al Departamento de Remuneraciones al Personal a fin de que se imponga la preventiva de pago, hasta en tanto el trabajador entregue toda su documentación.

22 SI: Efectúa el depósito de pago de sus remuneraciones

23 Elabora reporte de los movimientos capturados y lo turna junto con una copia de las cédulas para el trámite de movimiento de Personal al Departamento de Remuneraciones al Personal para el pago correspondiente; al Area de Kárdex para la apertura y registro en las tarjetas presupuestal y alfabética del trabajador de nuevo ingreso y al área de Servicios al Personal y a la Subdirección de Relaciones Laborales, en el caso de Oficinas Centrales, para que se le asigne al trabajador de nuevo ingreso tarjeta de control de asistencia. (personal de base)

24 Envía al área del archivo el original de la Cédula para el trámite de movimientos de personal con la documentación para la integración del expediente personal del trabajador.

25 Entrega al trabajador copia de la cédula de movimientos (Hoja Amarilla), en Oficinas Centrales, para las Delegaciones Estatales, se le hace llegar en sobre al trabajador su copia.

TERMINA PROCEDIMIENTO

DIAGRAMA DE FLUJO

AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION

DÍA MES AÑO

PROCEDIMIENTO 15 V 2002

ALTAS DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

28

DIRECCION GENERAL DE

FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACION DE PERSONAL

1 7

2

3 6 8

4 5 9 NO SI 10

INICIA

A

RECIBE OFICIO DE LASUNIDADES ADMVAS.PROPUESTA PARACONTRATAR ORECLUTAR PERSONAL .

RECIBE, INSTRUCCIONES YCOMUNICA PROPUESTA

RECIBE LA PROPUESTADE MOVIMIENTOPERSONAL LO ANALIZAY TURNA.

OFICIO

ELABORA TARJETAINFORMATIVA Y LATURNA A LASUBDIRECCION DEPERSONAL

RECIBE, REVISA YTURNA A LA D.G.F.A.TARJETA INFORMATIVADE LA PLAZA VACANTE

RECIBE PROPUESTADE LA CONTRATACIONDE PERSONAL

SE LLEVA A CABO EL

MOVIMIENTO

ELABORA OFICIO A LAUNIDAD ADMINISTRATIVA INFORMANDO ELMOTIVO DEL RECHAZO

TERMINA

RECIBE INSTRUCCIONES DE LAPROPUESTA DE LACONTRATACION DEPERSONAL

RECIBE TARJETAINFORMATIVA Y PREVIOACUERDO CON LA D.J.AUTORIZA O RECHAZALA PROPUESTA

RECIBE PROPUESTA LAANALIZA Y SOLICITAINFORMACION AL AREADE KARDEX, SITUACIONDE LA PLAZA A OCUPAR

DIAGRAMA DE FLUJO



DÍA MES AÑO



15 X 2004

29

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES


11 12 13 14

16

19

17

18

A

B

COMUNICA AUTORIZACIONY SOLICITA DOCUMETACIONLOS 5 DIAS SIGUENTES,PARA EFECTUAR TRAMITESCORRESPONDIENTES

RECIBE CEDULAS DEMOVIMIENTO Y LASTURNA ALDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL

RECIBE, REVISA YSOLICITA AUTORIZACION A LAD.G.F.A.

RECIBE, ANALIZA YAUTORIZA LAS CEDULASDE MOVIMIENTO Y LASDEVUELVE ASUBDIRECCION DEPERSONAL

RECIBE, REVISA YRUBRICA LAS CEDULASY TURNA A FIRMA DELA D.R.H.M.

SOLICITAN EN INTERNETA LA SFP CONSTANCIA DENO INHABILITACION PARAPERSONAL DE NUEVOINGRESO

SOLICITA AL DEPTO DEREMUNERACIONES TRAMITEDE LA APERTURA DETARJETA DE DEBITO PARAEL DEPOSITO DE PAGO; SEINCOPRPORA AL FONACPERSONAL OPERATIVO Y DECONFIANZA HASTA NIVEL 16

ELABORACION DECEDULAS DEPERSONAL CONSIDERANDO LOSDATOS DE LA PLAZA AOCUPAR

15

TURNA CEDULAS,DEBIDAMENTE REQUISITADAS PARARUBRICA A LASUBDIRECCION DEPERSONAL

DIAGRAMA DE FLUJO



DÍA MES AÑO



15 X 2004

30

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

20 NO SI 21 22 23 24

B

CUENTA CON TODA LA

DOCUMENTACION PERSONAL DEL TRABAJADOR

EFECTUA EL DEPOSITODE PAGO DE SUSREMUNERACIONES

ELABORA REPORTE DEMOVIMIENTOS CAPTURADOS YLO TURNA CON COPIA ALDEPTO. DE REMUNERACIONESAL PERSONAL, AREA DEKARDEX, SERVICIOS DEPRSONAL Y SUBDIRECCION DERELACIONES LABORALES, SELE ASIGNA TARJETA DECONTROL DE ASISTENCIA(PERSONAL DE BASE)

ELABORA MEMORANDUMAL DEPARTAMENTO DEREMUREACIONES ALPERSONAL A FIN DE QUE SEPONGA LA PREVENTIVA DEPAGO, HASTA QUE ELTRABAJADOR ENTREGE LADOCUMENTACION

RECIBE CEDULAS YPROCEDE A DAR DE ALTAEN EL SISTEMA DENOMINA, SE OBTIENE ELNUMERO DEL EMPLEADOCOMO IDENTIFICACION

ENVIA AL AREA DE ARCHIVOEL ORIGINAL DE LA CEDULAPARA EL TRAMITE DEMOVIMIENTOS DELPERSONAL CON LADOCUMENTACION PARAINTEGRACION DELEXPEDIENTE PERSONALDEL TRABAJADOR

25

TERMINA

ENTREGA COPIA DE CEDULADE MOVIMIENTO (HOJAAMARILLA EN OFICINASCENTRALES Y ENDELEGACIONES ESTATALESSE HACE LLEGAR EN SOBREAL TRABAJADROR SU COPIA




PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFINAZA

15 X 2004 35


Dirección General de Finazas y Administración 1

Recibe de las Unidades Administrativas las propuestas de promoción y solicita información a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales tanto de la plaza a ocupar como de la situación laboral del trabajador propuesto.

Dirección de Recursos Humanos y Materiales 2 Recibe propuesta y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 3 Recibe propuesta analiza y solicita información al Departamento de Administración de Personal.

Departamento de Administración de Personal 4

Recibe y analiza la propuesta de promoción, solicita información al área de kárdex de la situación laboral del trabajador y de la plaza a ocupar, elabora tarjeta informativa y la turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 5 Recibe tarjeta informativa, analiza y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración.


Recibe información, la analiza y previo acuerdo con el Director en Jefe, autoriza o rechaza el movimiento solicitado, y lo comunica a la Subdirección de Personal

Subdirección de Personal 7 Recibe instrucciones y las comunica al Departamento de Administración de Personal

¿Es aceptada la propuesta de promoción?

Departamento de Administración de Personal 8 No: Informa a las Unidades Administrativas a través de un oficio el

motivo de rechazo.

9

Si: Comunica a la Unidad Administrativa la autorización para llevar acabo la promoción y procede al llenado de la cédula de movimiento de promoción y la turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 10 Recibe, revisa, rubrica y turna la cédula para su autorización a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.




PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFINAZA

15 X 2004 36



11 Recibe, revisa y firma la cédula de promoción de plaza y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración para su autorización definitiva.


12 Recibe cédula de promoción, autoriza y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.


13 Recibe cédula autorizada y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 14 Recibe y turna la cédula al Departamento de Administración de Personal.

Departamento de Administración de Personal

15 Recibe cédula y le asigna un número de folio y la captura en el Sistema de Nómina.

16 Elabora reporte de los movimientos capturados y se turna copia al Departamento de Remuneraciones al Personal, a las Areas de Servicios al Personal y a la de Kárdex.

17 Turna cédula original junto con los antecedentes al archivo para su integración en el expediente del trabajador.

18 En Oficinas Centrales, entrega al trabajador copia de la cédula de movimientos (hoja amarilla) para las Delegaciones Estatales, se envía en sobre la copia al trabajador.





REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS DE BASE

15 X 2004 44



1 Recibe de las Unidades Administrativas escrito de petición del trabajador de reincorporación, a su plaza de base que dejo reservada y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.


2 Recibe escrito de petición de reincorporación del trabajador a su plaza de base reservada y turna a la Subdirección de Personal para su trámite.

Subdirección De Personal 3 Recibe y turna escrito de reincorporación del trabajador al Departamento de Administración de Personal.


4 Recibe, revisa y analiza el escrito de reincorporación,

¿Es procedente la reincorporación?

5 No: Informa a la Unidad Administrativa el motivo del rechazo.

6 Si: Se analiza si la plaza a la que se va a reincorporar el trabajador está vacante.

¿Se encuentra vacante la plaza?

7 No: Elabora oficio de término de nombramiento al trabajador que está ocupando la plaza provisionalmente.

8 Si: Elabora cédula de movimiento de reanudación de labores y turna a la Subdirección de Personal para su rúbrica

Subdirección de Personal 9 Recibe, analiza y rubrica la cédula de reincorporación de labores y la turna a firma de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.


10. Recibe, analiza y firma la cédula de reincorporación de labores y la turna para su autorización definitiva a la Dirección General de Finanzas y Administración.


11 Recibe y analiza la cédula de reincorporación de labores, la firma y la regresa a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 12 Recibe la cédula firmada y la turna al Departamento de Administración de Personal.


(CONTINUACION)



REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS DE BASE

15 X 2004 45



13 Recibe la cédula, le asigna un número de folio y la captura en el sistema de nómina.

14 Elabora reporte de los movimientos capturados y turna copia al Departamento de Remuneraciones, y áreas de Servicios al Personal y kárdex.

15 Turna cédula original y antecedentes al archivo para su integración en el expediente del trabajador.

16 Entrega al trabajador copia de la cédula de reanudación, o se le envía en sobre si se encuentra en alguna delegación estatal.





CAMBIOS DE ADSCRIPCION

15 X 2004 53


Subdirección de Personal 1 Recibe de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales el oficio de solicitud de cambio de adscripción del trabajador y lo turna al Departamento de Administración de Personal.


2 Recibe oficio de solicitud, la analiza y elabora oficios requiriendo la anuencia de las dos Unidades Administrativas involucradas y los turna a la Subdirección de Personal para su visto bueno.

Subdirección de Personal 3 Recibe solicitud de anuencia a las Unidades Administrativas, los rubrica y los pasa a firma del Director de Recursos Humanos y Materiales.


4 Recibe oficios, los analiza, los firma y los devuelve a la Subdirección de Personal

Subdirección de Personal 5 Recibe oficios firmados y los entrega al Depto. de Administración de Personal.


6 Envía a las Unidades Administrativas los oficios solicitando su anuencia, y espera su contestación.

Subdirección de Personal 7 Recibe, a través de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, la respuesta de la Unidades Administrativas y las turna al Departamento de Administración de Personal


8

9

10

Recibe las anuencias.

¿Son positivas para el trabajador?

NO: elabora oficio al trabajador, si se encuentra adscrito a oficinas centrales o a la Unidad Administrativa a donde pertenezca, informándole el motivo por el cual no es procedente su solicitud.

SI: elabora oficio a la Subdirección de Relaciones Laborales, con las dos anuencias.

Subdirección de Relaciones Laborales

11 Recibe anuencias, analiza y emite Dictamen de autorización de cambio de adscripción, informando al trabajador su cambio de adscripción, indicando la fecha de efectos y turna copia a la Subdirección de Personal




CAMBIOS DE ADSCRIPCION

15 X 2004 54


Subdirección de Personal 12 Recibe copia del dictamen, y lo turna al Departamento de Administración de Personal

Departamento De Administración de Personal

13

Recibe dictamen en el que se indica la aprobación y la fecha de incorporación del trabajador a la nueva Unidad Administrativa.

14 Elabora cédula de movimiento de cambio de adscripción.

15 Recaba la firma de la cédula para el trámite de movimiento de personal en la Subdirección de Personal y la envía a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.


16 Recibe y firma la cédula de movimiento de personal y la turna a la Dirección General de Finanzas y Administración para su autorización.

Dirección General de Finanzas y Autorización

17 Autoriza y firma el movimiento de cambio de adscripción y la turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 18 Recibe y turna la cédula ya autorizada al Departamento de Administración de Personal.


19 Recibe la cédula ya autorizada la registra en la libreta de control de movimientos para asignarle un número de folio y se captura en el Sistema de Nómina.

20 Captura los movimientos, elabora relación y se envía junto con una copia de la cédula al Area de Servicios al Personal, Kárdex, Departamento de Remuneraciones y Archivo para ser integrados al expediente del trabajador.

21 Entrega al trabajador copia de su movimiento ( hoja amarilla ) o se le envía en sobre si se encuentra adscrito en alguna delegación estatal.





BAJA DE PERSONAL

15 X 2004 62



1 Recibe escrito de renuncia por parte de las Unidades Administrativas o en su caso el dictamen de término de nombramiento o de licencia sin goce de sueldo por asuntos particulares de la Subdirección de Relaciones Labores en la que indica la fecha de efectos y lo turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.


2 Recibe y turna la renuncia y/o dictamen a la Subdirección de Personal.

Subdirección De Personal 3 Recibe y analiza el escrito de renuncia y/o dictamen y lo envía al Departamento de Administración de Personal.


4 Recibe escrito de renuncia y procede a verificar que no sea extemporánea.

¿La renuncia y/o dictamen es extemporáneo?

5 Si: Se elabora un memorándum firmado por el Jefe del Departamento de Administración de Personal solicitando al Departamento de Remuneraciones imponer preventiva de pago al trabajador, así como a la Unidad Administrativa solicitando la recuperación de dicho importe y se envían al Subdirector de Personal para su autorización.

6 No: Elabora la cédula para el trámite de movimiento de baja

Subdirección de Personal 7 Recibe y analiza la cédula de baja la firma y la turna para su autorización a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.


8 Recibe, revisa y autoriza la cédula de baja y la regresa a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 9 Recibe y revisa la cédula ya autorizada y la turna al Departamento de Administración de Personal.


10 Recibe cédula autorizada y procede a capturar en el Sistema de Nómina la baja correspondiente para suspender el pago, asignándole un número de folio a cada una para su control.

11 Elabora relación y turna junto con una copia de todas las bajas al Area de Servicios al Personal para que realice las bajas ante el ISSSTE y METLIFE, al Kárdex para su registro en las tarjetas al Departamento de Remuneraciones.


(CONTINUACION)



BAJA PERSONAL

15 X 2004 63


12 Entrega en oficinas centrales copia de la cédula al extrabajador (hoja amarilla) y en el caso de las delegaciones estatales se les hace llegar en sobre.

13 Turna la cédula y el escrito de renuncia original o el dictamen de la Subdirección de Relaciones Laborales al archivo para su integración en el expediente del trabajador.


DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO


CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

15 X 2004 70



1 Recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lineamientos y normas para la implementación de los Programas de conclusión de la prestación de Servicios en forma definitiva de los Servidores Públicos en la Administración Pública Federal y los turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su análisis.


2 Recibe lineamientos y norma del programa y los turna a la Subdirección de Personal para su difusión a las Unidades Administrativas.

Subdirección de Personal 3 Recibe lineamientos y los turna al Departamento de Administración de Personal.


4 Recibe lineamientos y normas que regulan el Programa y los analiza.

5 Elabora y emite las convocatorias que contienen los lineamientos y beneficios para los trabajadores que decidan incorporarse y las turna a firma del Director General de Finanzas y Administración.


6 Analiza y firma las convocatorias y las turna al Departamento de Administración de Personal.


7 Elabora oficio a las delegaciones estatales para la difusión de los Programas y en oficinas centrales se colocan las convocatorias en lugares visibles para conocimiento de los trabajadores que deseen incorporarse.


8 Recibe de las Unidades Administrativas el dictamen favorable o desfavorable con el visto bueno del jefe inmediato y del Director General y/o Delegado Estatal, turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 9 Recibe dictamen y lo turna al Departamento de Administración de Personal.


10 Recibe dictamen lo analiza y revisa que cubra los requisitos de incorporación de acuerdo a los lineamientos solicitando información al área de kárdex, acerca de la antigüedad y si cuenta o no con plaza de base.


(CONTINUACION)




15 X 2004 71


11 Solicita a la Subdirección de Relaciones Laborales constancia de que el trabajador no tenga antecedentes laborales, que impidan su incorporación al programa.

Elabora oficio de contestación a la Unidad Administrativa suscrito por el Director General de Finanzas y Administración autorizando la incorporación del trabajador al Programa

Subdirección de Personal 12 Recibe oficio lo analiza y lo turna a firma de Director General de Finanzas y Administración.


13 Recibe oficio , lo analiza y da su autorización al dictamen de la Unidad Administrativa, según corresponda

Subdirección de Personal 14 Recibe autorización al Dictamen de la Unidad Administrativa y lo turna al Departamento de Administración de Personal


15 Recibe el oficio firmado con la autorización correspondiente y lo envía a la Unidad Administrativa.

Unidad Administrativa 16 Recibe el dictamen y la autorización del Director General de Finanzas y Administración.

¿El Dictamen es favorable?

17 No: Comunica al trabajador que no es procedente su incorporación al Programa.

18 Si: solicita al trabajador el llenado de los formatos como son solicitud al Programa, renuncia al puesto actual, o en su caso, la reincorporación a su base reservada, solicitud de licencia prejubilatoria, en caso de jubilación y constancia de no adeudo, y los remite a oficinas centrales.


19 Recibe de las Unidades Administrativas la documentación de incorporación al programa, en tres tantos con firmas autografas y las turna a la Subdirección de Personal.

Subdireccion De Personal 20 Recibe la documentación y la turna al Departamento de Administración de Personal.


(CONTINUACION)




15 X 2004 72



21 Recibe la documentación.

22 Solicita al área de kardex se elaboren constancias de servicios con el fin de determinar la antigüedad efectiva del trabajador.

23 Elabora en el sistema de nómina la cédula de cálculo individual para que el Departamento de Remuneraciones efectué el pago correspondiente, así como emita los cheques de liquidación

24 Integra toda la documentación en dos expedientes.

25 Turna al Organo Interno de Control para su revisión y validación correspondiente uno de estos expedientes.

26 Procede a elaborar la cédula para el trámite de movimientos de personal y la turna a firma de la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 27 Recibe y firma la cédula y la pasa a firma del Director de Recursos Humanos y Materiales.


28 Recibe y firma la cédula y la regresa al Departamento de Administración de Personal.


29 Recibe la cédula firmada y se procede a capturar en el sistema de nómina la baja del trabajador.





SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES

15 X 2004 82



1 Envía cédula de movimiento del personal de mando para iniciar el trámite de alta ante Aseguradora METLIFE, al Area de Servicios al Personal.

2 Recibe, cédula de movimiento para el personal de nuevo ingreso de Mando, por parte del Departamento de Administración de Personal.

3 Da de alta al servidor público en la Aseguradora METLIFE, en un plazo no mayor de 30 días a su fecha de ingreso, en base a la cédula de movimiento. Si el trabajador está adscrito a alguna delegación estatal del Registro Agrario Nacional, se envía a ésta mediante oficio signado por el Subdirector de Personal, el formato denominado “CONSENTIMIENTO PARA SER ASEGURADO Y AUTORIZACION DEL DESCUENTO DEL SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MEDICOS MAYORES” para que sea requisitado y así el trabajador pueda dar de alta a sus dependientes económicos (cónyuge, hijos y padres).

4 Procede inmediatamente si el servidor público está adscrito a Oficinas Centrales, a requisitar el formato antes citado, para su posterior envío, los formatos requisitados se sellan y relacionados se envían a la Aseguradora METLIFE por medio de oficio firmado por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, acompañados del más reciente comprobante de pago de los trabajadores.

5 Envía sellado de recibido, el oficio, la relación y las copias del formato, la copia para el contratante al archivo de la Subdirección de Personal, para que sea integrada a su expediente personal, conservando el acuse del oficio con la copia para el asegurado, hasta recibir el certificado emitido por la Aseguradora.

6 Recibido el certificado, éste se fotocopia, para archivar una copia del mismo y el original se envía mediante oficio signado por el Subdirector de Personal, para que sea entregado al trabajador junto con la copia del consentimiento destinada al asegurado.

7 Solicita el trabajador por escrito dar de baja, alta y/o de sus dependientes en el seguro se elabora oficio firmado por el Director de Recursos Humanos y Materiales, se turna a la Aseguradora, anexando copia de la petición del trabajador.


(CONTINUACION)



SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES

15 X 2004 83


8 Solicita el trabajador por escrito potenciar su seguro se elaborará oficio firmado por el Director de Recursos Humanos y Materiales, se turna a la Aseguradora METLIFE.

9 Asesora cuando el servidor público o alguno de sus dependientes económicos incluidos en este seguro, requieren de asesoría para el mejor uso de este servicio siempre con el fin de que sean atendidos eficazmente.





SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)

15 X 2004 90



1 Envía copia de las Cédulas de Movimiento de Personal de Nuevo Ingreso, turna al Area de Servicios al Personal.

Area de Servicios al Personal 2 Recibe cédulas de alta de movimiento de personal adscrito a oficinas centrales, requisita el formato autorizado por Banaméx denominado SAR-04-M, en base a la cédula de alta de movimientos de personal y los datos generales proporcionados por el trabajador.

3 Recaba las firmas autógrafas para el formato del trabajador con tinta negra.

4 Envían las Delegaciones estatales, los formatos requisitados, revisa los datos de dicho formato con la plantilla de personal proporcionada por el Departamento de Administración de Personal.

5 Regresan en caso de que se haya requisitado incorrectamente mediante oficio girado por la Subdirección de Personal para su corrección.

6 Turna una vez requisitado y revisados al Departamento de Administración de Personal para su análisis y rubrica.

7 Turna posteriormente a la Subdirección de Personal para su firma como responsable del trámite.

8 Espera ya firmado por el trabajador y el Subdirector de personal que el ISSSTE le asigne el número de seguridad social y a su vez el Banco el número de contrato, el cual es proporcionado por el Departamento de Remuneraciones.

9 Tramita oficio girado por la Subdirección de Personal ya requisitado en su totalidad ante la Gerencia de Banaméx.


(CONTINUACION)



SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)

15 X 2004 91


10 Turna la copia de la dependencia una vez efectuado el trámite al archivo de la Subdirección de Personal para ser integrado al expediente del trabajador.

11 Entrega la copia del trabajador directamente al personal adscrito a oficinas centrales firmando de recibido en relación que para tal fin se elabora.

12 Envía para el personal adscrito en la Delegaciones Estatales copia del trabajador mediante oficio Firmado por la Subdirección de Personal para ser entregada dicha copia al interesado.

13 Llena el formato SAR-09/SAR-ISSSTE-09, si el trabajador solicita la unificación de sus estados de cuenta de (Banamex a Banamex), el cual una vez requisitado correctamente y con una firma original de trabajador se continúa con el trámite similar dado al formato SAR-04/SAR-ISSSTE-04, si el trabajador solicita transferir otros estados de cuenta (de otro Banco a Banamex), se requisita el formato SAR-07/SAR-ISSSTE-07, el cual a diferencia de los otros antes descritos, este no requiere la firma del trabajador ya que una vez requisitado lo firma el Subdirector de Personal, para posteriormente darle trámite a los formatos anteriores.

14 Solicita el trabajador hacer modificación de beneficiarios, del porcentaje asignado a los mismos ó por cambio de domicilio ó de estado civil, se requiere el formato SAR-04/SAR-ISSSTE-04 M y se da el trámite antes descrito





ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE)

15 X 2004 99



1 Turna copia al Area de Servicios al Personal, de todas las cédulas de altas, bajas y modificaciones de sueldo y nombre.

Area de Servicios al Personal 2 Recibe la cédula de alta, baja o modificación de sueldo para conocer nombre, R.F.C., con su homonimia, clave de cobro, nivel y sueldo para el trabajador de nuevo ingreso, adscrito a Oficinas Centrales, se le solicita la información necesaria para tramitar su alta ante el ISSSTE.

3 Capturan las bajas, altas y modificaciones de sueldo en el sistema denominado MMA la información obtenida implantado por el ISSSTE, se imprime para enviarla en texto y diskette a dicho Instituto mediante oficio firmado por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.

4 Efectúan las Delegaciones Estatales, los diversos trámites ante las unidades del ISSSTE y envían la copia correspondiente de cada trabajador para que sea archivada en el expediente personal.

5 Entrega copia al trabajador del aviso de inscripción del trabajador, firmada de recibido en la copia para la Dependencia y esta se envía al archivo de la Subdirección de Personal para que sea integrada en el expediente personal.

6 Informa al Jefe del Departamento de Administración de Personal, que número de seguridad social le asignó el ISSSTE al trabajador, para que se capture en la base de datos del sistema de nómina

7 Envían las modificaciones de nombre y/o R.F.C., mediante oficio firmado por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, anexando copia del acta de nacimiento y CURP del trabajador.

8 Informa al trabajador que desee realizar cambio de domicilio particular que debe acudir a su clínica para realizar dicho trámite.





SEGURO INSTITUCIONAL

15 X 2004 106



1 Envía copia de la cédula de personal de nuevo ingreso y turna a la Area de Servicios al Personal.

Area de Servicios al Personal 2 Recibe del Departamento de Administración de Personal la cédula de alta del personal de nuevo ingreso.

3 Requisita el formato autorizado por METLIFE denominado “Consentimiento para ser Asegurado y Designación de Beneficiarios”, para el personal adscrito a oficinas centrales, en base a la cédula de alta de movimientos de personal y a los datos proporcionados por el trabajador, para saber su R.F.C., nombre completo y porcentajes de sus beneficiarios.

4 Revisa, en el caso de las delegaciones estatales, los cuales ya se envían los formatos requisitados, los datos ahí asentados con la plantilla de personal proporcionada por el Departamento de Administración de Personal.

5 Regresa en caso de que se haya requisitado incorrectamente, mediante oficio para su corrección.

6 Envía METLIFE el original, una vez que el trabajador firmó el formato, relacionado mediante oficio firmado por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales a METLIFE.

7 Envía la copia para el contratante al archivo de la Subdirección de Personal para ser integrado al expediente del trabajador.

8 Entrega una vez efectuado el trámite, si el trabajador esta adscrito a oficinas centrales, su copia, acompañada de un instructivo para el cobro de este seguro, firmando de recibido en relación elaborada ex profeso.

9 Envía, si el trabajador está adscrito a una delegación estatal del Registro Agrario Nacional, mediante oficio firmado por la Subdirección de Personal dirigido al Subdelegado Administrativo, la copia para el asegurado acompañada de la documentación similar a la que se le entrega al trabajador de oficinas centrales.





HOJAS UNICAS DE SERVICIO

15 X 2004 113



1 Recibe petición por escrito del trabajador y la turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 2 Recibe la petición del trabajador y la turna al Departamento de Administración de Personal.


3 Revisa la solicitud, verificando que el solicitante haya causado baja en este órgano desconcentrado y que los datos que proporciona estén correctos, misma que se turna al área de kàrdex

Area de Kardex 4 Recibe solicitud, revisa en libreta de control conteniendo los datos de fecha de ingreso de la solicitud y nombre del solicitante en orden alfabético, esto con la finalidad de que se evite una duplicidad en la elaboración de la Hoja Unica de Servicio.

Procede su elaboración?

5 No: informa al Departamento de Administración de Personal indicando el motivo del rechazo.

6 Si: se localiza la tarjeta kardex , en carpetas de baja.

7 Plasma en borrador en el formato de las Hojas Unicas de Servicios, los movimientos presupuestales que tuvo el trabajador al momento de su ingreso y hasta la fecha de su baja definitiva.

8 Analiza documentación del expediente personal del trabajador, si en su caso, la tarjeta kardex no indica la fecha de ingreso que el trabajador solicita, ve si hay copia de recibos de sueldo, contratos por lista de raya y nominas de PIDER, documentación únicamente avalatoria para antigüedad.

9 Turna borrador al Departamento de Administración de Personal para su captura, revisa.


10 Recibe, captura, firma y turna a la Subdirección de Personal

Subdirección de Personal 11 Recibe, firma y turna al Departamento de Administración de Personal para su seguimiento.


(CONTINUACION)



HOJAS UNICAS DE SERVICIO

15 X 2004 114



12 Recibe, y envía a la delegación estatal correspondiente, mediante oficio, para firma de recibido por el trabajador, misma que deberá remitirla al área administrativa, para quedar resguardada en su expediente personal.

13 Pasa y firmara de recibido, el interesado si reside en la zona metropolitana de esta ciudad, directamente al área administrativa misma que será resguardada en su expediente personal.





FILIACIONES

15 X 2004 121



1 Remite copia de las cédulas de personal de nuevo ingreso al Area de Servicios al Personal.

Area de Servicios al Personal 2 Recibe copia de la cédula de alta de movimiento de personal de la cual se toman los datos el R.F.C., nombre y clave de cobro del trabajador.

3 Requisita el formato implantado por la Secretaría de la Función Pública.

4 Al trabajador de nuevo ingreso adscrito a oficinas centrales, solicita la información necesaria para requisitar el formato así como 3 fotografías tamaño infantil a color de frente para que posteriormente sea firmado por el trabajador y del responsable del llenado de filiación, esto será en tres tantos.

5. En el caso de personal de nuevo ingreso adscrito a las delegaciones estatales éstos serán los responsables de la toma de filiación y envían a estas Oficinas Centrales tres tantos con la documentación soporte para su validación.


6 Recibe, analiza, revisa, rubrica y turna para rúbrica del Subdirector de Personal.

Subdirección de Personal 7 Recibe, revisa, rubrica y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su firma.


8 Recibe, revisa y firma, devuelve a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 9 Recibe, y turna al Departamento de Administración de Personal para su trámite.


10 Recibe y turna al Area de Servicios al Personal.

Area de Servicios al Personal 11 Envía filiaciones mediante oficio firmado por el Director de Recursos Humanos y Materiales a la Dirección General de Estructuras y Puestos de la Secretaría de la Función Pública.


(CONTINUACION)



FILIACIONES

15 X 2004 122


¿La Filiación fue aceptada por la Secretaría de la Función Pública?

12 Si: Por oficios informa de las filiaciones que fueron aceptadas sellándose las copias que fueron aceptadas y una de ellas se envía al archivo de la Subdirección de Personal para ser integrada en el expediente del trabajador, la segunda es entregada al trabajador el cual firma de recibido en relación que para tal fin se elabora.

13 La filiación aceptada corresponde a personal adscrito en alguna delegación estatal, mediante oficio firmado por la Subdirección de Personal se envía la copia al trabajador.

14 No: fue rechazada y corresponde a personal adscrito en oficinas centrales, se le informa al trabajador la causa del rechazo y se procede a elaborarla nuevamente.

15 Devuelve, si el personal esta adscrito en alguna delegación estatal, mediante oficio firmado por el Subdirector de Personal, informando al Subdelegado Administrativo el motivo del rechazo.





ARCHIVO

15 X 2004

129



1 Envía al Area de Archivo las cédulas de movimientos de personal originales con la documentación soporte que sirvió para elaborarlas.

Area Archivo 2 Recibe relación y movimientos de personal que fueron integrados a la nómina y se procede a separarse por tipo de movimiento.

3 Procede, cuando se trata de movimientos de alta, a abrir un expediente, al cual se le asigna un número progresivo para su control y se le ubica de acuerdo a su Unidad Administrativa.

4 Anota en la libreta el número de expediente del trabajador de nuevo ingreso de acuerdo a su Unidad Administrativa para facilitar su localización en el momento en que se requiera, asimismo se le integra una carátula que indica la documentación contenida.

5 Archiva posteriormente, en su expediente, los documentos relacionados con la situación laboral y administrativa del trabajador.

6 Integra la cédula que originó el movimiento, en el caso de baja definitiva ya sea por renuncia, por término de nombramiento, incapacidad comunicada por el ISSSTE, defunción, abandono de empleo, Jubilación y Retiro Voluntario por tiempo indefinido, y separa estos expedientes de los que se encuentran vigentes y los integra en la relación de control de bajas.

7 Integra la cédula, cuando se trata de movimientos de licencias por asuntos particulares, por comisión sindical con goce de sueldo y suspensión, destitución e inhabilitación temporal, y se sigue conservando el expediente con los que se encuentran vigentes.





KARDEX

15 X 2004 135



1 Turna al área de Kardex las cédulas de movimientos autorizadas y generadas quincenalmente.

Area de Kardex 2 Recibe y procede a clasificar las cédulas de movimiento por adscripción y tipo de movimiento, para buscar tarjetas kardex en archiveros de personal ya existente.

¿Los movimientos de la cédula pueden ser?

a)

Promoción de plaza, cambio de adscripción, licencias médicas, modificaciones a R.F.C o nombres, u otros se descargarán en las tarjetas kardex ya existentes se actualizara el puesto, clave presupuestal y adscripción, fecha de movimiento, zona económica y sueldo actual.

b) Baja por renuncia, Invalidez jubilación, pensión, separación voluntaria, inhabilitación o término de nombramiento, se anotará en la tarjeta kardex el motivo de la baja, última clave presupuestal, clave de pago y fecha de la baja, misma que se enviara a carpetas de bajas y la tarjeta presupuestal quedará como vacante para ser asignada a otro trabajador.

c) Nuevo ingreso elaborar tarjeta kárdex alfabética, donde se anotaran los datos generales del empleado contenidos en la cédula de movimiento, así como la integración de la tarjeta presupuestal vacante.

d) Licencia por asuntos particulares o por ocupar puesto de confianza en otra dependencia, se asentarán los datos correspondientes de la cédula de movimiento en la tarjeta kardex, quedando inactiva únicamente por el periodo que indique la licencia y se procederá a mandar la tarjeta alfabética a la carpeta de las inactivas y la tarjeta presupuestal al control de plazas vacantes.

3 Una vez analizadas las cédulas de movimiento en la asignación de plazas, se detectará, con que plazas vacantes se cuenta y cual es su situación actual de la misma , para poder informar a la jefatura de administración de personal y poder ser ocupadas posteriormente por los empleados activos o de nuevo ingreso.


DIAGRAMA DE FLUJO

AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.


DÍA MES AÑO


PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFIANZA FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

37




1

2

2

3

4

INICIA

RECIBE PROPUESTA YTURNA A LASUBDIRECCION DEPERSONAL

RECIBE PROPUESTAANALIZA Y SOLICITAINFORMACION ALDEPTO. DE ADMON.PERSONAL

RECIBE DE LAS UNIDADESADMVAS. PROPUESTA DEPROMOCION, Y SOLICITA ALA D.R.H.M TANTO DE LAPLAZA A OCUPAR,SITUACION LABORAL DELTRABAJDOR PROPUESTA

6

5 7

SI

A

RECIBE INFORMACION,ANALIZA Y PREVIOACUERDO CON EL D.J.AUTORIZA O RECHAZAMOVIMIENTO

OFICIO

RECIBE TARJETAINFORMATIVA, ANALIZA Y TURNA A LAD.G.F.A.

RECIBE TARJETAINFORMATIVA, ANALIZA Y TURNA.

RECIBE Y ANALIZAPROPUESTA DEPROMOCION, SOLICITAINFORMACION A KARDEX,ELABORA TARJETAINFORMATIVA Y TURNA

NO

8

ES ACEPTADA

LA PROPUESTA

DE PROMOCION

INFORMA A LASUNIDADES ADMINISTRATIVAS ATRAVES DE UN OFICIOEL MOTIVO RECHAZO

TERMINA

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO



15 X 2004

38

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES


9

15

10

2 14

11 13

12

A

RECIBE Y TURNA LACEDULA ALDEPARTAMENTO DEADMON. DE PERSONAL

COMUNICA A LA UNIDADADMINISTRATIVA LAAUTORIZACION,LLEVAR ACABO LA PROMOCION

RECIBE REVISA,RUBRICA Y TURNA LACEDULA PARA SUAUTORIZACION A LAD.R.H.M.

RECIBE REVISA Y FIRMALA CEDULA DEPROMOCION DE PLAZA YTURNA LA D.G.F.A. PARASU AUTORIZACIONDEFINITIVA

RECIBE CEDULA DEPROMOCION, AUTORIZA Y TURNA ALA D.R.H.M

RECIBE CEDULAAUTORIZADA Y TURNAA LA SUBIDRECCION DEPERSONAL.

OFICIO

RECIBE CEDULA Y LEASIGNA UN NUMERODE FOLIO Y LACAPTURA EN ELSISTEMA DE NOMINA

16

COPIAS

ELABORA REPORTE DE LOSMOVIMIENTOS CAPTURADOS Y SE TURNANCOPIAS AL DEPTO DEREMUN. AL PERSONAL YAREAS, SERVICIOS ALPERSONAL Y KARDEX

B

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO



15 X 2004

39


17

18

COPIA

TURNA CEDULA ORIGINALJUNTO CON LOSANTECEDENTES ALARCHIVO PARA SUINTEGRACION EN ELEXPEDIENTE DELTRABAJADOR

TERMINA

B

ENTREGA AL TRABAJADORCOPIA DE CEDULA DEMOVIMIENTO (HOJAAMARILLA) ENDELEGACIONES ESTATALESSE ENVIA EN SOBRE LACOPIA AL TRABAJADOR

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


REANUDACION DE LABORES POR LICENCIA FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

46




1

2

2

3

4 NO SI 5

A

RECIBE ESCRITO DEPETICION DEREINCORPORACION DEL TRABAJADOR A SUPLAZA DE BASERESERVADA Y TURNA

RECIBE Y TURNAESCRITO DEREINCORPORACION DEL TRABAJADOR ALDEPTO. ADMON.PERSONAL

ES PROCEDENTE

LA REINCORPO-

RACION

TERMINA

INFORMA A LA UNIDADADMINISTRATIVA ELMOTIVO DEL RECHAZO

OFICIO

RECIBE DE LAS UNIDADESADMINISTRATIVAS ESCRITODE PETICION DELTRABAJADOR DEREINCORPORACION, A SUPLAZA DE BASE QUE DEJORESERVADA Y TURNA

INICIA

RECIBE, REVISA Y ANALIZAEL ESCRITO DEREINCORPORACION

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO



15 X 2004

47

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

6

NO SI

7 8

9

10

11

ANALIZA SI LA PLAZA ALA QUE SE VA AREINCORPORAR ELTRABAJADOR ESTAVACANTE

RECIBE ANALIZA Y FIRMALA CEDULA DEREINCORPORACION DELABORES Y LA TURNAPARA AUTORIZACION

ELABORA OFICIO DETERMINO DENOMBRAMIENTO ALTRABAJADOR QUE ESTAOCUPANDO LA PLAZAPROVISIONALMENTE

TERMINA

SE ENCUENTRA VACANTE LA

PLAZA

A

2RECIBE, ANALIZA YRUBRICA LA CEDULA DEREINCORPORACION DELABORES Y LA TURNA AFIRMA D.R.H.M.

DEFINITIVA A LA D.G.F.A.

RECIBE Y ANALIZA LACEDULA DEREINCORPORACION DELABORES, LA FIRMA YREGRESA A LASUBDIRECCION PERSONAL

B

ELABORA CEDULA DEMOVIMIENTO DEREANUDACION DELABORES Y TURNA A LASUBDIRECCION DEPERSONALPARA SURUBRICA

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO



15 X 2004

48

SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

12

13 14 15 16

COPIA

RECIBE LA CEDULAFIRMADA Y LA TURNA ALDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL

ELABORA REPORTE DE LOSMOVIMIENTOS CAPTURADOSY TURNA COPIA ALDEPARTAMENTO DEREMUNERACIONES, AREASDE SERVICIO DE PERSONAL YKARDEX

RECIBE LA CEDULA LEASIGNA UN NUMERO DEFOLIO Y LA CAPTURA EN ELSISTEMA DE NOMINA

ENTREGA AL TRABAJADORCOPIA DE LA CEDULA DEREANUDACION, O SE LEENVIA EN SOBRE SI SEENCUENTRA EN ALGUNADELEGACION ESTATAL

TURNA CEDULA ORIGINAL YANTECEDENTES ALARCHIVO PARAINTEGRACION EN ELEXPEDIENTE DELTRABAJADOR

B

TERMINA

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


CAMBIOS DE ADSCRIPCION FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

55


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

1

3 5 7

2

2 6 8

4

INICIA

RECIBE SOLICITUD DEANUENCIA A LASUNIDADES ADMVAS.LOS RUBRICA Y PASAA FIRMA DEL D.R.H.M.

OFICIO

RECIBE DE LA D.R.H.M. ELOFCIO DE SOLICITUD DECAMBIO DE ADSCRIPCIONDEL TRABAJADOR Y LOTURNA AL DEPARTAMENTODE ADMINISTRACION DEPERSONAL

RECIBE OFICIOSFIRMADOS Y LOSENTREGA AL DEPTO.DE ADMON DEPERSONAL

RECIBE, ATRAVES DE LAD.R.H.M., LA RESPUESTADE LAS UNIDADESADMVAS. LAS TURNA ALDEPTO DE ADMON.. DEPERSONAL

RECIBE OFICIO SOLICITUD,ANALIZA Y ELABORAOFICIO REQUIRIENDO LAANUENCIA DE LAS DOSUNIDADES ADMVAS.INVOLUCRADAS Y TURNAPARA SU VO.BO.

RECIBE OFICIOS, LOSANALIZA, LOS FIRMA YLOS DEVUELVE A LASUBDIRECCION DEPERSONAL

ENVIA A LAS UNIDADESADMINISTRATIVAS LOSOFICIOS SOLICITANDOSU ANUENCIA, YESPERA SUCONTESTACION

RECIBE LASANUENCIAS

A

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO



15 X 2004

56

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE

PERSONAL SUBDIRECCION DE RELACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE PERSONAL

NO SI

9 10 13

11

12

RECIBE DICTAMEN EN ELQUE SE INDICA LAAPROBACION Y LA FECHADE INCORPORACION DELTRABAJADOR A LA NUEVAUNIDAD ADMINISTRATIVA

RECIBE COPIA DELDICTAMEN, Y LOS TURNAAL DEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL

LAS ANUENCIAS

SON POSITIVAS PARA EL

TRABAJADOR

ELABORA OFICIO A LASUBDIRECCION DERELACIONES LABORALES, CON LASDOS ANUENCIAS

ELABORA OFICIO ALTRABAJADOR, INFORMANDOLE ELMOTIVO POR EL CUAL NOES PROCEDENTE LASOLICITUD

TERMINA

A

B

RECIBE ANUENCIAS,ANALIZA Y EMITE DICTAMENDE AUTORIZACION DECAMBIO DE ADSCRIPCIONINDICANDO FECHA DEEFECTOS

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO



15 X 2004

57

COPIAS


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

DIRECCIÓN GENRAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE PERSONAL

14

15 19 20 21

16

17

18

ELABORA CEDULA DEMOVIMIENTO DECAMBIO DEADSCRIPCION

B

RECIBE LA CEDULA YAAUTORIZADA LA REGISTRAEN LA LIBRETA DECONTROL DE MOVIMIENTOSPARA ASIGNARLE NUMERODE FOLIO Y CAPTURAR ENEL SISTEMA DE NOMINA

AUTORIZA Y FIRMA ELMOVIMIENTO DE CAMBIODE ADSCRIPCION Y LOTURNA ALASUBDIRECION DEPERSONAL

RECIBE Y TURNA LACEDULA YAAUTORIZADA ALDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL

RECIBE Y FIRMA LACEDULA DE MOVIMIENTODE PERSONAL Y LATURNA A LA D.G.F.A.PARA SU AUTORIZACION

RECABA LA FIRMA DE LACEDULA PARA ELTRAMITE DE MOVIMIENTODE PERSONAL EN LASUBDIRECCION DEPERSONAL Y LA ENVIA ALA D.R.H.M

CAPTURA LOSMOVIMIENTOS, ELABORARELACIÓN Y SE ENVIAJUNTO CON UNA COPIA DELA CEDULA A LAS AREASCORRESPONDIENTES

ENTREGA ALTRABAJADOR COPIA DESU MOVIMIENTO (HOJAAMARILLA) O SE LEENVIA EN SOBRE A LADELEGACION ESTATAL

TERMINA

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


BAJA DE PERSONAL FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

64

DIRECCION GENRAL DE FINANZAS

Y ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE


1

2

8

3 7

4 SI NO

5

6

INICIA

OFICIO

RECIBE ESCRITO DERENUNCIA Y PROCEDEA VERIFICAR QUE NOSEA EXTEMPORANEA

RECIBE, REVISA YAUTORIZA LA CEDULADE BAJA Y LA REGRESAALA SUBDIRECION DEPERSONAL

RECIBE Y ANALIZA ELESCRITO DE RENUNCIAY/O DICTAMEN Y LOENVIA AL DEPTO. DEADMON. DE PERSONAL

RECIBE Y ANALIZA LACEDULA DE BAJA Y LAFIRMA Y LA TURNA PARASU AUTORIZACION A LAD.R.H.M.

ELABORA CEDULAPARA EL TRAMITE DEMOVIMIENTO DE BAJA

LA RENUNCIA Y/O DICTAMEN

ES EXTEMPORANEO

TERMINA

ELABORA MEMORANDUMFIRMADO POR EL JEFE DEDEPARTAMENTO DEADMON. DE PERSONAL, ALAUNIDAD ADMON.SOLICITANDO AL DEPTO.DE REMUNERAIMPONER LA PREVENTIV

CIONESA

DE PAGO AL TRABAJADORSOLICITANDO LARECUPERACION DE DICHOIMPORTE SE ENVIA A LASUBDIRECCION DEPERSONAL

RECIBE Y TURNA LARENUNCIA Y/O DICTAMENA LA SUBDIRECCION DEPERSONAL

A

RECIBE ESCRITO DERENUNCIA POR PARTE DELAS UNIDADES ADMVAS. OEN SU CASO EL DICTAMENDE TERMINO DENOMBRAMIENTO O DELICENCIA SIN GOCE DESUELDO

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


BAJA DE PERSONAL FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

65


9

10

11 12 13

RECIBE Y REVISA LACEDULA YA AUTORIZADAY LA TURNA ALDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL

A

TURNA LA CEDULA Y ELESCRITO DE RENUNCIAORIGINAL O EL DICTAMENDE LA SUBDIRECCION DERELACIONES LABORALES ALARCHIVO PARAINTEGRACION EN ELEXPEDIENTE DELTRABAJADOR

RECIBE CEDULAAUTORIZA Y PROCEDE ACAPTURAR EN ELSISTEMA DE NOMINA LABAJA CORRESPONDIENTE

ELABORA RELACIÓN YTURNA JUNTO CON COPIATODAS LAS BAJAS AL AREADE SERVICIOS ALPERSONAL PARA QUEREALICE LAS BAJAS ANTEISSSTE, METLIFE YKARDEX

EN OFICINAS CENTRALESENTREGA COPIA DECEDULA ALEXTRABAJADOR (HOJAAMARILLA) Y EN LASDELEGACIONES ESTATALES EN SOBRE

TERMINA

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


FECHA DE ACTUALIZACION CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

15 X 2004

73

DIRECCION GENRAL DE FINANZAS

Y ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE


1

6

2

8

3 9

4

5

INICIA

RECIBE LINEAMIENTOS YNORMA DEL PROGRAMAY LOS TURNA PARA SUDIFUSION A LASUNIDADES ADMINISTRATIVAS

RECIBE LINEAMIENTOS YLOS TURNA ALDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL

RECIBE LINEAMIENTOSY NORMAS QUEREGULAN ELPROGRAMA Y LOSANALIZA

ANALIZA Y FIRMA LASCONVOCATORIAS YTURNA

RECIBE DICTAMEN Y LOSTURNA AL DEPARTAMENTODE ADMINISTRACION DEPERSONAL

ELABORA Y EMITE LASCONVOCATORIAS QUECONTINEN LOSLINEAMIENTOS YBENEFICIOS PARA LOSTRABAJADORES QUEDECIDEN INCORPORARSE YTURNA A FIRMA

RECIBE DE LA S.H.C.P.

LINEAMIENTOS Y NORMASPARA LA IMPLEMENTACIONDEL RETIRO VOLUNTARIODE LOS SERVIDORESPUBLICOS EN LA ADMON.PUBLICA FEDERAL

7 ELABORA OFICIO A LAS

DELEGACIONES ESTATALES PARA LADIFUSION Y EN OFICINASCENTRALES SE PONECONVOCATORIA

RECIBE DE LAS UNIDADESADMINISTRATIVAS ELDICTAMEN FAVORABLE ODESFAVORABLE CON ELVISTO BUENO DEL JEFEINMEDIATO Y DELDIRECTOR GENERAL Y/ODELEGACION

10 RECIBE DICTAMEN LOANALIZA Y REVISA QUECUBRA LOS REQUISITOS DEINCORPORACION DEACUERDO A LOSLINEAMIENTOS SOLICITANDO INFORMACION A KARDEX

A

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO



15 X 2004

74


PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

11

15

12

14

13

A

RECIBE EL OFICIOFIRMADO CON LAAUTORIZACION CORRESPONDIENTE Y LOENVIA A LA UNIDADADMINISTRATIVA

RECIBE AUTORIZACIONAL DICTAMEN DE LAUNIDAD ADMINISTRATIVAY LO TURNA ALDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL

SOLICITAN A LA SUBDIR. DERELACIONES LABORALESCONSTANCIA DE QUE ELTRABAJADOR NO TENGAANTECEDENTES LABORALES, QUE IMPIDANSU INCORPORACION YELABORA OFICIO DECONTESTACION

B

RECIBE OFICIO, LOANALIZA Y DA SUAUTORIZACION ALDICTAMEN DE LA UNIDADADMINISTRATIVA, SEGÚNCORRESPONDA.

RECIBE OFICIO LOANALIZA Y LO TURNAFIRMA DEL DIRECTORGENERAL DE FINANZAS YADMINISTRACION

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO



15 X 2004

75

UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL

16

NO SI

17 18

19

20

B

SOLICITA AL TRABAJADOREL LLENADO DEL FORMATOCOMO SOLICITUD ALPROGRAMA, RENUNCIA ALPUESTO ACTUAL, O EN SUCASO LAREINCORPORACION A SUBASE RESERVADA,SOLICITUD DE LICENCIAPREJUBILATORIA, CONSTANCIA DE NOADEUDO Y LO REMITE AOFICINAS CENTRALES

COMUNICA ALTRABAJADOR QUE NOPROCEDE SUINCORPORACION ALPROGRAMA

TERMINA

RECIBE DOCUMENTACIONY LA TURNA ALDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL

¿EL DICTAMEN

ES FABORABLE?

RECIBE DICTAMEN Y LAAUTORIZACION DELDIRECTOR GENERALDE FINANZAS YADMINISTRACION

RECIBE DE LASUNIDADES ADMINISTRATIVAS LADOCUMENTACION DEINCORPORACION ALPROGRAMA, EN TRESTANTOS CON FIRMASAUTOGRAFAS

C

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO



15 X 2004

76

UNIDAD ADMINISTRATIVA

21

22

23

24

ELABORA EN EL SISTEMA DENOMINA LA CEDULA DECALCULO INDIVIDUAL PARAQUE EL DEPARTAMENTO DEREMUNERACIONES EFECTUEEL PAGO CORRESPONDIENTE

D

INTEGRA TODA LADOCUMENTACION EN DOSEXPEDIENTES

SOLICITA AL AREA DEKARDEX SE ELABORENCONSTANCIAS DESERVICIOS CON EL FIN DEDETERMINAR LAANTIGÜEDAD EFECTIVA DELTRABAJADOR

RECIBE LADOCUMENTACION

B

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO



15 X 2004

77


PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

25

26 29

27

28

RECIBE Y FIRMA LACEDULA Y LA REGRESAAL DEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL

RECIBE Y FIRMA LACEDULA Y LA FIRMADEL DIRECTOR DERECURSOS HUMANOSY MATERIALES

PROCEDE A ELABORARLA CEDULA PARA ELTRAMITE DEMOVIMIENTOS DEPERSONAL Y LO TURNA ALA SUBDIR. DEPERSONAL

RECIBE LA CEDULAFIRMADA Y SEPROCEDE A CAPTURAREN EL SISTEMA DENOMINA LA BAJA DELTRABAJADOR

TERMINA

TURNA AL ORGANOINTERNO DE CONTROLPARA SU REVISION YVALIDACION CORRESPONDIENTE UNODE ESTOS EXPEDIENTES

D

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

84


1 2 3

4 5

INICIA

RECIBE CEDULA DEPERSONAL DE NUEVOINGRESO DE MANDOPOR PARTE DEL DEPTOI.DE ADMON. PERSONAL

ENVIA CEDULA PARAINICIAR EL TRAMITE DEALTA ANTEASEGURADORA METLIFEAL AREA DE SERVICOS ALPERSONAL

SELLADO DE RECIBIDOSE ENVIA A LA SUBDIR.DE PERSONAL PARAINTEGRARSE ALEXPEDIENTE DELPERSONAL

SI ESTA EN OFICINASCENTRALES INMEDIATAMENTE PROCEDE A REQUISITAREL FORMATO Y ENVIA ASEGURADORA METLIFE

DA DE ALTA AL SERVIDORPUBLICO EN LAASEGURADORA METLIFEEN UN PLAZO NO MAYORDE 30 DIAS A SU FECHADE INGRESO

A

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

85


6 7 8

9

A

SE ELABORA ESCRITOSI EL TRABAJADORDESEA DAR DE BAJA ODE ALTA A SUSDEPENDIENTES

EL TRABAJADOR SOLICITAPOTENCIAR SU SEGURO SEELABORA UN ESCRITOFIRMADO POR ELDIR. DER.H.M. SE TURNA A LAASEGURADOR A METLIFE

RECIBENDO ELCERTIFICADO ESTE ESFOTOCOPIADO SE ARCHIVAUNA COPIA Y EL ORIGINALSE ENVIA OFICIO SIGNADOPOR EL SUBDIR. DEPERSONAL PARAENTREGARSE ALTRABAJADOR

CUANDO EL SERVIDORPUBLICO ALGUNO DE SUSDEPENDIENTES ECONOMICOS INCLUIDOSREQUIEREN UNA ASESORIAPARA MEJOR USO DE ESTESERVICIO SE LES ASESORA

TERMINA

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

92

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL

1

2

3 4

RECABA LAS FIRMASAUTOGRAFAS PARA ELFORMATO DELTRABAJADOR

RECIBE CEDULA DEALTA DE MOVIMIENTODE PERSONALADSCRITO A OFICINASCENTRALES

INICIA

ENVIA COPIA DE LASCEDULAS DEMOVIMIENTO DEPERSONAL DE NUEVOINGRESO

ENVIAN LASDELEGACIONES ESTATALESLOS FORMATOSREQUISITADOS Y SEREVISAN CON PLANTILLADE PERSONALPROPORCIONADA POR ELDEPTO. ADMON. PERSONAL

5

6

REGRESA EN CASO DE QUESE HAYA REQUISITADOINCORRECTAMENTE MEDIANTE OFICIO GIRADOPOR LA SUBDIR. PERSONALPARA CORRECCION

TURNA UNA VEZREQUISITADO YREVISADOS AL DEPTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL PARA SUANALISIS Y RUBRICA

A

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO



15 X 2004

93


7 8 9

10 11

TRAMITA ANTEBANAMEX MEDIANTEOFICIO GIRADO POR LASUBDIRECCION DEPERSONAL

A

TURNA COPIA DE LADEPENDENCIA UNA VEZEFECTUADO EL TRAMITE,A LA SUBDIR. PERSONALY SE ARCHIVA EN ELEXPEDIENTE DELTRABAJADOR

TURNA A LASUBDIR.PERSONAL PORSTERIORMENTE PARA SU FIRMA COMORESPONSABLE DELTRAMITE

ESPERA QUE EL ISSSTEASIGNE EL NUMERO DESEGURIDAD Y NUMERO DECONTRATO DEL BANCOPROPORCIONADO POR ELDEPTO. DEREMUNERACIONES

ENTREGA LA COPIADEL TRABAJADOR ALPERSONAL ADSCRITOFIRMANDO A OFICINASCENTRALES RECIBIDO

B

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO



15 X 2004

94


12

B

ENVIA COPIA DELTRABAJADOR MEDIANTEOFICIO FIRMADO POR LASUBDIR. PERSONALPARA SER ENTREGADOAL INTERESADO

13

TERMINA

LLENA FORMATO SAR-09/SAR-ISSSTE-09, SI ELTRABAJADOR SOLICITAUNIFICACION DECUENTAS

SOLICITA ELTRABAJADOR CAMBIOSDE BENEFICIARIOS SAR-04/SAR-ISSSTE-04 M

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE) FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

100

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL

1

2

3

4

5

INICIO

CAPTURAN LAS BAJS,ALTAS Y MODIFICACIONESDE SUELDO EN EL SISTEMADENOMINADO MMAIMPLANTADO POR EL ISSTESE IMPRIME Y SE ENVIA ENDISKETTE MEDIANTEOFICIO FIRMADO POR LAD.R.H.M

GIRA EL ISSSTE COPIA DEINSCRIPCION ALTRABAJADOR DA COPIA Y LACOPIA FIRMADA DERECIBIDA SE ENVIA A LASUBDIR. PERSONALP/ARCHIVAR EN ELEXPEDIENTE PERSONAL

EFECTUAN DIVERSOSTRAMITES ANTE LASUNIDADES DEL ISSSTEENVIAN COPIA DE CADATRABAJADOR SE ARCHIVAEN EXPEDIENTERPERSONAL EN LASDELEGACIONES ESTATALES

RECIBE CEDULA DE ALTA,BAJA O MODIFICACION DESUELDO O NOMBRE PARATRAMITAR SU ALTA EN ELISSSTE

B

TURNA COPIA DETODAS LAS CEDULASDE ALTAS, BAJAS YMODIFICACIONES DESUELDO O NOMBRE

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE) FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

101

AREA DE SERVICIO AL PERSONAL

6

7

8

TERMINA

INFORMA ALTRABAJADOR QUEPARA CAMBIO DEDOMICILIO PARTICULARSE DEBERA ACUDIR ASU CLINICA

ENVIAN MEDIANTE OFICIOFIRMADO POR LA D.R.H..MLAS MODIFICACIONES DENOMBRE Y R.F.C.ANEXANDO COPIA DEL ACTADE NACIMIENTO Y CURP DELTRABAJADOR

B

INFORMA EL NUMERO DESEGURIDAD SOCIAL QUE LEASIGNO EL ISSSTE ALTRABAJADOR P/CAPTURAR ENEL SISTEMA DE NOMINA

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


SEGURO INSTITUCIONAL FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

107

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL

1

1

2 3

ENVIA COPIA DE LACEDULA DE PERSONALDE NUEVO INGRESO YTURNA AL AREA DESERVICIOS ALPERSONAL

INICIA INICIA

RECIBE DELDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL LA CEDULADE ALTA DE PERSONALDE NUEVO INGRESO

REQUISITA EL FORMATOAUTORIZADO POR METLIFEPARA PERSONAL DEOFICINAS CENTRALES“CONSENTIMIENTO PARASER ASEGURADO Y ELPORCENTAJE PARA SUSBENEFICIARIOS

4

4

5

6

REVISA EN EL CASODELEGACIONES ESTATALESLAS CUALES YA ENVIANLOS FORMATOSREQUISITADOS CON LAPLANTILLA DE PERSONALPROPORCIONADA POR ELDEPTO DE ADMON.PERSONAL

ENVIA METLIFE ELORIGINAL UNA VEZ QUEEL TRABAJADOR FIRMEEL FORMATO, SE ENVIAFIRMADO POR LA D.R.H.M.A METLIFE MEDIANTEOFICIO

REGRESA, MEDIANTEOFICIO EN CASO QUESE HAYA REQUISITADOINCORRECTAMENTE PARA SU CORRECCION

A

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


SEGURO INSTITUCIONAL FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

108

AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL

7

8

9

ENTREGA COPIA UNA VEZEFECTUADO EL TRAMITE SIEL TRABAJADOR ESTAADSCRITO A OFICINASCENTRALES FIRMANDO DERECIBIDO EN RELACIÓNELABORADO EXPROFESO

ENVIA MEDIANTE OFICIOFIRMADO POR LA SUBDIR.DE PERSONAL DIRIGIDO ALSUBDEL. ADMON. SI ELTRABAJADOR ESTAADSCRITO A UNADELEGACION, COPIA PARAEL ASEGURADO

ENVIA LA COPIA ALARCHIVO DE LA SUBDIR.PERSONAL PARA SERINTEGRADO ALEXPEDIENTE DELTRABAJADOR

TERMINA

A

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


HOJAS UNICAS DE SERVICIO FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

115

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACION DE PERSONAL AREA DE KARDEX

1

2

3

4

5

6

A

INICIA

RECIBE PETICION DELTRABAJADOR Y LATURNA

INFORMA ALDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL INDICANDOELMOTIVO DEL RECHAZO

¿PROCEDE SU ELABORACION?

SI NO

RECIBE SOLICITUD,REVISA Y REGISTRA ENLIBRETAS DESOLICITUDES, PARAEVITAR DUPLICIDAD

LOCALIZA TARJETA DEKARDEX EN CARPETASDE BAJA

REVISA LA SOLICITUD,VERIFICANDO QUE ELTRABAJADOR HAYACAUSADO BAJA YTURNA

RECIBE PETICIONESCRITO DETRABAJADOR Y LATURNA

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


HOJAS UNICAS DE SERVICIO FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

116

AREA DE KARDEX DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL

7

8 9

10

12

11

A

PLASMA EN BORRADORFORMATO CON LOS DATOSDE LAS HOJAS UNICAS DESERVICIOS, Y LOSMOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUETUVO EL TRABAJADORDESDE SU INGRESO HASTALA FECHA DE SU BAJADEFINITIVA

RECIBE, CAPTURA,FIRMA Y TURNA

RECIBE, FIRMA YTURNA PARA SUSEGUIMIENTO

ANALIZA DOCUMENTACIONDEL EXPEDIENTEPERSONAL DELTRABAJADOR, PIDENDOCUMENTACION AVALATORIA DEANTIGUEDAD

TURNA BORRADOR ALDEPTO. DEADMINISTRACION DEPERSONAL PARA SUCAPTURA, REVISA

RECIBE Y ENVIA A LADELEGACION ESTATALCORRESPONDIENTE, MEDIANTE OFICIO PARAFIRMA DE RECIBIDO POR ELTRABAJADOR, PARAQUEDAR RESGUARDADA ENSU EXPEDIENTE PERSONAL

13

PASA DIRECTAMENTE ALAREA ADMINISTRATIVA YFIRMARA DE RECIBIDO ELINTERESADO SI RECIBE ENLA ZONA METROPOLITANAMISMO QUE SE ARCHIVARAEN SU EXPEDINTEPERSONAL

TERMINA

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


FILIACIONES FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

123

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACION DE PERSONAL AREA DE SERVICIOS AL


1

6

2

3

4

5

7

9

8

INICIA

REMITE COPIA DE LASCEDULAS DEL PERSONALDE NUEVO INGRESO ALAREA DE SERVICIOS ALPERSONAL

RECIBE COPIA DE LACEDULA DE ALTA DEMOVIMIENTO DEPERSONAL

REQUISITA ELFORMATO IMPLANTADOPOR LA SECRETARIADE LA FUNCIONPUBLICA

AL TRABAJADOR DENUEVO INGRESO DEOFICINAS CENTRALESSOLICITA FORMATOESTABLECIDO

DELEGACIONES TOMAFILIACION Y ENVIAOFICINAS CENTRALESDOCUMENTACION SOPORTE PARA SUVALIDACION

A

RECIBE, ANALIZAREVISA, RUBRICA YTURNA PARA RUBRICA

RECIBE, REVISA,RUBRICA Y TURNAPARA SU FIRMA

RECIBE, REVISA YFIRMA Y DEVUELVE

RECIBE Y TURNA PARASU TRAMITE

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


FILIACIONES FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

124

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL AREA DE SERVICIO AL PERSONAL

10

11

12 14 13 15

TERMINA

ENVIA OFICIO FIRMADOPOR LA D.R.H.M. A LADIR. GRAL. DEESTRUCTURAS YPUESTOS DE LA S.F.P.

NO SI

POR OFICIO INFORMAQUE FILIACIONESFUERON ACEPTADASSELLANDO LAS COPIAS

¿LA FILIACION FUE ACEPTADA POR LA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL DE LA SHCP?

ESTA ADSCRITO ENALGUNA DELEGACION,SE DEVUELVEINFORMANDO ELMOTIVO DEL RECHAZO

SI LA FILIACION ACEPTADACORRESPONDE ALPERSONAL ADSCRITOALGUNA DELEGACIONMEDIANTE OFICIO FIRMADOPOR LA SUBDIR. DEPERSONAL SE ENVIA COPIAAL TRABAJADOR

SE INFORMA ALTRABAJADOR ENOFICINAS CENTRALES LACAUSA DEL RECHAZO YPROCEDE A HACERLANUEVAMENTE

A

RECIBE Y TURNA ALAREA DE SERVICOIS ALPERSONAL

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


ARCHIVO FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

130

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL AREA DE ARCHIVO

1

2

3

4

5

INICIO

ENVIA CEDULAS DEMOVIMIENTO DEPERSONAL ORIGINALES CONDOCUMENTOS DESOPORTE

PROCEDE, CUANDO SETRATA DE UN MOVIMIENTODE ALTA ABRIR UNEXPEDIENTE SE LE ASI GNANUMERO PROGRESIVOPARA SU CONTROL

ANOTA EN UNALIBRETA EL No. DEEXPEDIENTE DELTRABAJADOR DENUEVO INGRESO

RECIBE RELACION YMOVIMIENTOS DEPERSONAL QUEFUERON INTEGRADOSA LA NOMINA

ARCHIVA POSTERIORMENTE EN SUEXPEDIENTE, LOSDOCUMENTOS RELACIONADOS CON SUSITUACION LABORAL YADMVAS

6

7

TERMINA

INTEGRA EN EL CASO DEBAJA DEFINITIVA CEDULAQUE ORIGINO ELMOVIMIENTO, SEPARAEXPEDIENTES EN RELACIÓNDE CONTROL DE BAJAS

INTEGRA LA CEDULA,CUANDO SE TRATA DELICENCIA Y SE SIGUECONSERVANDO ELEXPEDIENTE

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


KARDEX FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

136

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL AREA DE KARDEX

1

2

a) b)

INICIO

TURNA LAS CEDULASDE MOVIMIENTOSAUTORIZADAS YGENERADAS QUINCENALMENTE

RECIBE Y PROCEDE ACLASIFICAR LAS CEDULASDE MOVIMIENTO PARABUSCAR TARJETAS KARDEXEN ARCHIVEROS DEPERSONAL YA EXISTENTE

¿LOS

MOVIMIENTOS DE LA CEDULA PUEDEN SER?

DESCAGA EN LAS TRAJETASDE KARDEX YA EXISTENTES,PROMOCION DE PLAZA,CAMBIO DE ADSCRIPCION,LICENCIAS MEDICAS,MODIFICACIONES A R.F.C. ONOMBRES

A

BAJA POR RENUNCIA,INVALIDEZ, JUBILACION,PENSION SEPARACIONVOLUNTARIA, INHABILITACION OTERMINODE NOMBRAMIENTO, SEANOTA EN LA TARJETA ELMOTIVO DEL MOVIMIENTO YSE ENVIA A CARPETA DEBAJAS

DIAGRAMA DE FLUJO




DÍA MES AÑO


KARDEX FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

137

AREA DE KARDEX

c) d)

PARA NUEVO INGRESOELABORAN UNATARJETA DONDEESTAN TODOS LOSDATOS

A

LICENCIA POR ASUNTOSPARTICULARES O POROCUPAR PUESTOS DECONFIANZA EN OTRADEPENDENCIA ASENTARALOS DATOSCORRESPONDIENTES DE LACEDULA DE MOVIMIENTO ENLA TARJETA KARDEX,QUEDANDO INACTIVA POREL PERIODO INDICADO

TERMINA

LAS CEDULAS DEMOVIMIENTO EN LAASIGNACION DE PLAZAS,DETECTA, CON QUE PLAZAVACANTE SE CUENTA YCUAL ES SU SITUACIONACTUAL DE LA MISMA, PARAPODER INFORMAR A LAJEFATURA DEADMINISTRACION DEPERSONAL Y PODER SEROCUPADAS .




DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

138

15.- SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO





15 X 2004

139

OBJETIVO

Fomentar el ahorro de los Servidores Públicos de Mando con el fin de preservar la dignidad y el ingreso de estos al separarse de su empleo hasta en tanto se reincorporan al mercado laboral.




DIA MES AÑO 15 V 2002 140 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION

15 X 2004

NORMAS

El Seguro de Separación Individualizado es un beneficio que únicamente se otorga a los Servidores Públicos de Mando. El seguro se constituye con recursos que aportan tanto el Gobierno Federal como los Servidores Públicos de Mando.





15 X 2004

POLITICA

Se otorga sólo a solicitud y por escrito del interesado.


AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00

FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO

PROCEDIMIENTO 15 V 2002 142 FECHA DE ACTUALIZACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO

15 X 2004



1 Recibe la solicitud por escrito del trabajador de incorporación, modificación de porcentaje o renuncia, a este seguro y la turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 2 Recibe y turna la solicitud al Departamento de Administración de Personal.


3 Recibe la solicitud del trabajador.

¿Procede el descuento?

4 No:. Se archiva la renuncia a este seguro en el expediente personal del trabajador.

5 Si: Se recibe la solicitud del Servidor Público en el que indica el porcentaje mensual que desea se le descuente de su sueldo integro (2, 4, 5 y 10 %), o la modificación al porcentaje que actualmente tiene.

6 Se procede a la captura para efectuar quincenalmente el descuento vía nómina.

7 Se genera reporte previo para revisar la captura, así como la aplicación correcta del porcentaje de aportación solicitado por el Servidor Público de Mando.

8 Se elabora resumen quincenal por nivel y porcentaje de descuento.

9 Se elaboran oficios a la Dirección de Recursos Financieros para la solicitud de los recursos .

10 Se realiza el depósito bancario a favor de METLIFE S.A., con las aportaciones del Gobierno Federal, y la de los trabajadores.

11 Se genera diskette de la información individualizada de los descuentos efectuados en nómina a los trabajadores de este órgano desconcentrado, para ser enviado a METLIFE, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 143 FECHA DE ACTUALIZACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO

15 X 2004


12 Semestralmente se concilia con METLIFE para la elaboración con los estados de cuenta correspondientes a este seguro.


DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION

PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO

15 V 2002

FECHA DE ACTUALIZACION

SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO

15 X 2004

144

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE

PERSONAL 1

2

3 4 5

A

RECIBE Y TURNA LASOLICITUD

OFICIO

ARCHIVA LA RENUNCIA AESTE SEGURO EN ELEXPEDIENTE PERSONALDEL TRABAJADOR

RECIBE SOLICITUD DELSERVIDOR EN EL QUEINDICA EL % MENSUAL QUEDESEA SE DESCUENTE DESU SULEDO INTEGRO

NO

¿PROCEDE ELDESCUENTO?

SI

RECIBE LA SOLICITUDDEL TRABAJADOR

INICIO

RECIBE SOLICITUD PORESCRITO MODIFICACION DEPORCENTAJE O RENUNCIAA ESTE SEGURO Y LOTURNA





15 V 2002



15 X 2004

145


6 7 8

9 10

OFICIO

A

ELABORAN OFICIOS ALA D.R.F. PARA LASOLICITUD DE LOSRECURSOS

SE GENERA REPORTE PARAREVISAR CAPTURA ASI COMOAPLICACIÓN CORRECTA DEL %SOLICITADO POR EL SERVIDORPUBLICO DE MANDO

ELABORA RESUMENQUINCENAL POR NIVELY PORCENTAJE DEDESCUENTO

PROCEDE A LA CAPTURAPARA EFECTUARQUINCENALMENTE ELDESCUENTO VIA NOMINA

SE REALIZA EL DEPOSITOBANCARIO A FAVOR DEMETLIFE CON LASAPORTACIONES DELGOBIERNO DEL DISTRITOFEDERAL Y LOSTRABAJADORES

B

DIAGRAMA DE FLUJO





15 V 2002



15 X 2004

146


11 12

B

GENERA DISKETTE DE LAINFORMACIÓN DE LOSDECUENTOS EFECTUADOS ENNOMINA A LOS TRABAJADORESDE ESTE ORGANO PARA SERENVIADOS A AHISA Y SHCP

SEMESTRALMENTE CONCILIA CON METLIFEPARA LA ELABORACION CONLOS ESTADOS DE CUENTACORRESPONDIENTES AESTE SEGURO

TERMINA





15 X 2004

16.- NOMINA DE PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL





15 X 2004

148

OBJETIVO

Brindar en forma correcta y oportuna el pago de remuneraciones al personal adscrito al Registro Agrario Nacional, así como sus repercusiones de descuentos y prestaciones.





15 X 2004

NORMAS

Los servidores públicos tendrán las siguientes prestaciones de acuerdo a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentada en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ayuda para despensa (Todos los niveles) Previsión social múltiple (Hasta nivel 27ZB) Ayuda por servicios (Hasta nivel 27ZB) Apoyo para desarrollo y capacitación (Hasta nivel 27ZB) Ayuda de guardería (Personal de base) Día de las madres (Personal de base) Servidor Agrario Días económicos no disfrutados (Personal de base) Estímulos por puntualidad y asistencia





15 X 2004

POLITICAS

El Director de Recursos Humanos y Materiales o a quien delegue la facultad serán los responsables de elaborar la nómina. El pago a los servidores públicos se hará mediante depósito bancario. La Dirección de Recursos Humanos y Materiales, a través de la Subdirección de Personal entregan los comprobantes de su depósito a los servidores públicos.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 151 FECHA DE ACTUALIZACION NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL

15 X 2004



1 Recibe, analiza y turna a la Subdirección de Personal para su atención, las propuestas de la Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales para nuevos ingresos, reingresos y promociones

Subdirección de Personal 2 Recibe propuestas, analiza y turna al Departamento de Administración de Personal, para elaborar la Cédula para el Trámite de Movimientos de Personal.


3 Recibe propuestas, analiza, elabora y rubrica Cédula para el Trámite de Movimientos de Personal y turna a la Subdirección de Personal, para rúbrica.

Subdirección de Personal 4 Recibe cédula, revisa, rubrica y turna para firma de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.


5 Recibe, revisa cédula, firma y turna para firma de autorización de la Dirección General de Finanzas y Administración.


6 Recibe, cédula, revisa, firma y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.

Subdirección de Personal 7 Recibe, revisa cédula y turna al Departamento de Administración de Personal para su captura en el Sistema de Nómina.


8 Recibe, cédula captura en el Sistema de Nómina y turna una copia (hoja azul) al Departamento de Remuneraciones al Personal, para validar la generación del pago ordinario y/o extraordinario, en su caso.

9 Recibe y emite a través del sistema de nómina el “Listado de Cheques previos para su revisión, clasificado por filiación”, PROG: SNR31004 (nómina extraordinaria y devolución por descuentos indebidos año en curso y anterior) para su validación.

¿Es correcta la generación del pago extraordinario?

10 No: Elimina el sistema de nómina el pago generado incorrectamente, realiza la liquidación en forma manual, captura los importes correctos y comunica la corrección de manera verbal al Area de Nómina (ver actividad número 12)





15 X 2004


11 Si: Comunica este hecho al Area de Nómina

Area de Nóminas 12 Recibe comunicado, cierra la nómina emite “Resumen de Conceptos Previo a la Generación de Nómina clasificados por nivel de puestos (PROG SNR30010) y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su validación.

Departamento de Remuneraciones al Personal

13 Recibe resumen de conceptos, valida y comunica al Area de Nómina para que genere la nómina.

Area de Nómina 14 Recibe comunicado, genera nómina y emite resúmenes por clave presupuestal y de percepciones y descuentos de nómina ordinaria extraordinaria y devolución por descuentos indebidos años en curso y anterior (PROG. SNR31008). Y turna al Departamento de remuneraciones al personal, para su validación.


15 Recibe resúmenes valida y comunica al área de nómina su validación.

Area de Nómina 16 Recibe comunicado, emite comprobantes de pago, listados de firmas de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales, así como resumen en cinco tantos (PROG: SNR310008) y los turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


17 Recibe comprobantes de pago y listados de firmas de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales

¿El trabajador labora en Direcciones Generales?

18 Si: Entrega a los interesados los comprobantes de percepciones y descuentos y firman de recibido en los listados y archiva los listados para su resguardo.

19 No: Remite a las Delegaciones Estatales mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, en su sobre cerrado y confidencial, los comprobantes de percepciones y descuentos y listados, para entrega y firma de los interesados.

Delegaciones Estatales 20 Recibe comprobantes y listados, entrega comprobantes a los interesados y remite listados a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, debidamente firmados.





15 X 2004



21 Recibe, revisa listados y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 22 Recibe, analiza listados y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


23 Recibe listados y archiva, para su reguardo.

Area de Nomina 24 Genera diskette para depósito y resumen por clave presupuestal y de percepciones y descuentos del depósito y turna a la Dirección de Recursos Financieros mediante memorándum, suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su depósito y archiva el acuse de recibo.

Dirección de Recursos Financieros

25 Recibe resumen y diskette, transmite el diskette a la institución bancaria para depósito de los trabajadores.

26. Genera al día siguiente de la transmisión, listados de Detalles de Transacciones y turna al Departamento de Remuneraciones del Personal.


27 Recibe, revisa información y archiva el acuse de recibo.


DIAGRAMA DE FLUJO





15 V 2002


NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL

15 X 2004

154


ADMINISTRACION DE PERSONAL DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

1 5

2 4 7

3 8 9

6

INICIA

RECIBE , ANALIZA Y TURNA LASPROPUESTAS DE LA DIRECCIONESGRALES Y/O DELEGACIONESESTATALES PARA NUEVOSINGRESOS, REINGRESOS YPROMOCIONES

RECIBE, ANALIZA Y TURNAPARA ELABORAR LACEDULA PARA EL TRAMITEDE MOVIMIENTOS DEPERSONAL

RECIBE PROPUESTAANALIZA, ELABORA YRUBRICA CEDULA

RECIBE CEDULA,REVISA, RUBRICA YTURNA PARA FIRMA

RECIBE CEDULA,REVISA, FIRMA YTURNA PARA SUTRAMITE

RECIBE REVISACEDULA Y TURNA PARASU CAPTURA EN ELSISTEMA DE NOMINA

RECIBE, REVISACEDULA FIRMA YTURNA PARA FIRMA DEAUTORIZACION

RECIBE CEDULA DE NOMINACAPTURA EN EL SISTEMA YTURNA COPIA AZUL

RECIBE Y EMITE A TRAVESDEL SISTEMA DE NOMINALISTADO DE CHEQUES PARASU REVISION CLAISIFICADOPOR FILIACION

A

DIAGRAMA DE FLUJO





15 V 2002



15 X 2004

155


PERSONAL AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

12

13

NO SI

ELIMINA EL SISTEMA DREALIZA LA LIFORMA MANULOS IMPORTE(VER ACTIVIDA

RECIBE COMUNICADO,CIERRA LA NOMINA EMITERESUMEN DE CONCEPTOSPOR NIVEL DE PUESTOS YTURNA

RECIBE RESUMEN DECONCEPTOS, VALIDA YCOMUNICA PARA QUEGENERE LA NOMINA

A

¿ES CORRECTA LA GENERACION DEL PAGO EXTAORDINARIO?

10

11

14 16

15 17

PAGO EN ELE NOMINA

QUIDACION ENAL Y CAPTURAS CORRECTOSD No. 12)

COMUNICA ESTE HECHO ALAREA DE NOMINA

RECIBE COMUNICADO,GENERA NOMINA Y EMITERESUMENES Y TURNA RECIBE RESUMENES

VALIDA Y COMUNICA ALAREA DE NOMINA SUVALIDACION

RECIBE COMUNICADO,EMITE COMPROBANTES DEPAGO, LISTADO DE FIRMASY DE LAS DIR GRALES YDEL. ESTATALES Y LOSTURNA

RECIBE COMPROBANTEDE PAGO Y LISTADOSDE FIRMAS

B





15 V 2002



15 X 2004

156

DEPARTAMENTO DE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACIONES ESTATALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL

20

21

22

NO SI

EINCPDL

RDOEC

RECIBE COMPROBANTES DELISTADOS ENTREGACOMPROBANTES Y REMITELISTADOS DEBIDAMENTEFIRMADOS

RECIBE, REVISA LISTADOSY LOS TURNA

RARR

RECIBE, ANALIZA Y TURNA

B

¿EL TRABAJADORLABORA ENDIRECCIONES GENERALES?

18

19

23

OFICIO

NTREGA A LOSTERESADOS LOSOMPROBANTES DEERCEPCIONES Y FIRMANE RECIBIDO EN LOSISTADOS

EMITE A LASELEGACIONES ESTATALESFICIO SUSCRITO LA DRHMN SOBRE CERRADO LOSOPROBANTES Y LISTADOS

ECIBE LISTADOS YCHIVA, PARA SU

ESGUARDO

C





15 V 2002



15 X 2004

157

AREA DE NOMINA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

24

25 26

27

C

TERMINA

RECIBE, REVISAINFORMACION YARCHIVA EL ACUSE DERECIBO

RECIBE RESUMEN YDISKETTE, TRANSMITEDISKETTE PARA ELDEPOSITO DE LOSTRABAJADORES

GENERA AL DIA SIGUIENTELISTADO DE TRANSICIÓN YTURNA

GENERA DISKETTEPARA DEPOSITO YRESUMEN POR CLAVEPRESUPUESTAL YTURNA





15 X 2004

17.- SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACION MEDIANTE

DEPOSITO BANCARIO





15 X 2004

159

OBJETIVO

Brindar en forma correcta y oportuna el pago de remuneraciones al personal adscrito al Registro Agrario Nacional.





15 X 2004

NORMAS

La Dirección General de Finanzas y Administración autorizará la asignación de remuneraciones para el personal al servicio del Estado, adscrito al Registro Agrario Nacional, y reglamentaria del artículo 123 de la Constitución, dichas percepciones se apegarán a los niveles establecidos en los tabuladores de los sueldos autorizados al personal de base, y de confianza que previamente apruebe la Unidad de Servicio Civil, conforme a la disponibilidad de recursos calendarizados. La Dirección General de Finanzas y Administración determinará los mecanismos administrativos internos que permitan el control y pago de manera correcta y oportuna, conforme a lo dispuesto en las normas siguientes:

− Las Delegaciones Estatales realizarán las gestiones para dar de alta a los trabajadores, en la sucursal de la institución Bancaria seleccionada. Una vez que el Banco cuente con la información, procesará y entregará la tarjeta de débito a los trabajadores.

− Las Delegaciones Estatales enviarán copia del contrato de la tarjeta de débito para su alta en

el Sistema de Nómina. − La Dirección General de Finanzas y Administración enviará en forma sistematizada a la

Institución Bancaria la nómina a nivel de importes netos en los términos y plazos que se convengan.





15 X 2004

POLITICAS

Los trámites de bajas del personal se deberán efectuar los días 15 o el último día del mes, y las altas los días 1 y 16 del mes correspondiente. Así mismo, al personal dado de alta se le deberá de pagar a más tardar 20 días hábiles después de la contratación, por lo cual se deberá enviar a la Dirección General de Finanzas y Administración la documentación para el alta respectiva con ese mismo número de días.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 162 FECHA DE ACTUALIZACION SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE DEPOSITO

BANCARIO 15 X 2004



1 Recibe solicitud de propuesta y solicita por escrito al Departamento de Remuneraciones al Personal, el tramite la tarjeta de débito para el personal de nuevo ingreso.

2 Solicita copia del contrato o estado de cuenta y procede a capturar el número de cuenta en el sistema de nómina.

3 Entrega al trabajador solicitud de apertura de cuenta inversión inmediata BBV Bancomer, para su llenado, y a la cual deberá anexar la siguiente documentación, copia de identificación.

4 Recibe y verifica que los datos de la solicitud sean correctos. 5 Elabora oficio de solicitud de apertura de tarjeta de débito a la

Institución Bancaria (BBV Bancomer, S.A.) firmado por la Subdirección de Personal, el cual debe contener número de convenio celebrado entre el Registro Agrario Nacional y la Institución Bancaria, nombre del trabajador y Registro Federal de Causantes, y turna a la Institución Bancaria anexándole la solicitud debidamente requisitada para su trámite.

BBV Bancomer, S.A. 6 Recibe oficio, solicitud y comunica al Departamento de Remuneraciones al Personal el día en que el trabajador debe presentarse para tramitar la tarjeta de débito.


7 Comunica al trabajador el día en que debe acudir a la Sucursal para tramitar la tarjeta de débito (nómina inmediata)

Trabajador 8 Recibe del Banco tarjeta de débito activada y contrato original y entrega copia fotostática del mismo al Departamento de Remuneraciones al Personal.


9 Recibe contrato y captura en el Sistema de nómina el número de cuenta.

Delegaciones Estatales 10 Tramita la apertura de cuenta del personal adscrito a esa Unidad y turna copia fotostática del contrato a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 11 Recibe, revisa y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su registro y captura en el Sistema de Nómina.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 163 FECHA DE ACTUALIZACION SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE DEPOSITO

BANCARIO 15 X 2004



12 Efectúa actividad número 9.

13 Archiva copia del contrato.






15 V 2002


SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO

15 X 2004

164

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL BANCOMER, S.A. DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL

PERSONAL

1

2

3

4

5

6

7

OFICIO

RECIBE SOLICITUD DE PRESUPUESTO Y SOLICITA POR ESCRITO EL TRAMITE DE LA TARJETA DE DEBITO PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO

SOLICITA COPIA DELCONTRATO Y PROCEDE ACAPTURAR EL NUMERO DECUENTA EN EL SISTEMA

RECIBE OFICIO, SOLICITUD,COMUNICA EL DIA QUEDEBE DE PRESENTARSE ELTRABAJADOR

OFICIO

ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE APERTURA DE TARJETA DE DEBITO

A

COMUNICA AL TRABAJADOREL DIA QUE DEBE ACUDIR ALA SUCURSAL PARATRAMITAR LA TARJETA DEDEBITO

ENTREGA AL TRABAJADORSOLICITUD DE APERTURADE CUENTA PARA SULLENADO

RECIBE Y VERIFICA QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS

INICIO

DIAGRAMA DE FLUJO





SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO

30 IX 2004

165

TRABAJADOR DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACIONES ESTATALES SUBDIRECCION DE PERSONAL

8

9

12

13

10

11

A

RECIBE CONTRATO YCAPTURA EN ELSISTEMA DE NOMINA ELNUMERO DE CUENTA

TRAMITA LA APERTURA DECUENTA DEL PERSONALADSCRITO A ESA UNIDAD YTURNA COPIA FOTOSTÁTICADEL CONTRATO

RECIBE, REVISA YTURNA PARA SUREGISTRO Y CAPTURAEN EL SISTEMA DENOMINA

ARCHIVA COPIA DELCONTRATO

EFECTUA LA ACTIVIDADNo. 9

RECIBE DEL BANCOTARJETA DE DEBITOACTIVADA Y CONTRATOORIGINAL

TERMINA





15 X 2004

18.- ASIGNACION Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS





15 X 2004

167

OBJETIVO

Establecer las bases para la asignación, pago y control de las horas extraordinarias que excedan la jornada ordinaria de trabajo.





15 X 2004

NORMAS

Las horas extraordinarias se pagarán con un 100% más del salario asignado a las horas de jornada ordinaria, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales deberán de observar lo siguiente: La jornada extraordinaria de labores se registrará en tarjetas o en listas de asistencia, y el horario se ajustará a las necesidades del servicio que la originen; la jornada extraordinaria no excederá de dos horas diarias ni de tres veces consecutivas en una semana y deberá iniciarse cuando menos media hora después de concluida la ordinaria y que ésta no exceda de las 18:00 horas. Cuando se requiera laborar después de este horario, se podrá hacer siempre y cuando se cuente con el acuerdo correspondiente de la Dirección en Jefe para permanecer en las instalaciones, en cuyo caso la jornada extraordinaria no podrá exceder de 3 horas diarias ni de tres veces consecutivas en una semana. La jornada extraordinaria de trabajo deberá ser de carácter temporal y su duración se apegará a la realización de los trabajos sustantivos y de apoyo a éste o de extrema urgencia. Las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales deberán elaborar documento justificatorio en el que se establezca la necesidad de asignar tiempo extraordinario, el tiempo que se requerirán los servicios, los trabajos a realizar y su impacto en el cumplimiento del Programa Operativo Anual o la emergencia en la elaboración de algún trabajo de apoyo o sustantivo que incida en el incremento de la productividad en los servicios que presta en el Registro Agrario Nacional, así como la plantilla del personal a laborar, especificando las actividades a desarrollar y lo remitirán a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su revisión y en su caso autorización respectiva. Las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales en la asignación de la jornada extraordinaria, deberán apegarse a los Lineamientos por los cuales se establecen los horarios de utilización y permanencia en las instalaciones del Registro agrario Nacional, expedidos por el C. Oficial Mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria el 20 de abril de 2001. Las horas extraordinarias de trabajo deberán ser compatibles con el horario normal establecido en el Organo desconcentrado y posteriores a la jornada normal ordinaria continua. La falta de asistencia a la jornada ordinaria implica que el personal no deba laborar la jornada extraordinaria. No se autoriza justificaciones de entrada y/o salida de la jornada extraordinaria.





15 X 2004

Para el pago de tiempo extraordinario la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, elaborará las nóminas, mismas que podrán ser revisadas en cualquier momento por el Órgano Interno de Control. La Dirección de Recursos Humanos y Materiales, validará y autorizará las nóminas de tiempo extraordinario y a su vez la remitirá a la Dirección de Recursos Financieros, para la transmisión del depósito. Lo no previsto en la presente norma, así como la interpretación administrativa de los mismos, se sujetará a lo que disponga la Dirección General de Finanzas y Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.





15 X 2004

POLITICAS

Los servidores públicos que ocupan puestos de nivel operativo hasta el nivel 10 podrán laborar tiempo extraordinario. Se entenderá por tiempo extraordinario de trabajo el excedente de tiempo laborado fuera de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida. El tiempo extraordinario que se pague al trabajador no formará parte del salario. La Dirección de Recursos Humanos y Materiales, será la responsable de autorizar el pago de tiempo extraordinario.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 171 FECHA DE ACTUALIZACION ASIGNACION Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS

15 X 2004



1 Recibe de las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales oficio de solicitud para laborar tiempo extraordinario, analiza y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 2 Recibe, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


3 Revisa que los datos del personal propuesto para laborar tiempo extraordinario estén correctos, y analiza que cumplan con las normas y lineamientos establecidos.

¿Se autoriza tiempo extraordinario?

4 NO: Se elabora oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales dirigido a la Dirección General y/o Delegación Estatal, informando el motivo de la negación.

5 SI: Elabora oficio de autorización de tiempo extraordinario suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, dirigido a las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales.

6 Remite oficio de autorización a la Subdirección de Personal, para su validación.

Subdirección de Personal 7 Recibe, analiza y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para su autorización.


8 Recibe, analiza y firma oficio de autorización de tiempo extraordinario.

9 Remite oficio de autorización a la Subdirección de Personal para su trámite.

Subdirección de Personal 10 Recibe oficio de autorización y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite


11 Recibe oficio de autorización, para su trámite.

¿Labora tiempo extraordinario en Oficinas Centrales?

12 NO: Remite a las Delegaciones Estatales oficio de autorización para laborar tiempo extraordinario.





15 X 2004



13 Recibe, de las Delegaciones Estatales relación del personal que laboró tiempo extraordinario, así como las horas laboradas, revisa y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.

Subdirección de Personal 14 Recibe relación, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.


15 Recibe relación del personal con las horas laboradas, captura y elabora disquete, para procesar el pago en el sistema de nómina.

16 Genera nómina de tiempo extraordinario y emite resúmenes por grupo institucional y proceso, así como disquete para transmisión del depósito bancario.

17 Emite comprobantes de pago, listados de firmas y disquete de las Delegaciones Estatales, así como resumen en tres tantos.

18 Elabora oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales solicitando a la Dirección de Recursos Financieros se transmita el pago de la nómina de tiempo extraordinario.

Subdirección de Personal 19 Recibe oficio, valida, rubrica y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para su firma.


20 Recibe, valida, firma y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.

Subdirección de Personal 21 Recibe oficio y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.


22 Recibe oficio y tramita junto con el disquete ante la Dirección de Recursos Financieros, para que se transmita el depósito a las cuentas de los trabajadores que laboraron tiempo extraordinario.


23 Recibe resumen de nómina, disquete y transmite el pago correspondiente.


24 Remite a las Delegaciones Estatales mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, en sobre cerrado y confidencial, los comprobantes de percepciones y descuentos y listados, para entrega y firma de los interesados.





15 X 2004


Delegaciones Estatales 25 Recibe comprobantes y listados, entrega comprobantes a los interesados y remite comprobación a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.


26 Recibe listados, analiza y turna a la Subdirección de Personal, para su resguardo.

Subdirección de Personal 27 Recibe listados, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su resguardo.


28 Recibe listados y archiva.

29 SI: Remite copia del oficio de autorización a la Subdirección de Relaciones Laborales, con el fin de controlar el registro en las tarjetas de asistencia.


30 Recibe copia del oficio de autorización para su control, y al término de cada mes contabiliza las horas laboradas y envía la información a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 31 Regresa a la actividad número 14.


32 Regresa a la actividad números 15, 16, 17 y 18.



34 Regresa a la actividad número 20.



36 Regresa a la actividad número 22.





15 X 2004



37 Realiza actividad número 23.


38 Entrega a los interesados los comprobantes de percepciones y descuentos y firman de recibido los listados y se archivan para su resguardo.






15 V 2002


ASIGNACIÓN Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS

15 X 2004

175

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y

MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES LA PERSONAL

1 8 9

2 7 10

3 4 5 6

INICIA

OFICIO OFICIO

OFICIO

OFICIO

RECIBE DE LAS DIR. GRALESY DELEGACIONESESTATALES OFICIO DE LASSOLICITUDES PARALABORAR TIEMPOEXTRAORDINARIO

RECIBE, ANALIZA YTURNA

¿SE AUTORIZA TIEMPO EXTRAORDINARIO?

NO

SE ELABORA OFICIOSUSCRITO POR LA DRHMINFORMANDO EL MOTIVODE LA NEGACION

ELABORA OFICIO DEAUTORIZACION

REMITE OFICIO DEAUTORIZACION PARASU VALIDACION

RECIBE ANALIZA YTURNA PARA SUAUTORIZACION

RECIBE, ANALIZA YFIRMA OFICIO DEAUTORIZACION DETIEMPO EXTRAORDINARIO

RECIBE OFICIO DEAUTORIZACION Y TURNAPARA SU TRAMITE

A

REMITE OFICIO DEAUTORIZACION PARASU TRAMITE

SI

REVISA LOS DATOSDEL PROPUESTO PAR

PERSONALA

ELABORAR TIEMPOEXTRAORDINARIO

OFICIO





15 V 2002



15 X 2004

176

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL

PERSONAL SUBDIRECCION DE RELACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE PERSONAL

11 12 15

13

14

OFICIO

RECIBE OFICIO DEAUTORIZACION PARASU TRAMITE

REMITE OFICIO DEAUTORIZACION A LASDELEGACIONES

¿LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN OFICINAS CENTRALES?

NO

SI

RECIBE DE LASDELEGACIONES ESTATALESRELACION DEL PERSONALQUE LABORA TIEMPO EXTRAREVISA Y TURNA

RECIBE RELACION,ANALIZA Y TURNA

RECIBE RELACION,CAPTURA Y ELABORADISKETTE PARA PROCESAREL PAGO EN SISTEMA DENOMINA

1

A

B





15 V 2002



15 X 2004

177



16 17 18 22

19 21 .

20

OFICIO

OFICIO

GENERA NOMINA DETIEMPO EXTRA Y EMITERESÚMENES, ASI COMODISKETTE PARATANSMISION DE DEPOSITOBANCARIO

ELABORA OFICIOSUSCRITO POR LADRHM TRANSMITA ELPAGO DE NOMINA DETIEMPO EXTRA

EMITE COMPROBANTES DEPAGO LISTADO DE FIRMAS YDISKETTE DE LASDELEGACIONES ESTATALES

RECIBE OFICIO VALIDARUBRICA Y TURNA

RECIBE, VALIDA, FIRMA YTURNA

RECIBE OFICIO Y TURNA

RECIBE OFICIO Y TRAMITAJUNTO CON EL DISKETTEANTE LA DRF PARA QUE SETRANSMITA EL DEPOSITO ALOS TRABAJADORES QUELABORARON TIEMPO EXTRA

B

C





15 V 2002



15 X 2004

178

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACIONES ESTATALES DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS Y MATERIALES 23

24

25

26

REMITE ANTE LAS DELEGACIONESESTATALES SOBRE CERRADO YCONFIDENCIAL LOSCOMPROBANTES DEPERCEPCIONES Y DESCUENTOS YLISTADOS PARA ENTREGA Y FIRMADE LOS INTERESADOS

RECIBE COMPROBANTES YLISTADOS, ENTREGACOMPROBANTES A LOSINTERESADOS Y REMITECOMPROBACION

RECIBE LISTADOS ANALIZAY TURNA PARA SURESGUARDO

RECIBE RESUMEN DENOMINA, DISKETTE YTRANSMITE PAGO

C

D





15 V 2002



15 X 2004

179

SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

SUBDIRECCION DE RELACIONES LABORALES

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

27 31 33

28 29 32

30

34

D

E

REGRESA A LA ACTIVIDADNUMERO 20

RECIBE LISTADOS, ANALIZAY TURNA

RECIBE LISTADOS YARCHIVA

RECIBE COPIA DEL OFICIODE AUTORIZACION PARA SUCONTROL Y AL TERMINO DECADA MES CONTABILIZA LASHORAS LABORADAS Y ENVIALA INFORMACION

REMITE COPIA DEAUTORIZACION CON EL FINDE CONTROLAR ELREGISTRO EN LASTARJETAS DE ASISTENCIA

1


REGRESA A LA ACTIVIDADES NUMEROS 15, 16, 17 Y 18

REGRES A LA ACTIVIDAD NUMERO 18





15 V 2002



15 X 2004

180

SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

35

36 38

37

E

REGRESA A LA ACTIVIDADNUEMRO 22

REALIZA ACTIVIDADNUMERO 23

ENTREGA A LOS INTERESADOSLOS COMPROBANTES DEPERCEPCIONES YDESCUENTOS Y FIRMAN LOSLISTADOS Y SE ARCHIVAN

TERMINA






15 X 2004

19.- PAGO DE PRIMA VACACIONAL





15 X 2004

182

OBJETIVO

Establecer las bases para el pago de la prima vacacional.





15 X 2004

NORMAS

La presente norma será aplicada en Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales. Los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicio disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones, de diez días laborales cada uno, en las fechas que se señalan al efecto. Los trabajadores que en los términos del artículo 30 de la Ley citada disfruten de uno o de los dos períodos de diez días hábiles de vacaciones, percibirán una prima adicional del 50% de 10 días del sueldo tabular en los meses de mayo y diciembre, sobre el sueldo o salario que le corresponda durante dichos periodos.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 184 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE PRIMA VACACIONAL

15 X 2004


Subdirección de Personal 1 Instruye al Area de Nómina, para que proceda al cálculo y pago de prima vacacional.

Area de Nomina 2. Recibe instrucción, emite listado y turna al Departamento de Administración de Personal.


3 Recibe listado, revisa, determina el personal que tiene derecho al pago de prima vacacional y turna al Area de Nómina.

Area de Nomina 4 Recibe listado validado, calcula prima vacacional y el impuesto sobre productos de trabajo.

5 Emite resumen de conceptos previo a la generación de nómina clasificado por nivel de puesto, y lo turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


6 Recibe resumen, revisa, valida y turna al Area de Nómina.

Area de Nomina 7 Recibe resumen validado e incluye en la nómina y turna al Departamento de Remuneraciones del Personal.


8 Archiva los resúmenes generados por el pago de la prima vacacional.






15 V 2002


PAGO DE PRIMA VACACIONAL

15 X 2004

185

SUBDIRECCION DE PERSONAL AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

1

2

4 5

7

3

6

8

INICIA

RECIBE INSTRUCCIÓN,EMITE LISTADO YTURNA

RECIBE LISTADO, REVISA YDETERMINA EL PERSONALQUE TIENE DERECHO ALPAGO DE PRIMAVACACIONAL Y TURNA

RECIBE LISTADO VALIDADO,CALCULA LA PRIMAVACACIONAL Y ELIMPUESTO SOBREPRODUCTOS DE TRABAJO

RECIBE RESUMENVALIDADO E INCLUYE EN LANOMINA Y TURNA

RECIBE RESUMEN,REVISA, VALIDA YTURNA

EMITE RESUMEN DECONCEPTOS PREVIO A LAGENERACIÓN DE NOMINACLASIFICADO POR NIVEL DEPUESTO Y LO TURNA

ARCHIVA LOS RESÚMENESGENERADOS POR EL PAGODE PRIMA VACACIONAL

INSTRUYE AL AREA DENOMINA PARA QUEPROCEDA AL CALCULO YPAGO DE PRIMAVACACIONAL

TERMINA





15 X 2004

20.- PAGO DE QUINQUENIO





15 X 2004

187

OBJETIVO

Pagar a los trabajadores la prima quinquenal que les corresponde, de acuerdo a la antigüedad dentro del servicio del Gobierno Federal.





15 X 2004

NORMAS

Esta prestación es únicamente a favor de los trabajadores que cuentan con 5, 10, 15, 20, y 25 años de servicios efectivos en el Gobierno Federal, considerando las fechas de ingreso al Sector Gobierno. Para el pago de la prima quinquenal a los trabajadores del Registro Agrario Nacional, se deberá considerar la norma emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio circular 308-A.0310 del 17 de marzo de 1998. Los servidores públicos que anteriormente laboraron como personal docente en la Secretaría de Educación Pública, como miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas o del Servicio Exterior Mexicano, y que actualmente prestan sus servicios en alguna Dependencia o entidad que rija su relación jurídico-laboral por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tienen derecho a que se les computen los años de servicio. Los servidores públicos que desempeñen dos empleos dentro de la Administración Pública Federal y que cuenten con la autorización de compatibilidad correspondiente, solamente recibirán el pago por concepto de prima quinquenal en la plaza de mayor antigüedad. El Registro Agrario Nacional deberá efectuar las previsiones anuales de recursos en sus respectivos presupuestos de egresos, a fin de cubrir adecuada y oportunamente esta prestación.





15 X 2004

POLITICAS

Todas las solicitudes por inconsistencia y omisiones de dicho pago serán turnadas a través de la Unidad de Correspondencia de la Dirección General de Finanzas y Administración. Para el cómputo de los años de servicio prestados, no se tomarán en cuenta los períodos en los que se presente cualquiera de las incidencias siguientes: −

−

−

−

−

Licencias sin goce de sueldo para asuntos particulares.

Licencias sin goce de sueldo para el desempeño de comisiones sindicales o para cargos de elección popular.

Faltas injustificadas.

Suspención de labores por sanción, de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo de la S.R.A.

En aquellos casos de servidores públicos que se hubieren acogido a los distintos programas especiales de retiro voluntario establecidos por el Gobierno Federal, la antigüedad se computará a partir de su reingreso.

La prima quinquenal se cubrirá en la forma y por los conductos en que se pagan las remuneraciones ordinarias, con cargo a la partida 1301.- Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados, del clasificador por objeto del gasto vigente. Para la acumulación de antigüedad, los servidores públicos deberán de acreditar ante la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, el tiempo de servicios efectivamente prestado, mediante la presentación de la hoja única de servicios original o copia al carbón, que para el efecto expida la dependencia o entidad donde hayan laborado anteriormente.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 190 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE QUINQUENIO

15 X 2004



1 Recibe del personal de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales, solicitud de pago de prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados, lo analiza y turna a la Subdirección de Personal

Subdirección de Personal 2 Recibe solicitud, analiza y turna al Departamento de Administración de Personal para que verifique los años de servicio efectivo en el gobierno federal.


3 Recibe solicitud, revisa que cumpla con la antigüedad dentro del servicio del Gobierno Federal.

¿Cumple con los requisitos?

4 NO: Elabora y entrega oficio de respuesta en el que notifica al área solicitante, las razones de la negativa y archiva el acuse de recibido.

5 SÍ: Elabora cédula de kárdex y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su análisis y liquidación.


6 Recibe cédula de kárdex, analiza y determina período, prima quinquenal, impuesto sobre la renta, fondo de pensiones y diversas prestaciones ISSSTE, servicio médico y maternidad e importe líquido a pagar.

7 Captura en el Sistema de Nómina, la liquidación correspondiente y genera reportes para su revisión y validación.

8 Notifica al Departamento de Administración de Personal, mediante memorándum, la quincena en que se aplicó la prima quinquenal.

9 Archiva la solicitud y liquidación.






15 V 2002


PAGO DE QUINQUENIO

15 X 2004

191


ADMINISTRACION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

1

2

3

6

7

INICIA

OFICI

RECIBE DEL PERSONAL DE LAS DIR.GRALES Y DELEGACIONESESTATALES SOLICITUD DE PAGODE PRIMA QUINQUENAL POR AÑOSDE SERVICIOS EFECTIVOPRESTADOS, LO ANALIZA Y TURNA

RECIBE SOLICITUD, ANALIZAY TURNA PARA QUEVERIFIQUE LOS AÑOS DESERVICIOS EFECTIVO EN ELGOBIERNO FEDERAL

RECIBE SOLICITUD, REVISAQUE CUMPLA CON LAANTIGÜEDAD DENTRO DELSERVICIO DEL GOBIERNOFEDERAL

CAPTURA EN EL SISTEMA

ELABORA CEDULKARDEX Y TURNA PANÁLISIS Y LIQUIDAC

1

ELABORA Y ENTREGOFICIO DE RESPUESTA LARAZONES DE LA NEGATIVY ARCHIVA ACUSE DRECIBIDO

¿CUMPLE CON LOSREQUISITOS?

RECIBE CEDULA DEKARDEX, ANALIZA YDETERMINA IMPORTELIQUIDO A PAGAR

SI
NO
4

5

8 9

MEMORANDUM

O

NOTIFICA CONMEMORANDUM AL DEPTODE ADMIN. DE PERSONALLA QUINCENA QUE SEAPLICO LA PRIMAQUINQUENAL

ARCHIVA SOLICITUD YLIQUIDACION

DE NOMINA, LIQUIDACIÓNCORRESPONDIENTE YGENERA REPORTES PARASU REVISIÓN Y VALIDACION

A DEARA SUION

ASAE

1

TERMINA





15 X 2004

21.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA





15 X 2004

193

OBJETIVO

Tramitar y aplicar los descuentos a los trabajadores por concepto de Pensión Alimenticia, para dar cumplimiento a las órdenes judiciales emitidas por los juzgados en favor de los beneficiarios.





15 X 2004

NORMAS

El cálculo de pensión alimenticia al trabajador contribuyente, deberá realizarse en estricto apego al dictamen de sentencia del Juez. La Dirección de Recursos Humanos y Materiales notificará al Juez correspondiente, el trámite y pago de pensión alimenticia; para Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales. El pago se realizará a la fecha de emisión del dictamen del juez. El trámite para el pago por concepto de Pensión Alimenticia, se efectuará dentro de los 15 días siguientes a la recepción del dictamen del Juez, como máximo.





15 X 2004

POLITICAS

El trámite para la obtención de la Tarjeta de Débito deberá hacerse ante BBVA Bancomer, S.A. a favor de las beneficiarias de pensión alimenticia, y estará a cargo de la Subdirección de Personal en Oficinas Centrales y Subdelegados Administrativos en Delegaciones Estatales.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 196 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE PENSION ALIMENTICIA

15 X 2004



1 Recibe del Juzgado de lo Familiar, mandato judicial en donde instruye la cuota fija o el porcentaje a descontar sobre el sueldo y demás percepciones ordinarias y extraordinarias que obtiene el demandado previas deducciones de Ley, por concepto de pensión alimenticia provisional o definitiva, en favor de los beneficiarios, analiza y turna para su atención a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 2 Recibe oficio, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


3 Recibe y determina en base a los tabuladores vigentes, el importe líquido sobre el cual se aplica el porcentaje a descontar.

4 Elabora oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, donde comunica al Juzgado las percepciones, deducciones, importe líquido y cantidad a descontar al demandado y a cubrir a la demandante, por concepto de pensión alimenticia; así como la quincena en la que se empieza a aplicar.

¿Tiene el demandante tarjeta de débito o cuenta maestra BBV Bancomer?

5 SÍ: Solicita copia del contrato o estado de cuenta, captura en el sistema de nómina los datos personales de la demandante, número de cuenta, número de expediente, número y fecha del oficio, nombre del Juez, Juzgado, cuota fija o porcentaje a descontar y vigencia.

6 NO: Entrega al demandante, solicitud de apertura de cuenta inversión inmediata BBV Bancomer, para su llenado, a la cual deberá anexar la siguiente documentación (ver actividad número 8):

7 Recibe del demandante la solicitud y verifica que los datos estén correctos.

8 Elabora y envía oficio de solicitud de apertura de tarjeta de débito a la Institución Bancaria (BBV Bancomer, S.A.) suscrito por la Subdirección de Personal, el cual debe contener número de convenio celebrado entre el Registro Agrario Nacional y la Institución Bancaria, nombre de la demandante y Registro Federal de Causantes, turna a la Institución Bancaria y anexa para su trámite, la solicitud debidamente requisitada por el interesado.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 197 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE PENSION ALIMENTICIA

15 X 2004


BBV Bancomer, S.A. 9 Recibe oficio solicitud y comunica al Departamento de Remuneraciones al Personal el día en que la interesada debe presentarse a recoger la tarjeta de débito.


10 Comunica a la interesada el día en que debe acudir a la Sucursal para recoger la tarjeta de débito (nómina inmediata)

Interesada 11 Recibe del Banco tarjeta de débito activada y contrato original, y entrega copia fotostática del mismo al Departamento de Remuneraciones al Personal.


12 Recibe copia del contrato, captura en el sistema de nómina los datos personales de la demandante, número de cuenta, número de expediente, número y fecha del oficio, nombre del Juez, Juzgado, cuota fija o porcentaje a descontar y vigencia.

.






15 V 2002


PAGO DE PENSION ALIMENTICIA

15 X 2004

198

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL

PERSONAL

1

2

3

INICIA

RECIBE OFICIO,ANALIZA Y TURNA

RECIBE DETERMINA ENBASE A LOS TABULADORESVIGENTES EL IMPORTELIQUIDO A DESCONTAR

RECIBE DEL JUZGADOMANDATO JUDICIAL EN ELCUAL INSTRUYE ELPORCENTAJE A DESCONTARSOBRE EL SUELDO

4

5

6

OFICIO

ELABORA OFICIO SUSCRITO PORLA DRHM EN EL CUAL COMUNICAAL JUZGADO POR CONCEPTO DEPENSION ALIMENTICIA ASI COMOLA QUINCENA QUE SE EMPIEZA AAPLICAR

OFICIO

SOLICITA COPIA DELCONTRATO O ESTADO DECUENTA CAPTURA EN ELSISTEMA DE NOMINA LOSDATOS PERSONALES DELDEMANDANTE

O

¿TIENE EL DEMANDANTE TARJETA DE DEBITO O CUENTA MAESTRA BBV BANCOMER?

ENTREGA AL DEMANDATESOLICITUD DE APERTURADE CUENTA INVERSIÓNINMEDIATA (VER ACTIVIDADNo. 8)

A

SI
N





15 V 2002


PAGO DE PENSION ALIMENTICIA

15 X 2004

199

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES LA PERSONAL BANCOMER, S.A. INTERESADA

7

8

10

12

9

11

A

RECIBE DEL DEMANDANTELA SOLICITUD Y VERIFICAQUE LOS DATOS ESTENCORRECTOS

ELABORA Y ENVIA OFICIO DESOLICITUD DE APERTURA DETARJETA DE DEBITO BBVBANCOMER SUSCRITO POR LA SPEL CUAL DEBE CONTENERCONVENIO DEL RAN Y DEL BANCO

COMUNICA A LAINTERESADA QUE DEBE DEACUDIR A LA SUCURSAL ARECOGER LA TARJETA DEDEBITO

RECIBE COPIA DEL CONTRATOCAPTURA EN EL SISTEMA DENOMINA LOS DATOS PERSONALESDE LA DEMANDANTE

RECIBE DEL BANCOTARJETA ACTIVADA YCONTRATO ORIGINAL YENTREGA COPIAFOTOSTÁTICA DEL MISMO

RECIBE OFICIO SOLICITUD YCOMUNICA AL DEPTORENUMERACIONES AL PERSONALEL DIA QUE EL INTERESADO DEBEPRESENTARSE A RECOGER LATARJETA DE DEBITO

OFICIO

TERMINA





15 X 2004

22.- PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS E

INDEMNIZACIONES





15 X 2004

201

OBJETIVO

Elaborar planilla de liquidación de sueldos y salarios caídos, enviándola a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para su presentación en el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; a fin de que se emita el laudo respectivo, en base al cual elaborará posteriormente la nómina correspondiente de liquidación del trabajador.





15 X 2004

NORMAS

El cálculo de liquidación se efectuará conforme a los tabuladores del Gobierno Federal. El cálculo de la liquidación se hará apegado a lo estipulado en el Laudo Condenatorio emitido por el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 203 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS E INDEMIZACIONES

15 X 2004



1 Recibe oficio de solicitud con copia anexa del laudo condenatorio emitido por el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para elaboración de planilla de liquidación de salarios caídos y/o aguinaldo y prima vacacional, en su caso, girado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos; analiza y turna a la Subdirección de Personal, para su atención.

Subdirección de Personal 2 Recibe oficio, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


3 Recibe oficio, elabora planilla de liquidación de sueldos y salarios caídos en la cual se desglosa mes con mes el período señalado en el laudo condenatorio, en base al tabulador de sueldos del Gobierno Federal.

4 Elabora oficio suscrito por la Dirección General de Finanzas y Administración, anexa planilla de liquidación signada por la Dirección General de Recursos Humanos y Materiales y envía a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que sea presentada ante el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

5 Archiva acuse de recibido.

6 Elabora nómina de liquidación de aguinaldo y/o prima vacacional (en su caso) con cargo a la partida 1316 sueldos y salarios caídos, suscriben la Dirección General de Finanzas y Administración, Dirección de Recursos Humanos y Materiales y Dirección de Recursos Financieros, turna a la Dirección de Recursos Financieros.


7 Recibe nómina de liquidación, elabora cheque con cargo a la partida 1316 sueldos y salarios caídos y los turna al Departamento de Remuneraciones al personal, para su trámite.






15 V 2002


PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS E INDEMNIZACIONES

15 X 2004

204


REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

1

2

3

7

INICIA

RECIBE OFICIO, ANALIZA YTURNA RECIBE NOMINA DE LIQUIDACION,

ELABORA CHEQUE CON CARGO ALA PARTIDA 1316 SUELDOS YSALARIOS CAÍDOS Y TURNA ALDEPTO DE REMUNERACIONES ALPERSONAL PARA SU TRAMITE

RECIBE OFICIO GIRADO POR LADGAJ DE SOLICITUD CON COPIAANEXA DEL LAUDO CONDENATORIOPOR EL H TRIBUNAL FEDERAL DECONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARALA ELABORACION DE PLANILLA DELIQUIDACIÓN DE SALARIOS CAIDOSY/O AGUINALDO Y PRIMAVACACIONAL

OFICIO OFICIO

AR

ELLDQTC

EDVPSD

RECIBE OFICIO ELABORA PLANILLADE LIQUIDACION DE SUELDOS YSALARIOS CAIDOS EN LA CUALDESGLOSA MES CON MES ELPERIODO SEÑALADO EN EL LAUDOCONDENATORIO, EN BASE ALTABULADOR DE SUELDO DELGOBIERNO FEDERAL

4

5

6

OFICIO

RCHIVA ACUSE DEECIBIDO

LABORA OFICIO SUSCRITO PORA DGFA Y ANEXA PLANILLA DEIQUIDACIÓN SIGNADA POR LARHM Y ENVIA A LA DGAJ PARAUE SEA PRESENTADA ANTE EL H.RIBUNAL FEDERAL DEONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

LABORA NOMINA DE LIQUIDACIÓNE AGUINALDO Y/O PRIMAACACIONAL CON CARGO A LAARTIDA 1316 SUELDOS YALARIOS CAÍDOS SUSCRIBEN LAGFA, DRHM Y DRF Y TURNA

TERMINA





15 X 2004

23.- OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE

(FONAC)





15 X 2004

206

OBJETIVO

Llevar a cabo con precisión la aplicación de la operación y control del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC), con la finalidad de evitar dilaciones, errores o confusiones en los movimientos del fondo, y a su vez informar quincenalmente a la S.H.C.P., el número de trabajadores vigentes, de los que causaron baja, así como las aportaciones de los Trabajadores, Sindicato y Gobierno Federal, a fin de que dicha Dependencia, efectúe la transferencia de recursos al Banco Nacional de México y lleve su contabilidad interna.





15 X 2004

NORMAS

Se excluyen del FONAC a los servidores públicos de mando, así como al personal contratado bajo el régimen de honorarios. El fiduciario administrará los recursos del FONAC de acuerdo con lo establecido en el contrato de fideicomiso constituido para tal fin, atendiendo en todo caso a las instrucciones que reciba de la fideicomitente. Para todos los recursos que no se tenga previsto su destino en el presente manual, la fideicomitente será la única facultada para determinar su aplicación Los recursos del FONAC se integran con:

1. La aportación inicial del Gobierno Federal. 2. Las aportaciones quincenales de los participantes del Sindicato, así como del Gobierno Federal, y 3. Los rendimientos financieros.





15 X 2004

POLITICAS

Tendrán el carácter de participantes todos los trabajadores al servicio del Estado con plazas operativas de base o de confianza, hasta el nivel inferior al personal de mando del Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal, que expresen por escrito su voluntad de participar Los trabajadores manifestarán su conformidad de pertenecer al FONAC a través del llenado y firma de las Cédula de Inscripción Individual formato FONAC-01, misma que deberá conservarse en el expediente del trabajador. Participantes: A los trabajadores inscritos, mismos que tienen el carácter de fideicomisarios en el contrato de fideicomiso. Personal de Base: A los trabajadores afiliados al Sindicato del Registro.

Trabajador de Confianza: Al personal que cuente con plaza de confianza en la Dependencia o Entidad, de acuerdo con el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 209 FECHA DE ACTUALIZACION OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)

15 X 2004



1 Promueve en Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales, la inscripción de nuevos miembros al Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 2 Recibe y revisa las solicitudes de inscripción al FONAC y las turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su trámite.


3 Con base a las solicitudes recibidas integra el padrón de participantes del FONAC, con la finalidad de contar con los datos para el registro de asegurados y mantenerlo permanentemente actualizado.

4 Requisíta formatos FONAC-02 ó 02B con las aportaciones de los trabajadores, gobierno federal y sindicato conforme al 1° ó 2° período de inscripción, firmados por la Dirección General de Finanzas y Administración y la Dirección de Recursos Financieros, enviándolos a la S.H.C.P.

5 Elabora oficio a la S.H.C.P. de solicitud de depósito de aportación del periodo inicial y extraordinario firmados por el Director General de Finanzas y Administración, anexando el formato FONAC-02 ó 02B, conforme al periodo de que se trate y envía a la S.H.C.P. para su trámite.

6 Elabora oficio a BANAMEX de solicitud de aseguramiento de los participantes inscritos en periodo inicial y extraordinario firmado por el Director General de Finanzas y Administración, anexando diskette y formatos FONAC-02 ó 02B, conforme al periodo de que se trate y envía copia a la S.H.C.P. para su trámite.

7 Genera reporte de nómina quincenal, la revisa y determina el número de aportaciones en cada quincena de acuerdo a tipo de plaza (base o confianza)

8 Requisita reportes quincenales de personal vigente y desincorporados en los formatos FONAC-03 y 04

9 Elabora quincenalmente oficio de solicitud de elaboración de cheque a la Dirección de Recursos Financieros para el pago de aportaciones del personal activo en el FONAC




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 210 FECHA DE ACTUALIZACION OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)

15 X 2004



10 Envía a afirma de las Direcciones de Recursos Humanos y Materiales y Recursos Financieros el oficio del entero de las aportaciones y los formatos FONAC-03 y 04.

Subdirección de Personal 11 Remite a la S.H.C.P. quincenalmente el oficio del entero y los formatos FONAC-03 y 04 conforme al calendario establecido, a fin de que dicha dependencia lleve su control presupuestal y libere los recursos depositándolos en BANAMEX en la cuenta del FONAC del R.A.N.


12 Se integra el expediente y se archiva.

TERMINA EL PROCEDIMIENTO





15 V 2002


OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)

15 X 2004

211

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES DEL

PERSONAL

1

2

3

INICIA

RECIBE Y REVISA LASSOLICITUDES DE INSCRIPCIÓNDEL FONAC Y LAS TURNA PARASU TRAMITE

PROMUEVE EN DELEGACIONESESTATALES Y OFICINASCENTRALES LA INSCRIPCIÓNDE NUEVOS MIEMBROS ALFONAC Y TURNA

CON BASE A LAS SOLICITUDESRECIBIDAS INTEGRA EL PADRÓNDE PARTICIPANTES DEL FONACCON LA FINALIDAD DE CONTARCON LOS DATOS PARA ELREGISTRO DE ASEGURADOS YMANTENERLO PERMANENTEMENTEACTUALIZADO

4

5

6

OFICIO

OFICIO

REQUISITA FORMATO FONAC-02 O02B CON LAS APORTACIONES DELOS TRABAJADORES, GOBIERNOFEDERAL Y SINDICATO CONFORMEAL 1° O 2° PERIODO FIRMADO PORLA DGFA Y LA DRHMYENVIÁNDOLOS A LA SHCP

ELABORA OFICIO A LA SHCPDEPOSITO DE APORTACIÓN DELPERIODO INICIAL YEXTRAORDINARIOS FIRMADOS PORLA DGFA ANEXANDO FORMATOFINAC 02 O 02B CONFORME ALPERIODO DE QUE SE TRATE YENVIA A LA SHCP

ELABORA OFICIO A BANAMEX DESOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DELOS PARTICIPANTES INSCRITOS ENEL PERIODO INICIAL YEXTRAORDINARIO FIRMADO PORLA DGFA ANEXANDO DISKETTE YFORMATOS CONFORME ALPERIODO DE QUE SE TRATE YENVIA COPIA A LA SHCP PARA SUTRAMITE

A





15 V 2002


OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)

15 X 2004

212


DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL

7 8 9 12

10

11

A

OFICIO

GENERA REPORTE DE NOMINAQUINCENAL, LA REVISA YDETERMINA EL NUMERO DEAPORTACIONES EN CADAQUINCENA DE ACUERDO A TIPO DEPLAZA (BASE O COFIANZA)

ENVIA A FIRMA DE LAS DRHM YRECURSOS FINANCIEROS ELOFICIO DEL ENTERO DE LASAPORTACIONES Y LOS FORMATOSFONAC-03 Y 04

RQUISITA REPORTESQUINCENALES DE PERSONALVIGENTE Y DESINCORPORADOS ENLOS FORMATOS FONAC-03 Y 04

ELABORA QUINCENALMENTEOFICIO DE SOLICITUD DEELABORACIÓN DE CHEQUES A LADRF PARA EL PAGO DEAPORTACIONES DEL PERSONALACTIVO EN EL FONAC

SE INTEGRA EL EXPEDIENTE Y SEARCHIVA

TERMINA

REMITE ANTE SHCPQUINCENALMENTE ELOFICIO DELENTERO Y LOS FORMATOS FONAC03 Y 04 CONOFORME ALCALENDARIO ESTABLECIDO A FINDE QUE DICHA DEPENDENCIALLEVE SU CONTROLPRESUPUESTAL Y LIBERE LOS

OFICIO





15 X 2004

24.- LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC





15 X 2004

214

OBJETIVO

Entregar en tiempo y forma los cheques por concepto de liquidación anual del Fondo de Ahorro Capitalizable a los trabajadores inscritos que concluyeron el ciclo.





15 X 2004

NORMAS

Los sujetos de la presente norma serán los trabajadores que al término del ciclo estén activos y hayan cotizado las 24 quincenas que comprenden dicho periodo ordinario o las 12 quincenas del periodo extraordinario. Los responsables de la aplicación de la presente norma serán la Unidad de Operación y Control y la Unidad de Finanzas y Operación Contable.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 216 FECHA DE ACTUALIZACION LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC

15 X 2004

AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD


1 Elabora el programa interno de liquidación, con base en el calendario de actividades emitido por la S.H.C.P.

2 Elabora formatos FONAC-12 Y 12B “Trabajadores desincorporados durante el ciclo, pendientes de liquidación” durante los periodos de julio o enero enviando a BANAMEX con copia a la S.H.C.P. antes de la fecha limite establecida en el calendario de actividades, para el resguardo de los recursos.

3 Depura el padrón de ahorradores vigentes a liquidar y excluir a aquellos que causaron baja del FONAC antes del 15 de julio, para tramitar posteriormente su liquidación

4 Considera para efectos de la liquidación anual a todos los que aportaron hasta la primera quincena de julio

Subdirección de Personal 5 Acude, conjuntamente con el responsable de la Unidad de Finanzas y Operación Contable, a la reunión anual en la S.H.C.P. en donde se da a conocer el factor de distribución y recibir los estados de cuenta correspondientes al cierre del ciclo y remite la información al Departamento de Remuneraciones al Personal.


6 Calcula la liquidación individual de los participantes sumando las aportaciones del trabajador, gobierno federal no capitalizable y sindicato, según sea el caso, dependiendo del período de ingreso – julio o enero - al total de las aportaciones se le aplicará el factor de distribución para determinar los rendimientos, la suma de las aportaciones más el rendimiento dará como resultado el importe del cheque de liquidación.

7 Genera el medio magnético y la nómina de liquidación.

8 Elabora oficio de solicitud de cheques de liquidación firmado por el Director General de Finanzas y Administración, indicando el nombre del personal habilitado para recibirlos

9 Anexa al oficio el medio magnético con la primera hoja de listado y entregar al gerente de sistemas fiduciario de BANAMEX con copia a la S.H.C.P.

Banamex 10 Emite cheques para la liquidación anual del FONAC, e informa a la Subdirección de Personal la fecha para recogerlos.





15 X 2004


Subdirección de Personal 11 Recibe la instrucción del banco e instruye al Departamento de Remuneraciones para que recoja los cheques.


12 Acude por los cheques al centro de cómputo e información del fiduciario.

13 Verifica la correcta entrega de los cheques

14 Elabora el listado de nómina y el estado de cuenta individual

15 Elabora oficios para firma de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para la remisión de cheques, nóminas y estados de cuenta a las delegaciones estatales.


16 Recibe oficios para firma y autorización de envío de cheques a delegaciones y los turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 17 Recibe oficios autorizados para el envío de cheques a las Delegaciones Estatales y los turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


18 Recibe oficios y envía cheques, nóminas y comprobantes enviándolos a oficinas foráneas para su pago

19 Elabora oficio informativo y calendario de pago a los trabajadores de oficinas centrales, lo envía para firma de autorización de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales

20 Entrega cheques del fondo de ahorro a los trabajadores, recabando la firma en el listado de Nómina, talones de cheques y copia del estado de cuenta individual.

21 Recibe en un lapso aproximado de 15 días después de la fecha de pago establecida, la documentación comprobatoria del pago, enviada por las diversas unidades administrativas.

− Talones de cheque firmados

− Recibo de pago firmado

− Nómina firmada





15 X 2004


− Estados de cuenta firmados

− Cheques cancelados (No reclamados)

22 Elabora oficio de comprobación de pago de liquidación anual de FONAC dirigido a la S.H.C.P. y requisita los formatos FONAC-08, 13b y 15, y los envía a firma de la Dirección General de Finanzas y Administración y la Dirección de Recursos Financieros.

Dirección General de Finanzas y Administración y Dirección de Recursos Financieros

23 Reciben formatos y oficios para autorizar la comprobación de la liquidación anual, la revisan, autorizan y remiten a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.


24 Recibe documentación autorizada, la analiza y la turna al Departamento de Remuneraciones al Personal (ver actividad 26).

25 Recibe oficio de comprobación de pago y formatos FONAC-08, 13b y 15 debidamente firmados, anexa cheques cancelados y envía a la S.H.C.P. para notificar la liquidación del ciclo.


26 Revisa la situación administrativa del personal que no fue considerado en la liquidación anual del FONAC.

¿Concluyeron el ciclo?

27 No: pasa al procedimiento de liquidación FONAC a trabajadores desincorporados. (ver actividad 2 )

28 Si: regresa a la actividad No. 9 y 12

29 Integra expediente con la documentación soporte y acuses generados en el procedimiento y archiva.

TERMINA EL PROCEDIMIENTO





15 V 2002


LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC

15 X 2004

219


PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL BANAMEX

1 2 3

5

10

INICIA

ELABORA PROGRAMA INTERNODE LIQUIDACION CON BASE ENEL CALENDARIO DEACTIVIDADES EMITIDOS POR LASHCP

EMITE CHEQUES PARA LALIQUIDACION ANUAL FONAC,E INFORMA

ACUDE CONJUNTAMENTE CONRESPONSABLE DE LA UF Y OC A LAREUNION ANUAL DE LA SHCPDONDE SE DA A CONOCER ELFACTOR DE DISTRIBUCION YRECIBIR LOS ESTADOS DE CUENTAY REMITE INFORMACION

A

ELABORA FORMATOS FONAC-12 Y 12BTRABAJADORES DESINCORPORADOSDURANTE EL CICLO PENDIENTES DELIQUIDACION DURANTE LOS PERIODOSJULIO O ENERO EVIA A BANAMEX CONCOPIA A SHCP ANTES DE LA FECHALIMITE ESTABLECIDA EN EL CALENDARIODE ACTIVIDADES PARA RESGUARDO DELOS FLUJOS

DEPURA EL PADRON DEAHORRADORES VIGENTES ALIQUIDAR Y EXCLUIR LOS QUECAUSARON BAJA ANTES DEL 15 DEJULIO PARA TRAMITARPOSTERIORMENTE SULIQUIDACION

4

6

7

8

9

OFICIO

CONSIDERA PARA EFECTOS DELA LIQUIDACIÓN ANUAL ATODOS LOS QUE APORTARONHASTA LA PRIMERA QUINCENADE JULIO

CALCULA LA LIQUIDACIÓN INDIVIDUALDE LOS PARTICIPANTES SUMANDO LASAPORTACIONES DEL TRABAJADOR,GOBIERNO FEDERALNO CAPITABLIZABLEY SINDICATO Y DETERMINA ELRESULTADO EL IMPORTE DEL CHEQUEDE LIQUIDACION

ANEXA AL OFICIO EL MEDIOMAGNETICO CON LA PRIMERAHOJA DE LISTADO Y ENTREGAAL GERENTE DE SISTEMASFIDUCIARIOS DE BANAMEX CONCOPIA A LA SHCP

ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DECHEQUES DE LIQUIDACIONFIRMADO POR EL DGFAINDICANDOEL NOMBRE DEL PERSONALHABILITADO PARA RECIBIRLOS

GENERA EL MEDIOMAGNETICO Y LA NOMINADE LIQUIDACION





15 V 2002



15 X 2004

220



11 17

12 13 14 15 18 19

16

A

OFICIO

OFICIOS

OFICIOS

OFICIOS

RECIBE LA INSTRUCCIÓNDEL BANCO E INSTRUYEPARA RECOGER CHEQUES

ELABORA OFICIOS PARA FIRMADE LA DRHM PARA REMISIONDE CHEQUES, NOMINAS YESTADO DE CUENTA A LASDELEGACIONES ESTATALES

ACUDE POR LOS CHEQUESAL CENTRO DE COMPUTO EINFORMACIÓN DELFIDUCIARIO

VERIFICA LA CORRECTAENTREGA DE LOS CHEQUES

ELABORA LISTADO DENOMINA Y EL ESTADO DECUENTA INDIVIDUAL

RECIBE OFICIOSAUTORIZADOS PARA ELENVIO DE CHEQUES A LASDELEGACIONES ESTATALES

ELABORA OFICIO INFORMATIVOY CALENDARIO DE PAGO A LOSTRABAJADORES DE OFICINASCENTRALES LO ENVIA A FIRMADE AUTORIZACION DE LA DRHM

B

RECIBE OFICIOS PARAFIRMA Y AUTORIZACIONPARA EL ENVIO DECHEQUES A LADELEGACIONES ESTATALES

OFICIOS

RECIBE OFICIOS Y ENVIACHEQUES DE NOMINA YCOMPROBANTES ENVIANDOLOS A OFICINASFORÁNEAS PARA SU PAGO





15 V 2002



15 X 2004

221


DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS


20 21 22 26

23

24 25

B

OFICIOS

OFICIOS

ENTREGA CHEQUES DELFONDO DE AHORRO A LOSTRABAJADORES RECABANDOFIRMA EN EL LISTADO DENOMINA, TALONES DECHEQUES Y COPIA DEL EDO.DE CUENTA INDIVIDUAL

RECIBE DOCUMENTACIÓNAUTORIZADA LA ANALIZA YLA TURNA (VER ACTIVIDADNUMERO 26)

RECIBEN FORMATOS Y OFICIOSPARA AUTORIZAR LACOMPROBACIÓN DE LALIQUIDACIÓN ANUAL , LAREVISAN, AUTORIZAN YREMITEN

RECIBE EN UN LAPSOAPROXIMADO DE 15 DIASDESPUES. DE LA FECHA DELPAGO ESTABLECIDA ENVIADAPOR LAS DIVERSAS UNIDADESADMINISRATIVAS

ELABORA OFICIO DECOMPROBACION DE PAGO DELIQUIDACION ANUAL DEL FONACDIRIGIDO A SHCP Y REQUISITA LOSFORMATOS FONAC-08 13B Y 15 YLOS ENVIA A FIRMA

C

RECIBE OFICIO DE COMPROBACIÓNDE PAGO Y FORMATOSDEBIDAMENTE FIRMADOS, ANEXACHEQUES CANCELADOS Y ENVIA ALA SHCP PARA NOTIFICAR LALIQUIDACIÓN DEL CICLO

REVISA LA SITUACIONADMINISTRATIVA DELPERSONAL QUE NO FUECONSIDERADO EN LALIQUIDACION ANUAL DELFINAL





15 V 2002



15 X 2004

222


27

28

29

PASA AL PROCEDIMIENTODE LIQUIDACION FONAC ALOS TRABAJADORES (VERACTIVIDAD NUMERO 2)

REGRESA LA ACTIVIDADNUMEROS 9 Y 12

SI NO

¿CONCLUYERON EL CICLO?

INTEGRA EXPEDIENTE CONLA DOCUMENTACIÓNSOPORTE Y ACUSESGENERADOS EN ELPROCEDIMIENTO Y ARCHIVA

C

TERMINA





15 X 2004

25.- PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL FONAC A BENEFICIARIOS





15 X 2004

224

OBJETIVO

Gestionar la certificación de la Cédula de Inscripción del FONAC, en el menor tiempo posible, para coadyuvar a la simplificación de trámites por parte de los beneficiarios ante METLIFE México, para la expedición del cheque por concepto del Seguro de Vida.





15 X 2004

NORMAS

La reclamación del seguro de vida del FONAC, deberán hacerla directamente los beneficiarios o trabajador en las oficinas de METLIFE México. Cuando un participante labore en el interior de la República y fallezca o se determine su invalidez total y permanente, el seguro de vida será tramitado directamente por los beneficiarios o trabajador ante la representación de METLIFE México, en los Estados. Los derechos para el cobro del seguro prescribirán en dos años (artículo 81 de la ley sobre el contrato de seguro), contados a partir de la fecha del fallecimiento o de la sentencia de invalidez total y permanente, emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).





15 X 2004

POLITICAS

Disfrutar del beneficio colateral que proporciona el FONAC, consistente en un seguro de vida, independiente de la causa del fallecimiento, o por invalidez total y permanente en los términos del contrato del seguro. Cada participante al inscribirse al FONAC, deberá designar beneficiario (s) proporcionando los datos correctos, para que en caso de fallecimiento, se tramite el pago del seguro y se entregue la liquidación que corresponda a la (s) persona (s) designada (s), de no hacerlo, las acciones sobre los derechos que se originen, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 227 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DEL SEGURO DE VIDA DEL FONAC A BENEFICIARIOS

15 X 2004

AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD


1 Recibe del trabajador o beneficiario(s), el escrito de solicitud para la certificación de la Cédula de Inscripción y llevar a cabo el trámite del pago del seguro de vida FONAC.

Subdirección de Personal 2 Recibe solicitud con la Cédula anexa, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.


3 Recibe y analiza solicitud con documentación soporte anexa, para turnarla a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, por ser el área facultada para llevar a cabo dicha certificación.


4 Recibe Cédula de Inscripción FONAC, y la certifica, enviándola a la Subdirección de Personal

Subdirección de Personal 5 Recibe Cédula, la revisa y la turna al departamento de Remuneraciones al Personal.


6 Recibe Cédula, la revisa y la entrega a los beneficiarios o trabajador.






15 V 2002


PAGO DEL SEGURO DE VIDA DEL FONAC A BENEFICIARIOS

15 X 2004

228


MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

1

2

3

INICIA

RECIBE SOLICITUD CONCEDULA ANEXA, ANALIZA YTURNA PARA SU TRAMITE

RECIBE DEL TRABAJADOR OBENEFICIARIOS ESCRITO DESOLICITUD PARA LACERTIFICACIÓN DE LA CEDUADE INSCRIPCION Y LLEVAR ACABO EL TRAMITE DEL PAGODEL SEGURO DE VIDA FONAC

4

5

RECIBE CEDULA DEINSCRIPCIÓN FONAC Y LACERTIFICA

RECIBE CEDULA , LA REVISAY LA TURNA

RECIBE Y ANALIZA SOLICITUDCON LA DOCUMENTACIONSOPORTE ANEXA PARATURNARLA A LA DRHM PORSER EL AREA FACULTADA PARALLEVAR A CABO DICHACERTIFICACION

6

TERMINA

RECIBE CEDULA, LAREVISA Y LA ENTREGAA LOS BENEFICIARIOSO TRABAJADOR





15 X 2004

26.- PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS AL

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL





15 X 2004

230

OBJETIVO

Establecer bases para el control y pago de las obligaciones establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal del impuesto sobre nómina.





15 X 2004

NORMAS

El impuesto sobre nóminas se determinará, aplicando la tasa del 2% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo del personal subordinado. El impuesto sobre nóminas se causará en el momento en que se realicen las erogaciones por el trabajo personal subordinado y se pagará mediante declaración, en la forma oficial aprobada, que deberá presentarse a más tardar el día 15 del mes siguiente.





15 X 2004

POLITICAS

Se pagará impuesto sobre nóminas por las erogaciones económicas por concepto de remuneración al trabajo del personal subordinado, independientemente de la designación que se otorgue. Se entenderá por erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que se deriven de una relación laboral.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 233 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA AL GOBIERNO DEL

DISTRITO FEDERAL 15 X 2004

AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD


1 Recibe cada mes de la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto, reporte de lo ejercido en las Direcciones Generales en las partidas 1319 “Remuneraciones por Horas Extraordinarias”, 1308 “Compensaciones por Servicios Eventuales” y 1506 “Estímulos al Personal”, analiza y turna a la Subdirección de Personal, para su atención.

Subdirección de Personal 2 Recibe reporte, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su análisis e integración.


3 Recibe reporte, analiza e integra a la base para determinar el impuesto sobre nóminas.

Area de Nómina 4 Genera resumen de nómina de las Direcciones Generales y Delegación del Distrito Federal y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su análisis e integración de las partidas 1103 “Sueldos Compactados”, 1301 “Prima Quinquenal por años de Servicios Efectivos Prestados”, 1305 “Prima de Vacaciones y Dominical”. 1306 “Gratificación de Fin de Año”, 1506 “Estímulos al Personal” y 1507 “Otras prestaciones”.


5 Recibe resumen de nómina para su análisis e integración.

6 Integra el reporte y resumen de nómina y determina el importe mensual a pagar del impuesto del 2% sobre nóminas.

7 Elabora oficio de solicitud de cheque y formulario de declaración del impuesto sobre nóminas y lo turna a la Subdirección de Personal para su validación.

Subdirección de Personal 8 Recibe, valida y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su firma, oficio de solicitud de cheque y formulario de declaración del impuesto sobre nóminas.


9 Recibe, valida, firma y turna el Oficio de solicitud de cheque y el Formulario de Declaración del Impuesto Sobre Nóminas a la Dirección de Recursos Financieros para validar y elaborar cheque.


10 Recibe la solicitud, valida y elabora cheque y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración para firma de cheque y Formulario.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 234 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA AL GOBIERNO DEL

DISTRITO FEDERAL 15 X 2004


Dirección General de Finanzas y Administración.

11 Recibe, autoriza, firma cheque y Formulario y lo regresa al Departamento de Remuneraciones al Personal para su pago.


12 Recibe de la Dirección General de Finanzas y Administración cheque y Formulario y paga en la Institución Bancaria, el Impuesto Sobre Nóminas.

13 Envía a la Dirección de Recursos Financieros póliza cheque y declaración del impuesto sobre nóminas pagado, para su registro y control.






15 V 2002


PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

15 X 2004

235


REMUNERACIONES LA PERSONAL AREA DE NOMINA

1

2

3

4

INICIA

RECIBE REPORTE, ANALIZAY TURNA PARA SU ANÁLISISE INTERGACION

RECIBE REPORTE, ANALIZAE INTEGRA A LA BASE PARADETERMINAR EL IMPUESTOSOBRE NOMINAS

RTSFDSPC

GENERA RESUMEN DE NOMINADE LAS DIR GRALES Y DEL DF YTURNA PARA SU ANÁLISIS EINTEGRACIÓN DE LASPARTIDAS 1103, 1301, 1305,1306, 1506 Y 1507

RECIBE CADA MES DE LASUBSIR DE CONTAB YPRESUPUESTO REPORTE DELO EJERCICIO EN LAS DIRGRALES EN LAS PARTIDAS1319, 1309 Y 1506 ANALIZA YTURNA

9 8

5 6 7

OFICIO

RECIBE RESUMEN DENOMINA PARA SU ANALISISE INTEGRACION

INTEGRA EL REPORTE YRESUMEN DE NOMINA YDETERMINA EL IMPORTEMENSUAL A PAGAR DELIMPUESTO DEL 2% SOBRENOMINA

ELABORA OFICIO DESOLICITUD DE CHEQUE YFORMULARIO DEDECLARACIÓN DELIMPUESTO SOBRE NOMINA YLO TURNA

RECIBE VALIDA Y TURNA ALA DRHM PARA SU FIRMA,OFICIO DE SOLICITUD DECHEQUE Y FORMULARIO DEDECLARACIONES DELIMPUESTO SOBRE NOMINA

ECIBE VALIDA, FIRMA YÚRNA EL OFICIO DEOLICITUD DE CHEQUE Y ELORMULARIO DELECLARACIÓN DE IMPUESTOOBRE NOMINAS A LA DRFARA VALIDAR Y ELABORARHEQUE

A





15 V 2002


PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

15 X 2004

236

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


10

11

12 13

A

RECIBE, AUTORIZA FIRMACHEQUE Y FORMULARIO YLO REGRESA PARA SUPAGO

TERMINA

RECIBE CHEQUE YFORMULARIO Y PAGA EN LAINSTITUCIÓN BANCARIA, ELIMPUESTO SOBRE NOMINAS

ENVIA A LA DRF POLIZACHEQUE Y DECLARACIONDEL IMPUESTO SOBRENOMINAS PARA SUREGISTRO Y CONTROL

RECIBE LA SOLICITUD,VALIDA Y ELABORA CHEQUEY TURNA A LA DGFA PARAFIRMA DE CHEQUE YFORMULARIO





15 X 2004

27.- PAGAS DE DEFUNCION





15 X 2004

238

OBJETIVO

Gestionar las pagas de defunción que se otorgan a los familiares o personas que cubran los gastos por el fallecimiento de los servidores públicos, generados por el funeral.





15 X 2004

NORMAS

La presente norma es aplicable en oficinas centrales y delegaciones estatales del Registro Agrario Nacional. Los sujetos a la norma de pagas de defunción serán, el personal de estructura adscrito al Registro Agrario Nacional. Los responsables de la aplicación de la presente norma serán la Dirección General de Finanzas y Administración, la Dirección de Recursos Financieros y la Dirección de Recursos Humanos y Materiales y los servidores públicos a quienes se delegue la facultad correspondiente de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.





15 X 2004

POLITICAS

El derecho a solicitar el Pago de Marcha con motivo del deceso de los servidores públicos, corresponde a los familiares o a las personas que hayan realizado el gasto por el fallecimiento, sepelio, inhumación o cremación y en general, los derivados del funeral del trabajador fallecido, a cuyo nombre se extienda la factura de los gastos funerarios. Las pagas de defunción se cubrirán a los familiares o a la persona que se haya hecho cargo de los gastos generados por el funeral y que las tramite presentando la documentación comprobatoria a nombre del solicitante; los derechos derivados de la presente norma en ningún caso podrán ser objeto de cesión. El derecho de los beneficiarios a solicitar el Pago de Marcha prescribe al año, contado a partir de la fecha de defunción del trabajador.

Tratándose del trabajador fallecido adscrito en oficinas centrales, el cheque deberá ser recogido por el beneficiario en el Departamento de Remuneraciones al Personal dependiente de la Subdirección de Personal de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales; en los casos del ámbito foráneo, la citada Dirección, remitirá el cheque a la Delegación Estatal correspondiente.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 241 FECHA DE ACTUALIZACION PAGAS DE DEFUNCION

15 X 2004



1 Recibe escrito de solicitud de Pago de Defunción del beneficiario, lo analiza y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 2 Recibe, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


3 Recibe, revisa y verifica que el nombre del solicitante sea el mismo que figura en la factura de gastos funerarios y que la solicitud de Pago de Defunción del beneficiario contenga la siguiente documentación:

• Copia certificada del acta de defunción.

• Original de la factura de gastos de defunción, a nombre del solicitante.

• Copia del último talón de pago del trabajador fallecido.

• Copia de identificación oficial del beneficiario (cartilla del servicio militar nacional, licencia, credencial de elector).

¿ Es correcto el nombre?

4 NO: Elabora oficio de improcedencia, obtiene la firma del Director de Recursos Humanos y Materiales y envía al domicilio del solicitante o al de adscripción del trabajador fallecido.

5 SÍ: Elabora oficio de solicitud, obtiene el visto bueno de la Subdirección de Personal y firma del Director de Recursos Humanos y Materiales, anexa documentación del solicitante y envía a la Dirección de Recursos Financieros, para la elaboración del cheque y entrega al beneficiario.

6 Integra expediente con los antecedentes y acuses generados en el procedimiento y archiva.






15 V 2002


PAGAS DE DEFUNCION

15 X 2004

242



1

2

3 4

INICIA

RECIBE ESCRITO DESOLICICTUD DE PAGO DEDEFUNCIÓN DELBENEFICIARIO, LO ANALIZAY TURNA

RECIBE, ANALIZA Y TURNA

¿ES CORRECTO EL NOMBRE?

NO SI

RECIBE, REVISA Y VERIFICAQUE EL NOMBRE DELSOLICITANTE SEA EL MISMOQUE FIGURA EN LA FACTURADE GASTOS FUNERARIOS

ELABORA OFICIO DEIMPROCEDENCIA OBTIENE LAFIRMA DEL DIRECTOR DE DRHMY ENVIA AL DOMICILIO DELSOLICITANTE O AL DEADSCRIPCION DEL TRABAJORFALLECIDO

5

6

OFICIO

OFICIO

ELABORA OFICIO DE SOLICITUD,OBTIENE EL VISTO BUENO DE LA SPY FIRMA DRHM ANEXADOCUMENTACIÓN DELSOLICITANTE Y ENVIA A LA DRFPARA LA ELABOACION DEL CHEQUEY ENTREGA AL BENEFICIARIO

INTEGRA EXPEDIENTE CONLOS ANTECEDENTES YACUSES GENERADOS EN ELPROCEDIMIENTO Y ARCHIVA

TERMINA





15 X 2004

28.- PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

(HONORARIOS)





15 X 2004

244

OBJETIVO

Llevar a cabo la celebración de los contratos de prestación de servicios profesionales, de acuerdo a los recursos autorizados, con el propósito de controlar el ejercicio del Capitulo 1000 de la Clasificación por Objeto del Gasto en vigor, mediante el establecimiento de los elementos esenciales que deberán observarse para la celebración de dichos contratos, también conocidos como contratos de honorarios asimilables a salarios.





15 X 2004

NORMAS

Los sujetos de la presente norma serán los prestadores de servicios profesionales contratados mediante el régimen de honorarios asimilables a salarios. Por su naturaleza jurídica, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Honorarios, establecerá exclusivamente la prestación de un servicio independiente (no subordinado), por lo tanto, no existe ninguna relación de carácter laboral entre quien presta sus servicios y el Registro Agrario Nacional. Para el desempeño de sus actividades, el prestador de servicios profesionales: no deberá registrar su asistencia, no estará sujeto a un horario, no recibirá órdenes por escrito, no será designado mediante nombramiento o constancia, no quedará subordinado a un jefe inmediato, y no estará sujeto al mecanismo de pago aplicable a los trabajadores con plaza presupuestal. Los responsables de la aplicación de la presente norma serán la Dirección General de Finanzas y Administración, la Dirección de Recursos Financieros y la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.





15 X 2004

POLITICAS

ESPECIFICACIONES Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos en el presupuesto autorizado de servicios personales. Asimismo se deberá sujetar a lo que previamente se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La vigencia de los contratos no podrá exceder del 31 de diciembre del año en curso. La persona que se contrate no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las que desempeñe el personal de plaza presupuestaria, salvo en el caso previsto en el párrafo siguiente. Cuando por las necesidades temporales del Registro Agrario Nacional sea indispensable realizar contrataciones para desempeñar actividades o funciones equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria, se requerirán las autorizaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. Los contratos deberán registrarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, dentro de los 30 días naturales a su celebración. El prestador de servicios profesionales deberá presentar un informe mensual de las actividades que realice durante la vigencia del contrato a los titulares de las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales. En cualquier momento, se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato sin responsabilidad para el Registro Agrario Nacional y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, dando aviso por escrito al prestador de servicios. El expediente personal del prestador de servicios profesionales se integrará de la siguiente documentación en copia fotostática:

Acta de nacimiento • • • • • •

Cartilla militar (si es el caso) Currículum vitae Constancia de estudios 1 fotografía tamaño infantil a color o blanco y negro Credencial de elector




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 247 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

(HONORARIOS) 15 X 2004

AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD


1 Recibe por escrito de las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales, solicitud de propuestas y documentos personales, del trabajador de nuevo ingreso, promoción y bajas del personal contratado mediante el régimen de honorarios la analiza y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.

Subdirección de Personal 2 Recibe solicitud de propuesta, la analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.


3 Recibe solicitud, analiza y elabora informe de propuestas de las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales, para el Vo. Bo: del Director en Jefe.

¿La Dirección en Jefe da el Vo. Bo. en el que autoriza la contratación?

4 NO: Informa a las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales, mediante oficio suscrito por la Dirección General de Finanzas y Administración, negando la contratación.

5 SI: Elabora oficio de solicitud de registro, al cual se le anexa “Formato para Registro de Personal de Honorarios” y disquette, suscrito por la Dirección General de Finanzas y Administración y envía a la Dirección General de Administración de la Secretaría de la Reforma Agraria, para su trámite ante las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de la Función Pública.

Secretaría de la Reforma Agraria

6 Recibe oficio, analiza y remite para su registro, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de la Función Pública.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública

7 Recibe oficio, analiza y elabora contestación en la que se informa si procede o no el registro y remite a la Secretaría de la Reforma Agraria, para su trámite.

Secretaría de la Reforma Agraria

8 Recibe oficio de registro, analiza y remite a la Dirección General de Finanzas y Administración del Registro Agrario Nacional, para su atención.


9 Recibe oficio de registro, analiza y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para su atención.








10 Recibe oficio de registro, analiza y turna a la Subdirección de Personal, para su atención.

Subdirección de Personal 11 Recibe oficio de registro, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.


12 Recibe oficio de registro, analiza y elabora contrato por el período autorizado.

13 Remite mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales a la Dirección General y/o Delegación Estatal, contrato para el llenado de datos personales, funciones a realizar, firmas y rúbricas del interesado y de testigo.

Dirección General y/o Delegación Estatal

14 Recibe contrato, requisita, rubrica, firma y remite a la Dirección de Recursos Humanos, para su trámite.


15 Recibe contrato y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.

Subdirección de Personal 16 Recibe contrato, firma de testigo y turna para firma de la Dirección General de Finanzas y Administración.


17 Recibe contrato, firma y remite a la Subdirección de Personal para su trámite.

Subdirección de Personal 18 Recibe, revisa y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su captura en el Sistema de Nómina.


19 Recibe, revisa y captura contrato en el Sistema de Nómina, los datos personales del prestador de servicios, puesto que ocupa y fecha de alta, promoción y/o baja. (pasa a actividad 21)

20 Abre expediente y archiva el contrato con la documentación personal del trabajador.

Area de Nómina 21 Genera Nómina en tres tantos originales, y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su validación y rubrica.


22 Recibe Nómina, valida, rubrica y turna a la Subdirección de Personal, para su rúbrica







Subdirección de Personal 23 Recibe, valida, rubrica y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para su firma.


24 Recibe, valida, firma y turna a la Dirección de Recursos Financieros para su validación y firma.


25 Recibe, valida, firma y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración, para su firma.


26 Recibe, firma y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.

Subdirección de Personal 27 Recibe y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.

¿El trabajador labora en Oficinas Centrales?


28 SÍ: Recibe nómina y turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto en dos tantos originales, para elaboración de cheques y pago.

Subdirección de Contabilidad y Presupuesto

29 Recibe nómina, elabora cheques, paga y turna nómina en un tanto original al Departamento de Remuneraciones al Personal, debidamente firmada por los interesados.


30 Recibe nómina, para su resguardo.


31 NO: Recibe y turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto, copia de la nómina, para la radicación de recursos a las Delegaciones Estatales.

32 Elabora oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales y envía nómina en dos tantos originales a la Delegaciones Estatales, para elaboración de cheques y pago.


33 Recibe copia de la nómina, radica recursos a las Delegaciones Estatales.







Delegación Estatal 34 Realiza actividad 29

Departamento de Remuneraciones al Personal.

35 Realiza actividad 30






15 V 2002


PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

15 X 2004

251



1

2

3 4 5

INICIA

OFICIO

OFICIO

ELEBORA OFICIO SUSCRITOPOR LA DGFA EN EL QUEINFORMA A LAS DIR GRALESY/O DEL. ESTATALES LANEGACIÓN DE LACONTRATACION

¿LA DIRECCION ENJEFE DA EL Vo. Bo. ENEL QUE AUTORIZA LACONTRATACION?

NO SI

ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DEREGISTRO AL CUAL SE LE ANEXAFORMATO PARA REGISTRO DEPERSONAL DE HONORARIOS YDISQUETTE SUSCRITO POR LADGFA PARA ENVIO A LA DGA DE LASRA PARA SU TRAMITE ANTE LASHCP Y LA SFP

RECIBE SOLICITUD DEPROPUESTA LA ANALIZA YTURNA PARA SU TRAMITE

RECIBE SOLICITUD, ANALIZAY ELABORA INFROME DEPROPUESTAS DE LAS DIR.GRALES Y/O DEL.ESTATALES PARA EL Vo. Bo.DEL DIRECTOR EN JEFE

RECIBE POR ESCRITO DE LA DIRGRALES Y/O DEL ESTATALESSOLICITUD DE PROPUESTA YDOCUMENTOS DEL TRABAJADORDE NUEVO INGRESO, CONTRATADOMEDIANTE EL REGIMEN DEHONORARIOS LA ANALIZA Y TURNA

A





15 V 2002



15 X 2004

252

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y SECRETARIA

DE LA FUNCION PUBLICA



6 8

7

9

10

A

OFICIO OFICIO OFICIO OFICIO

B

RECIBE OFICIO ANALIZA YREMITE PARA SU REGISTRO

RECIBE OFICIO ANALIZA YELABORA CONTESTACIONEN LA QUE SE INFORMA SIPROCEDE O NO ELREGISTRO Y REMITE PARASU TRAMITE

RECIBE OFICIO DEREGISTRO, ANALIZA YTURNA PARA SUATENCION

RECIBE OFICIO DEREGISTRO, ANALIZA YTURNA PARA SUATENCION

RECIBE OFICIO DEREGISTRO, ANALIZA YREMITE A LA DGFA DEL RANPARA SU ATENCION

OFICIO





15 V 2002



15 X 2004

253


DIRECCION GENERAL Y/O DELEGACION ESTATAL


11 16

12 13

14

15

B

OFICIO

RECIBE OFICIO DEREGISTRO, ANALIZA YTURNA PARA SUTRAMITE

RECIBE OFCIO DEREGISTRO, ANALIZA YELABORA CONTRATOPOR EL PERIODOAUTORIZADO

RECIBE CONTRATO,REQUISITA, RUBRICA, FIRMAY REMITE PARA SU TRAMITE

RECIBE CONTRATO YTURNA PARA SUTRAMITE

OFICIO

REMITE MEDIANTE OFICIOSUSCRITO POR LA DRHM A LA DIRGRALES Y/O DEL. ESTATALESCONTRATO PARA EL LLENADO DEDATOS PERSONALES, FUNCIONESA REALIZAR, FIRMAS Y RUBRICASDEL INTERESADO Y DE TESTIGO

RECIBE CONTRATO, FIRMADE TESTIGO Y TURNA PARAFIRMA

C





15 V 2002



15 X 2004

254


FINANZAS Y ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL AREA DE NOMINA

17

18 23

19 20 22

21

C

D

RECIBE, REVISA Y TURNAPARA SU CAPTURA EN ELSISTEMA DE NOMINA

RECIBE, REVISA Y CAPTURACONTRATO EN EL SISTEMA DENOMINA LOS DATOS PERSONALESDEL PRESTADOR DE SERVICIOSPUESTO QUE OCUPA Y FECHA DEALTA PROMOCION Y/O BAJA (PASAACTIVIDAD NUMERO 21)

GENERA NOMINA EN TRESTANTOS ORIGINALES YTURNA PARA SUVALIDACIÓN Y RUBRICA

ABRE EXPEDIENTE YARCHIVA EL CONTRATOCON LA DOCUMENTACIÓNPERSONAL DELTRABAJADOR

RECIBE NOMINA, VALIDA,RUBRICA Y TURNA PARA SURUBRICA

RECIBE, VALIDA, RUBRICA YTURNA PARA SU FIRMA

RECIBE CONTRATO, FIRMA YREMITE PARA SU TRAMITE





15 V 2002



15 X 2004

255



DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE PERSONAL

24

25

26

27

D

RECIBE, VALIDA, FIRMA YTURNA PARA SU FIRMA

RECIBE, FIRMA Y TURNAPARA SU TRAMITE RECIBE Y TURNA PARA

SU TRAMITE RECIBE, VALIDA, FIRMAY TURNA PARA SUVALIDACIÓN Y FIRMA

E





15 V 2002



15 X 2004

256

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES LA PERSONAL SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

28 30 31

29

E

RECIBE NOMINA ELABORACHEQUES PAGA Y TURNANOMINA EN UN TANTOORIGINAL DEBIDAMENTEFIRMADA POR LOSINTERESADOS

RECIBE NOMINA Y TURNAEN DOS TANTOS YORIGINALES PARA LAELABORACIÓN DE CHEQUESY PAGO

RECIBE NOMINA PARA SURESGUARDO

SI NO

1

¿EL TRABAJADORLABORA EN OFICINASCENTRALES?

1

RECIBE Y TURNA A LASUBDIRECCIÓN DECONTABILIDAD YPRESUPUESTO COPIA DE LANOMINA PARA LA RADICACIONDE RECURSOS A LASDELEGACIONES ESTATALES

F





15 V 2002



15 X 2004

257


PERSONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y

PRESUPUESTO DELEGACION ESTATAL

32 35

33

34

F

OFICIO

ELABORA OFICIO SUSCRITOPOR LA DRHM Y ENVIA NOMINAEN DOS TANTOS ORIGINALES ALA DELEGACIONES ESTATALESPARA LA ELABORACION DECHEQUES Y PAGO

RECIBE COPIA DE LANOMINA, RADICARECURSOS A LASDELEGACIONES ESTATALES

REALIZA LA ACTIVIDADNUMERO 29

REALIZA LA ACTIVIDADNUMERO 30

TERMINA





15 X 2004

29.- PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO





15 X 2004

259

OBJETIVO

Brindar en forma correcta y oportuna el pago de aguinaldo al personal adscrito al Registro Agrario Nacional.





15 X 2004

NORMA

Conforme al Artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaría del apartado B) del Artículo 123 Constitucional, los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el presupuesto de egresos, el cuál deberá pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y será equivalente a 40 días de salario cuando menos, sin deducción alguna. El ejecutivo federal dictará las normas conducentes para fijar la proporción y el procedimiento para el pago de aguinaldo en los casos en que el trabajador hubiere prestado sus servicios por un período menor a un año, así como el decreto que establece las bases para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año.





15 X 2004

POLITICAS

El pago de aguinaldo o gratificación de fin de año se hará por medio de depósito bancario. Los servidores públicos recibirán el comprobante de pago de su aguinaldo o gratificación de fin de año.


AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 0407B00


PROCEDIMIENTO 15 V 2002 262 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

15 X 2004



1 Recibe, analiza y turna a la Subdirección de Personal las Bases para el pago de Aguinaldo o Gratificación de fin de año que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación a fines de noviembre o principios de diciembre de cada año.

Subdirección de Personal 2 Recibe Bases, analiza y turna al Area de Nómina, para el cálculo del aguinaldo.

Area de Nomina 3 Recibe Bases, analiza y calcula el pago de aguinaldo, así como la deducción correspondiente al impuesto del aguinaldo.

4 Calcula el pago de la primera y segunda parte de aguinaldo proporcional al tiempo laborado.

5 Genera reporte previo y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su validación.


6 Recibe reportes, valida y remite al Area de Nómina para que genere la nómina.

Area de Nomina 7 Genera nómina y emite “Resúmenes por Clave Presupuestal” y de “Percepciones y Descuentos de Nómina extraordinaria año en curso, ordinaria pensión alimenticia, y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su validación.


8 Recibe Resúmenes, valida y comunica al Área de Nómina su validación.

Area de Nomina 9 Recibe comunicado, emite comprobantes de pago, listados de firmas de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales, así como resumen en cinco tantos y los turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


10. Recibe comprobantes de pago y listados de firmas de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales.

11 Entrega a los interesados los comprobantes de percepciones y descuentos y firman de recibido en los listados.





15 X 2004


12. Archiva los listados para su resguardo.

13. En caso del personal de Delegaciones Estatales remite a las Delegaciones Estatales mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, en sobre cerrado y confidencial, los comprobantes de percepciones y descuentos y listados, para entrega y firma de los interesados.

Delegaciones Estatales 14. Recibe comprobantes y listados, entrega comprobantes a los interesados y remite listados a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, debidamente firmados.


15. Recibe, revisa listados y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 16. Recibe, revisa listados y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


17. Recibe listados para su resguardo y archiva.

18. Recibe del Area de Nómina, resumen, elabora y turna a la Dirección de Recursos Financieros, memorándum suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, y comunica el importe de la nómina para pago a los trabajadores mediante depósito bancario, así como el pago a terceros.

19. Archiva acuse, con resumen anexo.

20 Elabora relación en el formato “Cancelación de Depósitos no Efectuados en la Quincena”, los marca en el Sistema de Nómina para no envío al banco, lo turna al Área de Nómina

Area de Nomina 21 Genera disquette para depósito y “Resumen por Clave Presupuestal de Percepciones y Descuentos” y lo turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


22 Recibe disquette y resumen del depósito, revisa y turna a la Dirección de Recursos Financieros mediante memorándum, suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su depósito y archiva el acuse de recibo.





15 X 2004



23. Recibe resumen y disquette, transmite el disquette a la Institución Bancaria para depósito de los trabajadores.

24. Genera al día siguiente de la transmisión, listado de Detalles de Transacciones Aceptadas y Rechazadas.

25 Comunica al Departamento de Remuneraciones al Personal, para que le informe el motivo de los rechazos.


26 Recibe comunicado, investiga el motivo del rechazo y lo comunica a la Dirección de Recursos Financieros para que retransmita el o los depósitos rechazados.


27 Retransmite el o los depósitos rechazados e informa al Departamento de Remuneraciones al Personal la transmisión exitosa de los mismos.


28 Recibe información y archiva el acuse de recibo.

¿En el caso de personal inactivo?


29 Recibe del trabajador escrito en el que solicita pago de aguinaldo proporcional al tiempo laborado, y turna a la Subdirección de Personal, para su atención.

Subdirección de Personal 30 Recibe solicitud, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.


31 Recibe solicitud, analiza, determina y comunica la procedencia del pago al Área de Nómina.

Area de Nomina 32 Recibe comunicado y regresa a las actividades 4 y 5.


33 Regresa a las actividades número 6 a la 19.

Area de Nomina 34 Genera disquette para elaboración de cheques y “Resumen por Clave Presupuestal y de Percepciones y Descuentos” del pago y lo turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.


35 Recibe disquette y resumen del pago, revisa y turna a la Dirección de Recursos Financieros mediante memorándum, suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para la elaboración de cheques y archiva el acuse de recibo.





15 X 2004



36. Recibe resumen y disquette, elabora cheques, para el pago a los trabajadores.

¿El trabajador laboró en las Direcciones Generales?

37 SÍ: Entrega los cheques a los interesados.

38 NO: Remite pólizas cheque a la Subdirección de Personal, para su trámite.

Subdirección de Personal 39 Recibe pólizas cheques, turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su envío.


40 Recibe pólizas cheques, revisa y envía a las Delegaciones Estatales, mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales en sobre cerrado y confidencial, para su pago.

Delegaciones Estatales 41 Recibe pólizas cheques, paga a los interesados y envía a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, póliza debidamente firmada, para su comprobación.


42 Recibe póliza, analiza y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 43 Recibe póliza, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.


44 Recibe póliza, revisa y turna a la Dirección de Recursos Financieros mediante memorándum, para su comprobación.

45 Archiva, acuse de recibo.






15 V 2002


PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

15 X 2004

266

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE

REMUNERACIONES AL PERSONAL

1

2

3

4

5

7

6

8

INICIA

RECIBE BASES, ANALIZA YTURNA PARA EL CALCULODEL AGUINALDO

RECIBE BASE, ANALIZA YCALCULA EL PAGO DEAGUINALDO, ASI COMO LADEDUCCION CORRESPONDIENTE ALIMPUESTO DEL AGUINALDO

CALCULA EL PAGO DE LAPRIMERA Y SEGUNDAPARTE DE AGUINALDOPROPORCIONAL AL TIEMPOLABORADO

GENERA NOMINA Y EMITERESUMEN PARA SUVALIDACION

GENERA REPORTE PREVIOY TURNA PARA SUVALIDACION

RECIBE RESÚMENES,VALIDA Y COMINUCA SUVALIDACION

A

RECIBE REORTES, VALIDA YREMITE PARA QUE GENERELA NOMINA

RECIBE, ANALIZA Y TURNA A LASUB DE PERSONAL PARA EL PAGODE AGUINALDO O GRATIFICACIÓNDE FIN DE AÑO QUE PUBLICA SHCPEN EL DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACIÓN A FINES DE NOV. OPRINCIPIOS DE DIC. DE CADA AÑO





15 V 2002



15 X 2004

267

AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACIONES ESTATALES DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS Y MATERIALES

9

10

11

12

13

14

15

A

RECIBE COMPROBANTES DEPAGO Y LISTADOS DEFIRMAS DE LAS DIRECCIONGENERALES YDELEGACIONES ESTATALES

RECIBE, REVISALISTADOS Y TURNA

ENTREGA A LOSINTERESDOS LOSCOMPROBANTES DEPERCEPCIONES YDESCUENTOS Y FIRMAN DERECIBIDO EN LOS LISTADOS

EN CASO DEL PERSONAL DEDELEGACIONES ESTATALESREMITE A LAS DELEGACIONESESTATALES MEDIANTE OFICIOSUSCRITO POR LA DRHM ENSOBRE CERRADO Y CONFIDENCIALLOS COMPROBANTES DEPERCEPCIONES Y DESCUENTOS YLISTADOS, PARA ENTREGA Y FIRMADE LOS INTERESADOS

ARCHIVA LOSLISTADDOS PARA SURESGUARDO

RECIBE COMPROBANTES YLISTADOS, ENTREGACOMPROBANTES A LOSINTERESADOS Y REMITELISTADOS A LA DRHMDEBIDAMENTE FIRMADOS

RECIBE COMUNICADO, EMITECOMPROBANTES DE PAGOLISTADOS DE FIRMAS DE LASDIR GRALES Y DEL. ESTATALESASI COMO RESUMEN EN CINCOTANTOS Y LOS TURNA

B





15 V 2002



15 X 2004

268

SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL AREA DE NOMINA DIRECCION DE RECURSOS

FINANCIEROS

16

17

18

19

20

21

23

24

25

B

RECIBE LISTADOS PARA SURESGUARDO Y ARCHIVA

GENERA DISQUETTE PARADEPOSITO Y RESUMEN PORCLAVE PRESUPUESTAL DEPERCEPCIÓN YDESCUENTOS Y LO TURNA

RECIBE DEL AREA DE NOMINA,RESUMEN, ELABORA Y TURNA A LADRF MEMORANDUM SUSCRITOSPOR LA DRHM Y COMUNICA ELIMPORTE DE LA NOMINA PARAPAGO A LOS TRABAJADORESMEDIANTE DEPORSITO BANCARIO,ASI COMO EL PAGO A TERCEROS

RECIBE RESUMEN YDISQUETTE, TRANSMITE ELDISKETTE A LA INSTITUCIÓNBANACARIA PARA DEPOSITODE LOS TRABAJADORES

ARCHIVA ACUSE, CONRESUMEN ANEXO

C

COMUNICA AL DEPARTAMENTODE REMUNERACIONES ALPERSONAL, PARA QUE LEINFORME EL MOTIVO DE LOSRECHAZOS

GENERA AL DIA SIGUENTEDE LA TRANSMISIÓN,LISTADO DE DETALLES DETRANSACCIONES ACEPTADAS Y RECHAZADAS

RECIBE, REVISALISTADOS Y TURNA

ELABORA RELACION EN ELFORMATO DE CANCELACIÓNDE DEPOSITOS NOEFECTUADOS EN LA QUINCENALOS MARCA EN EL SISTEMA DENOMINA PARA NO ENVIO ALBANCO, LO TURNA

22

RECIBE DISQUETTE Y RESUMENDEL DEPOSITO REVISA Y TURNA ALA DRF MEDIANTE MEMORANDUMSUSCRITO POR LA DRHMPARA SUDEPOSITO Y ARCHIVA EL ACUSE DERECIBIDO





15 V 2002



15 X 2004

269

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES LA PERSONAL


DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL

26

28

31

27

29

30

C

RECIBE COMUNICADO,INVESTIGA EL MOTIVO DELRECHAZO Y LO COMUNICA A LADRF PARA QUE RESTRASNMITAEL O LOS DEPOSITOSRECHAZADOS

RETRANSMITE EL O LOSDEPOSITOS RECHAZADOS EINFORMA LA TRANSMISIÓNEXITOSA DE LOS MISMOS

RECIBE INFORMACIÓN YARCHIVA EL ACUSE DERECIBIDO

RECIBE DEL TRABAJADORESCRITO EN EL QUESOLICITA PAGO DEAGUINALDO PROPORCIONALAL TIEMPO LABORADO YTURNA PARA SU ATENCION

RECIBE SOLICITUD,ANALIZA Y TURNA PARASU TRAMITE

RECIBE SLICITUD, ANALIZA,DETERMINA Y COMUNICA LAPROCEDENCIA DEL PAGO

¿EN EL CASO DEPERSONAL INACTIVO?

D





15 V 2002



15 X 2004

270

AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION DE PERSONAL

32

34

33

35

36

39

D

RECIBE COMUNICADOY REGRESA LASACTIVIDADES 4 Y 5

REGRESA A LASACTIVIDADES NUMERO6 A LA 19

RECIBE RESUMEN YDISQUETTE, ELABORACHEQUES PARA EL PAGO ALOS TRABAJADORES

¿EL TRABAJADORLABORO EN LASDIRECCIONES GENERALES?

RECIBE POLIZAS CHEQUES,TURNA PARA SU ENVIO

1

GENERA DISQUETTE PARAELABORACIÓN DE CHEQUES YRESUMEN POR CLAVEPRESUPUESTAL Y DEPERCEPCIONES YDESCUENTOS DEL PAGO Y LOTURNA PARA SU TRAMITE

37

RECIBE DISQUETTE YRESUMEN DEL PAGO, REVISA YTURNA A LA DRF MEDIANTEMEMORANDUM SUSCRITO PORLA DRHM PARA LAELABORACIÓN DE CHEQUES YARCHIVA EL ACUSE DE RECIBO

40

1

E

SI

ENTREGA LOSCHEQUES A LOSINTERESADOS

REMITE POLIZAS CHEQLA SUB DE PERSONAL SU TRAMITE

NO

38

UE APARA

RECIBE POLIZAS CHEQUES,REVISA Y ENVIA A LASDELEGACIONES ESTATALESMEDIANTE OFICIO SUSCRITOPOR LA DRHMEN EN SOBRECERRADO Y CONFIDENCIALPARA SU PAGO





15 V 2002



15 X 2004

271

DELEGACIONES ESTATALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE


41

42

43

44

45

E

RECIBE POLIZA,ANALIZA Y TURNA

RECIBE POLIZA,ANALIZA Y TURNA PARASU TRAMITE

RECIBE POLIZA, REVISAY TURNA MEDIANTEMEMORANDUM PARASU COMPROBACION

RECIBE POLIZAS CHEQUES,PAGA A LOS INTERESADOSY ENVIA A LA DRHM POLIZADEBIDAMENTE FIRMADAPARA SU COMPORBACION

ARCHIVA, ACUSE DERECIBO

TERMINA





15 X 2004

30.- PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL

PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES





15 X 2004

273

OBJETIVO

Brindar en forma correcta y oportuna el pago de aguinaldo al personal contratado por servicios profesionales adscrito al Registro Agrario Nacional.





15 X 2004

NORMAS

El Ejecutivo Federal dictará las normas conducentes para fijar la proporción y el procedimiento para el pago de aguinaldo en los casos en que el trabajador hubiere prestado sus servicios profesionales por un periodo menor a un año, así como el decreto que establece las bases para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año.





15 X 2004

POLITICAS

El personal que presta sus servicios por medio de contrato su pago de aguinaldo se hará mediante cheque a su favor.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 276 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL

CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES 15 X 2004



1. Recibe, analiza y turna a la Subdirección de Personal para su atención, las Bases para el pago de Aguinaldo o Gratificación de fin de año que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación a fines de noviembre o principios de diciembre de cada año.

Subdirección de Personal 2. Recibe Bases, analiza y turna al Área de Nómina, para el cálculo del aguinaldo.

Area de Nomina 3. Recibe Bases, analiza y calcula el pago de aguinaldo, así como la deducción correspondiente al impuesto del aguinaldo.

4. Genera Nómina en cuatro tantos originales, y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su validación y rúbrica.


5. Recibe Nómina, valida, rubrica y turna a la Subdirección de Personal, para su rúbrica.

Subdirección de Personal 6. Recibe, revisa, rubrica y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para su firma.


7. Recibe, revisa, firma y turna a la Dirección de Recursos Financieros, para su validación y firma.


8. Recibe, valida, firma y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración, para su firma.


9. Recibe, firma y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.

Subdirección de Personal 10. Recibe, revisa y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.

¿El trabajador labora en Oficinas Centrales?


11. SÍ: Recibe nómina y turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto en dos tantos originales, para elaboración de cheques y pago.


12 Recibe nómina, elabora cheques, paga y turna nómina en un tanto original al Departamento de Remuneraciones al Personal, debidamente firmada por los interesados.




PROCEDIMIENTO 15 V 2002 277 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL

CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES 15 X 2004



13. Recibe nómina, para su archivo y custodia.

14. No: Turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto, copia de la nómina, para la radicación de recursos a la Delegación Estatal.

15. Elabora oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales y envía nómina en dos tantos originales a la Delegación Estatal, para elaboración de cheques y pago.

Delegación Estatal 16. Realiza la actividad número 12.


17. Realiza la actividad número 13.

TERMINA PROCEDIMIENTOS

DIAGRAMA DE FLUJO





15 V 2002


PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES

15 X 2004

278

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE


1

7

2

6

3

4

5

INICIA

RECIBE, ANALIZA Y TURNA A LA SPPARA SU ATENCIÓN LAS BASESPARA EL PAGO DE AGUINALDO OGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑOQUE PUBLICA LA SHCP EN EL DOF AFINES DE NOV. O PRINCIPIOS DEDIC DE CADA AÑO

RECIBE BASES, ANALIZA YTURNA PARA EL CALCULODEL AGUINALDO

RECIBE BASES, ANALIZA YCALCULA EL PAGO DEAGUINALDO, ASI COMO LADEDUCCIÓN CORRESPONDIENTE ALIMPUESTO DEL AGUINALDO

GENERA NOMINA ENCUATRO TANTOSORIGINALES Y TURNA PARASU VALIDACIÓN Y RUBRICA

RECIBE, REVISA, FIRMA YTURNA PARA SUVALIDACION Y FIRMA

RECIBE NOMINA, VALIDA,RUBRICA Y TURNA PARA SURUBRICA

RECIBE, REVISA, RUBRICA YTURNA PARA SU FIRMA

A





15 V 2002



15 X 2004

279


DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE


8

9

10

11

A

RECIBE, FIRMA Y TURNAPARA SU TRAMITE

RECIBE, REVISA Y TURNAPARA SU TRAMITE

O

¿EL TRABAJADORLABORA EN OFICINASCENTRALES

RECIBE NOMINA Y TURNASCP EN DOS TANTOSORIGINALES PARAELABORACIÓN DE CHEQUESY PAGO

RECIBE, VALIDA, FIRMAY TURNA PARA SUFIRMA

1

SI
N
B





15 V 2002



15 X 2004

280

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACION ESTATAL

12

13

14

15

17

16

B

TURNA A LA SCP COPIA DELA NOMINA PARA LARADICACIÓN DE RECURSOSA LA DELEGACION ESTATAL

ELABORA OFICIO SUSCRITO PORLA DRHM Y ENVIA NOMINA EN DOSTANTOS ORIGINALES A LADELEGACION ESTATAL PARAELABORACIÓN DE CHEQUES YPAGO

REALIZA ACTIVIDAD NUMERO 13

REALIZA ACTIVIDADNUMERO 12

OFICIO

1

RECIBE NOMINA PARA SUARCHIVO Y CUSOTIDA RECIBE NOMINA, ELABORA

CHEQUES, PAGA Y TURNA NOMINAEN UN TANTO ORIGINAL,DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOSINTERESADOS

TERMINA

regi s t r o agrario nacional - · 30 pago de aguinaldo o gratificacion de fin de aÑo al personal...

Documents