registar ugovora do 31.08.2019
TRANSCRIPT
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Evidencijski
broj nabave
Predmet
nabave
CPV Broj objave
iz EOJN RH
Vrsta
postupka
Naziv i OIB
ugovaratelja
Naziv i OIB
podugovarat
elja
Datum
sklapanja
Rok na koji
je sklopljen
Iznos bez
PDV-a
Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-om
Datum
izvršenja
Ukupni
isplaćeni
iznos s PDV-
om
Obrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
JN-120/18 Adaptacija
krovišta čistoće i
skladišta
45262700 Jednostavna
nabava
HOR-NA LIM
d.o.o.
56385249658
26.09.2018 30 dana 91.182,70 22.795,68 113.978,37 10.05.2019 81.858,76 22.10.2019
JN-118/18 Adaptacija
skladišta otpada
45262700 Jednostavna
nabava
HOR-NA LIM
d.o.o.
56385249658
26.09.2018 30 dana 64.960,30 0,00 64.960,30 20.02.2019 60.908,24 06.06.2019
MV 11/18 Auto čistilica 34144430 2019/S 0F3-
0005995
Otvoreni
postupak
O-K-TEH d.o.o.
37322381288
01.02.2019 04.03.2019 365.980,00 91.495,00 457.475,00 27.02.2019 457.475,00 27.05.2019
JN-01/19 Bankarske
usluge, naknade
za platni promet
66100000 Jednostavna
nabava
Privredna banka
Zagreb d.d.
02535697732
01.01.2019 31.12.2019 32.538,58 60,00 32.598,58 32.598,58 22.10.2019
JN-01/19 Bankarske
usluge, naknade
za platni promet
66100000 Jednostavna
nabava
FINA
85821130368
01.01.2019 31.12.2019 2.280,00 570,00 2.850,00 2.850,00 29.11.2019
JN-01/19 Bankarske
usluge, naknade
za platni promet
66100000 Jednostavna
nabava
PBZ Card d.o.o.
28495895537
01.01.2019 31.12.2019 2.142,79 0,00 2.142,79 2.142,79 22.10.2019
JN-01/19 Bankarske
usluge, naknade
za platni promet
66100000 Jednostavna
nabava
ERSTE &
STEIERMAKISC
HE BANK DD
23057039320
01.01.2019 31.12.2019 700,87 30,00 730,87 730,87 22.10.2019
JN-01/19 Bankarske
usluge, naknade
za platni promet
66100000 Jednostavna
nabava
ERSTE CARD
CLUB d.o.o
85941596441
01.01.2019 31.12.2019 138,89 0,00 138,89 138,89 22.10.2019
JN-01/19 Bankarske
usluge, naknade
za platni promet
66100000 Jednostavna
nabava
OTP banka d.d.
52508873833
01.01.2019 31.12.2019 70,75 0,00 70,75 70,75 22.10.2019
JN-02/18 Betoni 44114000 Jednostavna
nabava
Betaplast d.o.o.
73889758964
02.07.2018 30.06.2019. 27.825,00 6.956,25 34.781,25 30.06.2019 34.154,71 21.10.2019
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
Naručitelj: GKP ČAKOM d.o.o. Mihovljan
Datum zadnje izmjene: 09.12.2019
Datum ustrojavanja registra: 15.03.2018
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 1 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-02/19 Betoni 44114000 Jednostavna
nabava
Betaplast d.o.o.
73889758964
01.07.2019 30.06.2020 27.825,00 6.956,25 34.781,25 01.08.2019
JN-04/19 Boje 44810000 Jednostavna
nabava
Međimurka BS
d.o.o.
68372221964
01.07.2019 30.06.2020 58.112,35 14.528,08 72.640,43 21.125,63 21.10.2019
JN-04/18 Boje 44810000 Jednostavna
nabava
MEĐIMURKA
BS D.O.O.
68372221964
02.07.2018 30.06.2019. 46.444,20 11.611,05 58.055,25 30.06.2019 7.992,72 21.10.2019
JN-04/19 Boje 44810000 Jednostavna
nabava
HELCOM
TRADE d.o.o.
60566702025
01.01.2019 31.12.2019 3.803,74 950,95 4.754,69 4.754,69 22.10.2019
JN-04/19 Boje 44810000 Jednostavna
nabava
TRGOVINA
"DUGA",
ŽELJKO
LJUBOJEVIĆ,
NEDELIŠĆE,
ČAKOVEČKA
42
99750303090
01.01.2019 31.12.2019 2.973,64 743,41 3.717,05 3.717,05 22.10.2019
JN-04/19 Boje 44810000 Jednostavna
nabava
TVORNICA
STOČNE
HRANE d.d.
47782362413
01.01.2019 31.12.2019 795,73 198,93 994,66 994,66 22.10.2019
JN-04/19 Boje 44810000 Jednostavna
nabava
BAT d.o.o.
01944520619
01.01.2019 31.12.2019 142,62 35,66 178,28 178,28 22.10.2019
JN-04/19 Boje 44810000 Jednostavna
nabava
METSS D.O.O.
71112872675
01.01.2019 31.12.2019 28,76 7,19 35,95 35,95 22.10.2019
JN-05/18 Bravarske
usluge
98395000 Jednostavna
nabava
REPROM d.o.o.
37145286184
02.07.2018 30.06.2019. 86.200,00 21.550,00 107.750,00 30.06.2019 162.943,75 21.10.2019
JN-05/19 Bravarske
usluge
98395000 Jednostavna
nabava
REPROM d.o.o.
37145286184
01.07.2019 30.06.2020 86.200,00 21.550,00 107.750,00 70.237,50 29.11.2019
JN-05/19 Bravarske
usluge
98395000 Jednostavna
nabava
HIRŽIN-
COMMERCE
D.O.O.
27185252159
01.01.2019 31.12.2019 8.078,00 2.019,50 10.097,50 31.01.2019 10.097,50 29.11.2019
JN-05/18 Bravarske
usluge
98395000 Jednostavna
nabava
Strojometal Faić
d.o.o.
51767533293
02.07.2018 30.06.2019. 86.200,00 21.550,00 107.750,00 30.06.2019 7.650,00 21.10.2019
JN-05/19 Bravarske
usluge
98395000 Jednostavna
nabava
Strojometal Faić
d.o.o.
51767533293
01.07.2019 30.06.2020 86.200,00 21.550,00 107.750,00 3.500,00 29.11.2019
JN-05/19 Bravarske
usluge
98395000 Jednostavna
nabava
SVAM-LIM
d.o.o.
17655123348
01.01.2019 31.12.2019 1.450,00 362,50 1.812,50 1.812,50 29.11.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 2 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-05/19 Bravarske
usluge
98395000 Jednostavna
nabava
"METAL"
PROIZVODNJA
HIDRAULIČNIH
GIBLJIVIH
CIJEVI,
DRAŽEN
KOLARIĆ,
DONJI
HRAŠĆAN 129
20596348186
01.01.2019 31.12.2019 130,00 32,50 162,50 162,50 22.10.2019
JN-86/19 Čelični
spreminci -
kontejneri 5- 7
m3 - 11
44613800 Jednostavna
nabava
GP STANORAD
d.o.o.
28410884585
01.01.2019 31.12.2019 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 07.11.2019
JN-87/19 Čelični
spremnici -
preskontejner
44613800 Jednostavna
nabava
S.T.P. d.o.o.
41817103783
21.03.2019 20.04.2019 59.000,00 14.750,00 73.750,00 25.03.2019 73.750,00 07.06.2019
JN-104/19 daska za snijeg
za kosilicu - 18
16810000 Jednostavna
nabava
Motoreni
trgovina i servis,
Nikola Košir
94203963837
25.01.2019 31.01.2019 12.433,48 3.108,37 15.541,85 31.01.2019 15.541,85 22.10.2019
JN-15/19 Drobljeni,
reciklirani,
građevinski
materijal
44192000 Jednostavna
nabava
RECIKLAŽA
MIŠIĆ d.o.o.
19463608307
01.01.2019 31.12.2019 46.829,25 11.707,31 58.536,56 58.536,56 23.10.2019
JN-09/19 Drveće 03452000 Jednostavna
nabava
Rasadnik Iva
d.o.o.
82837995610
01.01.2019 31.12.2019 16.832,64 2.188,24 19.020,88 19.020,88 22.10.2019
JN-09/19 Drveće 03452000 Jednostavna
nabava
VITA, obrt za
usluge, vl. Sanja
Varga,
Ivanovec,
Čakovečka 5
08099495350
01.01.2019 31.12.2019 2.580,00 0,00 2.580,00 2.580,00 22.10.2019
JN-09/19 Drveće 03452000 Jednostavna
nabava
VRTNE
SADNICE
ŠINCEK
66948652579
01.01.2019 31.12.2019 1.513,00 196,69 1.709,69 1.709,69 22.10.2019
JN-09/19 Drveće 03452000 Jednostavna
nabava
Miha projekt
d.o.o.,
45464782018
45464782018
03.10.2019 20.10.2019 96.916,50 12.599,15 109.515,65 25.10.2019
JN-12/19 Elektroinstalater
ski radovi
45310000 Jednostavna
nabava
ELEKTROMEH
ANIČARSKI
OBRT "VDG
SERVIS",
DRAGUTIN
VADLJA,
STRAHONINEC
, PALIH
BORACA 3
05114893864
01.01.2019 31.12.2019 20.027,04 5.006,77 25.033,81 25.033,81 22.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 3 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-12/19 Elektroinstalater
ski radovi
45310000 Jednostavna
nabava
ELMONT-
MEĐIMURJE
d.o.o.
19747272137
01.01.2019 31.12.2019 8.074,27 0,00 8.074,27 8.074,27 22.10.2019
JN-12/19 Elektroinstalater
ski radovi
45310000 Jednostavna
nabava
TEHNIX d.o.o.
78013846555
01.01.2019 31.12.2019 400,00 100,00 500,00 500,00 22.10.2019
JN-13/19 Geodetske
usluge
71355000 Jednostavna
nabava
MABON d.o.o.
53526533792
01.01.2019 31.12.2019 8.500,00 2.125,00 10.625,00 10.625,00 22.10.2019
JN-13/19 Geodetske
usluge
71355000 Jednostavna
nabava
Mjernik d.o.o.
39363910717
01.01.2019 31.12.2019 8.300,00 2.075,00 10.375,00 10.375,00 22.10.2019
JN-14/18 Građevinski
materijal
44110000 Jednostavna
nabava
EKO
MEĐIMURJE
d.d.
79826409949
02.07.2018 30.06.2019. 53.413,00 13.353,25 66.766,25 30.06.2019 14.466,02 21.10.2019
JN-14/19 Građevinski
materijal
44110000 Jednostavna
nabava
MEĐIMURKA
BS D.O.O.
68372221964
01.01.2019 31.12.2019 2.669,62 667,40 3.337,02 3.337,02 22.10.2019
JN-14/19 Građevinski
materijal
44110000 Jednostavna
nabava
METSS D.O.O.
71112872675
01.01.2019 31.12.2019 2.217,71 554,45 2.772,16 2.772,16 22.10.2019
JN-14/19 Građevinski
materijal
44110000 Jednostavna
nabava
TVORNICA
STOČNE
HRANE d.d.
47782362413
01.01.2019 30.06.2019 1.655,48 413,86 2.069,34 30.06.2019 2.069,34 09.12.2019
JN-14/19 Građevinski
materijal
44110000 Jednostavna
nabava
BAT d.o.o.
01944520619
01.01.2019 31.12.2019 1.410,40 352,61 1.763,01 1.763,01 22.10.2019
JN-14/19 Građevinski
materijal
44110000 Jednostavna
nabava
ŠKROBAR
d.o.o.
72977916319
01.01.2019 31.12.2019 1.188,00 297,00 1.485,00 1.485,00 22.10.2019
JN-14/19 Građevinski
materijal
44110000 Jednostavna
nabava
Würth -
Hrvatska d.o.o.
52641439848
01.01.2019 31.12.2019 977,73 244,43 1.222,16 1.222,16 22.10.2019
JN-14/19 Građevinski
materijal
44110000 Jednostavna
nabava
Drvni centar
FILO, vl. Miro
Filo
14496217640
01.01.2019 31.12.2019 945,25 236,31 1.181,56 1.181,56 22.10.2019
JN-14/19 Građevinski
materijal
44110000 Jednostavna
nabava
Kermek d.o.o.
84577755011
01.01.2019 31.12.2019 902,59 225,64 1.128,23 1.128,23 30.10.2019
JN-14/19 Građevinski
materijal
44110000 Jednostavna
nabava
TVORNICA
STOČNE
HRANE d.d.
47782362413
01.07.2019 30.06.2020 60.000,00 15.000,00 75.000,00 1.025,00 09.12.2019
JN-14/19 Građevinski
materijal
44110000 Jednostavna
nabava
EKO
MEĐIMURJE
d.d.
79826409949
01.07.2019 31.12.2019 398,00 99,50 497,50 497,50 22.10.2019
JN-14/19 Građevinski
materijal
44110000 Jednostavna
nabava
HELCOM
TRADE d.o.o.
60566702025
01.01.2019 31.12.2019 378,13 94,54 472,67 472,67 22.10.2019
JN-14/19 Građevinski
materijal
44110000 Jednostavna
nabava
Đurkin d.o.o.
54258964237
01.01.2019 31.12.2019 295,65 73,92 369,57 369,57 22.10.2019
JN-14/19 Građevinski
materijal
44110000 Jednostavna
nabava
PEVEC d.d.
73660371074
01.01.2019 31.12.2019 187,31 46,82 234,13 234,13 22.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 4 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-16/18 Gume za vozila -
autogume
34352100 Jednostavna
nabava
PIT STOP
j.d.o.o.
34785460397
02.07.2018 30.06.2019. 78.166,04 19.541,51 97.707,55 30.06.2019 102.614,91 21.10.2019
JN-16/19 Gume za vozila -
autogume
34352100 Jednostavna
nabava
PIT STOP
j.d.o.o.
34785460397
01.07.2019 30.06.2020 72.654,00 18.163,50 90.817,50 6.070,00 22.10.2019
JN-16/19 Gume za vozila
– autogume
34352100 Jednostavna
nabava
AMC GLAD
d.o.o.
64747035751
01.01.2019 31.12.2019 5.189,40 1.297,35 6.486,75 6.486,75 22.10.2019
JN-16/19 Gume za vozila
– autogume
34352100 Jednostavna
nabava
GUMIIMPEX -
GRP d.o.o.
82298562620
01.01.2019 31.12.2019 1.336,30 334,08 1.670,38 1.670,38 22.10.2019
JN-16/19 Gume za vozila
– autogume
34352100 Jednostavna
nabava
MEĐIMURKA
BS D.O.O.
68372221964
01.01.2019 31.12.2019 12,80 3,20 16,00 16,00 22.10.2019
JN-127/19 Interventno
ispitivanje zraka -
požar na
odlagalištu
90731400 Jednostavna
nabava
DVOKUT -
ECRO d.o.o.
29880496238
28.05.2019 31.05.2019 43.000,00 10.750,00 53.750,00 31.05.2019 53.750,00 Ispitivanje
kakvoće zraka
zbog požara
(Interventno
praćenje
kvalitete zraka)
29.11.2019
MV 13/18 Ispitivanje
kakvoće zraka:
Ispitivanje
kakvoće zraka -
Amonijak
90715220 2018/S 0F3-
0030712
Otvoreni
postupak
Eko-monitoring
d.o.o.
82818873408
19.10.2018 31.12.2018 46.800,00 11.700,00 58.500,00 29.250,00 30.10.2019
MV 13/18 Ispitivanje
kakvoće zraka:
Ispitivanje
kakvoće zraka -
Emisije iz
odlagališnih
bunara
90715220 2018/S 0F3-
0030712
Otvoreni
postupak
Dvokut ECRO
d.o.o.
29880496238
19.10.2018 31.12.2018 10.000,00 2.500,00 12.500,00 28.06.2019 12.500,00 30.10.2019
MV 13/18 Ispitivanje
kakvoće zraka:
Ispitivanje
kakvoće zraka -
Merkaptani
90715220 2018/S 0F3-
0030712
Otvoreni
postupak
Dvokut ECRO
d.o.o.
29880496238
19.10.2018 31.12.2018 60.000,00 15.000,00 75.000,00 56.250,00 30.10.2019
MV 13/18 Ispitivanje
kakvoće zraka:
Ispitivanje
kakvoće zraka -
Sumporovodik
90715220 2018/S 0F3-
0030712
Otvoreni
postupak
Eko-monitoring
d.o.o.
82818873408
19.10.2018 31.12.2018 51.600,00 12.900,00 64.500,00 32.250,00 30.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 5 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
MV 13/18 Ispitivanje
kakvoće zraka:
Ispitivanje
kakvoće zraka -
Ukupna taložna
tvar
90715220 2018/S 0F3-
0030712
Otvoreni
postupak
Eko-monitoring
d.o.o.
82818873408
19.10.2018 31.12.2018 19.800,00 4.950,00 24.750,00 12.375,00 30.10.2019
JN-11/19 Isporuka
električne
energije -
distribucija
09310000 Jednostavna
nabava
HEP-Operator
distribucijskog
sustava d.o.o.
46830600751
01.01.2019 31.12.2019. 140.000,00 18.200,00 158.200,00 85.076,30 23.10.2019
JN-10/19 Isporuka
električne
energije -
opskrba
09310000 Jednostavna
nabava
HEP - Opskrba
d.o.o.
63073332379
01.02.2019 31.01.2020. 191.870,86 24.943,21 216.814,07 116.167,92 31.10.2019
JN-10/18 Isporuka
električne
energije -
opskrba
09310000 Jednostavna
nabava
HEP - Opskrba
d.o.o.
63073332379
01.01.2019 31.01.2019. 21.569,22 2.804,00 24.373,22 31.01.2019 24.373,25 23.10.2019
JN-113/19 iznajmljivanje
poljoprivrednih
strojeva sa
rukovateljem
77111000 Jednostavna
nabava
BRAĆA
REBERNIK
d.o.o.
67361642807
01.01.2019 30.06.2019 102.386,00 25.596,50 127.982,50 30.06.2019 127.982,50 30.10.2019
JN-113/19 Iznajmljivanje
poljoprivrednih
strojeva sa
rukovateljem
77111000 Jednostavna
nabava
BRAĆA
REBERNIK
d.o.o.
67361642807
01.07.2019 30.06.2020 117.500,00 29.375,00 146.875,00 81.155,00 30.10.2019
JN-113/19 Iznajmljivanje
poljoprivrednih
strojeva sa
rukovateljem
77111000 Jednostavna
nabava
HIDROTEHNIK
A d.o.o.
29054112939
01.07.2019 30.06.2020 117.500,00 29.375,00 146.875,00 07.08.2019
JN-19/18 Iznajmljivanje
strojeva i
opreme
45500000 Jednostavna
nabava
RECIKLAŽA
MIŠIĆ d.o.o.
19463608307
09.11.2018 30.06.2019. 433.000,00 108.250,00 541.250,00 30.06.2019 83.106,25 Prijenos
gospodarske
cjeline sa
"MIŠIĆ" obrt za
prijevozništvo i
usluge, vl. Antun
Mišić, OIB:
17531129832
na RECIKLAŽA
MIŠIĆ d.o.o.,
OIB:
19463608307
Izvršenje
ugovora u tijeku
23.10.2019
JN-19/18 Iznajmljivanje
strojeva i
opreme
45500000 Jednostavna
nabava
OBRT MIŠIĆ
17531129832
02.07.2018 30.06.2019. 433.000,00 108.250,00 541.250,00 30.06.2019 47.362,50 21.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 6 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-19/18 Iznajmljivanje
strojeva i
opreme
45500000 Jednostavna
nabava
HIDROTEHNIK
A d.o.o.
29054112939
02.07.2018 30.06.2019. 433.000,00 108.250,00 541.250,00 30.06.2019 33.000,00 21.10.2019
JN-18/19 Iznajmljivanje
strojeva i
opreme
45500000 Jednostavna
nabava
TEGRA d.o.o.
52347609859
01.01.2019 31.12.2019 10.410,00 2.602,50 13.012,50 13.012,50 29.11.2019
JN-19/18 Iznajmljivanje
strojeva i
opreme
45500000 Jednostavna
nabava
OBRT
"PATAFTA I
SINOVI",
FRANJO
PATAFTA,
STRAHONINEC
, POLJSKA 6
45814059541
02.07.2018 30.06.2019. 433.000,00 108.250,00 541.250,00 30.06.2019 10.000,00 21.10.2019
JN-18/19 Iznajmljivanje
strojeva i
opreme
45500000 Jednostavna
nabava
BRAĆA
REBERNIK
d.o.o.
67361642807
01.01.2019 31.12.2019 1.500,00 375,00 1.875,00 1.875,00 22.10.2019
JN-18/19 Iznajmljivanje
strojeva i
opreme
45500000 Jednostavna
nabava
RECIKLAŽA
MIŠIĆ d.o.o.
19463608307
01.07.2019 30.06.2020 402.000,00 100.500,00 502.500,00 07.08.2019
JN-18/19 Iznajmljivanje
strojeva i
opreme
45500000 Jednostavna
nabava
HIDROTEHNIK
A d.o.o.
29054112939
01.07.2019 30.06.2020 402.000,00 100.500,00 502.500,00 06.08.2019
JN-116/19 Izravnavajući
zemljani
sloj preko
otpada na
odlagalištu
Totovec
45222000 Jednostavna
nabava
TEGRA d.o.o.
52347609859
05.04.2019 30.05.2019 76.041,00 18.555,08 92.775,38 30.05.2019 92.775,38 07.11.2019
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
JAVNI
BILJEŽNIK
IVAN MARODI
51302935908
01.01.2019 31.12.2019 80.581,19 19.857,80 100.438,99 100.438,99 22.10.2019
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
JAVNI
BILJEŽNIK
TAMARA
HORVAT
09054858337
01.01.2019 31.12.2019 2.521,16 630,29 3.151,45 3.151,45 22.10.2019
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
JAVNI
BILJEŽNIK
VESNA
KELEČIĆ
29607079153
01.01.2019 31.12.2019 877,10 219,30 1.096,40 1.096,40 22.10.2019
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
Javni bilježni
ANATE
BREKALO
76454958391
01.01.2019 31.12.2019 651,07 162,77 813,84 813,84 22.10.2019
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
JAVNI
BILJEŽNIK
NIKOLA
BAKRAČ
94007839760
01.01.2019 31.12.2019 183,20 45,80 229,00 229,00 22.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 7 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
JAVNI
BILJEŽNIK
ZVONIMIR
BARTOLEK
90599233747
01.01.2019 31.12.2019 183,20 45,80 229,00 229,00 22.10.2019
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
JAVNI
BILJEŽNIK
JASNA
MATAČIĆ
78005877979
01.01.2019 31.12.2019 146,40 36,60 183,00 183,00 22.10.2019
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
JAVNI
BILJEŽNIK
VESNA
ŠEŠKAR
79890080780
01.01.2019 31.12.2019 144,80 36,20 181,00 181,00 22.10.2019
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
JAVNI
BILJEŽNIK
RADOSNA
MAVRINAC
92891101540
01.01.2019 31.12.2019 135,30 33,83 169,13 169,13 22.10.2019
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
JAVNI
BILJEŽNIK
SLAVKO
REMENARIĆ
40470541497
01.01.2019 31.12.2019 113,20 28,30 141,50 141,50 22.10.2019
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
JAVNI
BILJEŽNIK
IVAN
MARKOVIĆ
79261652980
01.01.2019 31.12.2019 113,20 28,30 141,50 141,50 22.10.2019
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
JAVNI
BILJEŽNIK
MARKO
BILANDŽIJA
19511579829
01.01.2019 31.12.2019 83,20 20,80 104,00 104,00 22.10.2019
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
JAVNI
BILJEŽNIK
MILA ČIPČIĆ
50364439951
01.01.2019 31.12.2019 83,20 20,80 104,00 104,00 22.10.2019
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
JAVNI
BILJEŽNIK
MARINA
OSTOVIĆ
97399910664
01.01.2019 31.12.2019 83,20 20,80 104,00 104,00 22.10.2019
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
JAVNI
BILJEŽNIK
MARTINA
DUJMOVIĆ
36676911716
01.01.2019 31.12.2019 83,20 20,80 104,00 104,00 29.11.2019
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
JAVNI
BILJEŽNIK
TANJA
FERENC
01402905190
01.01.2019 31.12.2019 83,20 20,80 104,00 104,00 29.11.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 8 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
JAVNI
BILJEŽNIK
MIRJANA
ZVONAREK
42291349492
01.01.2019 31.12.2019 80,00 15,00 95,00 95,00 29.11.2019
JN-19/19 Javnobilježničke
usluge
75231100 Jednostavna
nabava
JAVNI
BILJEŽNIK ANA
KALŠAN MALIŠ
22734249724
01.01.2019 31.12.2019 45,00 11,25 56,25 56,25 22.10.2019
JN-21/18 Kamen za
popločivanje
44113130 Jednostavna
nabava
Graniti Lučko
d.o.o.
41989152992
02.07.2018 30.06.2019. 75.586,99 18.896,75 94.483,74 30.06.2019 43.017,72 22.10.2019
JN-20/19 Kamen za
popločivanje
44113130 Jednostavna
nabava
Graniti Lučko
d.o.o.
41989152992
01.07.2019 30.06.2020 82.002,00 20.500,50 102.502,50 25.521,26 22.10.2019
JN-20/19 Kamen za
popločivanje
44113130 Jednostavna
nabava
MGK
KLESARSTVO
DOO
69311292705
01.07.2019 30.06.2020 82.002,00 20.500,50 102.502,50 23.792,01 21.10.2019
JN-21/18 Kamen za
popločivanje
44113130 Jednostavna
nabava
MGK
KLESARSTVO
DOO
69311292705
02.07.2018 30.06.2019. 75.586,99 18.896,75 94.483,74 30.06.2019 18.157,02 22.10.2019
JN-20/19 Kamen za
popločivanje
44113130 Jednostavna
nabava
MARMETON
d.o.o.
33734896840
01.01.2019 31.12.2019 972,14 243,04 1.215,18 1.215,18 22.10.2019
JN-21/18 Kamen za
popločivanje
44113130 Jednostavna
nabava
KLESS D.O.O.
10271941034
02.07.2018 30.06.2019. 75.586,99 18.896,75 94.483,74 30.06.2019 0,00 22.10.2019
MV 12/19 Kamion smećar 34144700 2019/S 0F3-
0035755
Otvoreni
postupak
O-K-TEH d.o.o.
37322381288
26.08.2019 25.09.2019 486.690,00 121.672,50 608.362,50 10.09.2019
JN-105/19 kanalska
dizalica 10 t -
195
42414000 Jednostavna
nabava
TRGOMETAL
d.o.o.
26004523816
18.01.2019 31.01.2019 5.227,00 1.306,75 6.533,75 31.01.2019 6.533,75 22.10.2019
JN-22/18 Karte za
parkiranje
22900000 Jednostavna
nabava
My Way d.o.o.
98558989346
02.07.2018 30.06.2019. 33.318,00 8.329,50 41.647,50 30.06.2019 72.396,00 21.10.2019
JN-21/19 Karte za
parkiranje
22900000 Jednostavna
nabava
ORBAN d.o.o.
57841913541
01.07.2019 30.06.2020 39.875,00 9.968,75 49.843,75 01.08.2019
BAG-124/17 kredit za nabavu
komunalnog
vozila
66113000 Jednostavna
nabava
Erste &
Steiermärkische
Bank d.d.
23057039320
27.11.2018 31.12.2020. 9.706,66 0,00 9.706,66 4.902,21 Izvršenje
ugovora u tijeku
21.10.2019
MV-12/15 Kredit za
nabavu teretnih
komunalnih
vozila
1.450.000,00 **
66113000 2015/S 002-
0021427
Otvoreni
postupak
ERSTE&STEIE
RM ÄRKISCHE
BANK d. d.
POSLOVNICA
ČAKOVEC,
23057039320
21.12.2015 30.06.2020 108.597,53 0,00 108.597,53 109.682,53 ugovor sklopljen
prije
01.01.2018.
godine
JN-112/19 Lampaši za
daljnju prodaju
39225600 Jednostavna
nabava
K-GANESA,
d.o.o.
47023252780
01.01.2019 31.12.2019 27.401,78 6.850,48 34.252,26 34.252,26 22.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 9 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-112/19 Lampaši za
daljnju prodaju
39225600 Jednostavna
nabava
DOBOŠIĆ
SVJEČARSTVO
24067967359
01.01.2019 31.12.2019 5.353,81 1.338,46 6.692,27 6.692,27 23.10.2019
JN-112/19 Lampaši za
daljnju prodaju
39225600 Jednostavna
nabava
LUMEN trgovina
d.o.o.
97469030929
01.01.2019 31.12.2019 3.548,53 887,14 4.435,67 4.435,67 22.10.2019
JN-112/19 Lampaši za
daljnju prodaju
39225600 Jednostavna
nabava
NET d.o.o.
04816502912
01.01.2019 31.12.2019 3.443,38 860,85 4.304,23 4.304,23 23.10.2019
JN-81/19 Lap top 30213100 Jednostavna
nabava
ELCOM
RAČUNALA,
MARINKO
BORLINIĆ,
ČAKOVEC,
GUNDULIĆEVA
18
42066988550
01.01.2019 31.12.2019 26.184,17 6.546,05 32.730,22 32.730,22 22.10.2019
JN-31/19 M parking
usluga
98351100 Jednostavna
nabava
INFOART
GRUPA D.O.O.
60162542127
01.01.2019 31.12.2019 3.600,00 900,00 4.500,00 4.500,00 07.11.2019
JN-22/19 Mobilna
telefonija
64212000 Jednostavna
nabava
Hrvatski
Telekom d.d.
81793146560
01.01.2019 31.12.2019 43.876,76 10.554,16 54.430,92 54.430,92 02.12.2019
JN-22/19 Mobilna
telefonija
64212000 Jednostavna
nabava
A 1 Hrvatska
d.o.o.
29524210204
01.01.2019 31.12.2019 2.013,63 503,41 2.517,04 2.517,04 29.11.2019
JN-103/19 Motorni puhač –
3 komada
16310000 Jednostavna
nabava
MEĐIMURKA
BS D.O.O.
68372221964
01.01.2019 31.12.2019 11.500,00 2.875,00 14.375,00 14.375,00 30.10.2019
VV-01/19 Naftni proizvodi -
gorivo
09130000 Jednostavna
nabava
TEGRA d.o.o.
52347609859
01.01.2019 31.12.2019 11.354,51 2.838,63 14.193,14 14.193,14 30.10.2019
VV-01/19 Naftni proizvodi -
gorivo
09130000 Jednostavna
nabava
MOHARIĆ
COMMERCE
d.o.o.
21427787197
01.01.2019 31.12.2019 2.367,79 591,99 2.959,78 2.959,78 31.10.2019
VV-01/19 Naftni proizvodi -
gorivo
09130000 Jednostavna
nabava
BRALA d.o.o.
88011419576
01.01.2019 31.12.2019 280,02 70,00 350,02 350,02 31.10.2019
VV 01/18 naftni proizvodi -
gorivo: naftni
proizvodi -
gorivo -
preuzimanje na
postajama za
točenje goriva
09130000 2018/S 0F3-
0017955
Otvoreni
postupak
Mikol d.o.o.
31545507170
MATIĆ
BENZINSKA
PUMPA d.o.o.,
Ladislava Kralja
32, 40000
ČAKOVEC, OIB:
16991346954
28.06.2018 30.6.2019 1.109.790,00 277.447,50 1.387.237,50 06.06.2019 1.380.304,05 od ukupno
isplaćenog
iznosa,
podugovaratelju
je isplaćeno
152.366,75 kuna
31.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 10 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
VV 01/19 Naftni proizvodi -
gorivo: Naftni
proizvodi gorivo
– preuzimanje
na postajama za
točenje goriva
09130000 2019/S 0F3-
0026676
Otvoreni
postupak
Mikol d.o.o.
31545507170
07.06.2019 31.05.2020 1.133.732,00 283.433,00 1.417.165,00 351.970,87 31.10.2019
VV 01/18 naftni proizvodi -
gorivo: Naftni
proizvodi gorivo
– sa dostavom
na lokacije
naručitelja
09130000 2018/S 0F3-
0017955
Otvoreni
postupak
CRODUX
DERIVATI DVA
d.o.o.
00865396224
30.05.2018 31.5.2019 156.274,00 39.068,50 195.342,50 31.05.2019 194.897,40 31.10.2019
VV 01/19 Naftni proizvodi -
gorivo: Naftni
proizvodi gorivo
– sa dostavom
na lokacije
naručitelja
09130000 2019/S 0F3-
0026676
Otvoreni
postupak
INA - Industrija
nafte d.d.
27759560625
07.06.2019 31.05.2020 296.812,00 74.203,00 371.015,00 71.370,97 31.10.2019
JN-32/19 Najam platforme
za rad na visini
45500000 Jednostavna
nabava
ELEKTRO-
BLISK, obrt za
elektroinstalacije
, vl. Mario Hren,
Mihovljan,
Vladimira
Nazora 4
53369489090
01.01.2019 30.06.2019 19.740,00 4.935,00 24.675,00 30.06.2019 24.675,00 22.10.2019
JN-32/19 Najam platforme
za rad na visini
45500000 Jednostavna
nabava
ELEKTRO-
BLISK, obrt za
elektroinstalacije
, vl. Mario Hren,
Mihovljan,
Vladimira
Nazora 4
53369489090
08.07.2019 30.06.2020 74.400,00 18.600,00 93.000,00 18.500,00 22.10.2019
JN-32/19 Najam platforme
za rad na visini
45500000 Jednostavna
nabava
HERMO, obrt za
rad platformom,
vlasnik Željko
Horvat
64151506430
01.01.2019 31.12.2019 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 30.10.2019
JN-124/19 Najam viličara 60181000 Jednostavna
nabava
AUTOKUĆA
GAŠPARIĆ
d.o.o.
42211007051
01.01.2019 31.12.2019 31.304,00 7.826,00 39.130,00 39.130,00 31.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 11 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-29/19 Održavanja inf.
programa -
računovodstva
72267100 Jednostavna
nabava
MCS d.o.o.
71383013024
01.01.2019 31.12.2019. 68.634,00 17.158,50 85.792,50 60.070,04 02.12.2019
JN-26/19 Održavanje inf.
programa –
groblja
72267100 Jednostavna
nabava
AXIOM d.o.o.
07795389714
01.01.2019 31.12.2019. 26.760,00 6.690,00 33.450,00 22.300,00 21.10.2019
JN-27/19 Održavanje inf.
programa -
parkiranja
72267100 Jednostavna
nabava
RAO d.o.o.
94111301877
01.01.2019 31.12.2019 54.180,00 13.545,00 67.725,00 45.150,00 29.11.2019
JN-27/19 Održavanje inf.
programa -
parkiranja
72267100 Jednostavna
nabava
RAO d.o.o.
94111301877
01.01.2019 31.12.2019 2.000,00 500,00 2.500,00 2.500,00 PPKsms info 29.11.2019
JN-28/19 Održavanje inf.
programa -
praćenje vozila,
gospodarenja
otpadom i
očitanja RFID
tagova
72267100 Jednostavna
nabava
TAGnology
d.o.o.
40890713649
01.12.2018 30.11.2019 55.440,00 13.860,00 69.300,00 51.975,00 Izvršenje
ugovora u tijeku
21.10.2019
JN-30/19 Održavanje
strojeva za
izdavanje
parkirnih karata
50316000 Jednostavna
nabava
IPC d.o.o.
96029153234
01.01.2019 31.12.2019 37.585,66 9.396,43 46.982,09 46.982,09 07.11.2019
MV-13/19 Odvoz i
zbrinjavanje
otpada koji
sadržava
opasne tvari
90523000 Jednostavna
nabava
Komunalije
Hrgovčić d.o.o.
84589962574
01.01.2019 31.12.2019 8.560,00 2.140,00 10.700,00 10.700,00 29.11.2019
MV 01/18 Opskrba plinom 09123000 2018/S 0F3-
0034936
Otvoreni
postupak
DARKOM d.o.o.
51300447787
01.12.2018 30.11.2019 417.218,80 104.304,70 521.523,50 181.191,23 Izvršenje
ugovora u tijeku
21.10.2019
VV 02/16 Osiguravateljske
usluge
66510000 Jednostavna
nabava
Euroherc d.d.
22694857747
01.01.2019 31.12.2019 15.450,26 0,00 15.450,26 15.450,26 02.12.2019
VV-02/16 Osiguravateljske
usluge **
66510000 2016/S 003-
0018979
Otvoreni
postupak
EUROHERC
OSIGURANJE
D.D.
PODRUŽNICA
ČAKOVEC,
22694857747
01.09.2016 31.08.2020 1.227.960,20 0,00 1.227.960,20 1.128.081,55 ugovor sklopljen
prije
01.01.2018.
godine
JN-82/19 osobna računala 30213000 Jednostavna
nabava
ELCOM
RAČUNALA,
MARINKO
BORLINIĆ,
ČAKOVEC,
GUNDULIĆEVA
18
42066988550
01.01.2019 31.12.2019 8.551,52 2.137,88 10.689,40 10.689,40 22.10.2019
JN-82/19 osobna računala 30213000 Jednostavna
nabava
36 info d.o.o.
10265476583
01.01.2019 31.12.2019 773,60 193,40 967,00 967,00 22.10.2019
JN-82/19 osobna računala 30213000 Jednostavna
nabava
BRID d.o.o.
69037135615
01.01.2019 31.12.2019 670,00 167,50 837,50 837,50 22.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 12 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-82/19 osobna računala 30213000 Jednostavna
nabava
BIT d.o.o.
69748640966
01.01.2019 31.12.2019 668,00 167,00 835,00 835,00 22.10.2019
JN-82/19 osobna računala 30213000 Jednostavna
nabava
METSS D.O.O.
71112872675
01.01.2019 31.12.2019 123,98 31,00 154,98 154,98 22.10.2019
MV-08/19 PE spremnici za
otpad Grupa 1.
za MKO 1000
kom; Grupa 2.
za BKO 1000
kom. - 11:
Grupa 1. za
MKO 1000 kom
44613700 2019/S 0F3-
0040799
Otvoreni
postupak
S.T.P. d.o.o.
41817103783
04.10.2019 08.11.2019 142.000,00 35.500,00 177.500,00 16.10.2019
MV-08/19 PE spremnici za
otpad Grupa 1.
za MKO 1000
kom; Grupa 2.
za BKO 1000
kom. - 11:
Grupa 2. za
BKO 1000 kom
44613700 2019/S 0F3-
0040799
Otvoreni
postupak
S.T.P. d.o.o.
41817103783
04.10.2019 08.11.2019 142.000,00 35.500,00 177.500,00 16.10.2019
JN-83/19 pisači 30230000 Jednostavna
nabava
ELCOM
RAČUNALA,
MARINKO
BORLINIĆ,
ČAKOVEC,
GUNDULIĆEVA
18
42066988550
01.01.2019 31.12.2019 6.379,43 1.594,86 7.974,29 7.974,29 22.10.2019
MV-03/19 pogrebna
oprema za
daljnju prodaju
39296000 Jednostavna
nabava
RUPES D.O.O.
23857333630
01.01.2019 31.12.2019 8.660,00 2.165,00 10.825,00 10.825,00 21.10.2019
MV-03/19 pogrebna
oprema za
daljnju prodaju
39296000 Jednostavna
nabava
BIONDAN
D.O.O.
39090818345
01.01.2019 31.12.2019 5.443,54 1.360,91 6.804,45 6.804,45 21.10.2019
MV-03/19 pogrebna
oprema za
daljnju prodaju
39296000 Jednostavna
nabava
GPT ĐURASEK
D.O.O.
36650377505
01.01.2019 31.12.2019 4.435,00 659,35 5.094,35 15.09.2019 5.094,35 21.10.2019
MV-03/19 pogrebna
oprema za
daljnju prodaju
39296000 Jednostavna
nabava
KLESAR,
ŽELJKO
BRATKOVIĆ,
MIHOVLJAN,
PRVOMAJSKA
55
99395512247
01.01.2019 31.12.2019 856,80 214,20 1.071,00 1.071,00 29.11.2019
MV-03/19 Pogrebna
oprema za
daljnju prodaju
39296000 2019/S 0F3-
0039369
Otvoreni
postupak
Palma d.o.o.
08034557803
16.09.2019 31.08.2021 829.149,00 0,00 829.149,00 07.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 13 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
MV-03/19 Pogrebna
oprema za
daljnju prodaju
39296000 2019/S 0F3-
0039369
Otvoreni
postupak
GPT ĐURASEK
D.O.O.
36650377505
16.09.2019 31.08.2021 829.149,00 0,00 829.149,00 07.10.2019
MV-03/17 pogrebna
oprema za
daljnju prodaju
**
39296000 2017/S 0F3-
0026488 O
Otvoreni
postupak
PALMA D.O.O.-
ZA
PROIZVODNJU
POGREBNIH
POTREPŠTINA,
08034557803
30.11.2017 30.11.2019 589.920,00 93.193,20 683.113,20 654.313,50 ugovor sklopljen
prije
01.01.2018.
godine
MV-03/17 pogrebna
oprema za
daljnju prodaju
**
39296000 2017/S 0F3-
0026488 O
Otvoreni
postupak
TOMA
TRGOVINA
d.o.o.,
50430129703
30.11.2017 30.11.2019 589.920,00 93.193,20 683.113,20 12.694,05 ugovor sklopljen
prije
01.01.2018.
godine
JN-35/19 Popravak i
instalacija
centralnog
grijanja
50720000 Jednostavna
nabava
MONTMING
NOVA d.o.o.
02167585139
01.01.2019 31.12.2019 3.220,00 805,00 4.025,00 4.025,00 22.10.2019
JN-35/19 Popravak i
instalacija
centralnog
grijanja
50720000 Jednostavna
nabava
EKOTERM
91291240199
01.01.2019 31.12.2019 3.098,85 774,71 3.873,56 3.873,56 22.10.2019
JN-35/19 Popravak i
instalacija
centralnog
grijanja
50720000 Jednostavna
nabava
TERMOSERVIS
d.o.o.
42039157094
01.01.2019 31.12.2019 2.400,00 600,00 3.000,00 3.000,00 22.10.2019
JN-35/19 Popravak i
instalacija
centralnog
grijanja
50720000 Jednostavna
nabava
MEĐIMURJE -
PLIN d.o.o.
29035933600
01.01.2019 31.12.2019 1.300,50 325,12 1.625,62 1.625,62 22.10.2019
JN-35/19 Popravak i
instalacija
centralnog
grijanja
50720000 Jednostavna
nabava
INSTATEC
j.d.o.o.
87829556151
01.01.2019 31.12.2019 1.050,00 262,50 1.312,50 1.312,50 22.10.2019
JN-35/19 Popravak i
instalacija
centralnog
grijanja
50720000 Jednostavna
nabava
ZT -
ZGRADARSKA
TEHNIKA d.o.o.
80709875337
01.01.2019 31.12.2019 710,00 177,50 887,50 887,50 29.11.2019
JN-36/19 Popravak
vodovodnih
instalacija
45332000 Jednostavna
nabava
VODOINSTALA
TERI d.o.o.
45520455886
01.01.2019 31.12.2019 16.122,50 1.735,25 17.857,75 17.857,75 22.10.2019
MV 02/18 Poštanska
usluga
64110000 2018/S 0F3-
0028551
Otvoreni
postupak
HP - Hrvatska
pošta d.d.
87311810356
02.10.2018 31.09.2019 403.310,10 465,00 403.775,10 11.06.2019 511.899,18 Postupak nove
nabave
objavljen
17.05.2019.
27.11.2019
MV-04/19 Poštanske i
kurirske usluge
64100000 2019/S 0F3-
0028147
Otvoreni
postupak
HP - Hrvatska
pošta d.d.
87311810356
12.06.2019 11.06.2020 406.027,00 465,00 406.492,00 146.270,93 21.10.2019
MV-04/19 Poštanske i
kurirske usluge
64100000 Jednostavna
nabava
Overseas Trade
Co. Ltd. d.o.o.
19407280555
01.01.2019 31.12.2019 33,00 8,25 41,25 41,25 23.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 14 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-41/19 potrošni
materijali -
zemlja za
dohranu bilja
24430000 Jednostavna
nabava
VRTKO FLOR
d.o.o.
54871327015
01.01.2019 31.12.2019 7.094,88 1.773,72 8.868,60 8.868,60 30.10.2019
JN-41/19 potrošni
materijali -
zemlja za
dohranu bilja
24430000 Jednostavna
nabava
RECIKLAŽA
MIŠIĆ d.o.o.
19463608307
01.01.2019 31.12.2019 5.882,82 1.470,71 7.353,53 7.353,53 30.10.2019
JN-41/19 potrošni
materijali -
zemlja za
dohranu bilja
24430000 Jednostavna
nabava
POLJO
POSAVEC
D.O.O.
73839513975
01.01.2019 31.12.2019 407,12 101,78 508,90 508,90 30.10.2019
JN-41/19 potrošni
materijali -
zemlja za
dohranu bilja
24430000 Jednostavna
nabava
TVORNICA
STOČNE
HRANE d.d.
47782362413
01.01.2019 31.12.2019 111,35 14,48 125,83 125,83 30.10.2019
JN-38/19 Potrošni
materijali i
sredstva za
proizvodnju bilja
24400000 Jednostavna
nabava
POLJO
POSAVEC
D.O.O.
73839513975
01.01.2019 31.12.2019 3.122,97 405,98 3.528,95 3.528,95 22.10.2019
JN-38/19 Potrošni
materijali i
sredstva za
proizvodnju bilja
24400000 Jednostavna
nabava
TVORNICA
STOČNE
HRANE d.d.
47782362413
01.01.2019 31.12.2019 2.455,45 537,47 2.992,92 2.992,92 22.10.2019
JN-38/19 Potrošni
materijali i
sredstva za
proizvodnju bilja
24400000 Jednostavna
nabava
MEĐIMURKA
BS D.O.O.
68372221964
01.01.2019 31.12.2019 54,40 13,60 68,00 68,00 22.10.2019
JN-39/19 Potrošni
materijali za
trimere i kosilice
34913000 Jednostavna
nabava
Eurotec d.o.o.
78826924620
01.01.2019 31.12.2019 4.164,00 1.041,00 5.205,00 5.205,00 30.10.2019
JN-39/19 Potrošni
materijali za
trimere i kosilice
34913000 Jednostavna
nabava
MEĐIMURKA
BS D.O.O.
68372221964
01.01.2019 31.12.2019 131,20 32,80 164,00 164,00 30.10.2019
JN-39/19 Potrošni
materijali za
trimere i kosilice
34913000 Jednostavna
nabava
Motoreni
trgovina i servis,
Nikola Košir
94203963837
01.01.2019 31.12.2019 106,40 26,60 133,00 133,00 30.10.2019
JN-40/19 Potrošni
materijali za
zaštitu bilja
24453000 Jednostavna
nabava
TVORNICA
STOČNE
HRANE d.d.
47782362413
01.01.2019 31.12.2019 2.009,60 261,21 2.270,81 2.270,81 22.10.2019
JN-40/19 Potrošni
materijali za
zaštitu bilja
24453000 Jednostavna
nabava
METSS D.O.O.
71112872675
01.01.2019 31.12.2019 39,78 5,17 44,95 44,95 22.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 15 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-95/19 prednja
traktorska ralica
za snijeg (za
Tomo Vinković) -
12
16810000 Jednostavna
nabava
Strojometal Faić
d.o.o.
51767533293
09.01.2019 15.02.2019 18.794,00 4.698,50 23.492,50 15.02.2019 23.492,50 31.10.2019
JN-51/18 Proizvodi od
betona
44114200 Jednostavna
nabava
EKO
MEĐIMURJE
d.d.
79826409949
02.07.2018 30.06.2019. 39.895,00 9.973,75 49.868,75 30.06.2019 1.519,24 21.10.2019
JN-47/19 Proizvodi od
betona
44114200 Jednostavna
nabava
Betaplast d.o.o.
73889758964
01.01.2019 31.12.2019 1.000,00 250,00 1.250,00 1.250,00 22.10.2019
JN-47/19 Proizvodi od
betona
44114200 Jednostavna
nabava
TVORNICA
STOČNE
HRANE d.d.
47782362413
01.01.2019 30.06.2019 978,86 244,73 1.223,59 30.06.2019 1.223,59 22.10.2019
JN-47/19 Proizvodi od
betona
44114200 Jednostavna
nabava
TVORNICA
STOČNE
HRANE d.d.
47782362413
01.07.2019 30.06.2020 45.390,00 11.347,50 56.737,50 614,01 21.10.2019
JN-47/19 Proizvodi od
betona
44114200 Jednostavna
nabava
EKO
MEĐIMURJE
d.d.
79826409949
01.01.2019 31.12.2019 288,00 72,00 360,00 360,00 22.10.2019
JN-48/19 Proizvodi od
željeza i čelika
44316000 Jednostavna
nabava
MIP WEYLAND
d.o.o.
50959179052
01.01.2019 31.12.2019 23.923,50 5.980,88 29.904,38 30.06.2019 29.904,38 31.10.2019
JN-52/18 Proizvodi od
željeza i čelika
44316000 Jednostavna
nabava
EKO
MEĐIMURJE
d.d.
79826409949
02.07.2018 30.06.2019. 43.880,00 10.970,00 54.850,00 30.06.2019 4.154,64 21.10.2019
JN-48/19 Proizvodi od
željeza i čelika
44316000 Jednostavna
nabava
METALIKA
d.o.o.
80570130360
01.01.2019 31.12.2019 2.457,82 614,50 3.072,32 3.072,32 31.10.2019
JN-48/19 Proizvodi od
željeza i čelika
44316000 Jednostavna
nabava
MEĐIMURKA
BS D.O.O.
68372221964
01.01.2019 31.12.2019 2.288,68 572,17 2.860,85 2.860,85 31.10.2019
JN-48/19 Proizvodi od
željeza i čelika
44316000 Jednostavna
nabava
"METAL"
PROIZVODNJA
HIDRAULIČNIH
GIBLJIVIH
CIJEVI,
DRAŽEN
KOLARIĆ,
DONJI
HRAŠĆAN 129
20596348186
01.01.2019 31.12.2019 1.100,50 275,14 1.375,64 1.375,64 31.10.2019
JN-48/19 Proizvodi od
željeza i čelika
44316000 Jednostavna
nabava
ĐURKIN d.o.o.
54258964237
01.01.2019 31.12.2019 756,00 189,00 945,00 945,00 22.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 16 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-48/19 Proizvodi od
željeza i čelika
44316000 Jednostavna
nabava
Würth -
Hrvatska d.o.o.
52641439848
01.01.2019 31.12.2019 690,51 172,63 863,14 863,14 22.10.2019
JN-48/19 Proizvodi od
željeza i čelika
44316000 Jednostavna
nabava
HELCOS d.o.o.
63941236395
01.01.2019 31.12.2019 528,09 132,02 660,11 660,11 31.10.2019
JN-48/19 Proizvodi od
željeza i čelika
44316000 Jednostavna
nabava
METSS D.O.O.
71112872675
01.01.2019 31.12.2019 250,73 62,70 313,43 313,43 31.10.2019
JN-48/19 Proizvodi od
željeza i čelika
44316000 Jednostavna
nabava
TRGOVINA
"DUGA",
ŽELJKO
LJUBOJEVIĆ,
NEDELIŠĆE,
ČAKOVEČKA
42
99750303090
01.01.2019 31.12.2019 223,80 55,95 279,75 279,75 22.10.2019
JN-48/19 Proizvodi od
željeza i čelika
44316000 Jednostavna
nabava
AUTO-AKCIJA
d.o.o.
79945837594
01.01.2019 31.12.2019 210,00 52,50 262,50 262,50 22.10.2019
JN-48/19 Proizvodi od
željeza i čelika
44316000 Jednostavna
nabava
PPM d.o.o.
29703570777
01.01.2019 31.12.2019 207,90 51,98 259,88 259,88 22.10.2019
JN-48/19 Proizvodi od
željeza i čelika
44316000 Jednostavna
nabava
BAT d.o.o.
01944520619
01.01.2019 31.12.2019 118,80 24,68 143,48 143,48 31.10.2019
JN-48/19 Proizvodi od
željeza i čelika
44316000 Jednostavna
nabava
PEVEC d.d.
73660371074
01.01.2019 31.12.2019 89,89 22,48 112,37 112,37 22.10.2019
JN-48/19 Proizvodi od
željeza i
čelika
44316000 Jednostavna
nabava
MIP WEYLAND
d.o.o.
50959179052
02.07.2019 30.06.2020 49.540,00 12.385,00 61.925,00 14.896,80 31.10.2019
JN-46/18 Promidžba 92400000 Jednostavna
nabava
IN PROMOCIJA
d.o.o.
58110346325
31.05.2018 31.05.2019 3.600,00 900,00 4.500,00 31.05.2019 4.500,00 31.10.2019
JN-42/19 Promidžba 92400000 Jednostavna
nabava
IN PROMOCIJA
d.o.o.
58110346325
01.06.2019 31.05.2020 3.600,00 900,00 4.500,00 4.500,00 31.10.2019
JN-42/19 Promidžba 92400000 Jednostavna
nabava
Media novine
d.o.o.
37268927073
01.01.2019 31.12.2019 3.500,00 875,00 4.375,00 4.375,00 31.10.2019
JN-42/19 Promidžba 92400000 Jednostavna
nabava
FRANJEVAČKI
SAMOSTAN
ČAKOVEC
32630591331
01.01.2019 31.12.2019 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 31.10.2019
JN-42/19 Promidžba 92400000 Jednostavna
nabava
List Međimurje
d.o.o.
66702054193
01.01.2019 31.12.2019 750,00 187,50 937,50 937,50 31.10.2019
JN-42/19 Promidžba 92400000 Jednostavna
nabava
Regionalni
tjednik d.o.o.
26676147972
01.01.2019 31.12.2019 750,00 187,50 937,50 937,50 31.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 17 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-49/19 Rasadničarski
proizvodi
03450000 Jednostavna
nabava
Rasadnik Iva
d.o.o.
82837995610
01.01.2019 31.12.2019 2.170,24 282,13 2.452,37 2.452,37 22.10.2019
JN-49/19 Rasadničarski
proizvodi
03450000 Jednostavna
nabava
OPG MURK
CECILIJA
78890334652
01.01.2019 31.12.2019 1.120,00 0,00 1.120,00 1.120,00 29.11.2019
JN-49/19 Rasadničarski
proizvodi
03450000 Jednostavna
nabava
OPG ŠINCEK
JASNA
78342625304
01.01.2019 31.12.2019 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 29.11.2019
JN-49/19 Rasadničarski
proizvodi
03450000 Jednostavna
nabava
Miha projekt
d.o.o.,
45464782018
45464782018
01.01.2019 31.12.2019 221,24 28,76 250,00 250,00 22.10.2019
JN-50/19 registracija i
tehnički pregledi
vozila
71631200 Jednostavna
nabava
CENTAR ZA
VOZILA
HRVATSKE d.d.
73294314024
01.01.2019 31.12.2019 67.727,41 5.169,12 72.896,53 72.896,53 21.10.2019
JN-118/19 Remont preše 50531300 Jednostavna
nabava
TEHNIX d.o.o.
78013846555
20.03.2019 30.04.2019 56.408,00 14.102,00 70.510,00 17.04.2019 86.026,25 22.10.2019
JN-56/18 Revizijske
usluge
79212500 Jednostavna
nabava
Revitana d.o.o.
76879095834
21.08.2018 30.04.2019. 40.000,00 10.000,00 50.000,00 30.04.2019 50.000,00 06.12.2019
JN-52/19 Revizijske
usluge
79212500 Jednostavna
nabava
Revitana d.o.o.
76879095834
10.07.2019 30.04.2020 42.000,00 10.500,00 52.500,00 06.09.2019
MV 05/2019 Rezano cvijeće 03121200 2019/S 0F3-
0006073
Otvoreni
postupak
PER-BOSS
d.o.o.
27092250140
07.02.2019 31.01.2020 1.120.760,00 280.190,00 1.400.950,00 212.688,75 29.11.2019
MV 05/2019 Rezano cvijeće 03121200 2019/S 0F3-
0006073
Otvoreni
postupak
SPM-FLOWER
d.o.o.
20861395657
07.02.2019 31.01.2020 1.120.760,00 280.190,00 1.400.950,00 45.376,73 21.10.2019
MV 03/18 Rezano cvijeće
za daljnju
prodaju
03121200-7 2018/S 0F3-
0006416
Otvoreni
postupak
PER-BOSS
d.o.o.
27092250140
16.02.2018 31.01.2019. 1.128.060,00 55.450,00 1.183.510,00 31.01.2019 320.363,94 27.05.2019
MV 03/18 Rezano cvijeće
za daljnju
prodaju
03121200-7 2018/S 0F3-
0006416
Otvoreni
postupak
VIATOR
TRANSPORTI
D.O.O.
10920448135
16.02.2018 31.01.2019. 1.128.060,00 55.450,00 1.183.510,00 31.01.2019 226.479,58 27.05.2019
MV-05/19 rezano cvijeće
za daljnju
prodaju
03121200 Jednostavna
nabava
ŠPREM-
AMARENA
D.O.O.
90196496457
01.01.2019 31.12.2019 17.682,24 4.420,56 22.102,80 22.102,80 21.10.2019
MV-05/19 rezano cvijeće
za daljnju
prodaju
03121200 Jednostavna
nabava
VILA j.d.o.o.
62130016120
01.01.2019 31.12.2019 9.750,00 2.437,50 12.187,50 12.187,50 21.10.2019
MV-05/19 rezano cvijeće
za daljnju
prodaju
03121200 Jednostavna
nabava
LACKOVIĆ
d.o.o.
25661260216
01.01.2019 31.12.2019 6.463,84 1.615,96 8.079,80 8.079,80 21.10.2019
MV-05/19 rezano cvijeće
za daljnju
prodaju
03121200 Jednostavna
nabava
GPT ĐURASEK
D.O.O.
36650377505
01.01.2019 31.12.2019 6.229,00 1.557,25 7.786,25 7.786,25 29.11.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 18 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
MV-05/19 rezano cvijeće
za daljnju
prodaju
03121200 Jednostavna
nabava
BUHAČ D.O.O.
62859363874
01.01.2019 31.12.2019 1.897,12 474,28 2.371,40 2.371,40 21.10.2019
MV-05/19 rezano cvijeće
za daljnju
prodaju
03121200 Jednostavna
nabava
LUMEN trgovina
d.o.o.
97469030929
01.01.2019 31.12.2019 1.462,27 365,60 1.827,87 1.827,87 22.10.2019
MV-05/19 rezano cvijeće
za daljnju
prodaju
03121200 Jednostavna
nabava
BY-PASS d.o.o.
Čakovec
27321707009
01.01.2019 31.12.2019 1.390,50 347,63 1.738,13 1.738,13 21.10.2019
MV-05/19 rezano cvijeće
za daljnju
prodaju
03121200 Jednostavna
nabava
SHINY STAR
j.d.o.o.
69398507297
01.01.2019 31.12.2019 1.196,00 299,00 1.495,00 1.495,00 07.06.2019
MV-05/19 rezano cvijeće
za daljnju
prodaju
03121200 Jednostavna
nabava
VIATOR
TRANSPORTI
D.O.O.
10920448135
12.03.2019 31.12.2019 1.080,00 270,00 1.350,00 1.350,00 07.06.2019
MV-05/19 rezano cvijeće
za daljnju
prodaju
03121200 Jednostavna
nabava
OPG BOCKO
VLADIMIR
15922151697
01.01.2019 31.12.2019 1.110,00 144,30 1.254,30 1.254,30 07.06.2019
MV-05/19 rezano cvijeće
za daljnju
prodaju
03121200 Jednostavna
nabava
OPG JOSIP
MRAZ
12621112046
01.01.2019 31.12.2019 324,00 42,12 366,12 366,12 07.06.2019
MV-05/19 rezano cvijeće
za daljnju
prodaju
03121200 Jednostavna
nabava
TVORNICA
STOČNE
HRANE d.d.
47782362413
01.01.2019 31.12.2019 234,42 58,60 293,02 293,02 22.10.2019
MV-05/19 rezano cvijeće
za daljnju
prodaju
03121200 Jednostavna
nabava
WEB
FLOWERS
d.o.o.
03734661950
01.01.2019 31.12.2019 190,25 24,73 214,98 214,98 22.10.2019
MV-05/19 rezano cvijeće
za daljnju
prodaju
03121200 Jednostavna
nabava
KTC d.d.
95970838122
01.01.2019 31.12.2019 89,01 22,25 111,26 111,26 22.10.2019
MV 03/18 Rezano cvijeće
za daljnju
prodaju
03121200-7 2018/S 0F3-
0006416
Otvoreni
postupak
MBM VRTNI
CENTAR d.o.o.
19462674595
16.02.2018 1.128.060,00 55.450,00 1.183.510,00 27.12.2018
JN-55/18 Rezervni dijelovi
za kosilice -
tekuće
održavanje
16810000 Jednostavna
nabava
Motoreni, vl.
Nikola Košir
94203963837
02.07.2018 30.06.2019. 180.000,00 45.000,00 225.000,00 30.06.2019 111.797,43 21.10.2019
JN-55/18 Rezervni dijelovi
za kosilice -
tekuće
održavanje
16810000 Jednostavna
nabava
MEĐIMURKA
BS D.O.O.
68372221964
02.07.2018 30.06.2019. 180.000,00 45.000,00 225.000,00 30.06.2019 33.122,07 21.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 19 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-51/19 Rezervni dijelovi
za kosilice -
tekuće
održavanje
16810000 Jednostavna
nabava
"FILTEX"
IZRADA
FILTERA ZA
VOZILA,
ZVONIMIR
VLAHEK,
DONJI
HRAŠĆAN 95
80192241034
01.01.2019 31.12.2019 4.640,00 1.160,00 5.800,00 5.800,00 22.10.2019
JN-51/19 Rezervni dijelovi
za kosilice -
tekuće
održavanje
16810000 Jednostavna
nabava
Autokuća
Gašparić d.o.o.
42211007051
01.01.2019 31.12.2019 1.117,08 279,27 1.396,35 1.396,35 22.10.2019
JN-51/19 Rezervni dijelovi
za kosilice -
tekuće
održavanje
16810000 Jednostavna
nabava
AG & M d.o.o.
66380963723
01.01.2019 31.12.2019 448,00 112,00 560,00 560,00 22.10.2019
JN-51/19 Rezervni dijelovi
za kosilice -
tekuće
održavanje
16810000 Jednostavna
nabava
"TAHO
CENTAR",
TOMISLAV
JARANOVIĆ
63318252910
01.01.2019 31.12.2019 170,00 42,50 212,50 212,50 22.10.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
GAŠO AH
D.O.O.
59160101776
01.01.2019 31.12.2019 40.657,23 10.164,32 50.821,55 50.821,55 29.11.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
Autokuća
Gašparić d.o.o.
42211007051
01.01.2019 31.12.2019 36.519,81 9.129,97 45.649,78 45.649,78 31.10.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
VUKONIĆ d.o.o.
19000710240
05.03.2019 31.12.2019 18.504,40 4.626,10 23.130,50 23.130,50 30.10.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
"METAL"
PROIZVODNJA
HIDRAULIČNIH
GIBLJIVIH
CIJEVI,
DRAŽEN
KOLARIĆ,
DONJI
HRAŠĆAN 129
20596348186
01.01.2019 31.12.2019 10.715,60 2.678,90 13.394,50 13.394,50 27.11.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 20 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
"FILTEX"
IZRADA
FILTERA ZA
VOZILA,
ZVONIMIR
VLAHEK,
DONJI
HRAŠĆAN 95
80192241034
01.01.2019 31.12.2019 10.210,00 2.552,50 12.762,50 12.762,50 30.10.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
TRGOMETAL
d.o.o.
26004523816
01.01.2019 31.12.2019 9.007,93 2.251,98 11.259,91 11.259,91 27.11.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
AUTO-AKCIJA
d.o.o.
79945837594
01.01.2019 31.12.2019 8.974,35 2.243,58 11.217,93 11.217,93 31.10.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
DOBRI MAX d o
o 39206702126
01.01.2019 31.12.2019 7.824,20 1.956,05 9.780,25 9.780,25 31.10.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
Metalnoplastičn
a galanterija
47166610982
01.01.2019 31.12.2019 6.669,00 1.667,25 8.336,25 8.336,25 29.11.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
O.K.TEH D.O.O.
37322381288
01.01.2019 31.12.2019 3.640,00 910,00 4.550,00 4.550,00 31.10.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
ALFATEH
ekologija i
energetika doo
19828544086
01.01.2019 31.12.2019 2.292,00 573,00 2.865,00 2.865,00 31.10.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
PK-Palfinger
kran d.o.o.
07930503403
01.01.2019 31.12.2019 1.849,30 462,33 2.311,63 2.311,63 31.10.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
LUKA TOPMAX
d.o.o.
04643406755
01.01.2019 31.12.2019 1.575,00 393,75 1.968,75 1.968,75 29.11.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
SINDICOM
d.o.o.
22093322510
01.01.2019 31.12.2019 1.523,20 380,82 1.904,02 1.904,02 31.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 21 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
TOKIĆ d.o.o.
74867487620
01.01.2019 31.12.2019 1.263,64 315,92 1.579,56 1.579,56 29.11.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
GUMIIMPEX -
GRP d.o.o.
82298562620
01.01.2019 31.12.2019 1.257,30 314,32 1.571,62 1.571,62 31.10.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
"TAHO
CENTAR",
TOMISLAV
JARANOVIĆ
63318252910
01.01.2019 31.12.2019 1.098,00 274,50 1.372,50 1.372,50 12.06.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
Jambrošić d.o.o.
20228834973
01.01.2019 31.12.2019 405,00 101,25 506,25 506,25 11.06.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
ELCOP d.o.o.
81651582714
01.01.2019 31.12.2019 209,44 52,38 261,82 261,82 30.10.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
ANET D.O.O.
00845362393
01.01.2019 31.12.2019 185,37 46,35 231,72 231,72 11.06.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
CENTAR
MOHARIĆ
d.o.o.
13504838223
01.01.2019 31.12.2019 180,00 45,00 225,00 225,00 31.10.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
VOLVO GROUP
CROATIA d.o.o.
88704563307
01.01.2019 31.12.2019 150,62 37,66 188,28 188,28 11.06.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
Đurkin d.o.o.
54258964237
01.01.2019 31.12.2019 70,93 17,73 88,66 88,66 11.06.2019
VV-02/18 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila - tekuće
održavanje
34330000 Jednostavna
nabava
HELCOS d.o.o.
63941236395
01.01.2019 31.12.2019 38,52 9,63 48,15 48,15 29.11.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 22 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
VV 02/18/01 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje: 1.
Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje -
Rezervni dijelovi
za teretna vozila
Mercedes
34330000 2018/S 0F3-
0030732
Otvoreni
postupak
GAŠO AH
D.O.O.
59160101776
12.10.2018 30.6.2019 63.905,00 15.976,25 79.881,25 35.478,19 Izvršenje
ugovora u tijeku
14.11.2019
VV 02/18/01 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje: 1.
Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje -
Rezervni dijelovi
za teretna vozila
Mercedes
34330000 2018/S 0F3-
0030732
Otvoreni
postupak
TRGOMETAL
d.o.o.
26004523816
12.10.2018 30.06.2020 63.905,00 15.976,25 79.881,25 3.240,26 14.11.2019
VV 02/18/01 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje: 1.
Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje -
Rezervni dijelovi
za teretna vozila
Mercedes
34330000 2018/S 0F3-
0030732
Otvoreni
postupak
Autokuća
Gašparić d.o.o.
42211007051
12.10.2018 30.06.2020 63.905,00 15.976,25 79.881,25 2.983,83 14.11.2019
VV 02/18/01 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje: 11.
Rezervni dijelovi
za strojeve
Bomag
34330000 2018/S 0F3-
0030732
Otvoreni
postupak
GAŠO AH
D.O.O.
59160101776
12.10.2018 30.06.2020 8.824,00 2.206,00 11.030,00 19.787,49 Naručitelj je
koristio
objedinjeni iznos
02.12.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 23 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
VV 02/18/01 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje: 12.
Rezervni dijelovi
za vozila
Mitsubishi Fuso
34330000 2018/S 0F3-
0030732
Otvoreni
postupak
GAŠO AH
D.O.O.
59160101776
12.10.2018 30.06.2020 22.160,60 5.540,15 27.700,75 3.123,75 14.11.2019
VV 02/18/01 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje: 12.
Rezervni dijelovi
za vozila
Mitsubishi Fuso
34330000 2018/S 0F3-
0030732
Otvoreni
postupak
Autokuća
Gašparić d.o.o.
42211007051
12.10.2018 30.06.2020 22.160,60 5.540,15 27.700,75 29,55 14.11.2019
VV 02/18/01 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje: 12.
Rezervni dijelovi
za vozila
Mitsubishi Fuso
34330000 2018/S 0F3-
0030732
Otvoreni
postupak
Tokić, d.o.o.
74867487620
12.10.2018 22.160,60 5.540,15 27.700,75 06.11.2018
VV 02/18/01 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje: 3.
Rezervni dijelovi
za teretna vozila
Renault
34330000 2018/S 0F3-
0030732
Otvoreni
postupak
GAŠO AH
D.O.O.
59160101776
12.10.2018 30.6.2020 103.629,06 25.907,27 129.536,33 84.239,70 Izvršenje
ugovora u tijeku
14.11.2019
VV 02/18/01 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje: 3.
Rezervni dijelovi
za teretna vozila
Renault
34330000 2018/S 0F3-
0030732
Otvoreni
postupak
Autokuća
Gašparić d.o.o.
42211007051
12.10.2018 30.6.2020 103.629,06 25.907,27 129.536,33 5.437,72 Izvršenje
ugovora u tijeku
14.11.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 24 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
VV 02/18/01 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje: 3.
Rezervni dijelovi
za teretna vozila
Renault
34330000 2018/S 0F3-
0030732
Otvoreni
postupak
Inter cars
46564276045
12.10.2018 103.629,06 25.907,27 129.536,33 06.11.2018
VV 02/18/01 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje: 6.
Rezervni dijelovi
za strojeve
Catterpillar
34330000 2018/S 0F3-
0030732
Otvoreni
postupak
GAŠO AH
D.O.O.
59160101776
12.10.2018 30.06.2020 106.310,67 26.577,67 132.888,34 21.410,58 14.11.2019
VV 02/18/01 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje: 6.
Rezervni dijelovi
za strojeve
Catterpillar
34330000 2018/S 0F3-
0030732
Otvoreni
postupak
TEKNOXGROU
P HRVATSKA
d.o.o.
31826907316
12.10.2018 30.06.2020 106.310,67 26.577,67 132.888,34 14.548,61 Izvršenje
ugovora u tijeku
14.11.2019
VV 02/18/01 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje: 7.
Rezervni dijelovi
za teretna vozila
Man
34330000 2018/S 0F3-
0030732
Otvoreni
postupak
GAŠO AH
D.O.O.
59160101776
12.10.2018 30.6.2020 93.178,00 23.294,50 116.472,50 34.787,89 Izvršenje
ugovora u tijeku
14.11.2019
VV 02/18/01 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje: 7.
Rezervni dijelovi
za teretna vozila
Man
34330000 2018/S 0F3-
0030732
Otvoreni
postupak
Autokuća
Gašparić d.o.o.
42211007051
12.10.2018 30.6.2020 93.178,00 23.294,50 116.472,50 21.977,48 Izvršenje
ugovora u tijeku
14.11.2019
VV 02/18/01 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje: 7.
Rezervni dijelovi
za teretna vozila
Man
34330000 2018/S 0F3-
0030732
Otvoreni
postupak
Tokić, d.o.o.
74867487620
12.10.2018 93.178,00 23.294,50 116.472,50 06.11.2018
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 25 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
VV 02/18/01 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje: 8.
Rezervni dijelovi
za vozilo
Multicar
34330000 2018/S 0F3-
0030732
Otvoreni
postupak
Autokuća
Gašparić d.o.o.
42211007051
12.10.2018 30.6.2020 12.111,20 0,00 12.111,20 133,61 Izvršenje
ugovora u tijeku,
prilikom upisa
ugovora
unesena je
pogrešna
vrijednost
ugovora,
ispravna
vrijednost
ugovora bez
PDV-a =
13.686,79 kuna,
PDV = 3.421,70,
vrijednost
ugovora s PDV-
om = 17.108,49
14.11.2019
VV 02/18/01 Rezervni dijelovi
za motorna
vozila – tekuće
održavanje: 8.
Rezervni dijelovi
za vozilo
Multicar
34330000 2018/S 0F3-
0030732
Otvoreni
postupak
GAŠO AH
D.O.O.
59160101776
12.10.2018 12.111,20 0,00 12.111,20 06.11.2018
VV 02/18 Rezervni dijelovi
za vozila -
tekuće
održavanje:
Rezervni dijelovi
za osobna vozila
34330000 2018/S 0F3-
0018153
Otvoreni
postupak
Tokić, d.o.o.
74867487620
02.07.2018 30.6.2020 12.570,00 3.142,50 15.712,50 9.201,42 07.11.2019
VV 02/18 Rezervni dijelovi
za vozila -
tekuće
održavanje:
Rezervni dijelovi
za teretna vozila
Iveco
34330000 2018/S 0F3-
0018153
Otvoreni
postupak
TRGOMETAL
d.o.o.
26004523816
02.07.2018 30.6.2020 42.908,00 10.727,00 53.635,00 13.797,97 07.11.2019
VV 02/18 Rezervni dijelovi
za vozila -
tekuće
održavanje:
Rezervni dijelovi
za traktore
34330000 2018/S 0F3-
0018153
Otvoreni
postupak
TRGOMETAL
d.o.o.
26004523816
02.07.2018 30.6.2020 23.418,30 5.854,58 29.272,88 12.816,88 07.11.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 26 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
VV 02/18 Rezervni dijelovi
za vozila -
tekuće
održavanje:
Rezervni dijelovi
za vozilo
Volkswagen
34330000 2018/S 0F3-
0018153
Otvoreni
postupak
TRGOMETAL
d.o.o.
26004523816
02.07.2018 30.6.2020 2.635,00 402,50 3.037,50 958,73 Izvršenje
ugovora u tijeku
07.11.2019
VV 02/18 Rezervni dijelovi
za vozila -
tekuće
održavanje:
Rezervni dijelovi
za vozilo
Volkswagen
34330000 2018/S 0F3-
0018153
Otvoreni
postupak
Tokić, d.o.o.
74867487620
02.07.2018 30.6.2020 2.635,00 402,50 3.037,50 190,25 Izvršenje
ugovora u tijeku
27.05.2019
JN-51/19 Rezervni dijelovi
za
kosilice - tekuće
održavanje
16810000 Jednostavna
nabava
Motoreni
trgovina i servis,
Nikola Košir
94203963837
01.07.2019 30.06.2020 159.424,15 39.856,04 199.280,19 34.235,25 21.10.2019
JN-51/19 Rezervni dijelovi
za
kosilice - tekuće
održavanje
16810000 Jednostavna
nabava
Međimurka BS
d.o.o.
68372221964
01.07.2019 30.06.2020 159.424,15 39.856,04 199.280,19 5.669,10 21.10.2019
JN-117/18 savjetovanje i
izobrazba pri
usklađivanju s
novom Općom
uredbom o
zaštiti podataka
(GDPR).
80511000 Jednostavna
nabava
QUALITAS
d.o.o.
46638550961
09.04.2018 31.03.2019. 28.896,00 7.224,00 36.120,00 31.03.2019 36.120,00 Izvršenje
ugovora u tijeku
27.05.2019
JN-54/19 Servis i ovjera
vaga
50412000 Jednostavna
nabava
VAGE-
LUKAVEČKI
d.o.o.
32970725572
01.01.2019 31.12.2019 3.860,00 965,00 4.825,00 4.825,00 30.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
MEĐIMURKA
BS D.O.O.
68372221964
01.01.2019 31.12.2019 6.638,72 1.659,68 8.298,40 8.298,40 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
S.T.P. d.o.o.
41817103783
01.01.2019 31.12.2019 6.400,00 1.600,00 8.000,00 8.000,00 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
TRGOMETAL
d.o.o.
26004523816
01.01.2019 31.12.2019 5.554,12 1.388,54 6.942,66 6.942,66 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
MEĐIMURJE
ZAING d.o.o.
Čakovec
48483040607
01.01.2019 31.12.2019 3.844,20 961,07 4.805,27 4.805,27 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
REDITUM
j.d.o.o.
64447980136
01.01.2019 31.12.2019 3.511,40 877,86 4.389,26 4.389,26 22.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 27 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
Remex d.o.o.
75823619300
01.01.2019 31.12.2019 2.380,00 595,00 2.975,00 2.975,00 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
TID-EXTRA
d.o.o.
95460557222
01.01.2019 31.12.2019 1.970,10 492,53 2.462,63 2.462,63 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
TEHNIX d.o.o.
78013846555
01.01.2019 31.12.2019 1.970,00 492,50 2.462,50 2.462,50 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
ŠVENDA-
TARMANN
CHEMIE d.o.o.
12443607100
01.01.2019 31.12.2019 1.200,00 300,00 1.500,00 1.500,00 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
DIATEH D.O.O.
36086299082
01.01.2019 31.12.2019 1.033,60 258,40 1.292,00 1.292,00 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
AUTO-AKCIJA
d.o.o.
79945837594
01.01.2019 31.12.2019 1.012,00 253,00 1.265,00 1.265,00 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
Würth -
Hrvatska d.o.o.
52641439848
01.01.2019 31.12.2019 651,21 162,80 814,01 814,01 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
PEVEC d.d.
73660371074
01.01.2019 31.12.2019 646,86 161,72 808,58 808,58 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
Đurkin d.o.o.
54258964237
01.01.2019 31.12.2019 540,00 135,01 675,01 675,01 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
TVORNICA
STOČNE
HRANE d.d.
47782362413
01.01.2019 31.12.2019 536,19 134,03 670,22 670,22 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
Motoreni
trgovina i servis,
Nikola Košir
94203963837
01.01.2019 31.12.2019 475,00 118,75 593,75 593,75 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
METALIKA
d.o.o.
80570130360
01.01.2019 31.12.2019 375,21 93,81 469,02 469,02 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
Lagro d.o.o.
54821149855
01.01.2019 31.12.2019 326,40 81,60 408,00 408,00 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
METSS D.O.O.
71112872675
01.01.2019 31.12.2019 176,97 44,24 221,21 221,21 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
BAT d.o.o.
01944520619
01.01.2019 31.12.2019 74,36 18,59 92,95 92,95 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
HILKO d.o.o.
17929171914
01.01.2019 31.12.2019 62,08 15,52 77,60 77,60 22.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 28 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
"METAL"
PROIZVODNJA
HIDRAULIČNIH
GIBLJIVIH
CIJEVI,
DRAŽEN
KOLARIĆ,
DONJI
HRAŠĆAN 129
20596348186
01.01.2019 31.12.2019 35,00 8,75 43,75 43,75 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
HELCOM
TRADE d.o.o.
60566702025
01.01.2019 31.12.2019 14,27 3,56 17,83 17,83 22.10.2019
JN-85/19 Sitni alati 12,
195 , 18
44511000 Jednostavna
nabava
EKO
MEĐIMURJE
d.d.
79826409949
01.01.2019 31.12.2019 5,60 1,40 7,00 7,00 22.10.2019
JN-59/18 Sredstva za
čišćenje
39831000 Jednostavna
nabava
ALCA ZAGREB
D.O.O.
58353015102
02.07.2018 30.06.2019. 39.240,80 9.589,40 48.830,20 30.06.2019 62.334,02 21.10.2019
JN-55/19 Sredstva za
čišćenje
39831000 Jednostavna
nabava
ALCA D.O.O.
ZAGREB
58353015102
05.07.2019 30.06.2020 43.820,80 10.782,40 54.603,20 13.732,27 21.10.2019
JN-55/19 Sredstva za
čišćenje
39831000 Jednostavna
nabava
TRGOMETAL
d.o.o.
26004523816
01.01.2019 31.12.2019 1.602,30 400,58 2.002,88 2.002,88 06.12.2019
JN-55/19 Sredstva za
čišćenje
39831000 Jednostavna
nabava
ELUSS D.O.O.
43575326382
01.01.2019 31.12.2019 490,56 122,65 613,21 613,21 31.10.2019
JN-55/19 Sredstva za
čišćenje
39831000 Jednostavna
nabava
METSS D.O.O.
71112872675
01.01.2019 31.12.2019 417,61 96,76 514,37 514,37 22.10.2019
JN-55/19 Sredstva za
čišćenje
39831000 Jednostavna
nabava
Würth -
Hrvatska d.o.o.
52641439848
01.01.2019 31.12.2019 294,00 73,50 367,50 367,50 07.11.2019
JN-55/19 Sredstva za
čišćenje
39831000 Jednostavna
nabava
MEĐIMURKA
BS D.O.O.
68372221964
01.01.2019 31.12.2019 270,12 67,53 337,65 337,65 22.10.2019
JN-55/19 Sredstva za
čišćenje
39831000 Jednostavna
nabava
KTC d.d.
95970838122
01.01.2019 31.12.2019 266,09 66,52 332,61 332,61 22.10.2019
JN-55/19 Sredstva za
čišćenje
39831000 Jednostavna
nabava
BAT d.o.o.
01944520619
01.01.2019 31.12.2019 268,89 49,24 318,13 318,13 22.10.2019
JN-55/19 Sredstva za
čišćenje
39831000 Jednostavna
nabava
REDITUM
j.d.o.o.
64447980136
01.01.2019 31.12.2019 240,00 60,00 300,00 300,00 29.11.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 29 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-55/19 Sredstva za
čišćenje
39831000 Jednostavna
nabava
TRGOVINA
"DUGA",
ŽELJKO
LJUBOJEVIĆ,
NEDELIŠĆE,
ČAKOVEČKA
42
99750303090
01.01.2019 31.12.2019 127,50 31,88 159,38 159,38 22.10.2019
JN-55/19 Sredstva za
čišćenje
39831000 Jednostavna
nabava
TOKIĆ d.o.o.
74867487620
01.01.2019 31.12.2019 125,28 31,32 156,60 156,60 07.11.2019
JN-55/19 Sredstva za
čišćenje
39831000 Jednostavna
nabava
AD
ELECTRONIC
51645411160
01.01.2019 31.12.2019 88,00 22,00 110,00 110,00 07.11.2019
JN-55/19 Sredstva za
čišćenje
39831000 Jednostavna
nabava
TVORNICA
STOČNE
HRANE d.d.
47782362413
01.01.2019 31.12.2019 76,11 19,03 95,14 95,14 22.10.2019
JN-55/19 Sredstva za
čišćenje
39831000 Jednostavna
nabava
MEĐIMURKA
ELEKTRO-M
d.o.o.
99339635338
01.01.2019 31.12.2019 47,20 11,80 59,00 59,00 07.11.2019
JN-55/19 Sredstva za
čišćenje
39831000 Jednostavna
nabava
HELCOM
TRADE d.o.o.
60566702025
01.01.2019 31.12.2019 11,56 2,89 14,45 14,45 07.11.2019
JN-122/19 Sustav za
čitanje čipova
na vozilu
30216000 Jednostavna
nabava
TAGnology
d.o.o.
40890713649
01.01.2019 31.12.2019 37.679,40 9.419,85 47.099,25 47.099,25 23.10.2019
JN-102/19 Šišač na nit - 5
komada - 12, 18
16311100 Jednostavna
nabava
MEĐIMURKA
BS D.O.O.
68372221964
01.01.2019 31.12.2019 10.070,00 2.517,50 12.587,50 12.587,50 30.10.2019
JN-60/18 Šljunak i pijesak 14210000 Jednostavna
nabava
TEGRA d.o.o.
52347609859
01.07.2018 30.06.2019 16.455,60 4.113,90 20.569,50 30.06.2019 411,36 21.10.2019
JN-56/19 Šljunak pijesak 14210000 Jednostavna
nabava
RECIKLAŽA
MIŠIĆ d.o.o.
19463608307
01.01.2019 31.12.2019 2.920,10 730,03 3.650,13 3.650,13 22.10.2019
JN-56/19 Šljunak pijesak 14210000 Jednostavna
nabava
Betaplast d.o.o.
73889758964
01.01.2019 31.12.2019 940,90 235,23 1.176,13 1.176,13 22.10.2019
JN-56/19 Šljunak pijesak 14210000 Jednostavna
nabava
TVORNICA
STOČNE
HRANE d.d.
47782362413
01.01.2019 31.12.2019 27,04 6,76 33,80 33,80 22.10.2019
JN-56/19 Šljunak pijesak 14210000 Jednostavna
nabava
TEGRA d.o.o.
52347609859
02.07.2019 30.06.2020 18.062,90 4.515,73 22.578,63 06.08.2019
JN-57/19 Štampanje
uplatnica
79820000 Jednostavna
nabava
Hitra Produkcija
Dokumenata
65443507068
01.01.2019 31.12.2019. 49.383,97 12.346,01 61.729,98 61.729,98 21.10.2019
JN-60/19 tekuće
održavanje i
popravak
hidrauličnih
sklopova
50116000 Jednostavna
nabava
VOLVO GROUP
CROATIA d.o.o.
88704563307
01.01.2019 31.12.2019 13.932,41 3.483,10 17.415,51 17.415,51 29.11.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 30 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-60/19 tekuće
održavanje i
popravak
hidrauličnih
sklopova
50116000 Jednostavna
nabava
PK d.o.o.
07930503403
01.01.2019 31.12.2019 7.069,00 1.767,25 8.836,25 8.836,25 29.11.2019
JN-60/19 tekuće
održavanje i
popravak
hidrauličnih
sklopova
50116000 Jednostavna
nabava
AS IVANOVIĆ
AUTO SERVIS
32684993016
01.01.2019 31.12.2019 2.100,74 525,19 2.625,93 2.625,93 02.12.2019
JN-60/19 tekuće
održavanje i
popravak
hidrauličnih
sklopova
50116000 Jednostavna
nabava
HIDRAULIKA
KURELJA
D.O.O.
30929005951
01.01.2019 31.12.2019 1.850,23 462,56 2.312,79 2.312,79 29.11.2019
JN-60/19 tekuće
održavanje i
popravak
hidrauličnih
sklopova
50116000 Jednostavna
nabava
HIDRAULIKA
ŠILEC d.o.o.
59744444435
27.06.2019 15 dana 47.000,00 11.750,00 58.750,00 23.08.2019 58.750,00 23.10.2019
JN-64/19 telefonska
usluga - fiksna
telefonija
64211000 Jednostavna
nabava
HRVATSKI
TELEKOM d.d.
81793146560
01.01.2019 31.12.2019 60.124,40 15.028,44 75.152,84 75.152,84 22.10.2019
JN-69/18 Tiskani materijal 22000000 Jednostavna
nabava
ORBAN d.o.o.
57841913541
02.07.2018 30.06.2019. 64.540,00 16.135,00 80.675,00 30.06.2019 90.895,14 21.10.2019
JN-65/19 Tiskani materijal 22000000 Jednostavna
nabava
ORBAN d.o.o.
57841913541
01.07.2019 30.06.2020 65.890,00 16.472,50 82.362,50 18.548,00 21.10.2019
JN-69/18 Tiskani materijal 22000000 Jednostavna
nabava
Printex d.o.o.
73479975183
02.07.2018 30.06.2019. 64.540,00 16.135,00 80.675,00 30.06.2019 12.493,75 21.10.2019
JN-69/18 Tiskani materijal 22000000 Jednostavna
nabava
My Way d.o.o.
98558989346
02.07.2018 30.06.2019. 64.540,00 16.135,00 80.675,00 30.06.2019 6.279,76 22.10.2019
JN-65/19 Tiskani materijal 22000000 Jednostavna
nabava
STUDIO "P",
GRAFIČKI
OBRT,
TIHOMIR
PAJIĆ,
NEDELIŠĆE,
ČAKOVEČKA
84
75989437093
01.01.2019 31.12.2019 1.445,10 361,28 1.806,38 1.806,38 07.11.2019
JN-65/19 Tiskani materijal 22000000 Jednostavna
nabava
PRINT CENTAR
KRAPINA d.o.o.
28351505333
01.07.2019 30.06.2020 65.890,00 16.472,50 82.362,50 1.562,50 21.10.2019
JN-65/19 Tiskani materijal 22000000 Jednostavna
nabava
My Way d.o.o.
98558989346
01.07.2019 30.06.2020 65.890,00 16.472,50 82.362,50 07.08.2019
MV-10/19 Traktorska
kosilica s
malčerskim
kučištem
16311000 2019/S 0F3-
0020955
Otvoreni
postupak
Motoreni
trgovina i servis,
Nikola Košir
94203963837
20.05.2019 2 dana 84.208,00 21.052,00 105.260,00 22.05.2019 105.260,00 21.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 31 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-97/19 traktorska
prikolica
jednoosovinka
34223000 Jednostavna
nabava
Elta d.o.o.
04983542561
20.03.2019 30.05.2019 23.760,00 5.940,00 29.700,00 30.05.2019 29.700,00 22.10.2019
JN-67/19 Ukrasno bilje 03441000 Jednostavna
nabava
TVORNICA
STOČNE
HRANE d.d.
47782362413
01.01.2019 31.12.2019 1.083,49 140,85 1.224,34 1.224,34 22.10.2019
JN-70/18 Ulja i sredstva
za
podmazivanje
09211900 Jednostavna
nabava
TEHNO-
PARTNER
d.o.o.
37366676729
02.07.2018 30.06.2019 90.171,00 22.542,75 112.713,75 30.06.2019 70.272,25 21.10.2019
JN-66/19 Ulja i sredstva
za
podmazivanje
09211900 Jednostavna
nabava
Motoreni
trgovina i servis,
Nikola Košir
94203963837
01.01.2019 31.12.2019 5.170,28 1.292,57 6.462,85 6.462,85 22.10.2019
JN-66/19 Ulja i sredstva
za
podmazivanje
09211900 Jednostavna
nabava
TEHNO-
PARTNER
d.o.o.
37366676729
02.07.2019 30.06.2020 89.656,50 22.414,13 112.070,63 4.182,00 21.10.2019
JN-66/19 Ulja i sredstva
za
podmazivanje
09211900 Jednostavna
nabava
Autokuća
Gašparić d.o.o.
42211007051
01.01.2019 31.12.2019 2.865,60 716,40 3.582,00 3.582,00 22.10.2019
JN-66/19 Ulja i sredstva
za
podmazivanje
09211900 Jednostavna
nabava
AUTO-AKCIJA
d.o.o.
79945837594
01.01.2019 31.12.2019 2.743,00 685,75 3.428,75 3.428,75 22.10.2019
JN-66/19 Ulja i sredstva
za
podmazivanje
09211900 Jednostavna
nabava
TRGOMETAL
d.o.o.
26004523816
01.01.2019 31.12.2019 2.328,00 582,01 2.910,01 2.910,01 22.10.2019
JN-66/19 Ulja i sredstva
za
podmazivanje
09211900 Jednostavna
nabava
Würth -
Hrvatska d.o.o.
52641439848
01.01.2019 31.12.2019 1.408,59 352,15 1.760,74 1.760,74 29.11.2019
JN-66/19 Ulja i sredstva
za
podmazivanje
09211900 Jednostavna
nabava
ANET D.O.O.
00845362393
01.01.2019 31.12.2019 873,60 218,40 1.092,00 1.092,00 22.10.2019
JN-66/19 Ulja i sredstva
za
podmazivanje
09211900 Jednostavna
nabava
MEĐIMURKA
BS D.O.O.
68372221964
01.01.2019 31.12.2019 351,56 87,89 439,45 439,45 22.10.2019
JN-66/19 Ulja i sredstva
za
podmazivanje
09211900 Jednostavna
nabava
PEVEC d.d.
73660371074
01.01.2019 31.12.2019. 319,90 79,98 399,88 399,88 22.10.2019
JN-66/19 Ulja i sredstva
za
podmazivanje
09211900 Jednostavna
nabava
TOKIĆ d.o.o.
74867487620
01.01.2019 31.12.2019 259,20 64,80 324,00 324,00 22.10.2019
JN-66/19 Ulja i sredstva
za
podmazivanje
09211900 Jednostavna
nabava
BAT d.o.o.
01944520619
01.01.2019 31.12.2019 95,95 23,99 119,94 119,94 22.10.2019
JN-66/19 Ulja i sredstva
za
podmazivanje
09211900 Jednostavna
nabava
SMITH
TRGOVINA
d.o.o.
67817026324
01.01.2019 31.12.2019 80,80 20,20 101,00 101,00 22.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 32 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-66/19 Ulja i sredstva
za
podmazivanje
09211900 Jednostavna
nabava
HELCOS d.o.o.
63941236395
01.01.2019 31.12.2019 34,70 8,68 43,38 43,38 22.10.2019
JN-72/18 Uredski materijal 22800000 Jednostavna
nabava
unicom d.o.o.
85124006354
02.07.2018 30.06.2019. 79.393,10 19.848,28 99.241,38 30.06.2019 87.949,81 21.10.2019
JN-72/18 Uredski materijal 22800000 Jednostavna
nabava
Aberro d.o.o.
Mala Subotica
77458947001
02.07.2018 30.06.2019. 79.393,10 19.848,28 99.241,38 30.06.2019 20.710,58 21.10.2019
JN-68/19 Uredski materijal 22800000 Jednostavna
nabava
unicom d.o.o.
85124006354
01.07.2019 30.06.2020 79.741,70 19.935,43 99.677,13 8.505,85 21.10.2019
JN-68/19 Uredski materijal 22800000 Jednostavna
nabava
Aberro d.o.o.
Mala Subotica
77458947001
01.07.2019 30.06.2020 79.741,70 19.935,42 99.677,13 3.029,13 21.10.2019
JN-68/19 Uredski materijal 22800000 Jednostavna
nabava
DOMINA-M
d.o.o.
25565606693
01.01.2019 31.12.2019 865,72 216,43 1.082,15 1.082,15 22.10.2019
JN-72/18 Uredski materijal 22800000 Jednostavna
nabava
NARODNE
NOVINE d.d.
64546066176
02.07.2018 30.06.2019. 79.393,10 19.848,28 99.241,38 30.06.2019 840,73 27.11.2019
JN-68/19 Uredski materijal 22800000 Jednostavna
nabava
Narodne novine
64546066176
01.07.2019 31.12.2019 66,01 16,50 82,51 82,51 29.11.2019
JN-68/19 Uredski materijal 22800000 Jednostavna
nabava
Kronus j.d.o.o.
88123180688
01.01.2019 31.12.2019 27,00 6,75 33,75 33,75 31.10.2019
JN-84/19 Uredski
namještaj
39130000 Jednostavna
nabava
BRID d.o.o.
69037135615
01.01.2019 31.12.2019 18.103,20 4.525,80 22.629,00 22.629,00 22.10.2019
JN-84/19 Uredski
namještaj
39130000 Jednostavna
nabava
Metalobox d.o.o.
91253344513
01.01.2019 31.12.2019 4.819,00 1.204,75 6.023,75 6.023,75 22.10.2019
JN-84/19 Uredski
namještaj
39130000 Jednostavna
nabava
PEVEC d.d.
73660371074
01.01.2019 31.12.2019 1.044,71 261,19 1.305,90 1.305,90 22.10.2019
JN-99/19 uređaj za
naplatu
parkiranja 5
komada - 16
38730000 Jednostavna
nabava
IPC d.o.o.
96029153234
24.01.2019 31.12.2019 63.000,00 15.750,00 78.750,00 25.03.2019 78.750,00 07.06.2019
JN-99/19 uređaj za
naplatu
parkiranja 5
komada -
16
38730000 Jednostavna
nabava
IPC d.o.o.
96029153234
01.07.2019 47 dana 63.000,00 15.750,00 78.750,00 01.08.2019
JN-23/19 Usl. obrade
otpada -
drobljenje
građevinskog
materijala
90510000 Jednostavna
nabava
RECIKLAŽA
MIŠIĆ d.o.o.
19463608307
03.07.2019 30.06.2020 99.000,00 24.750,00 123.750,00 2.990,25 21.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 33 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-25/18 Usl. obrade
otpada -
drobljenje
građevinskog
materijala
90510000 Jednostavna
nabava
RECIKLAŽA
MIŠIĆ d.o.o.
19463608307
09.11.2018 30.06.2019. 95.400,00 23.850,00 119.250,00 30.06.2019. 0,00 Prijenos
gospodarske
cjeline sa
"MIŠIĆ" obrt za
prijevozništvo i
usluge, vl. Antun
Mišić, OIB:
17531129832
na RECIKLAŽA
MIŠIĆ d.o.o.,
OIB:
19463608307
21.12.2018
JN-25/19 Usl. obrade
otpada –
otpadno staklo
90510000 Jednostavna
nabava
RESUMO
RECIKLIRANJE
d.o.o.
98503454599
01.01.2019 31.12.2019 10.000,00 2.500,00 12.500,00 12.500,00 22.10.2019
JN-25/18 Usl. obrade
otpada-
drobljenje
građevinskog
materijala
90510000 Jednostavna
nabava
OBRT MIŠIĆ
17531129832
02.07.2018 30.06.2019. 95.400,00 23.850,00 119.250,00 30.06.2019. 0,00 21.12.2018
JN-06/19 Usluga
certifikacije ISO
i OHSAS
80510000 Jednostavna
nabava
DNV GL
Adriatica d.o.o.
66958856391
01.03.2019 31.12.2021 86.625,00 21.656,25 108.281,25 51.562,50 21.10.2019
JN-07/18 Usluga čišćenja
prostorija
90911100 Jednostavna
nabava
OBRT ZA
PRANJE I
ČIŠĆENJE
"SKOKO",
MARIO SKOKO
80137078735
02.08.2018 30.06.2019. 109.900,00 27.475,00 137.750,00 31.08.2019 118.115,87 30.10.2019
JN-07/19/02 Usluga čišćenja
prostorija
90911100 Jednostavna
nabava
L S, obrt za
čišćenje, vl.
Lidija Skoko,
Ivanovec,
Zrinskih 23
84396745155
01.09.2019 31.08.2020 109.900,00 27.475,00 137.375,00 16.09.2019
MV-01/19 Usluga
ispitivanja
kakvoće zraka
90731400 Jednostavna
nabava
EKO-
MONITORING
d.o.o.
82818873408
05.04.2019 31.12.2019 99.600,00 24.900,00 124.500,00 31.125,00 07.11.2019
MV-01/19 Usluga
ispitivanja
kakvoće zraka
90731400 Jednostavna
nabava
ANT laboratorij
za analitiku i
toksikologiju
d.o.o.
67120058773
01.01.2019 31.12.2019 14.400,00 3.600,00 18.000,00 18.000,00 30.10.2019
MV-02/19 Usluga nadzora
i zaštite -
zaštitarska
usluga
79713000 Jednostavna
nabava
ALZAS
ALARMS d.o.o.
69887535922
01.01.2019 31.12.2019 27.017,50 6.754,38 33.771,88 33.771,88 29.11.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 34 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
MV-02/19 usluga nadzora i
zaštite
(zaštitarska
usluga)
79713000 2019/S 0F3-
0013240
Otvoreni
postupak
AKD-Zaštita
d.o.o.
09253797076
01.04.2019 31.03.2021 771.500,00 192.875,00 964.375,00 173.470,00 21.10.2019
MV-01/17 Usluga nadzora
i zaštite **
79714000 2017/S 0F3-
0008226
Otvoreni
postupak
ARSENAL
IVEZIĆ d.o.o.,
18109390092
31.03.2017 31.03.2019 581.390,00 145.347,50 726.737,50 627.542,58 ugovor sklopljen
prije
01.01.2018.
godine
MV 13/19 Usluga odvoza i
zbrinjavanja
otpada koji
sadržava
opasne tvari:
Usluga odvoza i
zbrinjavanja
otpada koji
sadržava
opasne tvari
2.Zemlja i
kamenje koji
sadrži opasne
tvari
90523000 2019/S 0F3-
0041775
Otvoreni
postupak
C.I.A.K. d.o.o.
47428597158
14.10.2019 13.11.2019 55.440,00 13.860,00 69.300,00 23.10.2019
MV 13/19 Usluga odvoza i
zbrinjavanja
otpada koji
sadržava
opasne tvari:
Usluga odvoza i
zbrinjavanja
otpada koji
sadržava
opasne tvari 1.
Ambalaža koja
sadrži ostatke
opasnih tvari ili
je onečišćena
opasnim tvarima
90523000 2019/S 0F3-
0041775
Otvoreni
postupak
C.I.A.K. d.o.o.
47428597158
14.10.2019 13.11.2019 222.160,00 55.540,00 277.700,00 23.10.2019
JN-33/19 Usluga
popravka
električnih
strojeva
50532000 Jednostavna
nabava
POTOS d.o.o.
84049547835
01.01.2019 31.12.2019 1.260,00 315,00 1.575,00 1.575,00 22.10.2019
JN-34/19 Usluga
popravka
elektropokretača
50116600 Jednostavna
nabava
AUTOKUĆA
GAŠPARIĆ
d.o.o.
42211007051
01.01.2019 31.12.2019 6.012,97 1.503,25 7.516,22 7.516,22 31.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 35 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-34/19 Usluga
popravka
elektropokretača
50116600 Jednostavna
nabava
O.K.TEH D.O.O.
37322381288
01.01.2019 31.12.2019 4.922,43 1.230,61 6.153,04 6.153,04 31.10.2019
JN-34/19 Usluga
popravka
elektropokretača
50116600 Jednostavna
nabava
"TAHO
CENTAR",
TOMISLAV
JARANOVIĆ
63318252910
01.01.2019 31.12.2019 4.811,00 1.202,75 6.013,75 6.013,75 31.10.2019
JN-34/19 Usluga
popravka
elektropokretača
50116600 Jednostavna
nabava
REGULATOR,
d.o.o.
50298715257
01.01.2019 31.12.2019 836,00 209,00 1.045,00 1.045,00 31.10.2019
JN-34/19 Usluga
popravka
elektropokretača
50116600 Jednostavna
nabava
TAGnology
d.o.o.
40890713649
01.01.2019 31.12.2019 168,00 42,00 210,00 210,00 31.10.2019
JN-43/19 Usluga praćenja
onečišćenja
okoliša i vode
90732600 Jednostavna
nabava
Bioinstitut d.o.o.
42588898414
01.01.2019 31.12.2019 99.132,80 24.783,22 123.916,02 123.916,02 22.10.2019
JN-43/19 Usluga praćenja
onečišćenja
okoliša i vode
90732600 Jednostavna
nabava
EUROINSPEKT
CROATIAKONT
ROLA d.o.o.
50024748563
01.01.2019 31.12.2019 3.000,00 750,00 3.750,00 3.750,00 22.10.2019
JN-43/19 Usluga praćenja
onečišćenja
okoliša i vode
90732600 Jednostavna
nabava
HIDRO LAB
d.o.o.
71304602630
01.01.2019 31.12.2019 1.800,00 450,00 2.250,00 2.250,00 22.10.2019
JN-45/19 Usluga prijevoza
kamionom
navlakačem (za
rolkontejnere)
90512000 Jednostavna
nabava
RECIKLAŽA
MIŠIĆ d.o.o.
19463608307
01.01.2019 31.12.2019 21.740,00 5.435,00 27.175,00 27.175,00 22.10.2019
JN-44/19 Usluga prijevoza
kamionom
podizačem (za
kontejnere)
90512000 Jednostavna
nabava
RECIKLAŽA
MIŠIĆ d.o.o.
19463608307
01.01.2019 31.12.2019 14.080,00 3.520,00 17.600,00 17.600,00 22.10.2019
JN-120/19 Usluga siječe
drva
77211400 Jednostavna
nabava
BRAĆA
REBERNIK
d.o.o.
67361642807
01.01.2019 31.12.2019 76.000,00 19.000,00 95.000,00 95.000,00 22.10.2019
JN-58/19 usluga tekućeg
održavanja
elektroničke
opreme
50312000 Jednostavna
nabava
ELCOM
RAČUNALA,
MARINKO
BORLINIĆ,
ČAKOVEC,
GUNDULIĆEVA
18
42066988550
01.01.2019 31.12.2019. 30.000,00 7.500,00 37.500,00 27.813,59 07.11.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 36 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-58/19 usluga tekućeg
održavanja
elektroničke
opreme
50312000 Jednostavna
nabava
TAGnology
d.o.o.
40890713649
01.01.2019 31.12.2019 7.170,40 1.792,60 8.963,00 8.963,00 07.11.2019
JN-58/19 usluga tekućeg
održavanja
elektroničke
opreme
50312000 Jednostavna
nabava
POLJAK DOO
65185723428
01.01.2019 31.12.2019 1.330,00 332,50 1.662,50 1.662,50 07.11.2019
JN-58/19 usluga tekućeg
održavanja
elektroničke
opreme
50312000 Jednostavna
nabava
b.t.c. d.o.o.
01260195608
01.01.2019 31.12.2019 250,00 62,50 312,50 312,50 07.11.2019
JN-58/19 usluga tekućeg
održavanja
elektroničke
opreme
50312000 Jednostavna
nabava
Kronus j.d.o.o.
88123180688
01.01.2019 31.12.2019 72,00 18,00 90,00 90,00 07.11.2019
JN-59/19 usluga tekućeg
održavanja
građevinskih
objekata
45262700 Jednostavna
nabava
BORIS
BRATINŠĆAK
(SPOREDNO
ZANIMANJE)
10581958732
01.01.2019 31.12.2019 9.388,00 0,00 9.388,00 9.388,00 29.11.2019
JN-59/19 usluga tekućeg
održavanja
građevinskih
objekata
45262700 Jednostavna
nabava
Međimurske
vode d.o.o.
Čakovec
81394716246
01.01.2019 31.12.2019 3.500,00 875,00 4.375,00 4.375,00 02.12.2019
JN-59/19 usluga tekućeg
održavanja
građevinskih
objekata
45262700 Jednostavna
nabava
ANTUN
FLOJHAR
(SPOREDNO
ZANIMANJE)
62748507616
01.01.2019 31.12.2019 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 29.11.2019
JN-59/19 usluga tekućeg
održavanja
građevinskih
objekata
45262700 Jednostavna
nabava
HOR-NA LIM
d.o.o.
56385249658
01.01.2019 31.12.2019 3.100,50 0,00 3.100,50 3.100,50 07.11.2019
JN-59/19 usluga tekućeg
održavanja
građevinskih
objekata
45262700 Jednostavna
nabava
KAVRAN
GRUPA
64882134590
01.01.2019 31.12.2019 2.242,20 560,55 2.802,75 2.802,75 04.11.2019
JN-59/19 usluga tekućeg
održavanja
građevinskih
objekata
45262700 Jednostavna
nabava
STAKLARSKI
OBRT
"KRISTAL",
DRAGUTIN
VABEC
29012628561
01.01.2019 31.12.2019 1.060,00 265,00 1.325,00 1.325,00 04.11.2019
JN-61/19 usluga tekućeg
održavanja
strojeva
50800000 Jednostavna
nabava
VAR d.o.o.
66402309304
01.01.2019 31.12.2019 20.324,24 5.081,07 25.405,31 25.405,31 07.11.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 37 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-61/19 usluga tekućeg
održavanja
strojeva
50800000 Jednostavna
nabava
SAB d.o.o.
14408283449
01.01.2019 31.12.2019 7.059,00 1.764,75 8.823,75 8.823,75 31.10.2019
JN-61/19 usluga tekućeg
održavanja
strojeva
50800000 Jednostavna
nabava
PK d.o.o.
07930503403
01.01.2019 31.12.2019 6.589,40 1.647,36 8.236,76 8.236,76 31.10.2019
JN-61/19 usluga tekućeg
održavanja
strojeva
50800000 Jednostavna
nabava
ZVONAREK-
SISTEI D.O.O.
97545233962
01.01.2019 31.12.2019 2.154,00 538,50 2.692,50 2.692,50 07.11.2019
JN-61/19 usluga tekućeg
održavanja
strojeva
50800000 Jednostavna
nabava
HILKO d.o.o.
17929171914
01.01.2019 31.12.2019 1.313,56 328,39 1.641,95 1.641,95 04.11.2019
JN-61/19 usluga tekućeg
održavanja
strojeva
50800000 Jednostavna
nabava
TEHNIX d.o.o.
78013846555
01.01.2019 31.12.2019 400,00 100,00 500,00 500,00 31.10.2019
JN-62/19 usluga tekućeg
održavanja
vozila
50114200 Jednostavna
nabava
VOLVO GROUP
CROATIA d.o.o.
88704563307
01.01.2019 31.12.2019 44.284,08 11.071,05 55.355,13 55.355,13 21.10.2019
JN-62/19 usluga tekućeg
održavanja
vozila
50114200 Jednostavna
nabava
SINDICOM
d.o.o.
22093322510
01.01.2019 31.12.2019 13.058,50 3.264,67 16.323,17 16.323,17 21.10.2019
JN-62/19 usluga tekućeg
održavanja
vozila
50114200 Jednostavna
nabava
AUTOSTAKLO
BINGO d.o.o.
64291636756
01.01.2019 31.12.2019 12.480,76 3.120,19 15.600,95 15.600,95 21.10.2019
JN-62/19 usluga tekućeg
održavanja
vozila
50114200 Jednostavna
nabava
Bunnyhop, obrt
za popravak
bicikala, vl.
Radmila
Borović,
Bartolovec,
Varaždinska 18
51375802210
01.01.2019 31.12.2019 14.305,69 0,00 14.305,69 14.305,69 02.12.2019
JN-62/19 usluga tekućeg
održavanja
vozila
50114200 Jednostavna
nabava
BENUSSI d.o.o.
87971197112
01.01.2019 31.12.2019 7.011,21 1.752,80 8.764,01 8.764,01 29.11.2019
JN-62/19 usluga tekućeg
održavanja
vozila
50114200 Jednostavna
nabava
AC PRIKRATKI
D.O.O.
38739470153
01.01.2019 31.12.2019 6.285,15 1.571,29 7.856,44 7.856,44 07.11.2019
JN-62/19 usluga tekućeg
održavanja
vozila
50114200 Jednostavna
nabava
AUTO KUĆA
BUNIĆ d.o.o.
88369515807
01.01.2019 31.12.2019 6.240,79 1.560,20 7.800,99 7.800,99 21.10.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 38 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-62/19 usluga tekućeg
održavanja
vozila
50114200 Jednostavna
nabava
VAR d.o.o.
66402309304
01.01.2019 31.12.2019 4.428,00 1.107,00 5.535,00 5.535,00 21.10.2019
JN-62/19 usluga tekućeg
održavanja
vozila
50114200 Jednostavna
nabava
Purić d.o.o.
56717147376
01.01.2019 31.12.2019 2.121,34 530,34 2.651,68 2.651,68 29.11.2019
JN-62/19 usluga tekućeg
održavanja
vozila
50114200 Jednostavna
nabava
AUTOMOBIL
LONČAR d.o.o.
30081527443
01.01.2019 31.12.2019 1.156,09 289,02 1.445,11 1.445,11 07.06.2019
JN-62/19 usluga tekućeg
održavanja
vozila
50114200 Jednostavna
nabava
Autokuća
Gašparić d.o.o.
42211007051
01.01.2019 31.12.2019 1.147,10 286,78 1.433,88 1.433,88 29.11.2019
JN-62/19 usluga tekućeg
održavanja
vozila
50114200 Jednostavna
nabava
RotoVIlux d.o.o.
32449919471
01.01.2019 31.12.2019 980,00 245,00 1.225,00 1.225,00 07.06.2019
JN-62/19 usluga tekućeg
održavanja
vozila
50114200 Jednostavna
nabava
AS IVANOVIĆ
AUTO SERVIS
32684993016
01.01.2019 31.12.2019 718,00 179,50 897,50 897,50 29.11.2019
JN-62/19 usluga tekućeg
održavanja
vozila
50114200 Jednostavna
nabava
"LAMELA"
STROJOBRAVA
RSKI OBRT,
GOLUB
FRANJO,
GORNJA
DUBRAVA 59 A
74222157841
01.01.2019 31.12.2019 652,50 163,13 815,63 815,63 31.10.2019
JN-62/19 usluga tekućeg
održavanja
vozila
50114200 Jednostavna
nabava
AUTOMEHANIČ
ARSKI OBRT
"AUTO ROBI",
ROBERT
ŠAFARIĆ,
NEDELIŠĆE,
ČAKOVEČKA
62
82359468524
01.01.2019 31.12.2019 400,00 100,00 500,00 500,00 07.06.2019
JN-62/19 usluga tekućeg
održavanja
vozila
50114200 Jednostavna
nabava
TOKIĆ d.o.o.
74867487620
01.01.2019 31.12.2019 293,76 73,44 367,20 367,20 07.06.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 39 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-71/19 Usluga vuče
vozila
50118110 Jednostavna
nabava
PRIJEVOZNIŠT
VO " BAAMBI
CARGO ",
STJEPAN
BARLOVIĆ,
DONJI
KRALJEVEC,
MLINSKA 19
91863445980
01.01.2019 31.12.2019 9.000,00 2.250,00 11.250,00 11.250,00 29.11.2019
JN-63/19 usluga zaštite
na radu
80550000 Jednostavna
nabava
MEĐIMURJE
ZAING d.o.o.
Čakovec
48483040607
01.01.2019 31.12.2019 22.098,50 5.524,68 27.623,18 27.623,18 22.10.2019
JN-63/19 usluga zaštite
na radu
80550000 Jednostavna
nabava
SPECIJALISTIČ
KA
ORDINACIJA
MEDICINE
RADA,MARINA
MOHARIĆ
PRANJIĆ
SP.MED.RADA
03774954294
01.01.2019 31.12.2019 6.346,25 0,00 6.346,25 6.346,25 22.10.2019
JN-63/19 usluga zaštite
na radu
80550000 Jednostavna
nabava
OPREMA POD
TLAKOM d.o.o.
07435417708
01.01.2019 31.12.2019 1.000,00 250,00 1.250,00 1.250,00 22.10.2019
JN-63/19 usluga zaštite
na radu
80550000 Jednostavna
nabava
Dräger Safety
d.o.o.
32874587842
01.01.2019 31.12.2019 742,50 185,63 928,13 928,13 22.10.2019
JN-63/19 usluga zaštite
na radu
80550000 Jednostavna
nabava
ŽUPANIJSKA
BOLNICA
ČAKOVEC
83506206752
01.01.2019 31.12.2019 274,56 0,00 274,56 274,56 22.10.2019
JN-08/18 Usluge
deratizacije
90923000 Jednostavna
nabava
BIOINSTITUT
d.d. Čakovec
42588898414
02.07.2018 30.06.2019 28.800,00 7.200,00 36.000,00 30.06.2019 35.625,00 21.10.2019
JN-08/19 Usluge
deratizacije
90923000 Jednostavna
nabava
Bioinstitut d.o.o.
42588898414
01.07.2019 30.06.2020 29.600,00 7.400,00 37.000,00 11.625,00 06.12.2019
JN-57/18 Usluge
savjetovanja za
ISO i OHSAS
72330000 Jednostavna
nabava
QUALITAS
d.o.o.
46638550961
09.04.2018 31.3.2019 28.896,00 7.224,00 36.120,00 31.03.2019 36.120,00 Izvršenje
ugovora u tijeku
27.05.2019
JN-53/19 Usluge
savjetovanja za
ISO i OHSAS
72330000 Jednostavna
nabava
QUALITAS
d.o.o.
46638550961
14.05.2019 30.04.2020 67.848,00 16.962,00 84.810,00 28.270,00 29.11.2019
MV 09/18 Utovarivač 43250000 2019/S 0F3-
0004757
Otvoreni
postupak
SAB d.o.o.
14408283449
21.01.2019 22.03.2019 445.297,50 111.324,38 556.621,88 22.03.2019 556.621,88 27.05.2019
JN-89/19 Video nadzor na
komunalnim
vozilima - 11
32323500 Jednostavna
nabava
TAGnology
d.o.o.
40890713649
01.01.2019 31.12.2019 19.670,00 4.917,50 24.587,50 24.587,50 07.11.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 40 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-69/19 voda iz
vodovoda
41110000 Jednostavna
nabava
Međimurske
vode d.o.o.
Čakovec
81394716246
01.01.2019 31.12.2019 73.613,41 5.899,40 79.512,81 79.512,81 31.10.2019
JN-70/19 Voda za piće –
flaširana
41110000 Jednostavna
nabava
BIONATURA
BIDON VODE
d.o.o.
34227393978
01.01.2019 31.12.2019 15.241,70 3.810,44 19.052,14 19.052,14 22.10.2019
MV 06/19 Vreće i vrećice
za otpatke
19640000 2019/S 0F3-
0013218
Otvoreni
postupak
DRAVA
INTERNATIONA
L 40223379376
18.03.2019 29.02.2019 416.460,00 104.115,00 520.575,00 131.454,26 21.10.2019
MV-06/19 Vreće i vrećice
za otpatke
19640000 Jednostavna
nabava
vuplast d.o.o.
36179247807
01.01.2019 31.12.2019 76.665,50 19.166,38 95.831,88 95.831,88 21.10.2019
MV 04/18 vreće o vrećice
za otpatke
19640000-4 2018/S 0F3-
0006420
Otvoreni
postupak
DRAVA
INTERNATIONA
L 40223379376
22.02.2018 28.02.2019. 425.340,00 106.335,00 531.675,00 28.02.2019 500.659,00 21.10.2019
JN-72/19 Vulkanizerske
usluge
50116500 Jednostavna
nabava
PIT STOP
j.d.o.o.
34785460397
01.01.2019 31.12.2019 5.616,00 1.404,00 7.020,00 7.020,00 22.10.2019
JN-72/19 Vulkanizerske
usluge
50116500 Jednostavna
nabava
MAČAK D.O.O.
92602032266
01.01.2019 31.12.2019 3.912,00 978,00 4.890,00 4.890,00 22.10.2019
JN-72/19 Vulkanizerske
usluge
50116500 Jednostavna
nabava
AMC GLAD
d.o.o.
64747035751
01.01.2019 31.12.2019 3.223,00 805,75 4.028,75 4.028,75 22.10.2019
JN-82/18 Zaštitna i
sigurnosna
odjeća
35113400 Jednostavna
nabava
Bonus ViP
d.o.o.
61788326895
02.07.2018 30.06.2019. 93.682,00 23.420,50 117.102,50 30.06.2019 121.569,88 21.10.2019
JN-78/19 Zaštitna i
sigurnosna
odjeća
35113400 Jednostavna
nabava
Čateks dd
Čakovec
16536095427
01.01.2019 31.12.2019 24.570,00 6.142,50 30.712,50 30.712,50 22.10.2019
JN-78/19 Zaštitna i
sigurnosna
odjeća
35113400 Jednostavna
nabava
MODA d.o.o.
70459785834
01.01.2019 31.12.2019 6.875,00 0,00 6.875,00 6.875,00 07.11.2019
JN-78/19 Zaštitna i
sigurnosna
odjeća
35113400 Jednostavna
nabava
Bonus ViP
d.o.o.
61788326895
03.07.2019 30.06.2020 95.895,00 23.973,75 119.868,75 9.725,63 21.10.2019
JN-78/19 Zaštitna i
sigurnosna
odjeća
35113400 Jednostavna
nabava
Würth -
Hrvatska d.o.o.
52641439848
01.01.2019 31.12.2019 1.160,64 290,16 1.450,80 1.450,80 22.10.2019
JN-78/19 Zaštitna i
sigurnosna
odjeća
35113400 Jednostavna
nabava
Motoreni
trgovina i servis,
Nikola Košir
94203963837
01.01.2019 31.12.2019 1.064,76 266,19 1.330,95 1.330,95 21.10.2019
JN-78/19 Zaštitna i
sigurnosna
odjeća
35113400 Jednostavna
nabava
MEĐIMURKA
BS D.O.O.
68372221964
01.01.2019 31.12.2019 299,20 74,80 374,00 374,00 06.06.2019
JN-78/19 Zaštitna i
sigurnosna
odjeća
35113400 Jednostavna
nabava
METSS D.O.O.
71112872675
01.01.2019 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 0,00 Omaškom
unešen ugovor
06.06.2019
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 41 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
JN-81/18 Zaštitna obuća 18830000 Jednostavna
nabava
TRGOVINA NA
VELIKO I
POSREDOVAN
JE "OTP",
ĐURO
SMILJANIĆ,
SAVSKA VES,
RADNIČKA 163
67353620959
02.07.2018 30.06.2019. 47.530,50 11.882,63 59.413,13 30.06.2019 67.549,03 21.10.2019
JN-77/19 Zaštitna obuća 18830000 Jednostavna
nabava
TRGOVINA NA
VELIKO I
POSREDOVAN
JE "OTP",
ĐURO
SMILJANIĆ,
SAVSKA VES,
RADNIČKA 163
67353620959
03.07.2019 30.06.2020 50.827,50 12.706,88 63.534,38 5.684,50 21.10.2019
JN-77/19 Zaštitna obuća 18830000 Jednostavna
nabava
MEĐIMURKA
BS D.O.O.
68372221964
01.01.2019 31.12.2019 499,08 124,77 623,85 623,85 22.10.2019
JN-74/19 Zbrinavanje
lampaša
90513000 Jednostavna
nabava
LUGPLAST
D.O.O.
01512984597
01.01.2019 31.12.2019 55.550,00 13.887,50 69.437,50 69.437,50 22.10.2019
JN-75/19 zbrinjavanje
otpadne plastike
90513000 Jednostavna
nabava
WANG X
D.O.O.
55487771009
01.01.2019 31.12.2019 19.093,00 4.773,25 23.866,25 23.866,25 22.10.2019
JN-75/19 zbrinjavanje
otpadne plastike
90513000 Jednostavna
nabava
LUGPLAST
D.O.O.
01512984597
01.01.2019 31.12.2019 17.190,80 4.297,70 21.488,50 21.488,50 22.10.2019
JN-75/19 zbrinjavanje
otpadne plastike
90513000 Jednostavna
nabava
3 K.F. d.o.o.
49939600448
01.01.2019 31.12.2019 8.181,00 2.045,25 10.226,25 10.226,25 22.10.2019
JN-79/19 Živo bilje,
lukovice, gomolji
03121100 Jednostavna
nabava
PROIZVODNO-
TRGOVAČKI I
USLUŽNI OBRT
"JURIFLOR",
MATO JURIĆ,
KUTINA,
VINOGRADSKA
9 A
71490426555
01.01.2019 31.12.2019 15.213,10 1.977,70 17.190,80 17.190,80 22.10.2019
JN-79/19 Živo bilje,
lukovice, gomolji
03121100 Jednostavna
nabava
Flora-Kamenika
d.o.o.
89162525815
01.01.2019 31.12.2019 8.500,00 1.105,00 9.605,00 9.605,00 22.10.2019
JN-79/19 Živo bilje,
lukovice, gomolji
03121100 Jednostavna
nabava
OPG NOVAK
VESNA
11056974146
01.01.2019 31.12.2019 3.412,00 0,00 3.412,00 3.412,00 22.10.2019
*Ažuriranje ugovora u tijeku.
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 42 od 43
REGISTAR UGOVORA DO 31.08.2019.
Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):
1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EOJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB ugovaratelja
7. Naziv i OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos PDV-a
12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
13. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
15. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja
16. Napomena
**Ugovori sklopljeni prije 01.01.2018. godine.
Datum izvještaja: 09.12.2019 23:07 Stranica 43 od 43