registro de compras y ventas en formatos de la sunat
DESCRIPTION
compras, ventas, nota de crédito y notas de débitoTRANSCRIPT
-
PERIODO :
RUC :
001 03/01/2015 03/01/2015 01 005 004201 06 20100018218 PETROPRU SA 52,002.00 9,360.36 61,362.36
002 04/01/2015 14/01/2015 01 002 014241 06 20457814785 ELECTROCENTRO 594.45 107.00 701.45
003 08/01/2015 20/03/2015 01 003 045001 06 20365241874 FERRETERIA MARYURI SA 424.92 76.48 501.40
004 09/01/2015 09/01/2015 01 141 030411 06 20342849741 LIBRERA PCIFICO SAC 92.80 16.70 109.50
005 10/01/2015 10/01/2015 03 001 002354 06 10002514524 MARTIN CARCAMO MONTERO 12.50 12.50
006 18/01/2015 03/02/2015 01 006 095412 06 20134567651 EPSASA 125.00 22.50 147.50
007 19/01/2015 03/02/2015 01 004 012014 06 20727643423 LUIS RAMOS SA 305.00 54.90 359.90
008 20/01/2015 24/01/2015 01 015 024101 06 20717188990 CARSA 745.55 134.20 879.75
009 25/01/2015 25/01/2015 01 010 471422 06 20354874581 COMERCIAL VANESSA SRL 27.00 4.86 31.86
TOTALES54,329.21 9,777.01 - - 64,106.22
FORMATO 8.1: "REGISTRO DE COMPRAS"
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
N del comprobante de pago, Documento, N de
Orden del Formulario Fsico o Virtual, N de la
DUA, DSI o Liquidacin de Cobranza u otros
Documentos Emitidos por SUNAT para acreditar el
Crdito Fiscal en la Importacin
INFORMACIN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2) NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
FECHA DE EMISIN DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE
PAGO
OTROS TRIBUTOS Y
CARGOS
ENERO DEL 2015
20214675251
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
TIPO (TABLA10)
Serie o Cdigo de la
Dependencia Aduanera (Tabla 11)
AO DE EMISIN DE LA
DUA O DSI
ESTACIN DE SERVICIOS LA UNION SRL
BASE IMPONIBLE
IGV
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A
OPERACIONES NO GRAVADAS
BASE IMPONIBLE
IGV
ISCIMPORTE
TOTAL
-
PERIODO :
RUC :
001 05/01/2015 31/01/2015 06 20132467850 EL TROME SA 466.10 83.90 550.00
002 10/01/2015 10/01/2015 03 003 00001 06 10123456789 COMERCIAL COMPRE MAS EIRL 105.93 19.07 125.00
002 10/01/2015 10/01/2015 03 003 00002 06 10098765432 ABC 203.39 36.61 240.00
002 10/01/2015 10/01/2015 03 003 00003 06 10456782364 EL MEJOR COMPRADOR EIRL 264.41 47.59 312.00
002 10/01/2015 10/01/2015 03 003 00004 06 10291092622 TODO COMPRO EIRL 135.59 24.41 160.00
002 10/01/2015 10/01/2015 03 003 00005 06 10897632335 NADA ME FALTA EIRL 347.46 62.54 410.00
003 10/01/2015 10/02/2015 01 001 00001 06 10003260208 MARIO GONZALEZ BRAULIO 1,271.19 228.81 1,500.00
003 10/01/2015 10/02/2015 08 001 01901 06 10003260208 MARIO GONZALEZ BRAULIO 31.25 5.63 36.88 10/01/2015 01 001 00001
004 20/01/2015 20/01/2015 07 001 00001 06 10003260208 MARIO GONZALEZ BRAULIO 101.69- 18.31- 120.00-
005 21/01/2015 21/01/2015 07 001 00045 06 10345678236 EL MEJOR COMPRADOR EIRL 224.75- 40.45- 265.20- 10/01/2015 03 001 00003
006 31/01/2015 31/01/2015 01 001 00002 06 20132467895 EL TROME SA 1,228.81 221.19 1,450.00
TOTALES
IMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE PAGO
NMERO
BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN
GRAVADA
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
FECHA TIPO (TABLA10) SERIE
N DEL COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
FORMATO 14.1: "REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS"
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
FECHA DE EMISIN DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE VENCIMIENTO Y/O DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
TIPO (TABLA10)
N SERIE O N DE SERIE DE LA
MQUINA REGISTRADORA
NMERO
IGV Y/O IPM
INFORMACIN DEL CLIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
TIPO (TABLA 2)
MONTEBLANCO SRL
ENERO DEL 2015
20014675251
-
PERIODO :
RUC :
001 02/02/2015 02/02/2015 07 003 032145 06 20100018218 PETROPRU SA 3,250.00- 585.00- 3,835.00-
002 03/02/2015 03/02/2015 01 003 005411 06 20745124951 D' COMPUTO EIRL 3,152.54 567.46 3,720.00
003 07/02/2015 07/02/2015 08 003 002004 06 20365241874 FERRETERIA MARYURI SA 1,040.00 187.20 1,227.20
004 10/02/2015 10/02/2015 03 DIVERSOS DIVERSOS VARIOS VARIOS 45.00 45.00
005 21/02/2015 21/02/2015 01 003 004714 06 20365847812 INVERIONES LUCERO SRL 3,491.53 628.47 4,120.00
TOTALES- - 4,479.07 798.13 - - 5,277.20
FORMATO 8.1: "REGISTRO DE COMPRAS"
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
N del comprobante de pago, Documento, N de
Orden del Formulario Fsico o Virtual, N de la
DUA, DSI o Liquidacin de Cobranza u otros
Documentos Emitidos por SUNAT para acreditar el
Crdito Fiscal en la Importacin
INFORMACIN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2) NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
FECHA DE EMISIN DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE
PAGO
OTROS TRIBUTOS Y
CARGOS
FEBRERO DEL 2015
20214675251
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
TIPO (TABLA10)
Serie o Cdigo de la
Dependencia Aduanera (Tabla 11)
AO DE EMISIN DE LA
DUA O DSI
ESTACIN DE SERVICIOS LA UNION SRL
BASE IMPONIBLE
IGV
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A
OPERACIONES NO GRAVADAS
BASE IMPONIBLE
IGV
ISCIMPORTE
TOTAL
F8.1 25 filas A3.pdfF14.1 23 filas A3.pdfF8.1 25 filas A3 - copia.pdf