relatorio- apresentação padrão psdu janeiro de 2016
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7/25/2019 relatorio- Apresentao Padro PSDU Janeiro de 2016
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Importante:
todos os dados e os valores que sero projetados nesta apresentaso reais e verdadeiros.Estes foram extrados de relatrios produzidos pelo sistema CmnAssumo como confiveis as fontes que alimentam estes dados.
Este trabalho um resumo da complicada gesto do setor de A&BTodos os relatrios aqui citados so disponveis impressos e ficam disposio caso algum se interesse em consulta-los.
Equipe de A&B.
Observao importante:todos os dados e os valores que sero projetados nesta apresentaso reais e verdadeiros.Estes foram extrados de relatrios produzidos pelo sistema CmAssumo como confiveis as fontes que alimentam estes dados.
Este trabalho um resumo da complicada gesto do setor de A&
Todos os relatrios aqui citados so disponveis impressos e ficamdisposio caso algum se interesse em consulta-los.
Equipe de A&B.
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7/25/2019 relatorio- Apresentao Padro PSDU Janeiro de 2016
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APRESENTAO DERESULTADOSe meta
SETOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS-Prodigy Santos Dumont airport hote
DEFINIO DE META:Objetivar de forma quantificada um resultado final.
DEFINIO DE RESULTADO:Valor final de uma operao matemtica.
Aquilo que resulta de alguma coisa; o efeito de umaao; a finalizao de um problema.
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Metas 2016 (resumidas)A&BA&B CONSOLIDADO 2016 JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZE
Quantidade de hspedes 3619,0 4617,0 6428,0 6220,0 6428,0 6220,0 6136,0 7767,0 6220,0 7012,0 6942,0 58
Tquete Mdio A&B por hspede R$ 64,30 R$ 64,30 R$ 71,56 R$ 71,56 R$ 71,56 R$ 71,56 R$ 71,56 R$ 73,37 R$ 71,56 R$ 71,56 R$ 71,56 R$Nmero de couverts total 7357,5 9387,8 13917,7 13467,4 13917,7 13467,4 13284,9 17072,7 13467,4 15181,4 15030,7 12
Nmero de couverts por hspede 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Tquete Mdio A&B por couvert R$ 31,63 R$ 31,63 R$ 33,05 R$ 33,05 R$ 33,05 R$ 33,05 R$ 33,05 R$ 33,38 R$ 33,05 R$ 33,05 R$ 33,05 R$
Nmero de empregados 81 81 83 83 93 93 94 94 94 94 94
RECEITA ACUMULADA A&B R$ 243.186,82 R$ 311.895,02 R$ 538.741,32 R$ 535.107,88 R$ 564.991,32 R$ 523.857,88 R$ 517.825,79 R$ 769.891,20 R$ 707.607,88 R$ 841.757,97 R$ 876.777,74 R$ 56Receita bruta de Alimentos R$ 107.047,88 R$ 136.586,95 R$ 218.151,15 R$ 211.092,67 R$ 218.151,15 R$ 211.092,67 R$ 208.231,95 R$ 272.044,02 R$ 211.092,67 R$ 237.959,01 R$ 235.597,13 R$ 19
Receita bruta de Bebidas R$ 46.019,84 R$ 58.718,67 R$ 100.413,17 R$ 97.164,21 R$ 100.413,17 R$ 97.164,21 R$ 95.847,44 R$ 126.965,27 R$ 97.164,21 R$ 109.530,56 R$ 108.443,41 R$ 91
Receita bruta de Caf/Penso R$ 79.619,10 R$ 101.589,40 R$ 141.427,00 R$ 136.851,00 R$ 141.427,00 R$ 136.851,00 R$ 134.996,40 R$ 170.881,92 R$ 136.851,00 R$ 154.268,40 R$ 152.737,20 R$ 12
GEMINI R$ 135.750,57 R$ 173.209,93 R$ 241.133,04 R$ 233.330,96 R$ 241.133,04 R$ 233.330,96 R$ 230.168,86 R$ 291.353,67 R$ 233.330,96 R$ 263.027,62 R$ 260.416,93 R$ 21
repasse ventilado (caf) R$ 79.619,10 R$ 101.589,40 R$ 141.427,00 R$ 136.851,00 R$ 141.427,00 R$ 136.851,00 R$ 134.996,40 R$ 170.881,92 R$ 136.851,00 R$ 154.268,40 R$ 152.737,20 R$ 12receita bebidas R$ 16.720,01 R$ 21.333,77 R$ 29.699,67 R$ 28.738,71 R$ 29.699,67 R$ 28.738,71 R$ 28.349,24 R$ 35.885,20 R$ 28.738,71 R$ 32.396,36 R$ 32.074,81 R$ 26
receita alimentos R$ 39.411,45 R$ 50.286,75 R$ 70.006,37 R$ 67.741,25 R$ 70.006,37 R$ 67.741,25 R$ 66.823,22 R$ 84.586,55 R$ 67.741,25 R$ 76.362,86 R$ 75.604,91 R$ 63
restaurante N6 R$ 42.994,31 R$ 54.858,28 R$ 76.370,58 R$ 73.899,54 R$ 76.370,58 R$ 73.899,54 R$ 72.898,06 R$ 92.276,24 R$ 73.899,54 R$ 83.304,94 R$ 82.478,09 R$ 69
receita bebidas R$ 11.146,67 R$ 14.222,52 R$ 19.799,78 R$ 19.159,14 R$ 19.799,78 R$ 19.159,14 R$ 18.899,50 R$ 23.923,47 R$ 19.159,14 R$ 21.597,58 R$ 21.383,21 R$ 17receita alimentos R$ 31.847,64 R$ 40.635,76 R$ 56.570,80 R$ 54.740,40 R$ 56.570,80 R$ 54.740,40 R$ 53.998,56 R$ 68.352,77 R$ 54.740,40 R$ 61.707,36 R$ 61.094,88 R$ 51
ROOM SERVICE R$ 28.662,88 R$ 36.572,18 R$ 50.913,72 R$ 49.266,36 R$ 50.913,72 R$ 49.266,36 R$ 48.598,70 R$ 61.517,49 R$ 49.266,36 R$ 55.536,62 R$ 54.985,39 R$ 46
receita alimentos R$ 25.478,11 R$ 25.478,11 R$ 32.508,61 R$ 45.256,64 R$ 43.792,32 R$ 45.256,64 R$ 43.792,32 R$ 43.198,85 R$ 54.682,21 R$ 43.792,32 R$ 49.365,89 R$ 48
receita bebidas R$ 3.184,76 R$ 3.184,76 R$ 4.063,58 R$ 5.657,08 R$ 5.474,04 R$ 5.657,08 R$ 5.474,04 R$ 5.399,86 R$ 6.835,28 R$ 5.474,04 R$ 6.170,74 R$ 6
FRIGOBAR R$ 12.739,06 R$ 16.254,30 R$ 22.628,32 R$ 21.896,16 R$ 22.628,32 R$ 21.896,16 R$ 21.599,42 R$ 27.341,11 R$ 21.896,16 R$ 24.682,94 R$ 24.437,95 R$ 24receita alimentos R$ 3.184,76 R$ 4.063,58 R$ 5.657,08 R$ 5.474,04 R$ 5.657,08 R$ 5.474,04 R$ 5.399,86 R$ 6.835,28 R$ 5.474,04 R$ 6.170,74 R$ 6.109,49 R$ 5
receita bebidas R$ 9.554,29 R$ 12.190,73 R$ 16.971,24 R$ 16.422,12 R$ 16.971,24 R$ 16.422,12 R$ 16.199,57 R$ 20.505,83 R$ 16.422,12 R$ 18.512,21 R$ 18.328,46 R$ 15
LOBBY BAR R$ 5.971,43 R$ 7.619,21 R$ 10.607,03 R$ 10.263,83 R$ 10.607,03 R$ 10.263,83 R$ 10.124,73 R$ 12.816,14 R$ 10.263,83 R$ 11.570,13 R$ 11.455,29 R$ 9
receita alimentos R$ 3.184,76 R$ 4.063,58 R$ 5.657,08 R$ 5.474,04 R$ 5.657,08 R$ 5.474,04 R$ 5.399,86 R$ 6.835,28 R$ 5.474,04 R$ 6.170,74 R$ 6.109,49 R$ 5receita bebidas R$ 2.786,67 R$ 3.555,63 R$ 4.949,95 R$ 4.789,79 R$ 4.949,95 R$ 4.789,79 R$ 4.724,87 R$ 5.980,87 R$ 4.789,79 R$ 5.399,39 R$ 5.345,80 R$ 4
EVENTOS R$ 17.068,58 R$ 23.381,13 R$ 137.088,64 R$ 146.451,04 R$ 163.338,64 R$ 135.201,04 R$ 134.436,02 R$ 284.586,55 R$ 318.951,04 R$ 403.635,72 R$ 443.004,10 R$ 20
receita alimentos R$ 3.941,15 R$ 5.028,68 R$ 35.003,18 R$ 33.870,62 R$ 35.003,18 R$ 33.870,62 R$ 33.411,61 R$ 50.751,93 R$ 33.870,62 R$ 38.181,43 R$ 37.802,46 R$ 31
receita bebidas R$ 2.627,43 R$ 3.352,45 R$ 23.335,46 R$ 22.580,42 R$ 23.335,46 R$ 22.580,42 R$ 22.274,41 R$ 33.834,62 R$ 22.580,42 R$ 25.454,29 R$ 25.201,64 R$ 21
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Venda (trimestral, em unidades)PRODUTO TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL
agua com gas 0,5 431 431
agua sem gas 0,5 1.471 1.471
agua de cco lata 102 102
balde de gelo 5 5
bruschetas 5 5
buffet "buvette"adicional champagne
1 1
buffet "buvette" happhour
15! 15!
buffet "buvette" openbar cool sem alcool
54 54
uffet avia#ao 4!5 4!5
buffet brea$fastpassante
52 52
buffet coffee brea$ 1 12% 12%
buffet coffee brea$ 2 1&! 1&!
buffet coffee brea$ 3 110 110
buffet co'uetel eventos(todos)
10% 10%
Dados acumuladosdezembro e janeiro
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Venda (trimestral, em unidades)camaroes alho-oleo 1% 1%
cana 30 30
capirinha edentor 14 14
cervea bohemia 522 522
cervea cerpa 3!! 3!!
cervea heine$en 420 420
cervea stella artois 3&0 3&0
cha 32 32
cha gelado limao 3% 3%
cha gelado pessego 34 34
c$ dai'uiri (todos) 21 21
c$ dr martini (todos) 3 3
c$ gin tonic (todos) 15 15
c$ margarita (todos) 20 20
Dados acumuladosdezembro e janeiro
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Venda (trimestral, em unidades)fruta da esta#ao 43 43
gnocchi baroa 30 30
hamb duplo 4% 4%
hamb veggie 2& 2&
hamburguer 23& 23&
linguini (todos) &! &!
lula crocante 4! 4!
menu eecutivo 2.447 2.447
mil folhas 20 20
mil$ and cofee 5 5
misto 'uente &% &%
mousse chocolate 53 53
nespresso (todos) 742 742
omelette 14 14
pia margherita 5! 5!
pudim de leite &4 &4
refri agua tonica 43 43
refri coca cola 555 555
refri coca ero 1!! 1!!
refri energetico 5 5
refri energetico 13 13
Dados acumuladosdezembro e janeiro
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Venda (trimestral, em unidades)refri guarana ero 70 70
refri sprite 23 23
risoto do mar 4& 4&
risotto funghi 45 45
salada caesar 101
salada carpaccio 74
salada oriental 21 21
salada parma 2% 2%
sand mediterraneo 23 23
sand mignon c cheddar 25 25
sopa do dia 11 11
suco lata 110 110
suco natural 1.23% 1.23%
sorvetes 3 3
Dados acumuladosdezembro e janeiro
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Resumo das vendasTop Ten(uds. acumulad
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 40
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
menu executivo agua sem gas 0,5 suco natural nespresso (todos) refri coca cola cerveja bohemia
Buffet aviaao agua com gas 0,5 cerveja heineken cerveja cerpa Outros TOTAL
TOTAL DE6898:*;:6889*
POR PRODUTO
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0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
REALIZADO ACUM. META ORIG. ACUM.
META AJUST. ACUM.
resultadooperacional
Ms de referenciajaneiro
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META MENSAL A&B REALIZADOMETA
REALIZADAMETA AJUSTADA OPORTUNIDAD
243.187 326.362 134% 326.362 +34,2%
Realizado comaluguel de salo
326.362+
12.700=R$339.062
339,062
6,660,722
REALIZADO (4,8%) META A REALIZAR (95,2%)
resultadooperaciona
Ms de referenciajaneiro
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Receita por grupos de PDV. Dados acumuladosdezembro e jane
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
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0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
CURVA ABC
Curva de consumoABCDados acumulados dezembro e janeiro
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A-R$ B-R$
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
ConsolidadoA versus BDados acumulados dezembro e janeiro
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1 2
253,550
163,292
ConsolidadoPassante x HospedDados acumulados dezembro e janeiro
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Estatsticosoperacionais
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EstatsticosoperacionaisRestaurante trreo GEMINI:
CVT LUNCH 799 (acumulado 1.316)
CVT DINNER 890 (acumulado 1.439) CVT TOTAL 1.689 (acumulado 2.755)
CVT/dia 54,5 (acumulado 44,45)
CVT MEDIO R$63,4
Dados de referencia Janeiro (e acumulados)
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EstatsticosoperacionaisRestaurante COBERTURA N6:
CVT LUNCH 35 (acumulado 078)
CVT MEDIO R$47
CVT DINNER 145 (acumulado 236) CVT MEDIO R$57,5
(discrepncia-valores no conforme com receita total)
Dados de referencia Janeiro (e acumulados)
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EstatsticosoperacionaisVentilao breakfast:
CVT total (pax+CI+kids+house use) 3.538
(acumulado 5.810) CVT/dia 114 (acumulado 94) CVT com repasse 3339 (acumulado 5.363) Receita R$73.458 (acumulada R$98.372)
Orado X Realizado -5.914
Dados de referencia Janeiro (e acumulados)
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EstatsticosoperacionaisDesempenho por atendente:
Numero atendentes:
Numero itens vendidos
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EstatsticosoperacionaisConsumo Interno, valores de venda:
Frigobar R$339,00
Gemini restaurante R$19.902,00 Lobby bar R$610,00 N6 R$5.364,00
Eventos R$6.490,00 Room Service162,00
TOTAL DO PREJUIZO R$32.887,00 Total do custo na base CMV37% (real do ms)
R$12.160
Dados de referencia Janeiro (e acumulados)
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Custos e Centro de DespesasCMV:Custo da Mercadoria Vendida.
CENTRO DE CUSTO:Conceito que tem por objetivo separar as atividades de uma empresa
para que possam gerar receitas e controlar gastos de formaindependente.
CENTRO DE DESPESA:Gastos no diretamente vinculadas a atividades com gerao de
receita.
Dd ld d b j i
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composio de CMV 2016
MINIBAR COZ central coz N6 gemini REST N6 evento BRKFST LOBB
alimentos no pereciveis 1.751 11.635 0 2.160 2.815 2.013 8.912 2
alimentos pereciveis 0 120.053 0 897 4.166 12.580 15.966
bebidas no alcolica 2.854 525 0 300 1.619 2.914 5.081 4
bebidas alcolica 1.215 140 0 2.286 7.411 20.960 0 5
total R !"#20 R 132"3!3 R 0 R !"643 R 16"011 R 3#"46$ R 2%"%!% R 11"
R$ 5,820
R$ 132,353
R$ 0
R$ 5,643
R$ 16,011
R$ 38,467
R$ 29,959
composico do CMV por C.C.
MINIBAR COZ CENTRAL GEMINI N6
EVENTOS REPASSE LOBBY
Dados acumuladosdezembro e janeiro
Dd ld d b j i
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Dados acumuladosdezembro e janeiro
1
7,767
1,8368793,276
439
0
4,1223721,801
4,5961,005403
4,444
29,700
2,4912,890
11,083
5,124
57,909
2,381
13,243
1,0774,556
8,8165,171
7,7516,4694,8106,099
12,313
6,0859,8
DETALHAMENTO DE CMV POR CATEGORIA DE PRODUTO
CAF E CHAS CEREAIS FARINHAS CONSERVAS MASSA SECA DIVERSOS
OLEOS E GORDURAS AUCARES BISCOITOS OLEOGINOSAS ESPECIARIAS MOLHOS
SACHES CARNE BOVINA CARNE SUINA AVES PEIXES FRUTOS DO MAR
HORTI FRUTI MASSA FRESCA PADARIA POLPAS LATICINIOS FRIOS
CONGELADOS EMBUTIDOS AGUA REFRIGERANTES SUCOS CERVEJAS
VINHOS DESTILADOS ESPUMANTE
DetalhamentoCMVporcentrodecusto
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&o pe'ici(eis mini!ar COZ central gemini REST N6 evento BRKFST
cafeteria 1&& 140 4!5 730 1& 3.%!0
cereais 0 %5% 0 %5 17% 715
farinhas 0 33& 0 23% 41 2&4
conservas 0 3.021 52 13! 4 &0
massas secas 0 307 44 0 %% 0
diversos 0 0 0 0 0 0
oleos 0 3.00% 5!3 231 35 255
a#ucar 0 137 % 3% 14 175
biscoitos !00 4!1 0 353 0 57
oleoginosas &%4 1.%&7 0 311 7&1 !73
especiarias 0 3&4 155 171 7! 23&
molhos 0 3%2 3 1% 0 0
saches 0 71% %0% 400 235 2.2%3
pe'eci(eis mini!ar COZ central gemini REST N6 evento BRKFST
carne bovina 0 23.7%1 &22 573 4.724 0
carne suina 0 1.144 0 0 1.347 0
aves 0 2.032 0 450 0 40%
peies 0 !.407 0 44% 1.22% 0
frutos do mar 0 3.%15 114 373 %22 0
horti fruti 0 5&.&%5 0 171 0 1.053
massa fresca 0 %!& 0 100 1.3%5 0
padaria 0 10.14% 0 0 211 2.%%4
hortifruti processado 0 %1% 0 25! 0 0
laticinios 0 1.%77 147 1!3 11! 2.220
frios 0 3.%44 0 %0% 1.01! 3.145
congelados 0 3.3%2 13 105 &71 1.000
Detalhamento CMV por centro de custo
Dd ld d b j i
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Incidncia CMV top 10
Dados acumuladosdezembro e janeiro
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Ms de referenciajaneiro
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O nico lugar onde o sucesso vem antes do trabalho no dicionrio. Albert Einstein.
O insucesso apenas uma oportunidade para
recomear com mais inteligncia. Henry Ford.
Se voc capaz de sonhar, capaz de realizar. Nuncaperca de vista o fato de que tudo aqui comeou com umrato. Walt Disney.
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