relatorio de compras mes janeiro 2013
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Cod Prod Discr.
008.016.857 ARRANJO DE FLORES
Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
120,00
120,00
120,00
UN
1 120,00 EVENTOS E HOMENAGENS
TOTAL REQUISIQAO
TOTAL GRUPO 16/01/2013
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA Av.Dr.Victor Maida, 563 CNPJ : 72918782/0001-53
REQUISIOES DE ENTRADA Pagina 1
Periodo: 01/01/2013 a 31/01/2013 Nota Fiscal:
Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos
Grupo : 16/01/2013
Requisicao Data
00027/13 16/01/2013
Nota(s) 000.000.110
Fornecedor Adriana Campitelli Toledo (ME)
Empenho Processo
Grupo : 18/01/2013
Requisicao Data Fornecedor
00028/13 18/01/2013 WALDIR JANCANTI FILHO - EPP
Nota(s) 000000000239
Cod Prod Discr. Unidade
Empenho Processo
Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
010.000.030 PARACETAMOL 750GR COM 04 COMPRIMIDOS ENV 10 2,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA 20,00 010.000.025 AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 100ML VDO 1 1,25 DEPENDENCIAS DA CAMARA 1,25 010.000.298 ALCOOL 70% EM GEL UN 5 7,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA 35,00 010.000.007 Band Aid CX 1 6,20 DEPENDENCIAS DA CAMARA 6,20 010.000.004 SAL FRUTA ENO COM 5GR ENV 15 0,55 DEPENDENCIAS DA CAMARA 8,25 010.000.020 NEOSALDINA C/20 COMPRIM. CX 1 7,90 DEPENDENCIAS DA CAMARA 7,90 010.000.021 PARACETAMOL EFERVECENTE ENVELOPE C/2 l ENV 15 2,55 DEPENDENCIAS DA CAMARA 38,25 010.000.027 SPRAY ANTI SEPITICO 50ML UN 1 13,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA 13,00 010.000.029 DORFLEX (NEVRALGEX) COM 10 COMPRIMIDOS ENV 10 2,50 DEPENDENCIAS DA CAMARA 25,00 010.000.026 ACIDO ACETIL SOLVENT! 500 GR CT 10 2,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA 20,00
TOTAL REQUISIgA0 69 174,85
TOTAL GRUPO 18/01/2013 69 174,85
Grupo : 22/01/2013
005.000.091
005.000.091
005.000.091
005.000.091
005.000.091
POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG
POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG
POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG
POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG
POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG
DIVS SABORES
DIVS SABORES
DIVS SABORES
DIVS SABORES
DIVS SABORES
PCT 5
PCT 5
PCT 10
PCT 20
PCT 20
60
60
Requisicao Data 00032/13 22/01/2013
Nota(s) 000.000.018
Cod Prod
Discr.
Fornecedor JOAO GERALDO MILANEZI - ME
Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo
6,40 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL
10,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DUI! 8,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL
6,40 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL
6,40 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL
Empenho Processo
Valor Total
32,00 50,00
80,00
128,00 128,00
418,00
418,00
TOTAL REQUISICAO
TOTAL GRUPO 22/01/2013
Grupo : 23/01/2013
Unidade Qtde Valor Uniterio Centro de Custo Valor Total Cod Prod Discr.
008.002.425 SAL GROSSO CISNE 1 KG
UN 10 1,99 DEPENDENCIAS DA CAMARA
19,90
REQUISIOES DE ENTRADA Pagina 2
Periodo: 01/01/2013 a 31/01/2013 Nota Fiscal:
Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos
Grupo : 22/01/2013
Requisicao Data Fornecedor
Empenho Processo
00043/13 23/01/2013 JOSE ANTONIO FELIPE - ME
Nota(s) 000000000287
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
225,00
225,00
225,00
008.002.026 Carimbo de Borracha UN 15 15,00 VEREADORES
TOTAL REQUISICAO 15
TOTAL GRUPO 23/01/2013 15
Grupo : 29/01/2013
Requisicao Data Fornecedor
00056/13 29/01/2013 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.
Nota(s) 000002342466
Empenho Processo
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo
Valor Total
008.002.426 SMART CARD E- CNPJ
UN 1
50,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA
50,00
TOTAL REQUISIQAO
1
50,00
TOTAL GRUPO 29/01/2013
1
50,00
Grupo : 30/01/2013
Requisicao Data Fornecedor
00046/13 30/01/2013 TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME
Nota(s) 000.001.304
Empenho Processo
TOTAL REQUISICAO
10
19,90
REQUISIOES DE ENTRADA
Pagina 3
Periodo: 01/01/2013 a 31/01/2013 Nota Fiscal:
Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos
Grupo : 30/01/2013
Requisicao Data
00048/13 30/01/2013
Nota(s) 000000000240
Fornecedor GRAFICA TREZE LTDA ME
Empenho Processo
Cod Prod Discr Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
008.000.175 Envelopes Timbrados 25x35(grande)
UN 1000 0,44 DEPENDENCIAS DA CAMARA
440,00
TOTAL REQUISIcA0
1000
440,00
Requisicao Data
Fornecedor
Empenho Processo 00049/13 30/01/2013
GRAMPEL SOLKOES GRAFICAS LTDA - ME
Nota(s) 000000003556
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo
Valor Total
008.000.171 Folhas Timbradas
PCT
30 55,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA
1.650,00
TOTAL REQUISIQAO
30
1.650,00
TOTAL GRUPO 30/01/2013
1040
2.109,90
Grupo : 31/01/2013
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00050/13 31/01/2013 AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP
Nota(s) 000000000370
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
005.000.058 MORTADELA KG 0,385 14,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DLR. , 5,39 005.000.052 TORTA SALGADA UN 24 2,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL, 60,00 005.000.053 LANCHE NATURAL COM PRESUNTO E QUEIJO UN 51 2,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DUI! 127,50 005.000.041 PAES CASEIROS KG 3,9833 7,20 GENEROS ALIMENTICIOS - DUI! 28,68 005.000.057 MUSSARELA KG 1,0863 19,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL 20,64 005.000.014 Pao Frances 50 gr KG 7,3819 7,20 GENEROS ALIMENTICIOS - DULt 53,15 005.000.001 Bolacha PCT 24 1,90 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL 45,60 005.000.008 Leite LT 32 2,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL 64,00
TOTAL REQUISIcA0 143,8365 404,96
Requisicao Data Fornecedor
00051/13 31/01/2013 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME
Nota(s) 000000000741
Empenho Processo
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
005.000.020 Agua Mineral 20 Its GALAO 25 4,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DUI! 112,50
TOTAL REQUISIQA0
25
112,50
008.001.309 BATERIA NOTEBOOK EMACHINES E510/520 G42( UN
1
TOTAL REQUISIcA0
1
TOTAL GRUPO 31/01/2013 401,0355
REQUISIOES DE ENTRADA
Pagina 4
Periodo: 01/01/2013 a 31/01/2013 Nota Fiscal:
Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos
Grupo : 31/01/2013
Requisicao Data
Fornecedor
Empenho Processo 00052/13 31/01/2013
AUTO POSTO PAINEIRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA .
Nota(s) 000000000409
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
013.000.001 GASOLINA LT 63,97 2,72 VEICULOS PROPRIEDADE DA C 174,00 017.002.001 ALCOOL COMUM LT 67,229 1,65 VEICULOS PROPRIEDADE DA C 276,00
TOTAL REQUISIcA0 231,199 450,00
Requisicao Data
Fornecedor
Empenho Processo 00057/13
31/01/2013
OLIVEIRA & FERNANDES INFORMATICA LTDA ME
Nota(s) 000.003.710
Valor Total
329,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA 329,00
329,00
1.296,46
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo
TOTAL GERAL
1587,0355 4.394,21